Document · PDF

Jaarstukken 2020

Gemeenteraad 7 juli 2021, gemeente Son en BreugelBij agendapunt: Jaarverslag en jaarrekening 202036.283 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Jaarstukken 2020

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 Algemene inleiding .................................................................................................................................. 4 Resultaatbestemming .......................................................................................................................... 8 Doorschuiven onttrekking reserves.................................................................................................... 10 Corona ............................................................................................................................................... 12 Algemene toelichting en inleiding bij programma's ............................................................................... 13 Programma 1. Bestuurlijke zaken.......................................................................................................... 14 Programma 2. Publieke dienstverlening ................................................................................................ 18 Programma 3. Veiligheid en handhaving .............................................................................................. 20 Programma 4.

Verkeer en vervoer ........................................................................................................ 25 Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur ............................................................................................ 28 Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie ......................................................................... 33 Programma 7. Sociale Zaken ................................................................................................................ 37 Programma 8. Zorg en welzijn............................................................................................................... 40 Programma 9. Milieu en Duurzaamheid ................................................................................................ 45 Programma 10. Ruimtelijke inrichting .................................................................................................... 52 Programma 11. Economie ..................................................................................................................... 59 Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................... 63 Inhoudelijke rapportages .......................................................................................................................

66 Maatschappelijk verantwoord inkopen .................................................................................................. 70 Paragrafen ............................................................................................................................................. 82 Lokale heffingen ................................................................................................................................. 83 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................................... 89 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................................... 102 Financiering...................................................................................................................................... 108 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................. 111 Verbonden partijen ........................................................................................................................... 116 Inleiding ........................................................................................................................................

116 Gemeenschappelijke regelingen .................................................................................................. 117 Vennootschappen en coöperaties ................................................................................................ 124 Stichtingen en verenigingen ......................................................................................................... 126 Grondbeleid...................................................................................................................................... 131 Beleidsindicatoren ............................................................................................................................ 133 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 138 Balans .............................................................................................................................................. 139 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................................ 141 Toelichting op de balans ..................................................................................................................

146 Niet in de balans opgenomen verplichtingen ................................................................................... 154 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ...................................................................... 156 Het overzicht van baten en lasten per taakveld ............................................................................... 159 Toelichting op het overzicht van baten en lasten............................................................................. 163 Vennootschapsbelasting .............................................................................................................. 163 Begrotingsrechtmatigheid ............................................................................................................ 163 Analyse overzicht van baten en lasten......................................................................................... 165 Overzicht onvoorzien.................................................................................................................... 183 Overzicht van de incidentele baten en lasten .............................................................................. 184 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ...........................

185 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ............ 186 Overzicht van investeringen en projecten ........................................................................................ 187 Reserves en voorzieningen ............................................................................................................. 195 Overzicht van reserves en voorzieningen .................................................................................... 195 Toelichting op de reserves ........................................................................................................... 198 Toelichting op de voorzieningen .................................................................................................. 209 Bijlage Single Information Single Audit (SISA) ................................................................................ 212 Controleverklaring ............................................................................................................................ 221 Bijlage .................................................................................................................................................. 222 Subsidieoverzicht ............................................................................................................................. 223

Algemene inleiding Inleiding Voor u ligt de jaarrekening waarin we verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2020. Het college heeft de nadruk gelegd op 4 speerpunten: Centrum Son, Breugel Bruist!, duurzaamheid en burgerparticipatie. Jaarrekeningresultaat Het jaar 2020 is begonnen met een nadelig begrotingssaldo van € 1.085.779. Met name de negatieve ontwikkelingen in het sociaal domein droegen daar aan bij. In de loop van 2020 zijn een aantal begrotingswijzigingen doorgevoerd, wat het nadelige saldo bracht op € 1.055.561. Het uiteindelijke resultaat over 2020 is een voordeel van € 1.639.469. Een voordeel van ten opzichte van de begroting van € 2.695.030. Per programma zien de afwijkingen er als volgt uit: Omschrijving

Programma 1. Bestuurlijke zaken

Begroting na wijziging 2020 saldo 1.351

Realisatie 2020 saldo

Afwijking budget 2020

1.449

-98

Programma 2. Publieke dienstverlening

494

514

-20

Programma 3. Veiligheid en handhaving

1.391

1.429

-38

974

Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur

2.221

2.197

Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

1.573

1.285

288

2.189

1.783

406

9.846

9.511

335

Programma 9. Milieu en Duurzaamheid

-308

-323

Programma 10. Ruimtelijke inrichting

-139

-1001

862

Programma 4. Verkeer en vervoer

Het voordeel wordt met name verklaard door de uitvoering van het project sloot gentiaan door te schuiven naar 2021. Programma 7. Sociale Zaken Er is minder uitgegeven aan uitkeringen voor bijstandsverlening doordat de instroom (ondanks corona) lager is uitgevallen dan vooraf ingeschat. Programma 8. Zorg en welzijn Binnen burgerparticpatie zijn diverse kleinere voordelen zoals: minder uitgaven mantelzorg en voorbereiding nieuwe Wet Inburgering en meer inkomsten kinderopvang. Er zijn minder kosten door de lagere afname van zorg en ondersteuning door corona.

Verschil ontstaat met name door de hogere verkopen dan geraamd voor de grondexploitatie Sonniuspark. Programma 11. Economie Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

279

228

-18.815

-19.685

870

-1.056

1.639

2.695

Verschil is ontstaan door de niet geraamde extra middelen uit de decembercirculaire en omdat niet alle middelen voor het groeipad zijn besteed. Resultaat van de jaarrekening 2020

Corona Het jaar 2020 stond in het teken van corona. Ook de gemeente Son en Breugel is door deze crisis getroffen. We hebben inwoners verloren en er zijn inwoners die te maken hebben gekregen met chronische gezondheidsklachten. Eenzaamheid heeft het afgelopen jaar een rol gespeeld onder alle leeftijdscategorieën. Ook in een ander perspectief trof corona onze gemeenschap. Met de eerste lockdown brak een onzekere periode aan voor ondernemers, werknemers, verenigingen en andere organisaties. Toch mogen we trots zijn op hoe we daar mee om zijn gegaan. We hebben bewondering voor hoe de samenleving van Son en Breugel met eigen initiatieven, maar ook met ondersteuning vanuit rijk en gemeente, zich door de coronacrisis heen slaat. We waren niet samen, maar toch verbonden. Centrum Son In het centrum van Son is de laatste hand gelegd aan de nieuwbouw/renovatie van het gemeentehuis. Ook zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor een nieuw dorpshuis, waarmee de kerk behouden blijft. Een grote wens van vele inwoners. De aanbestedingsprocedure is afgerond en inmiddels is gestart met de werkzaamheden. Breugel Bruist In 2020 zijn mooie stappen gezet binnen het project Breugel Bruist! Inmiddels is gestart met renovatie van de boerderij. Er is besloten tot nieuwbouw van sporthal de Bongerd waarbij ook de ‘grote zaalsporten’ (zoals bijvoorbeeld zaalhockey en voetbal) een plek krijgen.

