Document · PDF

Voorjaarsnota 2026 en kadernota 2027-2030

Gemeenteraad 2 juli 2026, gemeente Stede BroecBij agendapunt: Vaststellen voorjaarsnota 2026 en kadernota 2027-203013.835 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling budgettair neutrale uitgaven (2026 en 2027- € 260.000 per jaar/2028- € 205.000/ 2029-€ 140.000/2030- € 150.000, structureel) Voor de gebiedsontwikkelingen zijn de plankosten en bijbehorende inkomsten uit anterieure overeenkomsten meerjarig in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat een deel van de plannen kostendekkend is, doordat de gemeentelijke kosten volledig worden verhaald op initiatiefnemers. Tegelijkertijd is er een aantal plannen waarbij geen volledige kostendekking plaatsvindt. Deze plannen leiden tot een financiële ruimtevraag binnen de begroting. De totale financiële impact bestaat daarmee uit een combinatie van budgettairneutrale plannen en plannen die een beroep doen op de financiële ruimte of de reserve grondbedrijf. Deze ruimte-vraag wordt betrokken bij de integrale afweging in deze Voorjaarsnota. Het uitgangspunt blijft dat kosten zoveel mogelijk worden verhaald. Afwijkingen hiervan kunnen voorkomen, bijvoorbeeld als gevolg van beleidskeuzes, de rol van de gemeente in een ontwikkeling of beperkte mogelijkheden tot kostenverhaal. Sportlandschap verwerving gronden (2026 € 25.000, budgettair neutraal) Ter realisatie van het gewenste Sport- en recreatielandschap Middengebied Zuidwest Stede Broec heeft de gemeente in 2021 het plangebied aangewezen in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten (WvG).

Begin 2026 zijn gronden belast met een voorkeursrecht aangeboden aan de gemeente. Het college heeft de eigenaar laten weten in beginsel bereid te zijn om de aangeboden percelen onder nader overeen te komen voorwaarden te kopen. De onderhandeling en op te stellen taxaties worden uitgevoerd met behulp van een extern bureau. We stellen voor de kosten te dekken door de Reserve Grondbedrijf. Sportlandschap haalbaarheidsonderzoek verplaatsing tennis- en handbalvereniging (2026 € 125.000, budgettair neutraal) In 2023 heeft de gemeente Stede Broec het Masterplan ‘sport- en recreatielandschap Stede Broec’. Het doel van dit masterplan is om een (gezamenlijk) ruimtelijke perspectief te schetsen voor het toekomstige Sportlandschap. Eind 2025 is een verzoek tot verplaatsing van de huidige tennis- & handbalvereniging in behandeling genomen. Na de vaststelling van het gezamenlijke programma van eisen wordt het haalbaarheidsonderzoek verplaatsing verder uitgewerkt en de noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd. Voor het opstellen van het ontwerp, uitvoeren van de onderzoeken en opstellen van een kostenraming is inhuur van een extern bureau nodig. We stellen voor de kosten te dekken door de Reserve Grondbedrijf.

Herontwikkeling Industrieweg 35c, Grootebroek (2026 € 48.000, budgettair neutraal) In 2024 heeft de gemeenteraad een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de herontwikkeling van het politiebureau aan de Industrieweg 35c. Van dit bedrag is € 48.000 niet besteed. Doordat het project tijdelijk heeft stilgelegen, is dit resterende bedrag vrijgevallen in het jaarresultaat van 2024 en daardoor niet opnieuw opgenomen in de begroting voor 2025. Via de Voorjaarsnota wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 48.000 opnieuw beschikbaar te stellen, zodat het project kan worden voortgezet. 25

Ontwikkeling Molensloot Zuid (2026 € 17.000, budgettair neutraal) Het woningbouwproject van ontwikkelaar BPD staat reeds langere tijd op de gemeentelijke lijst van gewenste woningbouwprojecten. Door eerdere prioritering en het naar voren halen van het project Silverwoid is de aandacht voor dit project tijdelijk naar de achtergrond verschoven. In het lopende jaar is het project opnieuw opgepakt. In de eerste fase zal worden onderzocht welke ontsluitingsvariant ruimtelijk, verkeerskundig en maatschappelijk mogelijk en acceptabel is. De uitkomst van dit onderzoek is bepalend voor de haalbaarheid van het project. Indien een passende oplossing voor de ontsluiting kan worden gevonden, wordt voorgesteld een intentieovereenkomst aan te gaan met de ontwikkelaar. In deze overeenkomst worden onder andere afspraken vastgelegd over de vergoeding van de door de gemeente gemaakte-, en de te maken ambtelijke kosten. Voor de huidige fase is het noodzakelijk om budget beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van verkennende onderzoeken en het voeren van ambtelijk overleg met de initiatiefnemer. Voorgesteld wordt om de hiermee gemoeide kosten te dekken uit de Reserve Grondbedrijf.

Vergunningen, toezicht & handhaving Risicobeheersing VRNHN ( 2026- € 6.000/2027-€ 12.000/2028-€ 15.000/2029-€ 18.000/2030- € 20.000, structureel, nadeel) De Dienstverleningsovereenkomst met de veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) over de nietwettelijke brandweertaken in het kader van risicobeheersing liep af in 2025 en moest worden verlengd. De begroting voor de komende jaren liep niet gelijk op met de kosten voortkomend uit de verlenging en moet worden bijgesteld.

