2. Meerjarenbegroting 2023-2026

De dividenduitkering is afhankelijk van de resultaten. De BNG streeft niet naar een maximaal, maar naar een redelijk rendement op het eigen vermogen. De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente Son en Breugel bezit 29.991 aandelen à € 2,50 zijnde in totaal € 74.978. Afbreukrisico van geen deelname n.v.t. Alternatieven voor geen deelname n.v.t. Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen, die zij bezitten (een stem per aandeel) Als aandeelhouder: Hans Gaillard (burgemeester). Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen. NV Brabant Water te Den Bosch Doel en openbaar belang Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord Brabant drinkwater levert en ervoor zorgt dat de klanten altijd en overal in Brabant kunnen rekenen op zuiver en veilig drinkwater. Een verantwoordelijke taak, waarnaar gehandeld wordt. Brabant Water streeft niet naar winst, maar wel naar de beste kwaliteit en dienstverlening. Brabant Water biedt naast drinkwater ook water op maat en gespecialiseerde diensten en advies aan. De gemeente heeft een belang in Brabant Water N.V. van 14.982 aandelen à € 0,10 (totaal € 1.498).

88

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij Brabant Water is als drinkwaterbedrijf primair verantwoordelijk voor het waarborgen van de continuïteit van de waterlevering in haar voorzieningsgebied en de kwaliteit en druk van het geleverde drinkwater. Veranderingen en ontwikkelingen Zorgen voor een robuust watersysteem blijft het speerpunt binnen Brabant Water. Dit om in een tijd waarin de watervraag stijgt en het klimaat verandert ook in de (nabije) toekomst voldoende drinkwater te kunnen leveren. Daarnaast is Brabant Water bezig om nieuwe paden te verkennen. Meebewegen en aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Voorbeelden daarvan zijn het verkennen van aanvullende bronnen voor grondwater, innovaties en verdergaande verduurzaming. Risico's n.v.t. Afbreukrisico van geen deelname n.v.t. Alternatieven voor geen deelname n.v.t. Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging Deelname door de aandeelhouders. Dat zijn de provincie Noord-Brabant en 60 gemeenten. Als aandeelhouder: Hans Gaillard (burgemeester). Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel afhankelijk van ontwikkelingen.

Stichtingen en verenigingen Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Doel en openbaar belang Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het doel is de verbetering van veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost. Het is van belang om onderscheid te maken tussen het zorg- en veiligheidshuis als professionele netwerkorganisatie en het zorg- en veiligheidshuis als facilitator voor ketenpartners. Het landelijk kader richt zich specifiek op het zorg- en veiligheidshuis als netwerkorganisatie van verschillende partners in de zorg-, de strafrechtketen en gemeenten, gericht op een ketenoverstijgende persoon-, systeem- en gebiedsgerichte aanpak van, of advisering rondom, complexe problematiek. In de rol van facilitator biedt de netwerkorganisatie aan ketenpartners de mogelijkheid om werkplekken te huren in een kantoor. Het zorg- en veiligheidshuis Brabant-Zuidoost is in de kern een smalle organisatie. Haar professionaliteit ligt op het gebied van procesregie, advisering en informatievoorziening.

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij De kracht van het zorg- en veiligheidshuis is een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties om problemen op het gebied van veiligheid beter aan te pakken. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden. Problemen worden in een mix van preventie, repressie en zorg aangepakt. Zo wordt geprobeerd potentieel grote problemen klein te houden. De casussen worden aangepakt middels de werkwijze Casus Op Maat (COM) en de Persoonsgerichte Aanpak. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het zorg- en veiligheidshuis de gemeenten om in de toekomst gebruik te maken van het escalatiemodel in de zorg- en veiligheidsketen AVE (aanpak voorkoming escalaties) en dit lokaal te implementeren.