Daarnaast is het besluit genomen voor het onderwijshuisvestingprogramma. Dit mondt uit in de nieuwbouw de Regenboog en de Krommenhoek op de locatie van de Krommen hoek en een gezamenlijke uitbreiding voor de Bloktempel en de Ruimte. Er wordt nog steeds gebouwd in Son en Breugel. De nieuwbouwwijk Sonniuspark is de laatste fase in gegaan en o.a. het CPO project IJssellaan en andere ontwikkellocaties krijgen steeds meer vorm. Raad en burgerparticipatie. De initiërende rol van de raad is in 2020 nadrukkelijk aan de orde geweest bij de visievorming en veranderopdracht die er ligt bij het CMD. Die actieve rol van de raad, gericht op participatie en vroege betrokkenheid in het proces wordt ook zichtbaar bij de nieuwe vergaderstructuur (Beeldvorming Oordeelsvorming en Besluitvorming), waarbij in de beeld- en oordeelsvormende fase ook inwoners, vertegenwoordigers van verenigingen, maatschappelijke organisaties, instellingen en ondernemers kunnen deelnemen. Sociaal domein In 2019 zijn we geconfronteerd met een fors tekort op de programmakosten Jeugd en Wmo binnen het sociaal domein. Dit heeft ertoe geleid dat er met ingang van 2020 een structurele verhoging van het budget voor beide taken is opgenomen. Uit de onderstaande grafieken blijkt dat we 2020 afsluiten met een positief resultaat binnen het sociaal domein.

Dit resultaat wordt mede bepaald door de lagere afname van zorg en ondersteuning door corona. Ter vergelijking zijn de kosten Jeugd, Wmo en CMD 1e lijns over 2019 en 2020 in onderstaande grafiek weergegeven:

Duurzaamheid en klimaat Sinds 2018 is het onderdeel klimaat opgenomen in de begroting. Daarbij is per programma gekeken naar de CO2 impact van de verschillende programmaonderdelen. De basis van de CO2 toekenningen is de klimaatmonitor die ook gebruikt wordt voor de landelijke berekeningen. De klimaatmonitor geeft een beeld van de totale CO2 opgave per gemeente en waaruit deze opgave wordt veroorzaakt. De gegevens ijlen echter na, waardoor de gegevens voor de jaarrekening niet een beeld geven over 2020, maar over 2018/2019.De impact van de projecten van de gemeente in Son en Breugel is, net zo als in 2018/19, getalsmatig beperkt. De directe impact is klein, we geven het goede voorbeeld door: • Duurzame aanbestedingen te doen en de markt hiermee uit te dagen, zoals bij de aanbesteding van het Collectief Vraaggestuurd Vervoer; • Onze eigen gebouwen te verduurzamen, zoals het gemeentehuis of het dorpshuis; • Onze energie duurzaam inkopen met 100% groene stroom en 100% gecompenseerd groen gas; • Maatschappelijke partners helpen met de verduurzaming door b.v. energieadvies aan sportverenigingen en de Green Deal Zorg die we aan het opzetten zijn; • We inwoners helpen om maatregelen te nemen met inkoopacties, voucherregelingen en andere activiteiten; • Bedrijven stimuleren om te verduurzamen en zonnepanelen te leggen.

De activiteiten zorgen er voor dat de gemeente een serieuze gesprekspartner kan zijn richting bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Met de campagne Wat we doen is Groen! dragen we deze boodschap uit en zetten we de inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen die meegaan in deze beweging positief in het nieuws. Trends Over het algemeen zijn er wel een aantal trends te benoemen die we ook in Son en Breugel zien terugkomen. 1. Het totale energieverbruik stabiliseert, maar daalt op gebouwniveau Het totale verbruik van energie stabiliseert in Son en Breugel. Er lijkt geen sprake te zijn van een stijging aan energieverbruik. Dit betekent in feite dat er een daling is van het verbruik van energie op gebouw niveau, omdat de afgelopen jaren het aantal objecten wel is toegenomen. Dit is in overeenstemming met de landelijke trend dat de gerealiseerde besparing van energie wordt opgevuld door nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen.

Bron: Klimaatmonitor

2. Zon op dak groeit sterk Zonne-energie groeit sterk in heel Nederland en zeker in Son en Breugel. Het totale vermogen van zon op dak (wonen en bedrijven) was in 2019 19.4 MW. Hiermee scoort Son en Breugel erg goed t.o.v. van andere gemeenten binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. De verwachting is dat de groei in Son en Breugel de komende jaren door zet.

Gemeenten

Vermogen geregistreerde zonnepanelen

Best

21.108

Eindhoven

59.973

Geldrop-Mierlo

13.102

Helmond

25.033

Nuenen

8.558

Oirschot

12.403

Son en Breugel

19.400

Veldhoven

18.190

Waalre

6.133

Bron Klimaatmonitor, 2019 In vergelijking met het energieverbruik in Son en Breugel is het echter nog maar een beperkt percentage (19.4 MW is circa 17.5 GWh of 52.5 TJ). 3. Hernieuwbare warmte stijgt, maar dit komt omdat de biomassa sinds 2020 in de database zit De hernieuwbare warmte/energie is in de database gestegen. Dit is echter enkel omdat de bestaande biomassacentrales sinds dit jaar helemaal in de klimaatmonitor zit. Voor Son en Breugel is het effect groot, omdat dit de eerste keer is dat alle installaties van de Rendac/EcoSon meegenomen worden. Voor het duurzaam verwarmen van de gebouwde omgeving in Son en Breugel is dit minder relevant. De Rendac/EcoSon produceert nu al Groen Gas en levert dit terug op het gasnet. Het gaat hier niet om een nieuwe duurzame bron die direct ingezet kan worden voor Son en Breugel zelf. In 2020 is de gemeente wel gestart met de Transitievisie warmte om een eerste schets te maken van hoe onze omgeving duurzaam verwarmt kan gaan worden.

De verantwoording over Klimaat is met name terug te zien in programma 9 en voor specifieke programma gerelateerde projecten bij de individuele programma's zelf.

Resultaatbestemming De jaarrekening 2020 begint met een overzicht van de gevraagde resultaatbestemming. Het resultaat over 2020 komt uit op € 1.639.469. Van dit resultaat is voor € 1.011.674 afkomstig van de grondexploitaties. Hiervan wordt voorgesteld om € 666.545 te storten in de reserve grondexploitaties. Van het resterende resultaat wordt voor € 972.924 voorgesteld mee te nemen naar 2021. De voorstellen voor resultaatbestemming worden in onderstaande tabel weer gegeven: Voorstel resultaatbestemming 2020

Bedrag

Programma 1 Bestuurlijke zaken

Programma 2 Publieke dienstverlening Verkiezingen De kosten voor verkiezingen worden per jaar begroot. In 2020 hebben geen verkiezingen plaatsgevonden. Door de bijzondere omstandigheden bij de verkiezingen in 2021 zullen er extra kosten gemaakt worden.

