02a Voorjaarsnota en 1e kwartaalrapportage 2021 na DB
Tekst van het document
-1.536
2.847 85 -2.953 20 14 5 666 -666 -270
5.208 177 -4.915 -470 33 41 535 -535 -436
26.737 702 -24.415 -3.024 191 128 2.663 -2.663 -2.295
2.783 82 -3.110 245 48 22 490 -490 -302
9.202 209 -8.475 -936 189 131 1.312 -1.312 -760
1.336 21 -1.415 58 17 -0 3 265 -265 -160
3.964 83 -4.020 -27 139 0 38 485 -485 -358
52.076 1.359 -49.302 -4.134 631 0 368 6.414 -6.414 -4.580
29 -29 -
83 -83 0
398 -398 -
82 -82 -
77 -77 -
6 -6 -
31 -31 -
707 -707 0
-493 -23 -36 -495 295
-795 -87 -59 -800 476
-4.191 -437 -309 -4.215 2.510
-551 -28 -41 -555 330
-1.388 -90 -103 -1.395 831
-293 -20 -22 -294 175
-653 -66 -48 -657 391
-8.364 -751 -618 -8.412 5.009
-
134 -1.131
707 -5.936
93 -752
234 -1.910
-
83 -669
49 -404
110 -923
1.412 -11.724
-648 -21
-1046 -85
-5515 -421
-744 -8
-1808 -103
-385 -19
-859 -64
-11.004 -720
29
Bijlage 4. Overzicht gemeenten realisatie 2021 2021
Gemeente
(bedragen × € 1.000,-)
Omschrijving
Koggenland
Medemblik
720 -673 47
49 -45 4
151 12 -158 4
35 -33 1
110 -103 7
1.244 12 -1.181 75
-53
-282
-37
-93
-20
-44
-562
252 17 -280 -11
373 26 -404 -5
1.235 92 -1.405 -78
155 11 -180 -13
556 39 -608 -13
86 7 -97 -5
464 31 -508 -13
3.121 223 -3.482 -138
Bijdrage Directe kosten
-23
-37
-192
-25
-64
-13
-30
-384
Baten - Rijk Baten - Terugontvangsten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG
678 14 -655 37
1.240 54 -1.104 190
6.366 146 -5.430 1.082
663 21 -714 -31
2.191 79 -1.949 321
323 5 -306 23
944 54 -855 142
12.404 372 -11.013 1.764
Baten - Terugontvangsten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ Baten - Rijk Lasten - Tozo Sub-totaal; eigen bijdrage Tozo Bijdrage Directe kosten
1 -2 -1 256 -299 -43 -67
1 -2 -1 218 -308 -90 -109
7 -8 -1 1.292 -1.563 -271 -574
1 -4 -3 235 -230 6 -75
2 -1 1 642 -728 -86 -190
149 -148 1 -40
-2 -2 245 -263 -19 -89
12 -19 -8 3.037 -3.539 -502 -1.145
14 -14
22 -22
103 -103
13 -13
22 -22
0 -0
19 -19
195 -195
-123 2 -11 -126 48 3 15 -192
-199 9 -5 -204 96 4 36 -262
-1.048 47 -78 -1.073 491 23 188 -1.450
-138 4 -13 -141 58 3 18 -210
-347 4 -13 -355 164 8 49 -491
-73 1 -5 -75 39 2 11 -101
-163 7 -13 -167 96 4 29 -208
-2.091 75 -138 -2.141 992 46 345 -2.913
Arbeidsparticipatie Baten - Rijk 90% Baten - Rijk CL Lasten Sub-totaal Bijdrage Directe kosten Begeleide Arbeidsparticipatie WSW/BW Baten - Rijk Baten - Re-integratiebudget Lasten Sub-totaal Inkomen Buig
BBZ
Tozo
Plustaken
Baten Lasten Bijdrage bedrijfsvoering Totale bijdrage directe kosten Resultaat Arbeidsparticipatie Resultaat Begeleide Arbeidsparticipatie Indirecte kosten Toegevoegde waarde Incidentele Baten Vrijval reserve Bijdrage bedrijfsvoering 2021 tm mrt
Drechterland
Enkhuizen
38 -35 2
142 -133 9
-33
Hoorn
Opmeer
Stede Broec
Totaal
30
Bijlage 5. WerkSaam: onze cliënten in getallen per januari 2021 In de Divosa benchmark worden cijfers van 247 gemeenten met elkaar vergeleken. De benchmark gaat over de afgelopen 12 maanden. Hieronder een greep uit de belangrijkste meetpunten: Onderwerp Instroom in uitkering Herinstroom binnen 6 maanden Herinstroom binnen 12 maanden
