25-0132a Begroting 2026 GGD HN

Begroting 2026

30

GGD Hollands Noorden

Netto schuldquote Het getal weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de inkomsten. Het geeft een indicatie welk beslag de rentelasten en aflossingen op de begroting leggen. Hoe lager de netto schuldquote hoe beter. Onder netto schuld wordt verstaan: de lang- en kortlopende schulden minus de lang- en kortlopende vorderingen en uitzettingen. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote, omdat GGD HN geen leningen heeft afgesloten. Solvabiliteit Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin GGD HN in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe beter. De streefwaarde voor GGD HN is tussen de 5% en 10% en is gemaximeerd doordat het weerstandvermogen is gemaximeerd op 2,5% van de lasten. Structurele exploitatieruimte Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hoe hoger hoe beter. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Renterisiconorm Deze norm is niet van toepassing: er zijn geen leningen met een looptijd van meer dan een jaar.

Meerjarenperspectief Onderstaande geprognosticeerde balans, het EMU-saldo en de financiële kengetallen bieden in hoofdlijnen inzicht in de effecten van de verwachte financiële ontwikkeling van GGD HN in de komende jaren. Balans Hieronder de geprognosticeerde meerjarenbalans.

Geprognosticeerde balans

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2027

31-12-2029

2.057

1.771

1.514

1.340

1.200

ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzettingen met een

68

68

68

68

68

23.656

23.656

23.656

23.656

23.656

rente typische looptijd korter dan 1 jaar Liquide middelen

445

778

1.103

1.107

1.306

Overlopende activa

2.670

2.670

2.670

2.670

2.670

TOTAAL ACTIVA

28.896

28.953

29.011

28.841

28.900

PASSIVA Vaste passiva

Begroting 2026

31

GGD Hollands Noorden

Algemene reserves

1.589

448

448

448

448

55

112

170

-

59

Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken Egalisatiereserve RVP

247

247

247

247

247

-1.141

-

-

-

-

2.924

2.924

2.924

2.924

2.924

Overlopende passiva

25.222

25.222

25.222

25.222

25.222

TOTAAL PASSIVA

28.896

28.953

29.011

28.841

28.900

Nog te bestemmen resultaat Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rent typische looptijd korter dan 1 jaar

EMU-saldo Het EMU-saldo van GGD HN wordt bepaald door het resultaat te corrigeren voor de afschrijvingen en de investeringen die tijdens het jaar gedaan zijn. Volgens de Wet Houdbare Overheids Financiën dient dit saldo in de jaarverslaggeving te worden opgenomen. Het EMU-saldo is als volgt berekend: EMU-saldo

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Resultaat

75

-1.141

-

-

-

-

Bij: afschrijvingen

468

666

715

623

614

580

Af: investeringen

498

713

429

366

440

254

EMU-saldo

45

-1.188

286

257

174

326

(bedragen X € 1.000)

Meerjarige financiële kengetallen BBV De meerjarige financiële kengetallen zijn geactualiseerd op basis van de balanspositie 31-12-2024 en de geprognosticeerde meerjarenbalans. Omschrijving

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Netto schuldquote

0,5%

2,9%

1,7%

1,2%

1,1%

0,8%

Netto schuldquote gecorrigeerd

0,5%

2,9%

1,7%

1,2%

1,1%

0,8%

Solvabiliteitsratio

6,4%

9,1%

2,8%

3,0%

2,4%

2,6%

Structurele exploitatieruimte

0,1%

0,3%

-0,2%

-0,2%

-0,2%

-0,2%

voor alle verstrekte leningen

Begroting 2026

32

GGD Hollands Noorden

3.3 Overzicht overhead Alle lasten (en baten) voor sturing en ondersteuning van het primaire proces worden verantwoord onder overhead en alle bedrijfskosten en diensten die direct verbonden zijn aan de dienstverlening (en gericht zijn op de externe klant of/en inwoner) zijn opgenomen onder uitvoering GR-taken en aanvullende diensten. Hieronder worden de baten en lasten van de overhead apart weergegeven. Totaal baten en lasten overhead

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal baten

815

129

176

Totaal lasten

13.636

14.197

15.213

Resultaat

-12.822

-14.068

-15.037

(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

In bijlage 3 is de overhead gespecificeerd naar kostencategorie.

3.4 Beleidsindicatoren In de onderstaande tabel zijn de relevante beleidsindicatoren opgenomen die volgens het BBV in de programma’s en programmaverantwoording moeten worden opgenomen. Omschrijving

Eenheid

Score

aantal

682.301

€ 1.000

20.845

Apparaatskosten per inwoner

€

30,55

Formatie (exclusief inhuur)

Fte

430

Formatie per 1.000 inwoners

Fte

0,63

Bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2024

Fte

470

Bezetting per 1.000 inwoners

Fte

0,69

Kosten inhuur derden

€ 1.000

3.207

Loonsom (exclusief overige personeelslasten)

€ 1.000

43.784

%

7,33%

Overhead

€ 1.000

15.213

Totale lasten

€ 1.000

59.527

%

26%

Inwoners (voorlopig per 1-1-2025) Apparaatskosten

Kosten inhuur derden in % van loonsom

Overhead in % van totale lasten

Formatie versus bezetting De formatie 2026 is begroot op 430 Fte en afgenomen als gevolg van de bezuinigingen. De bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2024 bedraagt 470 Fte. De bezetting is hoger door zwangerschaps- en ziekteverzuimvervanging.

