4.2 Jaarstukken-Verantwoording GGD HN 2021 plus controle verklaring
Tekst van het document
•
Het huurcontract van het hoofdkantoor aan de Hertog Aalbrechtweg 22 loopt tot 1 maart 2030. Het aandeel van de huur- en serviceverplichting voor de GGD voor 2022 bedraagt € 481.000, zijnde 47% van de totale huur- en
serviceverplichting. De huur is inclusief afschrijvingslasten voor de inrichting waardoor het bedrag iets is gedaald. •
Ten behoeve van de Jeugdgezondheidszorg en de CJG’s worden door de GGD diverse panden gehuurd. Het
totaal van de huurverplichtingen voor 2022 bedraagt € 1.005.000. De op deze panden betrekking hebbende
huurcontracten hebben verschillende einddata. De laatste eindigt in 2030. Tevens zijn er huurcontracten met een contractduur voor onbepaalde tijd. •
Ten behoeve van de onderdelen Kwetsbare inwoners zijn er diverse huurlocaties in gebruik. In het vierde kwartaal werd door de OGGZ West-Friesland gewisseld van locatie, omdat er geen mogelijkheid was om het bestaande
huurcontract te verlengen. In de Maelsonstraat 11 kwam een extra etage beschikbaar waar nu zowel de OGGZ als de Brede Centrale Toegang zijn gehuisvest. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid van onderverhuur
aan derden om gedeeltelijk de hogere huur te kunnen compenseren. De totale huurverplichting 2022 voor de onderdelen Kwetsbare inwoners bedraagt € 122.000. •
Sinds maart 2020 is er een extra huurverplichting ontstaan door het creëren van een aantal test- en
vaccinatielocaties in onze regio. De locaties wisselen nog al eens en door de onvoorspelbaarheid van de COVID-
19-pandemie worden er steeds kortdurende contracten afgesloten die al dan niet verlengd of beëindigd worden. Rekening houdend met het verloop van de pandemie bedraagt de voorlopige huurverplichting in 2022 in totaal € 1.948.000. •
De GGD heeft inmiddels voor zes voertuigen een leaseverplichting. Hiernaast worden acht auto’s gehuurd vanwege de COVID-19-pandemie, waarvan de kosten meegenomen worden in de declaratie aan het VWS. De verplichting voor 2022 betreft € 89.000 waarvan € 45.000 voor COVID-19-activiteiten.
•
De GGD heeft een leasecontract afgesloten voor de printers voor de duur van vier jaar. De resterende duur hiervan
•
Bij 5 inkoopdossiers uit voorgaande jaren was de dossiervorming nog niet op orde, waardoor er sprake is van
is drie jaar; de leaseverplichting voor 2022 bedraagt € 60.000.
onduidelijkheid over de financiële rechtmatigheid over daarmee samenhangende lasten en investeringen. Dit betrof een contractwaarde van 2017 t/m 2021 van € 2.055.000.
•
Bij 1 inkoopdossier is gemotiveerd afgeweken van de Europese aanbestedingsregels en is sprake een
rechtmatigheidsfout. De contractwaarde over 2020, 2021 en geschat over 2022 van de fout bedraagt €487.000.
Jaarstukken/Verantwoording 2021
61
GGD HOLLANDS NOORDEN
2.3 Toelichtingen
2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Voor arbeidsgerelateerde verplichtingen van jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere een wijze verplichting opgenomen. De referentieperiode is vier jaar. In afwijking daarop is in 2014 een verplichting opgenomen wegens een bovenmatig verlofstuwmeer. De mutaties hierin zijn in de jaren tot en met 2021 verwerkt, zodat de verplichting overeenkomt met het verloftegoed. De afschrijvingstermijnen voor materiële vaste activa met economisch nut zijn toegepast volgens de financiële verordening: a.
Gronden en terreinen worden niet afgeschreven.
b.
50 jaar: bedrijfsgebouwen.
c.
20 jaar: inbouw en semipermanente opstal.
d.
10 jaar: verbouwingen bedrijfsgebouwen, technische installaties in bedrijfsgebouwen; inventaris.
e.
5 jaar: bedrijfsauto’s; medische inventaris.
f.
5 jaar: kantoorautomatisering- en netwerkapparatuur; automatiseringsapparatuur; telefonie en communicatie; applicatieprogrammatuur.
g.
