Begroting 2022 Stede Broec

Op moment van schrijven is er nog (steeds) geen duidelijkheid over de financiële middelen de het rijk via het gemeentefonds beschikbaar zal stellen voor de overdracht van deze bodemtaken. Bij de start van de omgevingsdienst in 2014 is in het bedrijfsplan opgenomen dat binnen 5 jaar na oprichting de omgevingsdienst met een voorstel moest komen over de toepassing van outputgerichte financiering. Eind 2019 is door het algemeen bestuur (AB OD NHN) een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een nieuw financieringsmodel. In 2020 is de 33/119

structuur daarvoor opgezet. De jaren 2021 en 2022 worden gebruikt als testfase en oplevering van een eindrapport. Op basis hiervan zal eind 2022 een definitief besluit kunnen worden genomen en zal naar verwachting per 1 januari 2023 het nieuw gekozen model volledig worden geïmplementeerd.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Goed en duurzaam leefklimaat en verantwoorde afvoer van afvalwater Wij dragen bij aan een duurzame samenleving, bereiken onze klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen en bevorderen een goed woon-, werk- en leefmilieu. Daarbij zorgen wij voor een juiste afweging tussen kosten, service en milieurendement. Afval en Circulaire economie Ambitie Wat willen we bereiken? Optimale afvalinzameling Duurzame economie van grondstoffen.

Een juiste afweging van kosten, service en milieurendement Bijdrage leveren aan optimaal gebruik van grondstoffen en hulpbronnen.

Klimaat en Duurzaamheid Ambitie Wat willen we bereiken? Vormgeven aan de Transitie van aardgas energietransitie SED naar andere warmtebronnen Verduurzamen van eigen organisatie Verhogen van het opwekken van duurzame energie Verduurzamen en besparen van energie

Wat gaan we ervoor doen? Uitwerking en uitvoering geven aan het recycleplan. Circulaire economie opnemen bij aanbesteding, deeleconomie en kennisdelen. Zoeken naar mogelijkheden voor deeleconomie. Kennis uitwisselen met inwoners en bedrijven Vanuit regie samenwerken binnen de SED en met externe partijen.

Wat gaan we ervoor doen? Opstellen van wijk uitvoeringsplan(nen). Onderzoek naar de mogelijkheden van Geothermie. Regionaal oppakken. Verduurzamen van enkele (nog door de raad vast te stellen) gemeentelijke gebouwen. Concretiseren van de zoek- gebieden uit de RES 1.0 met betrokkenen (participatie). Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Energieneutraal WF (Onderdeel van het Pact van WF). Verduurzamingscampagnes woningen (i.s.m. Duurzaam Bouwloket).

34/119

Klimaatadaptatie Ambitie Voorbereiding op de consequenties van de klimaatverandering.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Voorkomen (gevolgen van) wateroverlast en droogte.

Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma voor ruimtelijke klimaatadaptatie (CUP, bijgesteld planjaar).

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Voldoen aan doelstellingen Nationaal Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Milieubeheer Ambitie

Voorkomen onaanvaardbare Bedrijven voldoen aan de milieurisico's milieuregels en leven deze na.

Uitvoering geven aan de VTHstrategie milieutaken Goed opdrachtgeverschap Omgevingsdienst NHN.

Riolering Ambitie

Wat willen we bereiken?

Voldoen aan zorgplichten op Doelmatige van afvalwater, het gebied van stedelijk overtollig grondwater en afvalwater, hemelwater en regenwater. grondwater.

Wat gaan we ervoor doen? Acties uitvoeren volgens het GRP Stede Broec.

Indicatoren Goed en duurzaam leefklimaat Ambitie

Prestatie indicatoren

Optimale afvalinzameling.

Restafval (kg/inw/jr) (VANG doelstelling max 100 kg/inw/jr in 2020). Afvalscheiding 67% 70% 70%* Middel (VANG doelstelling 75% in 2020) Tarief meerpersoons € 367,80 € 374,05 ** Hoog huishoudens Tarief éénpersoons € 247,80 € 252,00 ** Hoog huishoudens *Onder voorbehoud besluitvorming in het kader van het Recycleplan. **Wordt bepaald bij de vaststelling van de legesverordening. Duurzame energie In de klimaatmonitor (landelijke website) zijn deze indicatoren voor Nederland opgenomen productie met een doorvertaling naar het gemeentelijk Energiebesparing sinds niveau. De totstandkoming van deze cijfers 2010 (doelstelling +2% per vergt enige tijd, waardoor de cijfers pas na twee jaar) jaar bekend worden. Besparing CO2-uitstoot fossiele brandstof sinds

Afvalstoffen heffing*

Energiebesparing en duurzaam energiegebruik

Rekening 2020 179

35/119

Begroting 2021 150

Begroting 2022 125*

Invloed raad Middel

2010 (doelstelling 49% in 2030)

Voorkomen onaanvaardbare milieurisico’s.

Inzicht in de trend is daardoor op deze plek in de begroting niet goed zichtbaar. Vanaf 2021 zal in de jaarrekening hierop expliciet worden gerapporteerd.

Naleving milieuregels bij 1e controle Aantal milieuklachten Bestuurlijke handhaving Juridische houdbaarheid HH-beschikkingen

57%

75%

75%

Middel

38 1 100%

30 1 95%

30 1 95%

Middel Middel Middel

Verplichte indicatoren Naam indicator

Eenheid

Bron

Meest recent

Huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

2019: 131

Hernieuwbare elektriciteit

%

RWS

2019: 8,6

Met wie werken wij samen? Voor het programma Milieu werken we samen met de volgende verbonden partijen:  Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) en  Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.

Wat mag het kosten? Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Totaal lasten

4.281

4.321

4.397

Totaal baten

-4.827

-4.795

-5.098

Saldo van baten en lasten

-546

-474

-702

Toevoeging aan reserves

10

10

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

-536

-464

-702

Resultaat

36/119

Toelichting afwijkingen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021 (> € 20.000)

Bedrag V/N

Lasten: Kapitaallasten riolering

103

N

Bijdrage aan de SED organisatie

55

N

Afvalinzameling

201

N

Incidentele budgetten 2021

313

V

Overige verschillen

20

N

Opbrengst afvalstoffenheffing

201

V

Voorziening riolering

103

V

Totaal verschil

238

V

Baten:

Kapitaallasten riolering (budgettair neutraal) Door verwachte investeringen nemen de kapitaallasten toe. De extra lasten worden opgevangen door de voorziening. Bijdrage SED organisatie (€ 55.000 nadeel) Zie voor de toelichting programma Veiligheid bij dit onderdeel. Afvalinzameling (budgettair neutraal) Hogere verwerkingstarieven o.a. door inflatie. Incidentele budgetten 2021 (€ 313.000 voordeel) Transitievisie warmte € 137.000 Pilot gasloos € 35.000 Klimaat en duurzaamheid € 59.000 Energiesubsidies € 23.000 Circulaire economie € 30.000 Plan van aanpak klimaatadaptatie € 29.000 Opbrengst afvalstoffenheffing (budgettair neutraal) Het product Afvalinzameling is 100% kostendekkend. Door de stijgende kosten neemt de opbrengst ook toe. Voorziening riolering (budgettair neutraal) Doordat de begrote lasten voor riolering stijgen neemt ook de verwachte onttrekking aan de voorziening toe.