WerkSaam 3,4% 9,9% 18,8%
Landelijk 2,8% 8,8% 13,6%
Aantal lopende uitkeringsdossiers (incl. 0 betalingen) Percentage cliënten dat parttime werkt Uitstroom uit de uitkering
3.400
1.632
4,4% 2,2%
7,4% 1,8%
Gemiddelde kosten per uitkering (uitgaven aan uitkeringen min teruggevorderde bedragen)
€ 15.876
€ 16.509
Maatregelen: korten op de uitkering (maatregel ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen) Boetes (boetes ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen)
4,4%
2,2%
6,5%
4,6%
Analyse De uitstroom uit de uitkering is enigszins hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit komt o.a. omdat WerkSaam ook inzet op tijdelijk werk. De instroom in de uitkering is in Westfriesland enigszins hoger dan het landelijk gemiddelde. De herinstroom is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. In gesprekken met terugkerende uitkeringsgerechtigden geven veel mensen aan dat ze door de gevolgen van corona niet hun baan hebben kunnen behouden. Het aantal cliënten dat parttime werkt is gedaald, dit komt omdat er vanuit WerkSaam aandacht wordt gegeven aan personen die een parttime inkomen hebben. Enerzijds om te stimuleren om meer inkomen te genereren of bij een minimale aanvulling vanuit de bijstand die niet nodig is, de uitkering op te zeggen. WerkSaam is actief op het gebied van Handhaving. De percentages maatregelen en boetes zijn daardoor hoger dan het landelijk gemiddelde.
31
Bijlage 6. Specificatie per gemeente Drechterland Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 180
175
170
BBZ
Aantal
165
IOAW PW 160
155
150
145 Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 Periode
Mutaties 2020
Aantal uitkeringen
Jan
Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
162 4 7 159
Feb 159 7 3 163
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
163 9 5 167
167 12 8 171
171 9 2 178
178 5 6 177
177 2 9 170
Sep
170 6 6 170
Okt
170 5 9 166
Nov
166 8 4 170
Dec
170 6 7 169
Totaal
169 9 9 169
82 75 7
2021
Aantal uitkeringen
Jan
Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
169 5 2 172
Feb 172 3 7 168
Mrt 168 9 4 173
Apr
Mei
0
Jun
0
Jul
0
Aug
0
Sep
0
Okt
0
Nov
0
Dec
0
Totaal
0
32
17 13 4
2020 Personen
Jan
Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
Feb
194 5 8 191
191 8 4 195
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
195 10 7 198
198 13 8 203
203 9 2 210
210 6 6 210
210 2 11 201
Aug
Sep
201 6 6 201
Okt
201 5 11 195
Nov
195 9 5 199
Dec
199 8 6 201
Totaal
201 10 11 200
91 85 6
2021 Personen
Jan
Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
Feb
200 6 2 204
204 3 7 200
Mrt 200 9 5 204
Apr
Mei
0
Jun
0
Jul
0
Aug
0
Sep
0
Okt
0
Nov
0
Dec
0
Totaal
0
Top 5 Instroomredenen
13% Einde arbeid in dienstbetrekking /terugval ink. uit arbeid
29% 14%
Einde WW-uitkering/terugval in WW Verhuizing binnen regio van WerkSaam Beëindiging huwelijk /relatie
19%
Onderhouden door familie, vrienden etc.