4 jaar: laptops; in 2019 is de afschrijvingstermijn van laptops gewijzigd van 5 jaar naar 4 jaar. Dit laatste dient nog in de financiële verordening aangepast te worden.
Voor deze categorieën kan bij substantiële investeringen met een afwijkende economische levensduur door de directie worden besloten om een aangepaste afschrijvingstermijn te hanteren. Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid om af te wijken van de genoemde afschrijvingstermijnen. Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 5.000 behoeven niet te worden geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. De laatstgenoemde activa worden altijd geactiveerd. De voorraad medische verbruiksgoederen (vaccinaties voor reizigersadvisering) wordt gewaardeerd tegen de laatst geldende inkoopprijs. Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Omdat het risico op aanzienlijke oninbaarheid van openstaande facturen laag wordt ingeschat, is geen voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd.
Jaarstukken/Verantwoording 2021
62
GGD HOLLANDS NOORDEN
2.3.2 Wet normering topinkomens Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector heeft de GGD zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In het kader van de WNT is de GGD gehouden de namen en salarisgegevens van de topfunctionarissen in de programmaverantwoording op te nemen. Als topfunctionarissen kwalificeren alleen de directeur en de leden van het bestuur. Lidmaatschap van het bestuur geschiedt onbezoldigd. Overzicht leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling Bedragen x € 1
E.J. Paulina
Directeur + secretaris DB en AB
Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2021
01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in Fte
1,00
Dienstbetrekking
ja
Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
162.431
Beloningen betaalbaar op termijn
22.518
Subtotaal
184.949
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
209.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
184.949
Totale bezoldiging 2021 Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t.
Gegevens 2020 Aanvang en einde functievervulling in 2020
01/01 – 31/12
Deeltijdfactor 2020 in Fte
1,00
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
132.343
Beloningen betaalbaar op termijn
20.693
Totale bezoldiging 2020
153.036
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 2020
201.000
De GGD blijft binnen de grenzen die de WNT stelt aan de beloning voor topfunctionarissen. Jaarstukken/Verantwoording 2021
63
GGD HOLLANDS NOORDEN
Overzicht topfunctionarissen met een bezoldiging van € 170.000 per jaar of minder in 2021 Naam topfunctionaris
Functie
Gemeente
Dhr. E.J. Paulina
Directeur GGD HN
GGD HN
Mw. E.C. Konijn-Vermaas
Lid algemeen en dagelijks bestuur
Alkmaar
Dhr. A. Tromp
Lid algemeen en dagelijks bestuur
Bergen
Dhr. F. Binnendijk
Lid algemeen bestuur
Castricum
Mw. S.F.C. Visser-Botman
Lid algemeen bestuur
Drechterland
Dhr. D. Luyckx
Lid algemeen bestuur
Enkhuizen
Mw. A. Groot
Lid algemeen bestuur
Heerhugowaard
Mw. E. Beens-Woudenberg
Lid algemeen bestuur
Heiloo
Dhr. P.J.R. Kos
Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur
Den Helder
Mw. M. van der Ven
Lid algemeen en dagelijks bestuur
Hoorn
Mw. M.M.J. van Gent-Overdevest
Lid algemeen en dagelijks bestuur
Hollands Kroon
Plaatsvervangend voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Dhr. W. Bijman
Lid algemeen en dagelijks bestuur
Koggenland
Dhr. M.L. Reijven
Lid algemeen bestuur
Langedijk
Dhr. D. Kuipers
Lid algemeen bestuur
Medemblik
Mw. R. Wiersma–de Faria
Lid algemeen bestuur
Opmeer
Dhr. S.J.V van der Veek
Lid algemeen bestuur
Schagen
Mw. A.A.C. Groot
Lid algemeen bestuur
Stede Broec
Dhr. R. van de Belt
Lid algemeen bestuur
Texel
Jaarstukken/Verantwoording 2021
64
GGD HOLLANDS NOORDEN
3 Overige gegevens 3.1
Controleverklaring
3.2
Voorstel tot resultaatbestemming
Jaarstukken/Verantwoording 2021
65
GGD HOLLANDS NOORDEN
3.1 Controleverklaring
Jaarstukken/Verantwoording 2021
66
GGD HOLLANDS NOORDEN
Jaarstukken/Verantwoording 2021
67
GGD HOLLANDS NOORDEN
Jaarstukken/Verantwoording 2021
68
3.2 Voorstel tot resultaatbestemming De programmarekening sluit met een positief resultaat van € 90.000. Het resultaat dat is behaald op Veilig Thuis bedraagt € 0 en het resultaat voor de GGD algemeen bedraagt € 90.000 positief. Bij de aanbieding van de programmaverantwoording aan het algemeen bestuur zal een voorstel voor resultaatbestemming gedaan worden.