37/119

Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling Inleiding Ondanks de onzekere tijd blijft de ingezette economische groei zich vertalen in toenemende bouwinitiatieven vanuit inwoners, bedrijven en projectontwikkelaars. Of deze groei doorzet naar de toekomst is gelet op de huidige ontwikkelingen onzeker. Met al deze ontwikkelingen worden wij als bestuur uitgedaagd om al deze ontwikkelingen in samenhang met elkaar te duiden. Het gebeurt op een zodanige manier dat belangrijke functies als wonen, werken en recreëren in balans met elkaar en het landschap worden ingevuld. Kwaliteit in de gebouwde omgeving Wij bewaken en handhaven de bouw- en woningtechnische kwaliteit en ook de beeldkwaliteit van de gebouwde omgeving. Interbestuurlijk toezicht Wabo De taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) hebben betrekking op de fysieke leefomgeving. Primair gaat het dan om de toestemmingen en toezichthoudende taken op basis van de Wabo. De provincie houdt toezicht op de wijze waarop toezicht en handhaving binnen de gemeente plaatsvindt. Dit wordt beschreven in het uitvoeringsprogramma en het jaarverslag. Het in 2016 vastgestelde ‘Strategisch VTH-beleid omgevingsrecht’ en het ‘Operationeel VTHbeleid omgevingsrecht’ is verlengd totdat het nieuwe (regionale) beleidskader is vastgesteld.

Hierbij wordt rekening gehouden met de invoering van de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2022. VTH-kwaliteit De taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) hebben betrekking op de fysieke leefomgeving. Primair gaat het dan om de toestemmingen en toezichthoudende taken op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) waarbij wij de juiste kennis toepassen. Wij moeten aantoonbaar beschikken over de juiste kennis en deskundigheid. Daarnaast moet ons beleid integraal zijn. Op dit moment moet ons VTH beleid, de verordening en het uitvoeringsprogramma worden herziening. Daardoor kunnen wij onvoldoende aantonen dat wij onze VTH-taken goed uitvoeren. Daarom wordt er binnenkort gestart met de herziening van ons beleid, verordening en uitvoeringsprogramma. Ons uitgangspunt daarbij is dat wij een goede gesprekspartner zijn voor burgers en bedrijven en duidelijk zijn over onze taak en onze resultaten. Wij geven het goede voorbeeld en leggen de verantwoordelijkheden waar deze horen. Door de veranderde opvatting over burgerschap en de rol van de overheid wordt een groter beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de samenleving bij het aanvragen van vergunningen en het naleven van regels.

38/119

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) De Wkb voorziet in een samenhangend stelsel van kwaliteitseisen en -procedures waarmee marktpartijen aantoonbaar garanderen dat het te realiseren bouwplan bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft. In plaats van de gemeente controleert een (private) kwaliteitsborger dan gedurende het ontwerp- en uitvoeringsproces of wordt gebouwd volgens het Bouwbesluit. Voor de gemeente komen er een aantal voornamelijk administratieve taken bij, zoals de controle of het juiste instrument voor kwaliteitsborging is toegepast en een controle of er sprake is van een erkende kwaliteitsborger. Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wkb aangenomen. De invoering staat gepland voor 2021 en heeft vooralsnog alleen betrekking op eenvoudige bouwprojecten. Op een later moment wordt beslist of de wet ook gaat gelden voor complexere bouwprojecten. Vergunningverlening In 2021 worden er naar verwachting 93 omgevingsvergunningen verleend. Die hebben voor het grootse deel betrekking op kleine (ver-)bouwactiviteiten waarbij soms ook toestemming wordt verleend om in afwijking van de regels uit het bestemmingsplan te bouwen. De ontwikkeling van uitbreidingswijk Waterweide wordt in 2021 voorgezet. Inleiding op de begroting In 2021 bereiden we ons intensief voor op de invoering van de Omgevingswet.

De wet richt zich op het integraal beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Wetten en lokale regels worden vernieuwd, we werken aan de integrale afweging die zowel bij kaders (Omgevingsvisie) en als bij de besluiten onder de Omgevingswet nodig is. En we geven daarbij ruimte aan de inbreng van inwoners en bedrijven. Omgevingswet De verschuiving van de invoeringsdatum van de Omgevingswet was voor ons geen reden om de voorbereidingswerkzaamheden te vertragen. De invoeringsdatum zien wij als start voor het werken in de geest van de wet. De wet richt zich op het integraal beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Wetten en lokale regels worden vernieuwd, lokale afwegingsruimte staat centraal, waarbij inwoners en bedrijven meer ruimte en zeggenschap krijgen. In de voorbereidingen hebben wij ons gericht op de besluiten die wettelijk voorgeschreven zijn. Daarvoor was er sinds 2019 een programma-organisatie die verantwoordelijk was voor deze stappen. Vanaf 2022 is het de staande organisatie zelf die de verantwoordelijkheid draagt en in de lead is. We hebben tot 2029 de tijd om alles in te regelen en te organiseren op de nieuwe manier. We hebben gelukkig al aanpakken en procedures, die passen binnen de Omgevingswet. Onze manier van werken is gericht op integraliteit van beleidsontwikkeling, ruimte voor initiatieven en snellere procedures.

De kaders voor het beheer en de lange termijn ontwikkeling van de fysieke leefomgeving zijn in de Omgevingsvisie 1.0 beschreven. We maken een begin met de uitwerking van de Omgevingsvisie 2.0 (gereed in 2024). De overgang van bestemmingsplannen naar het tijdelijk omgevingsplannen is het startsein om de gemeentelijke regels en mogelijkheden opnieuw tegen het licht te houden. We gaan werken met het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), waarvoor we recent de noodzakelijke software hebben aangeschaft en ingeregeld. Tot slot zetten we stappen om een werkwijze

39/119

en houding te realiseren, waarin samenwerking (tussen gemeente, gemeenschap en initiatiefnemers) leidend zijn. De raad is intensief betrokken bij de invoering van de Omgevingswet. Voor de nieuwe raad die in 2022 wordt gekozen zorgen we dat er een goed overdrachtsdossier beschikbaar is voor een goede start. In de periode 2019-2021 heeft de raad in drie tranches het programmabudget beschikbaar gesteld. Er wordt vooralsnog voor dit jaar geen extra budget aangevraagd. Vanwege het uitstel van de invoeringsdatum hebben we een deel van het beschikbare programmabudget bewaard voor 2022. Dat betekent wel dat de raad akkoord moet gaan met het overhevelen van het budgetrestant naar 2022. Intussen passen we de werkwijze van de afdeling RO en VTH aan. De organisatorische en financiële gevolgen komen na de aangepaste werkwijze duidelijker in beeld. Structuurschets Westfriesland 'Een Dijk van een Regio' Begin 2017 is door alle gemeenteraden in de regio Westfriesland de Structuurschets vastgesteld. De Structuurschets is uitvoeringsgericht en biedt een uitnodigend verhaal dat regionale partijen en initiatiefnemers verleidt om mee te bouwen aan de toekomst van de regio. Het is een structuurschets die niet alles vastlegt, maar ruimte en flexibiliteit biedt aan initiatieven van en gericht is op samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke partijen.

De Structuurschets vormt de basis voor nieuw op te stellen gemeentelijke omgevingsvisie- en plannen. Op deze manier wordt de Structuurschets geborgd in gemeentelijk beleid. Het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie volgt uit het Plan van aanpak. Als lobbydocument heeft de structuurschets zijn waarde bewezen. We hebben in de vastgestelde provinciale Omgevingsvisie NH2050 een extra hoofdstuk kunnen toevoegen: Sterke kernen, Sterke regio’s. Dit hoofdstuk gaat uit van de potenties die elke kern of stad heeft en sluit naadloos aan op onze structuurschetsvisie ‘vitale regio met onderscheidende kernen’. Hierin gaan we uit van de potenties van onze steden en dorpen om de leefbaarheid te behouden en te vergroten. Waterweide In de nieuwe woonwijk Waterweide wordt volop gebouwd. Zo zijn al twee eilanden bewoond en opgeleverd, het laatste eiland is inmiddels in productie genomen. Fase 2 van het plan is inmiddels als stedenbouwkundig plan vastgesteld en zal verder ontwikkeld worden naar een uitvoering, die vanaf de tweede helft van dit begrotingsjaar zal starten en naar verwachting in 2024 tot een eind zal komen. Kweeklust Het besluit van de gemeenteraad om in te stemmen met de verhuizing van het bestaande volkstuinencomplex naar de Voetakkers zal dit begrotingsjaar gerealiseerd worden.

