01A Voorjaarsnota en eerste kwartaalrapportage 2023 WerkSaam
Tekst van het document
Voorjaarsnota en eerste kwartaalrapportage 2023
2
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................... 3 Inleiding............................................................................................................................. 4 Ontwikkelingen 1e kwartaal .................................................................................................. 6 Programma Arbeid............................................................................................................... 8 Programma Inkomensregelingen .......................................................................................... 16 Programma Plus, extra en overige taken ............................................................................... 20 Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 24 Financiële informatie totaal .................................................................................................. 27
Bijlagen Bijlage 1. Investeringsbegroting op hoofdlijnen ...................................................................... 30 Bijlage 2. KPI’s 2023 Definities en bronbestanden .................................................................. 31 Bijlage 3. Overzicht gemeenten VJN 2023 ............................................................................. 33 Bijlage 4. Overzicht gemeenten realisatie 2023 ...................................................................... 35 Bijlge 5. WerkSaam: onze cliënten in getallen per februari 2023 .............................................. 36 Bijlage 6. Specificatie per gemeente ..................................................................................... 37 Bijlage 7. Lijst van afkortingen en begrippen ......................................................................... 44
3
Inleiding Aan de leden van het algemeen bestuur, Voor u ligt de voorjaarsnota 2023, tevens de 1e kwartaalrapportage. Zoals ieder jaar zien we ook dit jaar weer dat de resultaten in het 1e kwartaal achterblijven. Dit heeft in het bijzonder te maken met de omzet van de “groentaken”, die pas halverwege het 2e kwartaal goed op gang komt. We hebben er alle vertrouwen in dat we ook dit jaar weer mooie resultaten gaan behalen. Maar……de winstwaarschuwing die we al jaren afgeven blijft actueel. Sinds de komst van de Participatiewet in 2015 (en daarmee de sluiting van de Wet Sociale Werkvoorziening) neemt langzaam maar zeker het aantal gesubsidieerde WSW-medewerkers af en het aantal Beschut Medewerkers toe. Voor deze laatste groep is de financiering door het Rijk onvoldoende en moet er per Fte geld bij. En dat betekent dat de toegevoegde waarde (de omzet minus de kosten) structureel afneemt. Dit geldt niet alleen voor WerkSaam, maar voor alle sociaal ontwikkelbedrijven in Nederland. Vanuit de branchevereniging Cedris worden hierover gesprekken gevoerd met de minister, maar het ziet er niet naar uit dat er in deze regeerperiode geld bij gaat komen. Omdat wij dus niet verwachten dat er op korte termijn een betere financiering komt, onderzoeken we zelf de mogelijkheden om in de zwarte cijfers te blijven. Dit doen we met het project “WerkSaam 2028”.
U bent inmiddels van ons gewend dat we steeds 5 jaar vooruitkijken. Ook nu is dat onze focus. Wetende dat de financiering achterblijft bij de feitelijke kosten, gaan we op zoek naar oplossingsrichtingen binnen onze leerwerkbedrijven en onderzoeken we verschillende scenario’s om ons bedrijf financieel gezond te houden. Op basis van de uitkomsten van dit project worden de leerwerkbedrijven verder doorontwikkeld, en zullen we besluiten moeten nemen welke stappen gezet moeten worden en welke koers we gaan varen. In een volgende rapportage gaat u hier zeker meer over horen. Ontwikkelen is onze kracht. Ontwikkelen van mensen in het bijzonder. Onze drijfveer daarbij is om mensen volwaardig mee te laten doen in de (werkende) samenleving. Het liefst met een reguliere baan. Soms is werken wel mogelijk, maar is het een probleem om zelfstandig te reizen van en naar het werk. WerkSaam heeft enkele jaren geleden al een bijdrage geleverd aan een onderzoek om reizen met het Openbaar Vervoer mogelijk te maken voor mensen met een beperking, middels een Game en een Virtual Reality bril. Door Corona is er na het onderzoek geen vervolg aan gegeven. Nu wordt er weer vol op ingezet, want deze OV-Game ondersteunt meerdere doelgroepen van WerkSaam, zoals anderstaligen, mensen met een verstandelijke beperking of een beperking in het autistisch spectrum.
Een mooie inclusieve ontwikkeling! Tenslotte wil ik u nog wijzen op de samenwerking die WerkSaam steeds opzoekt met alle mogelijke partijen in de regio. Of het nu de zorginstellingen zijn, met wie we onderzoeken hoe we tot een ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding kunnen komen. Of een samenwerking met de stichting Netwerk, Vrijwilligerspunt en woningcorporaties om cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren. Of private ondernemingen met wie we een mooi traject opzetten richting arbeidsmarkt. Of het onderwijs met wie we scholing op maat organiseren. Publiek-privaat is de leidraad, het mooiste is een combinatie van Onderwijs, Overheid en Ondernemers. Een mooi voorbeeld daarvan is de recente opening van de Tech Court: een leeromgeving als opstap naar betaald werk in de techniek. Dit alles laat zien waar de kracht van WerkSaam ligt: samenwerken, innovatief zijn, in verbinding met alle partijen in de regio met maar 1 doel voor ogen: samen zorgen voor een inclusieve arbeidsmarkt. Zorg ervoor dat iedereen een kans krijgt om mee te doen!
Namens het dagelijks bestuur,
S. Visser-Botman, voorzitter 4
Arbeid
Inkomen
Plustaken
Bedrijfsvoering
Bedragen * €1.000
Lasten
-16.200
-47.696
-1.213
-22.339
Bijdrage
18.829
48.752
0
0
19
1.868
1.213
0
0
0
5.973
923
38
0
800
0
0
11.921
3.571
2.962
0
-3.644
Baten Toegevoegde waarde Inzet reserves Gemeentelijke bijdrage
5
Ontwikkelingen 1e kwartaal WerkSaam wint BID Impact Award 2023 Tijdens de Big Improvement Day (BID) 2023 ontving WerkSaam de BID Impact Awards 2023. Met deze onderscheiding werden wij geëerd om onze positieve impact op mens en milieu. Namens WerkSaam mochten Daniëlle Gelinck en Anja Witte de award in ontvangst nemen, als blijk van waardering voor de innovatieve, creatieve en transparante organisatie. Zij ontvingen deze award uit handen van Mark Frequin, speciaal adviseur voor publiek leiderschap.
Krat met boodschappen voor medewerkers WerkSaam verblijdde in januari 650 SW- en Beschut medewerkers met een krat vol boodschappen. Dit is op initiatief van de OR gedaan, omdat de meeste collega’s die werken onder de cao ‘SW’ of ‘Aan de slag’ ook te maken hebben met fors gestegen kosten voor boodschappen of bijvoorbeeld energie. De kratten, ingepakt door Stafpersoneel en OR-leden, bevatten producten waarmee een week lang iedere dag een maaltijd kon worden bereid.
Kom Binnen bij Bedrijven Dagen In de week van 20 t/m 25 maart 2023 waren de Kom Binnen bij Bedrijven Dagen. Vele bedrijven openden hun deuren voor potentiële werknemers, buurtbewoners, studenten en andere belangstellenden. Zo ook WerkSaam. Wij lieten bezoekers zien hoe wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg helpen naar werk. En hoe divers onze leer-werkbedrijven zijn. Lang niet alle bezoekers wisten dat WerkSaam, zolang werken nog een stap te ver is, ook zorgt voor inkomensondersteuning. Zinvol dus om ook dit jaar weer de deuren te openen.
Breed Offensief Breed Offensief is een pakket aan maatregelen dat de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking moet bevorderen. De volgende twee maatregelen zijn ingegaan per 1 januari 2023: 1. Tijdelijke inkomstenvrijlating voor cliënten die werken met loonkostensubsidie (LKS). Dit is een extra (tijdelijke) inkomstenvrijlating van een jaar voor cliënten die parttime werken met LKS. 2. Kostendelersnorm van 21 naar 27 jaar. Huisgenoten tot 27 jaar tellen niet langer mee voor het bepalen van het aantal kosten delende medebewoners. Zij zijn daarmee niet meer van invloed op de hoogte van de bijstandsuitkering van hun huisgenoten.
