Document · PDF

12B. Bijlage Beleidsbegroting 2024 VRMWB 2312441.pdf

Besluitvormende Vergadering 29 juni 2023, gemeente SteenbergenBij agendapunt: 06.: Zienswijze beleidsbegrotingen verbonden partijen 202420.817 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Beleidsbegroting 2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Concept MTVR 8 maart 2022

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Beleidsbegroting 2024

Inleiding ‘Samen maken we de regio veiliger’. Dit doen we voor de veiligheid van de inwoners van onze 24 gemeenten. Wij werken aan het voorkomen van incidenten en het verkleinen van risico’s in de regio én we staan 24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en moderne crises. We bundelen de krachten van inwoners, ondernemers, bestuurders, partners, hulpverleners en onze medewerkers. Met deze begroting zetten wij weer een stap naar meer transparantie van de inzet van onze middelen en prestaties voor ons bestuur, partners en onze inwoners.

Bekijk de animatie Veiligheidsregio MWB

LEESWIJZER De beleidsbegroting is opgebouwd uit het programma Veiligheid, de verplichte paragrafen en de financiële begroting met bijlagen. Hoofdstuk 1 Programma Veiligheid Dit hoofdstuk beschrijft onze missie, visie en de vertaling daarvan naar de pijlers. Elke pijler begint met een korte inleiding en beschrijft de beoogde resultaten voor 2024. Hoofdstuk 2 Verplichte paragrafen Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de beheersmatige aspecten, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hoofdstuk 3 Financiële begroting Dit hoofdstuk beschrijft de financiële uitgangspunten voor de begroting, de ontwikkelingen op het gebied van de loon- en prijsontwikkeling (LPO) en de Rijksbijdrage. Een overzicht van lasten en baten en een meerjarenperspectief van de bijdragen per gemeente worden gepresenteerd. Hoofdstuk 4 Bijlagen In de bijlagen staan het investeringsplan, een overzicht van de lopende leningen, de reserves en voorzieningen en een lijst van veelgebruikte afkortingen

INHOUDSOPGAVE 1 PROGRAMMA VEILIGHEID ................................................................................................................ 6 1.1 Algemeen .............................................................................................................................................. 7 1.2 Stimuleren van een redzame samenleving ......................................................................................... 10 1.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving ............................................................................................. 13 1.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet .................................................................................................... 18 1.5 Wendbare en duurzame organisatie ................................................................................................... 23 1.6 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................................. 30

2 PARAGRAFEN .................................................................................................................................. 31 2.1 Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................... 33 2.2 Financiering ......................................................................................................................................... 35 2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................................... 37 2.4 Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................................. 42 2.5 Verbonden partijen .............................................................................................................................. 43

3 FINANCIËLE BEGROTING ............................................................................................................... 45 3.1 Kaders totstandkoming begroting ....................................................................................................... 46 3.2 Financiële positie ................................................................................................................................. 54 3.3 Overzicht lasten en baten .................................................................................................................... 56 3.4 Incidentele en structurele lasten en baten .......................................................................................... 58 3.5 Overzicht op taakvelden ...................................................................................................................... 60 3.6 Overzicht op programma en economische kostencategorieën ........................................................... 60

4 BIJLAGEN.......................................................................................................................................... 61 4.1 Tariefstelling ........................................................................................................................................ 62 4.2 Lijst van veelgebruikte afkortingen ...................................................................................................... 63

1 Programma Veiligheid

PROGRAMMA VEILIGHEID 1.1 Algemeen Wie we zijn Wij zijn Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB). Samen maken we de regio veiliger is onze missie. Dit doen we voor de veiligheid van de inwoners van onze 24 gemeenten. De veiligheidsregio is een wettelijk verplichte samenwerking van onze 24 gemeenten. De burgemeesters vormen ons bestuur. We werken in opdracht van de gemeenten aan het voorkomen van incidenten en het verkleinen van risico’s in de regio én we staan 24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en moderne crises. Daarvoor bundelen we de krachten van inwoners, ondernemers, bestuurders, partners, hulpverleners en onze medewerkers. We zijn zowel een netwerkorganisatie als een krachtige hulpdienst. Onze 1800 medewerkers, waarvan 1300 vrijwilligers, vormen een onmisbaar fundament onder de dingen die we doen. We zijn professioneel en dragen met veel passie dag in dag uit bij aan de veiligheid in Midden- en West-Brabant.

Waar wij voor gaan Wat voor een veiligheidsregio willen we zijn? Die vraag hebben we samen met ons bestuur onderzocht. De uitkomst: een parate veiligheidsregio, klaar voor actuele uitdagingen. We richten ons op fysieke veiligheid en maatschappelijke vraagstukken met (fysieke) veiligheidseffecten. Hiermee bestendigen en versterken we de ingeslagen weg. Onze aandacht gaat allang niet meer alleen naar fysieke veiligheid en klassieke incidenten. Waar een crisis eerst een ‘flitsramp’ was, hebben we nu steeds vaker te maken met complexe, langdurige crises met maatschappelijke impact of een steeds lastiger te voorspellen mix van impact. Denk hierbij aan de crisisnoodopvang van vluchtelingen, vuurwerkproblematiek, boerenprotesten, coronacrisis en niet te vergeten de ontwikkelingen als gevolg van de klimaatverandering met zeer grote impact zeker ook op de langere termijn. Deze crises vragen om een andere aanpak. Onze rol varieert. Deze kan repressief en hulpverlenend zijn maar ook coördinerend, regisserend en ondersteunend ten behoeve van samenwerkingspartners, onze gemeenten, het Rijk en het Veiligheidsberaad. In het beleidsplan 2023-2027 presenteren we onze ambitie:

We zijn een parate veiligheidsregio, klaar voor actuele uitdagingen. Onze mensen zijn vitaal en dragen professioneel en met passie bij aan een veilige regio. We zijn paraat en klaar voor actuele uitdagingen in alle fases van de veiligheidsketen. We werken met onze (veiligheids-)partners samen aan het voorkomen en verkleinen van risico’s en incidenten in de regio én we zijn voorbereid op en staan 24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en moderne crises. We zijn een betrouwbare partner in het netwerk van publieke veiligheid en gezondheid.

Paraat Onze brandweer, crisisteams en centralisten staan 24/7 klaar. Zij zijn vakbekwaam, goed voorbereid en hebben de beschikking over de juiste middelen voor de bestrijding van de huidige en toekomstige incidenten en crises.

Klaar voor actuele uitdagingen Door onze betrouwbare en actuele informatiepositie hebben we in beeld wat speelt in onze omgeving. Het stelt ons in staat om risicogericht te werken: we monitoren, analyseren en voorspellen trends, kwetsbaarheden en risico’s in een steeds complexer wordende maatschappij. Flexibel zijn en samenwerken vinden we daarbij vanzelfsprekend. Door kennis en kunde te bundelen en te delen, werken we samen aan het voorkomen, voorbereiden, bestrijden en leren van incidenten en crises. We verbeteren en versterken onze advisering en dienstverlening voor inwoners, bedrijven, partners en gemeenten door: -

Effectieve bewustwordingscampagnes en handelingsperspectieven gericht op het stimuleren van veilig gedrag van inwoners en specifieke doelgroepen. Integrale advisering aan gemeenten en risicoveroorzakers over actuele veiligheidskwesties. Tijdige en juiste interventiestrategieën. Hiermee beïnvloeden we gezamenlijk risico’s en bereiden we ons voor op mogelijke crises. Sterke operationele paraatheid en slagkracht door inzicht in regionale- en lokale risico’s. Evalueren, onderzoeken en analyseren van incidenten en crises om continu te verbeteren en veiliger op te treden.

Om onze ambitie te realiseren, zetten we in op drie pijlers: • Stimuleren van redzaamheid in de samenleving • Bijdragen aan een veilige leefomgeving • Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet Het fundament onder deze pijlers is de duurzame en wendbare organisatie.

