Gemeente Stede Broec - Jaarstukken 2021, versie 16 juni 2022

2019: 4

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

2020: 68,1

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

2019: 2,2

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

2019: 1

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

2020: 241,50

Lopende reintegratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar

CBS

2020: 327,80

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren t/m 18 jaar

CBS

2020: 13

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren t/m 18 jaar

CBS

2020: 1,2

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 CBS jaar

2019: 0,3

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

GMSD

2020: 660

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

2019: 0

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

2019: 20

Niet-sporters

% inwoners dat niet wekelijks gesport (vanaf 12 jaar)

RIVM, CBS

2016: 48,6

38/161

Met wie hebben we samengewerkt? WerkSaam Westfriesland (gemeenschappelijke regeling) Activiteiten en ontwikkelingen: WerkSaam zorgt ervoor dat iedereen naar vermogen meedoet aan het arbeidsproces door maatwerk te leveren op het gebied van arbeidsbemiddeling, arbeidsontwikkeling en inkomensondersteuning. Om dit goed te kunnen doen, is een duidelijk beleidsplan nodig. Het algemeen bestuur van WerkSaam stelde in december 2021 het beleidsplan 2022-2025 ‘Meedoen telt!’ vast en hield rekening met de zienswijzen van de gemeenteraden. In het nieuwe beleidsplan wordt onder andere ingezet op de volgende punten:  Het verkorten van de doorlooptijd van de behandeling van de aanvragen;  Meer bijdragen aan een inclusieve en diverse arbeidsmarkt;  Meer maatregelen om duurzame uitstroom te bevorderen;  Een soepeler kwijtscheldingsbeleid van openstaande schulden;  Een ruimere coulance met handhaving;  Verruiming van hoogte te ontvangen giften;  Soepeler omgaan met de kostendelersnorm;  Meer loonkostensubsidie.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden (gemeenschappelijke regeling) Activiteiten en ontwikkelingen: De GGD zal in haar eigen jaarrekening een totaaloverzicht geven van haar activiteiten. Hieronder een aantal van de grotere ontwikkelingen: Herstructurering JGZ Het is noodzakelijk de JGZ op een andere manier in te richten. In de huidige manier van werken worden professionals onvoldoende ondersteund in de uitvoering van hun werk. De GGD wil meer ruimte maken voor datgene waar professionals goed in zijn: bezig zijn met kinderen en hun ouders. Er is o.a. een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd en taken van medewerkers zijn herschikt. Informatiebeveiliging en privacy Informatiebeveiligingsrisico’s zijn overal sterk toegenomen. Voor de GGD’en zijn de risico’s groter geworden door de grote zichtbaarheid bij de bestrijding van COVID-19. De GGD dient haar beveiliging ten opzichte van de situatie voor COVID-19 flink aanscherpen. Daartoe is een plan van aanpak Informatiebeveiliging opgesteld en in uitvoering om het tactisch beleid en de procedures, waarmee het kwaliteitsmanagementsysteem naar het gewenste niveau volgens NEN- 7510 kan worden gebracht. Om te voldoen aan de AVG is een plan van aanpak vastgesteld en in uitvoering. Veilig Thuis Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en de Steunpunten

39/161

Huiselijk Geweld zijn samengegaan in Veilig Thuis-organisaties (artikel 4.1.1. Wmo 2015). De taak Veilig Thuis is vanaf 2015 belegd bij GGD Hollands Noorden via een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor alle 17 gemeenten en de gemeente Uitgeest. In 2020 hebben de gemeenten bureau HHM opdracht gegeven tot een onderzoek naar de governance van Veilig Thuis. Op grond van dit onderzoek is voorgesteld om Veilig Thuis als taak onder de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden te brengen. Er is vastgesteld dat Veilig Thuis per 1 januari 2022 onderdeel is van de GR GGD.

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Totaal lasten

31.872

34.851

34.507

Totaal baten

-6.437

-7.595

-7.534

Saldo van baten en lasten

25.434

27.256

26.973

Toevoeging aan de reserves

0

643

643

Onttrekking aan de reserves

-297

-576

-576

25.137

27.322

27.041

Resultaat

40/161

Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (> € 20.000)

Bedrag V/N

Lasten: Bijdrage SED organisatie Kapitaallasten Detachering personeel NPO-Middelen Onderwijsachterstandenbeleid / Peuterspeelzaalwerk SPUK sportakkoord Overhevelingen Inburgering Bijzondere bijstand BUIG TOZO TONK Schuldhulpverlening Crisisopvang en beschermd wonen Collectief (gehandicapten) vervoer WMO PGB cliëntgebonden Jeugd cliëntgebonden Re-integratie Subsidies Schadeloosstelling onderwijshuisvesting Overige verschillen Totaal lasten:

-181 -116 -94 107 182 85 288 39 149 234 -69 48 34 81 -74 129 -611 45 92 -47 23 344

N N N V V V V V V V N V V V N V N V V N V V

Baten: Detachering personeel NPO-middelen OAB Sportaccommodaties SPUK IJsbanen en zwembaden SPUK sportakkoord BUIG TOZO Inburgering Schadevergoedingen verzekeringen Gebruik sporthallen Overige verschillen Totaal baten:

94 -107 -48 79 137 -85 -129 69 -28 39 -44 -38 -61

V N N V V N N V N V N N N

Totaal verschil

283

V

41/161

Lasten Bijdrage SED organisatie (€ 240.000 nadeel) In 2021 was de bijdrage aan de SED organisatie € 11.534.000. De bijdrage wordt toegerekend aan de taakvelden. De werkelijke toerekening wijkt af van de begrote toerekening. Dit komt mede door de extra kosten van € 1,5 miljoen waar het algemeen bestuur wel mandaat voor heeft gegeven. Ook wijkt de begrote verdeling over de taakvelden af van de werkelijk toegerekende kosten op het betreffende taakveld. Kapitaallasten (€ 116.000 nadeel) De kapitaallasten (€ 51.000) van het woonhuis naast de turnhal zijn op dit programma geboekt, terwijl het budget op programma Bestuur en ondersteuning staat. De rente wordt geboekt op het programma Algemene dekkingsmiddelen en dan toegerekend aan de taakvelden. Op dit programma is meer rente toegerekend dan begroot. De toegerekende rente is op het totaal van alle programma's budgettair neutraal. Detachering personeel (€ 94.000 nadeel) De kosten van het personeel wat is gedetacheerd bij het RSW worden 1-op-1 doorbelast. Zowel de baten als de lasten zijn werkelijk hoger dan het geraamde budget. Per saldo budgettair neutraal. NPO-middelen (€ 107.000 voordeel) In 2021 zijn er vanuit het Nationaal Programma onderwijsmiddelen beschikbaar gekomen voor het bestrijden/wegwerken van onderwijsachterstanden als gevolg van de coronacrisis.

De middelen zijn echter laat in het jaar beschikbaar gekomen waardoor de besteding van de middelen nog niet in 2021 afgestemd en besloten kon worden. De ontvangen middelen worden via de SISA verantwoording naar 2022 overgeheveld. Vanaf 2022 zullen hier daadwerkelijke kosten tegenover staan. In 2021 wel kosten begroot maar geen (specifieke) inkomsten. Onderwijsachterstandenbeleid/Peuterspeelzaalwerk (€ 182.000 voordeel) Dit betreft het budget voor de bekostiging van het regulier peuterwerk. Reguliere peuters mogen in principe niet bekostigt worden vanuit het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Echter lijkt hier (enige) verruiming in te komen (landelijke interpretatie, nog niet wettelijk vastgelegd). Dit zal betekenen dat kleine gemeenten mogelijk ook de reguliere peuters mogen bekostigen uit de OAB-middelen, omdat anders de gemengde peutergroepen niet stand kunnen houden. De gemeente is verantwoordelijk voor het voorkomen van segregatie. Op deze manier kunnen we de gemengde groepen in standhouden en voorkomen we specifieke VVE-groepen. De kosten zijn verantwoord middels de SISA. Indien deze bekostiging goedgekeurd wordt kunnen we een deel van dit budget (tijdelijk) bezuinigen. Daarnaast is er door het herinrichten van de budgetten begin van dit jaar, beter zicht gekomen op de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven wat een eventuele bezuiniging makkelijker maakt.