Implementatie Beleidsplan Het beleidsplan 2022 – 2025 is in het Algemeen Bestuur van 9 december 2021 vastgesteld. Sommige onderdelen uit het beleidsplan vragen om aanpassing van beleidsregels of verordeningen. Andere onderwerpen vragen om een nieuwe aanpak. Hier leest u de voortgang hiervan. Terugvordering en kwijtschelding De Beleidsregel verhaal, terug- en invordering en kwijtschelding is herschreven. Hierin zijn de wijzigingen, zoals opgenomen in het beleidsplan uitgewerkt. Incasso’s op vorderingen kunnen cliënten bij uitstroom naar werk 1 jaar pauzeren. Bij uitstroom langer dan 1 jaar kunnen in bepaalde gevallen vorderingen volledig of deels worden kwijtgescholden. De maximale duur van aflossingen verlagen we van 5 jaar naar 3 jaar. 6
Deeltijd Ondernemen In het eerste kwartaal 2023 is de Beleidsregel Deeltijd Ondernemen aangepast. De doelgroep, voor wie dit instrument is, is aangescherpt. Er kan alleen toestemming worden verleend om in deeltijd te gaan ondernemen aan cliënten bij wie het de verwachting is dat zij niet volledig kunnen uitstromen naar reguliere arbeid, deeltijd ondernemen naar het oordeel van de coach passend is binnen zijn of haar traject én de arbeidsinschakeling niet in de weg staat. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt voor deeltijd ondernemers verplicht gesteld. Ook cliënten met een IOAZ-uitkering worden opgenomen in de regeling. Hierbij geldt als criterium dat het deeltijd ondernemen geen voortzetting (op kleinere schaal) van de oorspronkelijke bedrijfsactiviteiten mag betekenen. Arbeidsmarktladder De Arbeidsmarktladder geeft een beeld van het cliëntenbestand en de ontwikkeling van een cliënt. We kunnen zo beter handelen naar ontwikkelingen, bijvoorbeeld als blijkt dat veel van onze cliënten een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben of als er juist veel direct bemiddelbare cliënten zijn. Zo’n 91% van de cliënten is momenteel ingedeeld op de arbeidsmarktladder. Sommige cliënten zijn nog niet ingedeeld, bijvoorbeeld omdat ze net zijn ingestroomd of omdat er individuele redenen zijn waarom indeling nog even op zich laat wachten.
De ladder laat zien dat er momenteel relatief veel cliënten zijn met een grotere afstand tot werk. De ontwikkeling daarvan duurt langer dan we in de eerste WerkSaam jaren zagen. Daarnaast zijn er ook nog steeds cliënten met een kortere afstand, soms nog zonder parttimebaan, soms met waarbij uitbreiding van het dienstverband mogelijk is. Diversiteit en inclusie WerkSaam wil een duidelijk zichtbare voorbeeldfunctie hebben in het tot stand brengen van een inclusieve arbeidsmarkt. Daarin is bijvoorbeeld aandacht voor hoe medewerkers van WerkSaam discriminerende verzoeken van werkgevers kunnen herkennen en er adequaat op kunnen reageren. Ook biedt WerkSaam werkgevers ondersteuning aan. Het diversiteitsbeleid heeft tot doel het bevorderen van een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld inburgeraars en mensen met een arbeidsbeperking en zal de komende jaren worden uitgevoerd. Beleidsregel Bestuurlijke Boete, handhaving en afstemming In het implementatieplan schreven we dat de Beleidsregel Bestuurlijke boete mogelijk zou vragen om aanpassing op wettelijke ontwikkelingen. Dit is nog niet het geval. De Participatiewet in Balans heeft hier wel aandacht voor. De zogenoemde ‘harde’ wet wordt herzien. De balans in de wet moet terugkomen, waarbij er meer oog voor de mens achter de uitkering komt en het vertrouwen weer centraal staat.
De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2025. Daarnaast is er in het eerste kwartaal een wetsvoorstel Handhaving in de Sociale Zekerheid gepresenteerd. Het wetsvoorstel gaat over de herijking van het handhavingsinstrumentarium. In het wetsvoorstel wordt gekozen voor een uniform handhavingskader voor alle partijen die binnen de sociale zekerheid werken. Zoals uitgevoerd door gemeenten, SVB en UWV. Voor WerkSaam heeft deze wet gevolgen voor de uitvoering van de Participatiewet. De verwachting is dat de wet 1 januari 2025 in werking treedt. Wij bereiden ons in 2024 voor op deze wetsverandering. WerkSaam werkt in de tussentijd aan een Handhavingsvisie, die aansluit op de landelijke ontwikkelingen. 7
Programma Arbeid Het programma arbeid gaat over participatie, re-integratie, de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en beschut werk. De talenten van mensen en de wensen van de werkgever staan centraal. WerkSaam gaat uit van de eigen kracht van onze cliënten en medewerkers. Het doel van WerkSaam is voor deze cliënt passend werk te vinden en te behouden. Regulier werk waar dat kan, en beschut werken waar het moet.
Wat willen we bereiken? WerkSaam Westfriesland staat voor werk, ontwikkeling en inkomen. Wij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk. Dit zijn mensen die geen baan hebben en zonder hulp ook moeilijk een baan vinden. Het talent van de werkzoekende en de wens van de werkgever zijn voor ons het belangrijkste. Sommige cliënten zijn direct klaar om aan het werk te gaan. Voor anderen is het beter om eerst wat werkervaring en arbeidsritme op te doen of om binnen een beschutte werkomgeving te werken. Dit kan in onze leer-werkbedrijven. Vanuit deze bedrijven helpen wij opdrachtgevers met het samenstellen en verpakken van producten of met printwerk maken en dat daarna versturen via onze postafdeling. Voor andere opdrachtgevers doen we schoonmaakwerk, de groenvoorziening of maken we producten in ons naaiatelier. WerkSaam wil de medewerkers met een Wswdienstverband en beschut werkers duurzaam aan werk helpen en uitval voorkomen. Daarom ontwikkelen wij deze medewerkers en zoeken werksoorten die bij hen passen. De periode dat cliënten afhankelijk zijn van een Participatiewet-uitkering willen we zo kort mogelijk houden. Hoe langer iemand geen baan heeft, en moet rondkomen van een minimum, hoe moeilijker het wordt om weer aan de slag te gaan. Daarom vinden we het belangrijk dat iemand een goed beeld heeft van zijn of haar drijfveren, mogelijkheden en kansen.
WerkSaam is in de regio vaandeldrager van een inclusieve arbeidsmarkt. Wij werken continu aan (bewustwording van) een inclusieve arbeidsmarkt en zoeken samenwerking met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Zonder werkgevers en opdrachtgevers kunnen wij onze doelstellingen niet halen. WerkSaam houdt, in samenwerking met het WerkgeversServicepunt, nauw contact met werkgevers. Wat hebben we bereikt – Indicatoren De gemiddelde uitkeringsduur is 10% lager dan in het voorafgaande jaar De doelstelling ten aanzien van de verlaging van de gemiddelde uitkeringsduur wordt niet gehaald. Niettemin zien we een daling van bijna 9%. Dit mooie resultaat is behaald door frequentere aandacht voor cliënten op basis van methodisch reintegreren. Ook is in het eerste kwartaal een specifieke aanpak toegepast voor cliënten die over arbeidsvermogen beschikken, maar dit nog niet formeel in de praktijk hebben gebracht. Daarnaast is een re-integratie traject gestart voor cliënten met een Eritrese achtergrond. Wij hebben gemerkt dat de culturele verschillen leiden tot een lang verblijf in de uitkering. Juist door in dit traject de cultuurverschillen te adresseren, verwachten we een snellere toeleiding tot de arbeidsmarkt.
Verder is in maart een tweede mailing voor openstaande vacatures verstuurd naar met name cliënten die langdurig in de uitkering zitten, deels gebaseerd op het Open Hiring principe. Hoewel reageren niet verplicht was, hebben hier een tiental cliënten zelf op gereageerd. Waar mogelijk zullen deze in het tweede kwartaal (deels) aan de slag gaan.
8
85% van de cliënten heeft een actuele voortgangsrapportage In het afgelopen jaar is vanuit de aansturing veel aandacht geweest voor actuele voortgangsrapportages. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de actualiteit van de voortgangsrapportages. De minimale frequentie voor een voortgangsrapportage is omhooggegaan naar elke drie maanden. Hoewel de doelstelling nog niet is bereikt, zien we nu al een aanzienlijke verbetering van bijna 33% ten opzichte van 2022. Met name het hoge gehalte aan no-shows en een te krappe planning leiden ertoe dat cliënten niet altijd binnen 3 maanden worden gesproken. Hierop wordt het proces aangepast om tot een verdere verbetering te komen in de aankomende periode.