25%
Top 5 Uitstroomreden
8% 9%
Arbeid in dienstbetrekking 45%
12%
Verhuizing binnen regio WerkSaam Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd Verhuizing buiten regio WerkSaam
Aangaan relatie 25%
33
18 14 4
Enkhuizen Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG
340
330
320 BBZ
Aantal
IOAW IOAZ
310
PW
300
290
280 Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 Periode
Mutaties 2020
Aantal uitkeringen
Jan
Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
338 9 14 333
Feb 333 7 9 331
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
331 8 11 328
328 16 7 337
337 8 12 333
333 10 9 334
334 7 11 330
Sep
330 2 13 319
Okt
319 6 10 315
Nov
315 11 10 316
Dec
316 10 11 315
Totaal
315 7 9 313
101 126 -25
2021
Aantal uitkeringen
Jan
Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
313 13 8 318
Feb 318 12 10 320
Mrt 320 5 6 319
Apr
Mei
0
Jun
0
Jul
0
Aug
0
Sep
0
Okt
0
Nov
0
Dec
0
Totaal
0
34
30 24 6
2020 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
Jan 379 10 17 372
Feb 372 9 10 371
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
371 8 11 368
368 18 12 374
374 7 16 365
365 14 11 368
368 8 11 365
Aug
Sep
365 2 14 353
Okt
353 6 11 348
Nov
348 13 12 349
Dec
349 11 12 348
Totaal
348 3 4 347
109 141 -32
2021 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
Jan 347 15 9 353
Feb 353 13 9 357
Mrt 357 6 9 354
Apr
Mei
0
Jun
0
Jul
0
Aug
0
Sep
0
Okt
0
Nov
0
Dec
0
Totaal
0
Top 5 Instroomredenen
Top 5 Uitstroomreden
35
34 27 7
Hoorn Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 1.600
1.550
1.500
BBZ IOAW
Aantal
1.450
IOAZ PW 1.400
1.350
1.300
1.250
Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 Periode
Mutaties 2020
Aantal uitkeringen
Jan
Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
1.451 1.464 1.474 1.492 1.538 1.545 1.541 1.541 1.521 1.530 1.537 1.550 55 46 79 73 44 48 41 41 64 40 54 38 42 36 61 27 37 52 41 61 55 33 41 33 1.464 1.474 1.492 1.538 1.545 1.541 1.541 1.521 1.530 1.537 1.550 1.555
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Totaal 623 519 104
2021
Aantal uitkeringen
Jan
Feb
Mrt
Beginstand Instroom Uitstroom
1.555 50 34
1.571 46 42
1.575 59 62
Eindstand
1.571 1.575 1.572
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Totaal 155 138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
17
2020 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Totaal
1.647 1.665 1.677 1.699 1.749 1.753 1.754 1.751 1.734 1.742 1.748 1.763 69 52 92 81 43 63 41 46 74 55 59 45 51 40 70 31 39 62 44 63 66 49 44 39 1.665 1.677 1.699 1.749 1.753 1.754 1.751 1.734 1.742 1.748 1.763 1.769
720 598 122
2021 Personen
Jan
Feb
Mrt
Beginstand Instroom Uitstroom
1.769 56 37
1.788 52 45
1.795 67 70
Eindstand
1.788 1.795 1.792
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Totaal 175 152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Top 5 Instroomredenen
Top 5 Uitstroomreden
37
23
Koggenland Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 200 195 190 185 BBZ
Aantal
180
IOAW IOAZ
175
PW 170 165 160 155 150 Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 Periode
Mutaties 2020
Aantal uitkeringen
Jan
Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
174 4 7 171
Feb 171 14 4 181
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
181 4 4 181
181 15 7 189
189 2 1 190
190 4 9 185
185 2 3 184
Aug
Sep
184 6 6 184
Okt
184 2 5 181
Nov
181 8 8 181
Dec
181 9 6 184
Totaal
184 5 1 188
75 61 14
2021
Aantal uitkeringen
Jan
Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
188 7 6 189
Feb 189 7 7 189
Mrt 189 9 2 196
Apr
Mei
0
Jun
0
Jul
0
Aug
0
Sep
0
Okt
0
Nov
0
Dec
0
Totaal
0
38
23 15 8
2020 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
Jan 210 4 7 207
Feb 207 15 6 216
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
216 4 4 216
216 20 7 229
229 1 1 229
229 4 10 223
223 2 3 222
Aug
Sep
222 7 8 221
Okt
221 3 5 219
Nov
219 8 8 219
Dec
219 9 7 221
Totaal
221 5 2 224