SPUK Sportakkoord (€ 85.000 voordeel) De gemeente heeft een specifieke uitkering Sportakkoord ontvangen. De kosten zijn gedeeltelijk verantwoord in 2021. De overige kosten worden verantwoord in 2022. (Zie baten)

42/161

Overhevelingen (€ 288.000 voordeel) In het overhevelingsvoorstel zijn bedragen opgenomen voor: - Wet inburgering € 43.000 - Preventiebudget € 76.000 - Praktijk Ondersteuners huisartsenzorg € 13.000 - Coronagelden cultuur € 97.000 - Herdenking slag om Zuiderzee € 12.000 - Kerkenvisie € 7.000 - Tijdelijke huisvesting VSO-leerlingen € 20.000 - Integraal huisvestingsplan € 20.000 Inburgering (€ 39.000 voordeel) De ingangsdatum van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld. Het budget voor het project ter bevordering van participatie van statushouders is grotendeels onbenut gebleven, omdat de werving van deelnemers stagneerde. Bijzondere bijstand (€ 149.000 voordeel) Er zijn minder bedragen aan bijzondere bijstand verstrekt dan bij de begroting voorspeld. Dit heeft geen duidelijke oorzaak. BUIG (€ 234.000 voordeel) Er is uitgegaan van het ‘worstcasescenario’ volgens de prognose van WerkSaam. De economie trok juist aan en heeft geleid tot minder werkloosheid. De uitkeringslasten zijn nog lager uitgevallen dan voorspeld. TOZO (€ 69.000 nadeel) Er zijn meer uitkeringen TOZO verstrekt dan waar bij het opstellen van de begroting rekening mee is gehouden. Hier staat ook een hogere uitkering tegenover. TONK (€ 48.000 voordeel) Het landelijk beeld is dat de TONK relatief weinig is aangevraagd en toegekend, zo ook in de gemeente Stede Broec.

Vanuit de gemeente is er breed ingezet op de communicatie rondom de TONK. Schuldhulpverlening (€ 34.000 voordeel) Voor de schuldhulpverlening is er voorzichtig omgegaan met het budget onder andere omdat onduidelijk was welke kosten de kinderopvangtoeslag met zich mee zou brengen. Daarnaast hadden we te maken met een wetswijziging waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de afvoer en opslag van goederen na een woningontruiming. Hiervoor was een inschatting gemaakt van de mogelijk kosten maar het was niet meteen duidelijk welke kosten dit met zich mee zou brengen. Verder is ook rekening gehouden met een te verwachten stijging van de door te belasten kosten vanuit de SED. Crisisopvang en beschermd wonen (€ 81.000 voordeel) Het voordeel heeft geen duidelijke oorzaak maar wordt waarschijnlijk gedeeltelijk veroorzaakt door Corona effecten en daardoor een teruggang in zorgvraag.

43/161

Collectief (gehandicapten)vervoer (€ 74.000 nadeel) In 2021 is door de vervoerder een declaratie ingediend voor compensatie in verband met lagere omzet door corona. Deze declaratie gaat voor een deel ook over 2020. In 2020 is geen rekening gehouden met deze nabetaling. WMO/ PGB cliëntgebonden (€ 129.000 voordeel) Het aantal cliënten is minder hard gestegen dan verwacht. Ook de PGB lasten zijn lager dan verwacht als gevolg van minder cliënten met een PGB. Jeugd cliëntgebonden (€ 611.000 nadeel) De lasten inzake de top 10 cliënten zijn hoger als gevolg van verleningen. Ook een nadeel door nog te betalen kosten voorgaande jaren. Re-integratie (€ 45.000 voordeel) Door de aantrekkende economie zijn de werkelijke kosten lager dan begroot. Subsidies (€ 92.000 voordeel) Mede als gevolg van corona zijn er diverse activiteiten niet uitgevoerd, waardoor minder subsidie is aangevraagd. Uitkeringen schadeloosstelling onderwijshuisvesting (€ 47.000 nadeel) Betreft (door)betaalde vergoedingen die van de verzekeringsmaatschappijen zijn ontvangen ter compensatie van schades aan onderwijsgebouwen. Hier staat een voorlopige ontvangst van € 39.000 tegenover (zie onderdeel baten).

Baten Detachering personeel (€ 94.000 voordeel) De kosten van het personeel wat is gedetacheerd bij het RSW worden 1-op-1 doorbelast. Zowel de baten als de lasten zijn werkelijk hoger dan het geraamde budget. NPO-middelen (€ 107.000 nadeel) De ontvangen middelen worden via de SISA-verantwoording naar 2022 overgeheveld. Vanaf 2022 zullen hier daadwerkelijke kosten tegenover staan. Zie voor verder toelichting van de methodiek de toelichting bij NPO lasten. OAB/Peuterspeelzaalwerk (€ 48.000 nadeel) Het nadeel betreft de resterende budgetten tot en met 2021 die via de SISA-verantwoording naar 2021 (€1892.000) zijn overgeheveld. Daarnaast is de daadwerkelijke uitkering OAB in 2021 € 134.322 hoger als begroot. Zie voor verder toelichting van de methodiek de toelichting bij OAB lasten. Sportaccommodaties (€ 79.000 voordeel) Het voordeel is grotendeels ontstaan door een incidenteel bedrag (€ 69.000) vanuit de waarborgsom verkoop woning Bedrijfsweg 6. Doordat de verkoop met deze koper niet is doorgegaan, en de waarborgsom als schadebedrag aan de verkoper wordt toegekend, is dit een incidentele inkomst.

44/161

Specifieke uitkering IJsbanen en zwembaden (€ 137.000 voordeel) De SPUK IJsbanen en zwembaden is ter compensatie van gederfde inkomsten. In 2021 zijn bijdragen over 2020 ontvangen én over het 1 e halfjaar 2021. Deze inkomsten waren niet begroot. Specifieke uitkering Sportakkoord (€ 85.000 nadeel) De gemeente heeft een specifieke uitkering Sportakkoord ontvangen, de uitgaven zullen plaatsvinden in 2022. De ontvangen middelen worden via de SISA-verantwoording naar 2022 overgeheveld. Vanaf 2022 zullen hier daadwerkelijke kosten tegenover staan (zie lasten) BUIG (€ 129.000 nadeel) Hiertegenover staat een groot voordeel op de lasten van de BUIG. TOZO (€ 69.000 voordeel) Doordat er meer TOZO-uitkeringen verstrekt zijn dan begroot, zijn zowel de baten als de lasten hoger. Inburgering (€ 28.000 nadeel) Op de lasten is een voordeel van € 39.000 gerealiseerd. Ontvangen schadevergoedingen onderwijshuisvesting (€ 39.000 voordeel) Betreft van de verzekeringsmaatschappijen ontvangen bedragen ter compensatie van schades aan onderwijsgebouwen. Hier staat een voorlopige kostenpost van € 47.000 tegenover (zie onderdeel lasten). Gebruik sporthallen (€ 44.000 nadeel) Betreft de in 2021 lagere ontvangsten voor doorbelasting van kosten aan gebruikers van sportaccommodaties. Hier staat de tegemoetkoming voor verhuurders van sportaccommodaties (Corona) tegenover als compensatie.

45/161

Milieu Inleiding In dit programma wordt verantwoording afgelegd met betrekking tot de volgende beleidsterreinen:  Riolering  Afval  Milieubeheer  Circulaire economie  Klimaat en Duurzaamheid  Klimaatadaptatie  Begraafplaatsen Afval In december 2021 is het Recycleplan (voorheen GGP) in de gemeenteraad behandeld. Besloten is deze naar begin 2022 te verplaatsen waardoor het niet is gelukt om 2021 af te sluiten met een beleidsplan. Begin 2022 wordt het plan in de raad behandeld. In overleg met HVC besteedt de gemeente doorlopend aandacht aan de kwaliteit van de stroom plastic, blik en drankkartonnen (PBD). De beschikbare cijfers geven een verbeterd beeld weer ten opzichte van vorig jaar, maar aandacht blijft gewenst. De marktprijzen voor secundaire grondstoffen zoals papier en metaal blijven sterk in beweging, maar hebben geen zwaar negatief effect gehad op de uitgaven. Het effect van Corona (vooral vanuit het thuiswerken) lijkt in 2021 af te vlakken. Zowel het grof afval als het fijn restafval is licht gedaald ten opzichte van 2020. Met de publicatie van de nieuwe tekst van de gemeenschappelijke regeling op 1 juli 2021 is de laatste fase van de omvorming van het CAW tot Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) afgerond. Hiermee zijn alle afvaltaken weer terug bij de gemeente.

