4.9 Begroting 2024 GGD Hollands Noorden
Tekst van het document
(bedragen x € 1.000)
31-12-2022
31-12-2021
Bedrijfsgebouwen (inrichting)
946
1.042
Machines, apparaten en installaties
734
774
Overige materiële vaste activa
402
996
2.082
2.812
Totaal
Voor de jaren 2024 tot en met 2027 zijn de volgende investeringen begroot: Investeringen
2024
2025
2026
2027
Bedrijfsgebouwen (inrichting)
323
72
41
84
Machines, apparaten en installaties
85
350
236
87
Overige materiële vaste activa
211
214
132
162
Totaal
619
636
410
333
(bedragen x € 1.000)
3.7 Verbonden partijen
Deze paragraaf bevat een overzicht en toelichting op de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie, waarin GGD HN een bestuurlijk én financieel
belang heeft.
GGiD Coöperatief U.A.
Op 2 maart 2020 is de Coöperatie GGiD U.A. opgericht. De GGD’en regio Utrecht, Twente en Hollands Noorden hebben besloten gezamenlijk voor de Jeugdgezondheidzorg een nieuw digitaal dossier te ontwikkelen en te implementeren. In de Coöperatie wordt het beheer en de doorontwikkeling van het GGiD ondergebracht. Door het algemeen bestuur besluit te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD, is de doelstelling waarvoor de coöperatie is opgericht niet langer actueel. Het ligt daarom voor de hand deze samenwerking te beëindigen en de coöperatie op te heffen. Dit is onderdeel van de verdere afwikkeling van het GGiD-dossier en de verwachting is dat vanaf 2024 geen sprake meer is van een
verbonden partij.
Jaarstukken/Begroting 2024
31
GGD Hollands Noorden
4 Financiële begroting 4.1 Begrotingsuitgangspunten 4.2 Overzicht baten en lasten 4.3 Meerjarenraming 2024-2027 4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR taken 4.5 Overzicht bedragen kinderopvang 4.6 Overzicht bedragen Veilig Thuis 4.7 Overzicht bedragen aanvullende diensten 4.8 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ
Jaarstukken/Begroting 2024
32
GGD Hollands Noorden
4.1 Begrotingsuitgangspunten 2024
2025
2026
2027
7,5%
3,8%
3,6%
3,6%
Prijs bruto binnenlands product
6,1%
2,5%
2,2%
2,2%
Deelnemersbijdragen
7,1%
3,5%
3,2%
3,2%
Overige baten
7,1%
3,5%
3,2%
3,2%
0%
0%
0%
0%
Indexatie Loonkosten Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers
Goederen en diensten
Rente: GGD rekent geen rente toe
Indexatie
De indexaties zijn overgenomen uit de herziene indexatiebrief van de Regietafel Noord-Holland-Noord over de Kadernota 2024. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. In de meeste gevallen zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat het CPB jaarlijks in maart publiceert. In de herziene indexatiebrief is toegevoegd dat een snellere stijging van de inflatie dan de voorgecalculeerde CPB-cijfers van maart 2022 kan leiden tot correctie van de voorgecalculeerde indexatiecijfers voor 2024. Dit was het geval en als gevolg hiervan heeft de Regietafel Noord-Holland-Noord wijzigingen verwerkt op basis van de MEV-cijfers van september. De indexatiecijfers voor 2021 zijn bijgesteld en de indexatiecijfers voor 2022 zijn gecorrigeerd en nu alvast meegenomen in de indexatie van 2024. Deze correctie leidt ertoe dat de kadernota meer in de pas loopt met de werkelijke prijsontwikkelingen.
Verhouding loon-/prijsontwikkeling
De verhouding loon-/prijsontwikkeling van GGD HN is bij de behandeling van de begroting voor 2020
vastgesteld op 74%-26%. GGD HN past dit percentage toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief. De stijging van de loonkosten wordt hierdoor volledig gedekt uit de verhoging van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten.
Jaarstukken/Begroting 2024
33
GGD Hollands Noorden
4.2
Overzicht baten en lasten
In onderstaande tabel zijn de totale baten en lasten van de GGD opgenomen in vergelijking met de realisatie 2022 en de begroting 2023. De meerkosten COVID-19 worden niet begroot en zorgt in de realisatie van 2022 voor hogere baten en lasten. Realisatie
Begroting
Begroting
90.423
51.219
Totaal lasten
94.177
47.016
Resultaat
-3.754
180
180
Baten
Lasten
Saldo
50.925
37.534
13.391
94
13.452
-13.358
51.019
50.986
33
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
200
53
147
Mutatie reserves
200
53
147
51.219
51.039
180
Totaal baten en lasten (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties
2022
2023
2024
reserves)
Totaal baten
46.836
51.039
Toelichting overzicht baten en lasten De in de begroting 2024 opgenomen totale baten en lasten zijn: Overzicht baten en lasten begroting 2024
(bedragen x € 1.000)
Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten
Overhead Heffing VPB Bedrag onvoorzien Saldo van baten en lasten
Resultaat
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.