89

Veranderingen en ontwikkelingen In 2016 is de rechtsvorm van het Zorg- en Veiligheidshuis gewijzigd en is de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost opgericht. Besloten werd om hierin deel te nemen. In 2016 is gestart met de methodiek Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor een effectieve aanpak van hotshots (kopstukken/-sleutelfiguren). Deze systeemaanpak richt zich op daders van HIC-feiten, problematische jeugdkopstukken en andere personen die via de driehoek als veiligheidsprobleem zijn aangewezen. In 2016 is in het zorg- en veiligheidshuis de Expertisetafel Radicalisering ingericht. Dit overleg is beschikbaar voor ondersteuning, advies en COM-zaken voor de schaalgrootte Oost Brabant voor wat betreft signalen/cases met betrekking tot radicalisering. Vanaf begin 2018 is de naam gewijzigd in Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. Risico's Alle 21 gemeenten uit de regio nemen deel aan de Stichting en dragen daaraan bij. Afbreukrisico van geen deelname Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van de voordelen die het zorg- en veiligheidshuis kan bieden, zoals informatie, expertise en menskracht. Bepaalde organisaties hebben ook aangegeven geen capaciteit te hebben om deel te nemen aan overlegstructuren in alle afzonderlijke gemeenten.

Alternatieven voor geen deelname De gemeente moet dan zelf meer regelen en kan geen beroep meer doen op inbreng van bepaalde maatschappelijke instanties en strafrechtpartners. Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Samenwerking met politie, maatschappelijke en justitiële organisaties. Alle gemeenten vaardigen een wethouder zorg of een burgemeester af als lid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kiest uit hun midden weer – per basisteam – een wethouder zorg en een burgemeester als lid van het Dagelijks Bestuur. In 2018 werden de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur door voorzitter burgemeester P. Verhoeven (Heeze-Leende) en wethouder M. Sanders-de Jonge (Geldrop-Mierlo) namens de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom. Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen. Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Doel en openbaar belang Inkoopuitgaven maken een zeer groot deel uit van de jaarlijkse begroting. Door samenwerking kunnen gemeenten hun inkoop professionaliseren. Daarnaast vertaalt de kwaliteit van inkoop zich direct in de kwaliteit van producten, diensten en werken.

Integer en efficiënt inkopen heeft een positieve uitstraling naar burgers, het bedrijfsleven en de eigen medewerkers. Goed ingerichte inkoopprocessen vergroten het vertrouwen van de samenleving in de manier waarop gemeenschapsgeld wordt besteed. Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij De gewijzigde Aanbestedingswet 2017 laat voldoende ruimte over om eigen beleid te voeren op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid waarborgt de naleving van wet- en regelgeving, een doelmatige inkoop en bestuurlijke integriteit. Het inkoopbeleid gaat uit van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Door gebruik te maken van objectieve voorwaarden, kunnen gemeenten de keuze voor een leverancier verantwoorden. Deze helderheid biedt ook voordelen voor ondernemers, die weten waar ze aan toe zijn. Veranderingen en ontwikkelingen In 2017 heeft gemeente Son en Breugel het manifest Maatschappelijk verantwoord inkopen ondertekend en een actieplan vastgesteld. Dit betekent dat we bij elke aanbesteding de mogelijkheden voor social return en duurzaamheid opnemen. Ter ondersteuning daarvan maken wij gebruik van het advies Social Return van de WSD.