Het ABWF is nu het afstemmingsplatform voor afvalbeleid, de dienstverleningsovereenkomst en aandeelhouderszaken HVC. De aandelenoverdracht HVC zal begin 2022 worden afgerond. De verantwoordelijkheid voor de voormalige stortplaats in Westwoud blijft bij het ABWF, waarbij de het dagelijks beheer bij Bodemzorg is belegd. Circulaire economie Op initiatief van de Zonnecoöperatie Westfriesland is in de regio gestart met de uitrol van een aantal deelauto’s. De mogelijkheden voor deelauto’s in Stede Broec worden verkend. Daarnaast is meer aandacht gekomen voor duurzaam grondstoffengebruik bij aanbestedingen (onder meer bij de eigen dienstauto’s) en is rekening gehouden met dit onderwerp in de nieuwe Leidraad openbare ruimte. Klimaat en Duurzaamheid De Regionale Energie Strategie (RES 1.0) en Transitie Visie Warmte (TVW) zijn vastgesteld door de raad. De RES 1.0 is NHN-breed opgesteld en de TVW SED-breed. In beide documenten zijn de lokale eisen en wensen opgenomen. Deze beleidsdocumenten zijn

46/161

richtinggevend voor de komende jaren. Beide documenten zijn dynamisch en zullen na enige tijd opnieuw opgesteld worden. Met verduurzamingscampagnes zijn woningeigenaren in 2021 geïnformeerd over de verduurzamingsmogelijkheden van hun woningen. Daarbij zijn ze ondersteund door middel van een collectieve inkoop en ondersteund bij het uitvoeren van de maatregelen. Er is succesvol gebruik gemaakt van een speciaal programma vanuit een landelijke aanpak, de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Dit heeft geleid tot een vervolg in een aanpak waarbij de nadruk ligt op de sociale woningbouw, de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Deze aanpak is in 2021 opgezet en wordt begin 2022 uitgevoerd. In 2021 is ook een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen opgezet die doorloopt in 2022. In Westfries verband is het Uitvoeringsprogramma Energieneutraal WF opgesteld. In dit programma zijn concrete activiteiten benoemd om als Westfriesland energieneutraal te zijn in 2040. Hiermee wordt verder invulling gegeven aan de uitvoering van het Pact van WestFriesland. In het buurtinitiatief ‘Buurtwarmte in Enkhuizen’ is het project voor het uitvoeren van een SED brede pilot gevonden. Doel van de pilot is om tot een aanpak van een aardgasvrije gebouwde omgeving te komen. Het project is opgezet en wordt getrokken door enthousiaste buurtbewoners.

De gemeente voert regie, denkt mee en faciliteert. Voor het project is een landelijke en provinciale subsidie aangevraagd. Er is een rapportage voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed opgesteld. Hierin is gekeken welke gebouwen het meest kansrijk zijn en wanneer het best gestart kan worden met de verduurzaming (uitvoeringstaken koppelen). Hierover wordt u in 2022 inhoudelijk geïnformeerd. Door de coronamaatregelen en inspanningen van de bedrijven te anticiperen op de corona effecten is er geen tijd geweest om echte stappen te maken in de collectieve vormen van verduurzaming op de bedrijventerreinen. We blijven in gesprek en kijken wanneer er weer kansen zijn om dit op te pakken. In 2021 is het Duurzaam Ondernemersloket van start gegaan. Het onafhankelijke loket stimuleert en ondersteund ondernemers om te verduurzamen. Klimaatadaptatie Zoals eerder al aan u meegedeeld is het proces voor het vaststellen van beleid voor klimaatadaptatie vertraagd en de oorspronkelijke deadline van 2020 hiervoor niet gehaald. Alle zeven Westfriese gemeenteraden hebben in de periode februari/maart 2021 een klimaatambitie met de bijbehorende strategie vastgesteld. De ambitie luidt: we zetten actief in op het meegroeien met klimaatverandering. Zo zijn we in 2050 evengoed beschermd als nu.

De strategie om de ambitie te realiseren is, om tot 2050, bij elke ingreep in de openbare ruimte, deze klimaatadaptief in te richten. We stellen dus geen apart programma op voor het organiseren van klimaatadaptieve ingrepen maar koppelen dit aan geplande en toekomstige ruimtelijke opgaven en ingrepen. Om dit op een goede manier te organiseren hebben we eind

47/161

dit jaar een uitvoeringsagenda vastgesteld met procesacties. Deze bevat procesacties voor de periode 2021-2025 en bestaat uit gezamenlijke regionale acties en zelfstandige lokale acties. Milieubeheer Zoals bekend, zullen gemeenten met de komst van de Omgevingswet een aantal extra taken naar zich toegeschoven krijgen op het gebied van bodem en ondergrond. Daar waar nu de provincie het bevoegde gezag is voor de (chemische) bodemkwaliteit en beleid, wordt dit straks de gemeente. Om deze taken op een goede en transparante wijze over te dragen aan de gemeente initieert de provincie het project ‘warme overdracht bodemtaken’ waarin ook de omgevingsdienst participeert. De omgevingsdienst voert nu deze taken uit voor de provincie. De financiering van de bodemtaken onder de Omgevingswet is gedurende langere tijd onduidelijk geweest. Daar lijkt nu - november 2021 – meer duidelijkheid in te komen qua rijksbijdrage. Echter een definitief besluit of voorstel vanuit de provincie is nog niet ontvangen. Als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet met een half jaar, zal ook het proces rondom de nieuwe financieringsvorm van de omgevingsdienst een half jaar vertraging op lopen. De benodigde testfase, ter onderbouwing van een eindrapport en voorstel, kan pas starten zodra de Omgevingswet van start gaat.

Nadat in 2019 het wetsvoorstel voor een asbestdakenverbod werd verworpen is gezocht naar een alternatief om de sanering van asbestdaken te versnellen. In 2021 is de asbestinventarisatie van de gemeente geactualiseerd en gedeeld met het Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdakensanering. Het blijkt dat ook in Noord-Holland Noord nog een groot oppervlakte aan asbestdaken aanwezig is. Gezamenlijk met de omgevingsdienst wordt gewerkt aan een regionale aanpak.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Goed en duurzaam leefklimaat en verantwoorde afvoer van afvalwater Wij dragen bij aan een duurzame samenleving, bereiken onze klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen en bevorderen een goed woon-, werk- en leefmilieu. Daarbij zorgen wij voor een juiste afweging tussen kosten, service en milieurendement. Afval en Circulaire economie Ambitie Optimale afvalinzameling Duurzame economie grondstoffen.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Recycleplan is aangeboden aan de In overleg met HVC is nieuw beleid raad. opgesteld vanExtra aandacht voor duurzaam Circulaire Economie onder de grondstofgebruik verschillende bijaandacht gebracht bij aanbestedingen verschillende processen binnen de en de opzet van de nieuwe Leidraad gemeente openbare ruimte Subsidiemogelijkheden verkend. In gesprek met ZCWF voor gebruik deelauto’s

48/161

Klimaat en Duurzaamheid Doelstelling Vormgeven aan energietransitie SED

de

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

De transitievisie warmte (TVW) is vastgesteld.

Participatie bewoners.

met

bedrijven

en

De RES 1.0 is vastgesteld.

Participatie bewoners.

met

bedrijven

en

Er is een SED pilot “gas-loos” gestart.

Er is een rapport opgesteld met daarin opgenomen de meest kansrijke, te verduurzamen gemeentelijke gebouwen.

Uitvoeringsprogramma Energieneutraal WF is vastgesteld. Bewustwording en verduurzaming bestaande bouw.