Daarmee is de weg vrij voor de invulling van het eveneens door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundig plan dat nauw aansluit bij de kwaliteit van Waterweide. Daarmee wordt een woningbouwprogramma van in totaal 32 woningen gerealiseerd, dat bestaat uit 17 sociale huurwoningen en 15 vrije sectorwoningen, waaronder 4 patiowoningen die speciaal gericht zijn op senioren. Dat is een goede aanvulling op het woningbouwprogramma van Waterweide. 40/119

De uitvoering van het programma zal naar verwachting halverwege dit begrotingsjaar kunnen starten. Florapark / Westeinde Nu de woningbouwlocatie Waterweide in ontwikkeling is genomen, zijn we met de ontwikkelaars de beleidsvoorbereiding gestart voor de locatie Florapark in Bovenkarspel. Gelet op de locatie Westeinde-Zuid in de gemeente Enkhuizen, die grenst aan de locatie Florapark, wordt onderzocht of het mogelijk is om te komen tot een gezamenlijk (integrale) stedenbouwkundige visie. Voor beide gemeenten gelden tot nu toe verschillende uitgangspunten, qua tempo, grondposities en overeengekomen afspraken met de andere grondeigenaren. Een eerste principe schets is weliswaar gemaakt, maar het proces om tot onderlinge afspraken te komen over woningbouwprogramma, verkeersontsluitingen en de financieel-economische haalbaarheid daarvan, verkeert nog in een beginstadium. De start van de woningbouw zal niet eerder dan in 2023, aansluitend aan Waterweide kunnen plaatsvinden. Centrumontwikkelingen fase 5 De afgelopen periode is succesvol aan de kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het centrum gewerkt. Na een fase van grootschalige plannen tot 2012 is er vanaf 2014 stapsgewijs vormgegeven aan de ambities uit het Stedenbouwkundig plan (2014).

De plannen voor fase 4 zijn in uitvoering, het verblijfsplein, parkeren achter het gemeentehuis en de herinrichting van de Zesstedenweg en Burgemeester J.N. Stuijfbergenlaan zijn succesvol gerealiseerd. Begin 2020 zijn de Aldi en de eerste fase van het nieuwe parkeerterrein aan de Burgemeester J.N. Stuijfbergenlaan feestelijk. De bouwwerkzaamheden voor de verdere uitbreiding van het centrum, realisatie van de appartementen en fase 2 van het parkeerterrein zijn naar verwachting begin 2021 gereed. Het vastgestelde stedenbouwkundig- en het beeldkwaliteitsplan zijn een sterke basis voor de ontwikkeling van het hele gebied. Samen met de stedenbouwkundige wordt gewerkt aan het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor fase 5 centrum. Volgens planning wordt deze eind 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. Middenweg 7 (Locatie Op/Maat) Het bestemmingsplan voor de realisatie van 52 appartementen op de voormalige locatie van Op/Maat is vastgesteld. Erfgoedverordening Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden, die onder meer de Monumentenwet 1988 vervangt. De Erfgoedverordening Stede Broec 2011 sluit niet meer geheel aan op de huidige wetgeving en is dan ook toe aan een actualisatie.

Daarbij wordt uitgegaan van het VNG-model Erfgoedverordening 2016 en de Erfgoedverordening Hoorn 2017 om te komen tot een erfgoedverordening die aansluit bij de regio en leidt tot een eenvoudigere werkwijze met en voor Archeologie West-Friesland. Paraplubestemmingsplan Archeologie Na de vaststelling van de beleidskaart Archeologie Stede Broec in is in er een vertaalslag nodig in ruimtelijk beleid, aangezien op verscheidene locaties de archeologische waarden en 41/119

verwachtingen bijgesteld kunnen worden. Met het vaststellen van een paraplubestemmingsplan worden zo de dubbelbestemmingen, die toezien op archeologie, aangepast. Voor de lintbebouwing wordt een bestemming toegekend die recht doet aan de (verwachtings)waarde. En er wordt juridisch-planologisch geregeld dat op een aantal locaties geen archeologisch onderzoek meer vereist is. Door het bijstellen van de ondergrens van het aantal vierkante meters dient voor veel plekken minder snel archeologisch onderzoek verricht te worden. Dit leidt tot lagere lasten voor initiatiefnemers die willen bouwen en tot lagere ambtelijke lasten, omdat minder vaak archeologisch onderzoek moet worden verricht. Monumentenbeleid, De Kolk en kerkenvisie In samenwerking met vereniging Oud Stede Broec wordt in 2021 gestart met het ontwikkelen van actueel monumentenbeleid. De insteek is om sober, maar doelmatig beleid te ontwikkelen. Één van de speerpunten qua uitvoering is de aanwijzing van De Kolk als beschermd dorpsgezicht. Verder zijn bespreekpunten onder andere de evaluatie van de subsidieregeling, de aanwijzing van gemeentelijke monumenten, de inrichting van de informatiehuishouding omtrent monumenten en de (toeristische) versterking van Stede Broec via erfgoed. Als onderdeel van het monumentenbeleid wordt de kerkenvisie opgepakt.

Hiervoor wordt vanuit de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE) een decentralisatie-uitkering ter beschikking gesteld aan de gemeente Stede Broec. Er wordt hierbij in SED-verband opgetrokken. Wonen We willen dat woningzoekenden en onze inwoners zoveel mogelijk passend kunnen (blijven) wonen. Op het vlak van wonen spelen in 2022 onder meer de volgende zaken, zowel op regionaal niveau als op lokaal niveau. Woonakkoord 2020-2025 In het najaar van 2020 sloten de gemeenten in West-Friesland het Woonakkoord 2020-2025 met de provincie Noord-Holland. De regio heeft tot doel om de inwoners van Westfriesland naar wens en tevredenheid te laten wonen en een breed scala aan woonwensen binnen de regio te realiseren. De regio zet hiertoe in op:  versnelling van de woningbouwopgave met een betaalbaar, aantrekkelijk en duurzaam woonaanbod voor iedere doelgroep;  het op peil houden en uitbouwen van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de bestaande voorraad;  leefbaar en bereikbaar Westfriesland tot in de kern; onderscheidende en complementaire nieuwbouw producten;  langer zelfstandig wonen bevorderen;  werken met een flexibel kader dat de regio houvast biedt en ruimte laat voor marktinitiatieven. De gemeenteraad heeft in de Kadernota 2021-2025 middelen beschikbaar gesteld ter uitvoering van de verschillende acties uit het woonakkoord.

Zo werken we in 2022 in regionaal verband bijvoorbeeld aan de volgende zaken: een woonbehoefteonderzoek, de afstemming en versnelling van de kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwprogrammering, een stimuleringsregeling voor senioren en een monitor/dashboard van de woningbouwcapaciteit.

42/119

Prestatieafspraken Op basis van de woonvisie van de gemeente maken De Woonschakel, De Huurdersraad en het college prestatieafspraken. Jaarlijks worden door deze partijen afspraken voor tenminste het daaropvolgende jaar gemaakt. Terugkerende inhoudelijke thema’s in de prestatieafspraken zijn onder andere: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en wonen en zorg. Uitvoering woonvisie In 2022 geven wij verder uitvoering aan het uitvoeringsprogramma van de woonvisie welke in 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. In 2022 richten wij ons bijvoorbeeld op een verkenning van de mogelijkheden van het toestaan onder voorwaarden van woningsplitsing en sturen we op initiatieven voor woningbouwplannen op basis van de in de woonvisie opgenomen streefpercentages voor woningbouw. Bouwgrondexploitatie Hierbij gaat het om het tijdig realiseren van de bestuurlijk vastgestelde ruimtelijke plannen binnen de vastgestelde kaders van de Nota Grondbeleid Stede Broec 2016. Deze doelstelling (ver)kopen en beheren van gronden t.b.v. het realiseren van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen wordt per complex meer in detail uitgewerkt. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Leefomgeving wonen en bouwen Ambitie