Indeling begroting De beleidsbegroting heeft een herkenbare relatie met ons beleidsplan en daarmee met onze beleidspijlers met als fundament onze wendbare en duurzame organisatie. Zo hanteren we één lijn in onze beleidsdocumenten. Hiermee vergroten we het inzicht in welke activiteiten bijdragen in het bereiken van onze doelen. In deze beleidsbegroting 2024 werken we de pijlers concreter uit door de volgende vragen te beantwoorden: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we hiervoor doen? • Wat hebben we daarvoor nodig? Programmabegroting De begroting kent één programma (programma Veiligheid), onderverdeeld in pijlers. Daarnaast is het voor de categorieën: Overhead, Algemene Dekking en Reserves verplicht deze apart inzichtelijk te maken. In het onderstaand overzicht is de begroting op programmaniveau voor 2024 inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2025 t/m 2027 opgenomen.

Begroting 2024 (bedragen x 1.000)

Lasten

Baten

79.377 €

-6.046

Programma Veiligheid

€

Algemene Dekkingsmiddelen

€

502

Overhead Vennootschapsbelasting

€ €

14.582 € €

Begroot totaal saldo van lasten en baten

€

94.461 € -93.824 €

Subtotaal mutaties reserves

€

Resultaat

€

357

€

Begroting 2025 Saldo

Lasten

Baten

73.331 €

82.672 €

-5.841

€ -87.777 € -87.275 €

€

-995

€ €

€

94.819 € -94.819 €

14.582 € € 638

€

-638

€

-0 €

605

€

Lasten

Baten

76.831 €

84.724 €

-5.800

€ -91.789 € -91.184 €

15.356 € €

€ €

98.633 € -97.630 €

366

Begroting 2026 Saldo

€

-1.369

€

98.999 € -98.999 €

15.356 € €

797

€

Begroting 2027 Saldo

Lasten

Baten

78.924 €

86.012 €

-5.281

€ -95.172 € -94.375 €

15.362 € €

€ €

15.362 € €

796

Saldo €

80.732

€ -97.546 € -96.751

15.919 € €

€ €

15.919 -

1.003

€ 100.883 € -100.972 €

-89 € 102.727 € -102.827 €

-100

-1.003

€

89 €

€

100

0 € 103.102 € -103.102 €

375

€

-286

€

0 € 101.258 € -101.258 €

375

€

-275

1.2 Stimuleren van een redzame samenleving Inleiding Een samenleving wordt gevormd door de mensen die er wonen, werken, recreëren, ondernemen en studeren; iedereen draagt daar op de één of andere manier een steentje aan bij. De manier waarop verschilt per persoon en per moment. Uit onderzoek blijkt dat de redzaamheid van mensen in de afgelopen periode is afgenomen en dat er vaker contact wordt gezocht met hulpverleners. Tegelijkertijd zien we een grote veerkracht bij mensen, zoals tijdens de coronacrisis. In de komende jaren is het essentieel daar waar nodig te ondersteunen en waar mogelijk de veerkracht aan te spreken. Het is onze taak om inwoners bewust te maken van veiligheidsrisico's en handelingsperspectief te bieden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van incidenten en crises. Om met onze interventies effectief te zijn bij de verschillende doelgroepen begrijpen we wat speelt in de samenleving, zitten we in een vroeger stadium samen met stakeholders uit ons netwerk om tafel, vergroten we de redzaamheid en bundelen we onze kennis en kunde. Waar richten we ons de komende jaren op? Redzaamheid is een product van synergie tussen inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners en andere maatschappelijke partners. Om daar optimaal op in te kunnen spelen willen we: Weten hoe onze samenleving er uit ziet en wat er in de samenleving leeft. Vroegtijdige samenwerking versterken.

Immers, als we kwetsbaarheden en risico’s in de samenleving kennen, dan kunnen we inwoners handvatten geven waarmee zij redzamer zijn én voorkomen dat incidenten ontstaan. De redzaamheid vergroten door in te zetten op belevingsleren, risicocommunicatie en het stimuleren van veilig gedrag. Inzetten op burgerhulpverlening, om burgers te betrekken bij de samenwerking met hulpverleners. Wat we al doen In deze begroting geven we aan wat we in 2024 willen ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan het stimuleren van een redzame samenleving. Naast deze ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere werkzaamheden die bijdragen aan deze pijler en waarvoor we een deel van onze capaciteit in zetten. Een aantal van deze werkzaamheden gebeurt op basis van aanvraag en samenwerking met gemeenten. Ten behoeve van het stimuleren van de redzame samenleving zijn onze reguliere werkzaamheden onder andere: • Campagnes (social media) voor het bieden van handelingsperspectieven bij incidenten. • Voorlichting geven na een incident. • Contacten leggen en onderhouden met netwerkpartners rondom verminderd zelfredzame groepen, zoals ouderen en zorgbehoevenden. • Bijdragen aan de landelijke Brandpreventieweken. • We bieden schooljeugd uit de groepen 7 en 8 in onze Risk Factory belevingsonderwijs om hen redzamer te maken rondom diverse veiligheids-, gezondheids- en duurzaamheidsthema’s.

Ontwikkelingen Maatschappelijke opgave De maatschappelijke opgave verandert. We moeten rekening houden met afnemende cohesie in de samenleving, agressie tegen hulpverleners, een veranderende zorgvraag en meer kwetsbare doelgroepen door langer thuiswonende ouderen, ontheemden of personen met onbegrepen gedrag. Er wordt een ander beroep op ons gedaan. We werken niet alleen vanuit onze eigen deskundigheid, maar ook vanuit de kwetsbaarheden en risico’s die we signaleren. De burger wordt een wereldmacht Het vertrouwen van de samenleving in de overheid is niet meer vanzelfsprekend. De machtsverhoudingen wereldwijd en binnen Nederland veranderen en zijn minder voorspelbaar. Onder andere sociale media stimuleren een nieuwe vorm van democratisering, waarin machtsverhoudingen en autoriteit schuivende panelen zijn. We signaleren verschillende samenlevingsvormen waarin dit een rol speelt. Inwoners halen hun kennis en kunde overal vandaan en nemen daarmee zelf meer initiatief om zaken te regelen. Het dwingt de overheid om op een andere manier aan te sluiten bij de samenleving. Professioneel gezag, netwerken en ecosystemen veranderen. Het is belangrijk om steeds meer divers georganiseerde – inwoners actiever te betrekken en te weten wat ze willen én

kunnen. Daarmee worden zij redzamer en kunnen we hun hulp en inzet (burgerhulpverlening) koppelen aan onze professionele inzet. We werken vanuit een netwerk(ende) samenleving en dragen onze kennis uit. Wat willen we bereiken? Voor 2024 zetten we in op de volgende doelstellingen: • • •

We vergroten ons inzicht in en expertise ten aanzien van veilig gedrag en redzaamheid van inwoners. We versterken het risicobewustzijn van doelgroepen door het bieden van interventies en handelingsperspectieven (stimuleren van veilig gedrag) We maken onze hulpverlening efficiënter en effectiever in samenwerking met inwoners. Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

We vergroten ons inzicht in en expertise ten aanzien van veilig gedrag en redzaamheid van inwoners

Monitoring risico’s en sentimenten • Wij verzamelen via de in 2023 ontwikkelde wijktool data om inzicht te krijgen in de (brand)risico's in de samenleving. • We koppelen die inzichten aan het sentiment van de (lokale) omgeving en het moment waarop het sentiment gemeten wordt (context). • We duiden en prioriteren met onze partners gezamenlijk inzichten om samen effectiever te kunnen sturen op specifieke risico’s en impactfactoren. We verwachten dat de afnemende sociale cohesie en groeiende armoede in 2024 leidt tot (veiligheids)risico’s in de woon- en leefomgeving. Samen met partners (gemeenten, GGD, politie, woningbouwcorporaties) ontwikkelen wij interventies waarmee we de redzaamheid van inwoners vergroten. Veilige en gezonde wijkaanpak We evalueren de aanpak en effectiviteit van de pilots die we in diverse gemeenten (Oosterhout, Waalwijk en Breda) hebben uitgevoerd. Daaruit volgt een event voor de gemeenten van de regio’s Midden en West-Brabant en Brabant-Noord om lessen en successen te delen.