Kabels en leidingen Trent / Alliander Glasvezel tbv beheer High Voltage (HV) Stations (2026 € 15.000, incidenteel, budgettair neutraal) Aliander heeft de opdracht aan firma TRENT gegeven om een glasvezelverdeling aan te leggen. Deze glasvezelverbinding is bedoeld om het nieuwe, geplande 50KV Hoogspanning station op de voetakkers – Lutjebroek afstand te monitoren / beheren. Alliander geeft aan om de kosten om werkvoorbereiding en toezicht te kunnen houden voor hun rekening te nemen. Voor de externe inhuur (toezicht en werkvoorbereiding) hebben we een vergoeding gevraagd van € 15.000 bij de netbeheerder welk ook is geaccordeerd. KPN Glaspoort (2026 € 51.000, incidenteel, budgettair neutraal) Glaspoort is sinds juni 2025 bezig om glasvezel aan te leggen in heel Stede Broec. De werkzaamheden zouden in juni 2026 gereed zijn. Glaspoort loopt met de civiele werkzaamheden 3 a 4 maanden uit. De afspraak met Glaspoort is dat bij het uitlopen van de werkzaamheden na 1 jaar, de SED de externe inhuur ( werkvoorbereiding en toezicht) 1 op 1 kan doorbelasten. Voor de dit toezicht en de werkvoorbereiding is voor de periode van 22 juni tot eind september een raming van € 51.000 gecalculeerd en dit zal maandelijks worden gefactureerd. Herstel openbare Ruimte na 1 jaar garantie (2026 € 70.000, incidenteel, budgettair neutraal) Voor een aantal grote projecten is de 1 jaar garantie verlopen.

De raming voor het herstel en inboet materialen bedraagt €70.000. Voorgesteld wordt om bovenstaande aanvragen te bekostigen vanuit de reserve Ondergrondse Leidingen.

Programma 3 Samenleving Onderwijshuisvesting Haalbaarheidsstudie Gideonschool/'t Palet ( 2026 € 15.000 incidenteel nadeel) De gemeenteraad heeft in oktober 2023 het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2024-2039 vastgesteld. In de faseringsparagraaf is opgenomen dat Gideonschool en SBO 't Palet in tijdvak 2024-2028 worden voorzien in nieuwe huisvesting. Zoals in het IHP vastgesteld bestaat de koppelkans met de ontwikkeling van MFA Plan Zuid: Indien op termijn gebruik gemaakt kan worden van de leegstaande schoolgebouwen De Molenwiek en De Wendel als tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van Gideonschool en 't Palet, zou dit een forse besparing opleveren. Dit is mogelijk als de bouwprojecten MFA Plan Zuid en Gideonschool/'t Palet als een carrousel-beweging na elkaar gepland worden. De bevoegde gezagen van de Gideonschool en 't Palet hebben een voorziening aangevraagd in het kader van het huisvestingsprogramma 2027. Hiermee wordt formeel een start gemaakt met de initiatief- en definitiefase. Een haalbaarheidsonderzoek is nodig om af te wegen welke vervangende schoolvoorziening voor Gideonschool/ 't Palet haalbaar, doelmatig en wenselijk is. In het Integraal Huisvestingsplan 2023 is nog geen richtinggevend bouwplan vastgelegd. Een haalbaarheidsonderzoek zal hier het noodzakelijk afwegingskader voor bieden.

Daarnaast zal een haalbaarheidsonderzoek een indicatieve investeringssom opleveren. Dit is noodzakelijk voor het vaststellen van de hoogte van het bouwvoorbereidingsbudget. Hiermee kan het bouwproces doorgang vinden. Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie behoort tot de verantwoordelijkheden van de gemeente. Van de benodigde € 30.000,- kan €15.000,- worden opgevangen uit bestaand budget.

Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) Onderwijsachterstanden beleid (2026 € 895.000 incidenteel budgettair neutraal) We ontvangen een specifieke uitkering ten behoeve van de onderwijsachterstanden. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. Een groot deel van het budget wordt uitgegeven aan voorschoolse educatie. De gemeente is wettelijk verplicht om te zorgen voor voldoende én kwalitatief aanbod van voorschoolse educatie. Kinderen met een (risico op een) taalachterstand krijgen op het consultatiebureau een VVE (voor- en vroegschoolse educatie)-indicatie. Kinderen met een VVE-indicatie kunnen 16 uur voorschoolse educatie ontvangen op de kinderopvang. Voorschoolse educatie is een speciaal educatief programma voor peuters van ongeveer 2,5 tot 4 jaar, bedoeld om spelenderwijs de ontwikkeling te stimuleren en (taal)achterstanden te voorkomen of in te halen. Naast voorschoolse educatie, worden andere projecten bekostigd uit dit budget, zoals het project Woordenschat, waar een logopediste op school in kleine groepjes aan de slag gaat met woordenschat, het voorschools maatschappelijk werk en de VVE-coördinator, welke zijn belegd bij Ons Stede Broec, de Voorleesexpress van het Vrijwilligerspunt en indicering op het consultatiebureau. Daarnaast wordt een deel van de pilot Versterking eerste lijn uit het OAB-budget bekostigd.

