Begroting 2024 Regio West-Brabant - 2316464.pdf

Bijlage 4 bij agendapunt 07 SB-vergadering 30 maart 2023

Regio West-Brabant Begroting 2024 Versie vastgesteld door het strategisch beraad 30 maart 2023

West-Brabant is van nature sterk in Agrofood/Biobased, een sector die bovendien veel werkgelegenheid biedt. Zoals hier bij Gova in Nispen. Ook kan deze sector een sleutelrol spelen in de transitie naar een nieuwe, duurzame economie.

20 24

Voorwoord voorzitter 2024 wordt het jaar van meters maken. Het uitvoeren van de plannen die van West-Brabant een regio maken die vooroploopt in de omslag naar een nieuwe economie. Dat is een economie die duurzaam en sociaal inclusief is, dus als basis mens en leefomgeving neemt. Dat dit geen keuze is maar noodzaak zal u duidelijk zijn. TRIPLE HELIX SAMENWERKING Met onze partners uit het onderwijs en bedrijfsleven werken we samen in de Economic Board West-Brabant. Die stelde eind 2022 de strategische agenda 2023-2026 voor West-Brabant vast. De transitie naar een nieuwe economie staat daarin centraal. In West-Brabant zijn veel en uiteenlopende midden- en kleinbedrijven actief. Zij hebben op het gebied van digitalisering nog vaak een flinke slag te maken. Dit is voorwaarde voor vernieuwing en verduurzaming. De agrofood en biobased sector floreert in onze regio en heeft alles in zich om een wereldspeler te worden. Met inzet van de uitvoeringsorganisatie REWIN

2

| Begroting RWB 2024

werken de triple helix partners de komende jaren aan de ondersteuning van starters, het opschalen van succesvolle initiatieven en het aanjagen van innovaties in het bestaand MKB. Daarnaast versterken we samen de plantaardige sector en stimuleren we de circulaire economie in West-Brabant. GEMEENTEN WERKEN AAN EEN STERK VESTIGINGSKLIMAAT Vanuit onze publieke taken scheppen we als overheden randvoorwaarden voor de nieuwe economie. Zodat de door ons gewenste bedrijvigheid zich graag vestigt in West-Brabant of daar haar activiteiten uitbreidt. In het Actieprogramma RWB 2024-2028, dat eind 2023 klaar is, staat wat we daarvoor als gemeenten gaan doen. Dat vergt een indringend gesprek over focus, afstemming met andere opgaven en samenwerkingsverbanden, de inzet van capaciteit en geld. De tendens is dat we steeds meer gebiedsgericht en integraal werken. Waarbij we strategische keuzes op West-Brabantse schaal maken en uitvoering steeds vaker op kleinere schaal plaatsvindt.

AMBITIE Vanuit Europa en het Rijk ligt er veel geld op de plank. Het gaat om miljoenen die beschikbaar zijn voor West-Brabant. Daarmee kunnen we onze nieuwe economie een stevige impuls geven. Ik hoop van harte dat we bereid en in staat zijn om samen deze kansen te pakken. In het belang van de huidige en komende generaties West-Brabanders.

Paul Depla, voorzitter Regio West-Brabant

Voorwoord directeur-secretaris Samen werken we aan een krachtige regio! In de afgelopen bestuursperiode is veel voortgang geboekt. Naar de toekomst toe zien we een aantal uitdagingen, kansen en aandachtspunten. Zo constateren we dat de inhoudelijke vraagstukken steeds complexer worden en vragen om flexibele, meerschalige samenwerking. Dat vereist overzicht (wat gebeurt waar?) en goede afspraken over inspanningen (wie van ons doet wat?). THEMATISCHE EN GEBIEDSGERICHTE SAMENWERKING Samen bouwen we door op het RWB-Actieprogramma 2019–2023. De inhoudelijke agenda richten we in het voetspoor van de agenda van de Economic Board West-Brabant, op de focuspunten circulaire economie en plantaardige regio. Daarbij kijken we scherp naar welke rol de overheid daarin kan vervullen vanuit de randvoorwaardelijke sfeer. Tegelijkertijd blijft er behoefte om opgaven met elkaar te verbinden zoals Logistiek, Human Capital en specials zoals de gebiedsontwikkeling Amercentrale.

3

| Begroting RWB 2024

Voor de colleges ligt er de opgave om eigen, inhoudelijke accenten te zetten binnen de strategische regionale samenwerking. Met de gemeenten brengen we in beeld gebracht waar men extra inzet wil leveren vanuit de verbinding met de eigen lokale agenda. Er worden per inhoudelijke opgave dan ook steeds vaker en gericht allianties gevormd om te komen tot thematische of gebiedsgerichte uitvoering. Met een belangrijke voortrekkersrol van een aantal inhoudelijke regiegemeenten. Flexibiliteit is het uitgangspunt, ook over de ‘regionale grenzen’ heen. RWB biedt het platform voor ontmoeting, strategische agendering, belangenbehartiging en jaagt soms thema’s aan.

Zeker als het gaat om de vertaling van bestuurlijke ambities naar daadwerkelijke uitvoering. In het RWB-actieprogramma 2024-2028 geven we daarom zo concreet mogelijk aan welke doelen we willen bereiken, en welke inzet we hier samen op gaan plegen. Het programmabureau RWB faciliteert vanuit haar rollen, zoals toegelicht in deze begroting. Dat alles natuurlijk passend binnen het vastgesteld financieel kader. Er zijn zeker mogelijkheden voor een multiplier via Europese fondsen en nationale Regiodeal. Een uitdaging, maar vooral een grote kans voor deze krachtige regio!

ONZE OPGAVE: FOCUS EN CONCRETE AFSPRAKEN Als er iets duidelijk is geworden in de afgelopen jaren dan is het dat we leven in een contante staat van verandering. We werken samen op verschillende schaalniveaus in steeds wisselende samenstellingen. Het managen van deze complexiteit vraagt flexibiliteit, focus en duidelijke keuzes van de deelnemende gemeenten en borging op uitvoeringsniveau. Erik Kiers, directeur-secretaris RWB

Inhoud Programma Algemeen

→

1.  Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 2. Regionale fondsen en subsidies 3. Lobby/Public Affairs 4. Strategische communicatie

Strategische agenda

Deelprogramma Economie

€

1. Human Capitalstrategie 2. W  est-Brabant werkt

| Begroting RWB 2024

→

Deelprogramma Mobiliteit

→

18 19

9 9 9 10

1. 15/25 minuten regio 2. Regionaal MeerjarenProgramma (RMP) 3. Gedeelde Mobiliteit/ov-concessie 4. Verkeersveiligheid 5. Digitalisering

19 20 20 21

11

Deelprogramma Ruimte

22

12

1. Circulaire Economie 13 2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen 13 3. Logistiek 13 4. Vrijetijdseconomie 14

Deelprogramma Arbeidsmarkt

4

→

8

→

15 16 16

→

1. Sterke steden 2. Vitaal buitengebied 3. Plantbased Hub

23 24 25

Totaal Primaire Taken

→

26

Uitvoeringsgerichte Taken

→

27

Paragrafen

→

36

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Leeswijzer OPBOUW BEGROTING In de RWB-samenwerking staat het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat centraal. Onze ‘primaire taken’ zijn daarop gericht. Deels zijn deze ondersteunend van aard. In het programma ‘Algemeen’ worden de activiteiten op het gebied van organisatie, lobby, communicatie en subsidies toegelicht. Het inhoudelijke programma volgt hierna. In 2019 stelde het algemeen bestuur van RWB het Actieprogramma RWB 2019-2023 ‘Werken aan een krachtige regio’ vast. Daarin staan de opgaven vanuit de vier pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte beschreven. In de jaarlijkse begrotingen concretiseerden we deze opgaven naar doelen en activiteiten. Daarbij speelden we in op nieuwe ontwikkelingen. Dat deden we in de begroting 2023 nog door het schrappen, toevoegen of samenvoegen van een aantal opgaven. In deze begroting houden we in afwachting van het nieuwe RWB-Actieprogramma 2024-2028 de indeling uit de begroting 2023 aan. Qua inzet spelen we al enigszins in op de nieuwe agenda van de Economic Board.