De doorlooptijd van aanmelding tot Plan naar Werk is 10% lager dan in het voorafgaande jaar Na de succesvolle pilot van de gezamenlijke intake bij Jongeren, is deze gedeeltelijk opgeschaald naar de doelgroep 27+, welke op voorhand aangeven over arbeidsvermogen te beschikken. Daarnaast wordt er een ander regime gevoerd over de Jongeren, waarvan reeds in de zoektijd helder is dat zij over arbeidsvermogen beschikken; deze krijgen dan al het Plan naar Werk. Deze maatregelen hebben gezorgd voor een spectaculaire verbetering van de doorlooptijd, namelijk een verlaging van 47% ten opzichte van de tot doel gestelde 10%.
De doorstroom naar werk in relatie tot het gemiddeld aantal cliënten is minimaal gelijk aan het jaar daarvoor Helaas moeten we constateren dat de belemmeringen om door te stromen naar werk gemiddeld steeds groter worden. Ondanks verhoogde focus en frequentie van de aandacht voor de re-integratie inspanningen van cliënten, is de uitstroom naar werk gedaald ten opzichte van het vorig jaar. Dit wordt versterkt door een ‘piek’ in uitstroom in het vorig jaar. Het komend half jaar zal de mogelijkheid voor detachering van medewerkers vanuit de doelgroep worden gepromoot onder werkgevers in de regio. Dit zou moeten kunnen leiden tot een verhoging van de uitstroom naar werk. Daarnaast is een aantal nieuwe trajecten, waaronder Tech Court, gestart. Deze trajecten zijn inclusief werkgarantie; ook hiervan verwachten we daarom uitstroom naar werk.
Het aandeel duurzame uitstroom naar werk ten opzichte van de totale uitstroom naar werk is minimaal 90% Hoewel het realiseren van 85% duurzame uitstroom zeker geen sinecure is, wordt de doelstelling van 90% niet gehaald. Om duurzame uitstroom te kunnen realiseren is het belang van nazorg en eventuele jobcoaching groot. Binnen WerkSaam wordt in aansluiting op het Breed Offensief daarom meer capaciteit vrijgemaakt om hieraan meer invulling te kunnen geven. De verwachting is dat dit bijdraagt om tijdig bij te kunnen sturen om vroegtijdige uitval te beperken.
In 2023 in totaal 4 nieuwe publiek private en maatschappelijke partnerschappen die ontwikkeling opleveren voor onze doelgroep Mede op initiatief van WerkSaam is het Tech Court NHN eind maart gestart. In het Tech Court NHN bundelen onderwijs, overheid en ondernemers hun krachten om mensen te enthousiasmeren voor een baan in de techniek- en energiesector. Via het Tech Court en praktijkleren wordt gekeken naar wat cliënten wél kunnen, dat is het startpunt voor de ontwikkeling van vaardigheden. Na 12 weken volgt een vervolgtraject bij één van de (praktijk)opleiders of wordt cliënt direct bemiddeld naar een betaalde baan.
9
Wat hebben we bereikt - Inspanningen? Methodisch re-integreren De basis van methodisch re-integreren is geïmplementeerd. Dit jaar wordt gebruikt om de methode te borgen en op deelgebieden te optimaliseren. Zo is in het eerste kwartaal gestart met het houden van groepsgewijze casuïstiek bespreking. Onder leiding van een gespreksleider leidt dit tot verbeterde inzichten en verhoging van het kennisniveau onder coaches. Daarnaast is op een aantal deelaspecten meer aanscherping van het kader gegeven, waaronder de werkwijze bij no-shows. Taakstelling Beschut Werk Gemeenten krijgen een taakstelling opgelegd van het Rijk om een minimaal aantal beschut werkers een werkplek te geven. WerkSaam voert deze taakstelling uit. Daarnaast financieren gemeenten20 additionele plekken. De aantallen te realiseren beschut werkplekken zijn in 2023 als volgt: Beschut werk 2023 Drechterland Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stede Broec Totaal
Taakstelling
Additionele plekken 6 13 68 9 23 5 13 137
Totaal 1 2 10 1 3 1 2 20
7 15 78 10 26 6 15 157
We rapporteerden eerder dat de fysieke ruimte van de leer-werkbedrijven beperkt is, terwijl de begeleiding en ontwikkelbehoefte groter wordt. Wij zullen daarom investeren in de begeleiding en de ontwikkelprogramma’s binnen de leer-werkbedrijven. Onderzocht wordt of het mogelijk is om de begeleiding vanuit de coach eindig te maken en deze over te laten nemen door begeleiding vanuit het leerwerkbedrijf. Verder wordt het instroom proces aangepast door eerst de mogelijkheden binnen de facilitaire leerwerkbedrijven te benutten en daarna de werkplekken bij het logistiek leerwerkbedrijf. Hierdoor wordt er een minder groot beroep gedaan op de fysieke ruimte. Uitbreiding ‘werken bij’ met LKS Vanwege de uitstroom van Sw-medewerkers bij de leer-werkbedrijven en de meer beperkte inzet van beschut werk medewerkers (met doorgaans meer beperkingen en een hogere begeleidingsbehoefte) komt de dienstverlening van met name de facilitaire leer-werkbedrijven onder druk. Om deze dienstverlening te kunnen blijven verlenen, worden de ontstane vacatures ook ingevuld door de inzet van cliënten met een doelgroep indicatie. Dat is voor de leer-werkbedrijven een nieuwe doelgroep. Hierbij is het uitgangspunt dat activatie naar werk via de leer-werkbedrijven bijdraagt aan de mogelijkheden tot uiteindelijke uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.
Deze aanzienlijk duurdere vorm van inzet van medewerkers binnen het leer-werkbedrijf wordt deels gefinancierd vanuit de transitie naar marktconforme tarieven. Daarmee is deze inzet vooralsnog voorbehouden aan de facilitaire leer-werkbedrijven. De uitkomsten van ‘WerkSaam 2028’ zullen bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling hiervan. Pilot Samenwerken inkomen en arbeid voor jongeren Na een succesvolle pilot onder jongeren wordt de gezamenlijke intake en caseloadvoering verder uitgebreid. De samenwerking tussen Inkomen en Arbeid wordt hiermee geïntensiveerd met als doel doorlooptijden te verkorten en eenduidigheid in de caseloadvoering te realiseren. Hiermee verhoogt de effectiviteit en de efficiency van de klantreis van cliënten. Vanuit het werken vanuit verschillende disciplines zal de klantreis daardoor verder worden geoptimaliseerd. Nazorg en jobcoaching Na plaatsing op een reguliere werkplek is het belangrijk contact te houden met zowel de client als de werkgever. De praktijk toont aan dat dit voor duurzame uitstroom zorgt. De coach informeert op vaste tijden naar de voortgang op de werkplek. Hierdoor blijft hij zichtbaar en fungeert hij als eerste aanspreekpunt. Indien nodig zet de coach extra ondersteuning in met het doel vroegtijdige uitval te voorkomen. 10
Voor cliënten die in regulier werk geplaatst zijn met Loonkostensubsidie is daarnaast Jobcoaching beschikbaar. Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend om ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking werkzaamheden in een reguliere functie duurzaam kunnen (leren) uitvoeren. De jobcoach wordt ingezet om een medewerker met een arbeidsbeperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt op de werkplek te begeleiden. Hierbij wordt telkens voor een periode van 6 maanden ingeschat wat qua uren en intensiteit nodig is. Ook deze faciliteit behoort nog niet tot de dagelijkse praktijk. Vanuit Breed Offensief hebben we de opdracht om een nieuwe verordening te maken waarin we expliciet maken hoe we ondersteuning op maat, waaronder jobcoaching of interne werkbegeleiding, aanbieden. Een deel van de maatregelen van het Breed Offensief is al in werking getreden. De overige maatregelen treden 1 juli 2023 in werking en zullen in de loop van de tijd verder worden ingebed in het dienstverleningsaanbod. Action Na langdurige onderhandelingen is de samenwerking met Action ook voor het komend jaar geborgd. De nieuwe overeenkomst heeft geleid tot meer marktconforme tariefstelling, en een verduidelijking van de dienstverlening.