We versterken het risicobewustzijn van doelgroepen door belevingsonderwijs, het bieden van interventies en handelingsperspectieven (creëren van veilig gedrag)

Risk Factory In 2024 richten we ons op een nieuwe potentiële doelgroep: middelbare scholieren, nadat we in 2023 starten met de doelgroep ouderen. Zodra de scenario’s voor de ouderen ‘draaien’ kijken we welke aanpassingen aan scenario’s voor middelbare scholieren nodig zijn. Risicocommunicatie We sluiten met onze risicocommunicatie aan bij de prioritaire risico’s uit het risicoprofiel en bij actuele thema’s. Naast de kleinere campagnes ontwikkelen we voor twee actuele thema’s (vanuit risicomonitoring) een grote campagne. Gedragsonderzoek • We onderzoeken welke factoren van invloed zijn op doelgroepen die vaker met bepaalde risico’s (uit de risicomonitoring) te maken hebben. In 2024 kan dat bijvoorbeeld zijn het veilig verwarmen van je woning. • We koppelen deze onderzoeksresultaten – naast landelijk en regionaal gedragsonderzoek - aan gezamenlijke monitoring en

verdiepend kwalitatief onderzoek met als doel om hierop specifieke gedragsinterventies te ontwikkelen. De uitkomsten uit gedragsonderzoek worden ingebed in onze werkwijze en de veilige en gezonde wijkaanpak.

•

We maken onze hulpverlening efficiënter en effectiever in samenwerking met inwoners

Burgerhulpverlening • We maken burgerhulpverlening onderdeel van onze vakbekwaamheidsprogramma’s. • De opbrengsten van de pilot Wijkbrandweer worden geëvalueerd. We verkennen de mogelijkheden voor het vertalen naar reguliere activiteiten.

Kengetallen en prestaties Realisatie 2022 Aantal campagnes op social media voor bewustzijnsverhoging inwoners

Verwachting of streefwaarde 2023 10

Aantal deelnemers dat Risk Factory bezoekt

85 scholen 2.500 leerlingen

100 scholen 3.500 leerlingen

Verwachting of streefwaarde 2024 10

100 scholen 3.500 leerlingen

Wat hebben we daarvoor nodig? Financieel overzicht Weergave van de kosten voor het stimuleren van de redzame samenleving:

Begroting 2024 Lasten Baten

(bedragen x 1.000)

Begroting 2025 Lasten Baten

Saldo

Begroting 2026 Lasten Baten

Saldo

Begroting 2027 Lasten Baten

Saldo

Stimuleren van een redzame € samenleving

682

€

-155

€

527

€

693

€

-156

€

537

€

692

€

-157

€

535

€

703

€

-158

€

546

Algemene Dekkingsmiddelen

€

Overhead Vennootschapsbelasting

€ €

Begroot totaal saldo van lasten en baten

€

682

€

-155

€

527

€

693

€

-156

€

537

€

692

€

-157

€

535

€

703

€

-158

€

546

Subtotaal mutaties reseves

€

Resultaat

€

682

€

-155

€

527

€

693

€

-156

€

537

€

692

€

-157

€

535

€

703

€

-158

€

546

1.3 Bijdragen aan een veilige leefomgeving Inleiding De inrichting van een veilige leefomgeving creëer je niet alleen, maar samen. Inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners, iedereen draagt zijn steentje bij. De regierol voor een veilige leefomgeving ligt bij de gemeenten. We adviseren gemeenten en bedrijven bij specifieke projecten, evenementen, objecten en gebieden. We kijken daarbij breder naar de aanwezige risico’s met betrekking tot het object en omgeving én er is aandacht voor nieuwe risico’s. Wij adviseren tijdig en op een eenduidige manier over het beheersen van risico’s om incidenten, rampen en crises te voorkomen. Waar richten we ons de komende jaren op? • Het integraal en risicogericht aanpakken van (brand)veiligheidsvraagstukken, door afhankelijk van het risico een passende rol te pakken (en samen met partners tot een passende oplossing te komen). Daarvoor gaan we vroegtijdig in gesprek met onze gemeenten en partners, hanteren we een flexibel basistakenpakket en passen we onder andere de zes sporen van beïnvloeding toe. • De prioritaire risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel. Deze risico’s krijgen de komende jaren extra aandacht in de voorbereiding. We scherpen onze informatie- en netwerkpositie aan, actualiseren de planvorming en borgen ons vakmanschap. Ook kijken we gebiedsgericht naar risico’s en maken we risicogerichte keuzes.

• De verbinding tussen gezondheid en veiligheid door in samenwerking met de GHOR het zorgrisicoprofiel op te stellen. • Het ontwikkelen van een actueel multidisciplinair risicobeeld door te versterken op risicomonitoring van kwetsbaarheden, dreigingen en risico’s. • Een stevige verbinding tussen regio’s en Rijk en het landelijke Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2). Wat we al doen In deze begroting geven we aan wat we in 2024 willen ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan een veilige leefomgeving. Naast deze ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere werkzaamheden die bijdragen aan deze pijler en waarvoor we een groot deel van onze capaciteit in zetten. We verbeteren ons reguliere werk continu. Permanente risicomonitoring is een belangrijk fundament voor het effectief inzetten van onze zes sporen van beïnvloeding. Deze zes sporen bevatten alle werkzaamheden van risicobeheersing, verdeeld over een aantal werkvelden: Zes sporen van beïnvloeding 1. Beïnvloeding wet- en regelgeving 2. Inrichten van de omgeving 3. Vergunningverlening, toezicht en handhaving 4. Kennisdeling en gedragsverandering samenleving 5. Kennisoverdracht en handelingsperspectief incidentbestrijders 6. Communicatie over restrisico’s en handelingsperspectief

Werkvelden 1. BRZO en Bedrijfsbrandweren 2. Ruimtelijke ontwikkeling en Infrastructuur 3. Milieu en Industrie 4. Bouwen 5. Gebruik 6. Evenementen 7. (Brand) Veilig Leven

Het reguliere werk van het GHOR-bureau ligt voornamelijk op het snijvlak van gezondheid en veiligheid. Door middel van advisering, kennisoverdracht en het bieden van handelingsperspectief legt de GHOR de verbinding tussen de veiligheidsregio en de zorgsector. De GHOR brengt het gezondheids- en zorgperspectief in bij veiligheidsvraagstukken en brengt veiligheidsperspectief in bij de zorgsector met als doel om continuïteit van de zorg te borgen. Ontwikkelingen 2024 Verzwaring BRZO Binnen onze regio hebben we te maken met een forse groei in het aantal bedrijven dat valt onder het Besluit risico's zware ongevallen (hierna genoemd Brzo-bedrijven). Hierdoor staat de capaciteit van de inspecteurs onder druk. De verwachting is dat er de komende vier jaar zich nog zeventien bedrijven vestigen in de provincie Noord-Brabant, waarvan tien in de regio Midden- en West-Brabant. Daarnaast

is er sprake van wijzigende regelgeving rondom Arie-plichtige inrichtingen (Arie: regeling voor Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie) waardoor het aantal bedrijven dat in aanmerking komt voor het doorlopen van een Aanwijstraject voor een bedrijfsbrandweer (art. 31 Wet VR) vanaf 2023 aanzienlijk toeneemt. Deze toename ontstaat op het moment dat er al een veertigtal Arie-bedrijven zich binnen het samenwerkingsverband Noord-Brabant bevinden waar nog geen Aanwijstraject is gestart, vanwege de druk op de capaciteit. Mogelijk komen daar met de wijziging in regelgeving nog tien Arie-plichtige inrichtingen bij. Complexiteit veiligheidsvraagstukken We constateren dat veiligheidsvraagstukken (o.a. adviesaanvragen) aan verandering onderhevig zijn. Veiligheidsvraagstukken worden steeds complexer, mede door de toename van complexiteit van de omgeving ten gevolge van energietransitie, klimaatadaptatie en technologische ontwikkelingen. Ook vraagt het integraal en risicogericht werken om aanvullende specifieke expertise, waar gemeenten zelf niet meer over beschikken. Om de kwaliteit van ons werk te bewaken, investeren we in kennis over de gevolgen van nieuwe risico’s en ontwikkelingen zoals energieopslagsystemen, windmolens, waterstofvoertuigen etc.