Begroting 2026

33

GGD Hollands Noorden

3.5 Onderhoud kapitaalgoederen De kapitaalgoederen die bij GGD HN aanwezig zijn, hadden per 31-12-2023 een boekwaarde van € 1.981.000. In 2024 zijn op diverse onderdelen investeringen gedaan, enerzijds als vervanging van niet langer te gebruiken activa, anderzijds om de bedrijfsvoering op een betrouwbare manier te kunnen laten verlopen. GGD HN is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico’s met betrekking tot groot onderhoud zijn daarmee beperkt. Per 31-12-2024 bedroeg de boekwaarde van de activa € 2.010.000. De totale boekwaarde is afgenomen als gevolg van de afboeking van het GGiD, dat deels als overige materiële vaste activa op de balans stond. Deze boekwaarde is als volgt te verdelen: Kapitaalgoederen

31-12-2024

31-12-2023

Bedrijfsgebouwen (inrichting)

868

798

Machines, apparaten en installaties

752

792

Overige materiële vaste activa

390

391

2.010

1.981

(bedragen x € 1.000)

Totaal

Voor de jaren 2026 tot en met 2029 zijn de volgende investeringen begroot: Investeringen

2026

2027

2028

2029

Bedrijfsgebouwen (inrichting)

74

84

112

117

Machines, apparaten en installaties

248

78

162

129

Overige materiële vaste activa

108

204

167

8

Totaal

429

366

440

254

(bedragen x € 1.000)

3.6 Verbonden partijen Deze paragraaf bevat een overzicht en toelichting op de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie, waarin GGD HN een bestuurlijk én financieel belang heeft. GGD HN heeft geen verbonden partijen.

Begroting 2026

34

GGD Hollands Noorden

4 Financiële begroting 4.1 Begrotingsuitgangspunten 4.2 Overzicht baten en lasten 4.3 Meerjarenbegroting 2026-2029 4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken 4.5 Overzicht bedragen kinderopvang 4.6 Overzicht bedragen Veilig Thuis 4.7 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ 4.8 Overzicht bedragen aanvullende diensten

Begroting 2026

35

GGD Hollands Noorden

4.1 Begrotingsuitgangspunten Indexatie

2026

2027

2028

2029

7,2 %

4,3 %

3,9 %

3,9 %

Prijs bruto binnenlands product

8,0 %

2,6 %

2,5 %

2,5 %

Deelnemersbijdragen

7,4 %

3,9 %

3,5 %

3,5 %

Overige baten

7,4 %

3,9 %

3,5 %

3,5 %

0%

0%

0%

0%

Loonkosten Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Goederen en diensten

Rente: GGD HN rekent geen rente toe

Indexatie De indexaties voor 2026 zijn overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord-HollandNoord over de Kadernota 2026. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. Voor de indexatiecijfers voor 2026 zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP 2024), die het CPB jaarlijks in maart publiceert. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de meest recente cijfers heeft de Regietafel NoordHolland-Noord ervoor gekozen de nacalculatie voor 2023 te baseren op de lange termijncijfers gepubliceerd in de augustusraming 2024 (cMEV 2025). Verhouding loon-/prijsontwikkeling De verhouding loon-/prijsontwikkeling van GGD HN is vastgesteld op 74%-26%. GGD HN past dit percentage toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief.

4.2 Overzicht baten en lasten In onderstaande tabel zijn de totale baten en lasten van GGD HN opgenomen in vergelijking met de realisatie 2024 en de begroting 2025. Totaal baten en lasten

Realisatie

Begroting

Begroting

2024

2025

2026

Totaal baten

58.866

56.098

59.527

Totaal lasten

58.792

55.918

59.527

75

180

0

(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)

Resultaat

Begroting 2026

36

GGD Hollands Noorden

Toelichting overzicht baten en lasten De in de begroting 2026 opgenomen totale baten en lasten zijn: Overzicht baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo

(bedragen x € 1.000)

Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten

59.351

44.254

15.097

Overhead

176

15.213

-15.037

Heffing VPB

-

-

-

Bedrag onvoorzien

-

-

-

59.527

59.467

59

-

59

-59

59

-59

59.527

0

Saldo van baten en lasten Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves Mutatie reserves Resultaat

59.527

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

De begroting 2026 is sluitend en heeft, rekening houdend met de doorgevoerde bezuinigingen, een saldo van € 0. De begroting 2026 gespecificeerd naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead is als volgt: Overzicht baten en lasten per GR-taak per aanvullende dienst (bedragen x € 1.000)

Deelnemers- Overige baten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo

bijdrage gemeenten

GR-taken Basispakket JGZ en RVP

27.273

297

27.570

19.949

7.621

Algemene infectieziektebestrijding

1.169

511

1.679

1.212

468

Tuberculosebestrijding

770

54

824

596

227

Seksuele gezondheid

654

1.230

1.884

1.389

495

Reizigersadvisering (GR)

252

8

259

180

79

Toezicht Kinderopvang en Wmo

-57

1.793

1.736

1.257

479

Medische Milieukunde

509

0

509

362

147

Integraal Crisisplan GGD (ICPG)