57.844

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Programma 4 Verkeer en vervoer

Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur Beeldende kunst Project is in 2020 niet volledig uitgevoerd. Er zullen nog werkzaamheden uitgevoerd worden in 2021.

5.000

Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Programma 7. Sociale Zaken

Programma 8 Zorg en welzijn Project Sinti Het project is vanwege corona vertraagd van start gegaan. Voor welslagen van het project is het o.a. nodig om op locatie gesprekken te voeren met jongeren en met hen te onderzoeken welke mogelijkheden voor scholing, stage of werk er zijn. Die mogelijkheid was er ook niet, omdat veel (beschutte) werkplekken en stageplaatsen vanwege corona ook stil lagen en nu weer stil liggen. Het Ministerie (die de subsidie heeft verstrekt) heeft begrip voor deze situatie en onze contactpersoon bekijkt of de looptijd van het project daarom doorgeschoven kan worden.

12.233

Programma 9. Milieu en Duurzaamheid Transitievisie warmte In 2020 is de gemeente gestart met de transitievisie warmte, die voor 1 januari 2022 vastgesteld moet worden in de gemeenteraad. Samen met woningbouwcorporaties, bewoners, netbeheerders, vastgoedeigenaren, andere stakeholders en medeoverheden moet elke gemeente een visie opstellen. De TVW geeft richting aan het uitfaseren van aardgas en de toekomstige duurzame warmtebronnen met als eindpunt 2050. Het bedrag is nodig voor o.a. de analyses, het participatieproces met stakeholders en inwoners, bestuurlijke besluitvorming en mogelijke ondersteuning van koplopersbuurten. De gemeente is voor circa € 25.000 al een verplichting aangegaan en hier komen op korte termijn nog middelen bij om de burgerparticipatie in het 2e en 3e kwartaal 2021 te organiseren. Het niet doorschuiven van het geoormerkte budget zorgt ervoor dat er andere dekking nodig is.

60.530

Gasloze wijken In 2020-2021 moet een beleidsplan door de gemeente worden opgesteld.

80.000

Programma 10 Ruimtelijke inrichting Verkoop groenstroken Eind 2015 is gestart met het optuigen van het zogenaamde reststroken project. Dit project heeft als doel · de niet langer benodigde openbare gronden te verkopen; · de administratieve last van verhuur gemeentegronden te verlagen; · de huurbedragen te conformeren aan de Mededingingswet en handhaving in te zetten in die situaties waar sprake is van ongeoorloofd gebruik van gemeentegronden. Met de resultaatbestemming zal in 2021 een extern bureau ingehuurd worden, dat de terug in beheer gekomen groenstroken zal inrichten en gedurende één jaar zal onderhouden.

30.000

Resultaat grondexploitaties Als uitvloeisel van veranderingen in de BBV wordt er bij de grondexploitatie tussentijds winst genomen. Over 2020 is

666.545

er bij de grondexploitatie Sonniuspark een winst gerealiseerd van € 1.711.720. Wegens substantiële aanpassing in de oorspronkelijke plannen, waaronder sloop school en op die locatie woningbouw, is er voor gekozen om de in 2017 vastgestelde grondexploitatie “Breugel Bruist” af te sluiten en een nieuwe grondexploitatie "Herontwikkeling centrum Breugel'" vast te stellen waarin tevens de aangepaste planning is opgenomen. Het verlies van de grondexploitatie “Breugel Bruist” ten bedrage van € 349.117,- is volledig gedekt door de voorziening. Het saldo van € 1.010.054,- op de oude voorziening is vrij gevallen. Daar staat tegenover dat een nieuwe voorziening is gevormd om het verlies van de nieuwe grondexploitatie “Herontwikkeling Centrum Breugel” te dekken. Deze nieuwe voorziening moet het eventuele verlies ten bedrage van € 1.732.728,- voor de Netto Contante Waarde per 1-1-2021 dekken. De extra kosten van € 700.046,- is ten laste van de gerealiseerde winst gekomen. Voorgesteld wordt een gedeelte van dit resultaat te storten in de reserve grondexploitatie. Programma 11. Economie

Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen Resultaat Dienst Dommelvallei Het netto resultaat uit 2020, dat teruggaat naar de gemeenten, te reserveren bij de gemeente om daarmee (een deel van de) incidentele claims uit het nieuw beleid in 2021 te dekken.

73.234

Stelpost centrum ontwikkeling (groeipad) We stellen voor het niet gebruikte deel groeipad centrumontwikkeling, € 322.532 toe te voegen aan de reserve centrum Breugel en € 235.848 toe te voegen aan de reserve centrumontwikkeling Son en Breugel.

558.380

Rijksbijdragen corona In 2020 heeft de gemeente Son en Breugel in totaal € 462.057 aan rijksbijdragen ontvangen om extra coronakosten te dekken. In totaal zijn er € 366.354 extra kosten gemaakt. Voorgesteld wordt het restant te storten in een nieuw te vormen reserve.

95.703

Totale resultaatbestemming

1.639.469

Doorschuiven onttrekking reserves De raad heeft gevraagd om bij de jaarrekening duidelijk inzicht te krijgen over de verschuivingen van onttrekkingen aan de reserves. Vanaf 2018 wordt deze onttrekking zichtbaar in de jaarrekening opgenomen. Onderstaand overzicht geeft de onttrekking van 2020 en de reserves voor 2021 beschikbaar te stellen. Uitvoering van de werkzaamheden heeft niet of gedeeltelijk plaatsgevonden. In totaal wordt voor € 933.100 voorgedragen. Voorstel doorschuiven reserves 2020

Bedrag

Programma 1 Bestuurlijke zaken Trainingen klare taal Als we, in het kader van toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting, met onze omgeving in klare taal willen communiceren, is het nodig om medewerkers hierin te trainen en om taalcoaches op te leiden die onze medewerkers helpen om eenvoudige taal te gebruiken in voorstellen, nota's, brieven en andere correspondentie met verenigingen, bedrijven en inwoners. De trainingen hebben in 2020 niet kunnen plaatsvinden. We willen deze in 2021 alsnog gaan uitvoeren.

18.000

Bestuurlijke vernieuwing Het in 2020 gestarte project nieuwe bestuursstijl loopt in 2021 nog door.

10.000

Bedrijfsvoering Ekkersrijt Ten behoeve van de nieuwe samenwerkingsagenda van het Stedelijk Gebied hebben we € 100.000 gereserveerd vanwege extra capaciteit en verwachte hogere kosten. 2018 en 2019 waren overgangsjaren, waarin veel projecten uit de nieuwe samenwerkingsagenda wel zijn opgestart, maar nog niet direct leiden tot hogere kosten. In 2020 en 2021 wordt extra capaciteit vrijgemaakt.