5

| Begroting RWB 2024

Het nieuwe Actieprogramma 2024-2028 bieden we na de zomer aan de raden aan. Dat gaat dan waar nodig gepaard met een eerste wijziging van deze begroting 2024.

Daarom werkt de ambtelijke RWBorganisatie vanuit rollen. In elk programma illustreren enkele voorbeelden de inzet op deze rollen.

Na de primaire taken komen de ‘Uitvoeringsgerichte Taken’ aan bod. Vanwege inhoudelijke raakvlakken met onze agenda of uit praktische overwegingen worden onder de vlag van RWB activiteiten uitgevoerd op het gebied van kleinschalig collectief vervoer (KCV-Deeltaxi), regioarcheologie en personele mobiliteit (Mobiliteitscentrum/MBC). Dat doen we op verzoek van (een deel van) de 16 gemeenten (KCV en regioarcheologie) of ook voor gemeenten buiten de regio en andere organisaties (MBC).

Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. En het vergroten van kennis op verschillende opgaven. Deze rol kent een nauwe verbinding met de rol van secretaris.

VAN ACTIVITEITEN NAAR ROLLEN In en buiten de regio is sprake van wisselende maatschappelijke, technologische, bestuurlijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het is belangrijk dat de regionale samenwerking meebeweegt en hier bij voorkeur op anticipeert. Dit vereist een flexibele ondersteunende organisatie.

Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ontwikkelingen richting RWB-bestuur. Het initiëren van de strategische agenda. Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de pijlers. Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt. Deze rol is van groot belang voor de overige rollen van RWB-programmabureau.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Leeswijzer Programma/project/proces coördinatie: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces. Hierbij is sprake van een duidelijk begin en eind, met een concreet resultaat. Deze doelstellingen komen altijd voort uit een bestuurlijke opdracht van het RWB-bestuur. Subsidie/Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij het Actieprogramma. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincie Noord-Brabant (PNB), het Rijk. De rol van RWB is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen. Belangenbehartiging: continu onder de aandacht brengen van RWB-belangen bij belangrijke stakeholders. Dit vereist deelname aan reguliere overleggen bij stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan besluitvorming (lobby), maar ook in de opvolging daarvan.

6

| Begroting RWB 2024

BESTUURLIJKE SAMENWERKING Gemeentelijke bestuurders dragen actief bij aan de realisatie van hun ambities via RWB. Algemeen bestuur RWB: de 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt inhoudelijke en financiële kaders vast. Strategisch beraad: bestaat uit voorzitters van de vier commissies van advies, de bestuurlijke boegbeelden van de uitvoeringsprogramma’s die voortvloeien uit de agenda van de Economic Board WestBrabant, voorzitter (burgemeester van Breda) en vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie. Inhoudelijke afstemming en dagelijks bestuur. Commissie van advies: hierin werken de portefeuillehouders van de 16 gemeenten per pijler aan de uitvoering van het Actieprogramma. Op overstijgende thema’s komen vaak meerdere commissies bijeen.

Kopgroepen: bestuurders werken in kleiner verband opgaven uit en sturen activiteiten aan. Economic Board West-Brabant: triple helix samengesteld orgaan dat de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt. Stuurgroepen: triple helix samengesteld, voeren uitvoeringsprogramma’s van de Economische agenda van de Economic Board West-Brabant uit.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Leeswijzer FINANCIELE UITGANGSPUNTEN In de begroting van RWB gaat zo’n € 28 miljoen om (2024). Circa € 21,5 hiervan is voor de uitvoeringsgerichte taken. De gemeenten en organisaties die die diensten afnemen betalen in de regel naar rato van de geleverde producten. Voor € 2,7 miljoen functioneert RWB als doorgeefluik. Het betreft de reguliere bijdrage van gemeenten aan de B.V. REWIN. REWIN voert van dit geld diverse programma’s uit. Voor de kerntaak van RWB dragen de 16 gemeenten € 3,2 miljoen bij. Het restant van de baten en lasten heeft te maken met inkomende en uitgaande subsidies. € 600.000 € 3.200.000 € 2.700.000

€ 21.500.000

Kerntaken

7

| Begroting RWB 2024

Subsidies

Uitvoeringsgerichte taken

REWIN

Het bedrag dat gemeenten per inwoner in 2024 betalen is € 0,27 (+6,9%) hoger dan in 2023. Dit komt door de doorwerking van het cao-akkoord voor 2023 en de raming voor 2024 uit de septembercirculaire 2022. Met de uitwerking van vastgestelde kadernota in deze begroting voldoen we aan de door de raden vastgestelde richtlijnen voor de ‘Verbonden Partijen’.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Algemeen ROLLEN

Inleiding

Secretaris Algemeen bestuur, het strategisch beraad.

Een aantal opgaven is relevant voor alle programma’s of gericht op de organisatie. Deze vinden hun plek in het programma ‘Algemeen’.

Kennisdeling Door netwerkbijeenkomsten, webinars en themacafés.

Daarnaast geeft dit programma uitvoering aan het instrumentarium om de realisatiekracht van de regio te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om sturing op de strategische agenda, de fondsen- en subsidiewerving en het professionaliseren van de organisatie die dit faciliteert.

Strategisch advies Signaleren en vertalen kansen op niveau provincies, Rijk en Europa. Programma-/ procescoördinatie Organiseren capaciteit en betrokkenheid gemeenten bij opgaven, dynamisch uitvoeringsprogramma verder inrichten. Subsidie/lobby Organiseren voor RWB-speerpunten. Belangenbehartiging Deelname overlegstructuren partners, bv. provincie NB, regionetwerken, etc.

8

| Begroting RWB 2024

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Algemeen DOEL

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie

2. Regionale fondsen en subsidies

3. Lobby/ Public Affairs

• RWB functioneert als een flexibele netwerkorganisatie, die resultaat- en opgavengericht werkt en financieel in control is.

• Creëren en binnenhalen van financiële middelen ter ondersteuning van het regionaal economisch vestigingsklimaat.

• West-Brabant coördineert lobby gerelateerde activiteiten op basis van het Actieprogramma RWB 2019–2023 (en verder) en op de kansen en ontwikkelingen die binnen dit kader passen.

• Het Actieprogramma 2024-2028 doorvertalen naar een bijgestelde begroting 2024. • Contractering samenwerkingspartners over de inzet per opgave afronden. • Wijziging gemeenschappelijke regeling RWB afronden en implementeren. • Algemene strategische advisering. • Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur. • Uitvoering Organisatie- en Formatieplan 2023-2027.

• RWB beheert het Onderzoek & • RWB voert een lobbyagenda op basis Ontwikkelfonds (O&O-fonds). van monitoring van ontwikkelingen en • Inzet op cofinanciering en investeringsformuleert een lobbystrategie op de agenda die is gekoppeld aan het actierelevante onderwerpen. programma RWB en de samenwerkings• RWB sluit daarbij aan op en werkt samen agenda met de provincie. Voorbeelden zijn met het lobbynetwerk dat in de regio Just Transition Fund, Regiodeal, Groeifonds aanwezig is. aanvragen, Greendeal, Regionaal • Met de gemeenten wordt actief afgestemd Investeringsplan Mobiliteit. over relatiebeheer, belangenbehartiging • Thematiseert verdere subsidieen verdere professionalisering van de mogelijkheden en financieringsvraagregionale lobby. stukken, bijvoorbeeld in relatie tot de • RWB faciliteert op verzoek vanuit de regio middelen uit het regeerakkoord. specifieke onderwerpen, zoals veiligheid goederenvervoer over spoor.