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Aandacht voor Het huisvesten van diverse (Prestatie)afspraken maken met De evenredige verdeling (kwetsbare) groepen in de regio Woonschakel. Afspraken maken in koop- en (sociale) Westfriesland. regionaal verband over de uitstroom huurwoningen in uit beschermd wonen en regioverband. maatschappelijke opvang. Goede digitale Clusters van inwoners en bedrijven Initiatieven tot vraagbundeling zullen bereikbaarheid voor de vormen een aantrekkelijk potentieel worden ondersteund door de woningen, voor partijen die investeren in digitale gemeente. Indien bedrijventerreinen en netwerken. voorbereidingskosten of eventuele voorzieningen in de uitvoeringskosten aan de orde zijn gemeente. komen wij hiervoor terug bij uw raad. Er ligt een (glasvezel)netwerk en Initiatieven tot vraagbundeling zullen ondergrondse infrastructuur die worden ondersteund door de geschikt is voor toekomstige gemeente. Indien ontwikkelingen en voldoet aan de voorbereidingskosten of eventuele behoefte van inwoners en bedrijven. uitvoeringskosten aan de orde zijn komen wij hiervoor terug bij uw raad. Implementatie Vanaf de inwerkingtreding van de Uitvoeren lopend implementatietraject Omgevingswet. omgevingswet, overeenkomstig de (samen met Drechterland en wet werken. Enkhuizen).

43/119

Kwaliteit in de gebouwde omgeving.

Bouwwerken voldoen aan de wet- en Uitvoering geven aan het regelgeving. vergunningverlening, toezicht en handhavingsbeleid (VTH-beleid omgevingsrecht) onderdeel bouwen conform uitvoeringsprogramma. Terugdringen van illegale bouw en Toezicht en handhavingsactiviteiten sloop. onderdeel bouwen uitvoeren conform VTH-beleid omgevingsrecht en uitvoeringsprogramma. VTH-kwaliteit. Opstarten voorbereidingDe beleidsvoorbereiding van het Hierbij zal de inzet met de betrokken plan Florapark bestemmingsplan Florapark zal marktpartijen gericht zijn op het afgestemd op de bouw samen met de gemeente Enkhuizen afsluiten van een van Waterweide. verder worden opgestart. samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst is met name bedoeld om een start te maken met de stedenbouwkundige onderbouwing in de vorm van het maken van een Bestemmingsplan. Stede Broec beschikt 1. Sober, maar doelmatig beleid op Er wordt monumentenbeleid over actueel het gebied van monumenten; ontwikkeld in samenwerking met erfgoedbeleid. vereniging Oud Stede Broec. 2. De aanwijzing van De Kolk als beschermd dorpsgezicht; Speerpunt in de uitvoering van het monumentenbeleid is de aanwijzing 3. Een proactieve visie op de kerken van De Kolk als beschermd in Stede Broec, zodat eventuele dorpsgezicht. leegstand ons niet ‘overkomt’.

Als onderdeel van het monumentenbeleid – en samen optrekkend met Drechterland en Enkhuizen – wordt er een kerkenvisie opgesteld, in samenwerking met de kerkeigenaren. Stede Broec is een Streefpercentages voor We sturen op initiatieven voor woongemeente met een woningbouwontwikkelingen: woningbouwplannen op basis van de divers en evenredig Sociale huur: 20% in de woonvisie opgenomen woningaanbod. Middeldure huur: 10% streefpercentages voor woningbouw. Betaalbare koop tot € 250.000: 30% Middeldure koop € 250.000 tot € 350.000: 25% Dure koop € 350.000 en meer: 15% Vaststellen Vaststellen van integrale visie op de Samen met inwoners, bedrijven en omgevingsvisie. fysieke omgeving van Stede Broec tot instellingen een omgevingsvisie 2035. opstellen.

Verkorten wachttijden Bevorderen van de doorstroming en Maakt deel uit van de huidige (sociale) huurwoningen. betaalbare woningen voor alle prestatieafspraken met De doelgroepen. Doel is streven naar 24 Woonschakel. tot 36 maanden actieve zoektijd.

44/119

Winkelcentrum Het Streekhof zal tot een toekomstbestendige afronding komen.

Toekomstbestendige doorontwikkeling Oplevering fase 4-6 Winkelcentrum van Winkelcentrum Het Streekhof. Streekhof. Richting geven aan ontwikkelingen fase 5 Streekhof.

Vaststelling stedenbouwkundige uitwerking Streekhof fase 5.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Ruimtelijke kwaliteit Ambitie

Actuele bestemmings- De gemeente dient te beschikken Voorbereiding opstellen plannen. over actuele en digitaal raadpleegbare Omgevingsverordening bestemmingsplannen. Opstellen paraplubestemmingsplan Archeologie. Passend Stede Broec is een woongemeente Herontwikkeling uitvaartcentrum woningaanbod voor met een divers en evenredig Oosterweed. iedereen. woningaanbod. Ontwikkeling Waterweide, plan De Zwaan, Centrumgebied Streekhof en Middenweg 7. Opstellen samenwerkingsovereenkomst woningbouwontwikkeling Florapark / Westeinde. Ruimtelijke efficiency Het vergroten van de Vaststellen Gebiedsvisie aantrekkelijkheid van de woon-, werk- Centrumgebied Stede Broec en leefmilieus. Ruimtelijke structuurversterking regio Op het onderdeel VVRE uitvoering Westfriesland. Maak sterker wat sterk geven aan het "Pact van is (Bron Regionale Structuurschets). Westfriesland".

45/119

VTH-kwaliteit Ambitie

Wat willen we bereiken?

Ambitie

Kwaliteit in uitvoering.

Wat gaan we ervoor doen?

Alle vergunningen verlenen binnen wettelijke termijn. Gezamenlijk met de regionale VTHsamenwerking Westfriesland invulling geven aan de Kwaliteitscriteria. Bouwplannen worden ambtelijk of door de welstandscommissie van MOOI Noord-Holland getoetst. Met eigen identiteit de regionale Proactief deelnemen aan de regionale kracht benutten. VTH-samenwerking Westfriesland. Werken conform de dienstverleningsovereenkomst pluspakket risicobeheersing Veiligheidsregio NHN (Wabo gerelateerd). Zelfredzaamheid burgers en bedrijven Communicatiemogelijkheden zo bevorderen. inzetten dat potentiële aanvragers maximaal zelfstandig een aanvraag kunnen doen. Burgers en bedrijven actief informeren over rechten en plichten.

Indicatoren Verplichte indicatoren Naam indicator

Eenheid

Bron

Meest recent

Gemiddelde WOZ waarde

x € 1.000

CBS

2020: 243

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

2020: 5,7

Demografische druk %

CBS

2021: 80,2

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In euro's

COELO

2021: 800

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In euro's

COELO

2021: 922

46/119

Met wie werken wij samen? Voor het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing werken we samen met de volgende verbonden partij:  Archeologie Westfriese Gemeenten. Deze verbonden partijen wordt verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.

Wat mag het kosten? Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Totaal lasten

9.512

2.771

1.508

Totaal baten

-8.345

-916

-294

Saldo van baten en lasten

1.167

1.855

1.215

Toevoeging aan reserves

188

0

0

Onttrekking aan reserves

-220

-50

0

Resultaat

1.135

1.805

1.215

Toelichting afwijkingen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021 (> € 20.000)

Bedrag V/N

Lasten: Uitvoeringsprogramma omgevingswet (overhevelingsbesluit 2021)

330

V

Centrumplan (overhevelingsbesluit 2021)

936

V

Voorbereidingsbudget complex Kweeklust (overhevelingsbesluit 2021)

50

V

Woonvisie (raadsbesluit)

26

V

Incidenteel omgevingswet

159

V

Bijdrage aan SED organisatie

243

N

5

V

626

N

4

V

641

V

Overige verschillen Baten: Overheveling centrumplan (overhevelingsbesluit 2021) Overige verschillen Totaal verschil Uitvoeringsprogramma omgevingswet (€ 330.000 voordeel) Middels het overhevelingsbesluit is in 2021 een incidenteel budget opgenomen.