56.000

Programma 2 Publieke dienstverlening

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Programma 4 Verkeer en vervoer Uitvoeringsplan verkeer In vervolg op de vaststelling van de visies Masterplan Ekkersrijt en Visie Science Park (de laatste eind 2017), hebben we in 2020 niets besteed. We stellen voor het restant te bestemmen voor uitvoering in 2021 en verder.

81.500

Mobiliteitsvisie Uitvoering vindt in deelprojecten plaats. In 2020 hebben we, evenals in 2019, sterk ingezet op het vermijden van doorgaand verkeer, het stimuleren van fietsgebruik door het verbeteren van de kwaliteit van fietspaden, het verlagen van gereden snelheden en het verbeteren van de zichtbaarheid van overstekende voetgangers in het centrum.

69.000

Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur Cultuurhistorisch beleidsplan incl. 2e fase waardenkaart In 2016 zijn we begonnen met het opstellen van een concept beleidsplan en bijbehorende waardenkaart. De verwachting was om dit eind 2016 door de raad vast te laten stellen. Door de ontwikkelingen rondom de potentieel gemeentelijke monumentenlijst is in 2016 en 2017 met de waardenkaart een pas op de plaats gemaakt. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de totstandkoming van een lokaal gedragen cultuurhistorisch beleidsplan dat - los van de wettelijke verplichting - uitgangspunt en essentieel is in dit project. In 2017 en 2018 hebben we wel al enkele stappen gezet m.b.t. het verder vormgeven van dit plan. Hier zijn geen extra kosten voor nodig en het verder vormgeven loopt door in 2021. We stellen voor om het restantbudget van € 14.000 over te hevelen naar 2021.

14.000

Aanpassingen Sporthal de Landing Bij de Landing dienen een aantal bouwkundige gebreken te worden hersteld. Daarnaast is geconstateerd dat de Landing een aantal functionele tekortkomingen heeft. Dit is niet gerealiseerd en de uitvoering is verschoven naar 2020.

55.000

Kunst op de rotonde In 2017 zijn er inzendingen ontvangen voor dit project. Twee schetsen zijn reeds akkoord bevonden en uitgewerkt. In 2018 zijn deze twee kunstwerken gerealiseerd en geplaatst. Eind 2018 is gestart met de overige twee rotondes. Eén project gaat door naar 2021

5.000

Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie Projectleider gemeentelijke bossen In 2019 is € 20.000 beschikbaar gesteld voor dit project. Afronding vindt plaats in 2021

2.100

Uitvoering groenbeleidsplan Doorschuiven naar 2021 en betrekken bij het nieuw op te stellen plan

34.000

Onttrekking bestemmingsreserve Bosbeheer

29.000

Programma 7. Sociale Zaken

Programma 8 Zorg en welzijn Opvang vluchtelingen Project loopt twee jaar. Overgebleven deel van 2020 in 2021 inzetten.

65.000

Programma 9. Milieu en Duurzaamheid

Programma 10 Ruimtelijke inrichting Projectorganisatie reparatie bestemmingsplan Ekkersrijt N.a.v. een uitspraak van de Raad van State moet het bestemmingsplan worden herzien. Hiervoor dient een externe projectleider aangesteld te worden i.v.m. gebrek aan interne capaciteit.

51.000

Omgevingswet 307.500 Er zijn allerlei verplichtingen aangegaan: - Inhuur bureaus - Inhuur personeel e.d. Als we de aangegane verplichtingen corrigeren op beschikbaar gestelde budget dan is er 1-1-2020 nog circa € 23.000 ‘vrij besteedbaar’. Hiervoor gaan we ook verplichtingen aan. Daarnaast vragen we in april 2020 een extra budget aan de raad omdat voor de komende inhuur e.d. extra geld nodig is. Verkoop groenstroken Eind 2015 is gestart met het optuigen van het zogenaamde reststroken project. Dit project heeft als doel · de niet langer benodigde openbare gronden te verkopen; · de administratieve last van verhuur gemeentegronden te verlagen; · de huurbedragen te conformeren aan de Mededingingswet en handhaving in te zetten in die situaties waar sprake is van ongeoorloofd gebruik van gemeentegronden. Met de resultaatbestemming zal in 2021 een extern bureau ingehuurd worden, dat de terug in beheer gekomen groenstroken zal inrichten en gedurende één jaar zal onderhouden.

45.000

Programma 11. Economie

Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen Project kwiek Voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie is het project kwiek gestart. Loopt ook in 2021 door.

55.000

Tijdelijke huisvesting fase 2 De tijdelijke huisvesting is in 2020 gebruikt. We hebben hoofdzakelijk nog te maken met incidentele kosten voor de uitwijk van raadsvergaderingen, huwelijken enzovoort.

36.000

Totaal door te schuiven

933.100

Corona In deze paragraaf laten we zien welke invloed corona op onze gemeente heeft gehad. In deze jaarrekening wordt, waar van toepassing, specifiek ingegaan op coronagevolgen. Het Rijk heeft toegezegd de gemeenten financieel te compenseren. De vergoeding wordt uitgekeerd via de algemene uitkering gemeentefonds en is dus op bepaalde verdeelsleutels gebaseerd en niet op daadwerkelijke kosten. Dat betekent dat individuele gemeenten geen garantie hebben dat de gemaakte kosten volledig worden gecompenseerd. Via de algemene uitkering heeft de gemeente Son en Breugel € 462.057 ontvangen. Onderstaande extra kosten of minder inkomsten zijn voor 2020 bekend. Dit houdt in dat er nog een buffer van € 95.703 resteert voor extra kosten als gevolg van corona voor 2021. Hoewel de Rijksbijdrage via de algemene uitkering is toegekend en dus niet geoormerkt is, zijn er wel doelen aan gekoppeld. Voor een aantal doelen hebben wij in 2020 geen/nauwelijks kosten gemaakt, maar verwachten wij die pas in 2021 te maken. Wij stellen daarom de raad voor om de (nog) niet bestede coronamiddelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld, te reserveren voor 2021 via de (tijdelijke) bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Vanaf het bekend worden van de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’, heeft Dienst Dommelvallei de regeling namens Son en Breugel vormgegeven. Het vormgeven door Dienst Dommelvallei heeft geresulteerd in een voorschotbedrag vanuit het Rijk van € 2.825.417. Tot nu toe zijn de kosten voor Tozo € 1.568.335 hierdoor is het voorschotbedrag nog € 1.257.082. Het laatste bedrag is naar vooruitontvangen bedragen geboekt omdat dit een voorschotbedrag is en loopt dus niet mee in het resultaat van deze jaarrekening. Nr. Gevolg voor:

Coronakosten 2020

1 Jeugdgemeenteraad

-558

2 Personele kosten college Minder opleiding en vorming

3.090

3 Personele kosten raad Minder opleiding en vorming

2.005

4 Minder legesopbrengsten dienstverlening

-11.266

5 Controle bedrijven buitengebied

10.080

6 Handhaving

-14.660

7 Coronaborden 8 Extra kosten sportverenigingen

-144 -134.062

9 Bladvegen

-4.163

10 Ophoging budget aan WSD (2 perioden) via algemene uitkering

-82.000

11 Extra kosten vergoeding ouderbijdrage peuteropvang/VVE

-5.285

12 Overige corona kosten CMD

-911

13 Zorgkosten: Wmo en Jeugd

-9.095

14 Niet ontvangen eigen bijdragen Wmo

-24.000

15 Tender nieuwe aanbesteding buitenreclame vertraagt

-20.000

16 Kermis

-14.660

17 Markt

-13.049

18 Thuiswerkvergoeding personeel

-28.996

19 Personele kosten ambtelijk Minder opleiding, vorming en teambuilding

6.134

20 2e ontsluiting Ekkersrijt

-2.607

21 Vrijstelling voor de precariobelasting op de terrassen.

-9.121

22 Dienstverlening DP algemeen

6.783

23 Corona proof maken eigen gebouwen; extra kosten algemeen o.a. externe vergaderkosten raad, vloerstickers, beschermingsmiddelen

-19.870

24 Algemene uitkering

462.057

Totaal

95.703

Algemene toelichting en inleiding bij programma's In de programmaverantwoording worden de toelichtingen per programma weergegeven. Ingegaan wordt op de drie “wat”-vragen: • Wat wilden we bereiken? • Wat hebben we ervoor gedaan? • Wat heeft het gekost? De afwijkingen ≥ € 10.000,- tussen begroting na wijziging en de realisatie over 2020 van de programma’s 1 t/m 12 worden toegelicht in het onderdeel “Analyse overzicht baten en lasten” van de jaarrekening.

Programma 1. Bestuurlijke zaken Portefeuillehouder(s) Hans Gaillard, Paul van Liempd (Communicatie, nieuw bestuursstijl, burgerparticipatie)

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers 1. actief betrekken bij het maken van keuzes

Ontwikkelen nieuwe bestuursstijl.

2. Kinderen laten ervaren hoe de democratie werkt via de Jeugdgemeenteraad. 3.

Inzetten van communicatie als strategisch instrument.

Toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting.

5. Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen.

Son en Breugel: een bestuurskrachtige gemeente

Actieve pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid.

Communicatie-inzet bij verschillende grote projecten.

8. Bestuurlijke Toekomst: bestuurlijke vorm opnieuw bezien vanuit het uitgangspunt zelfstandigheid. 9. Intensiveren, versterken en verbreden van Dienst Dommelvallei. 10. Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven.

Son en Breugel: een integere overheid

11. Bevorderen bewustzijn van belang integer bestuur.

Goede onderlinge bestuurlijke verhoudingen

12. Bevorderen ontspannen onderlinge verhoudingen binnen het bestuur.

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Vastgesteld in de Planning vaststelling raad nieuw beleidsplan

Visie op Bestuurlijke Toekomst

onbepaalde tijd

18-06-2015 en 02- n.v.t. 11-2017

Coalitieakkoord fracties DorpsVISIE, CDA en 2018 - 2022 PvdA/GroenLinks; door die fracties vastgesteld op 15 juni 2018

raad 28 juni 2018: n.v.t. t.k.n.

Beleidskader Integriteit 2015

26 maart 2015

onbepaalde tijd, vanaf maart 2015

n.v.t.

Wat hebben we ervoor gedaan? Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een prominente plaats geven bij het maken van keuzes

01. Ontwikkelen nieuwe bestuursstijl. Op 17 december 2020 besloot de raad om per 1 april 2021 te starten met de uitvoering van een proef voor een nieuwe vergaderstructuur en werkwijze voor de beraadslagingen van de raad. Bij de proef wordt uitgegaan van het model 2-wekelijkse Politieke Avond en van een reguliere behandeling van een raadsvoorstel in principe in de elkaar opvolgende stappen van het BOB-model (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming). Parallel aan dit proces past ook de bestuursstijl van het college zich aan, waarbij de ontwikkeling van het raadsproces leidend is. Gedurende de proef bestaat voor inwoners, vertegenwoordigers van verenigingen, maatschappelijke organisaties, instellingen en ondernemers etc. de mogelijkheid deel te nemen aan de beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten. Het presidium is belast met: • de voorbereiding van de uitvoering van de proef; • het instellen van een agendacommissie en een voorzitterspoule; • het begeleiden en evalueren van de uitvoering van de proef en de raad over het verloop van de proef te informeren.

Met de besluitvorming kwam een eind aan de werkzaamheden, gedurende ruim twee jaar, van de Raadswerkgroep bestuursstijl, bestaande uit vertegenwoordigers van alle raadsfracties. Deze Raadswerkgroep heeft met betrekking tot de voorbereidingen van deze besluitvorming een belangrijke bijdrage geleverd. 02. Kinderen laten ervaren hoe de democratie werkt via de Jeugdgemeenteraad Via de Jeugdgemeenteraad leren de kinderen hoe de gemeente en de democratie werkt. Afgelopen jaar is het moeilijk geweest om veel activiteiten uit te voeren, vanwege Corona. Toch hebben de leden een aantal activiteiten wel kunnen doen; het realiseren en openen van de opgeknapte speeltuin in de Gentiaan, het meedenken met het oplossen van verkeersvraagstukken en het meedenken met activiteiten rondom duurzaamheid. 03. Inzetten van communicatie als strategisch instrument. We hebben in 2020 een visie op communicatie opgesteld en een koersplan. Daarin is de focus voor de toekomst beschreven, gericht op het vergroten van de communicatiekracht van (de medewerkers van de gemeente) Son en Breugel. Vanwege de coronacrisis en de bijbehorende prioriteiten op het gebied van communicatie, is in 2020 nog geen uitvoering gegeven aan dit koersplan. In de coronacommunicatie zijn wel strategische keuzes gemaakt.

Bijvoorbeeld om inwoners en gemeenteraad pro-actief, soms wekelijks, te informeren over de situatie in Son en Breugel met daarbij ook de duiding van de ernst van de situatie. Ook is er bewust voor gekozen om de burgemeester in zijn rol van burgervader de inwoners regelmatig toe te spreken via een filmpje of een brief in de Mooi Son en Breugelkrant. Naast het communiceren van de regels, is ook de nadruk gelegd op: aandacht voor elkaar en een gezonde leefstijl. 04. Toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting. In 2020 is onze nieuwe gemeentelijke website opgeleverd. De teksten voldoen zoveel als mogelijk aan de richtlijnen voor heldere taal. Door het thuiswerken vanaf maart 2020 zijn trainingen voor medewerkers op het gebied van Heldere Taal tijdelijk uitgesteld. Gelukkig is er inmiddels een digitaal trainingsprogramma ontwikkeld, waardoor we in 2021 daadwerkelijk met schrijftrainingen aan de slag kunnen gaan. 05. Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen. In 2020 is onze nieuwe gemeentelijke website opgeleverd. Hierin is ook een reactie mogelijkheid opgenomen voor bezoekers. Door een koppeling met ons zaaksysteem, kunnen inwoners via de website bij hun persoonlijke pagina (klantportaal) waar ze zaken met de gemeente kunnen doen en de afhandeling van hun aanvragen kunnen volgen.