Cultuur Informatiepunten Digitale Overheid (2026 e.v. € 23.000 incidenteel nadeel)De middelen voor de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) zitten vanaf 2026 in de algemene uitkering. Daarvoor werden de IDO-gelden via een specifieke uitkering aan de gemeenten verstrekt. Hoewel geen wettelijke bestedingsplicht bestaat, volgt uit landelijke afspraken met Rijk, VNG en het bibliotheekstelsel dat gemeenten de ondersteuning bij digitale overheidszaken structureel borgen. Momenteel is dit belegd bij de stichting Westfriese bibliotheken. In afwachting van het vaststellen van een nieuw convenant met de stichting en de invoering van de zorgplicht is het beschikbaar stellen van de middelen voor het IDO nodig voor voortzetting van bestaand beleid en uitvoering.

Vormings- en ontwikkelingswerk (2026 e.v. € 7.000 structureel voordeel) In de begroting is een budget opgenomen voor overige aankopen binnen het budget Vormings- en ontwikkelingswerk. Dit budget kan afgeraamd worden, omdat er geen overige aankopen worden gedaan op dit budget. Streekomroep (2026 € 16.000 incidenteel nadeel) Op 18 december 2025 is de motie Streekomroep aangenomen. Hierin wordt verzocht om een eenmalige tegemoetkoming van € 7.760 voor 2025 te verstrekken aan Streekomroep West-Friesland. Daarnaast wordt verzocht om voor het jaar 2026 de gevraagde bijdrage van € 7.760 toe te kennen, waarbij de Streekomroep in de loop van 2026 een volledig en actueel meerjarenplan 2026–2028 oplevert. De besluitvorming over financiering vanaf 2027 is uitgesteld tot na de landelijke bekendmaking in juni 2026 en wordt gebaseerd op het definitieve landelijke financiële kader, het door de Streekomroep op te leveren meerjarenplan en de realistische potentie van externe inkomsten.

Welzijn Subsidie versterken eerstelijnszorg (2026 € 210.000 incidenteel voordeel) Met de gelden voor Versterken Eerste Lijn wordt ingezet op een gerichte preventieve benadering, door vroegtijdig te signaleren en inwoners laagdrempelig hulp te bieden. Doel is om het aantal verwijzingen naar de tweedelijns hulp te verminderen. Dit wordt onder andere gedaan door uitbereiding van het wijkteam met extra schoolmaatschappelijk werk. Incidenteel kunnen we een deel van de subsidie Versterken Eerste Lijn dekken uit het budget voor Onderwijs Achterstanden Beleid. Het budget voor de subsidie kan daarom dit jaar incidenteel naar beneden worden bijgesteld.

Wonen met ondersteuning Beschermd wonen (2026 e.v. € 75.000 structureel voordeel) Dit budget werd gebruikt ter dekking van de Pilot Versterken Eerste Lijn. In de raadsvergadering van december 2025 heeft de raad besloten om de middelen structureel op te nemen in de begroting. Om die reden is dit bedrag niet meer nodig om de kosten te dekken.

Hervormingsagenda Jeugd Hervormingsagenda (2026 € 15.000 incidenteel nadeel) In 2023 heeft de regio zich gecommitteerd aan het regionale plan 'Noordje in Westfriesland', waarin de realisatie van kleinschalige woonvoorzieningen bestuurlijk is vastgesteld. Deze ambitie sluit aan bij de landelijke en regionale afbouw van residentiële zorg en is noodzakelijk om passende zorg voor kwetsbare jeugdigen te blijven bieden. Met de realisatie van drie kleinschalige woonvoorzieningen wordt beoogd te waarborgen dat jeugdigen in de regio Westfriesland tijdig toegang hebben tot kwalitatief goede en passende zorg, in een veilige omgeving en met optimale ontwikkelingskansen. Door de omvang en financiële impact is het noodzakelijk een rechtmatige regionale inkoopprocedure te doorlopen. Voor de uitvoering van deze aanbestedingsprocedure is een regionale projectleider Inkoop Kleinschalige Woonvoorzieningen nodig.

Minimabeleid Participatiewet in balans (2026 € 12.000 incidenteel nadeel) De Participatiewet in balans is per 1 januari 2026 ingegaan. De wijzigingen worden gefaseerd over drie jaar doorgevoerd. Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de wetswijzigingen. Gezien de wijzigingen voornamelijk zien op de algemene bijstand wordt het budget 1 op 1 overgemaakt naar WerkSaam. Rijksbijdrage sociale infrastructuur (2026 € 36.000 / 2027 € 39.000/2028 € 41.000 / € 2029 € 44.000 / 2030 € 47.000 structureel nadeel) Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld om op termijn extra werkplekken te faciliteren via sociaal ontwikkelbedrijven. Deze middelen worden 1 op 1 overgedragen aan WerkSaam Westfriesland. Een sociaal ontwikkelbedrijf, in ons geval WerkSaam, richt zich op het aan het werk helpen en houden van 28

mensen met een arbeidsbeperking die niet direct bij reguliere werkgevers aan het werk kunnen. Daarnaast begeleiden zij ook steeds meer mensen uit deze groep naar reguliere banen.