Jaarstukken/Verantwoording 2021
69
per 01-01-2020
per 01-01-2020
(bedragen x € 1.000)
4.644 6.574 9.838 3.941 3.512 12.709 4.564 9.223 14.683 4.547 5.764 8.982 2.274 8.700 4.336 2.220 126.983
29.839 35.986 56.296 19.719 18.591 57.587 23.968 48.432 73.261 22.749 28.163 45.101 11.836 46.483 21.726 13.575 662.748
Bergen
Castricum
Den Helder
Drechterland
Enkhuizen
Heerhugowaard
Heiloo
Hollands Kroon
Hoorn
Koggenland
Langedijk
Medemblik
Opmeer
Schagen
Stede Broec
Texel
Totaal
Jaarstukken/Verantwoording 2021
20.472
109.436
Alkmaar
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18
Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen
Taakveld
Inwoners 0-18
Inwoners totaal
Realisatie 2021
GGD
€ 21 € 30 € 45 € 18 € 16 € 58 € 21 € 42 € 68 € 21 € 27 € 41 € 10 € 40 € 20 € 10 € 584
€ 319 € 451 € 675 € 271 € 241 € 872 € 313 € 633 € 1.008 € 312 € 396 € 617 € 156 € 597 € 298 € 152 € 8.716
€ 567 € 684 € 1.070 € 375 € 353 € 1.094 € 455 € 920 € 1.392 € 432 € 535 € 857 € 225 € 883 € 413 € 258
70
€ 12.591
€ 94
€ 12,45
7.1
JGZ 12-18
€ 1.405
€ 352,86
7.1
JGZ 0-4
€ 2.079
€ 19,00
7.1
Algemeen
In onderstaand overzicht staan de deelnemersbijdragen die in 2021 gefactureerd zijn:
Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente GR-taken
€ 1.487
€ 37
€ 58
€ 104
€ 37
€ 143
€ 25
€ 42
€ 158
€ 142
€ 60
€ 22
€ 58
€ 63
€ 133
€ 71
€ 34
€ 301
7.1
bijdrage JGZ
Huisvesting
€ 1.433
€ 24
€ 49
€ 94
€ 28
€ 100
€ 56
€ 48
€ 183
€ 102
€ 41
€ 147
€ 43
€ 49
€ 114
€ 70
€ 40
€ 245
7.1
programma
Rijksvaccinatie-
€ 24.811
€ 481
€ 837
€ 1.718
€ 457
€ 1.758
€ 1.038
€ 855
€ 2.808
€ 1.840
€ 890
€ 2.193
€ 711
€ 775
€ 2.037
€ 1.306
€ 981
€ 4.125
Totaal
GGD HOLLANDS NOORDEN
Deelnemersbijdrage GGD algemeen De bijdrage is gefactureerd op basis van € 19,00 per inwoner. Deelnemersbijdrage JGZ 0-4-jarigen & 12-18-jarigen De bijdrage voor de 0-4-jarigenzorg is bepaald door het aantal kinderen in de doelgroep te vermenigvuldigen met € 352,86 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. De bijdrage voor de jongeren (12-18-jarigen) is bepaald door het aantal jongeren in de doelgroep te vermenigvuldigen met € 12,45 en het totaalbedrag vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Huisvestingsbijdrage JGZ Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hierover zijn met de gemeente afspraken gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is gebaseerd op de daadwerkelijke huisvestingskosten voor de JGZ-locaties in 2021. Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Met ingang van 2019 heeft de GGD samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de gemeenten voor de uitvoering van het RVP. In deze samenwerkingsovereenkomsten is afgesproken, dat de afrekening plaatsvindt middels een mutatie in de bestemmingsreserve egalisatie RVP. In 2021 is de financiering van de meningokokkenvaccinatie voor 14-jarigen overgeheveld van het RIVM naar de gemeenten.
