Document · PDF

Begroting 2022 OMWB 2110701.pdf

Besluitvormende Vergadering 24 juni 2021, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 10.: Begrotingen 2022 Verbonden Partijen.10.894 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

x Overig Wabo Bouwmedewerker (MBO)

€

73,30

€

73,05

Bouwmedewerker (HBO)

€

85,05

€

84,75

Bouwmedewerker (Specialist)

€

98,75

€

98,40

voorcalculatorische tarief wordt daardoor op € 95,00 gesteld. De invoering van

Milieu

de Omgevingswet kan op termijn tot hogere uitgaven leiden, en daarmee een

MBO buiten kantoortijd

€

98,75

€

98,40

hoger tarief.

HBO buiten kantoortijd

€

125,20

€

124,80

HBO+ buiten kantoortijd

€

147,55

€

147,05

Specialisten buiten kantoortijd

€

147,55

€

147,05

In navolgende tabel zijn de functionele, voorcalculatorische tarieven voor het

begrotingsjaar 2022 opgenomen, in vergelijking met 2021. Overig Wabo Bouwmedewerker (MBO)

€

93,40

€

93,10

€

109,30

€

108,95

€

128,40

€

128,00

buiten kantoortijd Bouwmedewerker (HBO) buiten kantoortijd Bouwmedewerker (Specialist) buiten kantoortijd

Tarieven buiten kantoortijd: Als kantoortijden hanteren we de maandagen tot en met de vrijdagen van 7.00 tot 22.00 uur. Alle overige tijdstippen zijn buiten kantoortijd. We hanteren een opslagpercentage van 30% op de tarieven voor werkzaamheden buiten kantoortijd.

OMWB Begroting 2022

Financiële positie Op grond van de BBV dient in de begroting en jaarrekening een uiteenzetting van de financiële positie van de dienst opgenomen te worden. Hierna wordt zowel de geprognosticeerde balans gepresenteerd als inzicht in verwachte investeringen en gehanteerde afschrijvingstermijnen. Ook wordt het verloop van de reserves weergegeven. In bijlage 2 is het overzicht per taakveld opgenomen. 6.1 Geprognosticeerde balans In onderstaand overzicht is de geprognosticeerde begin- en eindbalans weergegeven voor zowel het begrotingsjaar als de meerjarenraming. In deze meerjarige geprognosticeerde balans is primair uitgegaan van bestaand beleid, aangevuld met verwachte (vervangings)investeringen. Activa

Begroting

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Materiële vaste activa

615

628

504

367

Totaal vaste activa

615

628

504

367

Vorderingen op openbare lichamen

Uitzettingen rijksschatkist

1.519

Uitzettingen met looptijd < 1 jaar

1.519

250

Overige en overlopende vlottende activa

3.285

3.486

3.797

TOTAAL ACTIVA

5.669

5.883

6.070

5.933

Liquide middelen (banksaldi)

OMWB Begroting 2022

Passiva

Bij vervanging van activa wordt nut en noodzaak afgewogen. Niet altijd kan

Begroting

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

vervanging plaatsvinden tegen de geraamde aanschafwaarden, wat betekent

Algemene reserve

1.546

1.696

1.543

dat de werkelijke lasten kunnen afwijken van de in de tabel opgenomen jaar-

Bestemmingsreserve meetstations

297

Resultaat boekjaar vóór bestemming

149

-152

-502

1.843

1.993

1.840

1.338

Voorzieningen

Vaste schulden

Eigen vermogen

lasten. Substantiële afwijkingen melden we bij de bestuursrapportages. Voor activering van investeringen wordt - in afwijking op eerdere jaren een ondergrens van € 1.000 (was € 10.000) gehanteerd. Vervangingen of aanschaffingen onder deze grens verantwoorden we in de exploitatie. Met het vaststellen van de begroting worden ook de vermelde afschrijvingstermijnen voor investeringen vastgesteld. De afschrijvingen vinden - eveneens

Vlottende schulden < 1 jaar

1.371

Overlopende passiva

2.455

2.519

2.859

3.224

TOTAAL PASSIVA

5.669

5.883

6.070

5.933

in afwijking op eerdere jaren - plaats bij ingebruikname van het actief (was het jaar volgend op activering). Vanwege de teruglopende investeringen is de financiële impact van beide veranderingen niet materieel. Het financiële beleid wordt overeenkomstig aangepast. 6.3 Afschrijvingstermijnen

6.2 (Vervangings-)investeringen 2022

Bij investeringen worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:

In 2022 zal een aantal bedrijfsmiddelen opnieuw aangeschaft of vervangen

Tabel met de gehanteerde afschrijvingstermijnen

moeten worden. Het uitgangspunt is dat het Algemeen Bestuur met het vaststellen van de begroting 2022 goedkeuring verleent aan het onderstaande overzicht van (vervangings-)investeringen. Investeringen Bedragen x € 1.000 Huisvesting

2023

2024

2025

100

Communicatiemiddelen

Wagenpark

150

Totaal

2022

Automatisering

Technische apparatuur

2021

OMWB Begroting 2022

140

225

Jaren

Huisvesting

Automatisering

Communicatiemiddelen

Wagenpark

Technische apparatuur

6.4 Staat van reserves Het verwachte verloop van de reserves is als volgt: Staat van reserves 2022 - 2025 Bedragen x € 1.000

Algemene reserve

Reserve Meetstations

Stand per 1-1-2022

1.546

297

Mutatie 2022 Stand per 1-1-2023 Mutatie 2023

1.546

297

149

Stand per 1-1-2024

1.696

297

Mutatie 2024

-152

Stand per 1-1-2025

1.543

297

Mutatie 2025

-502

Stand per 1-1-2026

1.041

297

Algemene reserve De stand van de Algemene Reserve bedraagt naar verwachting per 1-1-2022 € 1.546.000 (voor resultaatbestemming 2020). Reserve Meetstations De stand van de reserve meetstations bedraagt naar verwachting per 1-1-2022 € 297.000 (voor resultaatbestemming 2020).

OMWB Begroting 2022

B x.

Bijlagen Bijlage 1. Specificatie bijdrage per deelnemer Specificatie bijdrage 2022 Gemeente

totaal

Alphen-Chaam

322.385

55.152

39.363

416.901

Altena

542.191

63.160

73.067

678.418

Baarle-Nassau

308.821

44.737

34.645

388.204

Bergen op Zoom

672.864

667.233

52.885

1.392.981

Breda

1.492.052

512.729

124.447

2.129.228

Dongen

236.901

64.354

32.675

333.930

Drimmelen

406.054

148.863

49.414

604.331

Etten-Leur

310.501

49.306

47.401

407.208

Geertruidenberg

261.706

111.632

33.276

406.614

Gilze en Rijen

291.106

60.235

44.850

396.192

Goirle

170.455

57.615

23.939

252.009

Halderberge

404.896

156.634

51.966

613.496

Heusden

246.252

122.316

39.098

407.665

Hilvarenbeek

455.461

138.813

44.052

638.326

Loon op Zand

222.444

85.227

40.002

347.673

Moerdijk

972.966

528.877

69.847

1.571.690

Oisterwijk

395.614

217.606

51.767

664.988

Oosterhout

690.053

231.373

75.374

996.800

Roosendaal

751.238

326.021

83.364

1.160.623

Rucphen

225.894

62.322

34.782

322.998

Steenbergen

355.553

144.943

49.467

549.963

Tilburg

1.811.762

968.404

135.727

2.915.894

Waalwijk

478.310

190.719

52.382

721.411

Woensdrecht

209.273

104.233

29.308

342.814

Zundert

350.652

155.311

64.443

570.406

12.585.405

5.267.817

1.377.541

19.230.764

7.869.029

4.286.023

601.867

12.756.918

20.454.434

9.553.840

1.979.408

31.987.682

Totaal gemeenten

Provincie

Totaal bijdrage 2022

OMWB Begroting 2022

Algemene toelichtingen bijlage 1:

De bijdrage per deelnemer, met inbegrip van effecten volgend uit het kosten

• de bedragen voor programma 1 zijn conform de MWB-norm, zoals die uit-

effectiviteitsonderzoek, ziet er meerjarig als volgt uit:

gewerkt en opgenomen is in de bestuurlijk goedgekeurde werkplannen voor 2021;

Meerjarige bijdrage deelnemers 2022

2023

2024

2025

Alphen-Chaam

416.901

416.017

415.117

423.668

Altena

678.418

676.980

675.515

689.431

Baarle-Nassau

388.204

387.381

386.542

394.505

Bergen op Zoom

1.392.981

1.390.028

1.387.020

1.415.593

Breda

2.129.228

2.124.714

2.120.117

2.163.791

Dongen

333.930

333.222

332.501

339.351

• de definitieve invulling van deze bijdragen per deelnemer vindt plaats aan

Drimmelen

604.331

603.049

601.745

614.141

de hand van de bestuurlijk vast te stellen werkprogramma’s. Bij de eerste

Etten-Leur

407.208

406.344

405.465

413.818

bestuursrapportage 2022 wordt dit financieel vertaald en vastgelegd door

Geertruidenberg

406.614

405.752

404.874

413.215

middel van een begrotingswijziging als daar aanleiding toe is.