De begroting 2024 is sluitend en de algemene reserve wordt overeenkomstig het Financieel herstelplan 2018 met € 180.000 opgebouwd. Het algemeen bestuur heeft op 15 maart 2023 besloten dat de in de Kadernota 2024 voorgestelde verhoging van de deelnemersbijdrage van € 536.000 voor Informatiebeveiliging en Privacy binnen de eigen begroting van GGD HN dient te worden opgelost. Dit vertaalt zich in een structurele bezuiningsopgave van € 536.000, die in bovenstaande tabel is verwerkt onder uitvoering GR-taken en aanvullende diensten.
Jaarstukken/Begroting 2024
34
GGD Hollands Noorden
De begroting 2024 gespecificeerd naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead is als volgt: Overzicht baten en lasten per GR-taak per aanvullende dienst (x € 1.000)
Deelnemersbijdrage
gemeenten
Overige
baten
Totaal
Totaal
Saldo
23.911
17.115
6.796
baten
lasten
GR-taken Basispakket JGZ en
23.693
Algemene infectieziektebestrijding
1.143
1.094
2.237
1.601
636
Tuberculosebestrijding
674
49
722
517
205
Seksuele gezondheid
547
1.102
1.649
1.180
469
Reizigersadvisering (GR)
313
7
320
229
91
Toezicht Kinderopvang en Wmo
-86
1.345
1.259
901
358
Medische Milieukunde
573
573
410
163
GGD Rampenopvangplan (GROP)
91
91
65
26
Collectieve Gezondheidsbevordering
751
751
538
213
Advisering en ondersteuning
364
364
260
103
Epidemiologie
723
723
607
115
10.118
10.118
7.953
2.165
28.786
13.932
42.718
31.377
11.340
Aanvullende diensten JGZ
-
3.389
3.389
2.400
988
Reizigersadvisering (aanvullende dienst)
-
1.255
1.255
1.057
198
OGGZ Vangnet en Advies
-
1.491
1.491
1.190
302
Publieke Gezondheid Asielzoekers
-
389
389
328
61
Gezondheidscentrum sekswerkers
-
145
145
118
27
Uitstaptrajecten sekswerkers
-
122
122
105
17
Forensische Geneeskunde
-
1.120
1.120
775
345
Brede Centrale Toegang
-
48
48
-
48
Wet verplichte GGZ (Wvggz)
-
223
223
168
55
Projecten Kwetsbare Inwoner
-
25
25
15
10
8.207
8.207
6.156
2.051
94
94
13.452
-13.358
28.786
22.233
51.019
50.986
33
200
200
53
147
28.786
22.433
51.219
51.039
180
rijksvaccinatieprogramma
218
gemeentelijk gezondheidsbeleid Veilig Thuis Totaal GR-taken Aanvullende diensten
Totaal aanvullende diensten Overhead Subtotaal
Toevoegingen/onttrekkingen uit reserve: Gezondheidsonderzoeken Totaal
Jaarstukken/Begroting 2024
35
GGD Hollands Noorden
GR-taken
De GR-taken worden gefinancierd uit de deelnemersbijdragen van gemeenten en (deels) uit overige baten. De deelnemersbijdragen zijn in paragraaf 4.4 per gemeente gespecificeerd.
Het basispakket JGZ & Rijksvaccinatieprogramma is op volgende wijze gefinancierd uit de volgende
deelnemersbijdragen: Onderdeel
Inzet Jeugdgezondheidzorg algemeen
Financieringswijze
Deelnemersbijdrage gemeente GGD Algemeen bedrag per inwoner
Financier
Deelnemende
gemeenten GR
Inzet Jeugdigen 0-4
Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 0-4
Deelnemende
Inzet Jeugdigen 12-18
Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 12-18
Deelnemende
Huisvestingslasten
Bijdrage gemeente werkelijke lasten per
Deelnemende
Rijksvaccinatieprogramma
Vast bedrag per gemeente gebaseerd op
Deelnemende
Overige baten
Bedrag per geleverde prestatie
Instellingen
Bedrag per jeugdige
Bedrag per jeugdige locatie
begrote prestaties
gemeenten GR gemeenten GR gemeenten GR gemeenten GR
De GR-taken die van toepassing zijn op infectieziektebestrijding worden gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen en voor een deel uit overige baten: Onderdeel Algemene
infectieziektebestrijding
Tuberculosebestrijding
Financieringswijze
Bedrag per geleverde prestatie
Bedrag per geleverde prestatie
Financier
Overheidsinstellingen, zorgverzekeraars en inwoners
Overheidsinstellingen, zorgverzekeraars en inwoners
Seksuele Gezondheid
Subsidie
Overheidsinstellingen
Toezicht Kinderopvang en
Bedrag per geleverde prestatie
Gemeenten, instellingen
Reizigersadvisering (GR)
Wmo
Bedrag per geleverde prestatie
Gemeenten, instellingen en inwoners en inwoners
GGD HN heeft een wettelijke taak op het gebied van reizigersadvisering. Naast de wettelijke taak worden
ook adviezen en vaccinaties gegeven als aanvullende dienst aan inwoners en instellingen. De verhouding
tussen de wettelijke taak en de aanvullende diensten is 10% wettelijk tegenover 90% aanvullend. De lasten voor de wettelijke taak bestaan uit 10% personele inzet van de totale directe personeelslasten. De
huisvestingslasten en de automatiseringslasten zijn volledig toegerekend aan de wettelijke taak. Dit betreffen de vaste lasten die samenhangen met de uitvoering van de wettelijke taak.