Op basis van de begroting 2021 (aangevuld met de financiering van de meningokokkenvaccinatie voor 14-jarigen) is er in 2021 meer gefactureerd aan de gemeenten dan gerealiseerd. In 2021 is er in totaal € 1.433.000 gefactureerd, waarvan € 32.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve egalisatie RVP.
Jaarstukken/Verantwoording 2021
71
GGD HOLLANDS NOORDEN
In onderstaand overzicht staan de gerealiseerde opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie is gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties.
Realisatie 2021
Kinderopvang
(Bedragen x € 1.000) Taakveld
6.1
Alkmaar
132
Bergen
24
Castricum
38
Den Helder
86
Drechterland
29
Enkhuizen
27
Heerhugowaard
78
Heiloo
39
Hollands Kroon
86
Hoorn
139
Koggenland
46
Langedijk
57
Medemblik
61
Opmeer
16
Schagen
67
Stede Broec
22
Texel
20
Totaal
967
Jaarstukken/Verantwoording 2021
72
OGGZ Vangnet & Advies 7.1 618 234 71 380 -
diensten Jeugd 7.1 798 49 66 317 27 58 332 50 169 182 25 64
Taakveld
Alkmaar
Bergen
Castricum
Den Helder
Drechterland
Enkhuizen
Hollands Kroon
Hoorn
Koggenland
Langedijk
Medemblik 68 20 1.391
35 141 32 15 2.543
Schagen
Stede Broec
Texel
Totaal
Jaarstukken/Verantwoording 2021
-
183
Opmeer
Heiloo
Heerhugowaard
(Bedragen x € 1.000)
Realisatie 2021
Aanvullende
73
-
-
94 38 24 43 14 11 33 25 28 75 18 7 30 6 27 9 7
129 -
489
7.1
7.1
7.1
129
Centrale Toegang
geneeskunde
heidscentrum
354
-
-
-
-
-
354
-
-
-
-
-
Brede
Forensische
Prostitutie gezond-
In onderstaand overzicht staan de gerealiseerde opbrengsten voor aanvullende diensten, die de gemeenten van de GGD afnemen.
Bijlage 2 Overzicht bedragen per gemeente aanvullende diensten
4.906
42
41
237
41
213
71
43
990
268
75
364
69
42
593
90
87
1.639
Totaal
GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 3 Overzicht bijdrage per gemeente Veilig Thuis In onderstaand overzicht zijn de bijdragen (exclusief DUVO-bijdrage) per gemeente weergegeven voor 2021 met betrekking tot Veilig Thuis. De bedragen zijn gebaseerd op de nieuw afgesproken verdeelsleutel. De gemeentelijke bijdragen voor Veilig Thuis zijn in 2021 per kwartaal als voorschot in rekening gebracht op basis van de geldende begroting. Bij het opstellen van de jaarrekening is duidelijk geworden dat een overschot resulteert van € 57.000 om de exploitatie te laten sluiten. Deze bijdrage is op de opbrengst verminderd en als terug te betalen bedrag aan de deelnemende gemeenten in de jaarstukken verwerkt. In bijlage 8 is een toelichting op de baten en lasten opgenomen. Realisatie 2021
Veilig Thuis
(Bedragen x € 1.000) Taakveld
6.82 O.b.v begroting
Aanvulling
Totaal
Den Helder
912
6
906
Hollands Kroon
595
4
591
Schagen
512
3
509
Texel
129
1
128
Hoorn
1.221
8
1.214
Drechterland
274
2
272
Enkhuizen
293
2
291
Koggenland
260
2
259
Medemblik
602
4
598
Opmeer
146
1
145
Stede Broec
355
2
353
1.442
9
1.433
Bergen(NH)
285
2
283
Castricum
337
2
335
Heerhugowaard
798
5
793
Heiloo
228
1
226
Langedijk
375
2
373
Uitgeest
163
1
162
Totaal
8.928
57
8.871
Alkmaar
Tot en met 2021 is Veilig Thuis een aanvullende dienst die wordt gefinancierd op basis van een overeengekomen bijdrage per gemeente. Veilig Thuis is een afdeling binnen de GGD en daarom zijn baten en lasten Veilig Thuis opgenomen in de jaarrekening van de totale GGD-organisatie. Voor Veilig Thuis is tot en met 2021 op grond van de dienstverleningsovereenkomst een aparte financiële begroting opgesteld die aan de Bovenregionale stuurgroep Jeugd en de gemeenten is aangeboden. Omdat Veilig Thuis vanaf 2022 onder de Gemeenschappelijke Regeling valt, zal met ingang van dat jaar de besluitvorming over de begroting, verantwoording en de toekenning van de gemeentelijke bijdrage voor Veilig Thuis plaatsvinden in de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD.