Omgevingswet & Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De stelselherziening Omgevingsrecht leidt tot een taakverandering voor veiligheidsregio’s op het gebied van risicobeheersing. In de praktijk blijkt dat er nieuwe taken bijkomen, naast dat ontwikkelingen in het traditionele domein van vergunning, toezicht en handhaving (VTH) ook onverminderd aandacht van ons eisen vanwege de complexiteit van veiligheidsvraagstukken. Er zijn Accounthouders Veilige Leefomgeving aangesteld, die als kerntaak hebben om verbinding te leggen met gemeenten (en ketenpartners) om onze integrale advisering op nieuwe en bestaande planfiguren te borgen. Vanwege investeringen in een andere werkwijze, benodigde adviescapaciteit voor nieuwe planfiguren en toenemende complexiteit van veiligheidsvraagstukken is meer capaciteit nodig. Er is berekend dat er een uitbreiding van drie fte nodig is. Versterken van Crisisbeheersing en informatievoorziening (extra BDUR-gelden) De inzet bij landelijke en langdurige crises heeft de afgelopen jaren een grote wissel getrokken op de capaciteit van de veiligheidsregio’s en flexibiliteit van (en werkdruk bij) individuele collega’s. De rijksoverheid heeft ten behoeve van de versterking van de landelijke inzet op crisisbeheersing extra middelen beschikbaar gesteld voor de veiligheidsregio’s.

Hiermee moet de bovenregionale en landelijke samenwerking beter georganiseerd en geborgd worden, maar moeten de veiligheidsregio’s vooral op regionaal niveau kwalitatief en kwantitatief robuuster worden georganiseerd. Denk aan het verder professionaliseren van crisisbeheersing, het inrichting van Veiligheids Informatie Knooppunten (VIK), en de ontwikkeling en beheer van informatiesystemen. Ook wordt een informatie-, actie- en Coördinatiepunt voor Rijk, Regio’s en partners (KCR2) ingesteld. In een landelijk bestuursakkoord is vastgesteld dat er vanaf 2023 structureel € 83 miljoen wordt toegevoegd aan de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) voor veiligheidsregio's. Deze aanvulling wordt in vier jaar opgebouwd, startend vanaf 2023 (€1,88 miljoen voor VRMWB). In de zomer van 2023 zal de bijdrage voor 2024 bekend worden. Wat willen we bereiken? In 2024 zetten we in op: •

• •

We werken meer omgevingsgericht. We hebben voor onze regio in beeld waar onze kwetsbaarheden zitten en welke bedreigingen er zijn. We borgen risicogerichtheid door afhankelijk van het risico een passende rol te pakken en (samen met partners) geschikte interventies te ontwikkelen. We werken meer informatiegestuurd om te komen tot meer integrale beeld- en oordeelsvorming over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten.

Wat gaan we daarvoor doen? Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

We werken meer omgevingsgericht. We hebben voor onze regio in beeld waar onze kwetsbaarheden zitten en welke bedreigingen er zijn.

Omgevingswet en wet kwaliteitsborging voor het bouwen • We sluiten aan bij de omgevingstafels van onze gemeenten en borgen in onze advisering de kernwaarden voor een veilige leefomgeving. • We monitoren de effectiviteit van onze inzet in de 6 sporen van beïnvloeding en verbeteren op basis daarvan onze dienstverlening. • We investeren in kennis over de gevolgen van nieuwe risico’s en ontwikkelingen, bijvoorbeeld nieuwe energiedragers. Besluit risico's zware ongevallen (Brzo), Bedrijfsbrandweer en Industrie • Bij alle Brzo-bedrijven wordt de nieuwe landelijke methodiek bij inspecties toegepast. Het gaat hier om de Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR) en gemeenschappelijke inspectieruimte (GIR). • We verbreden onze kennis van gevaarlijke stoffen naar bredere risico’s, zoals onder andere straling en (industriële) gevolgen van de energietransitie. Risicomonitoring • We verkennen de mogelijke inzet van een Operationele Risicometer en een Virtuele Assistent voor calamiteitencoördinatoren (CaCo), informatiemanagers en vergelijkbare adviseurs. De Operationele Risicometer levert inzicht in de impact van het ontstaan van gestapelde risico's. De Virtuele Assistent geeft tijdens een crisis inzicht in de actuele situatierapportage in brede zin. • In 2024 wordt één van de prioritaire risico’s extra belicht, bijvoorbeeld extreem weer.

We inventariseren welke data en informatie nodig is om dit risico te monitoren en met welke partners we moeten samenwerken. • We passen risicomonitoring toe op wijkniveau binnen de pilot Veilige en Gezonde Wijk. De daaruit geconstateerde kwetsbaarheden worden gemonitord zodat we in staat zijn vergelijkbare kwetsbaarheden in andere wijken vroegtijdig te signaleren.

We borgen risicogerichtheid door afhankelijk van het risico een passende rol te pakken en (samen met partners) geschikte interventies te ontwikkelen.

Uitrol visie risicogerichtheid • De in 2023 tot stand gekomen (regionale) visie op risicogerichtheid wordt organisatie breed uitgerold. • De lessen over de manier waarop risicogerichtheid toegepast is in de praktijk voor het thema natuurbrandbeheersing worden benut in een nieuw thema (mogelijk veilige energietransitie). • De opgedane ervaring met de zes sporen van beïnvloeding wordt gebruikt bij het risicogerichter benaderen van veiligheidsvraagstukken. Samenwerking • Samen met onze gemeenten en ketenpartners zetten we in op het ontwikkelen van een risicogerichte aanpak van

• •

veiligheidsvraagstukken in de omgeving. We investeren extra in vroegtijdige afstemming met initiatiefnemers (en branches) over de veiligheidsaspecten van initiatieven in de omgeving. Wij gaan bij alle risicovolle bedrijven een contactmoment inplannen om te bespreken wat zij aan ontwikkelingen in willen dienen ten behoeve van efficiënter en effectiever afhandelen van vergunningen.

GHOR • Het zorgrisicoprofiel dat in 2023 met zorginstellingen in de regio wordt opgesteld wordt in 2024 geïmplementeerd. In het zorgrisicoprofiel staat welke risico’s en crisistypen uit het regionaal risicoprofiel de acute en publieke zorg het meest onder druk zetten en waarop maatregelen nodig zijn. We werken meer informatiegestuurd om te komen tot meer integrale beeld- en oordeelsvorming over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten.

Informatienetwerk • We onderzoeken met onze drie grootste gemeenten en (regionale) samenwerkingspartners welke data en informatie nodig is om te komen tot een integraal actueel risicobeeld. • Bijdragen aan de oprichting en positie van Knooppunt Coördinatie Regio – Rijk (KCR2) door in gezamenlijkheid (met andere veiligheidsregio’s) duiding en betekenis te geven aan beschikbare informatie met betrekking tot bovenregionale risico’s. • We blijven in het Fieldlab informatiegestuurde Veiligheid Zuid 6 participeren voor informatie innovaties op het gebied van procesontwikkeling en tooling. Dit is in nauwe verbondenheid met KCR2.