Deze overeenkomst biedt WerkSaam de mogelijkheid om langdurig cliënten te ontwikkelen tot loonvormend werk, waarbij een groot deel van het traject al loonvormend is. Het traject is beperkt tot uitsluitend cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarvan objectief bepaald wordt dat zij niet over 100% loonwaarde beschikken. Gedurende het traject worden regelmatig de mogelijkheden onderzocht naar uitstroom op de reguliere arbeidsmarkt, niet in de laatste plaats bij Action zelf. Daarnaast biedt de overeenkomst WerkSaam de mogelijkheid tot het volgen van werkstages, als ook het inhoud geven aan het MBOcertificerend traject tot Logistiek medewerker A. Prestartersregeling Begin dit jaar is gestart met een nieuwe Prestartersregeling. Cliënten, die hiervoor in aanmerking komen en een eigen bedrijf willen starten, worden geholpen om te komen tot een businessplan en eventuele financiering. Hierbij zijn verschillende professionele partijen betrokken. In de eerste tranche zijn 12 cliënten gestart. Hoofdzaak Werk Vanuit Hoofdzaak Werk benadert WerkSaam werkgevers in samenwerking met de GGZ-instellingen actief om cliënten met psychische kwetsbaarheden een leer-werktraject te bieden. Het doel hierbij is om werkgevers bekend te maken met de talenten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
We willen voor meer mensen een IPS traject (Individuele Plaatsing en Steun) aanbieden en hebben daartoe korte lijnen lopen met de GGZ behandelaren en de coaches van WerkSaam. Daarnaast zetten wij ons in voor deskundigheidsbevordering in de brede zin. Er komt een online programma voor professionals, werkgevers en geïnteresseerde burgers over psychische diversiteit. We zetten in op normalisering en destigmatisering en willen graag bijdragen aan een brede deskundigheidsbevordering over het thema psychische diversiteit en werk. I-samenleving Als eerste in de branche wordt een geheel nieuwe interface ontwikkeld voor zowel coach als cliënt wanneer het om de re-integratie gaat. In samenwerking met de softwareleverancier wordt een applicatie ontwikkeld om registratie, communicatie en processen significant te verbeteren door de toegankelijkheid en het gebruikersgemak te vergroten. Daarnaast wordt deze gekoppeld aan diverse andere applicaties, waardoor er een geïntegreerd systeem ontstaat. Denk hierbij aan assessment-, matching- en chat toepassingen. Hiermee wordt verwacht het aantal administratieve handelingen terug te brengen, waardoor de focus op de re-integratie en interactie met de client vergroot wordt. Zoals gezegd is WerkSaam hierin pionier en gaan we er van uit een grote verbetering van de dienstverlening te kunnen realiseren.
I-samenleving zal naar de toekomst toe verder worden doorontwikkeld, zodat de communicatie tussen client en inkomensconsulent over de uitkering ook via deze digitale mogelijkheid nog eenvoudiger en toegankelijker wordt. 11
Aanpak laaggeletterdheid in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Laaggeletterden in Westfriesland kunnen gebruik maken van formeel en van informeel taalaanbod. Het formele taalaanbod wordt verzorgt door VONK. 4 26 Hoorn
28
Enkhuizen
143
Medemblik
47
Stede Broec Koggenland Drechterland
55
Opmeer 76
Voor het informele taalaanbod zorgt het Taalhuis Westfriesland.
Resultaat Taalhuis Westfriesland 2023 Aantal deelnemers aangemeld Aantal intakegesprekken Waarvan NT1 Waarvan NT2
1e kwartaal 93 57 2 55
12
Wat heeft het gekost? Arbeid
Realisatie
Begroting
Realisatie
t/m dec 2022 (bedragen × €1.000,-)
VJN
Verschil
t/m mrt 2023
(A )
(B )
(C)
(D)
(E = D - B )
5.558
5.356
1.369
5.475
119
C ouleur locale
0
18
0
19
1
Terugontvangsten
12
0
-5
0
0
Baten
5.570
5.374
1.364
5.494
120
Trajectkosten extern
-1.345
-1.499
-273
-1.357
142
Rijksbijdrage
C ouleur locale Lasten
0
-18
0
-19
-1
-1.345
-1.518
-273
-1.376
141
Re-integratie
4.225
3.857
1.091
4.117
261
Rijksbijdrage
13.195
12.670
3.339
13.354
684
Baten
13.195
12.670
3.339
13.354
684
WSW personeelskosten
-13.161
-12.972
-1.937
-13.410
-438
Lasten
-13.161
-12.972
-1.937
-13.410
-438
WSW
34
-302
1.402
-56
246
Gemeentelijke bijdrage Beschut werk
625
786
166
681
-105
Gem.Bijdr. BW additionele plekken
39
157
0
157
0
664
943
166
838
-105
Beschut werk kosten
-1.094
-1.285
-373
-1.414
-129
Lasten
Baten
-1.094
-1.285
-373
-1.414
-129
Beschut Werk
-430
-342
-207
-575
-233
Toegevoegde waarde
5.809
5.973
1.362
5.973
0
Bijdrage gemeenten
3.869
4.142
2.071
4.142
0
Baten
9.678
10.115
3.433
10.115
0
Directe kosten
-7.911
-7.997
-1.971
-8.942
-945
Lasten
-7.911
-7.997
-1.971
-8.942
-945
Overhead
1.767
2.118
1.462
1.172
-945
Totaal Arbeid
-672
5.596
5.330
3.749
4.659
Toevoeging reserve
-546
0
0
0
0
Onttrekking reserve
594
497
124
923
426
Totale mut. Bestemmingsreserve Resultaat na mut. Reserve
48
497
124
923
426
5.645
5.828
3.873
5.582
-246
Toelichting belangrijkste afwijkingen Re-integratie baten Rijksbijdrage De bedragen die gemeenten in 2023 ontvangen van het Rijk staan vermeld in de septembercirculaire 2022 en een deel van de uitkering is overgeheveld naar het gemeentefonds. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen WerkSaam en de deelnemende gemeenten. Re-integratie lasten De trajectkosten extern zijn lager omdat een deel van dit budget wordt ingezet voor Jobcoaching, dit zijn directe kosten. De post directe kosten onder overhead nemen daardoor toe. WSW-baten De Rijksbijdrage neemt toe omdat wij een inschatting hebben opgenomen voor prijsindexatie van 5%. Dit doen we vooruitlopend op de loon- en prijsontwikkeling uit de meicirculaire 2023. De minimumlonen stijgen namelijk met 10% en een deel van Wsw-medewerkers heeft minimumloon.
13
WSW-lasten De personeelskosten zijn gebaseerd op de meest recente informatie (salarisbetaling januari 2023). Ook is rekening gehouden met een CAO verhoging en het nadeel van de afbouw van de LIV regeling. Het verschil tussen de lasten en baten is het subsidieresultaat. Beschut werk baten In de begroting 2022 en 2023 hebben we per abuis geen rekening gehouden met ruim 20 formatieplaatsen Beschut werk die buiten WerkSaam zijn gerealiseerd. Voor deze plaatsen wordt geen bijdrage van de gemeenten gevraagd. Daarom stellen we de baten naar beneden bij. Beschut werk lasten De lasten zijn het saldo van de loonsom en de loonkostensubsidie voor beschut werkers. De lasten zijn hoger door een loonontwikkeling van 10%. Overhead lasten Directe kosten De directe kosten worden jaarlijks bepaald door de personeelskosten toe te rekenen aan een programma. De stijging wordt verklaard door de verwerking van de nieuwe CAO SGO 2023 welke gemiddeld leidt tot een loonsverhoging van 7,6% en door verschuiving van kosten van de post trajectkosten extern re-integratie naar de directe kosten voor de uitvoering van Jobcoaching. Overhead baten De gemeenten zorgen voor een deel van onze omzet. Het gaat om opdrachten die aansluiten op onze taakvelden en geschikt zijn voor de inzet van onze doelgroepen. Voorbeelden zijn de groenvoorziening, de schoonmaak en de post.
De afspraken liggen vast in de Bonus-Malus regeling. Het normbedrag voor 2023 bedraagt € 3,4 miljoen. 2022 Bonus Malus
Omvang normbedrag
(bedragen × € 1.000,-)
2023
Realisatie t/m 1e kwartaal
Verschil
Omvang normbedrag
Realisatie t/m 1e kwartaal
Verschil
Drechterland
306
43
-263
316
59
-257
Enkhuizen
288
18
-269
292
94
-198
1.136
186
-950
1.164
251
-912
Koggenland
354
122
-232
364
173
-191
Medemblik
697
127
-571
713
133
-580
Opmeer
185
29
-157
188
29
-159
Stede Broec
336
38
-297
342
34
-308
3.302
563
-2.740
3.378
774
-2.605
Hoorn
Totaal
De realisatie in het 1e kwartaal van 2023 zijn hoger dan het voorgaande jaar omdat in de cijfers van het eerste kwartaal van 2022 nog niet alles was gefactureerd. Onttrekking reserve De onttrekking aan de bestemmingsreserve projectsubsidies is € 23.000 hoger en de onttrekking aan de bestemmingsreserve re-integratiegelden is € 403.000 hoger ter dekking van de hogere personeelskosten re-integratie als gevolg van de CAO ontwikkeling en een toename van personeel ten laste van de re-integratiegelden.
14
Mutatie reserves Er wordt € 297.000 onttrokken aan de reserve projectsubsidies en voor € 200.000 aan de reserve re-integratie.