Jaarstukken/Verantwoording 2021
74
2 5 1 1 4 1 3
27
6
8
24
8
15
Den Helder
Drechterland
Enkhuizen
Hollands Kroon
Hoorn 1 2 3 1 3 1 1 45
7
9
15
4
15
8
4
258
Langedijk
Medemblik
Opmeer
Schagen
Stede Broec
Texel
Totaal
4 229
5 303
13
17
7
8
11
9
6
8
3
32
42
13
13
17
4
7
9
18
7 22
5
7 9
8
24
31
28
3
74
1
2
4
1
4
3
2
10
4
2
7
2
2
3
8 10
13
15
47
63 11
7.1
7.1
7.1
WvGGZ-bijdrage
betalen
in 2021
gefactureerd in 2021
Terug te
Totaal nodig
Totaal
Jaarstukken/Verantwoording 2021
75
In 2021 zijn de lasten € 74.000 lager uitgevallen. Het bedrag is verminderd op de opbrengsten en als terug te betalen aan de deelnemende gemeenten als verplichting opgenomen.
6
36
Koggenland
Heiloo
Heerhugowaard
2
Bergen
9
9
53
Alkmaar
11
7.1
Castricum
Hoorplicht
7.1
gefactureerd
Meldpunt Verkennend
Onderzoek
2021
2021 gefactureerd
Taakveld
(Bedragen x € 1.000)
Realisatie 2020
In onderstaand overzicht staan de bijdragen per gemeente voor de Wvggz voor 2021, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht.
Bijlage 4 Overzicht bijdrage per gemeente Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 5 Overzicht baten en lasten per categorie Hieronder worden de baten en lasten voor de GGD per categorie weergegeven.
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen
12.387
12.591
12.591
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4
8.565
8.645
8.716
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18
582
580
584
Baten en lasten GGD HN (bedragen x € 1.000)
Baten:
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma
1.142
1.296
1.401
Huisvestingsbijdrage JGZ
1.468
1.474
1.487
Overige baten
35.809
19.576
90.591
Totaal baten
59.954
44.164
115.370
32.415
33.534
35.724
498
668
492
Lasten: Salarissen & sociale lasten Rente en afschrijving Goederen en diensten
26.886
10.457
79.391
Totaal lasten
59.800
44.658
115.608
Saldo baten en lasten
154
-494
-238
Toevoeging reserves
50
50
50
Onttrekkingen reserves
117
545
378
Resultaat voor bestemming
221
-
90
Jaarstukken/Verantwoording 2021
76
GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 6 Overzicht baten en lasten (gedetailleerd)
Hieronder worden de baten en lasten voor de GGD per GR-taak en aanvullende dienst weergegeven. BEGROTING 2021
REALISATIE 2021
Overzicht baten
Totaal
Totaal
en lasten (x € 1.000)
baten
lasten
Basispakket JGZ & Rijksvaccinatieprogramma
20.309
14.860
5.450
Algemene infectieziektebestrijding
1.187
873
314
1.202
887
315
-
-
-
70.189
64.471
5.718
Tuberculosebestrijding
669
492
177
712
520
192
Seksuele gezondheid
1.497
1.101
396
1.531
1.060
471
Saldo
Totaal
Totaal
baten
lasten
20.831
15.597
Saldo
GR-taken
COVID-19
Reizigersadvisering (GR)
5.235
284
209
75
293
204
89
Inspectie & Hygiene
1.245
915
329
1.296
1.000
296
Medische Milieukunde
455
334
120
455
284
171
GGD Rampenopvangplan (GROP)
80
59
21
80
79
1
Collectieve Gezondheidsbevordering
658
483
175
725
523
202
Advisering gemeentelijk gezondheidsbeleid
440
318
122
440
300
140
Epidemiologie
566
366
200
635
417
218
27.390
20.012
7.379
98.388
85.341
13.047
Aanvullende diensten JGZ
2.730
2.049
681
3.027
2.272
755
Reizigersadvisering (aanvullende dienst)
1.221
954
267
797
538
259
OGGZ Vangnet & Advies
Aanvullende diensten
1.359
1.121
238
1.409
1.139
269
Publieke Gezondheid Asielzoekers
351
295
56
368
302
67
Gezondheidscentrum sekswerkers
131
106
24
129
106
23
Uitstaptrajecten sekswerkers
53
37
16
135
122
12
Forensische Geneeskunde
1.009
695
313
1.133
863
270
Brede Centrale Toegang
338
237
100
357
287
70
Wet verplichte GGZ (Wvggz)
303
252
50
229
192
37
Projecten Kwetsbare Inwoners
78
53
25
80
20