Statushouders Gegevensuitwisseling inburgeringsketen (2026 € 13.000 incidenteel nadeel) Dit bedrag komt uit de decembercirculaire 2025 en is bedoeld om een geautomatiseerde uitwisseling van gegevens binnen de inburgeringsketen (“plateau 2”) mogelijk te maken. De implementatie hiervan zal stapsgewijs vanaf 2026 gaan plaatsvinden. Met dit bedrag worden de investeringen die voor deze overstap nodig zijn, gedekt. Uitvoeringskosten inburgering (2026 e.v. € 17.000 structureel nadeel) Door een hogere instroom van statushouders, zijn de uitvoeringskosten van WerkSaam om de inburgeringstaken uit te voeren, met € 12.000 gestegen. Ook is € 5.000 nodig voor de kosten voor inkoopen contractmanagement van de NWO. Deze kosten worden gedekt uit het gemeentefonds. SPUK Inburgering (2026 € 342.000 incidenteel budgettair neutraal) Om de kosten van de inburgeringsvoorzieningen (o.a. taallessen, participatieactiviteiten, maatschappelijke begeleiding) te dekken, krijgen we middelen vanuit het rijk. Deze lasten & baten waren nog niet opgenomen. Het rijksbudget is taakstellend.

Volksgezondheid Brede Specifieke uitkering-regeling (2026 € 43.000 incidenteel budgettair neutraal) We ontvangen een specifieke uitkering ten behoeve van de Brede Specifieke uitkering-regeling. De SPUKregeling bundelt geldstromen die zich richten op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie, preventie en het versterken van de sociale basis. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. Integrale suïcidepreventie (2026 e.v. € 10.000 structureel nadeel) Per 1 januari 2026 is de Wet integrale suïcidepreventie in werking getreden als wijziging van de Wet publieke gezondheid. Met de wet wordt beleid opstellen en uitvoeren in aansluiting op het landelijke beleid op suïcidepreventie een wettelijke taak voor gemeenten. Hier krijgt de gemeente vanaf 1 januari 2026 structurele rijksmiddelen voor en de gemeente heeft tot eind 2026 de tijd om suïcidepreventie op te nemen in het beleid. Vooruitlopend op deze wettelijke taak werken de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord samen aan de ontwikkeling van een bovenregionale aanpak suïcidepreventie. Deze aanpak is gericht op het terugdringen van suïcides, suïcidepogingen en suïcidale gedachten.

Met deze rijksmiddelen wordt ingezet op integrale samenwerking met relevante netwerkpartners, gericht op het verkleinen van risicofactoren, het versterken van beschermende factoren en het bieden van tijdige en passende ondersteuning aan inwoners met suïcidaal gedrag of suïcidale gedachten. Daarbij wordt verkend of de uitvoering van (onderdelen van) deze aanpak kunnen worden belegd bij de GGD Hollands Noorden.

Clientgebonden kosten Jeugd en WMO Cliëntgebonden kosten Jeugd en WMO (2026 € 805.000, incidenteel nadeel) De bijstelling van de primaire begroting 2026 zorgkosten Jeugd en WMO valt uiteen in twee delen zijnde groei vanwege (OVA-PPC) indexering en de verwachting ten aanzien van autonome groei.

Indexering (op basis van OVA-PPC) De OVA-PPC index is in de regionale aanbesteding in veel contracten opgenomen als de basis voor de verhoging van de tarieven, deze indexering dient derhalve in de begroting verwerkt te worden. De berekening van deze index wordt door het ministerie van VWS uitgevoerd op basis van de door het CPB uitgebrachte cijfers (Centraal Economisch Plan en de Macro Economische Verkenning). Met deze indexatie wordt een marktconforme loonstijging in de zorgsector mogelijk gemaakt en worden zorgverleners in staat gesteld de extra kosten van inflatie en kapitaallasten op te vangen. Het ministerie verwerkt deze indexering in haar begroting en op die manier vindt de index haar weg naar de (algemene) uitkering richting de gemeenten. Voor 2026 is het indexcijfer vastgesteld op 4,97% en de begrote kosten zijn in lijn met die percentages aangepast. Autonome groeicijfers Op basis van de gemiddelde groei over de afgelopen drie dienstjaren is voor Stede Broec de gemiddelde groei in cliënten in beeld gebracht, dit is gedaan op basis van unieke cliënten waarvoor declaraties zijn ontvangen. De groei van cliëntaantallen is binnen de Wmo (zijnde een stabiele groeimarkt) een redelijke indicatie voor de toename van de zorgkosten.