90

Risico's Door deel te nemen aan BIZOB wordt het risico op juridische procedures door onjuiste inkoop- en aanbestedingstrajecten verkleind. Afbreukrisico van geen deelname De aansluiting bij BIZOB is een keuze voor continuïteit in organisatorische en personele zin voor de invulling van de inkoopfunctie. Naast het mislopen van de mogelijk gunstigere prijzen en/of hogere kwaliteit, ligt er een afbreukrisico op gebied van efficiencyverbetering, rechtmatigheid en een versterking van de expertise. Alternatieven voor geen deelname In plaats van aansluiting bij BIZOB kan ook gekozen worden voor het volledig intern invullen van de inkoopfunctie. Daarnaast kan een commercieel inkoopbureau worden ingehuurd om gelijksoortige ondersteuning te bieden. Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging Het verzorgingsgebied van BIZOB is ingedeeld in vijf clusters, te weten: 1. BOV en De Kempen; 2. Dommelvallei+ en A2; 3. Peelgemeenten; 4. Noordoost; 5. Overig, aangesloten organisaties niet zijnde gemeenten. BIZOB is een stichting en wordt aangestuurd door de gemeenten. Vanuit elke aangesloten gemeente zit iemand in de Vergadering van Aangeslotenen. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van twee bestuurders per regio. Vanuit de Dommelvallei+ en A2 zijn dat burgemeester P. Verhoeven van Heeze-Leende en wethouder H. van de Laar van Holstein van Geldrop-Mierlo.

De afgevaardigde, namens Son en Breugel, voor de vergadering van aangeslotenen is de heer Jan Boersma. Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen. Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) te Son en Breugel Doel en openbaar belang De doelstellingen van de SBBE zijn als volgt geformuleerd: • Het bevorderen van de veiligheid in het algemeen en meer speciaal het bevorderen van ongestoord gebruik van hun goederen door de gerechtigden, alles op het bedrijvenpark Ekkersrijt en omgeving • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanbieden van een pakket van beveiligingsmiddelen en –maatregelen. Dit pakket is gezamenlijk en in samenwerking met de beveiligingsbranche samengesteld door de gemeente Son en Breugel, de Nationale Politie, basisteam Dommelstroom en de gebruikers van bedrijventerreinen. Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij De gemeente Son en Breugel verwacht van de SBBE dat zij de veiligheid op het industriepark Ekkersrijt zo optimaal mogelijk waarborgt door het treffen van maatregelen, in eerste instantie gericht op de aangesloten ondernemingen.

De stichting SBBE moet zichzelf kunnen bedruipen met bijdragen van ondernemers, die nu nog op vrijwillige basis zijn aangesloten. Het resultaat moet zijn het terugdringen van het aantal inbraken, het opsporen van eventuele daders en een toename van het algehele gevoel van veiligheid op Ekkersrijt. Veranderingen en ontwikkelingen Deelname aan de SBBE is op vrijwillige basis. Daardoor is sprake van een behoorlijk aantal zgn. freeriders (32%). In 2020 is er een nieuwe coördinator aangetreden. De coördinator heeft een nieuw cameraplan opgesteld dat voorziet in betere camera's en tevens is het aantal camera's uitgebreid. Het plan is in 2022 gereed gekomen. Risico's Voor de gemeente vormt deze verbonden partij geen risico, omdat de gemeente geen vermogen aan de stichting beschikbaar heeft gesteld.

91

Afbreukrisico van geen deelname Via de bestuurlijke vertegenwoordiger kan invloed worden uitgeoefend op de activiteiten van de SBBE. Zonder deze invloed kan het bestuur van de SBBE een richting kiezen die de gemeente Son en Breugel niet passend zou vinden. Alternatieven voor geen deelname De gemeente kan de beveiliging op het industriepark Ekkersrijt voor eigen rekening en risico uitvoeren. Dit is echter geen realistisch scenario, feitelijk is er geen alternatief aanwezig. Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging Deelname door de gemeente Son en Breugel en Ondernemersvereniging Ekkersrijt (OVE) Stichtingsbestuur: lid: J. Boersma (op voordracht van het college van B&W). Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen. Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel te Son en Breugel Doel en openbaar belang Het exploiteren en beheren van de begraafplaats Wolfswinkel te Son en Breugel. Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij Uitgangspunt van de Stichting is een rendabele exploitatie van de begraafplaats. Op dit moment is het exploiteren van een begraafplaats niet rendabel. Het college heeft na intern onderzoek besloten dat de stichting een businesscase dient op te stellen, die moet leiden tot een toekomstvisie met daarin een structurele oplossing voor het jaarlijkse exploitatietekort.