ACTIVITEITEN

9

| Begroting RWB 2024

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Algemeen DOEL

4. Strategische  communicatie • Een systematische lange termijn aanpak van het totaal aan gedrag en communicatieinspanningen van RWB, gericht op het bereiken van een positieve uitgangspositie bij de diverse stakeholders.

Begroting baten en lasten Algemeen 2024

"Met het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant jagen we

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

716

883

1.185

en initiëren we projecten die

Lasten

767

915

1.207

goed zijn voor West-Brabant.

innovatie aan, ontwikkelen

Hiermee zetten we de regio ACTIVITEITEN • Adviseren, (online) faciliteren en ondersteunen van verantwoordelijke projecteigenaren. • Analyses van de omgeving en stakeholders (factor C). • Uitvoeren, houden van interviews en opstellen van aantrekkelijke artikelen (content) met kernboodschap gericht op tijdige, juiste en herkenbare communicatie in ons netwerk. • Ontwikkeling aantrekkelijke en effectieve communicatie rondom evenementen. • Bevorderen kernwaarden en communicatieve houding, met focus op online.

10 | Begroting RWB 2024

op de kaart."

Overhead Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

1.145

1.202

1.321

Lasten

1.428

1.445

1.588

De overheadkosten zijn relatief hoog doordat alle functies die bijdragen aan management, secretariaat en communicatie volledig als overhead geboekt moeten worden. De bijdragen die deze functies leveren aan de inhoudelijke opgaven (ca. 1.000 uur) en de bijbehorende kosten zijn hierdoor niet in beeld bij die opgaven.

Steven Adriaansen, vicevoorzitter RWB en portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie, burgemeester Woensdrecht

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Programma Strategische Agenda

11 | Begroting RWB 2024

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

€ Economie Inleiding

ROLLEN Secretaris RWB voert het secretariaat van de Commissie van Advies Economie en van de bijbehorende kopgroepen. Kennisdeling In afstemming met REWIN wordt de economische ontwikkeling gemonitord. Tevens organiseert RWB een platform voor kennisdeling. Strategisch advies De Commissie van Advies Economie heeft een bestuurlijk opdrachtgeversrol voor de strategische inzet ten behoeve van regionale projecten. Als voorbeeld zijn dat bedrijventerreinen, Agro Food Center en logistieke samenwerking. Programma-/ procescoördinatie Samenbrengen van relevante partners voor projecten of subsidieaanvragen, initiëren en coördineren van processen. De TransitieLabs Biobased bouwen en duurzame voedselproductie zijn voorbeelden van ketengericht organiseren van nieuwe ‘evidence based’ praktijken.

12 | Begroting RWB 2024

Lobby Kansen benutten op basis van een gezamenlijk en samenhangend programma, gericht op economische ontwikkeling, dat ‘landt’ bij relevante partners zoals provincie en Rijk. Belangenbehartiging RWB kanaliseert en brengt belangen van partners in de regio in bij de provincie en het Rijk. Zo maken we massa en worden de belangen van de regio positief meegewogen.

De focus in dit programma ligt op circulaire economie. Daarnaast werken we aan bestaande lijnen toekomstbestendige bedrijventerreinen, logistiek en vrijetijdseconomie. De verwachting is dat de aandacht voor Circulaire economie in de komende jaren toeneemt en dan ook leidt tot een verschuiving in de capaciteit die we op onderwerpen inzetten. Parallel hieraan zullen deelonderwerpen overgedragen worden aan gemeenten en of subregio’s of ze zullen worden afgebouwd danwel op verzoek gecontinueerd, maar dan buiten de kernopdracht van RWB als een aparte afspraak. De Economic Board West-Brabant, waar overheden, onderwijs-, kennisinstituten en bedrijfsleven samenwerken, bepaalt de economische agenda voor WestBrabant. Samen met de partners creëren we regionaal economische netwerken (ecosystemen): sterke netwerken en inhoudelijke verbindingen. Die zijn met name nodig in de topsectoren die de West-Brabantse economie kenmerken: Logistiek, Agrofood/Biobased, HighTech Maintenance en robotics. Nieuwe verbindingen, toenemende organisatiegraad, verslimming en vergroening zijn nodig voor een toekomstbestendige economie. Triple helix wordt daaraan gewerkt in stuurgroepen. REWIN faciliteert de Economic Board en de stuurgroepen. De voorwaardenscheppende overheidsrol die RWB vervult bij de realisatie van doelstellingen zit vooral in het ondersteunen, financieren, faciliteren, lobbyen en verbinden.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

€ Economie 1. Circulaire economie

2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen

3. Logistiek

• West-Brabant een circulaire topregio. • Omschakeling naar biobased economie. • Meer investeringen in circulaire economie. • Industriële symbiose. • Gemeenten als launching customer voor circulaire producten.

• Juiste bedrijf op de juiste plek. • Kwalitatief gestuurde ontwikkelruimte voor sterke ketens en netwerken tussen sectoren en voor lokaal (gebonden) mkb. • Toekomstbestendige bedrijventerreinen (duurzaam, bereikbaar, gericht op vernieuwend ondernemerschap).

• West-Brabant onderscheidend als duurzame, slimme logistieke regio. • Met ons vestigingsklimaat faciliteren we de positionering van West-Brabant als duurzame, slimme logistieke regio.

• Ondersteunen van projecten en business cases in het publieke domein. Verbinden ACTIVITEITEN van lokale kennis en initiatieven aan regionaal schaalniveau. Zowel in ketens als gebiedsgericht, in directe samenwerking met Kennis- en onderwijsinstellingen en regionale bedrijfsleven. • Circulariteit bevorderen door in te zetten op gunstige voorwaarden voor regionale industriële symbiose. • Kennistafel rondom thema’s als circulair inkopen, besluitvorming over normering inkopen op gemeentelijk niveau. • Ontsluiten van goede voorbeelden (monitor).

• RWB voorziet in de coördinatie van de uitvoeringsagenda bedrijventerreinen, inclusief samenwerking provincie, gemeenten, REWIN en verbinding met de Regionale Investerings Agenda’s (RIA's). • Organiseren van de strategische programmeringsagenda bedrijventerreinen • Bieden van een platform voor de regionale afstemming over bedrijventerreinen • Kennisdelen over het investeren in toekomstbestendige bedrijventerreinen, gekoppeld aan programma Circulaire Economie • Voor deze onderdelen geldt dat verkend wordt in hoeverre de taakonderdelen ondergebracht kunnen worden bij gemeenten en of de verstedelijkingsregio’s vanaf 2024-2025.

Niet alles kan overal. De in 2022 gekozen positie en richting vertalen naar uitgangspunten voor het vestigingsklimaat waarin de logistieke ambitie gerealiseerd kan worden (ruimte, mobiliteit, arbeidsmarkt, economie). Noodzakelijk vraagt dit om selectief prioriteren, gelet op de vele ruimtelijke claims en de druk op de omgevingskwaliteit (water- en stikstofopgave).

DOEL

13 | Begroting RWB 2024

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

€ Economie 4. Vrijetijdseconomie DOEL • Verbeteren van het recreatie- en daarmee het leefklimaat in West-Brabant. • Versterken van de randvoorwaarden voor een sterk economisch vestigingsklimaat. • Randvoorwaarden voor kwalitatief vrijetijdsaanbod verbeteren. • Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren. • Bevorderen betrokkenheid kennisinstellingen bij regionale samenwerking.