100

-

100

73

28

1.481

-

1.481

1.389

91

Collectieve Gezondheidsbevordering

639

-

639

452

187

Advisering en ondersteuning

370

-

370

262

108

Epidemiologie

604

-

604

370

234

Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

274

-

274

188

86

Integrale Crisisdienst Jeugd

gemeentelijk gezondheidsbeleid

In Control Of Alcohol & Drugs

409

-

409

327

82

Veilig Thuis

11.182

-

11.182

9.034

2.148

Totaal GR-taken

45.629

3.892

49.521

37.038

12.483

Aanvullende diensten JGZ

-

3.158

3.158

1.745

1.413

Begroting 2026

37

Aanvullende diensten

GGD Hollands Noorden

Reizigersadvisering (aanvullende dienst)

-

1.401

1.401

1.201

200

OGGZ Vangnet en Advies

-

1.959

1.959

1.559

400

Publieke Gezondheid Asielzoekers

-

434

434

356

78

Gezondheidscentrum sekswerkers

-

166

166

131

34

Uitstaptrajecten sekswerkers

-

147

147

117

30

Forensische Geneeskunde

-

1.540

1.540

1.269

271

Tijdelijk Huisverbod (VT)

-

49

49

39

10

Versterking Infectieziektebestrijding en

-

948

948

790

158

Projecten Kwetsbare Inwoner

-

28

28

8

20

Totaal aanvullende diensten

-

9.830

9.830

7.216

2.614

Overhead

-

176

176

15.213

-15.037

Subtotaal

45.629

13.898

59.527

59.467

59

pandemische paraatheid

Toevoegingen/onttrekkingen uit reserve Gezondheidsonderzoeken Totaal

-

-

-

59

-59

45.629

13.898

59.527

59.527

0

GR-taken De GR-taken worden gefinancierd uit de deelnemersbijdragen van gemeenten en (deels) uit overige baten. De deelnemersbijdragen zijn in paragraaf 4.4 per gemeente gespecificeerd. Het basispakket JGZ & Rijksvaccinatieprogramma is op volgende wijze gefinancierd uit de volgende deelnemersbijdragen: Onderdeel

Financieringswijze

Financier

Inzet Jeugdgezondheidzorg

Deelnemersbijdrage gemeente GGD

Deelnemende gemeenten GR

algemeen

Algemeen bedrag per inwoner

Inzet Jeugdigen 0-4

Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 0-4

Deelnemende gemeenten GR

Bedrag per jeugdige Inzet Jeugdigen 12-18

Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 12-18

Deelnemende gemeenten GR

Bedrag per jeugdige Huisvestingslasten JGZ

Bijdrage gemeente

Deelnemende gemeenten GR

Werkelijke lasten per locatie Rijksvaccinatieprogramma

Vast bedrag per gemeente

Deelnemende gemeenten GR

Gebaseerd op begrote prestaties Overige baten

Bedrag per geleverde prestatie

Instellingen

De GR-taken die van toepassing zijn op infectieziektebestrijding worden gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD HN Algemeen en voor een deel uit overige baten: Onderdeel

Financieringswijze

Financier

Algemene

Bedrag per geleverde prestatie

Overheidsinstellingen,

infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding

zorgverzekeraars en inwoners Bedrag per geleverde prestatie

Overheidsinstellingen, zorgverzekeraars en inwoners

Seksuele Gezondheid

Subsidie

Overheidsinstellingen

Reizigersadvisering (GR)

Bedrag per geleverde prestatie

Gemeenten, instellingen en inwoners

Toezicht Kinderopvang en Wmo

Bedrag per geleverde prestatie

Gemeenten, instellingen en inwoners

Begroting 2026

38

GGD Hollands Noorden

GGD HN heeft een wettelijke taak op het gebied van reizigersadvisering. Naast de wettelijke taak worden ook adviezen en vaccinaties gegeven als aanvullende dienst aan inwoners en instellingen. De verhouding tussen de wettelijke taak en de aanvullende diensten is 10% wettelijk tegenover 90% aanvullend. De lasten voor de wettelijke taak bestaan uit 10% personele inzet van de totale directe personeelslasten. De huisvestingslasten en de automatiseringslasten zijn volledig toegerekend aan de wettelijke taak. Dit betreffen de vaste lasten die samenhangen met de uitvoering van de wettelijke taak. Medische milieukunde, Integraal Crisisplan GGD (ICPG)), Integrale Crisisdienst Jeugd, collectieve gezondheidsbevordering, advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid, epidemiologie en In Control Of Alcohol & Drugs worden als GR-taak gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen. Veilig Thuis voert in opdracht van de gemeenten de wettelijke taken (Wmo) uit zoals beschreven in het Handelingsprotocol Veilig Thuis. Deze werkzaamheden worden als GR-taak gefinancierd vanuit een bijdrage van de deelnemende gemeenten (en gemeente Uitgeest). De verdeelsleutel die hiervoor is opgesteld - gebaseerd op aantal meldingen en inwoneraantal - wordt jaarlijks geactualiseerd.