Medische milieukunde, GGD Rampenopvangplan (GROP), Collectieve gezondheidsbevordering, Advisering en
ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid en Epidemiologie worden als GR-taak gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen. Aanvullende diensten kunnen ontstaan als er gedurende het jaar aanvullende opdrachten verkregen worden in opdracht van gemeenten of instellingen.
Jaarstukken/Begroting 2024
36
GGD Hollands Noorden
Veilig Thuis
Veilig Thuis voert in opdracht van de gemeenten de wettelijke taken (Wmo) uit zoals beschreven in het
Handelingsprotocol Veilig Thuis. Deze werkzaamheden worden als GR-taak gefinancierd vanuit een bijdrage van de deelnemende gemeenten (en gemeente Uitgeest). De verdeelsleutel die hiervoor is opgesteld gebaseerd op aantal meldingen en inwoneraantal - wordt jaarlijks geactualiseerd. In opdracht van de gemeenten voert Veilig Thuis bovendien twee aanvullende taken uit, namelijk voorlichting geven en Tijdelijke Huisverboden.
Aanvullende diensten
GGD HN voert aanvullende diensten uit, veelal op subsidiebasis in opdracht van individuele gemeenten. Diverse aanvullende diensten liggen in het verlengde van GR-taken.
De aanvullende diensten JGZ bestaan onder andere uit opvoedcursussen, video-hometraining,
opvoedspreekuren, VoorZorg, toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie, verzuimbegeleiding op
scholen, Stevig ouderschap en Home-Start. De aanvullende diensten worden als volgt gefinancierd: Onderdeel
Aanvullende diensten JGZ
Financieringswijze
Bedrag per geleverde prestatie
Financier
Gemeenten, instellingen en inwoners
Reizigersadvisering is voor 90% een aanvullende dienst. De lasten van deze aanvullende dienst bestaan met name uit personeelslasten en uit de inkoop van vaccins. De financiering is als volgt gefinancierd: Onderdeel
Reizigersadvisering
Financieringswijze
Bedrag per geleverde prestatie
Financier
Instellingen en inwoners
De diensten die uitgevoerd worden vanuit het voormalige programma Kwetsbare inwoners worden volledig aanvullend gefinancierd: Onderdeel
Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg Vangnet & Advies
Financieringswijze
Subsidie regiogemeenten in WestFriesland en regio Alkmaar,
Financier
Gemeenten
deelnemersbijdrage per inwoner van de gemeenten in regio Kop van Noord-Holland
Publieke Gezondheid
Bedrag per persoon
Central Orgaan
Gezondheidscentrum
Subsidie
Gemeente Alkmaar
Uitstaptrajecten sekswerkers
Subsidie
Gemeente Alkmaar
Brede Centrale Toegang
Subsidie
Gemeente Hoorn
Asielzoekers sekswerkers
Forensische geneeskunde Wet verplicht GGZ
Projecten Kwetsbare inwoners
Jaarstukken/Begroting 2024
Bedrag per geleverde prestatie Vast bedrag per gemeente
gebaseerd op begrote prestaties
Subsidie
37
Asielzoekers
Gemeenten en politie Gemeenten
Gemeenten en instellingen
GGD Hollands Noorden
GGD GHOR Nederland heeft in 2023 namens de 25 GGD’en in Nederland het Gezond Actief Leven Akkoord
(GALA) ondertekend. Met dit akkoord, opgesteld door het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de VNG, wordt het beschermen en verbeteren van gezondheid door gemeentes nog verder versterkt en
integraler in aanpak. Het GALA is een belangrijke stap om de focus te verleggen van ziekte naar gezondheid. Het is een verdere regionale vertaalslag van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) waaraan alle betrokken partijen in de zorg zich committeren. Uitgangspunten zijn de ‘health in all policies’-gedachte en brede
gezondheidsconcepten zoals positieve gezondheid. GALA biedt het fundament voor samenhangend
gezondheidsbeleid. Op basis van dit akkoord en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kunnen gemeenten een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en
bewegen én sociale basis. De opzet van de SPUK is dat gemeenten gelijktijdig een aanvraag indienen over
meerdere thema's. Met zo’n gebundelde inzet in één specifieke uitkering, verwacht het ministerie van VWS
meer daadkracht en energie op preventie te realiseren op lokaal niveau. Dat moet uiteindelijk leiden tot het verbeteren van de gezondheid in brede zin, actieve deelname aan cultuur en het sport- en beweeggedrag
van alle inwoners in Nederland, in het bijzonder van mensen met gezondheidsachterstanden en mensen in kwetsbare situaties. Voor GGD HN betekent dit dat de financiering van bepaalde aanvullende diensten anders kan gaan verlopen.