Regionale afstemming NHN. Vanaf het begin is actief meegewerkt om het project van het bewonersinitiatief op te zetten en verder te brengen. Een Technisch onderzoek naar de staat van de gebouwen is uitgevoerd. Het rapport met het advies voor een vervolg zal in 2022 aan de raad voorgelegd worden. Regionale afstemming met gemeentes, bedrijven en bewoners. Voor de woningen van de 80 tot 90’er jaren is een verduurzamingscampagne gehouden. Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) uitgevoerd en Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) voorbereid.

Klimaatadaptatie Doelstelling Voorbereiding op consequenties van klimaatverandering.

Wat hebben we bereikt? de de

Voldoen aan doelstellingen Nationaal Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

De ambitie, strategie uitvoeringsagenda vastgesteld in 2021.

Wat hebben we ervoor gedaan? en zijn

Met de vaststelling van bovengenoemde zaken hebben we voldaan de doelstelling uit het DPRA om in 2021 ‘klimaatadaptief handelen’ te hebben geborgd in beleid.

49/161

Samen met experts en stakeholders is onderzoek en analyses uitgevoerd en zijn adviezen opgesteld. Een advies opgesteld aan de gemeenteraad met mogelijke oplossingsrichtingen voor klimaatadaptief handelen.

Milieubeheer Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Voorkomen onaanvaardbare milieurisico's.

De gecontroleerde bedrijven voldoen aan de milieuregels.

Uitvoering gegeven aan de VTHmilieustrategie. Goed opdrachtgeverschap OD NHN.

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Voldoen aan zorgplichten op het gebied van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.

Er is een functioneel werkend rioleringssysteem.

Wat hebben we ervoor gedaan? Op diverse locaties is klein en groot onderhoud uitgevoerd aan de riolering. De uitbreiding in formatie zoals opgenomen in het GRP heeft niet plaatsgevonden.

Riolering

Er wordt niet voldaan aan de zorgplicht.

Indicatoren Goed en duurzaam leefklimaat De cijfers over de CO2-uitstoot, energiebesparing en duurzame energieproductie per gemeente worden bepaald door het CBS. De totstandkoming van deze cijfers vergt enige tijd, waardoor de cijfers in de regel pas na twee jaar bekend worden. De cijfers van 2021 zijn dus nog niet bekend. Wanneer de cijfers bekend zijn worden deze opgenomen in de klimaatmonitor. (https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard) Ambitie

Prestatie indicatoren

Optimale afvalinzameling.

Restafval (kg/inw/jr) (VANG doelstelling max 100 kg/inw/jr in 2020). Afvalscheiding (VANG doelstelling 75% in 2020) Tarief meerpersoons huishoudens Tarief éénpersoons huishoudens Naleving milieuregels bij 1e controle Aantal milieuklachten Bestuurlijke handhaving Juridische houdbaarheid HHbeschikkingen

Afvalstoffen heffing*

Voorkomen onaanvaardbare milieurisico’s.

Rekening 2020 169

Begroting 2021 150

Rekening 2021 175

Invloed raad Laag

68,8%

70%

70,6%

Laag

€ 367,80

€ 374,05

€ 374,05

Hoog

€ 247,80

€ 252,00

€ 252,00

Hoog

*

75%

nnb

Middel

34 0 100%

30 1 95%

nnb nnb nnb

Middel Middel Middel

* I.v.m. corona zijn controles niet eenduidig/niet altijd fysiek uitgevoerd. Daardoor is geen percentage aan te geven. 50/161

Verantwoorde afvoer afvalwater Afgeleid beleidsdoel Goed functionerend Milieustelsel

Prestatie indicatoren

Kostendekkende rioolheffing

De omvang van de Voorziening riolering blijft positief Tarief Rioolrecht

Percentage gereinigd riool

Rekening 2020 -

Begroting 2021 -

Realisatie 2021 7,5%

Invloed raad Laag

-

-

100%

Middel

€ 4.041.000

€ 2.993.000

€ 4.086.000

Hoog

€ 168,60

-

148,60

Hoog

Percentage gereinigde kolken

Verplichte beleidsindicatoren Naam indicator

Eenheid

Bron

Meest recent

Huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

2019: 131

Hernieuwbare elektriciteit

%

RWS

2019: 8,6

Met wie hebben we samengewerkt? Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (gemeenschappelijke regeling) Activiteiten en ontwikkelingen: De OD NHN voert sinds 1 januari 2014 de milieutaken voor de gemeente uit. Jaarlijks wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de werkafspraken tussen het dagelijks bestuur van de OD NHN en het college van burgemeester en wethouders worden vastgelegd. Het is aan de opdrachtgever om te bewaken of de afspraken conform het programma worden uitgevoerd. De OD NHN levert hiervoor de managementrapportages. De OD NHN legt jaarlijks verantwoording af aan de deelnemers via de jaarstukken. De bevoegd gezag verantwoordelijkheid blijft bij de gemeente. De gemeente blijft daarmee verantwoordelijk voor de taakuitvoering en het beleid. Afvalbeheer Westfriesland (gemeenschappelijke regeling) Activiteiten en ontwikkelingen: De omvorming van het CAW tot Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) is met de publicatie van de nieuwe GR tekst op 1 juli 2021 afgerond.

51/161

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Totaal lasten

4.200

4.422

4.580

Totaal baten

-4.795

-4.910

-5.197

Saldo van baten en lasten

-595

-488

-618

Toevoeging aan de reserves

10

10

0

Onttrekking aan de reserves

0

0

0

-585

-478

-618

Resultaat

Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (> € 20.000)

Bedrag

V/N

Bijdrage SED

-106

N

Riolering

-53

N

Afvalinzameling

-323

N

Klimaat en duurzaamheid

85

V

OVH Klimaat en duurzaamheid

171

V

OVH ruimtelijke klimaatadaptatie

17

V

Circulaire economie

30

V

Wet op de lijkbezorging

29

V

Overige verschillen

20

V

-129

N

Riolering

19

V

Afvalinzameling

323

V

Klimaat en duurzaamheid

-85

N

2

V

Totaal baten:

259

V

Totaal verschil

130

V

Lasten:

Totaal lasten: Baten:

Overige verschillen

52/161

Lasten Bijdrage SED organisatie (€ 106.000 nadeel) In 2021 was de bijdrage aan de SED organisatie € 11.534.000. De bijdrage wordt toegerekend aan de taakvelden. De werkelijke toerekening wijkt af van de begrote toerekening. Dit komt mede door de extra kosten van € 1,5 miljoen waar het algemeen bestuur wel mandaat voor heeft gegeven. Ook wijkt de begrote verdeling over de taakvelden af van de werkelijk toegerekende kosten op het betreffende taakveld. Riolering (€ 53.000 nadeel) Door onderbezetting op de rioleringszorg was het noodzakelijk om extra werkzaamheden ten behoeve van het GRP door derden te laten uitvoeren. Daarnaast was er een onttrekking begroot voor de voorziening riolering. Dit is uiteindelijk een storting geworden. Afvalinzameling (€ 323.000 nadeel) Dit product is budgettair neutraal. Een saldo van de baten minus lasten wordt verrekend met de voorziening. De lasten zijn € 161.000 meer dan de baten waardoor dit bedrag aan de voorziening is onttrokken. Rijkssubsidies klimaat en duurzaamheid (€ 85.000 voordeel) Zowel de uitgaven als de inkomsten voor rijkssubsidies zijn wel geraamd maar niet benut. Overheveling uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (€ 17.000 voordeel) Alle zeven Westfriese gemeenteraden hebben in de periode februari/maart 2021 dezelfde klimaatambitie met de bijbehorende strategie vastgesteld.