ACTIVITEITEN • Onderhouden van het regionale netwerk voor afstemming, kennisdeling en samenwerking. • Activiteiten en projecten op het gebied van vrijetijdseconomie op behoefte vanuit de gemeenten koppelen aan het Actieprogramma RWB, zoals verduurzaming en vitaal buitengebied.

14 | Begroting RWB 2024

Begroting baten en lasten Economie 2024 Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

2.545

2.664

2.936

Lasten

2.790

2.664

2.936

"Gewassen die hier al eeuwenlang worden geteeld, zoals bieten, dienen bij innovatieve locaties zoals Cosun, Treeport of Delta Agrifood Business en de Green Chemistry Campus als grondstoffen voor nieuwe biobased producten. Als de circulaire transitie ergens plaats kan vinden, dan is het wel in West-Brabant.” Dominique Hopmans, bestuurlijk trekker Circulaire Regio, Wethouder Bergen op Zoom.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Arbeidsmarkt Inleiding

ROLLEN

Duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling betekent: aandacht hebben voor de arbeidsmarkt. Een permanente en belangrijke opgave is het in balans brengen van vraag en aanbod.

Secretaris Commissie van advies Arbeidsmarkt. Kennisdeling Actuele arbeidsmarktcijfers bij elkaar brengen, monitoren en delen. De focus ligt op die onderdelen die direct verband houden met de kernfocus van de agenda van de Economic Board, Circulaire Economie en Plantbased Regio. Strategisch advies Commissie van advies Arbeidsmarkt, strategische inzet ten behoeve van het realiseren en organiseren van projecten. Programma-/ procescoördinatie Samenbrengen van relevante partners voor projecten zoals de arbeidsmarkt aanpak die wordt opgezet vanuit Breda of subsidieaanvragen. Lobby Organiseren op regionale lobby voor arbeidsmarktinitiatieven en belangen. Belangenbehartiging RWB brengt vanuit de focus op versterking vestigingsklimaat daarbij behorende belangen in bij partners in de regio, de provincie en het Rijk. Zo maken we massa en worden de belangen van de regio positief meegewogen.

De vernieuwing van de economie en de krimpende bevolking zorgen, in combinatie met de vergrijzing, voor een toenemende schaarste aan menskracht op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor de vervangings- én de uitbreidingsvraag. Als regio willen we snel kunnen inspelen op ontwikkelingen. Daarvoor is het van belang om te beschikken over actuele data en scenario’s voor de toekomst. Ook spelen we actief in op vernieuwing van opleidingsbehoeften in samenwerking met regionale onderwijsinstellingen. Vanuit Human Capital-perspectief willen we bijdragen aan de (skillsgerichte) human capital strategie en de nieuwe Agenda van de Economic Board West-Brabant 2023-2026. Deze EBWB-agenda steekt in op de overlappende thema’s ‘Duurzame Economie’ en ‘Innovatief Ondernemen’ met vier programma’s, gebaseerd op het economisch karakter van de regio. Dit zijn respectievelijk de programma’s Circulair ondernemen, Plantbased ondernemen, Startup & scale-up en Innovatief mkb.

15 | Begroting RWB 2024

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Arbeidsmarkt 1. Capitalagenda Duurzame Economie DOEL

2. West-Brabant werkt met talent aan een duurzame economie

• Een adaptieve arbeidsmarkt die toekomst- • Vanuit uitvoeringsperspectief opvolging bestendige economische ontwikkeling geven en bijdragen aan de human capitalain Duurzame Economie en Innovatief genda Duurzame Economie. ondernemen mogelijk maakt. • Vraag en aanbod aan skills voor individuen en organisaties zijn maximaal inzichtelijk, met focus op Duurzame Economie en Innovatief ondernemen. • We benutten talent binnen en buiten de West-Brabantse arbeidsmarkt om bij te dragen aan een Duurzame economie. ACTIVITEITEN • Faciliteren van de ontwikkeling en de implementatie van een human capitalagenda Duurzame Economie, samen met de (triple helix)partners. • Met partners invulling geven aan robuuste randvoorwaarden.

16 | Begroting RWB 2024

• Programma/Projectleiderschap uitvoeringsprogramma gericht op verbetering arbeidsmarkt in het licht van de transitie naar een Duurzame Economie. • Samenbrengen van partijen in regionale programma’s en organiseren van externe financiering. • Initiëren en kennis delen; delen/ communiceren succesvolle inzet en maatregelen.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Arbeidsmarkt Begroting baten en lasten Arbeidsmarkt 2024 Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

942

700

641

Lasten

839

700

641

"Er is veel kennis en talent aanwezig in onze regio. Het is de uitdaging om deze talenten in onze regio op te leiden en aan de slag te laten om de komende transities te realiseren." Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuur van Curio

17 | Begroting RWB 2024

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Mobiliteit Inleiding

ROLLEN

Mobiliteit is cruciaal voor een goed vestigingsklimaat en de doorontwikkeling van onze topsectoren. Mobiliteit moet dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan transities rond klimaat en milieu. En mobiliteit gaat slimmer worden. Mobiliteit is bij uitstek een onderwerp dat zich op regionale schaal ontwikkelt. Zeker in onze regio als schakel in de (inter)nationale netwerken van personen en goederenvervoer. Door onze regio loopt belangrijke infrastructuur. Denk aan snelwegen, spoorlijnen, buisleidingen, energienetwerk en waterwegen. Daarnaast hebben we belangrijke knooppunten met de zeehavens en de internationale treinverbinding via station Breda.

Secretaris Commissie van Advies Mobiliteit en verschillende kopgroepen.

We organiseren onze regionale agenda langs twee lijnen. We hebben een regionaal meerjarenprogramma waarin we focus aanbrengen in onze agenda voor de lange termijn en waarin we afspraken maken over uitvoering op de middellange en korte termijn. Vanuit de regio werken we met gefocuste opgaven aan de 15/25 minuten regio. De 15/25 minuten regio neemt de afstanden in de regio en bereikbaarheid van voorzieningen cq knooppunten en hubs als uitgangspunt om de mobiliteitsverbeteringen te thematiseren. Het gaat daarmee uit van mobiliteitsketens en reizigersgedrag. De twee lijnen sorteren effect omdat we zo de lange termijn focus op regionale schaal verbinden met de uitvoering op de schaal van (gebieds- en opgavegericht samenwerkende) gemeenten.

18 | Begroting RWB 2024

Kennisdeling Met focus op het toepassen van innovatieve duurzame en slimme ontwikkelingen in het reizigers- en goederenvervoer in onze regio. Strategisch advies We verkennen in samenwerking met de verstedelijkingsregio's hoe we efficiënt en effectief kunnen organiseren. Programma-/ procescoördinatie Thema's die spelen zijn onder andere de Noord-Zuid corridor, de nieuwe ov concessie en SmartWayz. Lobby Agenderen van onze mobiliteitsopgaven/knelpunten op de snelwegen in het treinverkeer en in het goederenvervoer via onze regio bij Rijk en Europa. Belangenbehartiging Continu zorgen dat onze opgaven en aanpakken draagvlak bij provincie, Rijk en Europa hebben.

Foto: Christel Ooms

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Mobiliteit 1. 15/25 minuten regio

2. Regionaal Meerjaren programma (RMP)

• Versterking van onze mobiliteit door verstedelijkingsgebieden en landelijk gebied duurzamer, met slimme oplossingen bereikbaarder te maken. • Schoner vervoer met minder overlast, over het water, via het spoor en de weg. • Het kan en moet slimmer, zowel in het reizigers- als in het goederenvervoer • Mobiliteit voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk houden

• Mobiliteit is gemeentegrensoverschrijdend en bij uitstek regionaal goed in samenhang te organiseren via het regionaal meerjarenprogramma. • Keuzen maken voor de lange termijn (wat is echt belangrijk en wat willen we bereiken), voor de middellange (wat betekent dit gebiedsgericht) en uitvoering op korte termijn. • Basis realiseren voor het organiseren op bijdragen van Rijk, provincie en Europa.