47/119

Centrumplan (€ 936.000 voordeel) Middels het overhevelingsbesluit is in 2021 een incidenteel budget opgenomen. Voorbereidingsbudget complex Kweeklust (€ 50.000 voordeel) Middels het overhevelingsbesluit is in 2021 een incidenteel budget opgenomen. Woonvisie (raadsbesluit) (€ 26.000 voordeel) In 2021 is een incidenteel budget opgenomen. Incidenteel omgevingswet (€ 159.000 voordeel) In 2021 is een incidenteel budget opgenomen. Bijdrage aan de SED organisatie (€ 243.000 nadeel) Zie voor de toelichting programma veiligheid bij dit onderdeel. Overheveling centrumplan (€ 626.000 nadeel) Middels het overhevelingsbesluit is in 2021 een incidentele verkoopopbrengst opgenomen.

48/119

Algemene dekkingsmiddelen Inleiding Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente bestedingsdoel is bepaald. Deze inkomsten zijn vrij te besteden.

waarvoor

geen

In de begroting 2022 is een bedrag van € 36.149.000 opgenomen voor de algemene uitkering. De algemene uitkering in deze begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2021. Voor 2022 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdzorg. De VNG, het Interprovinciaal Overleg en de toezichthouders hebben afgesproken dat gemeenten ook extra middelen mogen begroten voor de jaren 2023 en verder, echter voorzichtigheidshalve voor 75% van de berekende tekorten. Dit is opgenomen in de meerjarenraming. Verder heeft de gemeente geen stelpost opgenomen in verband met de herverdeling van de algemene uitkering. De herverdeling van de algemene uitkering gaat naar verwachting voordelig uitpakken voor gemeente Stede Broec. De verwachting is dat het voordeel € 29 per inwoner is. Het saldo van de financieringsfunctie is het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de programma’s en de werkelijk betaalde rente over de lang- en kortlopende leningen. Ook wel het renteresultaat genoemd. Begroting 2022 Onroerende zaakbelasting (gebruik niet-woningen) Onroerende zaakbelasting (eigendom niet-woningen) Onroerende zaakbelasting (eigendom woningen) Hondenbelasting Toeristenbelasting Forensenbelasting Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Verhuur gemeente eigendommen Opbrengst markt- en standplaatsen Onvoorzien 2022 Totaal

49/119

3.635 476 397 113 30 25 36.149 155 0 951 26 15 41.972

Met wie werken wij samen? Voor het programma Algemene dekkingsmiddelen werken we samen met de volgende verbonden partijen:  Alliander NV en  NV Bank Nederlandsche Gemeenten (BNG). Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.

Wat mag het kosten? Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Totaal lasten

1.171

1.151

917

Totaal baten

-39.864

-40.790

-41.968

Saldo van baten en lasten

-38.693

-39.639

-41.051

Toevoeging aan reserves

0

0

0

Onttrekking aan reserves

-902

-1.496

0

-39.595

-41.135

-41.051

Resultaat

Toelichting afwijkingen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021 (>€ 20.000)

Bedrag V/N

Budget 2021 kosten corona

254

V

Bijdrage aan de SED organisatie

43

N

Dividend

155

V

Algemene uitkering

735

V

Onroerendzaakbelasting

367

V

Onttrekking reserves

1.496

N

Overige verschillen

57

N

Totaal verschil

84

N

Kosten corona (€ 254.000 nadeel) In 2021 is een budget van € 254.000 gevormd voor dekking van kosten n.a.v. de coronapandemie. Bijdrage aan de SED organisatie (€ 43.000 nadeel) In 2022 wordt een hoger bedrag aan dit programma toegerekend. Maar voor de gehele begroting is dit een budgettair neutrale wijziging. Het is een overheveling tussen programma's.

50/119

Dividend (budgettair neutraal) Het dividend van Liander wordt in de begroting 2022 onder dit programma begroot i.p.v. programma Beheer openbare ruimte. De mutatie is dus budgettair neutraal. Het is een overheveling tussen programma's. Algemene uitkering (€ 735.000 voordeel) Voor 2021 is de begrote uitkering € 35.414.000 en voor 2022 € 36.149.000. Onroerendzaakbelasting (€ 367.000 voordeel) Voor de onroerendezaakbelastingen wordt uitgegaan van een tariefstijging van 1,4%. Onttrekking reserves (€ 1.496.000 nadeel) In de begroting 2021 zijn de volgende onttrekkingen begroot: - € 1.061.000 n.a.v. het overhevelingsbesluit, - € 77.000 n.a.v. de 1e begrotingswijziging, - € 249.000 door het opheffen van de reserves planschade, wachtgeld wethouders en stormschade en - € 109.000 voor het restant steunpakket corona (bestemming jaarresultaat).

51/119

Overhead Inleiding Overhead moet centraal worden begroot (begroting) en verantwoord (jaarstukken). Onder overhead wordt het geheel van functies verstaan dat gericht is op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voorbeelden hiervan zijn: leidinggevenden primair proces, communicatie, juridische zaken, bestuurszaken, bestuursondersteuning, facilitaire zaken, ICT, huisvesting, financiën en toezicht en controle op de eigen organisatie. Het uitgangspunt is dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. In het BBV worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld.

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Juridische zaken Ambitie

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Tijdige/correcte besluitvorming op bezwaarschriften.

De focus ligt op het binnen de wettelijke termijn afhandelen van bezwaarschriften.

We zetten bij de afhandeling van bezwaarschriften in op nauw contact met de bezwaarmaker. Zodra een bezwaarschrift wordt ontvangen, wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de bezwaarmaker en de afdeling waarop het bezwaar betrekking heeft (informele aanpak). In sommige gevallen kan dit er voor zorgen dat bezwaren al in een vroegtijdig stadium worden weggenomen.

Ambitie

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Burgerparticipatie

De gemeente laat inwoners meedenken bij het opstellen van beleid en betrekt hen op verschillende manieren bij besluitvorming.

Communicatie

Proactief informeren van inwoners en ondernemers.

Bijvoorbeeld met enquêtes, bewonersbijeenkomsten of interactieve beleidsvorming. In 2021 zijn we gestart met online participatie voor de Omgevingsvisie. We breiden deze werkwijze uit en vergroten zo de online participatiemogelijkheden. We vertalen gemeentelijk beleid Deze boodschap verspreiden we via naar een heldere allerlei laagdrempelige kanalen zoals: boodschap/uitleg voor inwoners, - sociale media; maatschappelijke partners en - onze uitingen via de regionale pers; ondernemers. - gemeentenieuws in huis-aan-huis krant; - digitale nieuwsbrief; - gemeentelijke website; - gemeentegids.

52/119

De gemeente betrekt inwoners op verschillende manieren bij besluitvorming, bijvoorbeeld met enquêtes, bewonersbijeenkomsten of interactieve beleidsvorming. In 2021 zijn we gestart met online participatie voor de Omgevingsvisie. We zetten deze werkwijze in 2022 voort bij andere projecten. We voeren in 2022 het social mediabeleid van 2021 verder uit en optimaliseren de vernieuwde website.

Indicatoren Juridische zaken Afgeleid beleidsdoel Tijdige besluitvorming op bezwaarschriften.

Prestatie indicatoren Percentage afdoening bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn.

Rekening 2020 89%

Begroting 2021 95%

Begroting 2022 90%

Invloed raad Laag

Rekening 2020 7,09

Begroting 2021 7,3

Begroting 2022 7,3

Invloed raad Middel

Communicatie Afgeleid beleidsdoel Proactief informeren van inwoners en ondernemers.

Prestatie indicatoren Gemiddelde waardering voor de communicatiemiddelen van de gemeente.