Binnen de jeugdzorg is het verband iets lastiger te leggen maar is de clientgroei toch als basis genomen ter dekking van mogelijke toename in zorgkosten waarmee ook de toename in zorgzwaarte dient te worden gedekt. Voor 2026 zijn de autonome groeicijfers voor Stede Broec als volgt opgenomen: • •

WMO: Jeugd:

5,0% 1,0%

Kadernota 2027-2030 (x € 1.000)

Omschrijving Incidenteel of Structureel

2027 I

2028 S

2029 S

2030 S

Programma 1 Bestuur en dienstverlening Lasten: Versterking participatie

-35

Regionale raadsadviseur

-15 -9

-9

Energieopwekking

-20

Energieopwekking

Mobiliteit BOA's

-10

Kwaliteit VTH taken

-17

Kapitaallasten nieuwe investeringen wegen (afschrijvingen)

-9

-21

-28

Kapitaallasten nieuwe investeringen wegen (rente)

-13

-29

-34

BUIG

-516

BUIG

516

Cliëntgebonden kosten Jeugd

-709

Cliëntgebonden kosten WMO

-753

Uitbreiding consulententeams

-100

Programma 2 Ruimte Budgettair neutraal: Warmtetransitie

-300

Warmtetransitie

300

Netcongestie

-18

Netcongestie

Baggeren

-70

tlv structureel budget onderhoud waterwegen

Lasten:

Programma 3 Samenleving Budgettair neutraal:

Lasten: Projectbegeleiding gemeentelijke bouwheerschap De Baskuul

-50

Baten: Zie eerder genoemde posten onder het kopje "Budgettair neutraal"

Saldo mutaties

-85

-1.620

-15

-1.620

-1.647

nadeel

-1.660 nadeel

Programma 1 Bestuur en dienstverlening Participatie Versterking participatie (2027 € 35.000 en 2028 € 15.000 incidenteel nadeel) Met ingang van 1 januari 2027 geldt de wettelijke verplichting om de participatieverordening uit te voeren (wet Versterking participatie op decentraal niveau). Dit gaat capaciteit vragen. Op dit moment is het nog niet duidelijk welke structurele gevolgen dit heeft, daarom wordt vooralsnog incidenteel budget aangevraagd voor de implementatie.

Griffie Regionale raadsadviseur (2027 e.v. €8.700 structureel nadeel) Op 19-2-2026 heeft de gemeenteraad besloten om voor de doorontwikkeling van de regionale samenwerken een budget ad € 8.700 beschikbaar te stellen voor het aanstellen van een regionale raadsadviseur. In 2026 worden deze kosten incidenteel ten laste van het positieve begrotingssaldo 2026 gebracht, voor 2027 e.v. wordt het bedrag opgenomen in de kadernota.

Programma 2 Ruimte Veiligheid Mobiliteit BOA’s (2027 e.v. € 10.000, structureel nadeel) Eind 2026 wordt de aanbesteding van de motorvoertuigen voor de BOA’s afgerond. In deze aanbesteding wordt rekening gehouden met een kostenstijging in verband met het terugdringen de CO2 uitstoot. Daarnaast dienen de voertuigen ingericht te worden voor het veilig werken langs de weg. De huidige voertuigen zijn dit onvoldoende. Met deze investering is een ontwikkeling naar een leerwerkplekbedrijf / stagebedrijf voor BOA’s mogelijk. Met de huidige vervoersmiddelen is dit niet mogelijk. NB. Deze investering wordt aangevraagd in de drie SED gemeenten. De aanvraag kan enkel doorgang vinden indien de drie gemeenten gezamenlijk instemmen met het voorstel.

Waterwegen en baggeren Baggeren (2027 € 70.000, incidenteel, nadeel) Tekstuele toelichting: Volgens de baggerplanning worden er in 2028 meer baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Deze planning wordt aangehouden in overleg met het Hoogheemraadschap. Dit is nodig om te voldoen aan de baggereis en geen boete vanuit HHNK te riskeren.

Opwek van energie Energieopwekking (2027 e.v. € 20.000, structureel, budgettair neutraal) Om de ambities uit de RES te realiseren, blijft aanvullende inzet op duurzame energieopwekking noodzakelijk. Vanaf 2027 werken we tevens aan de vervolgopgave uit de Klimaatwet, gericht op het behalen van 55% CO2-reductie ten opzichte van 1990. Hiervoor onderzoeken we opnieuw waar binnen de gemeente haalbare en ruimtelijk inpasbare mogelijkheden liggen voor duurzame energieopwekking. De jaarlijkse kosten bedragen € 20.000, te dekken uit de CDOKE. Hieronder vallen onder meer het project Energieopwekking langs Provinciale Wegen (OEP) en het onderzoek naar de potentie van Solar Carports. Netcongestie (2027 € 17.500,incidenteel, budgettair neutraal) Netcongestie leidt in toenemende mate tot vertraging of stilstand van gemeentelijke projecten. Het betreft de projecten die betrekking hebben op de nieuwe woningbouw , mobiliteit, verduurzaming . warmteprogramma, uitbreiding van bedrijven en bedrijventerreinen, en het opleveren van maatschappelijk vastgoed. Om projecten doorgang te laten vinden, is vaker locatiegericht onderzoek nodig naar mogelijke oplossingsrichtingen en mitigerende maatregelen. Voor deze onderzoeken is voor 2027 € 17.500 nodig. Deze kan gedekt worden uit de CDOKE gelden.

Vergunningen, toezicht & handhaving Kwaliteit VTH taken (2027 e.v. € 17.000, structureel nadeel) De gemeente moet de kwaliteit van de VTH-taken verder versterken om volledig te voldoen aan het provinciale toetsingskader. Dat betekent dat jaarverslagen, uitvoeringsprogramma’s en beleidsdocumenten structureel en tijdig moeten worden opgesteld en geactualiseerd. Daarnaast is betere monitoring en rapportage nodig om aan te tonen dat de uitvoering voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria. De huidige provinciale beoordeling laat zien dat niet aan alle eisen wordt voldaan; verbetering is noodzakelijk om tot een volledige, positieve beoordeling te komen.