Voor de Wvggz is in de vergadering van het algemeen bestuur op 12 maart 2025 ingestemd met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling GGD HN door toevoeging van de taken voor de Wvggz (aannemen van meldingen, verkennend onderzoek en hoorplicht). Deze wijziging gaat in op 1 januari 2025 (met terugwerkende kracht). Daarbij is afgesproken dat de bijdrage Wvggz gebaseerd is op de begroting Wvggz 2025 en jaarlijks wordt geïndexeerd met de loon- en prijsindexatie conform afspraken bij de uitgangspunten van programmabegroting GGD HN. Aanvullende diensten GGD HN voert aanvullende diensten uit, veelal op subsidiebasis in opdracht van individuele gemeenten. Diverse aanvullende diensten liggen in het verlengde van GR-taken. De aanvullende diensten JGZ bestaan onder andere uit opvoedcursussen, video-hometraining, VoorZorg, toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie, verzuimbegeleiding op scholen, stevig ouderschap, nu niet zwanger, Home-Start en M@ZL. De aanvullende diensten worden als volgt gefinancierd: Onderdeel

Financieringswijze

Financier

Aanvullende diensten JGZ

Bedrag per geleverde prestatie

Gemeenten, instellingen en inwoners

Reizigersadvisering is voor 90% een aanvullende dienst. De lasten van deze aanvullende dienst bestaan met name uit personeelslasten en de inkoop van vaccins. De financiering is als volgt gefinancierd: Onderdeel

Financieringswijze

Financier

Reizigersadvisering

Bedrag per geleverde prestatie

Instellingen en inwoners

Begroting 2026

39

GGD Hollands Noorden

De volgende diensten worden volledig aanvullend gefinancierd: Onderdeel

Financieringswijze

Financier

OGGZ Vangnet & Advies

Subsidie regiogemeenten in West-

Gemeenten

Friesland en regio Alkmaar, deelnemersbijdrage per inwoner van de gemeenten in regio Kop van NoordHolland Publieke Gezondheid Asielzoekers

Bedrag per persoon

Central Orgaan Asielzoekers

Gezondheidscentrum sekswerkers

Subsidie

Gemeente Alkmaar

Uitstaptrajecten sekswerkers

Subsidie

Gemeente Alkmaar

Forensische geneeskunde

Bedrag per geleverde prestatie

Gemeenten en politie

Tijdelijk Huisverbod (VT)

Subsidie

Gemeenten

Versterking Infectieziektebestrijding en Subsidie

Rijksoverheid

pandemische paraatheid Projecten Kwetsbare inwoners

Subsidie

Gemeenten en instellingen

Overhead Op grond van de gemeentelijke boekhoudregels, het Besluit Begroting Verantwoording (BBV), wordt overhead apart weergegeven in het onderdeel ‘Overhead’. Lasten die vallen onder overhead bestaan uit directie, management, strategisch beleid, managementondersteuning en bedrijfsondersteuning. Ook de Arbo kosten, algemene opleidingskosten, bureaukosten, centrale huisvestingskosten, telefoniekosten en algemene ICT-kosten worden ondergebracht onder de overhead.

4.3 Meerjarenbegroting 2026-2029 De meerjarenraming is opgesteld conform de begrotingsuitgangspunten in paragraaf 4.1. Voor versterking van informatiebeveiliging en privacy is de deelnemersbijdrage vanaf 2024 structureel verhoogd met € 150.000 en voor de jaren 2024, 2025 en 2026 incidenteel verder verhoogd met € 106.000. Als gevolg van het niet meer ontvangen van de incidentele verhoging is vanaf 2027 de deelnemersbijdrage bijgesteld. Baten en lasten per categorie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2026

2027

2028

2029

Deelnemersbijdrage GGD Algemeen

18.014

18.611

19.262

19.936

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4

11.122

11.556

11.960

12.379

654

679

703

727

Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma

2.018

2.096

2.170

2.246

Huisvestingsbijdrage JGZ

2.366

2.428

2.488

2.551

(bedragen x € 1.000) Baten

Deelnemersbijdrage JGZ 12-18

Wet verplichte GGZ

274

285

295

305

Bijdrage Veilig Thuis

11.182

11.618

12.024

12.445

Overige baten

13.898

14.440

14.945

15.468

Totaal baten

59.527

61.711

63.847

66.057

Begroting 2026

40

GGD Hollands GGD Hollands NoordenNoorden

Lasten Salarissen & sociale lasten

43.650

45.421

47.192

49.033

Rente en afschrijving

715

623

614

580

Goederen en diensten

15.102

15.606

15.977

16.378

Totaal lasten

59.467

61.650

63.783

65.991

Resultaat voor bestemming

59

62

64

66

Toevoeging reserves

59

62

64

66

Onttrekkingen reserves

-

-

-

-

Resultaat na bestemming

0

0

0

0

Opbouw algemene reserve De meerjarenraming sluit op € 0. Nu GGD HN geconfronteerd wordt met bezuinigingen is opbouwen van vermogen niet realistisch en is het voor GGD HN een grote opgave om binnen de meerjarenbegroting te blijven. De meerjarenbegroting is daarnaast uitgewerkt op basis van bestaand beleid.