Om dit te behalen is vervolgens door de colleges een uitvoeringsagenda vastgesteld. Die agenda bevat gezamenlijke, regionale acties en zelfstandige, lokale (proces)acties. De lokale acties pakken we zoveel mogelijk in SED-verband op. We willen in 2022 starten met twee acties: een kansenkaart (SED) en een inspiratie-/handboek openbare ruimte (West-Friesland). We verzoeken de raad de restanten van de lopende exploitatiebudgetten over te hevelen naar 2022 en beschikbaar te stellen voor de acties uit de uitvoeringsagenda. Overheveling klimaat en duurzaamheid (€ 171.000 voordeel) Betreft middelen voor de lopende traject zoals het RES-project, Transitievisie warmte (incl. start uitvoering), campagnes verduurzamen woningen, communicatiecampagnes en de pilot gasloos. Deze kennen allen een meerjarige doorloop. In de kadernota zijn voor 2022 geen nieuwe aanvragen gedaan met de afspraak dat de resterende middel van 2021 overgeheveld worden. Alleen dan kan het programma van duurzaamheid voor 2022 zonder aanvullende middelen uitgevoerd worden. Wet op de lijkbezorging (€ 29.000 voordeel) In de Wet op de lijkbezorging is vastgelegd dat iedereen recht heeft op een uitvaart, ook als niemand hierin voorziet. Indien er geen nabestaanden zijn dan geeft de gemeente opdracht voor de uitvaart. Voor de begroting is rekening gehouden met een gemiddeld aantal verzorgde uitvaarten.

In 2021 heeft de gemeente geen opdracht hoeven geven voor een uitvaart.

53/161

Baten Riolering (€ 19.000 voordeel) Meer vergoeding van derden ontvangen voor werkzaamheden aan de riolering. Afvalinzameling (€ 323.000 voordeel) In principe is het product Afvalinzameling budgettair neutraal. Een eventueel saldo wordt verrekend met de voorziening. Rijkssubsidies klimaat en duurzaamheid (€ 85.000 nadeel) Zowel de uitgaven als de inkomsten voor rijkssubsidies zijn wel geraamd maar niet benut.

54/161

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Inleiding Ondanks de onzekere tijd blijft de ingezette economische groei zich vertalen in toenemende bouwinitiatieven vanuit inwoners, bedrijven en projectontwikkelaars. Of deze groei doorzet naar de toekomst is gelet op de huidige ontwikkelingen onzeker. Met al deze ontwikkelingen worden wij als bestuur uitgedaagd om al deze ontwikkelingen in samenhang met elkaar te duiden. Het gebeurt op een zodanige manier dat belangrijke functies als wonen, werken en recreëren in balans met elkaar en het landschap worden ingevuld.

Ontwikkelingen Kwaliteit in de gebouwde omgeving Wij bewaken en handhaven de bouw- en woningtechnische kwaliteit en ook de beeldkwaliteit van de gebouwde omgeving. Interbestuurlijk toezicht Wabo De taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) hebben betrekking op de fysieke leefomgeving. Primair gaat het dan om de toestemmingen en toezichthoudende taken op basis van de Wabo. De provincie houdt toezicht op de wijze waarop toezicht en handhaving binnen de gemeente plaatsvindt. Dit wordt beschreven in het uitvoeringsprogramma en het jaarverslag. Het in 2016 vastgestelde ‘Strategisch VTH-beleid omgevingsrecht’ en het ‘Operationeel VTHbeleid omgevingsrecht’ is verlengd totdat het nieuwe (regionale) beleidskader is vastgesteld.in 2021 zijn wij gestart met het herzien van het VTH-beleid. Wij verwachten dat in 2022 af te ronden. Hierbij wordt rekening gehouden met de invoering van de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). De verwachting is dat Omgevingswet en de WKB in gaan op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. VTH-kwaliteit De taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) hebben betrekking op de fysieke leefomgeving. Primair gaat het dan om de toestemmingen en toezichthoudende taken op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) waarbij wij de juiste kennis toepassen.

Wij beschikken over de juiste kennis en deskundigheid. Ons beleid is integraal. We streven naar samenwerking met onze (keten)partners. Daarbij willen wij met behoud van eigen identiteit de regionale kracht optimaal benutten. We zijn een goede gesprekspartner voor burgers en bedrijven en zijn duidelijk over onze taak en onze resultaten. De interne en externe VTH-dienstverlening is klantgericht, effectief en efficiënt geregeld. Onze eindproducten willen we transparant, integer en op tijd leveren. Wij geven het goede voorbeeld en leggen de verantwoordelijkheden waar deze horen. Door de veranderde opvatting over burgerschap en de rol van de overheid wordt een groter beroep

55/161

gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de samenleving bij het aanvragen van vergunningen en het naleven van regels. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) De Wkb voorziet in een samenhangend stelsel van kwaliteitseisen en -procedures waarmee marktpartijen aantoonbaar garanderen dat het te realiseren bouwplan bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft. In plaats van de gemeente controleert een (private) kwaliteitsborger dan gedurende het ontwerp- en uitvoeringsproces of wordt gebouwd volgens het Bouwbesluit. Voor de gemeente komen er een aantal voornamelijk administratieve taken bij, zoals de controle of het juiste instrument voor kwaliteitsborging is toegepast en een controle of er sprake is van een erkende kwaliteitsborger. Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. De invoering staat gepland voor 2021 of begin 2022 en heeft vooralsnog alleen betrekking op eenvoudige bouwprojecten. Op een later moment wordt beslist of de wet ook gaat gelden voor complexere bouwprojecten. Vergunningverlening In 2021 hebben we 139 omgevingsvergunningen verleend. Dat is bijna 30% meer als we in voorgaande jaren gemiddeld per jaar hebben verleend. Hier is niet direct een verklaring voor te geven.

Mogelijk dat de invoering van de Omgevingswet eind 2022 en een gelijktijdige verruiming van de vergunningsvrije mogelijkheden een afname van het aantal omgevingsvergunningen tot gevolg zal hebben. Bouwleges De inkomsten uit bouwleges zijn € 443.086 en dat is ongeveer gelijk aan wat er in de (bijgestelde) begroting voor 2021 is opgenomen. Het grootse deel van de bouwleges komt voort uit omgevingsvergunningen voor de bouw van seriematige woningbouw. Bijvoorbeeld de bouw van 63 woningen in Waterweide eiland vijf, 52 appartementen aan de Middenweg 7, 9 woningen aan de 1e Rozenstraat en 7 woningen aan de Sint Elisabethstraat. Er zijn in 2021 geen omgevingsvergunningen voor vrijstaande woningen door particulieren verleend. Structuurschets Westfriesland 'Een Dijk van een Regio' Begin 2017 is door alle gemeenteraden in de regio Westfriesland de Structuurschets vastgesteld. De Structuurschets is uitvoeringsgericht en biedt een uitnodigend verhaal dat regionale partijen en initiatiefnemers verleidt om mee te bouwen aan de toekomst van de regio. Het is een structuurschets die niet alles vastlegt, maar ruimte en flexibiliteit biedt aan initiatieven van en gericht is op samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke partijen. De Structuurschets vormt de basis voor nieuw op te stellen gemeentelijke omgevingsvisie- en plannen.

Op deze manier wordt de Structuurschets geborgd in gemeentelijk beleid. Als lobbydocument heeft de structuurschets zijn waarde bewezen. We hebben in de vastgestelde provinciale Omgevingsvisie NH2050 een extra hoofdstuk kunnen toevoegen: Sterke kernen, Sterke regio’s. Dit hoofdstuk gaat uit van de potenties die elke kern of stad heeft en sluit naadloos aan op onze structuurschetsvisie ‘vitale regio met onderscheidende

56/161

kernen’. Hierin gaan we uit van de potenties van onze steden en dorpen om de leefbaarheid te behouden en te vergroten. Waterweide De nieuwe woonwijk Waterweide is volop in ontwikkeling. De eerste fase, die drie eilanden omvat, zal dit begrotingsjaar worden opgeleverd. De volgende fase die ook drie eilanden kent, zal verder worden ontworpen en daarna in productie worden genomen. De verwachtingen rond deze nieuwe woonwijk zijn positief, want ondanks de Corona-crisis is de verkoop niet vertraagd; ook de bouw is op een iets lager tempo, toch doorgegaan. Kweeklust Ook voor Kweeklust (dat inmiddels een andere naam heeft gekregen; te weten: De Volkstuin) geldt dat deze locatie verder in ontwikkeling wordt genomen als woningbouwlocatie voor 35 woningen. Dit nadat besloten is om de volkstuin te verplaatsen en een participatietraject met de omgeving is doorlopen en er een voorovereenkomst is gesloten met de ontwikkelaar. Volgens de planning zal het ontwerp-uitwerkingsplan vanaf week 6 gedurende 6 weken ter inzage liggen. Florapark/Westeinde Nu de woningbouwlocatie Waterweide in ontwikkeling is genomen, zijn we met de ontwikkelaars de beleidsvoorbereiding gestart voor de locatie Florapark in Bovenkarspel.