Programma 3 Samenleving Onderwijshuisvesting Projectbegeleiding gemeentelijke bouwheerschap De Baskuul (2027 € 50.000 incidenteel nadeel) Gemeente Stede Broec heeft in 2025/2026 een haalbaarheidsstudie uit laten voeren naar de huisvestingsscenario's voor basisschool De Baskuul, Lutjebroek. Uit deze studie is een voorkeursscenario naar voren gekomen met daarbij een indicatieve investeringssom. Het bevoegd gezag van De Baskuul heeft bij gemeente Stede Broec een bouwvoorbereidingskrediet aangevraagd in het kader van het huisvestingsprogramma 2027. Het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs De Streek heeft aangegeven geen bouwheer te kunnen en willen zijn voor deze ontwikkeling. Dit betekent dat het bouwheerschap voor dit bouwproject gevoerd dient te worden door gemeente Stede Broec. Dit is vergelijkbaar met de organisatie rondom MFA Plan Zuid. Voor de projectorganisatie en bouwmanagement voor dit bouwplan is capaciteit en budget nodig.

Minimabeleid BUIG (2027 e.v. € 516.000 budgettair neutraal) De bijdrage is bijgesteld, de begrote baten zijn gelijk aan de begrote lasten.

Cliëntgebonden kosten Jeugd en WMO Jeugdwet (2027. e.v. € 709.000 structureel nadeel) De bijstelling is op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting 2026. De bijstelling valt uiteen in twee delen zijnde groei vanwege (OVA-PPC) indexering en de verwachting ten aanzien van autonome groei. De afkorting PPC staat voor Prijsindexcijfer Particuliere Consumptie en OVA staat voor Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling. De geadviseerde bijstelling bedraagt € 709.000 structureel. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2027. e.v. € 753.000 structureel nadeel) De bijstelling is op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting 2026. De bijstelling valt uiteen in twee delen zijnde groei vanwege (OVA-PPC) indexering en de verwachting ten aanzien van autonome groei. De afkorting PPC staat voor Prijsindexcijfer Particuliere Consumptie en OVA staat voor Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling. De geadviseerde bijstelling bedraagt € 753.000 structureel. Hieronder volgt toelichting met betrekking tot de indexering en autonome groeicijfers, voor zowel de Jeugdwet als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Indexering (op basis van OVA-PPC) De OVA-PPC index is in de regionale aanbesteding in veel contracten opgenomen als de basis voor de verhoging van de tarieven, deze indexering dient derhalve in de begroting verwerkt te worden.

De berekening van deze index wordt door het ministerie van VWS uitgevoerd op basis van de door het CPB uitgebrachte cijfers (Centraal Economisch Plan en de Macro Economische Verkenning). Met deze indexatie wordt een marktconforme loonstijging in de zorgsector mogelijk gemaakt en worden zorgverleners in staat gesteld de extra kosten van inflatie en kapitaallasten op te vangen. Het ministerie verwerkt deze indexering in haar begroting en op die manier vindt de index haar weg naar de (algemene) uitkering richting de gemeenten. Voor 2027 is het voorlopige indexcijfer vastgesteld op 3,74% en de begrote kosten zijn in lijn met die percentages aangepast. Autonome groeicijfers Op basis van de gemiddelde groei over de afgelopen drie dienstjaren is voor Stede Broec de gemiddelde groei in cliënten in beeld gebracht, dit is gedaan op basis van unieke cliënten waarvoor declaraties zijn ontvangen. De groei van cliëntaantallen is binnen de WMO (zijnde een stabiele groeimarkt) een redelijke indicatie voor de toename van de zorgkosten. Binnen de jeugdzorg is het verband iets lastiger te leggen maar is de cliëntgroei toch als basis genomen ter dekking van toename in zorgkosten waarmee ook de toename in zorgzwaarte dient te worden gedekt. Voor 2027 zijn de autonome groeicijfers voor Stede Broec als volgt opgenomen: 34

• •

WMO: Jeugd:

5,0% 1,0%

Consulenten Toegang en regie (2027 e.v. structureel nadeel € 99.600) Als gemeente hebben wij de wettelijke plicht om zorg en ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. De gemeente geeft beschikkingen af indien geïndiceerde zorg nodig is en onderhouden contact met kwetsbare inwoners waar hulp is ingezet. Het afgelopen jaar zijn er stappen ondernomen met als doel om: 1) 2) 3)

De kwaliteit van onze dienstverlening aan inwoners te vergroten; Hulp tijdig in te zetten; De kosten te beheersen.