4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken In onderstaande tabel zijn de tarieven van de deelnemersbijdragen gespecificeerd. Deelnemersbijdragen

Deelnemersbijdrage GGD Deelnemersbijdrage

Deelnemersbijdrage

Algemeen

JGZ 0-4

JGZ 12-18

Deelnemersbijdrage 2024 primair

21,82

399,95

13,82

Bij: Integrale Crisisdienst Jeugd

1,94

Deelnemersbijdrage 2024 na 1e wijziging

23,76

399,95

13,82

Bij: indexatie 2025

0,93

15,60

0,54

Deelnemersbijdrage 2025

24,69

415,55

14,36

Bij: In Control of Alcohol en Drugs (0,54 + index’25)

0,56

Deelnemersbijdrage 2025 na ICOAD

25,25

415,55

14,36

Bij: indexatie 2026

1,87

30,75

1,06

Deelnemersbijdrage 2026 voor bezuinigingen7

27,12

446,30

15,42

Af: bezuinigingsmaatregel 7 (IZB)

-0,08

Af: bezuinigingsmaatregel 8 (TBC, SG, RAV)

-0,15

Af: bezuinigingsmaatregel 9 (MMK)

-0,13

Af: bezuinigingsmaatregel 10 (JGZ)

-3,35

Af: bezuinigingsmaatregel 11 (JGZ)

-0,68

Af: bezuinigingsmaatregel 12 (EPI & GB)

-0.36

Deelnemersbijdrage 2026

26,40

7 Zie tabel op blz. 8 en 9 met alle bezuinigingsmaatregelen

Begroting 2026

41

442,95

14,74

GGD Hollands Noorden

Deelnemersbijdrage GGD Algemeen De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de begroting 2026 is opgenomen, bedraagt € 26,40 per inwoner. Het tarief van € 24,69 uit de vastgestelde programmabegroting 2025 is verhoogd met € 0,56 (extra bijdrage 2024 inclusief index naar 2025) in verband met de besluitvorming in het algemeen bestuur tot opname van In Control of Alcohol & Drugs in de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden. Vervolgens is de deelnemersbijdrage GGD Algemeen met het regionaal afgesproken percentage van 7,4% geïndexeerd naar 2026. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen per 1-1-2025. ➢

Bezuinigingsmaatregelen 7, 8, 9 en 12 zorgen ervoor dat het reguliere tarief van € 27,12 verminderd is naar € 26,40 per inwoner.

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18 De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 442,95 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt € 14,74 per 12-18-jarige in 2026. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het aantal jeugdigen (0-4 jaar) en aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 446,30 en € 15,42 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen inwoners, de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen per 1-1-2025. ➢

Bezuinigingsmaatregel 10 zorgt ervoor dat het reguliere tarief JGZ 0-4 van € 446,30 verminderd is naar € 442,95 per 0-4-jarige.

➢

Bezuinigingsmaatregel 11 zorgt ervoor dat het reguliere tarief JGZ 12-18 van € 15,42 verminderd is naar € 14,74 per 12-18-jarige.

Huisvestingsbijdrage JGZ Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is bijgesteld op basis van actuele gemeentelijke ontwikkelingen en vermeerderd met prijsindexatie. Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Voor 2026 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2025 geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 7,4%.

Begroting 2026

42

In onderstaande tabel worden per gemeente de bijdragen weergegeven: Bedragen (x € 1.000)

Inwoners totaal per Inwoners 0-18 per 01-01-2025

GGD Algemeen

JGZ 0-4

JGZ 12-18

01-01-2025

Taakveld Tarief

7.1

7.1

7.1

€ 26,40

€ 442,95

€ 14,74

Huisvestings

Rijksvaccinatie

bijdrage JGZ

programma

7.1

7.1

Totaal

Alkmaar

112.633

20.109

€ 2.974

€ 1.829

€ 107

€ 441

€ 348

€ 5.699

Bergen

29.837

4.130

€ 788

€ 376

€ 22

€ 35

€ 59

€ 1.279

Castricum

36.527

6.314

€ 964

€ 574

€ 34

€ 140

€ 98

€ 1.811

Den Helder

56.674

9.487

€ 1.496

€ 863

€ 51

€ 225

€ 162

€ 2.797

Dijk en Waard

90.572

18.154

€ 2.391

€ 1.651

€ 97

€ 64

€ 287

€ 4.490

Drechterland

20.487

3.825

€ 541

€ 348

€ 20

€ 99

€ 67

€ 1.075

Enkhuizen

18.845

3.445

€ 498

€ 313

€ 18

€ 80

€ 59

€ 969

Heiloo

24.389

4.168

€ 644

€ 379

€ 22

€ 88

€ 59

€ 1.193

Hollands Kroon

49.833

8.772

€ 1.316

€ 798

€ 47

€ 208

€ 142

€ 2.511

Hoorn

76.063

14.443

€ 2.008

€ 1.314

€ 77

€ 293

€ 257

€ 3.949

Koggenland

23.815

4.428

€ 629

€ 403

€ 24

€ 101

€ 67

€ 1.223

Medemblik

45.940

8.381

€ 1.213

€ 762

€ 45

€ 171

€ 139

€ 2.330

Opmeer

12.308

2.211

€ 325

€ 201

€ 12

€ 54

€ 38

€ 631

Schagen

48.171

8.118

€ 1.272

€ 738

€ 43

€ 167

€ 132

€ 2.353

Stede Broec

22.342

4.187

€ 590

€ 381

€ 22

€ 148

€ 68

€ 1.209

Texel

13.865

2.096

€ 366

€ 191

€ 11

€ 52

€ 34

€ 654

Totaal

682.301

122.268

€ 18.014

€ 11.122

€ 654

€ 2.366

€ 2.018

€ 34.173

Begroting 2026

43

GGD Hollands Noorden

4.5 Overzicht bedragen kinderopvang In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie wordt gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties. Bezuinigingsmaatregel 15; minder inspecties kinderopvang; wordt op verzoek van het algemeen bestuur nog onderzocht op haalbaarheid en is niet verwerkt in onderstaande bedragen. Bedragen

Kinderopvang

(x € 1.000)