82 68 14
2021 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
Jan 224 9 7 226
Feb 226 8 7 227
Mrt 227 14 3 238
Apr
Mei
0
Jun
0
Jul
0
Aug
0
Sep
0
Okt
0
Nov
0
Dec
0
Totaal
0
Top 5 Instroomredenen
Top 5 Uitstroomreden
39
31 17 14
Medemblik Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 520
500
480 BBZ IOAW
Aantal
460
IOAZ
PW 440
420
400
380 Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021
Periode
Mutaties 2020
Aantal uitkeringen
Jan
Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
468 13 16 465
Feb 465 17 13 469
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
469 24 23 470
470 30 17 483
483 11 11 483
483 34 13 504
504 16 18 502
Aug
Sep
502 18 24 496
Okt
496 19 20 495
Nov
495 17 15 497
Dec
497 17 13 501
Totaal
501 18 21 498
234 204 30
2021
Aantal uitkeringen
Jan
Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
498 21 20 499
Feb 499 28 24 503
Mrt 503 22 16 509
Apr
Mei
0
Jun
0
Jul
0
Aug
0
Sep
0
Okt
0
Nov
0
Dec
0
Totaal
0
40
71 60 11
2020 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
Jan 554 16 21 549
Feb 549 21 15 555
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
555 26 26 555
555 38 25 568
568 22 22 568
568 40 18 590
590 16 19 587
Aug
Sep
587 22 27 582
Okt
582 19 22 579
Nov
579 17 20 576
Dec
576 20 14 582
Totaal
582 11 16 577
268 245 23
2021 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
Jan 577 27 24 580
Feb 580 32 28 584
Mrt 584 25 19 590
Apr
Mei
0
Jun
0
Jul
0
Aug
0
Sep
0
Okt
0
Nov
0
Dec
0
Totaal
0
Top 5 Instroomredenen
Top 5 Uitstroomreden
41
84 71 13
Opmeer Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 84
82
80
Aantal
78 BBZ
76
IOAW PW
74
72
70
68
66 Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 Periode
Mutaties Aantal uitkeringen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand Aantal uitkeringen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
2020 Jan 74 3 1 76
Feb 76 1 4 73
Mrt 73 2 2 73
Apr
Mei
73 4 2 75
Jun
75 4 2 77
Jul
77 6 4 79
Aug
79 1 1 79
Sep
79 5 5 79
Okt
79 1 4 76
Nov
76 1 1 76
Dec
76 1 0 77
Totaal
77 3 3 77
32 29 3
2021 Jan 77 5 0 82
Feb 82 4 6 80
Mrt 80 2 1 81
Apr
Mei
0
Jun
0
Jul
0
Aug
0
Sep
0
Okt
0
Nov
0
Dec
0
Totaal
0
42
11 7 4
2020 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
Jan
Feb
92 4 2 94
94 1 4 91
Mrt 91 4 2 93
Apr
Mei
93 4 3 94
94 5 2 97
Jun
Jul
97 7 3 101
101 1 2 100
Aug
Sep
100 6 5 101
Okt
101 1 6 96
Nov
96 2 3 95
Dec
95 2 0 97
Totaal
97 0 0 97
37 32 5
2021 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
Jan 97 5 0 102
Feb 102 4 6 100
Mrt 100 2 1 101
Apr
Mei
0
Jun
0
Jul
0
Aug
0
Sep
0
Okt
0
Nov
0
Dec
0
Totaal
0
Top 5 Instroomredenen
Top 5 Uitstroomreden
43
11 7 4
Stede Broec Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 260
250
240 BBZ IOAW
Aantal
230
IOAZ
PW 220
210
200
190 Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 Periode
Mutaties 2020
Aantal uitkeringen
Jan
Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
238 6 12 232
Feb 232 8 6 234
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
234 11 5 240
240 10 7 243
243 10 5 248
248 11 6 253
253 7 9 251
Sep
251 11 11 251
Okt
251 12 9 254
Nov
254 5 13 246
Dec
246 8 16 238
Totaal
238 9 11 236
108 110 -2
2021
Aantal uitkeringen
Jan
Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
236 9 7 238
Feb 238 6 10 234
Mrt 234 15 23 226
Apr
Mei
0
Jun
0
Jul
0
Aug
0
Sep
0
Okt
0
Nov
0
Dec
0
Totaal
0
44
30 40 -10
2020 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
Jan 289 7 14 282
Feb 282 10 6 286
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
286 14 7 293
293 14 8 299
299 10 8 301
301 14 7 308
308 8 11 305
Aug
Sep
305 11 11 305
Okt
305 13 11 307
Nov
307 3 15 295
Dec
295 10 17 288
Totaal
288 10 13 285
124 128 -4
2021 Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
Jan 285 9 8 286
Feb 286 8 12 282
Mrt 282 17 25 274
Apr
Mei
0
Jun
0
Jul
0
Aug
0
Sep
0
Okt
0
Nov
0
Dec
0
Totaal
0
Top 5 Instroomredenen
Top 5 Uitstroomreden
45
34 45 -11