15
Programma Inkomensregelingen Het programma inkomensregelingen bevat de inkomensvoorziening BUIG (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten), het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) en de activiteiten in het kader van de handhaving.
Wat willen we bereiken? WerkSaam staat voor werk, ontwikkeling en inkomen. Waar de directe bemiddeling naar werk nog even niet lukt, verstrekken wij een uitkering. Wij zetten daarbij in op een efficiënt en klantvriendelijk aanvraagproces met snelle doorlooptijden. Wij proberen hiermee de cliënten zoveel mogelijk te ontzorgen. Door een makkelijkere switch tussen werk en inkomen (uitkering) zorgen we dat cliënten direct klaar zijn om te re-integreren. Het programma Inkomen kent geen eigen KPI’s, maar draagt met de zorgvuldige aanpak bij aan alle te behalen KPI’s in de programma’s Arbeid en Bedrijfsvoering. Wat hebben we bereikt - Inspanningen? Doorlooptijden en simpel switchen In 2021 hebben we de toolkit ‘Snelle aanvraag’ in gebruik genomen. Dit omdat het belangrijk is om snel te kunnen switchen tussen werk en uitkering in deze arbeidsmarkt. De wettelijke afhandelingstermijn van een aanvraag voor levensonderhoud bedraagt 8 weken. Het lukte ons in het eerste kwartaal van 2023 om de aanvragen binnen de helft van de toegestane tijd zorgvuldig af te handelen. Dit is inclusief een gesprek, waarin rechten en plichten duidelijk worden uitgelegd. Uit de coronaperiode is duidelijk geworden dat persoonlijk contact bij de aanvraag belangrijk is om problemen naar de toekomst toe te voorkomen. Ook de voorschotverstrekking blijft door de korte doorlooptijden tot een minimum beperkt.
Maatwerk Als er sprake is van deeltijd werk benutten wij de mogelijkheid van de inkomstenvrijlating. In 2022 is de beleidsregel over inkomstenvrijlating aangepast om cliënten die aan het werk gaan daar financieel optimaal van te laten profiteren. Per 1 januari 2023 is er een extra vrijlating bijgekomen, namelijk een inkomstenvrijlating voor iedereen die werkt met een loonkostensubsidie. Wij hebben ons giften- en schenkingenbeleid versoepeld vooruitlopend op de wijziging van de wet. En de kostendelersnorm voor jongeren is met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft. De normen van alle lopende uitkeringen van jongeren zijn aangepast. Het hebben van schulden kan in de weg staan om snel uit te stromen naar betaalde arbeid. Als er sprake is van schulden, kijken wij bij het vaststellen van de aflossingsverplichting altijd naar de individuele situatie van onze cliënten. Soms bevriezen wij de terugbetaling en soms schelden wij (op termijn) de schulden kwijt. Daarnaast verwijzen wij onze cliënten indien nodig naar de schuldhulpbemiddeling bij de gemeenten. Ook in 2023 blijven we de samenwerking met de gemeenten op dit gebied verbeteren. De komst van Wams (Wetsvoorstel Aanpak meervoudig problematiek sociaal domein) gaat zorgen voor een snellere en meer gecoördineerde ‘integrale’ hulp voor kwetsbare mensen. Het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer en gaat in op 1 januari 2024.
De Beleidsregel verhaal, terug- en invordering en kwijtschelding is herschreven. Hierin zijn de wijzigingen, zoals opgenomen in het beleidsplan uitgewerkt. Incasso’s op vorderingen kunnen cliënten bij uitstroom naar werk 1 jaar pauzeren. Bij uitstroom langer dan 1 jaar kunnen in bepaalde gevallen vorderingen volledig of deels worden kwijtgescholden. De maximale duur van aflossingen verlagen we van 5 jaar naar 3 jaar.
16
Handhaving en de menselijke maat De Participatiewet is een strenge wet, maar gelukkig is er steeds meer ruimte om rekening te houden met een kwetsbare groep inwoners. Handhaving met zorg. Met goede voorlichting over rechten en plichten voorkomen we het onterecht verstrekken van een uitkering. Daarnaast vorderen we eventuele onterecht verstrekte voorzieningen terug, of we beboeten cliënten. WerkSaam wil hier op een correcte en zorgvuldige manier invulling aan geven. Dat betekent meer maatwerk, coulance voor goedwillende (maar soms onwetende) cliënten en een strenge aanpak voor moedwillig frauderende cliënten. De rijksoverheid is recent met een wetsvoorstel gekomen over handhaving in de hele sociale zekerheid, Deze wet heeft tot doel om bij de handhaving rondom uitkeringen en andere sociale regelingen een passende sanctie op te kunnen leggen, in plaats van een systeem dat standaard uitgaat van het opleggen van een boete. Door de inzet van maatwerk kunnen wel alvast anticiperen op de komst van deze wet. Heronderzoeken zorgcliënten Vanaf 2018 zijn vanuit WerkSaam cliënten overgedragen naar de gemeenten, de zorgcliënten. Deze cliënten hebben een ontheffing van de arbeidsverplichting gekregen en die verloopt binnenkort voor de cliënten die in 2018 zijn overgedragen.
In 2023 roept WerkSaam deze cliënten op voor een gesprek om te beoordelen of er mogelijkheden zijn voor de cliënt om te kunnen gaan werken (doelmatigheid). Dit gaat om 587 cliënten. Om het voor de cliënt zo soepel mogelijk te laten verlopen WerkSaam werkt hiervoor samen de gemeenten. Zo vinden er bijvoorbeeld gesprekken plaats in het gemeentehuis. In februari en maart zijn er 2 coaches gestart om dit project uit te voeren. De gesprekken bij de gemeente Opmeer en Drechterland hebben inmiddels plaatsgevonden, momenteel vinden er gesprekken plaats bij Stede Broec. Het project is net gestart, het is nog te vroeg om conclusies te trekken over het aantal cliënten die weer terugkeert naar WerkSaam voor ondersteuning naar werk. Samenwerking met maatschappelijke en commerciële partijen Er zijn verschillende initiatieven om samenwerkingsverbanden in de regio uit te breiden. In 2023 start een betere samenwerking met bijvoorbeeld de dienst Toeslagen en de SVB. Het doel van deze samenwerkingen is kennisvergroting en korte lijnen in geval van afstemmingsbehoefte.
17
Wat heeft het gekost? De bedragen in kolom Realisatie t/m maart 2023 zijn opgebouwd uit de realisatiecijfers tot en met februari plus een inschatting voor de realisatiecijfers van maart. Als gevolg van een update van onze uitkeringsadministratie (Civision) was het niet mogelijk om op tijd de werkelijke realisatiecijfers van maart te verwerken. Inkomensregelingen
Realisatie
Begroting
Realisatie
t/m dec 2022 (bedragen × € 1.000,-)
VJN
Verschil
t/m mrt 2023
(A)
(B)
(C)
(D)
(E = D - B)
48.410
51.923
12.188
48.752
-3.172
Terugontvangsten
934
1.435
301
1.335
-100
Bijdrage gemeenten
-3.966
-6.959
-1.138
-2.411
4.548
Rijksbijdrage
Baten
45.378
46.399
11.351
47.675
1.276
AB uitkeringslasten
-38.736
-39.761
-9.766
-41.019
-1.258
IOAW uitkeringslasten
-1.742
-1.812
-379
-1.590
222
IOAZ uitkeringslasten
-209
-297
-48
-200
98
Loonkostensubsidie
-3.919
-3.400
-1.092
-4.585
-1.185
-244
-1.128
-25
-104
1.024
BBZ levensonderhoud startende ondernemers BBZ levensonderhoud Lasten
-528
0
-42
-178
-178
-45.378
-46.399
-11.351
-47.675
-1.276
BUIG
-0
-0
0
-0
0
Terugontvangsten
247
547
19
116
-430
Bijdrage gemeenten
-131
2
-16
-96
-99
Baten
116
549
3
20
-529
Kapitaalverstrekking
-59
-380
0
-0
380
Onderzoekskosten
-57
-169
-3
-20
149
-116
-549
-3
-20
529
0
0
0
0
0
Bijdrage gemeenten
-365
-416
-20
-416
0
Terugontvangsten
425
416
20
416
0
Baten
60
0
0
0
0
Levensonderhoud Tozo
-54
0
0
0
0
Kapitaalverstrekking Tozo
-6
0
0
0
0
-60
0
0
0
0
Lasten BBZ
Lasten Tozo Bijdrage gemeenten
0
0
0
0
0
4.666
4.783
1.196
4.783
0
Baten
4.666
4.783
1.196
4.783
0
Directe kosten
-4.986
-4.933
-1.205
-4.822
112
Lasten
-4.986
-4.933
-1.205
-4.822
112
Overhead
-320
-150
-10
-38
112
Totaal Inkomensregelingen
-320
-150
-10
-38
112
Toevoeging reserve
0
0
0
0
0
Onttrekking reserve
207
150
10
38
-112
Totale mut. bestemmingsreserve
207
150
10
38
-112
Resultaat na mut. Reserve
-114
0
0
0
0
Toelichting belangrijkste afwijkingen BUIG - baten Rijksbijdrage De rijksbijdrage is gebaseerd op de voorlopige BUIG budgetten 2023. De BUIG budgetten zijn lager doordat zij de conjunctuurontwikkelingen en de realisaties van het voorgaande jaar volgen. Terugontvangsten De terugontvangsten waren in 2022 aanzienlijk lager. Daarnaast is per 1 januari 2023 het nieuwe kwijtscheldingsbeleid ingegaan, wat naar verwachting zal leiden tot minder terugontvangsten. Daarom hebben we de prognose voor 2023 iets verlaagd.
