01A Voorjaarsnota en eerste kwartaalrapportage 2023 WerkSaam
Tekst van het document
2.859 47 -2.688 218 -10 -10 35 35 2 -299
4.677 139 -4.902 -86 4 -10 -6 32 32 4 -455
24.539 718 -23.331 1.926 61 0 61 189 189 19 -2.409
2.720 63 -3.243 -460 4 0 4 29 29 3 -321
8.847 245 -8.125 967 35 -0 35 82 82 6 -807
1.428 33 -1.698 -237 6 0 6 16 16 1 -162
3.682 91 -3.689 84 6 0 6 32 32 3 -369
48.752 1.335 -47.675 2.411 116 -20 96 416 416 38 -4.822
112 -112 -
132 -132 -
348 -348 -
131 -131 -
165 -165 -
86 -86 0
239 -239 0
1.213 -1.213 0
706 -101 532 -370 -5 -79 683 717 701 16
1.388 -408 809 -563 -7 -180 1.039 1.112 1.136 -24
7.234 -2.052 4.284 -2.984 -36 -930 5.516 5.939 6.014 -75
792 -128 571 -398 -5 -91 742 795 790 6
2.094 -403 1.435 -1.000 -12 -248 1.867 2.008 2.005 3
436 -93 287 -200 -2 -53 376 409 425 -15
1.112 -302 657 -458 -6 -143 861 942 956 -14
13.764 -3.486 8.575 -5.973 -73 -1.724 11.083 11.921 12.026 -105
(bedragen × €1.000,-)
Totaal
Plustaken Baten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage PT Bijdrage Directe kosten Bijdrage bedrijfsvoering Totale bijdrage directe kosten Resultaat Arbeidsparticipatie Indirecte kosten Toegevoegde waarde Incidentele Baten en Lasten Resultaat Mutatie reserve Bijdrage bedrijfsvoering Bijdrage bedrijfsvoering 2023 (VJN) Bijdrage bedrijfsvoering 2023 (Begr) Verschil
34
Bijlage 4. Overzicht gemeenten realisatie 2023 2023
Gemeente
Arbeid Re-integr. WSW BW
Inkomen Buig
BBZ / Tozo
Stede Broec
Dre c hte rla nd
Enkhuizen
Baten - Rijk 90% + C L Lasten Re-integratie Baten - Rijk Bijdrage additionele plekken Lasten SW/BW Bijdrage Beschut Werk Sub-totaal Arbeid Mutatie reserve Bijdrage Directe kosten
43 -9 302 0 -180 7 163 8 -126
155 -32 409 0 -247 14 299 12 -218
780 -154 1.333 0 -827 83 1.216 62 -1.147
56 -11 140 0 -88 11 107 8 -138
169 -34 592 0 -361 28 394 21 -357
39 -8 71 0 -45 7 63 4 -73
121 -25 492 0 -296 16 309 10 -176
1.364 -273 3.339 0 -2.045 166 2.551 124 -2.236
Baten - Rijk Baten - Terugontvangsten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG Baten - Terugontvangsten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ/Tozo Baten - Terugontvangsten Tozo Lasten - Tozo Sub-totaal; eigen bijdrage Tozo Mutatie reserve Bijdrage Directe kosten
715 23 -640 98 -2 -2 1 1 1 -75
1.169 27 -1.167 29 1 -2 -1 1 1 1 -114
6.135 111 -5.555 691 10 10 5 5 5 -602
680 10 -772 -82 1 1 1 1 1 -80
2.212 110 -1.934 388 6 6 3 3 2 -202
357 5 -404 -42 1 1 8 8 0 -40
921 15 -878 57 1 1 0 0 1 -92
12.188 301 -11.351 1.138 19 -3 16 20 20 10 -1.205
14 -14 -
23 -23 -
76 -76 -0 -
26 -26 -
27 -27 -0 -
10 -10 -
33 -33 -0 -
209 -209 -0 3
201 -163 -58 -84 0 339 -16 219 226
332 -299 -88 -128 0 516 -24 308 322
1.749 -1.216 -468 -681 1 2.733 -129 1.990 2.073
219 -107 -62 -91 0 364 -17 306 317
559 -394 -157 -228 0 916 -43 653 681
113 -63 -31 -46 0 183 -9 148 155
268 -309 -72 -104 0 419 -20 183 199
3.441 -2.551 -936 -1.362 1 5.471 -257 3.806 3.972
(bedragen × €1.000,-)
Omschrijving
Hoorn
Koggenland Medemblik
Opmeer
Totaal
Plustaken Baten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage PT Bijdrage Directe kosten Bijdrage bedrijfsvoering Totale bijdrage directe kosten Resultaat Arbeidsparticipatie Indirecte kosten Toegevoegde waarde Incidentele Baten en Lasten Resultaat Mutatie reserve Bijdrage bedrijfsvoering Bijdrage bedrijfsvoering 2023 (VJN)
35
Bijlage 5. WerkSaam: onze cliënten in getallen per februari 2023 In de Divosa benchmark worden cijfers van 274 gemeenten met elkaar vergeleken. De benchmark gaat over de afgelopen 12 maanden. Hieronder een greep uit de belangrijkste meetpunten: Onderwerp Instroom in uitkering Aandeel LKS t.o.v. BUIG Aantal lopende uitkeringsdossiers (incl. 0 betalingen) Percentage cliënten dat parttime werkt Uitstroom uit de uitkering
WerkSaam 2,7% 11,6% 2.899
Landelijk 2,2% 9,1% N.B.