Kengetallen en prestaties

Brzo en bedrijfsbrandweer Aantal afgesproken Brzo-inspecties Aantal onaangekondigde controles Brzobedrijven Industriële veiligheid en milieu Aanvragen milieu, externe veiligheid Toezicht risicovolle bedrijven Levertijd advisering: tijdigheid van adviezen(%)* Gerealiseerd gepland toezicht: (%)* Overige aantallen Advies/controle bedrijfsbrandweer Advies ruimtelijke ordening en Infra Bouwen en brandveilig gebruik Toezicht brandveilig gebruik Evenementen en overige plaatsen

Realisatie 2022

Verwachting of streefwaarde 2023

Verwachting of streefwaarde 2024

49 40

53 53

467 68

-1 -1

90%

95%

90%

489 592 3047 123 2437

-1 -1 -1 -1 -1

1 Deze cijfers worden niet begroot, maar worden wel weergegeven in de realisatie. Dit betreft

niet-beïnvloedbare cijfers, omdat het aantal aanvragen vanuit gemeenten betreft.

Wat hebben we daarvoor nodig? Financieel overzicht Weergave van de kosten van de pijler Veilige Leefomgeving:

(bedragen x 1.000)

Begroting 2024 Lasten Baten

Saldo

Begroting 2025 Lasten Baten

Saldo

Begroting 2026 Lasten Baten

9.377 €

-8

€

9.369 €

9.712 €

-8

€

9.704 € 10.047

Bijdragen aan een veilige leefomgeving

€

Algemene Dekkingsmiddelen

€

Overhead Vennootschapsbelasting

€ €

950 -

€ €

950 -

€ €

988 -

€ €

988 -

€ €

Begroot totaal saldo van baten en lasten

€ 10.326

€

-8

€ 10.318

€ 10.700

€

-8

€ 10.692

€ 11.073

Subtotaal mutaties reseves

€

Resultaat

€ 10.326

€

-8

€ 10.318

€ 10.700

€

-8

€ 10.692

Begroting 2027 Lasten Baten

Saldo

€

-8

€ 10.039

€ 10.306

€

-8

€ 10.298

€

1.026 € €

€ €

1.026 € €

1.056 € €

€ €

1.056 -

€

-8

€ 11.065

€ 11.362

€

-8

€ 11.354

€

€ 11.073

€

-8

€ 11.065

€ 11.362

€

-8

€ 11.354

1.4 Hulpvaardige en slagvaardige inzet Nieuwe risico’s leiden tot nieuwe type incidenten, rampen en crises. In die veranderende omgeving staan de meldkamercentralisten, brandweer- en crisisteams 24/7 paraat. Ons vakmanschap, adequaat materieel en een betrouwbare operationele informatie zijn daarbij essentieel. Wij ondersteunen onze bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor Bevolkingszorg en de beheersing en bestrijding van crises en incidenten. Waar richten we ons de komende jaren op? • Betere informatie vanuit de meldkamer: deze blijft zich ontwikkelen in het verstrekken van relevante informatie over veilig repressief optreden en het in een vroeg stadium kunnen beoordelen van de omvang van incidenten en crises. • Het robuust en toekomstbestendig houden van het brandweerstelstel mét behoud van vrijwilligheid en slagkracht. Het bestendigen van paraatheid en slagkracht en de ontwikkeling van een dynamische, flexibele en informatiegestuurde incidentbestrijding zijn belangrijke aandachtspunten. • Versterking van de crisisorganisatie door middel van ontwikkeling van o.a. de CaCo-functie, ontwikkeling van flexibel opschalen, risicomonitoring, aansluiting bij KCR2 en versterking risicoen crisiscommunicatie. • Versterking Bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing door specialistische functies regionaal te organiseren en gemeenten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wat we al doen In deze begroting geven we aan wat we in 2024 willen ontwikkelen voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige organisatie. Naast deze ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere werkzaamheden die bijdragen aan deze pijler. Het grootste deel van onze middelen, zowel financiën als capaciteit, zijn te relateren aan deze pijler. De volgende reguliere taken horen hiertoe: • Repressie (paraatheid en incidentbestrijding brandweer) • Crisisbeheersing (paraatheid en incidentenbestrijding multi) • Bevolkingszorg • (Multi)operationele voorbereiding en planvorming • Techniek, Facilitair en Logistiek • Informatiegestuurd werken, onderzoek en analyse • (Multidisciplinair) opleiden trainen en oefenen • Risico- en crisiscommunicatie Binnen bovenstaande taken worden vele activiteiten uitgevoerd en continu verbeterd. Voor onze tankautospuiten kunnen we bijvoorbeeld steeds meer spreken van ‘Smart fire fighting’; ons materieel wordt steeds ‘slimmer’ en uitgerust met sensoren en telemetrie om steeds beter te kunnen begrijpen hoe het brandweeroptreden functioneert. Ook Team Brandonderzoek (TBO) is al enige jaren een waardevolle versterking die bijdraagt aan beter en veiliger brandweeroptreden.

Daarnaast ontwikkelt het droneteam zich door tot een ‘Team Digitale Verkenningen’ en bestaan er steeds betere technieken om met betere beelden en meer digitale informatie een betere incidentbestrijding en crisisbeheersing te kunnen uitvoeren. Tot slot leidt het structureler informatie gestuurd werken tot betere data en inzicht in (de ontwikkeling van) typen incidenten, hun geografische spreiding tot en met inzicht in relaties tussen typen incidenten en typen gebouwen of locaties en de rol van bijvoorbeeld gebruikers en de wijze van incidentbestrijding. Dit geldt niet alleen voor het borgen van slagvaardige en hulpvaardige inzet, maar deze informatie draagt ook bij aan een veiligere leefomgeving. Ontwikkelingen Wet veiligheidsregio’s Op 6 december 2022 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweerzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nota zijn de contouren geschetst voor de nieuwe ‘Wet brandweerzorg en crisisbeheersing’, die de Wet veiligheidsregio’s op termijn vervangt. In de Contourennota wordt bevestigd dat het werk rondom brandweerzorg en crisisbeheersing steeds complexer wordt en dat er behoefte is aan versterking van deze sectoren.

Ditzelfde geldt voor Bevolkingszorg. De versterking hiervan (als uitwerking van de wetsevaluatie) krijgt vorm aan de hand van het landelijk project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg dat in de loop van 2023 wordt aangeboden aan het Veiligheidsberaad. Vanaf 2023 wordt er een geleidelijk (opbouwend) structureel bedrag van € 83 miljoen aan de Bijzondere Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) van de veiligheidsregio’s toegevoegd, bestemd voor de versterking van crisisbeheersing, de versterking van de informatiepositie en het inrichten van het Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR2) en de bovenregionale samenwerking daarin. Vijf opgaven RCDV De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) zet in op vijf opgaven om in de komende vijf jaar grote verandervraagstukken in verbinding met elkaar te realiseren. Aanleiding hiervoor zijn de ambities geformuleerd in de evaluatie Wet veiligheidsregio’s en enkele langlopende vraagstukken binnen onze branche. Hieronder de vijf landelijke opgaven met een korte toelichting op de hoofdvragen: 1. Crisisbeheersing Zijn we regionaal en landelijk voorbereid op klassieke crises, maar ook op de langdurige ongekende crises? Wat betekent dit voor het stelsel en voor partners in de algemene en functionele kolommen? Er ligt onder andere een voorstel om een multi crisisbeheersing doctrine te ontwikkelen.

De recent toegekende versterkingsgelden BDUR maken dat we voortvarend met deze opgave aan de slag kunnen. 2. Informatievoorziening Naar aanleiding van het versterken van de crisisbeheersing dient er, ten behoeve van deze versterking, ook opnieuw naar de governance van (multi)informatievoorziening toepassingen gekeken worden als afzonderlijke opdracht. Tevens er zal een versterking van de regionale en landelijke informatiepositie plaatsvinden waar een deel van de toegekende versterkingsgelden BDUR voor is gereserveerd. 3. Verbeter en vereenvoudig het brandweeronderwijsstelsel, richt een daarop geïnspireerd stelsel voor crisisonderwijs in Hoe kunnen we, op basis van een goede probleemanalyse, een adequaat brandweeronderwijsstelsel realiseren en implementeren binnen het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, de veiligheidsregio’s en met relevante partners? En een daarop gebaseerd crisisonderwijs? 4.