53/119

Met wie werken we samen? Voor het programma Overhead werken we samen met de volgende verbonden partijen:  SSC DeSom en  SED organisatie. Deze verbonden partij wordt verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Onderdeel Kapitaallasten Bijdrage aan de SED organisatie Overige kosten

Lasten

Baten

166

0

4.816

0

1.675

1.087

6.657

1.087

Vennootschapsbelasting Voor het jaar 2022 wordt rekening gehouden met een nihil last. Met een deel van de activiteiten wordt geen onderneming gedreven, doordat niet wordt voldaan aan één of meerdere ondernemingscriteria. Een deel van de activiteiten wordt wel als ondernemersactiviteit gezien. Het resultaat behaald van de meeste van deze activiteiten is echter vrijgesteld van belastingen. Indien de Belastingdienst van mening is dat de vrijstelling niet van toepassing is, dan is de gemeente wel belasting verschuldigd. De Vpb-last van resultaten uit de grondexploitaties wordt bij de jaarrekening berekend. Het verschuldigde bedrag zal naar verwachting gering zijn en zal niet leiden tot een materiële last voor de gemeente.

Onvoorzien Voor onvoorzien is een bedrag van € 15.000 geraamd. De doelstelling van de post onvoorzien is het kunnen opvangen van de kosten van onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen.

54/119

Paragrafen

55/119

Lokale heffingen Inleiding In de Gemeentewet en in enkele bijzondere wetten is geregeld welke lokale heffingen de gemeente aan de inwoners en bedrijven mag opleggen. De raad bepaalt welke van die heffingen daadwerkelijk worden geheven. De gemeente kent de volgende lokale heffingen:  Belastingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. Hiertoe behoren de onroerendezaakbelastingen (OZB), toeristenbelasting, forensenbelasting en hondenbelasting.  Belastingen om kosten mee te verhalen: de heffingen en rechten. De opbrengst is niet vrij besteedbaar, maar is gerelateerd aan de betreffende gemeentelijke zorgplicht of specifieke dienstverlening. Hiertoe behoren de rioolheffing, afvalstoffenheffing, secretarieleges, leges omgevingsvergunningen, begrafenisrechten, marktgelden en pachtsommen kermissen. De paragraaf lokale heffingen bevat op grond van artikel 10 BBV ten minste:  De geraamde inkomsten.  Het beleid ten aanzien van lokale heffingen.  Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd.

 Een aanduiding van de lokale lastendruk.  Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Geraamde inkomsten In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de heffingen en de verwachte opbrengsten voor 2021 en 2022.

Belastingen

2021

2022

Onroerendezaakbelastingen op woningen (eigenaren) Onroerendezaakbelastingen op niet-woningen (eigenaren) Onroerendezaakbelastingen op niet-woningen (gebruikers) Hondenbelasting

€ 3.553 € 445 € 399 € 111

€ 3.891 € 476 € 397 € 113

Toeristenbelasting Forensenbelasting Totaal

€ 30 € 25 € 4.563

€ 30 € 25 € 4.932

56/119

Overige heffingen Secretarieleges Leges omgevingsvergunningen Begrafenisrechten Rioolheffing Afvalstoffenheffing Staangelden markten Pachtsommen kermissen

2021 € 213 € 275 €9 € 1.644 € 2.901 € 28 € 15

2022 € 209 € 279 €9 € 1.658 € 3.308 € 26 € 15

Totaal

€ 5.085

€ 5.504

Het totaal aan opbrengsten van belastingen en heffingen bedraagt € 10,4 miljoen in 2022.

Beleid ten aanzien van lokale heffingen Gelet op de ombuigingen en wijzigingen in het beleid zijn deze per heffing benoemd. De inflatiecorrectie is vastgesteld op 1,4%. Wanneer er bij de heffing niets expliciet staat benoemd met betrekking tot de stijging geldt alleen de inflatiecorrectie. De tarieven van 2022 zijn niet in deze begroting opgenomen. Dat komt omdat de vaststelling van de begroting in november 2021 plaatsvindt en het vaststellen van de tarieven in december 2021.

Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen Onroerendezaakbelasting (OZB) De OZB wordt geheven van onroerende zaken die binnen de gemeente zijn gelegen. Het gaat om een gebruikersbelasting en eigenarenbelasting op niet-woningen (dit zijn vooral kantooren bedrijfspanden) en een eigenarenbelasting op woningen. Voor de onroerendezaakbelastingen geldt als uitgangspunt dat de tarieven stijgen met 1,4%. Hondenbelasting Het uitgangspunt bij hondenbelasting is dat de baten worden aangewend ter bestrijding van de overlast van honden. Iedere houder van een hond ontvangt een aanslag hondenbelasting. De hoogte van de aanslag hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat de belastingplichtige heeft. Er wordt hierbij uitgegaan van volledige kostendekking.

57/119

Leges Leges zijn betalingen aan de gemeente waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie van die gemeente tegenover staat. De leges mogen per titel maximaal 100% kostendekkend zijn. Hieronder vindt u een overzicht met betrekking tot de kostendekkendheid van de leges in 2022. Titel 1 Algemene dienstverlening hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Kosten € 24.287

hoofdstuk

2

Reisdocumenten

€ 98.362

€ 83.216

84,60%

hoofdstuk

3

€ 81.755

€ 66.043

80,78%

hoofdstuk

4

€ 14.328

€ 8.498

59,31%

hoofdstuk

5

€0

€0

0,00%

hoofdstuk

6

€0

€0

0,00%

hoofdstuk

7

Rijbewijzen Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen Verstrekkingen uit het Kiezersregister Verstrekkingen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming Bestuursstukken

€0

€0

0,00%

hoofdstuk

8

Vastgoedinformatie

€0

€0

0,00%

hoofdstuk

9

Overige publiekszaken

€ 7.460

€ 5.974

80,08%

hoofdstuk

10

Gemeentearchief

€0

€0

0,00%

hoofdstuk

11

Huisvestingswet

€0

€0

0,00%

hoofdstuk

12

Leegstandwet

€ 1.133

€ 633

55,87%

hoofdstuk

13

Gemeentegarantie

€0

€0

0,00%

hoofdstuk

14

Marktstandplaatsen

€0

€0

0,00%

hoofdstuk

15

Winkeltijdenwet

€0

€0

0,00%

hoofdstuk

16

Kansspelen

€ 142

€ 91

64,08%

hoofdstuk

17

Kinderopvang

€0

€0

0,00%

hoofdstuk

18

Kabels en leidingen (AVOI)

€ 21.406

€ 7.338

34,28%

hoofdstuk

19

Verkeer en vervoer

€ 24.138

€ 7.554

31,30%

hoofdstuk

20

Diversen

€ 1.922

€ 525

27,32%

hoofdstuk

21

Urgentiebewijs

€0

€0

0,00%

€ 274.933

€ 201.934

73,45%

Kostendekking Titel 1

Opbrengsten Kostendekking € 22.062 90,84%

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Kosten Opbrengsten Kostendekking €0 €0 0,00%

hoofdstuk

2

Vooroverleg

€ 3.430

€ 1.825

53,21%

hoofdstuk

3

Omgevingsvergunning

€ 287.331

€ 272.256

94,75%

hoofdstuk

4

Vermindering

€0

€0

0,00%

hoofdstuk

5

Teruggaaf

€0

€0

0,00%

hoofdstuk

6

€0

€0

0,00%

hoofdstuk

7

Intrekking omgevingsvergunning Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

€0

€0

0,00%

58/119

hoofdstuk

8

hoofdstuk

9

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten In deze titel niet benoemde beschikkingen

Kostendekking Titel 2

€ 4.745

€ 4.605

97,05%

€0

€0

0,00%

€ 295.506

€ 278.686

94,31%

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn hoofdstuk 1 Horeca

Kosten Opbrengsten Kostendekking € 4.816 € 3.490 72,47%

hoofdstuk

2

Organiseren evenementen

€ 17.827

€ 1.013

5,68%

hoofdstuk

3

Prostitutiebedrijven

€0

€0

0,00%

hoofdstuk

4

Splitsingsvergunning woonruimte

€0

€0

0,00%

hoofdstuk

5

€0

€0

0,00%

hoofdstuk

6

Leefmilieuverordening In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 5.741

€ 4.945

86,13%

€ 28.384

€ 9.448

33,29%

Kostendekking Titel 3

Begraafplaatsrechten Grafrechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor door de gemeente verleende diensten in verband met de begraafplaats. Het tarief mag maximaal 100% kostendekkend zijn.