Gelet op de locatie Westeinde-Zuid in de gemeente Enkhuizen, die grenst aan de locatie Florapark, wordt onderzocht of het mogelijk is om te komen tot een gezamenlijk (integrale) stedenbouwkundige visie. Voor beide gemeenten gelden tot nu toe verschillende uitgangspunten, qua tempo, grondposities en overeengekomen afspraken met de andere grondeigenaren. Een eerste principe schets is weliswaar gemaakt, maar het proces om tot onderlinge afspraken te komen over woningbouwprogramma, verkeersontsluitingen en de financieel-economische haalbaarheid daarvan, verkeert nog in een beginstadium. De start van de woningbouw zal niet eerder dan in 2023, aansluitend aan Waterweide kunnen plaatsvinden. Centrumontwikkelingen fase 5 Samen met de stedenbouwkundige is gewerkt aan het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor fase 5 centrum. Deze is in de raadsvergadering van 25 januari jl. door de gemeenteraad vastgesteld. Naar aanleiding van dit besluit wordt thans bezien hoe de verdere ontwikkeling van fase 5 vorm kan worden gegeven. Uw raad zal hier nog over worden geïnformeerd. Erfgoedverordening Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden, die onder meer de Monumentenwet 1988 vervangt. De Erfgoedverordening Stede Broec 2011 sluit niet meer geheel aan op de huidige wetgeving en is dan ook toe aan een actualisatie.

Door capaciteitsgebrek op het dossier erfgoed is deze nog niet aangepast. De gemeenteraden hebben binnen de SED begroting eind 2021 wel geld gemaakt voor capaciteit op het dossier erfgoed. De Erfgoedverordening is in 2021 wel aangepast op het onderdeel van de regeling Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke kwaliteit. Dit om op dit onderdeel klaar te zijn voor de omgevingswet.

57/161

Monumentenbeleid, kerkenvisie Door het ontbreken van ambtelijke capaciteit op erfgoed is laat in het jaar gestart met het actualiseren van het monumentenbeleid. De insteek is om sober, maar doelmatig beleid te ontwikkelen, in samenwerking met vereniging Oud Stede Broec. Als onderdeel van het monumentenbeleid is wel de kerkenvisie opgepakt. Er is hierbij in SED-verband opgetrokken. Wonen We bouwen flink door in Stede Broec, zowel fysiek als beleidsmatig. In 2021 is onder meer de nieuwe woonvisie 2021-2025 ‘Wonen doen we samen’ vastgesteld, hebben we in regionaal verband uitvoering gegeven aan het Woonakkoord tussen de 7 Westfriese gemeenten en de provincie Noord-Holland en hebben we samen met De Woonschakel en de Huurdersraad de prestatieafspraken voor de jaarschijf 2022 gemaakt. Afwegingskader Wonen Westfriesland In het Woonakkoord 2020-2025 tussen de regio Westfriesland en de provincie Noord-Holland is afgesproken om het regionaal ‘Afwegingskader Wonen 2019’ aan te passen. Het regionale afwegingskader is naast de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ de basis voor de kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwprogrammering. De Westfriese gemeenten onderbouwen, beoordelen en stemmen woningbouwplannen regionaal af aan de hand van de criteria in dit afwegingskader.

In 2021 hebben de 7 Westfriese gemeenten in overleg met de provincie Noord-Holland het ‘Afwegingskader Wonen Westfriesland 2021’ gemaakt en vastgesteld. In deze actualisatieslag lag de nadruk op de kwantitatieve afweging, het objectiveren van bepaalde criteria en de concretisering van de ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Lokale Woonvisie Stede Broec In 2021 is de nieuwe ‘Woonvisie 2021-2025 Stede Broec: Wonen doen we samen’ vastgesteld. Hiermee is richting gegeven aan het woonbeleid voor Stede Broec voor de komende jaren. Woningbouwprogramma’s van nieuwe woningbouwplannen toetsen we aan het regionale ‘Afwegingskader Wonen Westfriesland 2021’, de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ én de nieuwe woonvisie. Naar aanleiding van de nieuwe woonvisie en het amendement bij de woonvisie ‘Stimulering koopwoningenmarkt voor starters en jongeren’ is de starterlening geëvalueerd, is de verordening voor de starterslening geactualiseerd en is een plan gemaakt en vastgesteld: notitie ‘Instrumenten verbetering positie koopstarters woningmarkt’. Daarnaast is conform de nieuwe woonvisie en het raadsakkoord 2018-2022 aandacht gevraagd voor een voor een meer evenredige verdeling van koop- en (sociale) huurwoningen in de regio. Prestatieafspraken Met De Woonschakel en de Huurdersraad zijn in 2020 prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2021-2024.

Jaarlijks worden op basis van deze (kader)prestatieafspraken 2021-2024 in overleg tussen betrokken partijen specifieke afspraken voor het daaropvolgende jaar (jaarschijf) gemaakt. In 2021 zijn de afspraken voor de jaarschijf 2022 vastgesteld. Het college heeft het voornemen om in 2022 samen met De Woonschakel en de Huurdersraad nieuwe (kader)prestatieafspraken te maken voor de komende jaren waarin onder meer de nieuwe woonvisie wordt meegenomen als gemeentelijk uitgangspunt.

58/161

Bouwgrondexploitatie Hierbij gaat het om het tijdig realiseren van de bestuurlijk vastgestelde ruimtelijke plannen binnen de vastgestelde kaders van de Nota Grondbeleid Stede Broec 2016. Deze doelstelling (ver)kopen en beheren van gronden t.b.v. het realiseren van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen wordt per complex meer in detail uitgewerkt. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Leefomgeving wonen en bouwen Ambitie

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Aandacht voor 1. De 7 Westfriese gemeenten 1. In het nieuwe ‘Afwegingskader evenredige verdeling hebben het ‘Afwegingskader Wonen Wonen Westfriesland 2021’ zijn koop- en (sociale) Westfriesland 2021’ vastgesteld ‘betaalbaar’ wonen en de realisatie van huurwoningen in waarmee onder meer wordt ingezet middeldure huurwoningen als criteria regioverband. op de realisatie van ‘betaalbare’ en meegenomen. ‘middeldure’ (huur)woningen in 2. We hebben bij het VVRE aandacht regionaal verband. gevraagd voor een meer evenredige 2. Aandacht bij de verdeling van koop- en (sociale) portefeuillehouders wonen van het huurwoningen in de regio. portefeuillehoudersoverleg VVRE voor een meer evenredige verdeling van koopen (sociale) huurwoningen in de regio. Goede digitale 1. Ten aanzien van een digitaal 1. Regionaal is er een plan van bereikbaarheid voor netwerk zijn er geen knelpunten. aanpak opgesteld voor de verkenning de woningen, Nieuwe investeerders hebben zich van een 5G netwerk. bedrijventerreinen en niet aangediend. 2. In de voorbereiding van de voorzieningen in de 2. Locatieontwikkeling Waterweide ontwikkeling van Waterweide heeft de gemeente is aangesloten op het gemeente het initiatief ondersteund. glasvezelnetwerk. Implementatie In 2021 zijn belangrijke stappen De Bouwstenen voor de Omgevingswet. gezet als voorbereiding op de Omgevingsvisie zijn door de invoering van de Omgevingswet.

gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast zijn er nog enkele besluiten genomen die noodzakelijk zijn voor het proces van vergunningverlening, namelijk over het adviesrecht van de raad, participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en delegatie van het wijzigen van het omgevingsplan aan het college. De verordening nadeelcompensatie is vastgesteld en ook een verordening voor de commissie ruimtelijke kwaliteit.