Overhead
Op grond van de gemeentelijke boekhoudregels, het Besluit Begroting Verantwoording (BBV), wordt
overhead apart weergegeven in het onderdeel ‘Overhead’. Lasten die vallen onder overhead bestaan uit
directie, management, strategisch beleid, managementondersteuning en bedrijfsondersteuning. Ook de
Arbo kosten, algemene opleidingskosten, bureaukosten, centrale huisvestingskosten, telefoniekosten en algemene ICT-kosten worden ondergebracht onder de overhead.
Jaarstukken/Begroting 2024
38
GGD Hollands Noorden
4.3 Meerjarenraming 2024-2027 De meerjarenraming is gebaseerd op de begrotingsuitgangspunten, die zijn opgenomen in paragraaf 4.1. Baten en lasten per categorie
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
14.488
14.995
15.475
15.970
620
641
662
683
2024
(bedragen x € 1.000) Baten
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen Deelnemersbijdrage JGZ 0-4
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18
10.053
Deelnemersbijdrage
2025
10.405
2026
10.738
2027
11.081
Rijksvaccinatieprogramma
1.666
1.724
1.780
1.837
Overige baten
22.233
23.012
23.748
24.508
Totaal baten
51.019
52.785
54.454
56.176
Salarissen & sociale lasten
38.554
40.019
41.459
42.952
Goederen en diensten
11.787
11.847
12.127
12.355
Totaal lasten
50.986
52.550
54.219
55.939
Resultaat voor bestemming
33
235
236
237
Toevoeging reserves
53
54
56
57
Onttrekkingen reserves
200
-
-
-
Resultaat na bestemming
180
180
180
180
Huisvestingsbijdrage JGZ
Lasten
Rente en afschrijving
1.959
646
2.008
685
Opbouw algemene reserve conform financieel herstelplan
2.052
632
2.097
632
De meerjarenbegroting sluit met een positief saldo van € 180.000, waarmee GGD HN voldoende vermogen kan opbouwen in overeenstemming met het Financieel herstelplan 2018.
Jaarstukken/Begroting 2024
39
GGD Hollands Noorden
4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken In onderstaande tabel worden de deelnemersbijdragen gespecificeerd. Deelnemersbijdragen
Deelnemersbijdrage Deelnemersbijdrage Deelnemersbijdrage GGD Algemeen
JGZ 0-4
JGZ 12-18
Deelnemersbijdrage 2022
19,25
357,45
12,61
Bij: indexatie 2023
0,44
8,22
0,29
Bij: terugdraaien vermindering deelnemersbijdrage
0,27 7,83
Bij: prenataal huisbezoek JGZ Deelnemersbijdrage 2023
19,96
373,50
12,90
Bij: indexatie 2024
1,42
26,52
0,92
400,02
13,82
-
Bij: informatiebeveiliging & privacy Bij: wet open overheid
0,06
Deelnemersbijdrage 2024
21,44
De deelnemersbijdragen 2024 zijn geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 7,1%. Er is geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen voor de structurele lasten voor
informatiebeveiliging & privacy. Deze kosten moeten binnen de begroting worden gedekt. De
deelnemersbijdrage 2023 voor JGZ 0-4 is naar aanleiding van besluitvorming in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli 2022 verhoogd met € 7,83.
Deelnemersbijdrage GGD algemeen
De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de begroting 2024 is opgenomen, bedraagt € 21,44 per
inwoner. Het tarief is opgebouwd uit de reguliere deelnemersbijdrage (€ 21,38) en de verhoging voor de wet open overheid (€ 0,06). De voorgestelde verhoging voor informatiebeveiliging en privacy (€ 0,79) is
niet verwerkt. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen per 1-1-2023, de facturering van de deelnemersbijdrage geschiedt op basis van de definitieve aantallen inwoners. Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18
De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 400,02 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-
18 jaar bedraagt € 13,82 per 12-18-jarige in 2024. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het
totaal aantal jeugdigen (0-4 jaar) en totaal aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met
€ 400,02 en € 13,82 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18
jaar. Dit zijn voorlopige aantallen per 1-1-2023, de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van
definitieve aantallen inwoners. Huisvestingsbijdrage JGZ
Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en vermeerderd met prijsindexatie.
Jaarstukken/Begroting 2024
40
GGD Hollands Noorden
Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Voor 2024 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2023 verhoogd met de financiering voor de HPV-vaccinatie voor jongens en vervolgens vermeerderd met loon- en prijsindexatie.