59/119

Rioolheffing De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De uitgangspunten voor de heffing zijn het GRP en volledige kostendekking. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen met betrekking tot de kostendekkendheid van de rioolheffing:

2021

2022

Direct toe te rekenen: Kosten Inkomsten (exclusief heffingen)

1.236 0

1.281 0

Indirect toe te rekenen kosten: Overhead Veegvuil BTW

161 18 230

167 49 226

Totale kosten Opbrengst heffingen

1.644 1.644

1.723 1.723

Dekking

100%

100%

Afvalstoffenheffing De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn afhankelijk van de kosten, die de Huisvuilcentrale (HVC) te Alkmaar aan de gemeente in rekening brengt. Met HVC is overeengekomen dat de kostprijs per huishouden met een jaarlijkse indexering wordt aangepast voor de tariefstelling op lokaal niveau. In het kader van kostendekkendheid worden aan de afvalkosten de kosten van administratie en inning (de zogenaamde perceptiekosten) toegevoegd. Tevens wordt rekening gehouden met de doorwerking van het BTW -compensatiefonds. In de nog separaat vast te stellen Verordening afvalstoffenheffing Stede Broec 2021 worden de definitieve tarieven opgenomen.

60/119

Afvalstoffenheffing mag maximaal 100% kostendekkend opgelegd worden. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen met betrekking tot de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing naar aanleiding van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst is deze opnieuw berekend: 2021

2022

Kosten Taakveld Inkomsten Taakveld (exclusief heffingen) Netto kosten taakveld

2.465 160 2.305

2.774 153 2.591

Toe te rekenen kosten: Overhead Zwerfvuil Kwijtschelding Straatreiniging BTW Totale kosten

169 10 139 16 477 3.116

115 6 120 16 445 3.293

Opbrengst heffingen

3.116

3.307

Dekking

100%

100%

Marktgelden Voor het innemen van een standplaats worden onder de naam 'marktgelden' rechten geheven. Het tarief voor marktgeld wordt berekend per strekkende meter standplaats. Pachtsommen kermissen De geraamde opbrengst is € 15.000. Dit is de reguliere opbrengst met een inflatiecorrectie van 1,4% (conform de Kadernota 2021-2025). Forensenbelasting Forensenbelasting wordt geheven van degene die voor zichzelf of voor zijn gezin meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar houdt zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en caravans. Toeristenbelasting Deze belasting wordt geheven over het aantal overnachtingen.

Een aanduiding van de lokale lastendruk Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) heeft de cijfers van de gemeentelijke belastingdruk voor 2021 bekendgemaakt. Tot de gemeentelijke woonlasten worden de bedragen gerekend die huishoudens betalen aan OZB, afvalstoffenen rioolheffing. De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in Nederland bedraagt € 811. 61/119

Onderstaande tabel laat zien wat de gemiddelde bruto woonlasten van de omringende gemeenten zijn. De gemeente met de hoogste gemiddelde lastendruk staat bovenaan. Woonlasten per huishouden Gemeente

Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

2021

2020

2021

2020

Opmeer

€ 874

€ 736

€ 977

€ 833

Stede Broec

€ 800

€ 800

€ 922

€ 920

Medemblik Enkhuizen

€ 707 € 716

€ 680 € 654

€ 832 € 801

€ 763 € 774

Drechterland

€ 702

€ 681

€ 810

€ 786

Hoorn

€ 623

€ 645

€ 702

€ 733

Koggenland

€ 608

€ 582

€ 692

€ 663

Uit deze cijfers blijkt dat de gemeente voor deze regio een bovengemiddelde lastendruk kent en boven het Nederlandse gemiddelde zit.

Kwijtschelding Als een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. De gemeente heeft voor de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken een samenwerkingsverband gesloten met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Indien iemand in aanmerking wil komen of denkt te komen voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen of waterschapsbelastingen, kan worden volstaan met het indienen van een kwijtscheldingsverzoek bij een van deze twee organisaties. De gecombineerde belastingaanslag (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) komt in aanmerking voor kwijtschelding. Hieraan verwante kosten, zoals aanmanings- en dwangbevelkosten, kunnen eveneens worden kwijtgescholden.

62/119

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn er nodig om alle risico’s op te kunnen vangen). Beide komen in deze paragraaf aan de orde.

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel middelen beschikbaar zijn om eventuele risico’s op te kunnen vangen. De volgende onderdelen maken deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit:  onbenutte belastingcapaciteit  onvoorzien  vrij aanwendbare reserves  stille reserves.

Onbenutte belastingcapaciteit

€ 455

Onvoorzien

€ 15 € 4.866

Vrij aanwendbare reserves

€0

Stille reserves

€ 5.336

Beschikbare weerstandscapaciteit

Onbenutte belastingcapaciteit De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij een financiële tegenvaller deze in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of dat er ruimte is voor nieuw beleid. Wanneer het berekende gemiddelde OZB-tarief voor de gemeente lager is dan het percentage voor toelating tot artikel 12 is er in principe sprake van een onbenutte belastingcapaciteit. In de navolgende berekening is bij benadering aangegeven welke opbrengst deze verhoging genereert.

OZB-percentage van de Woz-waarde voor toelating art.12 Werkelijk gewogen % Woz-waarde gemeente Verschil

0,1800% 0,1635% 0,0165% € 455

Onbenutte belastingcapaciteit

63/119

Onvoorzien In de primitieve begroting 2022 is een post onvoorzien structureel van € 15.000 opgenomen. De post onvoorzien is bedoeld om onvoorziene uitgaven te kunnen dekken. Vrij aanwendbare reserves Onder de vrij aanwendbare reserves vallen de algemene reserve en de bestemmingsreserves waarvan de bestemming kan worden gewijzigd zodat deze kunnen worden ingezet voor onverwachte financiële tegenvallers. De stand van de vrij aanwendbare reserves bedraagt per 31 december 2022 € 4.866.000. Stille reserves Stille reserves hebben te maken met activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd. De stille reserves maken alleen deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit als de betrokken activa op korte termijn (binnen 1 jaar) verkoopbaar zijn. Of als verkoop van de stille reserves niet leidt tot een gat in de gemeentebegroting en de verkoop van de taakuitoefening van de gemeente niet aantast. De gemeente Stede Broec heeft vele activa op de balans staan. De gemeente stelt echter niet de vrije verkoopwaarde vast van deze activa. De omvang van de stille reserves is daardoor onduidelijk.

Risicomanagement Aanleiding en achtergrond De gemeente voert een actief beleid op de beheersing van de risico’s die we gezamenlijk lopen. Door een scherp inzicht in de actuele risico’s worden de betrokken partijen in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen. Het uitgangspunt voor de deelnemende gemeentes in de SED organisatie is dat de gemeenschappelijke regeling de rekeningresultaten volledig afwikkelt op de deelnemende gemeenten. De gemeenschappelijke regeling kent, als beschikbare weerstandscapaciteit, geen reserves. Voor de beschikbare weerstandscapaciteit kan alleen de post onvoorzien worden meegenomen. Indien zich dus tegenvallers voordoen die niet kunnen worden opgevangen in de reguliere begroting of uit de post onvoorzien komen deze tegenvallers ten laste van de gemeenten. In evenredigheid van de verdeelsleutel dient deze benodigde weerstandscapaciteit meegenomen te worden in de jaarrekening van onze gemeente als risico’s bij de verbonden partij. Risico´s Volgens de toelichting op artikel 11 BBV zijn de risico’s die relevant zijn voor het weerstandsvermogen de risico’s die niet anderszins te ondervangen zijn. Reguliere risico’s, risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn, maken geen deel uit van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor zijn immers verzekeringen afgesloten of voorzieningen voor gevormd.