18
Bijdrage gemeenten Dit is de bijdrage van de gemeenten aan de uitkeringslasten BUIG (dit zijn niet de uitvoeringslasten maar de verstrekkingen bijstand). De totale lasten BUIG zijn begroot op € 47,7 miljoen. Dit bedrag is lager dan de voorlopige rijksbijdrage en terugontvangsten (samen € 50,1 miljoen). Het verschil is verwerkt als een negatieve bijdrage voor de gemeenten, of wel: gemeenten houden circa € 2,4 miljoen over op de rijksbijdrage. De uitkomst van deze eerste bijstelling op de begroting is onzeker. Wij volgen de BUIG kosten via maandelijkse prognoses en rapporteren hierover aan de gemeenten. BUIG - lasten Uitkeringslasten en loonkostensubsidie De uitkeringslasten zijn begroot op de inzichten tot en met februari 2023. Dit is een gemiddelde tussen het best- en worstcase scenario. Bbz levensonderhoud We hadden eerder, op basis van voorspellingen van het Centraal Planbureau, verwacht dat na afloop van de Tozo veel mensen zouden instromen in de BBZ. Daarop hebben we de begroting 2023 gebaseerd, maar deze voorspelling is niet uitgekomen. We hebben daarom de prognose aanzienlijk verlaagd. Bbz Onder de Bbz lasten valt de kapitaalverstrekking aan ondernemers en de onderzoekskosten die gemaakt worden om te beoordelen of een bedrijf levensvatbaar is.
We verwachten in 2023 geen kapitaalverstrekkingen meer en de terugontvangsten zullen net als in 2022 aanzienlijk lager zijn dan begroot. Daar stellen we de prognose naar beneden bij. Overhead lasten Directe kosten De directe kosten nemen af omdat minder personeel nodig is voor de uitvoering van de Tozoregelingen. Mutatie reserves Er wordt € 112.000 minder onttrokken aan de reserve uitvoeringskosten Tozo omdat de kosten zijn afgenomen.
19
Programma Plus, extra en overige taken In de gemeenschappelijke regeling staat wat WerkSaam doet voor de gemeenten. Naast basistaken kunnen gemeenten WerkSaam extra opdrachten geven. Dit kan door een bestaande taak te verstevigen of door het uitvoeren van een extra of een plustaak. Dit programma gaat over de extra opdrachten die WerkSaam op verzoek van en voor rekening van de (individuele) Westfriese gemeente(n) uitvoert.
Wat willen we bereiken? Gemeenten kunnen WerkSaam extra opdrachten geven, dat staat in de gemeenschappelijke regeling. Over de invulling en verantwoording van een extra opdracht worden aparte afspraken gemaakt met de betreffende gemeente. Dit programma volstaat met een beschrijving van de in 2023 in uitvoering te nemen extra opdrachten en de baten en lasten daarvan. WerkSaam voert in 2023 – naast de basistaken - de volgende opdrachten uit: Voor alle Westfriese gemeenten: • Verstrekken van een aanvullende uitkering voor jongeren (bijzondere bijstand). • Debiteurenbeheer en terugvorderen van bijzondere bijstand. • Uitbetalen van de individuele studietoeslag. De gemeenten bepalen of inwoners recht hebben op deze studietoeslag. WerkSaam verzorgt uitsluitend de betaling (en eventueel de invordering). • Uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering in het Regionaal Inburgerings Team (RIT). Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe wet Inburgering ingegaan. Voor de uitvoering van deze wet werken gemeenten samen in het RIT. Nieuwkomers in Westfriesland krijgen een brede intake en vervolgens een passend scholingstraject binnen de gekozen leerroute. Dit wordt gecombineerd met maatschappelijke begeleiding en reintegratieactiviteiten, zodat de nieuwkomers zo snel mogelijk hun weg vinden in Nederland.
Voor individuele gemeenten: • Het opleggen en innen van boetes bijzondere bijstand (Koggenland, Opmeer, Medemblik). • Het toezichthouden en gastheer/vrouw zijn op het station Bovenkarspel – Grootebroek. In het eerste kwartaal zijn we in overleg met de SED gemeenten gestart met de voorbereidingen op het uitbetalen van het leefgeld voor Oekraïners. Vanaf 1 april 2023 voert WerkSaam deze taak voor de SED uit.
20
Wat heeft het gekost? Programma Plus, extra en overige Realisatie taken
Begroting
Realisatie
t/m dec 2022
VJN
Verschil
t/m mrt 2023
(bedragen × €1.000,-)
(A )
(B )
(C)
(D)
(E = D - B )
Extra Re-integratie
52
0
14
54
54
Baten
52
0
14
54
54
Extra Re-integratie
-52
0
-14
-54
-54
Lasten
-52
0
-14
-54
-54
0
0
0
0
0
Arbeidsparticipatie BB i.h.k.v. BBZ
1
0
0
0
0
Ontvangsten BB
216
250
40
239
-11
Verstrekking aanvullende norm jongeren
272
400
38
236
-164
Kwijtschelding publieke schulden
0
0
0
0
0
Individuele studietoeslag
15
22
5
30
8
Boete bijzondere bijstand
6
14
0
10
-4
Baten
510
686
82
516
-170
BB i.h.k.v. BBZ
-1
0
0
0
0
Ontvangsten BB
-216
-250
-40
-239
11
Verstrekking aanvullende norm jongeren
-272
-400
-38
-236
164
Kwijtschelding publieke schulden Individuele studietoeslag Boete bijzondere bijstand Lasten Inkomensregelingen Wet inburgering uitvoeringskosten
0
0
0
0
0
-15
-22
-5
-30
-8
-6
-14
0
-10
4
-510
-686
-82
-516
170
0
0
0
0
0
441
100
113
643
543
Baten
441
100
113
643
543
Wet inburgering uitvoeringskosten
-366
-100
-113
-643
-543
Lasten
-366
-100
-113
-643
-543
Dienstverlening op locatie
75
0
-0
0
0
Totaal Plus, extra en overige taken
75
0
-0
0
0
Toelichting belangrijkste afwijkingen Extra re-integratie Betreft taak beveiliging station Stede Broec. Inkomensregelingen De lasten zijn geactualiseerd naar de meest recente prognoses. Vooral bij de verstrekkingen aanvullende norm jongeren zien we lagere lasten dan begroot. Dat zagen we ook in de realisatie 2022 en stellen daarom de prognose naar beneden bij. De baten zijn daarop aangepast. Wet inburgering De lasten en baten voor de uitvoering van de Wet inburgeringskosten zijn opgenomen conform de concept dienstverleningsovereenkomst. Bij het opstellen van de begroting 2023 zijn alleen de kosten van de coördinator van het regionaal inburgeringsteam opgenomen, omdat op dat moment alleen daarover afspraken waren gemaakt.
21
Jaarcijfers asielstatushouders Q1 2023 Gehuisvest
In
Pip afgerond
behandeling Drechterland
0
0
1
Enkhuizen
7
4
6
Hoorn - RIT
nnb
32
0
Koggenland
2
5
4
Medemblik
11
11
5
Opmeer
2
2
2
4 26
2 56
6 24
Drechterland
6
4
3
Enkhuizen
1
1
3
Hoorn - RIT
nnb
0
0
Koggenland
5
5
5
Medemblik
2
1
1
Opmeer
2
2
2
Stede Broec Totaal gezinsmigranten
2 18
2 15
3 17
Totaal Inburgering
44
71
41
Stede Broec Totaal asielstatushouders Jaarcijfers gezinsmigranten Q1 2023
22
23
Bedrijfsvoering Het hoofdstuk bedrijfsvoering gaat over de kosten die samenhangen met de uitvoering van de programma’s arbeidsparticipatie, begeleide arbeidsparticipatie en inkomen met inbegrip van de werkinfrastructuur die WerkSaam gebruikt voor de arbeidsontwikkeling van mensen.