De regionale inkoop en implementatie van specialistische jeugdhulp en Wmo is afgerond. De consulenten hebben de tools om de regionale afspraken te hanteren. Deze zijn bekrachtigd in de verordening, waarbij de reikwijdte jeugdhulp is ingeperkt. Daarnaast hebben wij, in SED verband, een beheersteam opgezet. Dit beheersteam heeft als doel om de cliëntgebonden kosten jeugd te verminderen. Het beheersteam stuurt op de maatwerkovereenkomsten, verwijzingen van o.a. huisartsen en Gecertificeerde Instellingen en acteert op de top 10 duurste jeugdigen per gemeente. Dit heeft de eerste positieve financiële resultaten opgeleverd (zie raadsbrief eind oktober 2025). Uiteraard hebben we blijvend aandacht voor onze processen en bekijken we kritisch op welke punten we nog meer efficiency kunnen realiseren door aanpassingen te doen in ons proces. Desondanks zien we de vraag voor Wmo ondersteuning, jeugdzorg en schuldhulpverlening de afgelopen jaren toenemen. Ook de complexiteit van problematiek neemt toe en zien we groeiende wachtlijsten bij aanbieders. Dit leidt tot een hoge werkdruk en wachtlijsten. De gemeente is gehouden aan wettelijke termijnen voor de inzet van hulp. Door de toenemende vraag is het echter niet altijd meer mogelijk om inwoners binnen de wettelijke termijnen te helpen.

Uitgangspunt is én blijft dat we onze inwoners in een vroegtijdig stadium willen helpen wanneer zij zorg nodig hebben. Dit vanuit menselijk oogpunt maar ook om het waar mogelijk voorkomen van duurdere en langjarige zorg. Om onze inwoners goed en tijdig te kunnen blijven helpen (binnen de wettelijke termijnen) én daarbij het willen voorkomen van wachtlijsten bij welke vorm van zorg ook, is het nodig om de toegang te versterken. Het gevraagde bedrag is minimaal nodig om de toegang en regie te versterken. Medio 2027 bekijken we opnieuw of het gevraagde bedrag toereikend is.

Investeringen Meerjaren investeringsbegroting 2026-2030 Pr.

2026

2027

2028

2029

2030 Afschrijvings- termijn

13.938

828

1.067

Economisch nut 3 MFA Plan Zuid Renovatie atletiekbaan SAV Economisch nut, heffing 2 Uitvoering PSWR hoofdriool 2 Uitvoering PSWR persleidingen Maatschappelijk nut 2 Integraal project Lutjebroek

1.400

2 Parkeerplaatsen aan de Parklaan

2 Vervangen kunstwerken hout

135

106

117

120

2 Vervangen kunstwerken staal / composiet

120

170

187

195

2 Vervangen kunstwerken steen / beton

110

240

264

244

2 Vervangen beschoeiingen hout

163

137

145

2 Vervangen beschoeiingen kunststof

325

275

2 Vervanging lichtmasten OVL

2 Vervanging armatuur OVL

2 Kast- en kabelvervanging

2 Vervangen wegen

512

150

592

150

2 Vervangen speelvoorzieningen

4.084

17.158

1.741

1.289

1.290

Totaal

Nieuwe/ bijgestelde investeringen Zie hieronder een toelichting per nieuwe en/of bijgestelde investering:

Ruimtelijke ontwikkeling MFA plan Zuid Voor de realisatie van MFA plan Zuid heeft de gemeenteraad op 19 februari 2026 ingestemd met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringsbudget van € 3.538.505,-. Het MFA vormt een toekomstgerichte, inclusieve en duurzame plek waar onderwijs, opvang, sport en buurtactiviteiten samenkomen. De samenwerking binnen één gebouw creëert een sterk netwerk van ondersteuning, talentontwikkeling en sociale verbinding.

Sport Renovatie atletiekbaan SAV De atletiekbaan bij Streker Atletiek Vereniging is in 2017 vernieuwd. Door problemen aan de fundering is het einde van de levensduur eerder bereikt. Op 18 december 2025 heeft de gemeenteraad van Stede Broec besloten tot de versnelde renovatie van de atletiekbaan bij de sportvereniging SAV Grootebroek en daarvoor investeringsbudget (€ 828.000) beschikbaar gesteld.

Wegen Vervangingen wegen De aanpassingen 2026 betreffen de investeringsaanvraag om op de Wijzend en de rotonde op de Veilingweg de asfaltdeklaag te kunnen vervangen, evenals het plateau op de Wijzend. En een structurele verhoging van het vervangingsbudget van €142.000 naar € 150.000 om tijdens het onderhoud onderdelen te kunnen vervangen. Tenslotte heeft de fundering op de Geerling zijn einde levensduur bereikt en is er voor 2028 een prognose opgenomen om de levensduur van de Geerling met 20 jaar te verlengen. Investering wegen 2026 De deklaag en het plateau op de Wijzend en de deklaag op de rotonde aan de Veilingweg moeten worden vervangen. Om de veiligheid te kunnen waarborgen moet deze deklaag in 2026 worden vervangen. Het betreft een investeringsaanvraag waaruit jaarlijkse kapitaalslasten vloeien.