Bijna alle klantprocessen zijn eind 2020 live gegaan, wat een enorme kwaliteitsslag is voor de digitale dienstverlening en communicatie. We hebben een heel aantal filmpjes geproduceerd die erg goed bekeken zijn op onze sociale mediakanalen. Onderwerpen waren: afkoppelen, bermbeheer, snoeien, eikenprocessierups, gebiedsvisie en Boerderij Breugel Bruist, handhaving en toespraken van de burgemeester. Film blijkt een laagdrempelige en eenvoudige manier van communiceren en via de sociale kanalen krijgen we hierop ook goede feedback. 06. Actievere pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid. Openheid is een belangrijk speerpunt in ons handelen. We informeren de media en onze inwoners actief over beleidsvoornemens en keuzes. Zo zijn er regelmatig persberichten en persgesprekken met collegeleden en interviews met medewerkers. Steeds vaker informeren we inwoners proactief over de voortgang van projecten. Zo hebben we een nieuwsbrief voor Breugel Bruist waarin we abonnees op de hoogte houden van ontwikkelingen en besluiten. We nodigen de lezers ook actief uit om in te spreken of te reageren op plannen. 07. Communicatie-inzet bij verschillende grote projecten.

Bij een aantal grote projecten is Team Communicatie in 2020 actief betrokken geweest bij de advisering van de projectaanpak, het uitwerken van een communicatieplan of strategie, en het bieden van ondersteuning in de uitvoering. Het betreft de volgende projecten: • Dorpshuis/Centrumplan; • Breugel Bruist; • Inrichting nieuwbouwwijk Sonniuspark; • Tweede aansluiting Ekkersrijt op snelweg; • Rioolreconstructieproject Sloot Gentiaan;

• Ontwikkelingslocaties; • 'Werk in uitvoering' zoals reconstructie trottoirs; • Designteam project Omgevingswet; • Aanleg van het fietspad langs de Eindhovenseweg; • De Slowlane fase 2 en 3. Tot slot kan hier in het bijzonder de crisiscommunicatie rond de coronapandemie genoemd worden. Son en Breugel: een bestuurskrachtige gemeente

08. Bestuurlijke Toekomst: bestuurlijke vorm opnieuw bezien vanuit het uitgangspunt zelfstandigheid. In de Visie op de Bestuurlijke Toekomst die in 2015 is vastgesteld en in 2017 is herbevestigd, is ook gesteld dat de bestuurlijke vorm opnieuw zou worden bezien vanuit het uitgangspunt zelfstandigheid. Er was in 2020 geen aanleiding om de eerdere visie op dit onderwerp opnieuw te bezien. 09. Intensiveren, versterken en verbreden van Dienst Dommelvallei. Nu duidelijkheid bestaat over de bestuurlijke toekomst van Nuenen heeft medio 2020 een strategische sessie plaatsgevonden tussen de voltallige colleges van de Dommelvallei gemeenten. De resultaten van deze sessie zijn te duiden in twee sporen. Spoor 1 gaat over innovatieve en efficiency verhogende samenwerkingsmogelijkheden tussen de vier Dommelvallei organisaties. Spoor 2 gaat over een gezamenlijk perspectief van de drie gemeenten op hun positie binnen de regio. Beide sporen zijn in gang gezet, maar als gevolg van corona nog niet afgerond. Fysieke bijeenkomsten zijn noodzakelijk in dit proces, maar waren in 2020 niet mogelijk. 10. Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven. De samenwerking binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven is het afgelopen jaar geëvalueerd. De conclusie daaruit is: we doen het goed, maar de ambitie is hoger.

Er wordt gewerkt aan een verdere verbetering van de samenwerking, waarbij de kernopgave zich op drie pijlers richt: het Bestuurlijk Platform, de positie van de tafel Ruimte en de ondersteuning. De Metropoolregio Eindhoven heeft zich in 2020 gericht op het formuleren van een herstelaanpak Breed Economisch vestigingsklimaat. Deze herstelaanpak richt zich op de lijnen opleiding en vorming, digitalisering MKB en centrumgebieden. Daarnaast is onder meer hard gewerkt aan de conceptRES, maar die vindt u terug bij het programma 9. Son en Breugel: een integere overheid

11. Bevorderen bewustzijn van belang integer bestuur. Tweejaarlijkse themabijeenkomst integriteit Volgens het in 2015 vastgestelde Beleidskader integriteit gemeente Son en Breugel vindt iedere twee jaar een themabijeenkomst integriteit plaats voor raads- commissie- en collegeleden. De laatste bijeenkomst vond in december 2018 plaats, zodat eind 2020 een nieuwe bijeenkomst op de planning stond. Op 18 november 2020 besloot het presidium de volgende themabijeenkomst uit te stellen tot in 2021. De reden hiervoor is dat een dergelijke bijeenkomst bij voorkeur in fysieke vorm plaats dient te vinden en dit, gelet op de coronamaatregelen, in 2020 zeker niet mogelijk zou zijn. De bijeenkomst in 2021 wordt in principe georganiseerd door bureau Necker van Naem. Goede onderlinge bestuurlijke verhoudingen

12. Bevorderen ontspannen onderlinge verhoudingen binnen bestuur. In het coalitieakkoord is als streven opgenomen "Meer ontspannen verhoudingen en omgangsvormen in de raad, bijvoorbeeld door het organiseren van gezamenlijke activiteiten en bijeenkomsten." In verband hiermee werd in de begroting de post voor informele activiteiten verhoogd.

Ten gevolge van de coronacrisis en de daarmee samenhangende coronamaatregelen zijn bedoelde informele activiteiten in 2020 achterwege gebleven.

Klimaat Voor een uitgebreide toelichting over klimaat wordt verwezen naar de algemene inleiding onder duurzaamheid en klimaat.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Metropoolregio Eindhoven In Zuidoost Brabant werken de 21 gemeenten samen op het terrein van Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied. Het betreft een strategische samenwerking onder Wet Gemeenschappelijke regelingen. Tevens valt het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) onder deze Metropoolregio. Een deel van het archief van Son en Breugel is gehuisvest bij het RHCe. Dienst Dommelvallei Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken. Bedragen x €1.000 Omschrijving

Primaire begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Afwijking budget 2020

0.1 Bestuur

1.509

1.605

1.559

-47

Totaal Lasten

1.509

1.605

1.559

-47

0.10 Mutaties reserves

255

-183

0.1 Bestuur

Lasten

Baten

Totaal Baten Saldo (baten -/- lasten)

255

110

-145

-1.415

-1.351

-1.449

-99

Programma 2. Publieke dienstverlening Portefeuillehouder(s) Hans Gaillard

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Tevreden klanten

1. Dienstverlening met hoge kwaliteit. 2. Verder ontwikkelen van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken). 3. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Persoonlijk en dichtbij

n.v.t.