59/161

Er zijn softwarepakketten aangeschaft en ingeregeld om vanuit de gemeente te kunnen koppelen aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). We werken daarbij samen in de regio om zaken beter voor te bereiden. Met de komst van de Omgevingswet gaat van alles veranderen aan het proces van vergunningverlening. Dat moet in principe straks in acht weken worden afgerond. Voor veel aanvragen lukt dat nu ook al goed, maar voor de complexe gevallen moeten we een nieuwe werkwijze verzinnen. In 2021 hebben we geoefend met de zogenaamde “omgevingstafel” om alle betrokkenen zo snel mogelijk bij elkaar te krijgen en integraal naar de aanvragen te kijken. Ook ligt er al een plan van aanpak om te gaan werken aan het nieuwe omgevingsplan. En tot slot is er participatiebeleid in de maak, daar gaan we vanaf 2022 verder over praten. Kwaliteit in de Bouwwerken voldoen aan de wet- Uitvoering geven aan het gebouwde omgeving. en regelgeving. vergunningverlening, toezicht en handhavingsbeleid (VTH-beleid omgevingsrecht) onderdeel bouwen conform uitvoeringsprogramma. De vergunningen zijn zorgvuldig en adequaat behandeld en verleend. . Toezicht en handhavingsactiviteiten onderdeel bouwen uitvoeren conform VTH-beleid omgevingsrecht en uitvoeringsprogramma VTH-kwaliteit.

Opstarten De start van de woningbouw zal niet Wij hebben de afstemming met de voorbereiding plan eerder dan in 2023, aansluitend aan initiatiefnemers geïntensiveerd en een Florapark afgestemd Waterweide kunnen plaatsvinden breed projectteam gevormd om het op de bouw van plan te begeleiden. Waterweide. Wij hebben een projectopdracht in de ontwikkeling die we verwachten in februari 2022 vast te stellen. Het doel is om eind 2022 een anterieure overeenkomst gesloten te hebben met de initiatiefnemers.

60/161

Stede Broec beschikt Het erfgoedbeleid is in ontwikkeling; Door beperkte ambtelijk capaciteit op over actueel Er is een kerkenvisie ontwikkeld erfgoed is eind 2021 een start gemaakt erfgoedbeleid. met het nieuwe beleid. De kerkenvisie is ontwikkeld. Stede Broec is een In 2021 is de nieuwe ‘Woonvisie In de nieuwe woonvisie zijn woongemeente met 2021-2025 Stede Broec: Wonen streefpercentages voor verschillende een divers en doen we samen’ vastgesteld. woningsoorten in evenredig woningbouwprojecten opgenomen en woningaanbod. aandacht is gevraagd voor een divers en evenredig woningaanbod. Vaststellen 28 oktober 2021 zijn de bouwstenen omgevingsvisie. Omgevingsvisie vastgesteld. Verkorten wachttijden De wachttijden voor In de overleggen met De Woonschakel (sociale) (sociale)huurwoningen zijn langer over de prestatieafspraken bespreken huurwoningen. geworden door de grotere mismatch we maatregelen die de doorstroming in tussen de vraag (steeds meer de sociale voorraad bevorderen. Op dit groepen zijn aangewezen op de moment loopt er een pilot met als doel sociale huurwoningmarkt) en het om de verhuisdynamiek binnen de aanbod (ontwikkeling kan vraag niet sociale voorraad in de regio te bijhouden) op de woningmarkt. stimuleren. De Woonschakel doet In overleg met De Woonschakel is hieraan mee.

Daarnaast werken we de sociale huurcomponent van het samen met De Woonschakel aan de woningbouwplan ‘De Volkstuinen’ uitbreiding van de sociale huurvoorraad (17 sociale huurwoningen) door woningbouwprojecten zoals ‘De ontwikkelt. Volkstuinen’ te faciliteren en monitoren we de ontwikkeling van de sociale huurvoorraad en de wachttijden in dit segment van de woningmarkt. We nemen deze aspecten in 2022 ook mee in de gesprekken met De Woonschakel in het spoor van de prestatieafspraken. Winkelcentrum Het Ontwikkeling van Middenweg 7 De Omgevingsvergunning voor Streekhof zal tot een (52 appartementen) levert een Middenweg 7 is verleend. toekomstbestendige sterke kwaliteitsimpuls van het afronding komen.. ruimtelijke beeld van de Middenweg en in groter verband het gehele centrumgebied van BovenkarspelGrootebroek. Op basis van de vastgestelde visie Samen met de stedenbouwkundige en en ontwikkelkader wordt initiatiefnemers is gewerkt aan de gezamenlijk richting gegeven aan gebiedsvisie voor het zuidelijk deel van concrete initiatieven en nieuwe het centrumgebied. De gebiedsvisie initiatieven gestimuleerd. Met de Stede Broec Centrum Zuid is in januari visie wordt een bijdrage geleverd 2022 unaniem vastgesteld door de aan de ambitie om het gemeenteraad. centrumgebied verder te versterken.

61/161

Ruimtelijke kwaliteit Ambitie

Wat hebben we bereikt?

Actuele bestemmingsplannen.

Stede Broec beschikt voor het gehele Er ligt een plan van aanpak om te grondgebied over actuele en digitaal gaan werken aan het nieuwe raadpleegbare omgevingsplan. bestemmingsplannen. Voor een aantal ruimtelijke Voor de herontwikkeling Middenweg ontwikkelingen zijn nieuwe 5 (kantoorruimte en 14 sociale huur bestemmingsplannen in procedure appartementen) is een gebracht en vastgesteld. bestemmingsplan in voorbereiding. Het bestemmingsplan Hoofdstraat 195 (6 appartementen) is vastgesteld. - Een nieuwe woonvisie 2021-2025; - In de nieuwe woonvisie zijn - Realisatie en voorbereidingen streefpercentages voor verschillende van/voor woningbouwprogramma’s woningsoorten in van diverse woningbouwprojecten; woningbouwprojecten opgenomen - Beleid voor ‘tiny houses’. en aandacht is gevraagd voor een divers en evenredig woningaanbod passend voor iedereen; - We ontwikkelen het woningbouwplan Waterweide. - Boven de Aldi in het Streekhof zijn in 2021 20 appartementen opgeleverd. - In 2021 hebben we de woningbouwprogrammering voor het woningbouwplan ‘De Volkstuinen’ samengesteld. - We hebben voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld het project Florapark en het plan ‘Streekhof fase 5’; - In 2021 is beleid opgesteld voor ‘tiny houses’. De 5 woningen in plan de Zwaan zijn opgeleverd. De laatste hand wordt gelegd aan de inrichting van het openbaar gebied.

Op de plek van het voormalige uitvaartcentrum Oosterweed worden 8 duurzame patiowoningen gerealiseerd. Hiermee worden passende woningen toegevoegd aan de woningvoorraad Waterweide zie 2 hierboven. Kweeklust zie 4 hierboven. Florapark zie 5 hierboven.

Passend woningaanbod voor iedereen.

62/161

Wat hebben we ervoor gedaan?

Ruimtelijke efficiency

Samen met de stedenbouwkundige De gebiedsvisie Stede Broec en initiatiefnemers is gewerkt aan de Centrum Zuid is in januari 2022 stedenbouwkundige visie voor het unaniem vastgesteld door de zuidelijk deel van het centrumgebied. gemeenteraad. Met de vestiging van een Op de betreffende gronden is door voorkeursrecht op een zestal middel van een raadsbesluit de wet percelen gelegen aan de Voetakkers voorkeursrecht van toepassing en Raadhuislaan in Grootebroek verklaard. heeft de gemeente een betere positie verkregen zodat zij haar De gemeente is aan het verkennen of doelstellingen ten aanzien van het de gronden in het gebied kan grondzaken en stedelijke aankopen om zo het gebied te ontwikkeling beter kan realiseren. De kunnen ontwikkelen tot sportvestiging van het voorkeursrecht recreatie en landschap. houdt in dat eigenaren, wanneer zij die wensen te verkopen, deze eerst aan de gemeente Stede Broec moeten aanbieden.

VTH-kwaliteit Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Kwaliteit in uitvoering

Er zijn kwalitatief goede vergunningen verleend en er is ingezet op een snelle afhandeling.

Met eigen identiteit de regionale kracht benutten

Met behoud van de eigen identiteit is de regionale kracht benut.

vergunningen zijn binnen de wettelijke termijnen verleend. 50% van de welstandstoetsingen konden ambtelijk worden afgedaan, waardoor de behandelingstermijn aanzienlijk is verkort. De regionale VTH-samenwerking Westfriesland heeft handen en voeten gegeven aan een model voor een nieuw regionaal VTH-beleid waarbij de lokale aspecten kunnen worden toegevoegd. Burgers en bedrijven zijn actief geïnformeerd over hun rechten en plichten en geholpen om maximaal zelfstandig een aanvraag te doen.