Taakveld

6.1

Alkmaar

240

Bergen

60

Castricum

72

Den Helder

179

Dijk en Waard

252

Drechterland

59

Enkhuizen

43

Heiloo

53

Hollands Kroon

143

Hoorn

252

Koggenland

71

Medemblik

136

Opmeer

26

Schagen

113

Stede Broec

57

Texel

38

Totaal

1.793

Begroting 2026

44

GGD Hollands Noorden

4.6 Overzicht bedragen Veilig Thuis In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen voor 2026 per gemeente weergegeven voor de aanpak van huiselijk geweld en kindersmishandeling. Voor Veilig Thuis geldt een verdeelsleutel die voor 50% gebaseerd is op inwoneraantal per 1 januari T-1 en voor 50% gebaseerd is op het aantal meldingen in het jaar T-2. De DUVO-bijdrage die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder ontvangen is hierop niet gecorrigeerd omdat de gemeenten dat onderling afstemmen. Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de aantallen meldingen 2023 en de verwachte aantallen inwoners per 1-1-2025. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage 2026 zal gebeuren zodra de definitieve inwonertallen per 1-1-2025 en de definitieve aantallen meldingen over 2024 bekend zijn. Facturering in 2026 zal plaatsvinden op basis van de definitieve verdeelsleutel. De bijdrage Veilig Thuis bij ongewijzigd beleid bedroeg € 11.254. Na de verwerking van het AB-besluit van 12 maart 2025 worden bezuinigingsmaatregel 2 en 13 (stoppen met voorlichting aan ketenpartners € 59.000 en stoppen jaarlijks HG/KM symposium en Stoppen met regionale/landelijke pilots € 13.000) niet meer aanvullend geleverd vanuit de reguliere Bijdrage Veilig Thuis. Dit zorgt voor vermindering van € 72.000 op de bijdrage Veilig Thuis.

Deze vermindering als gevolg van de bezuinigingen is verwerkt in onderstaande tabel. Bedragen

Veilig Thuis NHN

(x € 1.000)

Taakveld

6.2

Alkmaar

1.965

Bergen

381

Castricum

486

Den Helder

1.206

Dijk en Waard

1.449

Drechterland

301

Enkhuizen

378

Heiloo

286

Hollands Kroon

714

Hoorn

1.421

Koggenland

312

Medemblik

736

Opmeer

183

Schagen

603

Stede Broec

33 393

Texel

172

Uitgeest

196

Totaal

11.182

De begroting van de Veilig Thuis bestaat voor 83% uit personele kosten. De formatiebegroting komt tot stand door de volgende berekening: de gemiddelde tijdsbesteding per dienst per uitvoerende functie vermenigvuldigen met de verwachte aantallen diensten. Door dit totaal af te zetten tegen de productieve uren per fte wordt de formatiebegroting per uitvoerende functie opgesteld. De verwachting van het aantal diensten waarvoor de begroting in 2026 is opgesteld staan in onderstaande tabel.

Begroting 2026

45

GGD Hollands Noorden

Diensten van Veilig Thuis

2026

Aantal adviezen en ondersteuning

7.200

Aantal meldingen VT

4.500

Aantal vervolgdiensten (Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg)

1.000

4.7 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ In de vergadering van het Algemeen Bestuur is op 12 maart 2025 ingestemd met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling GGD HN door toevoeging van de taken voor de WvGGZ (aannemen van meldingen, verkennend onderzoek en hoorplicht). Deze wijziging gaat in op 1 januari 2025 (met terugwerkende kracht). Daarbij is afgesproken dat de bijdrage WvGGZ gebaseerd is op de begroting WvGGZ 2025 en jaarlijks wordt geïndexeerd met de loon- en prijsindexatie conform afspraken bij de uitgangspunten van programmabegroting GGD HN. In onderstaand overzicht staan de bijdragen per gemeente voor de Wet verplichte GGZ voor 2026, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot ‘invoering WvGGZ. Bedragen (x € 1.000)

Verdeelsleutel

Verdeelsleutel

2026

2026

Wet

Bedrag uit

Percentage

Meldpunt

Hoorplicht

verplichte

september

Verkennend

circulaire 2019

Onderzoek

Taakveld

GGZ totaal

7.1

7.1

7.1

Alkmaar

133

21%

44

13

57

Bergen

23

4%

8

2

10

Castricum

28

4%

9

3

12

Den Helder

66

10%

22

6

28

Dijk en Waard

83

13%

27

8

36

Drechterland

14

2%

5

1

6

Enkhuizen

19

3%

6

2

8

Heiloo

19

3%

6

2

8

Hollands Kroon

37

6%

12

4

16

Hoorn

89

14%

29

9

38

Koggenland

16

3%

5

2

7

Medemblik

37

6%

12

4

16

Opmeer

9

1%

3

1

4

Schagen

37

6%

12

4

16

Stede Broec

19

3%

6

2

8

Texel

11

2%

4

1

5

Totaal

640

100%

211

63

274

Begroting 2026

46

GGD Hollands Noorden

4.8 Overzicht bedragen aanvullende diensten Bij ongewijzigd beleid zouden de totale inkomsten € 5.957.000 zijn. De bezuinigingen op opvoedspreekuren (€ 893.000), de frontoffice OGGZ (€ 14.000) en huisvesting OGGZ (€ 13.000) zorgen voor een vermindering € 920.000 op de inkomsten uit aanvullende diensten. Dit zijn de bezuinigingsmaatregelen 1, 4 en 6. Het begrote bedrag voor de OGGZ-taken in de regio West-Friesland is gebaseerd op de subsidieaanvraag. De uiteindelijke subsidiebeschikking kan afwijken. Indien dit afwijkt, past GGD HN ook de omvang van de personele inzet hier op aan. In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten van GGD HN afnemen. Bedragen (x € 1.000)