12 juni 2012

n.v.t.

Visie op dienstverlening

n.v.t.

Commissie AZ 14 januari 2015

n.v.t.

Wat hebben we ervoor gedaan? Tevreden klanten

01. Dienstverlening met hoge kwaliteit. Ondanks de onzekerheid van corona in 2020 hebben we de gemeentelijke dienstverlening vanuit het tijdelijke gemeentehuis in stand kunnen houden. Enerzijds hebben we ingespeeld op de veiligheid van inwoners en medewerkers en anderzijds door aanpassingen in de organisatie van de dienstverlening. Ook hebben we scenario’s ontwikkeld wanneer tijdelijk de dienstverlening niet meer in de gebruikelijke vorm mogelijk is. Er is het afgelopen jaar meer gebeld met de gemeente vanwege de coronapandemie. Ook is hierdoor een groter bereik van de digitale burgerzakenproducten tot stand gebracht. 02. Verder ontwikkelen van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken). Het programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering is inmiddels gerealiseerd en zal naar verwachting in 2021 worden afgerond. Er is hard gewerkt aan de inrichting en implementatie van het zaaksysteem. In 2020 zijn 8 taakvelden live gegaan. Dit betekent dat inwoners en ondernemers steeds meer zaken digitaal kunnen doen met de gemeente. Ook de nieuwe gemeentelijke website draagt hieraan bij. 03. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie. De nieuwe gemeentelijke website maakt het mogelijk om meer producten dan in 2019 digitaal aan te vragen op elke gewenst moment van de dag.

Met het aanbieden van digitale producten hebben we ingezet om processen te vergemakkelijken (LEAN maken). Voor een aantal producten is het mogelijk om de aanvraag te monitoren doordat ons zaaksysteem voor deze producten inmiddels is ingericht en live is gegaan. De noodzaak om hiervoor naar het gemeentehuis te komen, is hierdoor verdwenen. Deze ontwikkeling past dan ook goed in de huidige tijd, waarin fysieke contacten zo veel mogelijk beperkt moeten worden.

Klimaat Voor een uitgebreide toelichting over klimaat wordt verwezen naar de algemene inleiding onder duurzaamheid en klimaat.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Dienst Dommelvallei Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

Primaire begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Afwijking budget 2020

0.2 Burgerzaken

705

676

701

Totaal Lasten

705

676

701

Lasten

Baten 0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken

212

182

187

Totaal Baten

212

182

187

Saldo (baten -/- lasten)

-493

-494

-514

-20

Programma 3. Veiligheid en handhaving Portefeuillehouder(s) Hans Gaillard

Wat wilden we bereiken? Beoogd maatschappelijk effect

Doelstellingen

Inwoners leven in een sociaal veilige woonomgeving

1. Inwoners ervaren een veilig gevoel. 2. Inwoners wonen in een leefbare omgeving. 3. Inwoners ervaren minder overlast.

Inwoners leven in een fysiek veilige woonomgeving

4. Het aantal woninginbraken neemt af. 5. De integrale samenwerking met de beheerders van de Whats-app groepen is structureel. 6. De crisisorganisatie is opgeleid en getraind.

Het buitengebied wordt beschermd tegen (ondermijnende) criminaliteit

7. Het toezicht in het buitengebied is integraal en structureel. 8. Bewoners in het buitengebied zijn maatschappelijk weerbaarder.

Relevante beleidsnota's Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Nota Integrale Veiligheid gemeente Son en Breugel 2019-2022

2019 2022

10 januari 2019

Nota Handhavingsbeleid 2019-2022

2019 2022

10 januari 2019

Uitvoeringsprogramma's veiligheid

2019

Uitvoeringsprogramma handhaving 2019

2019

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Wat hebben we ervoor gedaan? Inwoners leven in een sociaal veilige woonomgeving

01. Inwoners ervaren een veilig gevoel. De beleving van een veilige woonomgeving wordt bepaald aan de hand van de ervaringen die inwoners hebben opgedaan. Om hier positief invloed op uit te oefenen streven we ernaar om het aantal incidenten zoals woninginbraken, geweld enz. zo laag mogelijk te houden. Ook in 2020 hebben we dat zoveel mogelijk gedaan door samen te werken met onze partners zoals politie, veiligheidsregio, woningstichting, maar ook vooral met de inwoners van Son en Breugel. We staan in verbinding met de beheerders van de Whatsapp-buurtalarmgroepen. We halen signalen op, maar sturen ook berichten door als er signalen zijn die een inbreuk kunnen maken op een veilige leefomgeving. Denk aan oplichters die aan de deur staan. Cameratoezicht was niet nodig en hiervoor ontbrak ook de grondslag. 2020 was door corona een heel ander jaar. Veel mensen waren door de maatregelen thuis. We hebben weinig signalen ontvangen, maar ook hebben we weinig signalen uit hoeven te zenden. We hebben de beheerders niet ontmoet tijdens de reguliere bijeenkomsten. We hebben ook geen reguliere controles in het buitengebied gehouden. De intentie was om alle mensen die in het buitengebied woonachtig zijn uit te nodigen voor een informatieve bijeenkomst over criminaliteit in zijn algemeenheid en ondermijning in het bijzonder.

Hiervoor in de plaats hebben alle inwoners in het buitengebied een brief en een folder ontvangen over deze onderwerpen. Daarin stond ook vermeld wat ze moesten doen en wie ze moesten bellen bij onraad. In 2021 houden we de veiligheidsmonitor. De resultaten verwachten we in het voorjaar van 2022. Uit deze monitor moet blijken hoe veilig de inwoners zich voelen. De gegevens hiervan worden gebruikt als input voor het integraal veiligheidsbeleid 2022 - 2025.

02. Inwoners wonen in een leefbare omgeving. De politie levert in hoofdzaak deze gegevens aan. Politie, gemeenten en andere partners werken samen om de genoemde feiten te voorkomen dan wel tegen te gaan. Dit doen we zoveel als mogelijk samen met de inwoners. We maken gebruik van bestaande platformen en netwerken, zoals buurtbeheer Hoogstraat/deel 't Eigen, de beheerders van de Whatsapp-buuralarmgroepen en de deelnemers van het netwerk toezicht in het buitengebied. Hier is structureel contact mee. Son en Breugel Verbindt biedt hiervoor een ondersteunende rol. In 2020 is het bestuurlijk interventieteam opgestart. Hiervoor is een teamleider aangetrokken die voor de zes gemeenten van basisteam Dommelstroom bestuurlijke acties voorbereid en coördineert. Door corona zijn alleen acties uitgevoerd die geen uitstel duldden. In Son en Breugel hebben deze niet plaatsgevonden. Wel zijn voorbereidingen getroffen voor een actie begin 2021. Er is nog geen aanvang gemaakt met het opstellen van beleid rondom woonwagenlocaties. Dit is het gevolg van het uitstellen van de opstart om locatie Eemshof brandveilig te maken. Ook dit vanwege corona. 03. Inwoners ervaren minder overlast. Aantal meldingen overlast