Zelfredzaamheid burgers en bedrijven bevorderen

Indicatoren Ruimtelijke kwaliteit Afgeleid beleidsdoel Actuele bestemmingsplannen

Prestatie indicatoren Aantal bestemmingsplannen jonger dan 10 jaar

Rekening 2020 100%

63/161

Begroting 2021 100%

Realisatie 2021 100%

Invloed raad hoog

Passend woningaanbod voor iedereen

Nieuw gebouwde woningen

51

150

72

hoog

Gerealiseerde huurwoningen Gerealiseerde koopwoningen

24

20

2

laag

27

130

70

laag

VTH Klimaat Afgeleid beleidsdoel Met eigen identiteit de regionale kracht benutten.

Prestatie indicatoren Percentage aan kwaliteitscriteria VTHtaken

Rekening 2020 -

Begroting 2021 76%-100%

Realisatie 2021 -

Invloed raad middel/hoog

Verplichte beleidsindicatoren Naam indicator

Eenheid

Bron

Meest recent

Gemiddelde WOZ waarde

x € 1.000

CBS

2020: 243

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

2020: 5,7

Demografische druk %

CBS

2021: 80,2

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In euro's

COELO

2021: 800

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In euro's

COELO

2021: 922

Met wie hebben we samengewerkt? Archeologie Westfriese Gemeenten (gemeenschappelijke regeling) Activiteiten en ontwikkelingen: Het uitbrengen van (pre-)adviezen om in geval van de projectvoorbereiding een indicatie te geven of en zo ja in welke mate nader archeologisch onderzoek nodig is. Tevens daar waar een opdracht wordt gegund door derden of de gemeente het onderzoek uitvoeren.

64/161

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Totaal lasten

1.416

2.842

1.896

Totaal baten

-289

-1.016

-1.088

Saldo van baten en lasten

1.126

1.826

808

Toevoeging aan de reserves

0

0

0

Onttrekking aan de reserves

0

-206

-156

1.126

1.620

652

Resultaat

Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (> € 20.000)

Bedrag V/N

Lasten: Bijdrage SED organisatie OVH Omgevingswet OVH Centrumplan/Middenweg OVH woonakkoord en woonvisie VTH Beleid Overige verschillen Totaal lasten:

-238 233 886 33 35 -3 946

N V V V V N V

Baten: OVH Centrumplan/Middenweg Overige verschillen Totaal baten:

71 1 72

V V V

1.018

V

Totaal verschil

Lasten Bijdrage SED organisatie € 238.000 nadeel) In 2021 was de bijdrage aan de SED organisatie € 11.534.000. De bijdrage wordt toegerekend aan de taakvelden. De werkelijke toerekening wijkt af van de begrote toerekening. Dit komt mede door de extra kosten van € 1,5 miljoen waar het algemeen bestuur wel mandaat voor heeft gegeven. Ook wijkt de begrote verdeling over de taakvelden af van de werkelijk toegerekende kosten op het betreffende taakveld. Overheveling uitvoeringsprogramma Omgevingswet (€ 233.000 voordeel) Er is een SED-brede programmaplan implementatie Omgevingswet. De wet wordt 1-7-2022 van kracht. In 2022 vinden er ook nog voorbereidende werkzaamheden plaats. Het gaat daarbij om vervolgstappen voor de omgevingsvisie, omgevingsvergunning- en plan, en digitalisering. Begin 2022 wordt door de afdeling RO een nieuw programmaplan gemaakt.

65/161

Overheveling budgetten Centrumplan/Middenweg (€ 886.000) De budgetten zijn in 2016 vrijgemaakt voor de werkzaamheden. Deze lopen echter door naar 2022. De overheveling van € 957.000 is het saldo van baten en lasten met betrekking tot het centrumplan. Overheveling uitvoeringsprogramma woonakkoord en woonvisie (€ 33.000 voordeel) Bedrag is begroot voor activiteiten uitvoeringsprogramma woonakkoord en uitvoeringsprogramma woonvisie. Een deel van de geplande activiteiten in 2021 uit het woonakkoord en de woonvisie schuiven door naar 2022. Daarnaast heeft de raad op 25-112021 reeds besloten om € 15.000 van het budget van 2021 over te hevelen naar 2022 voor de uitvoering van het raadsvoorstel 'instrumenten verbetering positie koopstarters woningmarkt'. Om al deze zaken te kunnen dekken in 2022 dient het budget te worden overgeheveld. VTH-beleid (€ 35.000 voordeel) Bedrag is begroot voor het opstellen van nieuw VTH-beleid. Het ingeschakelde bureau voert dit in 2022 uit. Baten Overheveling budgetten Centrumplan/Middenweg (€ 71.000 voordeel) De budgetten zijn in 2016 vrijgemaakt voor de werkzaamheden. Deze lopen echter door naar 2022. De overheveling van € 957.000 is het saldo van baten en lasten met betrekking tot het centrumplan. Toelichting op mutaties reserves Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (> € 20.000)

Bedrag

Onttrekking AR Kweeklust

-50 N

Totaal verschil

-50 N

V/N

Onttrekking AR-voorbereidingsbudget Kweeklust (€ 50.000 nadeel) Voor het voorbereidingsbudget Kweeklust is een onttrekking aan de Algemene reserve geraamd. Bij een voorbereidingsbudget is deze onttrekking pas nodig na afronding van de werkzaamheden en als blijkt dat er een tekort is.

66/161

Algemene dekkingsmiddelen Inleiding Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Deze inkomsten zijn vrij te besteden. Primitieve begroting 2021

Begroting Rekening 2021 na 2021 wijziging

Verschil Rek -/Begr

Onroerendezaakbelasting (gebruik niet-woningen)

3.394

3.588

3.651

63

Onroerendezaakbelasting (eigendom niet-woningen)

445

470

513

43

Onroerendezaakbelasting (eigendom woningen)

399

399

333

-66

Toeristenbelasting

30

30

102

72

Forensenbelasting

25

25

-12

-37

Algemene uitkering

34.141

35.899

36.397

498

155

155

126

-29

0

-1.275

-1.393

-118

Verhuur gemeente eigendommen

954

928

659

-269

Opbrengst markt- en standplaatsen

25

25

13

-12

Onvoorzien 2021

15

15

0

-15

39.583

40.259

40.389

130

Dividend Saldo financieringsfunctie

Totaal

Algemene uitkering In de primaire begroting 2021 is uitgegaan van een algemene uitkering van € 34.141.000. Bij de voorjaarsnota 2021 en de Najaarsnota 2021 is de raming op basis van diverse circulaires bijgesteld naar € 35.899.000 Het bedrag dat in 2021 als algemene uitkering is ontvangen bedraagt € 36.397.000. De overschrijding van € 498.000 wordt verklaard door de volgende mutaties:  In de decembercirculaire 2021 is de algemene uitkering 2021 verhoogd met € 447.000. Hiervan was € 228.000 een ophoging van het coronasteunpakket.  Het overige bedrag van € 51.000 betreft afrekeningen van oude jaren. Deze mutaties waren in december 2021 bekend waardoor de begroting niet kon worden gewijzigd.

67/161

Met wie hebben we samengewerkt? NV Bank Nederlandse Gemeenten (deelneming) Activiteiten en ontwikkelingen: Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. Alliander N.V. (deelneming) Activiteiten en ontwikkelingen: Het jaar 2021 was voor Alliander een jaar van transitie. Er is gewerkt aan het verzwaren en uitbreiden van de netten. Alliander is bezig met versimpelen, optimaliseren en digitaliseren ons werk om de productiviteit verder te kunnen verhogen. Dat is nodig om het energienet van de toekomst mogelijk te maken. Tegelijkertijd blijft de betrouwbaarheid van de levering van elektriciteit en gas aan de klanten heel belangrijk. De medewerkers zetten zich elke dag in om storingen te voorkomen en op te lossen. Het aantal storingen was in 2021 lager dan het jaar ervoor. Veiligheid is hierbij erg belangrijk.

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021

Begroting 2021