• Besluit nemen om de gebiedsaanpak om te zetten naar de 15/25 minuten regio. Aanpak Breda Internationale Knoop: de bereikbaarheid over de weg versterken in de ruit Breda. Geprioriteerd aanpakken met Rijk en provincie van verschillende knelpunten. Bestaande en nieuwe als gevolg van de verstedelijkingsakkoorden en MIRT pakket. • Aanpak Sterke Steden: zorgen dat de trein als ruggengraat van onze stedelijke ontwikkeling functioneert. Via een samenhangende aanpak de verstedelijking en economische ontwikkeling in samenhang met investeringen in het spoor, het busvervoer (hubs) en de fiets organiseren (eerste en laatste kilometer).

• De Noord-Zuid corridor: verbetering van • Opstellen van een regionaal meerjarende doorstroming van goederenvervoer én programma met een lange termijn horizon verduurzaming. Aanpak is meer opgavewaarin we de opgaven prioriteren. Dit gericht van aard, samen met partners uit wijzigt maar heel beperkt. het logistieke bedrijfsleven. • Per jaar een uitvoeringsprogramma als • Het vitale buitengebied: richt zich ten eerste onderdeel van het RMP waarin we de op het via gedeelde mobiliteit projecten opnemen die we gaan uitvoeren structureel bereikbaar houden van de en waar een bijdrage van andere overheden voorzieningen in onze dorpen en steden nodig is. Dit vraagt om nauwe afstemming voor iedereen. Ten tweede wordt de over inzet vanuit gemeenten om de kwaliteit versterkt van het netwerk van diverse projecten te kunnen realiseren op wegen voor zwaar verkeer. We willen uitvoeringsniveau. het verkeer veiliger maken en overlast terugdringen.

DOEL

ACTIVITEITEN

19 | Begroting RWB 2024

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Mobiliteit DOEL

3. Gedeelde Mobiliteit/ ov-concessie

4. Verkeersveiligheid

• Provincie bereidt een nieuwe ov-concessie voor die gevolgen heeft voor het openbaar busvervoer in onze regio. Deze gaat in 2025 in. Nieuwe ov-concessie vult zo goed als mogelijk de behoefte vanuit de regio in. • Nieuwe ov-concessie geeft invulling aan slimme mobiliteit, ofwel gedeelde mobiliteit. Doel is om onze inwoners keuze te bieden in mobiliteitsoplossingen die hen passen. Met name in het vitale buitengebied en in sommige stadswijken is dit een opgave.

• Experimenteren met gedeelde mobiliteit • De regio West-Brabant verkeersveiliger want dit is nog niet overal een beproefd maken. concept. • Doel is de infrastructuur waar nodig te • Nieuwe ov-concessie voor de bus draagt verbeteren en het gedrag van mensen te zo sterk mogelijk bij aan ons vestigingsveranderen zodat het verkeer veiliger wordt. klimaat. De busconcessie is onderdeel van de ontwikkeling van onze stedelijke regio's en vitaal buitengebied, onze economie en de verbindingen met andere regio's. • Betere, snellere en meer verbindingen over spoor richting nationale en internationale knooppunten.

• Vanuit de regio het gesprek met de provincie faciliteren over de voorbereiding van de concessie. • Ervoor zorgen dat dat gedeelde mobiliteit onderdeel is van de verstedelijkingsgebieden en het Vitaal Buitengebied. De ontwikkeling van hubs op de juiste plek en het goed organiseren van voorzieningen voor een snelle en comfortabele first en last mile zijn onderdeel daarvan. • Lobbyen voor een snellere verbinding tussen internationale knoop Breda met Düsseldorf en Brussel. Snellere trein Roosendaal-Antwerpen.

• Faciliteren gesprek op regionale schaal over investeringsafspraken in de infrastructuur die nodig zijn voor gedeelde mobiliteit. • Verbinden met provinciale, Rijks en Europese agenda's om te bezien waar cofinanciering op investeringen mogelijk is. • Kennis delen innovaties ov, smart mobility.

ACTIVITEITEN

20 | Begroting RWB 2024

• Gemeenten bepalen de maatregelen die ze willen nemen en RWB faciliteert het gesprek met de provincie over een financiële bijdrage van de provincie aan die maatregelen. • Verder organiseert de regio dat verkeersveiligheid aan de voorkant onderdeel is van de gebiedsaanpakken. • De regio faciliteert desgewenst gemeenten en gefinancierd door de provincie op voorlichting en gedragsbeïnvloeding samen met gemeenten, politie, scholen, brancheorganisaties en burgers.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Mobiliteit 5. Digitalisering DOEL

ACTIVITEITEN

• Onze digitale infrastructuur komt de komende jaren grotendeels op orde, WestBrabant verglaasd in rap tempo. Doel is nu om hier beter gebruik van te maken en te stimuleren dat data worden benut om onze economie en brede welvaart te versterken door te verbinden, verslimmen en te verduurzamen. • Specifiek willen we data beter benutten om de transities rond verduurzaming / circulariteit en verslimming beter te organiseren. Relevant zijn al onze topsectoren; agrofood/biobased, logistiek, hightechmaintenance en creatieve diensten. En afgeleid daarvan onze infrastructuur, onze arbeidsmarkt, onze bodemkwaliteit en water- en energievoorzieningen. • We brengen de nulsituatie in kaart. Waar hebben we het over en wat zijn de ontwikkelingen. • Natuurlijk zoeken we vanaf het begin daarbij ook de verbinding met andere overheden. Hun expertise en middelen helpen ons om de juiste keuzen te maken in focus en prioriteiten en om te komen tot uitvoeringskracht.

21 | Begroting RWB 2024

Begroting baten en lasten Mobiliteit 2024 Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

655

579

268

Lasten

653

579

268

70% van de automobilisten in Zuid-Nederland staat ervoor open om met het ov of de fiets te reizen of thuis te werken. Bron: SmartwayZ.nl

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Ruimte

22 | Begroting RWB 2021

ROLLEN

Inleiding

Secretaris Commissie van Advies Ruimte en de verschillende kopgroepen. Kennisdeling Er is meer ruimtevraag dan ooit. Ruimte om te wonen en te werken, voor landbouw en natuur, energienetwerken en datacenters. De transities vragen om anders omgaan met ruimte, Het delen van kennis daarover in ons regionale netwerk is nodig om te komen tot maatschappelijke meerwaarde. Strategisch advies We hebben een regionale omgevingsagenda waarin we samen op regionale schaal prioriteren. We volgen de ontwikkelingen in de Rijksagenda en de provinciale agenda. Programma-/ procescoördinatie We bevorderen de samenhang binnen en tussen de programma's Sterke Steden en Vitaal Buitengebied. Daarbinnen organiseren de gemeenten de uitvoering via de stedelijke regio's/RIA's en de gebiedscoalities vitaal buitengebied. De regionale agenda ondersteunt dit waar dat gewenst wordt. Lobby RWB ondersteunt de lobby van de (samenwerkende) gemeenten bij rijk, provincie en Europa. Belangenbehartiging Organiseren van verbinding tussen onze agenda en de agenda’s van partners als partnerregio’s, provincie en Rijk. Denk aan vertaling van onze agenda in nieuwe bestuursakkoorden en meerjarenprogramma’s van partners en grensoverschrijdende relaties.