Gilze en Rijen

396.192

395.352

394.496

402.623

Goirle

252.009

251.475

250.931

256.100

Halderberge

613.496

612.195

610.870

623.454

Heusden

407.665

406.801

405.921

414.283

Hilvarenbeek

638.326

636.973

635.595

648.688

Loon op Zand

347.673

346.936

346.185

353.317

Moerdijk

1.571.690

1.568.358

1.564.965

1.597.203

Oisterwijk

664.988

663.578

662.142

675.782

Oosterhout

996.800

994.687

992.535

1.012.981

Roosendaal

1.160.623

1.158.162

1.155.657

1.179.463

322.998

322.313

321.616

328.241

• de bijdragen voor programma 1 zijn gecorrigeerd voor de effecten van het kosteneffectiviteitsonderzoek; • de bedragen voor programma 3 betreffen de bijdragen van de deelnemers inclusief SSIB (in totaliteit 335.000). De uitvoering van SSIB vindt plaats door de ODBN. De OMWB betaalt derhalve deze vaste bijdrage door aan de collega-omgevingsdienst;

Gemeente

Rucphen Steenbergen

549.963

548.797

547.610

558.890

Tilburg

2.915.894

2.909.711

2.903.416

2.963.226

Waalwijk

721.411

719.881

718.324

733.121

Woensdrecht

342.814

342.087

341.347

348.379

Zundert

OMWB Begroting 2022

570.406

569.196

567.965

579.665

Totaal gemeenten

19.230.764

19.189.988

19.148.471

19.542.929

Provincie

12.756.918

12.729.870

12.702.329

12.963.997

Totaal bijdrage

31.987.682

31.919.858

31.850.800

32.506.926

Bijlage 2. Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld Baten en lasten per taakveld Bedragen x € 1.000

Lasten

Bestuur en ondersteuning

0.4

Bedrijfsvoering

0.5

Treasury

0.8

Overige baten en lasten

150

0.9

Vennootschapsbelasting

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Volksgezondheid en milieu

7.4

Milieubeheer

Saldo van baten en lasten op taakvelden

Baten

OMWB Begroting 2022

792

10.864

34.226

23.999

35.018

Lijst van veel gebruikte afkortingen en termen binnen de OMWB AB

Algemeen Bestuur

Ondernemingsraad

Dagelijks Bestuur

Georganiseerd Overleg

Ambtelijk Overleg

PNB

Provincie Noord-Brabant

Management Team

Accountmanagement

ATO

Afdelingsteam Overleg

Teammanagers

Management Development

Technisch Beraad

SSiB

Samen Sterk in Brabant

HoO

Huis op Orde

BRZO

Bedrijf Risico Zware Ongevallen

P&C

Planning & Control

Gemeenschappelijke Regeling

NIG

Niet-inrichtinggebonden taken

MWB-norm

Midden- en West-Brabant Norm

GR Burap

Bedrijfsvoering

Marap

Collectieve Taken

SBK

Termijnrapportages

VVGB

Omgevingsdienst

LPF

Level Playing Field

Inrichtingenbestand

T1 (ect.) OD

Regionale Uitvoeringsdienst

Werkprogramma

WNT

Wet Normering Topinkomens

Collectieve Taken

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Vergunningverlening Toezicht & Handhaving

Vergunningverlening

T&H P1

Bedrijfsvoering

Wgr

Wet Gemeenschappelijk Regeling

Toezicht & Handhaving

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

Wettelijke basistaken

ODBN

Omgevingsdienst Brabant Noord

Verzoektaken

ODZOB

Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant

Collectieve Taken

Buiten Werkprogramma

BOR

Besluit Omgevingsrecht

GUK

Gemeenschappelijk Uitvoeringskader

FAG

Financiële Adviesgroep

ROK

Regionaal Operationeelkader

RUN

Regionaal Uitvoeringsniveau

IOV

Impuls Omgevingsveiligheid

Omgevingswet

IPO

Interprovinciaal provinciaal overleg

BPO

Brabants Programma Omgevingsveiligheid

Verklaring van geen Bedenkingen

RUD

VTH

Sociaal Beleidskader

ITV

Intensieve Veehouderij

3-Directeuren Overleg

OMWB Begroting 2022

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.nl www.omwb.nl

OMWB Begroting 2022

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1473/documents/15768