Organiseer toekomstvaste brandweerzorg Hoe houden we de kwaliteit van lokale en regionale brandweerzorg hoog en in verbinding met veranderende maatschappelijke vraagstukken in stad en omringend gebied? Hoe verbeteren we de regionale en landelijke slagkracht voor gewone en bijzondere risico’s? Hoe versterken we de onderlinge schakels binnen de veiligheidsketen en stemmen we onze preventieve en preparatieve werkzaamheden beter af op onze (grootschalige) incidentbestrijding? Hoe krijgen we meer grip op en inzicht in de vorming en continuïteit van brandweerzorg? 5. Toekomstbestendig werkgeverschap Om de ontwikkelingen het hoofd te bieden is een toekomstgerichte ontwikkelopgave op het gebied van goed werkgeverschap, boeien en binden van personeel en inspelen op ‘de medewerker van de toekomst’ noodzakelijk. Investeren in de mens is een kritische succesfactor. Er ligt een voorstel om een governance op het gebied van werkgeverschap uit te werken en de landelijke organisaties beter te verbinden. Vrijwilligers en beroepsbezetting brandweer We hebben structureel 30-50 vacatures bij onze vrijwillige brandweerposten en het werven van nieuwe vrijwilligers wordt steeds problematischer in met name kleinere kernen. Daarbij hebben we ook te maken met Europese richtlijn (COM 2021-93), die stelt dat gelijke arbeid gelijk beloond moet worden.

In de toekomst is kazerneren en consigneren van vrijwilligers daarom met het huidige systeem niet meer mogelijk waardoor we ook op onze beroepsposten geconfronteerd worden met een tekort aan medewerkers. In 2022 is, vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen, geconstateerd dat de operationele sterkte van de beroepskazernes niet voldoende is om volgens ons 24-uursrooster uitvoering te geven aan het door gemeenten vastgestelde Dekkings- en Spreidingsplan van de regio.

In het Veiligheidsberaad van december 2022 is een principebesluit genomen om een implementatieplan ‘Bouwsteen verplichtend karakter’ vast te stellen. De uiteindelijke implementatie van de Bouwsteen leidt tot een kostenverhoging omdat vrijwilligers niet meer mogen worden ingezet voor de aanvulling van de bezetting van de 24-uursdienst en de dagdienst posten van Waalwijk en Oosterhout en hiervoor de vaste beroepsformatie moet worden uitgebreid. Post Moerdijk haven Het Algemeen Bestuur heeft op 21 december 2022 besloten om voor de beroepspost Moerdijk Haven de Publiek-Private Samenwerkingsconstructie (PPS) te continueren als bedrijfsbrandweerzorg voor de komende vijf jaar. Daarbij worden de bestaande afspraken over de financiële verdeling van de kosten aangepast op de oorspronkelijke afspraken.. Ook wordt gezocht naar aanpassingen van de zes minutennorm en de 100% beschikbaarheid. Tot 2027 werken we in principe met de PPS om uiterlijk in 2027 tot een definitieve keuze te komen waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke aanpassingen vanuit de Wet veiligheidsregio’s. Ontwikkelingen Hart van Brabant Rondom het district Hart van Brabant, specifiek rondom Tilburg en omliggende gemeenten speelt een aantal ontwikkelingen die onderlinge afhankelijkheden kent. Allereerst is de gemeente Tilburg beleid aan het ontwikkelen rondom de cityring.

Wij zijn nauw betrokken bij deze ontwikkelingen, omdat het mogelijk impact heeft op de wettelijke normtijden van de brandweer. Maar, tevens gelet op de uitbreiding en ontwikkelingen van de stad, is de brandweerzorg in Tilburg mogelijk te verbeteren door herpositionering van de kazernes ‘Post Centrum’, ‘Vossenberg’ en ‘Berkel-Enschot’. Gezien de afhankelijkheden heeft herpositionering van kazernes ook invloed op mogelijkheden ten behoeve van het opleidingscentrum ‘Safety Village’ omdat het opleidingscentrum, gelegen naast kazerne Vossenberg, onderzoek doet naar het vergroten van de opleidingscapaciteit. We volgen deze ontwikkelingen op de voet, maar er zijn nog te veel onduidelijkheden om aan deze ontwikkelingen concrete acties te koppelen voor 2024. Wat willen we bereiken? In 2024 zetten we in op: • • • •

We verstevigen de paraatheid en de slagkracht van de brandweer. We zijn beter voorbereid op meerdere typen crises en versterken onze crisisorganisatie en organiseren ons flexibeler - incl. Bevolkingszorg en crisiscommunicatie. We verbeteren onze informatiepositie bij het bestrijden van en sturing geven aan een incident, ramp of crisis. We vergroten onze opleidingscapaciteit en versterken de opleidings- en oefenmogelijkheden.

Wat gaan we daarvoor doen? Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

We bestendigen de paraatheid en de slagkracht van de brandweer

Toekomstbestendige brandweerzorg • Uitvoering geven aan de in 2023 opgestelde visie en spoorboekje op Toekomstbestendige brandweerzorg. Belangrijk onderdeel hierin is het flexibeler en risicogerichter organiseren van onze brandweerzorg. We bedenken nieuwe brandweerzorgconcepten die we waar nodig in de toekomst kunnen implementeren. • In 2023 maken we een dekkingsplan op basis van de handreiking gebiedsgerichte opkomsttijden. In 2024 implementeren we dit plan. • Voor het vinden van vrijwilligers vernieuwen we onze wervingscampagnes. We verbeteren het aannameproces van vrijwilligers en ons inzicht in de in- door- en uitstroom van vrijwilligers.

•

We sluiten aan bij en doen mee met het onderdeel ‘Organiseer toekomstvaste brandweerzorg’ als deel van de ‘Drie Grote Werken’ van de RCDV.

We zijn beter voorbereid op meerdere typen crises en versterken onze crisisorganisatie en organiseren ons flexibeler - incl. Bevolkingszorg en crisiscommunicatie.

Flexibele crisisorganisatie • Het versterken van de crisisbeheersing (vanuit de extra Bdur-gelden) door uitvoering van ons plan van aanpak gericht op continuïteit/versterken van de crisisprocessen en de informatievoorziening (regionaal en landelijk). • Ontwikkelen van een flexibele crisisorganisatie door in 2024 in te zetten op het trainen en beoefenen van de werkwijze zoals opgenomen in ons Regionaal Crisisplan 2023-2027. • Het oprichten van een ‘crisisuitzendbureau‘ (met eigen capaciteit en van onze partners) ten behoeve van continuïteit in langdurige crisis. • Het verder implementeren van de gemaakte keuzes voor de regionale (door)ontwikkeling en professionalisering van Bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing. Ook geven we regionaal uitvoering aan de landelijke vastgestelde ambitie ‘Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg’. • We geven uitvoering aan het meerjarenprogrammaplan risico - en crisiscommunicatie. We versterken op samenwerking, organisatie en professionaliteit. In 2023 richten we ons op het (her)inrichten van de nieuwe crisiscommunicatie (piket)organisatie. In 2024 wordt deze nieuwe crisiscommunicatie-organisatie geïmplementeerd en verder doorontwikkeld.

We versterken onze informatiepositie bij het bestrijden van en sturing geven aan een incident, ramp of crisis.