Aanvullende diens ten Jeugd

Taakveld Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Dijk en Waard Drechterland Enkhuizen Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel Totaal

7.1 666 43 63 290 281 20 48 47 125 160 20 169 42 129 26 18 2.146

OGGZ V angnet & Advies

Gezondheids - Forens is c he c entrum Genees k unde s ek s werk ers

7.1 758

7.1 312

380

90 619

87 25 1.959

312

Tijdelijk H uis verbod

7.1 136 28 27 51 44 9 17 19 24 104 10 29 5 38 14 13

6.2 40

570

49

Totaal

10

1.912 71 90 731 325 29 65 66 238 882 30 199 48 254 40 56 5.037

OGGZ Kop van Noord-Holland In bovenstaande tabel onder OGGZ Vangnet & Advies zijn de inwonerbijdragen voor de OGGZ Kop van Noord-Holland verwerkt. Hieronder wordt per gemeente het voorlopige aantal inwoners met de bijbehorende inwonerbijdrage gespecificeerd. De inwonerbijdrage bedraagt € 1,80 voor 2026. Dit is bepaald door de bijdrage 2025 te indexeren met 7,4% (de loon- en prijsindexatie) en te verlagen met het aandeel voor de Kop van NH, dat voortkomt uit de bezuinigingsmaatregel op de frontoffice OGGZ. OGGZ Kop van Noord-Holland

Inwoners totaal

(bedragen x € 1.000)

per 01-01-2025

Bijdrage OGGZ 2026

Den Helder

56.674

€ 102

Hollands Kroon

49.833

€ 90

Schagen

48.171

€ 87

Texel

13.865

€ 25

Totaal

168.543

303

Begroting 2026

47

GGD Hollands Noorden

Bijlagen 1 Overzicht baten & lasten per categorie 2 Overzicht baten & lasten per taakveld 3 Overzicht overhead per categorie 4 Missie, visie en kernwaarden 5 Overzicht taken en diensten

Begroting 2026

48

GGD Hollands Noorden

Bijlage 1 Overzicht baten & lasten per categorie Hieronder worden de baten en lasten voor GGD HN per categorie weergegeven. Baten en lasten per categorie

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Deelnemersbijdrage GGD Algemeen

16.275

16.766

18.014

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4

10.128

10.434

11.122

629

643

654

Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma

1.666

1.879

2.018

Huisvestingsbijdrage JGZ

1.959

2.130

2.366

Bijdrage Veilig Thuis

10.085

10.478

11.182

Overige baten

17.932

13.769

13.898

Totaal baten

58.675

56.098

59.527

43.650

(bedragen x € 1.000) Baten:

Deelnemersbijdrage JGZ 12-18

Wet verplichte GGZ

274

Lasten: Salarissen & sociale lasten

40.829

40.043

Rente en afschrijving

503

666

715

Goederen en diensten

17.407

15.154

15.102

Totaal lasten

58.739

55.863

59.467

-64

235

59

Toevoeging reserves

53

55

59

Onttrekkingen reserves

192

-

-

Resultaat na bestemming

75

180

0

Resultaat voor bestemming

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Begroting 2026

49

GGD Hollands Noorden

Bijlage 2 Overzicht baten & lasten per taakveld In onderstaand overzicht worden de baten en lasten voor GGD HN per taakveld weergegeven en voor diverse bijdragen. Overzicht baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

(bedragen x € 1.000) 0.1

Bestuur

-

51

-51

0.4

Overhead

176

15.162

-14.986

0.5

Treasury

-

0

-0

0.10

Mutaties reserves

-

59

-59

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.793

1.257

536

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

11.231

9.073

2.158

7.1

Volksgezondheid

46.327

33.924

12.403

59.527

59.527

0

Resultaat

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Begroting 2026

50

GGD Hollands Noorden

Bijlage 3 Overzicht overhead per categorie Hieronder worden de baten en lasten voor de overhead gespecifieerd naar categorie. Overhead

Begroting 2025

(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)

Baten: Overige baten

176

Onttrekking reserves

0

Totaal baten

176

Lasten: Personeelslasten

11.988

Huisvestingslasten

408

Bureaulasten

714

Automatiseringslasten

1.719

Rente en afschrijvingslasten

306

Overige bedrijfslasten

78

Totaal lasten

15.213

Saldo overhead

-15.037

Begroting 2026

51

GGD Hollands Noorden

Bijlage 4 Missie, visie en kernwaarden

Begroting 2026

52

GGD Hollands Noorden

Bijlage 5 Overzicht taken en diensten Taken/diensten

GR

Algemene

X

Dienst

Waarom

Wat

Beperken, voorkomen en

Monitoring, surveillance

bestrijden van (risico op)

voorlichting, bron- en

infectieziekten.

contactopsporing, inspectie.

Beperken, voorkomen en

Organisatie voorbereiden op een

Infectieziektebestrijding en

bestrijden van (risico op)

volgende pandemie en aansluiten

pandemische paraatheid

infectieziekten.

op kaders LFI.