In onderstaande tabel worden per gemeente de bijdragen weergegeven: Bedragen (x € 1.000)
Inwoners
Inwoners
01-01-
01-01-
totaal per 2023
0-18 per
GGD
JGZ 0-4
JGZ 12-18
Huisvestings
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
€ 21,44
€ 400,02
€ 13,82
Algemeen
bijdrage JGZ
Rijksvaccinatie
programma
Totaal
2023
Taakveld Tarief Alkmaar
111.520
20.311
€ 2.391
€ 1.633
€ 101
€ 413
€ 284
€ 4.822
Bergen
30.042
4.392
€ 644
€ 353
€ 22
€ 30
€ 47
€ 1.097
Castricum
36.330
6.546
€ 779
€ 526
€ 32
€ 100
€ 81
€ 1.519
Den Helder
56.450
9.718
€ 1.210
€ 781
€ 48
€ 151
€ 132
€ 2.323
Dijk en Waard
88.786
18.366
€ 1.904
€ 1.477
€ 91
€ 49
€ 236
€ 3.756
Drechterland
20.217
3.896
€ 433
€ 313
€ 19
€ 70
€ 57
€ 893
Enkhuizen
18.795
3.485
€ 403
€ 280
€ 17
€ 76
€ 49
€ 826
Heiloo
24.350
4.463
€ 522
€ 359
€ 22
€ 80
€ 48
€ 1.032
Hollands Kroon
49.343
8.984
€ 1.058
€ 722
€ 45
€ 193
€ 119
€ 2.137
Hoorn
74.871
14.563
€ 1.605
€ 1.171
€ 72
€ 258
€ 212
€ 3.319
Koggenland
23.446
4.482
€ 503
€ 360
€ 22
€ 80
€ 56
€ 1.021
Medemblik
45.983
8.717
€ 986
€ 701
€ 43
€ 145
€ 116
€ 1.991
Opmeer
12.171
2.236
€ 261
€ 180
€ 11
€ 49
€ 32
€ 533
Schagen
47.431
8.441
€ 1.017
€ 679
€ 42
€ 160
€ 110
€ 2.008
Stede Broec
22.068
4.274
€ 473
€ 344
€ 21
€ 63
€ 57
€ 957
Texel
13.962
2.153
€ 299
€ 173
€ 11
€ 42
€ 28
€ 552
Totaal
675.765
125.027
€ 14.488
€ 10.053
€ 620
€ 1.959
€ 1.666
€ 28.786
Jaarstukken/Begroting 2024
41
GGD Hollands Noorden
4.5 Overzicht bedragen kinderopvang In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie wordt gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties. Bedragen
(x € 1.000)
Taakveld Alkmaar Bergen
Castricum
Kinderopvang 6.1
209
36 66
Den Helder
142
Drechterland
37
Dijk en Waard Enkhuizen Heiloo
Hollands Kroon Hoorn
Koggenland
181
29 48
113 181
63
Medemblik
109
Schagen
74
Opmeer
Stede Broec Texel
Totaal
Jaarstukken/Begroting 2024
25 33 17
1.363
42
GGD Hollands Noorden
4.6 Overzicht bedragen Veilig Thuis In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen per gemeente weergegeven voor 2024 voor de
aanpak van huiselijk geweld en kindersmishandeling. Voor Veilig Thuis geldt een verdeelsleutel die voor
50% gebaseerd is op inwoneraantal per 1 januari T-1 en voor 50% gebaseerd is op het aantal meldingen in
het jaar T-2. De DUVO-bijdrage die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder ontvangen is hierop niet
gecorrigeerd omdat de gemeenten dat onderling afstemmen.
Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op aantallen meldingen 2021 en verwachte aantallen inwoners per 1-1-2023. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage voor 2024 zal gebeuren zodra de
definitieve inwonertallen per 1-1-2023 en de definitieve aantallen meldingen over 2022 bekend zijn. Facturering in 2024 zal plaatsvinden op basis van de definitieve verdeelsleutel. Bedragen
(x € 1.000)
Taakveld
Veilig Thuis NHN
6.2
Alkmaar
1.883
Castricum
422
Bergen
336
Den Helder
987
Dijk en Waard
1.315
Drechterland
277
Enkhuizen
314
Heiloo
272
Hollands Kroon
646
Hoorn
1.305
Koggenland
272
Medemblik
637
Opmeer
147
Schagen
564
Stede Broec
368
Texel
151
Uitgeest
189
Totaal
10.085
De begroting van de Veilig Thuis bestaat voor 83% uit personele kosten. De formatiebegroting komt tot stand door de volgende berekening: de gemiddelde tijdsbesteding per dienst per uitvoerende functie vermenigvuldigen met de verwachte aantallen diensten. Door dit totaal af te zetten tegen de productieve uren per fte wordt de formatiebegroting per uitvoerende functie opgesteld. De verwachting van het aantal diensten waarvoor de begroting in 2024 is opgesteld: Diensten van Veilig Thuis
2024
Aantal adviezen en ondersteuning
5.200
Aantal meldingen VT
4.500
Aantal vervolgdiensten (Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg)
1.110
Jaarstukken/Begroting 2024
43
GGD Hollands Noorden