De risico’s worden tweemaal per jaar geïnventariseerd met alle verantwoordelijke afdelingshoofden, teamleiders en specialisten. In de gemeentelijke begroting van 2022 zijn 10 risico’s opgenomen. De bedrijfsvoeringsrisico’s zijn risico’s voor de SED organisatie. 64/119

Om een risico te kunnen analyseren en beoordelen worden de kans op het risico (percentage waarschijnlijkheid) en de gevolgen van het risico (impact) voor de organisatie bepaald. De kansberekening wordt onderverdeeld in vijf niveaus. Deze kunnen als volgt worden uitgelegd: Klasse 1 2 3 4

Kans < of 1x per 10 jaar 1x per 5-10 jaar 1x per 2-5 jaar 1x per 1-2 jaar

Percentage 10% 30% 50% 70%

De klassen van impact zijn als volgt: Klasse impact 5 = > € 500.000 4 = > € 100.000 < € 500.000 3 = > € 50.000 < € 100.000 2 = > € 25.000 < € 50.000 1 = < € 25.000 0 = Geen geldgevolgen Door de kans en impact in klassen te verdelen, kunnen beide aan een score worden verbonden. Op grond van de beleidsnota worden in het risico-overzicht alleen de risico’s met een score van 15 of hoger gepresenteerd. Onderaan de tabel is het totaalbedrag voor de overige risico’s opgenomen. Niet alle geïnventariseerde risico’s zijn terug te vinden in de tabel. Sommige risico’s hebben geen directe financiële consequenties, denk bijvoorbeeld aan imagoschade. Deze risico’s, geïnventariseerd medio juni 2021, met een hoge kans x effect, zijn in de onderstaande tabel nader uiteengezet. Daarbij is onderscheid gemaakt in de beschrijving van het risico en de getroffen/gewenste beheersmaatregel. De kolom daarnaast geeft het maximaal financieel gevolg in euro’s. Vervolgens wordt de kans en impact weergegeven. De laatste kolom geeft inzicht in het beslag dat het risico legt op de benodigde weerstandscapaciteit. De risico’s met een lagere kans x effect zijn opgenomen onder 'overige risico’s'.

65/119

Hoewel in de begroting zo goed mogelijk wordt ingeschat wat de benodigde bedragen zijn voor de verschillende onderdelen van het Sociaal Domein, is in de laatste jaren gebleken dat de open einde regeling een groot risico met zich meebrengt. De kans en de impact vallen moeilijk separaat in te schatten, omdat ook in de financiële begroting rekening wordt gehouden met een inschatting en het deels een regulier gemeentelijk te lopen risico betreft. De bestaande reserves zijn echter vooralsnog van voldoende niveau (zie de beschikbare weerstandscapaciteit). De bedrijfsvoering risico’s, opgenomen onder de SED organisatie, zijn financieel door de verdeelsleutel (begroting 2022) bepaald en opgenomen onder het weerstandsvermogen van de gemeente Stede Broec voor € 412.000. Voor de SED organisatie zijn deze risico’s (3) opgenomen:  datalekken en cybercrime,  onrechtmatigheid door onjuiste aanbestedingsprocedure en  het onvoldoende beschikbaar hebben van juridische kennis op afdelingen. De beschikbare weerstandscapaciteit is € 5.336.000 en de benodigde weerstandscapaciteit is € 1.313.000 (= 90% * € 1.459.000). Het ratio weerstandsvermogen is 4,1.

66/119

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen is er een normtabel (zie onderstaande tabel) ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) in samenwerking met de Universiteit Twente. Ons weerstandsvermogen krijgt als waardering 'uitstekend'.

Waardering A B C D E F

Ratio >2,0 1,4 – 2,0 1,0 – 1,4 0,8 – 1,0 0,6 – 0,8 <0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Kengetallen Om de financiële positie van de gemeente inzichtelijker te maken schrijft het Rijk een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen voor. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. De opgenomen kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel financiële ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven inzicht in de financiële wend- en weerbaarheid. De kengetallen moeten daarbij in samenhang en in onderlinge verhouding beoordeeld worden. In onderstaande tabel staat het verloop van de kengetallen.

Kengetallen:

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2019 2020 2021 2022 2023 2024

netto schuldquote

108%

104%

111%

81%

82%

81%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

49%

45%

57%

50%

53%

53%

solvabiliteitsratio

23%

26%

17%

17%

17%

16%

structurele exploitatieruimte

6%

1%

14%

1%

0%

-1%

grondexploitatie

1%

0%

0%

0%

0%

0%

belastingcapaciteit

103%

109%

109%

123%

123%

123%

67/119

Het ministerie van BZK heeft onderstaande signaleringswaarden opgesteld. Hierbij is A het minst risicovol, B gemiddeld en C het meest risicovol.

Specificering kengetal naar categorie

Cat. A

Cat. B

Cat. C

a. zonder correctie doorgeleende gelden

< 90%

90 - 130 %

> 130 %

b. met correctie doorgeleende gelden

< 90%

90 - 130 %

> 130 %

Solvabiliteitsratio

> 50%

20 - 50 %

< 20%

Structurele exploitatieruimte

> 0%

0%

<0%

Grondexploitatie

< 20%

20 - 35 %

> 35%

Belastingcapaciteit

< 95 %

95 - 105 %

> 105 %

Netto schuldquote:

68/119

Onderhoud kapitaalgoederen De gemeente is eigenaar en beheerder van de openbare ruimte. De openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk en speelt een belangrijke rol in het publieke leven. In de openbare ruimte zijn voorzieningen aanwezig, zoals verhardingen, groen en civiele kunstwerken. Deze voorzieningen worden kapitaalgoederen genoemd. De kapitaalgoederen hebben een grote invloed op de leefbaarheid en belevingskwaliteit van de openbare ruimte. Ze zijn van groot belang voor de verschillende gebruikers: inwoners, ondernemers en bezoekers. Het in stand houden van de kapitaalgoederen is een kerntaak van de gemeente. Deze paragraaf gaat over het in stand houden van de bestaande kapitaalgoederen door het uitvoeren van (klein en groot) onderhoud. De kapitaalgoederen dragen bij aan het realiseren van doelstellingen van diverse programma’s uit de begroting en zijn terug te vinden in de programma’s Beheer openbare ruimte, Samenleving en Milieu.

Beleidsuitgangspunten Op 24 november 2016 heeft de raad de beheerambities vastgelegd door het ‘Kwaliteitsplan kapitaalgoederen openbare ruimte’ vast te stellen. Met de Kadernota 2017-2021 zijn hiervoor ook de bijbehorende financiële middelen beschikbaar gekomen. Als ambitie voor het beheer van de kapitaalgoederen (excl. riolering en gebouwen) is in algemene zin gekozen voor beeldkwaliteitsniveau B: Veilig en functioneel beheer. De openbare ruimte wordt degelijk en voldoende onderhouden; over het algemeen is het heel, veilig en redelijk schoon. Voor een aantal specifieke domeinen en op een aantal locaties binnen de gemeente (centra en haven) is dit niveau verhoogd tot A: goed, mooi en comfortabel beheer. Eind 2017 zijn de verschillende beheerplannen, die het beleid verankeren en nader vormgeven, vastgesteld door het college. In 2019 zijn een aantal ombuigingsvoorstellen vastgesteld. Dit heeft ook consequenties voor het beheer van de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsniveau voor de parken is vastgesteld op 'laag'. Dit zal met name tot uiting komen in het maaibeleid, de onkruidbestrijding op verhardingen en het technisch onderhoud van de beplanting. Ook is het onderhoudsniveau op de wegen bijgesteld naar ‘Basis’. Het gevolg van het opschorten kan zijn dat deze kapitaalgoederen geheel of gedeeltelijk komen te vervallen of veilig gesteld moeten worden.