60
Veilig Thuis
8.956
7.279
1.678
8.973
7.407
1.566
16.528
13.080
3.448
16.638
13.249
3.389
Overhead
246
11.567
-11.321
344
17.018
-16.674
Subtotaal
44.164
44.658
-495
115.370
115.608
-238
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
250
-
250
-
-
-
Informatiebeveiliging en privacybescherming
295
-
295
295
-
295
545
-
545
295
-
295
-
50
-50
83
50
33
44.708
44.708
-
115.748
115.658
90
Onttrekkingen uit algemene reserve:
Toevoegingen/onttrekkingen uit reserve: Gezondheidsonderzoeken Totaal
Jaarstukken/Verantwoording 2021
77
GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 7 Overzicht baten en lasten (per taakveld) In onderstaand overzicht worden de baten en lasten voor de GGD per taakveld weergegeven en voor diverse bijdragen. Taakveld
Baten
Lasten
Saldo
(x € 1.000) 0.1
Bestuur
-
31
-31
0.4
Overhead
783
17.286
-16.503
0.10
Mutaties reserves
378
50
328
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
1.296
924
372
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
8.973
7.407
1.566
7.1
Volksgezondheid
104.318
89.959
14.358
115.748
115.658
90
Resultaat
Jaarstukken/Verantwoording 2021
78
GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 8 Bedrijfseconomisch overzicht Veilig Thuis Noord-Holland Noord
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
48
28
109
Gemeentelijke bijdragen DVO
8.806
8.928
8.871
Totaal baten
8.854
8.956
8.980
Personeelskosten
7.495
7.415
6.238
Overige bedrijfskosten
505
667
1.867
Ondersteuning GGDHN
854
874
874
8.854
8.956
8.980
-
-
-
Bedragen (x € 1.000) Overige opbrengsten
Totaal lasten Resultaat
Over 2021 heeft Veilig Thuis een overschot gerealiseerd van € 57.000. Dit bedrag is als terug te betalen aan de gemeenten in de balans opgenomen. Het overschot hangt met name samen met incidentele hogere opbrengsten. De personeelskosten zijn lager gevallen als gevolg van het niet volledig in kunnen vullen van de formatie. Deels is dit opgevuld met externe inhuur.
Jaarstukken/Verantwoording 2021
79
GGD HOLLANDS NOORDEN
9 SiSa-bijlage subsidieregeling ASG en PrEP bij de jaarrekening
De baten voor subsidieregeling seksualiteit coördinatie en hulpverlening + aanvullende curatieve soa-bestrijding (H3) en voor subsidieregeling PrEP (H5) zijn verantwoord bij seksuele gezondheid.
Jaarstukken/Verantwoording 2021
80
GGD HOLLANDS NOORDEN
10 Corona Bonusregeling Zorg bij de jaarrekening In zowel 2020 als in 2021 heeft de GGD gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor de bonus voor zorgprofessionals. De verstrekte bonus voor 2020 is opgenomen als SiSa-bijlage bij de jaarrekening van 2020. In het voorjaar van 2022 ontvangt de GGD van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen aanvullende informatie over het verdere verantwoordingsproces voor de bonus voor 2021.
Jaarstukken/Verantwoording 2021
81
GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 11 Financiële toelichting OGGZ Vangnet & Advies en Brede Centrale Toegang
OGGZ OGGZ Vangnet & Advies (x € 1.000)
Lasten
Baten Directe lasten
Baten OGGZ
Overhead
Totaal
Saldo
lasten
uitvoering Kop van Noord-Holland
398
316
79
395
3
Regio Alkmaar
622
496
124
620
2
West-Friesland
381
315
76
391
-10
De bekostiging van de aanvullende dienst OGGZ Vangnet & Advies verloopt via de centrumgemeenten. De baten bestaan uit de beschikte subsidies en overige inkomsten. De lasten bestaan uit de directe lasten uitvoering en de overheadkosten. •
In de regio Kop van Noord-Holland is een overschot gerealiseerd van € 3.000. Dit bedrag is als terug te betalen aan de gemeente Den Helder als verplichting opgenomen.