2019

2020

Jeugdoverlast

Reuk en stankoverlast

Zwerver

Verwarde personen

Alcohol en drugs

Bovenvermelde cijfers zijn politiecijfers. De Boa's ontvangen ook meldingen van deze vormen van overlast en hebben misschien nog wel vaker dan te politie te maken met deze vormen van overlast. De Boa's maken geen gebruik van een systeem waar deze gegevens eenvoudig zijn te genereren. Zij maken rapportages van met name hun avonddiensten. De Verordening Woonoverlast is (nog) niet vastgesteld. In de APV is hiervoor een afzonderlijk artikel opgenomen. Er zijn geen situaties geweest waardoor er gebruik is gemaakt van dit artikel. In het kader van overlast in zijn algemeenheid hebben we 1 keer in de 4 weken een zogeheten veiligheidsoverleg. Dit overleg is een informeel netwerkoverleg met vertegenwoordigers van het CMD, woningstichting 'Thuis en Woonbedrijf, de politie, Boa's, en de jongerenwerker van de LEV groep. Alle bovenstaande onderwerpen kunnen dan aan de orde komen, afhankelijk van de signalen en casuïstiek die worden ingebracht. In 2020 hebben we vooral veel gesproken over de jeugd in coronatijd. De jongerenwerker heeft extra geïnvesteerd in de doelgroep door online veel met hen bezig te zijn. Het aantal bekeuringen voor het overtreden van de coronaregels door de jongeren is beperkt gebleven. Bijzonderheid is dat 7 jongeren zijn bekeurd op basis van camerabeelden net voor Kerstmis. Voor en tijdens Kerstmis zijn camera's opgehangen in het hertenkamp.

Er waren signalen van nachtelijk verblijf met het nodige vertier en risico's van brandgevaar van jongeren in het hertenkamp. Voor overlast van (groepen) van personen werken we volgens het AVE model (aanpak voorkoming escalatie). In 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Hiermee heeft de burgemeester meer bevoegdheden gekregen. Hiervan heeft de burgemeester twee gebruik van gemaakt, waarvan er één is doorgezet.

Inwoners leven in een fysiek veilige woonomgeving

04. Het aantal woninginbraken neemt af. 2019

2020

Diefstal uit woning

Diefstal uit bedrijf

Diefstal van auto

Diefstal uit auto

Overval

Openlijk geweld

Bedreiging

Vernieling

Zakkenrollen

Er is maandelijks portefeuillehouders overleg met de operationeel expert van politie. In dit overleg met de burgemeester worden op bestuurlijk niveau Aansluitend is er overleg met de Boa's over lopende zaken. Er is nagenoeg dagelijks overleg met politie over de lopende zaken. We sturen berichten naar de beheerders van de Whatsapp-buurtalarmgroepen als er trends zijn die wijze op criminaliteit. We hebben dat gedaan op het moment dat er een serie aan auto-inbraken had plaatsgevonden. Ook hebben we dat gedaan toen er signalen waren dat oplichters bezig waren om ouderen te benaderen. We communiceren voor en tijdens de zomervakantie en in de aanloop naar de donkere dagen. Dit is jaarlijks terugkerend. Door corona hebben we dat in 2020 minder hoeven te doen. Uit het overzicht blijkt dat het aantal woninginbraken is gedaald. Vermoedelijk het gevolg van de coronamaatregelen. Waarschijnlijk geldt dat ook voor de inbraken in auto's. De stijging van zakkenrollen is opvallend. De feiten vonden zo verspreid in de tijd plaats dat er geen aanleiding was om preventieve acties hierop te organiseren. 05. De integrale samenwerking met de beheerders van de Whats-app groepen is structureel. In 2020 hebben we geen bijeenkomsten georganiseerd met de beheerders van de Whatsapp buurtalarmgroepen. Dit heeft alles te maken met corona. 06. De crisisorganisatie is opgeleid en getraind.

In 2020 heeft de Veiligheidsregio een vooraanstaande rol gepleegd in de aanpak van de pandemie. De voorzitter van de Veiligheidsregio heeft tot de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen (Twm) een noodverordening afgekondigd op basis van de maatregelen die door de regering werden afgekondigd. Hij was verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving van de bepalingen van de noodverordening, die telkens werd aangepast als de regering nieuwe of aangepaste maatregelen afkondigde. Het lokale toezicht en handhaving is vooral gedaan door de inhuur van het beveiligingsbureau FeDa. Dit bureau is door de pandemie nagenoeg volledig stilgevallen. Het bureau wilde voor de compensatie van de regering iets terugdoen voor gemeenten. Het bedrijf werd door meerdere gemeenten in Zuidoost Brabant ingeschakeld. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in deze materie en was een verlengstuk van gemeenten. Samen met de Boa's hebben ze toezicht gehouden op de naleving van de noodverordening en later de Twm. Ze hebben veel ondernemers ondersteund met de uitvoering van de maatregelen, maar hebben ook gehandhaafd als dat nodig was. De reguliere controle met de Veiligheidsregio, zijn door corona niet doorgegaan. De overige processen zijn in aangepaste vorm in 2020 voortgezet.

Het buitengebied wordt beschermd tegen (ondermijnende) criminaliteit

07. Het toezicht in het buitengebied is integraal en structureel. Het netwerk toezicht en handhaving is in 2020 door corona niet bij elkaar geweest en hebben ook niet met elkaar overlegd. De deelnemers hebben vanuit hun eigen disciplines zoveel mogelijk toezicht gehouden in het buitengebied. Er zijn ook geen integrale controles gehouden. De vrijwillige toezichthouder voor het buitengebied is in 2020 omgevormd tot Boa, domein 2 (milieu). Hij heeft de opleiding met succes afgerond en is als zodanig uitgerust om als Boa zijn werk uit te kunnen oefenen. Het expertteam van politie heeft in de gemeente Nuenen 7 motorcrossers bekeurd. Gelet op de locatie en route zou Son en Breugel ook zijn aangedaan.

08. Bewoners in het buitengebied zijn maatschappelijk weerbaarder. De jaarlijks 2-daagse controles in het buitengebied in het kader van maatschappelijke weerbarheid is vanwege corona niet doorgegaan. We wilden een informatieavond organiseren voor alle inwoners in het buitengebied met als thema maatschappelijke weerbaarheid. Deze bijeenkomst is vanwege corona ook niet doorgegaan. In de plaats hiervan hebben alle bewoners van het buitengebied en brief met aanvullende folder gekregen. Brief met folder was gericht op criminaliteit en ondermijning in het buitengebied, wat signalen zijn, hoe ze te herkennen zijn en wat men moet doen om deze signalen te melden.

Klimaat Voor een uitgebreide toelichting over klimaat wordt verwezen naar de algemene inleiding onder duurzaamheid en klimaat.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) voert de taken uit voor de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door: • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven. • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot onze taak. • Het - samen met de GGD BZO - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10326993/1