4.7 Overzicht bedragen aanvullende diensten In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten van de GGD afnemen. Bedragen
(x € 1.000)
Aanvullende
OGGZ
Gezondheids
Forensische
Advies
sekswerkers 7.1
7.1
Vangnet &
Taakveld
7.1
7.1
Alkmaar
854
687
267
98
-
1.907
53
-
-
39
-
92
71
-
-
25
-
95
339
184
-
44
-
568
424
-
-
42
29
-
-
15
-
44
63
-
-
11
-
74
54
-
-
26
-
80
181
80
-
29
-
290
195
426
-
79
48
747
26
-
-
19
-
45
196
-
-
31
-
227
38
-
-
6
-
44
151
77
-
29
-
257
35
-
-
9
-
44
Texel
16
23
-
7
-
46
Totaal
2.724
1.478
267
511
48
5.027
Bergen Castricum Den Helder Dijk en Waard Drechterland Enkhuizen Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec
Centrale
Totaal
diensten
Jeugd
centrum Geneeskunde
Brede
Toegang 7.1
465
OGGZ Kop van Noord-Holland
In bovenstaande tabel onder OGGZ Vangnet & Advies zijn de inwonerbijdragen voor de OGGZ Kop van Noord-Holland verwerkt. Hieronder wordt per gemeente het aantal inwoners met de bijbehorende
inwonerbijdrage gespecificeerd. De inwonerbijdrage bedraagt € 1,63 voor 2024 en is bepaald door de
bijdrage 2023 te indexeren met 7,1% (de loon- en prijsindexatie). OGGZ Kop van Noord-Holland (bedragen x € 1.000)
Inwoners totaal
Bijdrage OGGZ 2024
per 01-01-2023
1,63
Den Helder
56.450
92
Hollands Kroon
49.343
80
Schagen
47.431
77
Texel
13.962
23
Totaal
167.186
273
Jaarstukken/Begroting 2024
44
GGD Hollands Noorden
4.8 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ In onderstaand overzicht staan de bijgestelde bijdragen per gemeente voor de Wet verplichte GGZ voor 2024, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot ‘invoering WvGGZ’. Bedragen
Verdeelsleutel
(x € 1.000)
Bedrag uit
september-
Verdeelsleutel
2024
Percentage
2024
Meldpunt
Verkennend
circulaire 2019
Hoorplicht
Wet verplichte
7.1
7.1 46
Onderzoek
Taakveld
7.1
GGZ totaal
Alkmaar
€
133
21%
€
36
€
11
Bergen
€
23
4%
€
6
€
2
8
Castricum
€
28
4%
€
7
€
2
10
Den Helder
€
66
10%
€
18
€
5
23
Dijk en Waard
€
83
13%
€
22
€
7
29
Drechterland
€
14
2%
€
4
€
1
5
Enkhuizen
€
19
3%
€
5
€
2
7
Heiloo
€
19
3%
€
5
€
2
7
Hollands Kroon
€
37
6%
€
10
€
3
13
Hoorn
€
89
14%
€
24
€
7
31
Koggenland
€
16
3%
€
4
€
1
6
Medemblik
€
37
6%
€
10
€
3
13
Opmeer
€
9
1%
€
2
€
1
3
Schagen
€
37
6%
€
10
€
3
13
Stede Broec
€
19
3%
€
5
€
2
7
Texel
€
11
2%
€
3
€
1
4
640
100%
51
223
Totaal
Jaarstukken/Begroting 2024
€
45
€
171
€
GGD Hollands Noorden
5 Bijlagen 1 Overzicht baten & lasten per categorie 2 Overzicht baten & lasten per taakveld 3 Overzicht overhead per categorie 4 Overzicht taken en diensten
5 Overzicht taken en diensten per focuslijn 6 Focuslijnen
Jaarstukken/Begroting 2024
46
GGD Hollands Noorden
Bijlage 1 Overzicht baten & lasten per categorie Hieronder worden de baten en lasten voor de GGD per categorie weergegeven. Baten en lasten per categorie
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
12.818
13.355
14.488
582
584
(bedragen x € 1.000) Baten:
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen Deelnemersbijdrage JGZ 0-4
8.911
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18
9.115
10.053 620
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma
1.361
1.485
1.666
Overige baten
65.289
20.144
22.233
Totaal baten
90.508
46.343
51.019
Salarissen & sociale lasten
35.622
35.540
38.554
Goederen en diensten
58.058
10.635
11.787
Totaal lasten
94.149
46.786
50.986
Resultaat voor bestemming
-3.641
-443
33
Huisvestingsbijdrage JGZ
1.547
Lasten:
Rente en afschrijving
469
Toevoeging reserve
50
Onttrekkingen reserves Resultaat na bestemming
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.
Jaarstukken/Begroting 2024
47
1.659
610
50
1.959
646
53
-
673
200
-3.691
180
180
GGD Hollands Noorden
Bijlage 2 Overzicht baten & lasten per taakveld In onderstaand overzicht worden de baten en lasten voor de GGD per taakveld weergegeven en voor diverse bijdragen.