Versterken informatiepositie • We ontwikkelen de functie van calamiteitencoördinator en meldkamer door naar proactieve omgevingsmonitoring. • In 2024 is onze GEO-omgeving stabieler en is het beheer optimaal ingericht. Hierdoor beschikken we over een optimale basis voor de inrichting van het kaartmateriaal voor crises en incidenten. • Onze data-architectuur en datawarehouse zijn zo geoptimaliseerd dat we data efficiënt en snel kunnen ontsluiten voor meerdere externe doelgroepen. • Het Real Time Intelligence Centre (RTIC) Brandweer en de VIK-viewer (VeiligheidsInformatieKnooppunt) worden in samenhang doorontwikkeld.

We vergroten onze opleidingscapaciteit en versterken de opleidings- en oefenmogelijkheden

Vergroten opleidingscapaciteit • We geven opvolging aan de business-case voor Safety Village die in 2023 wordt opgesteld. • Eind 2023 bepalen we aan de hand van de gevoerde risicomonitoring op welke van de prioritaire risico’s en actuele thema’s we in 2024 extra gaan oefenen.

Kengetallen en prestaties Realisatie 2022

Verwachting of streefwaarde 2023

Verwachting of streefwaarde 2024

Repressie Aantal vrijwilligers Aantal beroeps

1.288 221

1.330 220

Opkomsttijden 1e TS1 Objectnorm Objectnorm + 2 minuten 18 minuten norm

72% 89% 99%

80% 95% 100%

Vakbekwaam worden en blijven Opkomstpercentage vrijwilligers bij oefenen Opkomstpercentage vrijwilligers bij alarm

79% 48%

60% 30%

Multidisciplinair opleiden en oefenen Aantal opleidingen/trainingen/oefeningen Aantal deelnemers Aantal grip-situaties % geëvalueerde grip-2 situaties

90 1.100 9 100%

110 1.200 -2 100%

Operationeel Centrum Brandweer (OCB) Afgehandelde incidenten OCB

14.700

-2

Crisiscommunicatie Inzet crisiswebsite

De opkomsttijd 1e tankautospuit (TS) is de tijd vanaf de melding op de meldkamer tot het moment dat deze aankomt bij het incident. Voor ieder object is een normtijd vastgesteld in het dekkings- en specialisme spreidingsplan, gebaseerd op de gebruiksfunctie. Het werken met gebiedsgerichte opkomsttijden komt steeds dichterbij; dit kan tot wijzigingen leiden. 2 Deze cijfers worden niet begroot omdat het niet-beïnvloedbare cijfers betreft.

Wat hebben we daarvoor nodig? Financieel overzicht Weergave van de kosten van de pijler Hulpvaardige en slagvaardige inzet: Begroting 2024 (bedragen x 1.000)

Lasten

Baten

Begroting 2025 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2026 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2027 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet

€ 67.634

€ -5.883 € 61.751

€ 70.789

€ -5.677 € 65.112

€ 72.590

€ -5.635 € 66.955

€ 74.083

€ -5.115 € 68.968

Algemene Dekkingsmiddelen

€

Overhead Vennootschapsbelasting

€ €

2.784 € €

€ €

2.784 € €

2.887 € €

€ €

2.887 € €

2.989 € €

€ €

2.989 € €

3.085 € €

€ €

3.085 -

Begroot totaal saldo van baten en lasten

€ 70.417

€ -5.883 € 64.534

€ 73.676

€ -5.677 € 67.999

€ 75.579

€ -5.635 € 69.944

€ 77.167

€ -5.115 € 72.052

Subtotaal mutaties reseves

€

Resultaat

€ 70.417

-404

€

-404

€ -6.287 € 64.131

€ 73.676

-291

€

-291

€ -5.968 € 67.708

€ 75.579

-14

€

-14

€ -5.649 € 69.930

€ 77.167

-3

€

-3

€ -5.118 € 72.049

1.5 Wendbare en duurzame organisatie Inleiding Met een duurzame organisatie doelen wij op zowel de duurzame inzetbaarheid van onze mensen als het bijdragen aan duurzaamheid in de samenleving door een steeds duurzamere bedrijfsvoering. Wendbaarheid vraagt om nieuwe manieren van werken, een informatievoorziening die betrouwbaar is en rijke inzichten biedt en een bedrijfsvoering die wendbaarheid ondersteunt. Zo spelen we snel in op nieuwe situaties en veranderende risico’s en gaan we flexibel om met prioriteiten en doelstellingen. Waar richten we ons de komende jaren op? • We maken het programma ‘Samen Vitaal’ onderdeel van onze identiteit en borgen vitaliteit structureel binnen alle lagen van de organisatie. • Met veilig en gezond werken ondersteunen en faciliteren we onze medewerkers die mentaal en fysiek weerbaar moeten zijn om schokkende gebeurtenissen en veranderingen te verwerken. • Informatiegestuurd werken vraagt veel van onze mensen. We investeren daarom in het digitaal vakmanschap van al onze medewerkers; van brandweermens, centralist tot kantoormedewerker • We geven uitvoering aan de duurzaamheidsstrategie en verkleinen onze CO2-voetafdruk. We dragen hiermee actief bij aan een groene, gezonde, sociale en circulaire gemeenschap • We werken aan een betrouwbare en wendbare informatievoorziening door het minimaliseren en versimpelen van de complexiteit van de IT-omgeving.

Hierdoor ontstaat een bestendige, samenwerkingsgerichtere én veiligere digitale werkomgeving • Met de snelle ontwikkelingen op het gebied van informatie en technologie, nemen ook de risico’s toe. Informatieveiligheid is een vereiste om de continuïteit van zowel de organisatie als de samenleving te waarborgen. • Het hebben en aantrekken van professionele en bevlogen medewerkers is belangrijk. We profileren ons daarom daar sterker als aantrekkelijk werkgever. Wat we ook doen In deze begroting geven we aan wat we in 2024 willen ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan een duurzame en wendbare organisatie. Naast deze ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere werkzaamheden die bijdragen aan wendbaarheid en duurzaamheid en waar we een groot deel van onze capaciteit op in zetten. We blijven investeren in het goed uitoefenen van ons werk, richten onze processen efficiënt en doeltreffend in, vertalen en initiëren nieuwe ontwikkelingen en trends en adviseren en ondersteunen de organisatie bij beleidsvoering en uitvoering van taken op het gebied van: personeel en organisatie, financiën planning en control, inkoop, communicatie, informatisering, strategie en ontwikkeling. Ontwikkelingen Tweede loopbaanbeleid Sinds 2006 is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) voor brandweermensen afgeschaft.

Vanaf 1 januari 2006 mogen nieuwe medewerkers de bezwarende brandweerfunctie niet langer dan 20 jaar vervullen. Het is een gezamenlijke inspanning van werkgever en werknemer een 2e loopbaan te verwezenlijken die de werknemer na maximaal 20 jaar kan gaan vervullen binnen of buiten de Veiligheidsregio. Doelstelling is dat brandweermensen gezond hun pensioenleeftijd halen en daarna nog een goed kwalitatief leven kunnen leiden. De collega’s die voor 1 januari 2006 in dienst zijn getreden, hebben nog wel recht op FLO. Voor de periode 1 november 2022 tot (naar verwachting) 1 januari 2027 kunnen medewerkers met een bezwarende functie die voldoen aan de voorwaarden van het akkoord verzoeken om uitstel tot het onderzoek door de Universiteit Maastricht is afgerond. Een deel van deze brandweermensen is al bezig met de uitvoering van zijn/haar loopbaanplan, een deel gaat in deze periode voldoen aan de startkwalificaties cf. voorwaarden en een deel wil toch – ondanks de mogelijkheid voor uitstel – beginnen aan zijn/haar loopbaanplan. We schatten nu in dat de kosten hiervoor op te vangen zijn binnen de huidige begroting. Arbeidsmarkt We hebben te maken met een aantal ontwikkelingen, zoals krapte op de arbeidsmarkt, inflatie, vergrijzing en een verschuivende pensioenleeftijd. Hierdoor hebben we de uitdaging om gekwalificeerde medewerkers te vinden, te binden en te boeien.