8,1% 3,0%
9,6% 2,3%
Gemiddelde kosten per uitkering (uitgaven aan uitkeringen min teruggevorderde bedragen)
€ 14.373
€ 14.632
Maatregelen: korten op de uitkering (maatregel ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen) Boetes (boetes ten opzichte van het totaal aantal uitkeringen)
3,4%
1,9%
7,1%
4,4%
Analyse
We zien in de cijfers dat WerkSaam een hoog instroompercentage heeft ten opzichte van de andere organisaties. Wij zetten actief in op uitstroom naar werk. Dit heeft, ondanks dat de groep cliënten een steeds grotere afstand heeft, een positief effect. Het aantal cliënten dat parttime werkt is lager dan het landelijk gemiddelde. Dit komt omdat wij cliënten met parttime inkomsten stimuleren om meer te gaan werken (als dit mogelijk is), zodat zij niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. WerkSaam is actief op het gebied van handhaving. In het beleidsplan 2022-2025 staat dat we handelen met de menselijke maat. Dat betekent dat we meer maatwerk willen, met coulance voor goedwillende (maar soms onwetende) cliënten en een strenge aanpak van moedwillig frauderende cliënten. De handhavingsvisie en de wet(svoorstel) Handhaving Sociale Zekerheid dragen hier aan bij.
36
Bijlage 6. Specificatie per gemeente Drechterland Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 165
160
155
Aantal
150 BBZ
IOAW
145
PW 140
135
130 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 Periode
Mutaties Aantal uitkeringen
2023 Jan
Feb
Mrt
Apr
Beginstand
151
154
154
Instroom
6
5
3
Uitstroom
3
5
4
Eindstand
154
154
153
Jan 186 7 4 189
Feb 189 5 7 187
Mrt 187 5 4 188
Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Totaal 14 12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2023 Apr
Mei
0
Jun
0
Jul
0
Aug
0
Sep
0
Okt
0
Nov
0
Dec
0
Totaal
0
17 15 2
LKS Regeling LKS Totaal
Begin jan 33 33
Eind jan 31 31
Eind feb 35 35
Eind mrt 36 36
Eind apr
2023 Eind Eind jul jun
Eind mei 0
0
0
0
Eind aug
Eind sep 0
Eind okt 0
Eind nov 0
Eind dec 0
0
Top 5 In- en uitstroomredenen
37
Enkhuizen Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 305
300
295
Aantal
290
285
BBZ
IOAW 280
PW
275
270
265 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 Periode
Mutaties Aantal uitkeringen
2023 Jan
Feb
Mrt
Apr
Beginstand
292
295
295
Instroom
12
6
14
Uitstroom
9
6
8
Eindstand
295
295
301
Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Totaal 32 23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
2023 Jan 328 12 10 330
Feb 330 6 8 328
Mrt 328 17 8 337
Apr
Mei
0
Jun
0
Jul
0
Aug
0
Sep
0
Okt
0
Nov
0
Dec
0
Totaal
0
35 26 9
LKS Regeling LKS Totaal
Begin jan 32 32
Eind jan 38 38
Eind feb 36 36
Eind mrt 36 36
Eind apr
2023 Eind Eind jul jun
Eind mei 0
0
0
0
Eind aug
Eind sep 0
Eind okt 0
Eind nov 0
Eind dec 0
0
Top 5 In- en uitstroomredenen
38
Hoorn Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 1.500
1.450
Aantal
1.400 BBZ IOAW IOAZ
1.350
PW
1.300
1.250 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 Periode
Mutaties 2023
Aantal uitkeringen
Jan
Feb
Mrt
Beginstand
1.400
1.396
1.404
Instroom
36
42
41
Uitstroom
40
34
35
Eindstand
1.396
1.404
1.410
Personen Beginstand
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Totaal 119 109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
2023 Jan
Feb
Mrt
1.590
1.583
1.587
43
45
44
Instroom Uitstroom
50
41
38
Eindstand
1.583
1.587
1.593
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Totaal
132 129 0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
LKS Regeling LKS Totaal
Begin jan 156 156
Eind jan 151 151
Eind feb 145 145
Eind mrt 154 154
Eind apr
2023 Eind Eind jul jun
Eind mei 0
0
0
0
Eind aug
Eind sep 0
Eind okt 0
Eind nov 0
Eind dec 0
0
Top 5 In- en uitstroomredenen