Overzicht baten en lasten per taakveld
(bedragen x € 1.000)
Baten
Lasten
Saldo
46
-46
13.406
-13.312
0
-0
53
147
0.1
Bestuur
-
0.4
Overhead
94
0.5
Treasury
-
0.10
Mutaties reserves
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
1.242
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
10.118
7.1
Volksgezondheid
200
Resultaat
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.
Jaarstukken/Begroting 2024
48
901
358
7.953
2.165
39.565
28.680
10.868
51.219
51.039
180
GGD Hollands Noorden
Bijlage 3 Overzicht overhead per categorie Hieronder worden de baten en lasten voor de overhead gespecifieerd naar categorie. Begroting 2024
Overhead
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves) Baten
Overige baten
94
Totaal baten
94
Onttrekking reserves
0
Lasten
Personeelslasten
10.659
Huisvestingslasten
429
Bureaulasten
638
Automatiseringslasten
1.344
Overige bedrijfslasten
78
Rente en afschrijvingslasten
304
Totaal lasten
13.452
Saldo overhead
-13.358
Jaarstukken/Begroting 2024
49
GGD Hollands Noorden
Bijlage 4 Overzicht taken en diensten Focuslijnen
Taken/diensten
GR
Gezonde
Algemene
x
leefomgeving
infectieziektebestrij
Gezond opgroeien,
Toezicht
Gezonde leefomgeving Gezonde
kinderopvang en
milieukunde (1)
Gezonde
Reizigersadvisering
leefomgeving
(1)
Gezonde
Seksuele
gezondheid (1)
x
en veilige ontwikkeling
x
Verminderen en wegnemen van
gezondheidsrisico's x
x
Inspectie, kwaliteitstoezicht
x
Signalering, voorlichting, advisering, onderzoek
Voorkomen (import
Voorlichting, vaccineren,
gezondheidsrisico's
middelen, bloedonderzoek
van) infectieziekten en
Onderzoeken en
behandelen seksueel overdraagbare
verkoop beschermende
Onderzoek, behandelen, voorlichting
aandoeningen (soa) Tuberculosebestrijdi ng (1)
x
Voorkomen en
bestrijden tuberculose, bron- en contact-
Gezond ouder
Onderzoek, behandelen, voorlichting
opsporing
worden Gezond opgroeien
en contactopsporing, inspectie
van kinderen
worden leefomgeving,
Monitoring, voorlichting, bron-
Bijdragen aan gezonde
Gezond ouder Gezonde
Wat
Beperken, voorkomen op) infectieziekten
Wmo (1)
Medische
Waarom en bestrijden van (risico
ding (1)
leefomgeving
leefomgeving,
Dienst
Basispakket
Jeugdgezondheidsz
x
Bevorderen gezonde en
Monitoring, (vroeg)signalering,
de jeugd en voorkomen
(kortdurende) ondersteuning,
veilige ontwikkeling van
org (JGZ) incl. RVP (2)
van (risico op)
infectieziekten
advisering, voorlichting, toeleiding/verwijzing,
ketensamenwerking en
vaccinbeheer, medische
beoordeling (contra)indicaties, voorlichting, vaccineren Gezond opgroeien
Prenatale
voorlichting (2)
x
Voorbereiding
aanstaande ouder(s) op zwangerschap,
Advisering, (groeps)voorlichting, ketensamenwerking
bevalling en ouderschap Gezond opgroeien
Aanvullende
x
diensten JGZ (2)
Bevorderen gezonde en
Ondersteuning, advisering,
de jeugd
uitvoeren en evalueren van
veilige ontwikkeling van
voorlichting, implementeren, preventieve programma's, ketensamenwerking
Gezonde
GGD
leefomgeving
Rampenopvangplan
Gezond opgroeien,
Publieke
Gezond ouder worden, Meedoen naar vermogen
x
x
x
Bevorderen van de
Uitvoering basispakket JGZ en
asielzoekers
tuberculose-
gezondheid van
Asielzoekers (PGA) (2)
Jaarstukken/Begroting 2024
Opleiden, trainen, oefenen,
rampenbestrijding
(GROP) (1)
Gezondheid
Crisis- en
50
coördineren, uitvoeren
RVP, infectieziekte-bestrijding, screening/bestrijding,
GGD Hollands Noorden
infectiepreventie,
gezondheidsbevordering, soapreventie Meedoen naar vermogen
OGGZ, Vangnet &
x
Advies (2)
Voorkomen van
Ontvangen van meldingen,
met problemen op
toeleiding, monitoring,
escalatie bij inwoners meerdere leefgebieden en toeleiden naar zorg
signalering, beoordeling, ketensamenwerking
en of ondersteuning Meedoen naar
Wvggz (2)
x
Meldmogelijkheid voor
Ontvangen van meldingen,
onderzocht wordt of
ketensamenwerking
inwoners waarbij
vermogen
verplichte zorg voor
triage, verkennend onderzoek,
iemand nodig is (om ernstig nadeel, als
gevolg van psychische problematiek, voor de cliënt of diens omgeving te
voorkomen). Meedoen naar vermogen, Gezond ouder worden
Gezondheidscentru
x
m voor sekswerkers
Bevorderen
Samen met ketenpartners
weerbaarheid en
outreachend werken op straat en
zelfredzaamheid,
(2)
emancipatie van sekswerkers
Gezonde leefomgeving