•
In de regio Alkmaar is een overschot gerealiseerd van € 2.000. Dit bedrag is als terug te betalen aan de gemeente Alkmaar als verplichting opgenomen.
•
In de regio West-Friesland is een tekort gerealiseerd van € 10.000. Dit bedrag is opgenomen in het GGD-resultaat over 2021 en verrekend met de resultaten van de overige GR-taken en aanvullende diensten.
Brede Centrale Toegang Lasten
Brede Centrale Toegang
Baten
(x € 1.000)
Baten BCT
Directe lasten
Overhead
287
357
Saldo
lasten
uitvoering Hoorn
Totaal
71
357
-
De bekostiging van de aanvullende dienst Brede Central Toegang verloopt via de gemeente Hoorn. De baten bestaan uit de beschikte subsidie. De lasten bestaan uit de directe lasten uitvoering en de overheadkosten. De exploitatie heeft een heel beperkt negatief saldo. Dit bedrag is opgenomen in het GGD-resultaat over 2021 en verrekend met de resultaten van de overige GR-taken en aanvullende diensten.
Jaarstukken/Verantwoording 2021
82
GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 12 Overzicht taken en diensten (1) is een wettelijke taak GGD, (2) is een wettelijke taak gemeente Waarom
Wat
Beperken, voorkomen en
Monitoring,
Gezonde
bestrijden van (risico op)
voorlichting, bron
leefomgeving
infectieziekten
en contactopsporing,
Focuslijn
Taken/diensten
GR
Algemene infectieziektebestrijding (1)
x
Dienst
inspectie Bijdragen aan gezonde en
Inspectie,
opgroeien,
veilige ontwikkeling van
kwaliteitstoezicht
Gezonde
kinderen
Gezond
Toezicht kinderopvang en Wmo (1)
x
leefomgeving
Gezonde
Medische milieukunde (1)
x
leefomgeving
Gezonde
Reizigersadvisering (1)
x
x
leefomgeving
Verminderen en
Signalering,
wegnemen van
voorlichting,
gezondheidsrisico’s
advisering, onderzoek
Voorkomen (import van)
Voorlichting,
infectieziekten en
vaccineren, verkoop
gezondheidsrisico’s
beschermende middelen, bloedonderzoek
Onderzoeken en
Onderzoek,
leefomgeving,
behandelen seksueel
behandelen,
Gezond ouder
overdraagbare
voorlichting
worden
aandoeningen (soa)
Gezonde
Seksuele gezondheid (1)
x
Voorkomen en bestrijden
Onderzoek,
leefomgeving,
tuberculose, bron- en
behandelen,
Gezond ouder
contactopsporing
voorlichting
Bevorderen gezonde en
Monitoring, (vroeg)
veilige ontwikkeling van
signalering, advisering,
de jeugd en voorkomen
voorlichting, (kortdu-
van (risico op)
rende)ondersteuning,
infectieziekten
toeleiding/verwijzing,
Gezonde
Tuberculosebestrijding (1)
x
worden
Gezond
Basispakket Jeugdgezondheidszorg
opgroeien
(JGZ) incl. RVP (2)
x
ketensamenwerking en vaccinbeheer, medische beoordeling (contra) indicaties, voorlichting, vaccineren
Jaarstukken/Verantwoording 2021
83
GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 12 Overzicht taken en diensten
Focuslijn
Taken/diensten
GR
Gezond
Prenatale voorlichting (2)
x
Dienst
opgroeien
Waarom
Wat
Voorbereiding
Advisering, (groeps)
aanstaande ouder(s) op
voorlichting,
zwangerschap, bevalling
ketensamenwerking
en ouderschap
Gezond
x
Aanvullende diensten JGZ (2)
opgroeien
Bevorderen gezonde en
Ondersteuning,
veilige ontwikkeling van
advisering, voorlich-
de jeugd
ting, implementeren, uitvoeren en evalueren van preventieve programma’s, ketensamenwerking
Gezonde
GGD Rampenopvangplan (GROP) (1)