Informatieveiligheid Vanuit het landelijke versnellingsplan Informatieveiligheid wordt in opdracht van het Veiligheidsberaad (december 2020) gewerkt aan het versterken van de cyberweerbaarheid van de Veiligheidsregio’s en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). We versterken onze informatieveiligheid op basis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), die standaard verplicht is voor overheidsorganisaties. Naast technische aanpassingen blijven wij investeren in het vergroten van de awareness van onze medewerkers. Onderdeel van de BIO is het organiseren van de functies ‘monitoring van cyber- en digitale dreigingen en kwetsbaarheden’ (SOC, Security Operations Centre) en ‘incident response op digitale incidenten’ (CERT, Computer Emergency Response Team). In 2021 is, als onderdeel het landelijke programma informatieveiligheid, een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar mogelijke scenario’s voor SOC en CERT, waarbij geconcludeerd is dat een sectorale/collectieve oplossing hiervoor de meest efficiënte oplossing is. De noodzaak om dit te organiseren is evident, het is vooral de vraag hoe dit georganiseerd moet worden. De verwachting is dat de collectieve oplossing nog tot 2024 of 2025 op zich laat wachten.

Dit betekent dat bij alle regio’s een korte termijn oplossing noodzakelijk is (zogeheten ‘verhoogde dijkbewaking’, bijvoorbeeld een CERT-abonnement met een leverancier). Wet open overheid De Wet open overheid (Woo) vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en heeft tot doel om de transparantie van overheden en semi-overheden te verbeteren. De belangrijkste wijziging in de Woo betreft de actieve openbaarmaking, openbaarmaking uit eigen beweging. Daarnaast is de passieve openbaarmaking, de openbaarmaking op verzoek, op een aantal vlakken zodanig aangescherpt dat het afhandelen van de verzoeken nog arbeidsintensiever wordt. De Woo gaat uit van digitalisering en stelt eisen aan de documenten en de ontsluiting daarvan. De Woo vereist het op orde brengen van de informatiehuishouding en het aanpassen van processen (zowel organisatorisch als technisch) en is ingegaan op 1 mei 2022. De nieuwe regels voor passieve openbaarmaking gelden vanaf 1 mei 2022, de regels voor actieve openbaarmaking worden gefaseerd ingevoerd vanaf 2023. Deze nieuwe wet verplicht overheidsorganisaties om de informatiehuishouding binnen acht jaar op orde te brengen, wat ook in de archiefwet terugkomt. De VRMWB ambieert om binnen de gestelde termijnen te voldoen aan deze wet.

Om inzicht te krijgen in de veranderingen die deze wet met zich meebrengt is in 2022 een plan van aanpak uitgewerkt met een viertal aandachtsgebieden, namelijk: processen, dienstverlening, ICT & Informatievoorziening en cultuur. Duurzamere bedrijfsvoering en CO2-prestatieladder In 2023 heeft VRMWB haar visie op een duurzame bedrijfsvoering bestuurlijk vastgesteld. Een belangrijk gevolg daarvan is om structureel stappen te blijven zetten om de CO2-uitstoot van VRMWB planmatig omlaag te brengen om bij te dragen aan de klimaatdoelen van Nederland. Omdat steeds meer veiligheidsregio’s de methodiek van de CO2-prestatieladder kiezen, zal ook VRMWB volgens deze methodiek haar CO2-uitstoot monitoren en structureel omlaag brengen. Omdat de meeste gebouwen die VRMWB gebruikt eigendom zijn van de deelnemende gemeenten, zal deze inspanning ook impact hebben op de bedrijfsvoering van de gemeenten. Ontwikkeling vitale sector De veiligheidsregio’s maken (nog) geen onderdeel uit van de Nederlandse vitale infrastructuur. De inzet van politie, inzet van defensie en communicatie met en tussen hulpdiensten (112 en C2000) maken wel deel uit van deze infrastructuur. Het gaat om processen die essentieel zijn voor de Nederlandse samenleving; processen die kunnen leiden tot uitval of verstoring, tot ernstige maatschappelijke ontwrichting en een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.

De COVID-19crisis heeft duidelijk gemaakt, ook voor het ministerie van J&V, dat de veiligheidsregio’s wel als onderdeel van de vitale infrastructuur aangemerkt zouden moeten worden. Het ministerie werkt aan een vitaliteitsbeoordeling van onze processen van crisisbeheersing, informatievoorziening en brandweerzorg. Het is de rol van de veiligheidsregio’s om Nederland op regionaal niveau goed voor te bereiden op rampen en crisis. Om deze rol goed te kunnen vervullen moet de continuïteit van vitale processen binnen de sector gewaarborgd zijn en moeten de veiligheidsregio’s kunnen beschikken over de informatie die nodig is om te zorgen voor adequate voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Digitale toegankelijkheid overheid Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid is ingegaan op 1 juli 2018. De website van de veiligheidsregio voldoet inmiddels grotendeels aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid, maar ook andere publicaties dienen digitaal toegankelijk te worden. Om helemaal digitaal toegankelijk te zijn komen er extra taken bij voor monitoring, controle en nabewerking van documenten, beeld- en filmmateriaal, het op peil houden van bewustwording en het opstellen van toegankelijkheidsverklaringen. De kosten voor het projectteam en out-of-pocket kosten voor aanpassing van de techniek, uitvoeren van nulmetingen en toetsen, trainingen voor personeel en inhuur zijn structureel. Voor de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen wordt gesproken over totale incidentele kosten tussen de € 58 en € 94 miljoen voor implementatie binnen twee jaar. Structureel is er voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks tussen de € 25 en € 32 miljoen nodig om aan de eisen van het besluit te voldoen. Om beter inzicht te krijgen in de structurele en incidentele kosten voor onze veiligheidsregio wordt in 2023 gewerkt aan een plan van aanpak. Wat willen we bereiken? In 2024 zetten we in op: • • • •

We profileren ons sterker als aantrekkelijk werkgever en vergroten de duurzame inzetbaarheid van onze mensen, die in hun werk tot hun recht komen en mentaal en fysiek vitaal blijven. We dragen met een duurzame bedrijfsvoering bij aan een groene, gezonde, sociale en circulaire samenleving. We versterken onze veilige en betrouwbare informatievoorziening en de digitaal zelfredzaamheid van onze medewerkers. We vergroten de transparantie van onze organisatie om een openbare, betrouwbare en veilige overheid te zijn.

Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we doen? We profileren ons sterker als Aantrekkelijk werkgeverschap aantrekkelijk werkgever en vergroten de • In 2023 is een recruitmentstrategie ontwikkeld die is duurzame inzetbaarheid van onze afgestemd op de behoeftes van verschillende doelgroepen. mensen, die in hun werk tot hun recht Daarin is aandacht voor arbeidsmarktcommunicatie, inclusie komen en mentaal en fysiek vitaal en diversiteit en loopbaanontwikkeling. Deze wordt in 2024 blijven. uitgevoerd. • We krijgen zicht op hoe we flexibele arbeidsarrangementen kunnen vormgegeven voor specifieke doelgroepen in de organisatie, denk aan vrijwilligers, piketfunctionarissen, detacheringen en uitbestedingen. Samen Vitaal Met het programma Samen Vitaal borgen we vitaliteit structureel in alle lagen van de organisatie. In 2024 richten we ons op het borgen (verspreiden & verankeren) van vitaliteit in de bedrijfsprocessen, zoals bewustwordingsactiviteiten en een online platform voor medewerkers voor alle vitaliteitszaken. Veilig en gezond werken • In 2023 wordt een nieuwe RI&E uitgevoerd onder repressief personeel, mede gevoed door evaluatieverslagen, incidentdata en landelijke ontwikkelingen. In 2024 worden acties en beheersmaatregelen uitgevoerd die hieruit volgen. • We monitoren de gezondheid van onze mensen op een cyclische manier.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.gemeente-steenbergen.nl/api/v1/meetings/1641/documents/18568