Forensische
geneeskunde
x
x
medische
internet
Bijdrage aan
Medische zorg, onderzoek,
medische zorg
advisering
waarheidsvinding,
(medische zorg,
spreekuur voor sekswerkers,
afnemen en vastleggen sporen,
advisering,
sporenonderzoek
en lijkschouw) (2) Gezond opgroeien,
Veilig Thuis (2)
x
Advies en hulpverlening
Gezond ouder
advisering, onderzoek, overdracht/toeleiding,
worden, Meedoen
ketensamenwerking
naar vermogen Gezond opgroeien,
Ontvangen meldingen,
Epidemiologie (1)
x
Inzicht in gezondheidssituatie van de
Gezond ouder
inwoners in NHN
worden, Gezonde
Onderzoek, rapportage, monitoring, advisering
leefomgeving, Meedoen naar vermogen Gezond opgroeien, Gezond ouder worden, Gezonde
Collectieve
gezondheids-
x
Beleidsadvisering,
van gezond gedrag
evalueren van gezondheid
gezondheid, stimuleren
bevordering (1)
Leefomgeving
implementeren, uitvoeren en bevorderende programma’s, ketensamenwerking
Meedoen naar vermogen
Jaarstukken/Begroting 2024
Bevorderen van de
51
GGD Hollands Noorden
Gezonde leefomgeving
Advisering en
ondersteuning
x
Beleidsadvisering, analysering,
door ondersteuning
de implementatie,
gezondheidssituatie
gemeentelijk
gezondheidsbeleid:
gemeentelijke
procesbegeleiding
besluitvorming
en ondersteuning
van gemeenten (1) (1) wettelijke taak GGD, (2) wettelijke taak gemeente
Jaarstukken/Begroting 2024
Bevorderen
52
beleidsmatige ondersteuning bij (door)ontwikkeling en evaluatie van (nieuw) beleid
GGD Hollands Noorden
Bijlage 5 Taken en diensten per focuslijn
Jaarstukken/Begroting 2024
53
GGD Hollands Noorden
Bijlage 6 Focuslijnen De focuslijnen zijn een vertaling van de thema’s uit de landelijke Nota Gezondheidsbeleid en vastgesteld door ons bestuur. Integraal werken ter ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het versterken van de publieke gezondheidszorg in samenwerking met ketenpartners in de regio NoordHolland-Noord. Focuslijn Gezond opgroeien Bij deze lijn ligt de focus op jeugdigen (-9 mnd -18) en hun ouders. De opgave van GGD HN is om bij te dragen aan het gezond en veilig opgroeien van ieder kind in het werkgebied van GGD HN. Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Daarom geeft GGD HN extra aandacht aan kwetsbare kinderen en hun omgeving. Door deze preventieve ondersteuning wordt er minimaal beslag gelegd op specialistische (jeugd)zorg.
Focuslijn Gezond ouder worden In deze focuslijn gaat de aandacht naar oudere en ouder wordende inwoners, waarbij de inzet van GGD HN erop is gericht dat zij: •
een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben;
•
ondersteund worden bij het ontwikkelen van veerkracht en eigen regie te voeren bij de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven;
•
in goede psychosociale gezondheid/welbevinden verkeren;
•
wonen in een veilige en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag.
Dit alles door samenwerking van alle betrokken partijen in de regio én met actieve participatie van ouderen zelf. Focuslijn Meedoen naar vermogen Bij de focuslijn meedoen naar vermogen ligt de focus op (jong)volwassen, kwetsbare inwoners. De inzet van GGD HN is erop gericht dat (jong)volwassenen lichamelijk en geestelijk gezond zijn, een gezonde leefstijl hebben, meedoen in de samenleving en langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast ondersteunt GGD HN kwetsbare inwoners om maatschappelijke uitval als gevolg van problemen op meerdere leefgebieden te voorkomen. Met als uiteindelijke doel dat kwetsbare inwoners hulp ontvangen en zo gezond en zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.
Jaarstukken/Begroting 2024
54
GGD Hollands Noorden
Focuslijn Gezonde leefomgeving Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag en kent zo min mogelijk risico’s voor de gezondheid. De leefomgeving hangt samen met nieuwe uitdagingen en kansen voor de toekomst, zoals: klimaatverandering, vergrijzing, individualisering, slimme technologie en nieuwe vormen van mobiliteit. Binnen deze focuslijn is ook aandacht voor de preventie en bestrijding van infectieziekten.
Jaarstukken/Begroting 2024
55
GGD Hollands Noorden
GGD Hollands Noorden Hertog Aalbrechtweg 22 1823 DL Alkmaar Postbus 9276 1800 GG Alkmaar 088 01 00 500 www.ggdhollandsnoorden.nl
Jaarstukken/Begroting 2024
56