Wat willen we bereiken? WerkSaam is en blijft een lerende organisatie. We zetten ons in om onze dienstverlening aan cliënten steeds te verbeteren. Ook willen we een aantrekkelijke werkgever zijn voor onze medewerkers. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt staan niet stil. Medewerkers moeten zich blijven ontwikkelen. Dit geldt zowel voor Wsw-medewerkers en beschut werkers als voor stafmedewerkers. Het is belangrijk dat er een gezonde en veilige werkomgeving is, waar leren en ontwikkelen wordt gestimuleerd. Wat hebben we bereikt – Indicatoren Ziekteverzuim maximaal 5% staf en 11,6% Sw en Bw-medewerkers De norm voor het ziekteverzuim voor staf en leiding is met ingang van 2023 5% (was 4%). Deze norm is gelijk aan het landelijk verzuimpercentage voor overheidspersoneel. Ook de norm voor het verzuim onder Wsw-medewerkers en beschut werkers stellen we iets naar boven bij (van 10,6% naar 11,6%). Dit omdat er steeds meer oudere Wsw-medewerkers zijn die vaker te maken hebben met ziekte of aandoeningen. De norm van 11,6% is ruim onder het landelijk verzuimpercentage onder de Wsw-medewerkers van 14,8%. Ondanks dat de normen zijn bijgesteld, blijft het verzuim hoog en zelfs ruim boven de nieuwe normen. Dit is in lijn met het landelijke beeld dat het verzuim hoger is dan voor de coronaperiode.
Voor overheidspersoneel is het landelijk nu 6,4% en voor SW en Beschut is het percentage landelijk 15,35%. Actief verzuimbeleid blijft heel belangrijk. Ook het nieuwe vitaliteitsbeleid zal hieraan bijdragen. Voorbeelden daarvan zijn dat het terrein van WerkSaam rookvrij is sinds 1 april 2022 en we een ‘gezond bedrijfsrestaurant’ hebben.
De cliënttevredenheid is minimaal een 7,8 Wij voeren doorlopend cliënttevredenheidsonderzoeken uit. Deze onderzoeken meten de ervaringen, de tevredenheid en de kwaliteit van onze dienstverlening. Naar aanleiding van de resultaten van deze onderzoeken willen we onze dienstverlening verantwoorden en verbeteren. In het eerste kwartaal 2023 scoorden we precies een 7,8.
Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2022 Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2022. Via de gemeentelijke bijdrage betalen gemeenten voor de dienstverlening door WerkSaam. In voorgaande jaren werd een bedrag gebruikt uit de reserve om de gemeentelijke bijdrage niet te laten stijgen. Vanaf 2023 is er sprake van een sluitende begroting, waarbij er wel extra aandacht nodig is voor de vele incidentele opdrachten en subsidies. De gemeentelijke bijdrage wordt wel verhoogd met de regionaal vastgestelde indexatie van 2,3% en autonome ontwikkelingen (€ 6.000 per fte Beschut werk).
24
Wat hebben we bereikt - Inspanningen Diversiteitsbeleid WerkSaam wil een duidelijk zichtbare voorbeeldfunctie hebben in het tot stand brengen van een inclusieve arbeidsmarkt. Na de vorming van het beleid zal een plan van aanpak gemaakt worden om daadwerkelijk handvatten te bieden voor medewerkers. Daarin is bijvoorbeeld aandacht voor hoe medewerkers van WerkSaam discriminerende verzoeken van werkgevers kunnen herkennen en er adequaat op kunnen reageren. Ook biedt WerkSaam werkgevers ondersteuning aan. Het diversiteitsbeleid heeft tot doel het bevorderen van een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld inburgeraars en mensen met een arbeidsbeperking en zal de komende jaren worden uitgevoerd. Wat heeft het gekost? Bedrijfsvoering
Realisatie
Begroting
Realisatie
t/m dec 2022 (bedragen × €1.000,-)
VJN
Verschil
t/m mrt 2023
(A )
(B )
(C)
(D)
(E = D - B )
Netto bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Ontvangen rente
2.088
2.158
539
2.158
-0
42
0
0
0
0
Baten
2.130
2.158
539
2.158
-0
Personeelskosten
-4.038
-4.642
-1.366
-4.839
-198
Afschrijvingen
-857
-974
-217
-745
229
Vaste lasten en onderhoud activa
-792
-642
-259
-789
-147
Automatiseringslasten
-909
-1.212
-397
-1.222
-10
Overige bedrijfslasten
-1.063
-1.009
3.176
-979
30
Lasten
-7.659
-8.479
936
-8.575
-95
Totaal Bedrijfsvoering
-5.529
-6.321
1.476
-6.417
-95
Toevoeging reserve
0
0
0
0
0
Onttrekking reserve
402
494
123
762
268
Totale mutatie bestemmingsres. Resultaat na mut. Reserve
402
494
123
762
268
-5.126
-5.828
1.599
-5.655
173
Toelichting belangrijkste verschillen Lasten Personeelskosten De personeelskosten bedrijfsvoering zijn toegenomen doordat de CAO SGO stijgt met gemiddeld 7,6% (in begroting is rekening gehouden met 2,3%). Afschrijvingen De afschrijvingslasten dalen door een aantal investeringen in vervoersmiddelen en huisvesting die vanuit 2022 doorgeschoven zijn naar 2023. Vaste lasten en onderhoud activa De vaste laten en onderhoud activa nemen vooral toe door gestegen energielasten. Zodra wij meer ervaringscijfers hebben van de opbrengst van de zonnepanelen, stellen we de prognose van de energielasten bij. Onttrekking reserve De onttrekking uit de bestemmingsreserve ter vermindering bijdrage gemeente is € 268.000 hoger ter dekking van met name de aanzienlijk hogere CAO stijging van gemiddeld 7,6% dan de 2,3% indexatie waarmee in de begroting 2023 rekening is gehouden. De hogere personeelskosten komen terug in meerdere programma’s, maar de onttrekking vindt plaats in programma Bedrijfsvoering.
25
26
Financiële informatie totaal Financiële rapportage (bedragen × €1.000,-)
Realisatie
Begroting
t/m dec 2022
Realisatie
VJN
Verschil
(E = D - B )
t/m mrt 2023
(A )
(B )
(C)
(D)
Baten
29.503
29.102
8.302
29.801
699
Lasten Totaal Arbeid
-23.907
-23.772
-4.553
-25.142
-1.370
5.596
5.330
3.749
4.659
-672
Baten
50.219
51.732
12.550
52.479
748
Lasten
-50.540
-51.882
-12.560
-52.517
-636
-320
-150
-10
-38
112
Totaal inkomensregelingen Baten
2.130
2.158
539
2.158
0
Lasten
-7.659
-8.479
936
-8.575
-95
Totaal bedrijfsvoering
-5.529
-6.321
1.476
-6.417
-95
Baten
1.002
786
209
1.213
427
Lasten
-927
-786
-209
-1.213
-427
Totaal Plus extra en overige taken
75
0
0
0
0
Incidentele baten
25
0
3
0
0
Incidentele lasten
-18
0
-4
0
0
Totaal Incidentele Baten en Lasten
7
0
-1
0
0
Gerealiseerd totaal van baten en lasten
-171
-1.141
5.214
-1.796
-655
Toevoeging Reserve Arbeidsparticipatie
-546
0
0
0
0
Onttrekking Reserve Arbeidsparticipatie
594
497
124
923
426
Toevoeging Reserve Inkomensregelingen
0
0
0
0
0
Onttrekking Reserve Inkomensregelingen
207
150
10
38
-112
Toevoeging Reserve Bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
Onttrekking Reserve Bedrijfsvoering
402
494
123
762
268
Totaal Exploitatie resultaat
658
1.141
257
1.724
583
Gerealiseerd resulaat
487
0
5.471
-73
-73
Financiële rapportage
Realisatie
Begroting
Realisatie
t/m dec 2022 (bedragen × €1.000,-)
(A )
VJN
Verschil
t/m mrt 2023 (B )
(C)
(D)
(E = D - B )
Baten programma's
82.880
83.777
21.603
85.651
1.874
Lasten programma's Gerealiseerd totaal van baten en lasten
-83.051 -171
-84.919 -1.141
-16.390 5.214
-87.447 -1.796
-2.529
Mutatie reserve toevoegingen
-546
0
0
0
0
Mutatie reserve onttrekkingen Gerealiseerd resulaat
1.203 487
1.141 0
257 5.471
1.724 -73
583 -73
-655
Toelichting financiële informatie totaal Het geraamde resultaat is € 73.000 negatief en wordt veroorzaakt door diverse posten, waaronder de gestegen energiekosten zoals opgenomen in programma Bedrijfsvoering. Het grootste deel van de kostenoverschrijdingen, zoals omschreven in de programma’s, kan worden gedekt uit de reserves die daarvoor zijn ingesteld. Deze eerste begrotingsbijstelling is nog erg prematuur en het resultaat is een kleine afwijking ten opzichte van de begroting. Daarom doen we nog geen voorstel om de algemene reserve in te zetten voor dekking van het verwachte resultaat.