Bijdragen aan gezonde en

Inspectie, kwaliteitstoezicht.

infectieziektebestrijding (1) Versterken

Toezicht kinderopvang en

X

X

Wmo (1)

veilige ontwikkeling van kinderen.

Medische milieukunde (1)

X

Verminderen en

Signalering, voorlichting,

wegnemen van

advisering, onderzoek.

gezondheidsrisico’s. Reizigersadvisering (1)

Seksuele gezondheid (1)

X

X

X

Voorkomen (import van)

Voorlichting, vaccineren, verkoop

infectieziekten en

beschermende middelen,

gezondheidsrisico's.

bloedonderzoek.

Onderzoeken en

Onderzoek, behandelen,

behandelen seksueel

voorlichting.

overdraagbare aandoeningen (soa). Tuberculosebestrijding (1)

Voorkomen en bestrijden

Monitoring, voorlichting, bron en

tuberculose, bron- en

contact onderzoek, behandelen,

contact-opsporing.

vaccineren.

Bevorderen gezonde en

Monitoring, (vroeg)signalering,

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

veilige ontwikkeling van de

advisering, voorlichting,

incl. RVP (2)

jeugd en voorkomen van

(kortdurende) ondersteuning,

(risico op) infectieziekten.

toeleiding/verwijzing,

Basispakket

X

X

ketensamenwerking en vaccinbeheer, medische beoordeling (contra)indicaties, voorlichting, vaccineren. Prenatale voorlichting (2)

X

Voorbereiding aanstaande

Advisering, (groeps)voorlichting,

ouder(s) op zwangerschap,

ketensamenwerking.

bevalling en ouderschap. Aanvullende diensten JGZ

X

(2)

Bevorderen gezonde en

Ondersteuning, advisering,

veilige ontwikkeling van de

voorlichting, implementeren,

jeugd.

uitvoeren en evalueren van preventieve programma's, ketensamenwerking.

Integraal Crisisplan GGD

X

(ICPG) (1) Publieke Gezondheid

X

X

Asielzoekers (PGA) (2)

Crisis- en

Opleiden, trainen, oefenen,

rampenbestrijding.

coördineren, uitvoeren.

Bevorderen van de

Uitvoering basispakket JGZ en

gezondheid van

RVP, infectieziektebestrijding,

asielzoekers.

tuberculosescreening/bestrijding, infectiepreventie, gezondheidsbevordering, soapreventie.

OGGZ, Vangnet & Advies (2)

Begroting 2026

X

Voorkomen van escalatie

Ontvangen van meldingen,

bij inwoners met

signalering, beoordeling,

problemen op meerdere

toeleiding, monitoring,

leefgebieden en toeleiden

ketensamenwerking.

53

GGD Hollands Noorden

naar zorg en of ondersteuning. Wvggz (2)

X

Meldmogelijkheid voor

Ontvangen van meldingen, triage,

inwoners waarbij

verkennend onderzoek,

onderzocht wordt of

ketensamenwerking.

verplichte zorg voor iemand nodig is (om ernstig nadeel, als gevolg van psychische problematiek, voor de cliënt of diens omgeving te voorkomen). Gezondheidscentrum voor

X

sekswerkers (2)

Bevorderen

Samen met ketenpartners

zelfredzaamheid,

spreekuur voor sekswerkers,

weerbaarheid en

outreachend werken op straat en

emancipatie van

internet.

sekswerkers. Forensische geneeskunde

Bijdrage aan

Medische zorg, onderzoek,

(medische zorg, medische

X

X

waarheidsvinding,

afnemen en vastleggen sporen,

advisering, sporenonderzoek

medische zorg.

advisering.

Advies en hulpverlening.

Ontvangen meldingen,

en lijkschouw) (2) Veilig Thuis (2)

X

advisering, onderzoek, overdracht/toeleiding, ketensamenwerking. Integrale Crisisdienst Jeugd

X

Handelen in het kader van

24/7 advies, interventie

de Jeugdwet bij een acute

(telefonisch of op locatie) en

en spoedeisende

overdracht.

crisissituatie bij jeugdigen. Epidemiologie (1)

X

Inzicht in

Onderzoek, rapportage,

gezondheidssituatie van

monitoring, advisering.

de inwoners in NHN. Collectieve

X

gezondheidsbevordering (1)

Bevorderen van de

Beleidsadvisering,

gezondheid, stimuleren

implementeren, uitvoeren en

van gezond gedrag.

evalueren van gezondheid bevorderende programma’s, ketensamenwerking.

Advisering en ondersteuning

X

Bevorderen

Beleidsadvisering, analysering,

gemeentelijk

gezondheidssituatie door

beleidsmatige ondersteuning bij

gezondheidsbeleid:

ondersteuning

de implementatie,

procesbegeleiding en

gemeentelijke

(door)ontwikkeling en evaluatie

ondersteuning van

besluitvorming.

van (nieuw) beleid.

gemeenten (1)

(1) wettelijke taak GGD, (2) wettelijke taak gemeente

Begroting 2026

54

GGD Hollands Noorden

(1) wettelijke taak GGD, (2) wettelijke taak gemeente

GGD Hollands Noorden Hertog Aalbrechtweg 22 1823 DL Alkmaar Postbus 9276 1800 GG Alkmaar 088 01 00 500 www.ggdhollandsnoorden.nl

Begroting 2026

55