x
leefomgeving
Crisis- en rampenbestrij-
Opleiden, trainen,
ding
oefenen, coördineren, uitvoeren
Gezond
Publieke Gezondheid Asielzoekers
opgroeien,
(PGA) (2)
x
x
Gezond ouder
Bevorderen van de ge-
Uitvoering basispakket
zondheid van
JGZ en RVP,
asielzoekers
infectieziektebestrij-
worden,
ding, tuberculoses-
Meedoen naar
creening/bestrijding,
vermogen
infectiepreventie, gezondheidsbevordering, soa-preventie
Meedoen naar
x
OGGZ, Vangnet & Advies (2)
vermogen
Jaarstukken/Verantwoording 2021
84
Voorkomen van
Ontvangen van
escalatie van inwoners
meldingen,
met problemen op
signalering, beoorde-
meerdere leefgebieden
ling, toeleiding,
en toeleiden naar zorg
monitoring,
en of ondersteuning
ketensamenwerking
GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 12 Vervolg
Focuslijn
Taken/diensten
Meedoen naar
Wvggz (2)
GR
Dienst x
vermogen
Waarom
Wat
Meldmogelijkheid voor
Ontvangen van
inwoners waarbij onder-
meldingen, triage,
zocht wordt of verplichte
verkennend
zorg voor iemand nodig
onderzoek,
is (om ernstig nadeel, als
ketensamenwerking.
gevolg van psychische problematiek, voor de cliënt of diens omgeving te voorkomen). Inzicht in proces in-,
Indicatiestelling,
door- en uitstroom in de
procesbewaking,
Maatschappelijke Opvang
rapportage,
(MO)
ketensamenwerking
Bevorderen zelfredzaam-
Bevorderen zelfred-
heid, weerbaarheid en
zaamheid, weerbaar-
Gezond ouder
emancipatie van
heid en emancipatie
worden
sekswerkers
van sekswerkers
Bijdrage aan
Medische zorg,
zorg, medische advisering, sporenon-
waarheidsvinding,
onderzoek, afnemen
derzoek en lijkschouw) (2)
medische zorg
en vastleggen sporen,
Meedoen naar
x
Brede Centrale toegang (BCT)
vermogen
Meedoen naar
Gezondheidscentrum voor
vermogen,
sekswerkers (2)
Gezonde leefomgeving
Forensische geneeskunde (medische
x
x
x
advisering
Gezond
x
Veilig Thuis (2)4
Advies en hulpverlening
Ontvangen meldingen,
opgroeien,
advisering, onderzoek,
Gezond ouder
overdracht/toeleiding,
worden,
ketensamenwerking
Meedoen naar vermogen Inzicht in gezondheids-
Onderzoek,
opgroeien,
situatie van de inwoners
rapportage,
Gezond ouder
in NHN
monitoring,
Gezond
Epidemiologie (1)
x
advisering
worden, Gezonde leefomgeving, Meedoen naar vermogen VT is per 2022 in de GR opgenomen
4
Jaarstukken/Verantwoording 2021
85
GGD HOLLANDS NOORDEN
Bijlage 12 Vervolg
Focuslijn
Taken/diensten
GR
Gezond
Collectieve gezondheidsbevordering
x
opgroeien,
(1)
Gezond ouder
Dienst
Waarom
Wat
Bevorderen van de
Beleidsadvisering,
gezondheid, stimuleren
implementeren,
van gezond gedrag
uitvoeren en evalueren
worden,
van gezondheid
Meedoen naar
bevorderende
vermogen
programma’s, ketensamenwerking
Gezonde leefomgeving
Bevorderen
Beleidsadvisering,
telijk gezondheidsbeleid:
gezondheidssituatie
analysering, beleids-
procesbegeleiding en ondersteuning
door ondersteuning
matige ondersteuning
van gemeenten (1)
gemeentelijke
bij de implementatie,
besluitvorming
(door)ontwikkeling en
Advisering en ondersteuning gemeen-
x
evaluatie van (nieuw) beleid
Jaarstukken/Verantwoording 2021
86
GGD Hollands Noorden Hertog Aalbrechtweg 22 1823 DL Alkmaar Postbus 9276 1800 GG Alkmaar 088 01 00 500 www.ggdhollandsnoorden.nl