27
Mutatie reserves De mutaties in de reserves zijn in onderstaande tabel weergegeven.
(Bedragen x € 1.000) Bestemmingsres. Project subsidies
Toevoeging Onttrekking Saldo eind aan van 2023 reserves reserves 615 223 392
Saldo begin 2023
Bestemmingsres. re-integratiegelden
1.722
Programma Arbeid
2.337
Bestemmingsres. Uitvoeringskosten Tozo
701
Programma Arbeid
701
Algemene reserves Bestemmingsreserve ter vermindering bijdrage gemeenten Bestemmingsreserve huisvesting
0
700
1.022
923
1.413
38
663
38
663
1.991
145
1.846
804
449
355 2.856
0
3.004
148
Bestemmingsreserve verlofrisico
62
20
42
Programma Bedrijfsvoering
5.861
0
762
5.099
Totaal programma's
8.899
0
1.724
7.176
28
29
Bijlage 1. Investeringsbegroting op hoofdlijnen Bedrijf/Afdeling
Omschrijving
Realisatie 2022
Begroting 2023
VJN 2023
Verschil VJN Begroting
Diverse IC T
156.000
300.000
324.000
24.000
Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik
577.000
72.000
307.500
235.500
Facilitaire dienst
Aanschaffingen/vervangen vervoersmiddelen en inventaris
7.000
20.000
38.000
18.000
Inkomen
Diverse aanschaffingen
BRS
Vervangen vervoersmiddelen
26.000
128.000
287.000
159.000
Verpakken
Magazijn verbeteringen en vervangen inventaris werkruimte
68.000
50.000
116.000
66.000
Arbeidsbemiddeling
Diverse werk- en transportmiddelen
22.000 856.000
25.000 595.000
50.000 1.122.500
25.000 527.500
Staf & Management
Totaal investeringen
Hieronder worden de verschillen groter van € 50.000 toegelicht van de investeringsbegroting in de voorjaarsnota ten opzichte van de begroting 2023. Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik Een deel van de investeringen in verbouwing van het pand Dampten en herinrichting van het terrein is verschoven naar 2022. Vervanging vervoersmiddelen De hogere investeringen betreffen aankopen van voertuigen uit 2022 die verschoven zijn naar 2023. Magazijn verbeteringen en vervanging inventaris werkruimte De afdeling verpakken investeert in werkplekaanpassingen, lockers en hulpmiddelen om het assemblageproces te verbeteren.
30
Bijlage 2. KPI’s 2023 Definities en bronbestanden De gemiddelde uitkeringsduur is 10% lager dan in het voorafgaande jaar Definities Uitkeringsduur Periode van startdatum tot einddatum van de actieve uitkeringen. Gemiddeld
De som van de uitkeringsduur gedeeld door het aantal actieve uitkeringen AB, IOAW en IOAZ. Zorgcliënten en 60+’ers worden in deze berekening niet meegenomen.
Bron Civision 85% van de cliënten heeft een actuele voortgangsrapportage Definities Cliënt Bemiddelbare cliënt met een actieve AB, IOAW of IOAZ, maar geen zorgcliënt. Actueel Afhankelijk van het traject maximaal 3 maanden oud of 12 maanden oud bij een lang traject en 60+’ers. VoortgangsDe vastlegging van de uitkomsten van een contactmoment in een rapportage voortgangsrapportage. Bron Civision De doorlooptijd van aanmelding tot Plan naar Werk is 10% lager dan in het voorgaande jaar Definities Doorlooptijd De tijd tussen de datum verzending Plan naar Werk en datum aanvraag/melding. Aanmelding
Het moment dat een cliënt zich meldt bij WerkSaam voor een uitkering.
Plan naar werk
Een vastlegging (volgens een vast format) van de afspraken tussen coach en cliënt met als einddoel werk.
Bron Civision De uitstroom naar werk en scholing in relatie tot het gemiddeld aantal cliënten is minimaal gelijk aan het jaar daarvoor Definities Uitstroom naar Uitstroom uit de uitkering met een uitstroomreden werk (al dan niet als werk zelfstandige) of scholing (met studiefinanciering). Cliënt Bemiddelbare cliënt met een actieve uitkering AB, IOAW of IOAZ, maar geen zorgcliënt. Bron Civision Rapportage Cognos Uitstroom Het aandeel duurzame uitstroom naar werk ten opzichte van de totale uitstroom is minimaal 90% Definities Uitstroom naar Uitstroom uit de uitkering met een uitstroomreden werk (al dan niet als werk zelfstandige) of scholing (met studiefinanciering). Duurzame Uitstroom uit de uitkering voor een periode van minimaal 6 maanden. uitstroom Bron Civision In 2023 in totaal 4 nieuwe publiek-private en maatschappelijke partnerschappen die ontwikkeling opleveren voor onze doelgroep Definities Publiek-privaat en maatschappelijk partnerschap Bron Eigen registratie
Langdurige inhoudelijke samenwerking tussen WerkSaam en maatschappelijk betrokken ondernemers met een duidelijk gezamenlijk doel.
31
Ziekteverzuim maximaal 5% staf en 11,6% Sw en Bw-medewerkers Definities Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Staf Niet gesubsidieerd personeel in dienst bij WerkSaam of WerkSaam Verloning. SW en BWGesubsidieerd personeel medewerkers Bron Compas Cliënttevredenheid is minimaal een 7,5 Definities Cliënttevredenheid
Bron Eigen registratie
Geeft aan in hoeverre een cliënt tevreden is over de dienstverlening van WerkSaam. Cliënttevredenheid wordt gemeten via cliënttevredenheidsonderzoek. Cliënttevredenheidsonderzoek
Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2022. Definities Netto De uiteindelijke bijdrage die gemeenten betalen voor de dienstverlening gemeentelijke door WerkSaam. Dit is een bruto gemeentelijke bijdrage -/- door bijdrage WerkSaam gerealiseerde toegevoegde waarde -/- onttrekkingen aan reserves.
Gelijk blijvend
Bron Eigen registratie
De toegevoegde waarde betreft het verschil tussen de opbrengsten en de direct daaraan gerelateerde kosten van de leer-werkbedrijven. Tot de direct daaraan gerelateerde kosten wordt ook gerekend de voor rekening van WerkSaam blijvende kosten voor beschut werk. Absoluut gezien hetzelfde bedrag als 2022, gecorrigeerd voor indexatie en autonome ontwikkelingen indien deze zijn opgenomen in de kadernota 2023 en begroting 2023. Financiële administratie
32
Bijlage 3. Overzicht gemeenten VJN 2023
33
2023 Arbeid Re-integr. WSW BW
Inkomen Buig
BBZ / Tozo
Gemeente Omschrijving
Hoorn
Koggenland Medemblik
Opmeer
Stede Broec
Dre c hte rla nd
Enkhuizen
Baten - Rijk 90% + C L Lasten Re-integratie Baten - Rijk Bijdrage additionele plekken Lasten SW/BW Bijdrage Beschut Werk Sub-totaal Arbeid Mutatie reserve Bijdrage Directe kosten
191 -62 1.207 6 -1.269 27 101 29 -407
619 -154 1.636 14 -1.767 60 408 104 -934
3.143 -779 5.332 79 -6.067 343 2.052 530 -4.825
222 -55 561 10 -654 44 128 37 -471
677 -168 2.366 26 -2.614 114 403 114 -1.287
155 -39 283 6 -341 27 93 26 -275
486 -120 1.969 15 -2.113 65 302 82 -743
5.494 -1.376 13.354 157 -14.824 681 3.486 923 -8.942
Baten - Rijk Baten - Terugontvangsten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG Baten - Terugontvangsten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ/Tozo Baten - Terugontvangsten Tozo Lasten - Tozo Sub-totaal; eigen bijdrage Tozo Mutatie reserve Bijdrage Directe kosten