Reserves en voorzieningen Reserves Programma 2 Ruimte De Voorjaarsnota 2026 toont mutaties met een budgettair neutraal effect door onttrekkingen aan de volgende reserves; Onttrekking reserve onderhoud groenvoorzieningen (€450.000 in 2026, €425.000 in 2027 en 2028) Vanaf het tweede kwartaal wordt gestart met het groot onderhoud en het wijkgericht vervangen van openbaar groen (beplanting), op basis van een inventarisatie en urgentiebepaling, om een kwaliteitsslag te realiseren. Het bedrag van € 1,3 miljoen dat door de raad beschikbaar is gesteld, is opgenomen in het groot onderhoudplanning. In de voorjaarsnota vragen wij om € 450.000 te onttrekken uit deze reserve ten behoeve van het groot onderhoud. In 2027 en 2028 worden de resterende bedragen evenredig aangevraagd, te weten € 425.000 per jaar. Onttrekking reserve ondergrondse leidingen (€ 186.000). Herstel openbaar groen Naar aanleiding van graafwerkzaamheden ten behoeve van kabels en leidingen is er schade ontstaan aan het openbaar groen. Vanuit de reserve ondergrondse leidingen wordt in 2026 € 50.000,- onttrokken om beschadigd groen te vervangen. Trent / Alliander Glasvezal tbv beheer High Voltage (HV) Stations Aliander heeft de opdracht aan firma TRENT gegeven om een glasvezelverdeling aan te leggen.

Voor de externe inhuur (toezicht en werkvoorbereiding) hebben we een vergoeding gevraagd van € 15.000 bij de netbeheerder welk ook is geaccordeerd. KPN Glaspoort Glaspoort is sinds juni 2025 bezig om glasvezel aan te leggen in heel Stede Broec. Afspraak met Glaspoort is dat bij het uitlopen van de werkzaamheden na 1 jaar, dat de SED de externe inhuur ( werkvoorbereiding en toezicht) 1 op 1 kan doorbelasten. Voor de externe inhuur hebben we een van 22 juni tot eind september een raming van € 51.000 gecalculeerd en dit zal maandelijks worden gefactureerd. Herstel openbare Ruimte Voor een aantal grote projecten is de 1 jaar garantie verlopen. De raming voor het herstel en inboet materialen bedraagt €70.000. Onttrekking reserve klimaat en duurzaamheid (€13.000). In het kader van verduurzaming een eenmalige subsidie te verlenen voor het vervangen van de baanverlichting van de atletiekvereniging naar LED verlichting. De gemeente subsidieert 50% van de kosten (€12.500). De kosten worden gedekt vanuit het egalisatie reserve klimaat en duurzaamheid. Onttrekking reserve grondbedrijf (€167.000). Sportlandschap verwerving gronden Ter realisatie van het gewenste Sport- en recreatielandschap Middengebied Zuidwest Stede Broec heeft de gemeente in 2021 het plangebied aangewezen in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten (WvG).

Haalbaarheidsonderzoek Sportlandschap In 2023 heeft de gemeente Stede Broec het Masterplan ‘sport- en recreatielandschap Stede Broec’. Het doel van dit masterplan is om een (gezamenlijk) ruimtelijke perspectief te schetsen voor het toekomstige Sportlandschap. Eind 2025 is een verzoek tot verplaatsing van de huidige tennis- & handbalvereniging in behandeling genomen. Na de vaststelling van het gezamenlijke programma van eisen wordt het haalbaarheidsonderzoek verplaatsing verder uitgewerkt en de noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd. Voor het opstellen van het ontwerp, uitvoeren van de onderzoeken en opstellen van een kostenraming is inhuur van een extern bureau nodig. Herontwikkeling politiebureau Industrieweg In 2024 heeft de gemeenteraad een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de herontwikkeling van het politiebureau aan de Industrieweg 35c. Van dit bedrag is €48.000 niet besteed. Doordat het project tijdelijk heeft stilgelegen, is dit resterende bedrag vrijgevallen in het jaarresultaat van 2024 en daardoor niet opnieuw opgenomen in de begroting voor 2025. Ontwikkeling Molensloot Zuid Voor de huidige fase van het woningbouwproject van BPD is het noodzakelijk om budget beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van verkennende onderzoeken en het voeren van ambtelijk overleg met de initiatiefnemer.

Onttrekking reserve glasvezel (2026 € 56.000, incidenteel nadeel) De kosten voor het herstellen van ingravingen kunnen worden gedekt uit de reserve glasvezel. Onttrekking algemene reserve (2026 € 48.000, incidenteel nadeel) Voor de Herontwikkeling politiebureau Industrieweg heeft In 2024 de gemeenteraad een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de herontwikkeling van het politiebureau aan de Industrieweg 35c. Van dit bedrag is €48.000 niet besteed. Doordat het project tijdelijk heeft stilgelegen, is dit resterende bedrag vrijgevallen in het jaarresultaat van 2024 en daardoor niet opnieuw opgenomen in de begroting voor 2025.

Subsidieplafonds 2027 Subsidieplafond begroting 2027

(x € 1.000)

Werksoort

Plafond 2027

Welzijn

333

Zorg

2.352

Onderwijs

Sport en Recreatie

Kunst en Cultuur

871

Eenmalige en vernieuwende maatschappelijke activiteiten

Huisvestingskosten maatschappelijke accommodaties

353 4.069

Rekening houdend met de uitgangspunten voor het opstellen van de Kadernota, wordt er voor de subsidies voor 2027 uitgegaan van een indexatie van 4,74%. Alleen de budgetsubsidies (grote subsidies) en de (meeste) huurbedragen (Regeling 7) worden geïndexeerd. Verder is de structurele subsidie voor (pilot) Eerstelijnszorg ten behoeve van Ons Stede Broec verwerkt in subsidieregeling 2 (besluit vaststelling Kadernota 3 juli 2025).

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17005260/2