39
Koggenland Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 190
185
180
Aantal
175
BBZ
170
IOAW IOAZ
165
PW 160
155
150 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 Periode
Mutaties Aantal uitkeringen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
2023 Jan
Feb
Mrt
181 8 6 183
183 8 5 186
186 5 8 183
Jan 222 9 6 225
Feb 225 8 5 228
Mrt 228 7 11 224
Apr
Mei
0 Apr
Jun
0 Mei
0
Jul
0 2023 Jun
0
Aug
0 Jul
0
Sep
0 Aug
0
Okt
0 Sep
0
Nov
0 Okt
0
Dec
0 Nov
0
Totaal
0 Dec
0
21 19 2 Totaal
0
24 22 2
LKS Regeling LKS Totaal
Begin jan 30 30
Eind jan 30 30
Eind feb 39 39
Eind mrt 37 37
Eind apr
2023 Eind Eind jul jun
Eind mei 0
0
0
0
Eind aug
Eind sep 0
Eind okt 0
Eind nov 0
Eind dec 0
0
Top 5 In- en uitstroomredenen
40
Medemblik Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 480 470 460 450
Aantal
440 BBZ
430
IOAW IOAZ
420
PW 410 400 390 380 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 Periode
Mutaties Aantal uitkeringen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
2023 Jan
Feb
Mrt
452 13 21 444
444 11 14 441
441 11 13 439
Jan 526 15 24 517
Feb 517 14 18 513
Mrt 513 14 15 512
Apr
Mei
0 Apr
Jun
0 Mei
0
Jul
0 2023 Jun
0
Aug
0 Jul
0
Sep
0 Aug
0
Okt
0 Sep
0
Nov
0 Okt
0
Dec
0 Nov
0
Totaal
0 Dec
0
35 48 -13 Totaal
0
43 57 -14
LKS Regeling LKS Totaal
Begin jan 106 106
Eind jan 103 103
Eind feb 99 99
Eind mrt 99 99
Eind apr
2023 Eind Eind jul jun
Eind mei 0
0
0
0
Eind aug
Eind sep 0
Eind okt 0
Eind nov 0
Eind dec 0
0
Top 5 In- en uitstroomredenen
41
Opmeer Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 100
95
Aantal
90
85
BBZ PW 80
75
70 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 Periode
Mutaties Aantal uitkeringen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
2023 Jan
Feb
Mrt
93 5 5 93
93 2 0 95
95 2 0 97
Jan 117 2 2 117
Feb 117 2 0 119
Mrt 119 2 0 121
Apr
Mei
0 Apr
Jun
0 Mei
0
Jul
0 2023 Jun
0
Aug
0 Jul
0
Sep
0 Aug
0
Okt
0 Sep
0
Nov
0 Okt
0
Dec
0 Nov
0
Totaal 9 5 4
0 Dec
0
Totaal 6 2 4
0
LKS Regeling LKS Totaal
Begin jan 20 20
Eind jan 20 20
Eind feb 22 22
Eind mrt 21 21
Eind apr
2023 Eind Eind jul jun
Eind mei 0
0
0
0
Eind aug
Eind sep 0
Eind okt 0
Eind nov 0
Eind dec 0
0
Top 5 In- en uitstroomredenen
42
Stede Broec Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG 225
220
215
Aantal
210 BBZ
IOAW 205
IOAZ PW
200
195
190 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 Periode
Mutaties Aantal uitkeringen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand Personen Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand
2023 Jan
Feb
214 14 14 214 Jan
214 3 4 213 Feb
257 16 18 255
255 4 5 254
Mrt
Apr
213 9 8 214 Mrt
Mei
0 Apr
254 10 10 254
Jun
0 Mei
0
Jul
0 2023 Jun
0
Aug
0 Jul
0
Sep
0 Aug
0
Okt
0 Sep
0
Nov
0 Okt
0
Dec
0 Nov
0
Totaal
0 Dec
0
26 26 0 Totaal
0
30 33 -3
LKS Regeling LKS Totaal
Begin jan 39 39
Eind jan 40 40
Eind feb 36 36
Eind mrt 41 41
Eind apr
2023 Eind Eind jul jun
Eind mei 0
0
0
0
Eind aug
Eind sep 0
Eind okt 0
Eind nov 0
Eind dec 0
0
Top 5 In- en uitstroomredenen
43
Bijlage 7. Lijst van afkortingen en begrippen Budget BUIG Bbz B.V. BW Cao EMU-saldo Extra taak Fte GR HR IOAW IOAZ KPI MJOP Plustaak Se SW WSW
Budget waarbinnen we moeten werken Gebundelde Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Besloten Vennootschap Beschut werk Collectieve arbeidsovereenkomst Financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld Intensivering van bestaande taak Fulltime equivalent Gemeenschappelijke regeling Human Resource Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Kept Promise Indicator Meerjarenonderhoudsplan Nieuwe taak die verbonden is aan ons werkveld Standaard eenheden Sociale werkvoorziening Wet sociale werkvoorziening
44