Onze ruimte staat onder druk. We hebben veel mooie en aantrekkelijke plekken waar mensen graag komen. Maar we hebben ook veel nieuwe ruimtevraag. Gemeenten zijn samen met de provincie verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. In de regio organiseren we het gesprek over meervoudige waardecreatie vanuit het perspectief van ons ruimtelijk-economisch vestigingsklimaat. Het zal blijken dat dat niet alles zal kunnen. We moeten keuzen maken die bijdragen aan de transities op economie, arbeidsmarkt, energie, grondstoffen/circulariteit en milieu (stikstof). Het programma ruimte brengt de verschillende ambities en ontwikkelingen in de regio WestBrabant in beeld en organiseert het gesprek over wat er nodig en mogelijk is. We gaan door op de ingezette lijn om dit via de gebiedsaanpakken Sterke Steden en Vitaal Buitengebied concreet te maken. Daarvoor hebben we inmiddels de stedelijke regio's en de gebiedscoalities als passende organisatiepunten. De samenwerkende gemeenten maken zelf de keuzen, bij voorkeur in het licht van het overstijgende regionale belang. Het gesprek daarover voeren we via de commissie ruimte en de kopgroep Verbindende Regio.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Ruimte 1. Sterke steden DOEL • Versterken van de regionale agglomeratie-

ACTIVITEITEN

kracht als drager van onze economie via onze Sterke Steden. • Onze twee stedelijke regio's ontwikkelen zich energiek door en benutten hun unieke kracht door onderling af te stemmen met hulp van de regio ten bate van de hele regio. • Verbinden van de stedelijke dynamiek zowel in de regio West-Brabant als in de stedelijke regio’s met die van het vitale buitengebied. We zorgen dat die niet los komen te staan van elkaar. • De agenda die we voeren vertalen we in de regionale omgevingsagenda en benutten we om partners als provincie en Rijk aan ons te binden. • We faciliteren de samenhang in de regio tussen de stedelijke regio's via de aanpak Sterke Steden. We thematiseren vraagstukken over samenhangen en kwaliteiten. • We zorgen er ook voor dat de ontwikkeling van mobiliteit via Sterke Steden geborgd is omdat mobiliteit de grens van de stedelijke regio's overschrijdt.

23 | Begroting RWB 2024

• We borgen de afspraken onderling en met de provincie in onze Omgevingsagenda die we 1 en uiterlijk 2-jaarlijks actualiseren. • Waar nodig ondersteunen we de lobby voor de inzet van Rijks- en provinciale middelen in onze regio (multiplier).

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Ruimte DOEL

2. Vitaal buitengebied • Veel van onze topsectoren zijn geworteld in het vitale buitengebied. We zorgen dat ons buitengebied aantrekkelijk blijft voor economische ontwikkeling als basis voor onze welvaart. • Daarbij zien we wel dat de transities rond energie, milieu en klimaat als ook de behoefte aan meer ruimte voor wonen en werken beslag leggen op de beschikbare ruimte. Het gaat dus niet alleen om welvaart maar om brede welvaart. Ons doel is om ervoor te zorgen dat afwegingen zorgvuldig en in samenhang gebeuren.

• Het West-Brabantse buitengebied is leefbaar, vitaal en economisch sterk en we organiseren de transities op zo een manier dat we dit verder versterken. • Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen.

• We faciliteren vanuit de regio de afstemming van gebiedsgerichte aanpakken in de gebiedscoalities. Daarbij faciliteren we ook de verbinding met de ontwikkeling van Sterke Steden voor zover dat uitstijgt boven de RIA's. • We organiseren kennisdeling over de impact van de transities op het buitengebied en de gevolgen voor ons vestigingsklimaat.

• We werken samen met kennisinstellingen in de kenniscoalitie vitaal platteland en bevorderen dat nieuwe en innovatieve ideeën ons landelijk gebied versterken. • We borgen de afspraken onderling en met de provincie in onze Omgevingsagenda. • Waar nodig ondersteunen we de lobby voor inzet van Rijks en provinciale middelen in onze regio.

ACTIVITEITEN

24 | Begroting RWB 2024

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Ruimte DOEL

ACTIVITEITEN

3. Plantbased Hub • We bouwen onze sterke positie als plantbased regio snel verder uit, we worden de innovatieve hub voor plantbased agrofood en biobased in Noordwest-Europa. • We zijn aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven, onderwijs en werknemers in plantbased agrofood / biobased. • Onze plantbased economie geeft succesvol inhoud en vorm aan belangrijke transities zoals klimaat en duurzaamheid/milieu. Onze plantbased agrofood en biobased economie draagt bij aan de brede welvaart want heeft oplossingen voor vragen rond voedsel, grondstoffen, water en energie en stikstofvraagstukken. • We versterken bekendheid als plantbased hub in Brabant, Nederland en Europa; plantbased is duurzaam en gezond. • We organiseren het bestaande ecosysteem beter door de kracht van bestaande triple helix partners plantbased te bundelen. • We faciliteren nieuwe ontwikkelingen en innovaties van bedrijven en instellingen door overheden, bedrijven en kennisinstellingen met elkaar in contact te brengen. REWIN en RWB werken hierin nauw samen.

25 | Begroting RWB 2024

Begroting baten en lasten Ruimte 2024 Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

339

294

288

Lasten

266

294

288

“Plantaardig West-Brabant is een grote troef in de ontwikkeling van onze vitale regio en onze regionale economie. Goed en gezond eten produceren zit ons in de genen. Met onze ondernemers en ons onderwijs werken we er hard aan om dit nog beter te doen. Onze landschappen en de water en bodemkwaliteit vragen veel van onze samenwerking. Goede initiatieven van innovatieve ondernemers laten zien dat we het niet alleen kunnen maar ook gewoon doen.” Shah Sheikkariem, bestuurlijk trekker Vitaal buitengebied, wethouder Altena

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Totaal Primaire Taken GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER INWONER IN 2023 (EXCL. BIJDRAGE AAN REWIN)

BEGROTING BATEN EN LASTEN 2023 * 1.000 EURO'S

€ 0,65

Baten

Algemeen

€ 0,59

Lasten Strategische agenda

€ 4,69

€ 1,76

Overhead € 1,69 500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

In het programma Algemeen zijn de overheadkosten van de totale RWB-organisatie begrepen. Deze worden deels afgedekt vanuit inkomsten van het MBC. Daarom zijn lasten en baten op Algemeen in deze grafiek niet in evenwicht.

Strategische agenda

Overhead

O&O fonds

GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER INWONER IN 2024 (EXCL. BIJDRAGE AAN REWIN)

Bijdrage gemeentelijke aparaatskosten

Bijdrage REWIN

Bijdrage PNB

Bijdrage O&O fonds

Algemeen

721

-

-

464

Strategische agenda

1.023

2.659

450

-

Overhead

1.321

-

-

-

2024

Algemeen

€ 0,65 € 1,01

€ 4,94

€ 1,43 € 1,85

Algemeen

26 | Begroting RWB 2024

Strategische agenda

Overhead

O&O fonds

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Uitvoeringsgerichte Taken ❶ Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Mobiliteit is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking. KCV stimuleert het benutten van de eigen mogelijkheden en het gebruik van openbaar vervoer of andere alternatieven. Daar waar maatwerk nodig is of openbaar vervoer ontbreekt, contracteert en beheert KCV het vervoerssysteem Deeltaxi WestBrabant. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kostenontwikkeling.

27 | Begroting RWB 2024

❷ Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C) In de bestuurscommissie KCV verbinden wij het sociale domein met verkeer en vervoer. In 2022 en 2023 doorlopen we een nieuwe aanbesteding voor het vervoer vanaf 2024. Hierbij integreren wij samen met de provincie het vervoer van en naar overstappunten met het Wmo-vervoer.

De grond onder onze voeten leert ons veel over onze geschiedenis. Die geschiedenis is waardevol en willen we graag behouden. Gemeenten moeten bij planvorming op tijd rekening houden met het archeologisch (2007) en het cultuurhistorisch (2012) erfgoed en het ter plekke behouden of ontsluiten. Sinds 2016 is dit geregeld in één integrale Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld. Het team R&C adviseert en ondersteunt RWB-gemeenten beleidsmatig bij de uitvoering van deze zorgplicht. Ook helpt dit team op verzoek bij het uitdragen van het verhaal achter de historie.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Uitvoeringsgerichte Taken ❸ Mobiliteitscentrum West-Brabant (MBC) Het Mobiliteitscentrum Regio West Brabant streeft naar het bewegen van talenten. We helpen met het werven van talent, zowel de tijdelijke inhuur geven we vorm als de vaste vacatures. Daarnaast investeren we in de talenten van de bij ons aangesloten gemeenten en verbonden partijen in de vorm van persoonlijke ontwikkeling en groei. Door de juiste mensen op de juiste functie binnen de juiste organisatie te plaatsen kunnen ambities van de toekomst worden waargemaakt. We zetten hiermee in op duurzame inzetbaarheid van personeel binnen veranderende organisaties. Het MBC vervult als het ware de rol van ‘verlengd werkgever’ namens de aangesloten organisaties en vervult daarmee een regie voerende regionaal georganiseerde HR-functie. We realiseren dit door een breed aanbod in diensten. Het volledige aanbod van het Mobiliteitscentrum is gebaseerd op 4 pijlers: Mobiliteit, Leren en ontwikkelen, Flexibele arbeidsmarkt en Regievoering HR thema’s.

28 | Begroting RWB 2024

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❶ Kleinschalig Collectief Vervoer DOEL

1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

2. Kostenbeheersing

• Nieuw vervoerscontract geïmplementeerd en goed werkend. • Beheer huidig contract: houden/verder verbeteren klanttevredenheid gebruikers.

• Deelnemers hebben inzicht in effecten van diverse kostenbesparende opties die opgenomen zijn in het nieuwe contract.

• Uitvoering implementatieafspraken met winnende vervoerder afronden. • Contractbeheer/-management: – Communicatieactiviteiten; – Monitoren van vervoersprestaties; – Meten van de klanttevredenheid; – Klachtafhandeling; – Behandelen van bezwaren; – Financiële controle en afwikkeling. • Op verschillende niveaus afstemmen beleidsontwikkelingen (zoals Gedeelde Mobiliteit, veilig vervoer). Afstemming gebeurt met opdrachtgevers (gemeenten en provincie Noord-Brabant), vervoerder, reizigersorganisaties, andere regiotaxiorganisaties (zowel provinciaal als landelijk.

• Inzichtelijk maken verschillende kostenbeheersingsmogelijkheden voor gemeenten (o.a. via indicatiebeleid). • Gemeenten en provincie adviseren over het tegengaan van ongewenst gebruik. • Uitvoeren wensen van gemeenten.

ACTIVITEITEN

29 | Begroting RWB 2024

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❶ Kleinschalig Collectief Vervoer DOEL

3. Toekomstbestendig collectief vervoer

4. Samenwerking

• Doorontwikkeling van vervoerssysteem. • Ouderen, jongeren en mensen met een beperking maken gebruik van alternatieve mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld OV). • Inzicht krijgen in voor- en nadelen van bundeling doelgroepenvervoer.

• Evenwichtige verhouding zeggenschap en financiering door de samenwerkingspartners. • Grote consensus over voorgestelde besluiten. • Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

• Monitoren en verbetervoorstellen doen van en voor het nieuwe halte-hubvervoer en halte-haltevervoer. • Projecten organiseren gericht op zelfstandig leren reizen. • Onderzoek potentieel van bundeling doelgroepenvervoer.

• Afspraken maken met de provincie Noord-Brabant over beschikbare middelen voor deze activiteiten. • Voorstellen voor de bestuurscommissie goed ambtelijk en bestuurlijk voorbereiden. Voeding hiervoor komt zowel vanuit het sociaal domein als vanuit mobiliteit. • Drie keer per jaar de kostenramingen herijken.

ACTIVITEITEN

BEGROTING BATEN EN LASTEN KVC 2024

30 | Begroting RWB 2024

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

12.091

13.585

16.469

Lasten

12.066

13.585

16.469

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❷ Regioarcheologie en cultuurhistorie DOEL

ACTIVITEITEN

1. Ondersteuning gemeenten

2. Bewustzijn en kennis

• Adequate en deskundige ondersteuning van tien RWB-gemeenten (plus Gilze-Rijen), in hun wettelijke zorgplicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

• Meer bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

• De rol van RWB binnen dit programma is ondersteunend en faciliterend. Team R&C voert op verzoek van RWB-gemeenten de volgende werkzaamheden uit: – Adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen; – Beoordelen van Programma’s van Eisen voor onderzoek, rapportages en plannen van aanpak; – Selectiebesluiten voor eventueel vervolgonderzoek voorbereiden; – Adviseren bij selectiemomenten in het veld; – Het opstellen van archeologiebeleid en het bieden van handvatten voor het uitvoeren ervan; – Adviseren bij de borging van de archeologische zorgplicht Omgevingswet zoals het opstarten en up to date houden van een GIS-omgeving. – Adviseren bij en begeleiden van het updaten van gemeentelijke archeologiekaarten

31 | Begroting RWB 2024

• (Adviseren over) het vertellen van het verhaal achter de vondsten en onderzoeken. Denk hierbij aan het verzorgen van publieksvriendelijke teksten, korte filmpjes, lezingen en tentoonstellingen. Hierbij zoeken we aansluiting bij actuele thema’s, bijvoorbeeld op het gebied van vrijetijdseconomie. • Het ontwikkelen van tools (regionaal) t.b.v. de omgevingstafels, zoals regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek. • Het vergroten van het netwerk van RWB op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. Dit gebeurt door deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia. BEGROTING BATEN EN LASTEN REGIOARCHEOLOGIE 2023 Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

335

245

283

Lasten

281

245

283

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❸ Mobiliteitscentrum 1. Mobiliteit

2. Leren en ontwikkelen West-Brabant Academie

• Matches vinden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten bij verbonden organisaties. • Mobiliteit van medewerkers van aangesloten organisaties bevorderen. • Voorzien in de behoefte van medewerkers en bestuurders, om meer inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteunen in hun sollicitatieproces. • In beeld brengen van talenten van medewerkers van aangesloten organisaties.

• Voorzien in een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen, trainingen en ontwikkelkansen. • Een bijdrage leveren aan het binden en boeien van de medewerkers van onze aangesloten organisaties.

• Bieden van loopbaanadvies, mobiliteitsadvies, coaching op persoonlijke ontwikkeling, coaching omgaan met stress, ontwikkelassessments en selectieassessments, zowel individueel als in groepen. • Begeleiden van arbeidsmarktbemiddeling voor regionale kandidaten. • Bevordering van interne flexibilisering van arbeid binnen de regio. • Ondersteuning van verbonden organisaties bij de invulling van vacatures en ontzorgen in het wervingsproces. • Matches realiseren op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten in regio West-Brabant.

• Ontwikkelen van leerlijnen, mede in combinatie met strategische partners. • Organiseren van (online) trainingen, workshops, zowel met open inschrijving als in company. • Het organiseren van een L&O netwerk, bestaande uit collega’s uit de regio. • Uitbreiding regionaal Leermanagementsysteem, inclusief het inkooptraject faciliteren.

DOEL

ACTIVITEITEN

32 | Begroting RWB 2024

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❸ Mobiliteitscentrum 3. Flexibele arbeidsmarkt DOEL

FLEX WEST-BRABANT

• Wettige externe inhuur van tijdelijk personeel via de inhuurdesk: van aanvraag, kwaliteitscheck en publicatie tot en met facturatie. • Alle aangesloten partijen zijn hiermee in staat regie te voeren op externe inhuur van tijdelijk personeel. • Doelmatige en rechtmatige inkoopprocessen.

FLEXPOOLS

• Instroom van (jong en inclusief) talent in regio West-Brabant en deelnemende organisaties. • Flexibele, vernieuwende en slimme ondersteuning in de vorm van tijdelijk inzetbare professionals aan de deelnemende organisaties tegen een aantrekkelijk intern tarief. • Bieden van een flexibele arbeidsrelatie aan jongere en ervaren medewerkers. • Inperken van externe inhuur door gebruikmaken en delen van eigen potentieel. • Behoud van kennis in de regio na afloop van tijdelijke projecten. • Kruisbestuiving door kennisdeling van de bevlogen en uitgevoerde projecten.

ACTIVITEITEN

33 | Begroting RWB 2024

• Ondersteunen van het inhuurproces aan leveranciers en klanten • Flexibele en slimme ondersteuning aan deelnemende van FlexWestBrabant. organisaties door de inzet van talent door deze vorm van • Regie voeren op inhuur van tijdelijk personeel. ‘verlengd werkgeverschap’. • Organiseren van Europese aanbestedingen t.b.v. FlexWestBrabant. • Ondersteunen van deelnemende organisaties door de inzet van talenten op tijdelijke projecten waarvoor in de eigen organisatie geen capaciteit is. • Capaciteit van de flexpools laten aansluiten bij de behoefte vanuit de arbeidsmarktkrapte, blijkens analyse uit inhuurdesk en vanuit de regio. • Ontwikkelen van deskundigheid van flexibel inzetbare professionals en waar mogelijk, wenselijk doorstroom bij ons aangesloten organisaties realiseren.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

❸ Mobiliteitscentrum DOEL

4. Regievoering HR thema’s • Regionale samenwerking op HR-thema’s tussen de aangesloten organisaties wordt vergroot. • Regionale kennis, kunde en capaciteit t.b.v. synergie en efficiëntie is samengebracht. • Trends, ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten.

ACTIVITEITEN • Aanjagen en implementeren van de regionale HR-visie (en bijbehorende projecten), inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties. • Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten. • Organisatie van bijeenkomsten van de HR-stuurgroep en het strategisch HR-professionals-netwerk. BEGROTING BATEN EN LASTEN MOBILITEITSCENTRUM 2023 Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

3.401

2.926

4.043

Lasten

3.133

2.695

3.800

Het verschil tussen lasten en baten in 2022 is de bijdrage van MBC aan de overheadkosten van de totale RWB-organisatie.

34 | Begroting RWB 2024

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken BEGROTING BATEN EN LASTEN 2023 UITVOERINGSGERICHTE TAKEN * 1.000 EURO Baten

KCV

Lasten Regioarcheologie Mobiliteitscentrum 500

1.000

2.000

4.000

6.000

8.000

Het resultaat op MBC betreft de bijdrage aan de overheadkosten RWB

2024

Totaal

Bijdrage gemeentelijke apparaatskosten

KCV

16.286

183

Regioarcheologie

283

0

Mobiliteitscentrum

4.978

0

Bijdrage per inwoner € 0,26

35 | Begroting RWB 2024

16.000

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen Verplichte paragraaf Het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in de jaarstukken. De paragrafen die niet van toepassing zijn voor RWB worden niet beschreven. Vanwege de vele subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om hier wel de niet-verplichte paragraaf Subsidies toe te voegen.

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een waarderingstabel die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit van Twente tot stand is gekomen.

1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

>2

Uitstekend

B WEERSTANDSVERMOGEN

1,4 < x <2,0

Ruim voldoende

C

1,0 < x < 1,4

Voldoende

Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te nemen. Of RWB is staat is de gevolgen van de risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de ‘weerstandscapaciteit’. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die RWB heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Om te beoordelen of deze capaciteit voldoende is, wordt het ratio weerstandsvermogen berekend:

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6< x < 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende

In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven.

ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit/risicowaarde.

36 | Begroting RWB 2024

Bij RWB staan de deelnemende gemeenten financieel garant. Dat betekent dat zij financiële gevolgen van de risico’s dragen. Voor een aantal specifieke onderdelen zijn er met instemming van het algemeen bestuur, reserves gevormd.

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen

37 | Begroting RWB 2024

RISICO'S

Nr. Programma

Risico

Kans

Risicobedrag

RWB loopt op verschillende onderdelen risico’s. Welke dit zijn en wat de omvang daarvan is wordt hiernaast weergegeven:

1.

Bedrijfsvoering

Datalekken

Klein

€ 11.000

2.

Bedrijfsvoering

Geen toetsing op actuele subsidieregels

Klein

€ 62.000

3

Bedrijfsvoering

Niet voldoen aan subsidievereisten

Zeer klein

€ 74.000

4.

Bedrijfsvoering

Het niet voldoen aan de arbeidsvoorwaarden

Zeer klein

€ 10.000

5.

Strategisch agenda

Vertrek van personeel

Zeer klein

€ 41.000

6.

Strategisch agenda

Langdurige ziekte

Zeer klein

€ 124.000

7.

KCV

Faillissement van huidige contractpartner (PZN)

Zeer klein

€ 4.000

8.

KCV

Niet tijdig een nieuw vervoerscontract

Zeer klein

€ 20.000

9.

KCV

Capaciteitstekort waardoor niet aan de vraag wordt voldaan.

Klein

€ 99.000

10. Regioarcheologie

Capaciteitstekort waardoor niet aan de vraag wordt voldaan.

Klein

€ 117.000

11.

Schending privacywet

Klein

€ 11.000

12. MBC

Leverancier (Netive) valt om.

Zeer klein

€ 6.000

13. MBC

Hacking software (Netive)

Klein

€ 37.000

14. MBC (flexpools)

Geen vraag flexibele interne inhuur

Zeer klein

€ 127.000

15. MBC (flexpools)

Langdurige ziektes

Zeer klein

€ 103.000

16. MBC (flexpools)

Concurrentie externe bureaus

Klein

€ 14.000

MBC

→ ALGEMEEN, ECONOMIE, ARBEIDSMARKT, MOBILITEIT, RUIMTE & TAKEN

Paragrafen RISICO’S OP BEDRIJFSVOERING EN STRATEGISCHE AGENDA

RISICO’S OP MOBILITEITSCENTRUM (MBC)

Hier spelen uiteenlopende risico’s, de grootste hebben te maken met uitval of vertrek van personeel. De totale omvang van de risico’s op deze onderdelen bedraagt € 322.000, de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12 € 100.000, dit zorgt voor een ratio weerstandsvermogen van 0,31.

Het grootste risico op het mobiliteitscentrum heeft betrekking op Flex West-Brabant. De totale omvang van de risico’s bedraagt € 54.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12 € 76.000. Het ratio weerstandsvermogen is 1,41. RISICO’S OP MBC (FLEXPOOLS)

RISICO’S OP KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER De grootste risico’s bij KCV betreffen het faillissement van de huidige vervoerder en een capaciteitstekort. De omvang van de risico’s bedraagt € 123.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor KCV bedraagt per 31/12 € 117.000. Het ratio weerstandsvermogen is 0,95. RISICO’S OP REGIOARCHEOLOGIE Het grootste risico op dit onderdeel is uitval van personeel. Het risicobedrag is € 117.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor regioarcheologie bedraagt per 31/12 € 69.000. Het ratio weerstandsvermogen is 0,59.

38 | Begroting RWB 2024

Op het onderdeel Flexpools bedraagt het totaal van risico’s € 244.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12 € 269.000, dit zorgt voor een ratio weerstandvermogen van 1,10.