Alternatieven zijn dan een begraafplaats met of zonder crematorium, alsmede wanneer de stichting zou stoppen. Het opstellen van de businesscase kostte meer tijd, maar wordt nog dit jaar verwacht. Daarna zal de gemeente haar positie bepalen. Veranderingen en ontwikkelingen Het aantal begrafenissen neemt af. In de uitvaartzorg is meer vraag naar crematies en alternatieve wijzen van begraven. Risico's De gemeente heeft een lening en een aanvullende lening met recht van hypotheek en een achtergestelde lening aan de Stichting verstrekt. De stichting komt haar afgesproken aflossingsverplichting op de lening met recht van hypotheek na. Omdat ingeschat wordt dat de Stichting onvoldoende in staat is om aan haar toekomstige aflossingsverplichtingen te voldoen is hiervoor een risico opgenomen in de risicoparagraaf. Voor de achtergestelde lening is een voorziening getroffen. Afbreukrisico van geen deelname Het in stand houden van een gemeentelijke begraafplaats is een wettelijke taak. Alternatieven voor geen deelname In het projectplan worden een aantal scenario’s uitgewerkt waarbij aan het college c.q. de gemeenteraad een advies voorgelegd wordt over de te volgen strategie. Bestuurlijke betrokkenheid en vertegenwoordiging Gemeente Son en Breugel (50%), VOF P. Kuis & Zn., St. Oedenrode, (50%). Stichtingsbestuur: lid: K. Vortman (raadslid, op voordracht van het college van B en W).

Frequentie van terugkoppeling naar de raad Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

92

Verbonden Partijen

Realisatie

Realisatie

Resultaat

Eigen vermogen Vreemd vermogen 2021

2021

Prognose

Prognose

Prognose

Bijdrage

Bijdrage

2022

2023

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2021

2023

2023

14.426.667

598.348

12.326.771

2023

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE)

14.324.968

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

3.265.823

5.149.541

836.725

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

2.144.989

41.762.897

-72.817

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGD)

4.710.000

29.000.000

635.000

Dienst Dommelvallei Werkvoorziening de Dommel (WSD) Reiniging Blink

13.122.729

0

244.299

249.735

1.486.451

8.320.345

0

404.467

446.169

2.145.354

33.993.613

0

847.352

886.554

15.000

4.162.000

15.718.000

0

640.520

663.363

3.427.000

213.000

231.000

3.868.000

0

4.445.886

4.797.761

29.757.000

4.632.000

2.672.000

onbekend

onbekend

906.000

774.909

5.223

nvt

5.015.000

nvt

nvt

onbekend

nvt

1.752.000

1.681.000

144.031.000.000 236.000.000

68.379

onbekend

Vennootschappen en coöperaties Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Brabant Water

5.062.000.000

onbekend

onbekend onbekend

684.676.000

534.399.000

10.493.000

onbekend

onbekend onbekend geen bijdrage geen bijdrage

477.217

165.378

386.315

onbekend

onbekend onbekend

1.405.076

1.139.797

1.003.218

onbekend

onbekend

69.801

68.693

-20.206

onbekend

onbekend onbekend geen bijdrage geen bijdrage

-270.241

633.786

-17.843

onbekend

onbekend onbekend geen bijdrage geen bijdrage

Stichtingen en verenigingen Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel

0

4.446

5.761

179.088

188.370

93

Grondbeleid Inleiding Binnen de voorliggende “paragraaf grondbedrijf” wordt ingegaan op het verloop van de complexen binnen het grondbedrijf. Binnen het grondbedrijf spelen op dit moment de volgende projecten:

Complex Sonniuspark (inclusief Ruimte voor Ruimte) De laatste bouwkavel van Sonniuspark is op 1 maart 2022 getransporteerd. Er wordt nog volop gebouwd in Sonniuspark. De laatste kosten voor het woonrijp maken worden nog in 2022 verwacht. Nadat de laatste kosten zijn gemaakt kan het complex worden afgesloten. Per 1 augustus 2022 is het geprognosticeerde resultaat € 876.054 positief (Netto Contante Waarde per 1.1. 2022 en na winstneming van € 8.988.771). In deze berekening is geen rekening gehouden met de afdracht van vennootschapsbelasting. De uitvoering van de herinrichting Ockhuizenweg, dat ook onderdeel uitmaakt van deze grondexploitatie, is vertraagd wegens aanwezigheid van vleermuizen. Hierdoor zal dit onderdeel niet afgerond zijn voor de datum waarop de afsluiting van de grondexploitatie is voorzien. De kosten voor dit onderdeel zullen daarom bij afsluiting van het complex worden gestort in de "voorziening afgesloten complexen grondbedrijf". Mogelijke financiële tegenvallers voor het onderdeel "Ockhuizenweg" kunnen dan niet in de grondexploitatie worden opgenomen maar de nu geprognosticeerde kosten voor woonrijp maken, planontwikkelingskosten (POK), voorbereidings- en begeleidingskosten (VTU) lijken binnen de prognoses te blijven. In het najaar van 2022 zal gestart worden met de werkzaamheden aan het noordelijke park van Sonniuspark.

De werkzaamheden lopen nog door in 2023. Naast de grondverkoop maken de Ruimte voor Ruimte titels onderdeel uit van de grondexploitatie Sonniuspark. Alle 10 de Ruimte voor Ruimte titels zijn verkocht. Alleen de laatste termijn van de ruimte-voor-ruimte titel moeten nog worden betaald door de initiatiefnemer.

Project Akkerpad Na een lange voorgeschiedenis is in 2020 met de projectontwikkelaar overeenstemming bereikt over de invulling van deze locatie en is op 24 september 2020 de grondexploitatie door uw raad vastgesteld. Deze relatief kleine ontwikkeling kent een positief resultaat. Per 1 augustus 2022 is de prognose € 64.597 positief (Netto Contante Waarde per 1 januari 2022). De ontwikkelaar heeft de grond echter nog niet overgenomen. Op dit moment loopt de bestemmingsplanprocedure er wordt gestreefd naar vaststelling in het najaar van 2022.

Project Centrum Breugel Voor het uitvoeringsprogramma Breugel is door de gemeenteraad op 17 december 2020 een nieuwe grondexploitatie vastgesteld. Sindsdien is gewerkt aan nadere uitwerking van de plannen en sommige delen zijn uitgevoerd. De uitvoering betreft met name vastgoed en dit onderdeel valt buiten de grondexploitatie. In de grondexploitatie is verwerkt dat de schoollocatie van de Regenboog vrij komt voor ontwikkeling van woonruimte. Dit zal volgens planning gebeuren eind 2023. Op 1 augustus 2022 is het geprognosticeerde resultaat van deze grondexploitatie € 1.904.911 negatief (Netto Contante Waarde 1 januari 2022). Voor dit verlies is een voorziening opgenomen.

Nota Grondbeleid De Nota Grondbeleid 2021-2024 is op 17 december 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. De uitvoering van het reststrokenbeleid is in volle gang. Op 19 mei 2022 is het bestemmingplan reststroken vastgesteld en per 10 augustus 2022 is het bestemmingplan onherroepelijk geworden. De opdracht van de raad om een Nota Kostenverhaal op te stellen waardoor aan particuliere initiatiefnemers een financiële bijdrage gevraagd kan worden voor plan-overstijgende kosten, wordt op dit moment uitgewerkt. Op dit moment wordt een uitvraag voor de externe begeleiding voorbereid.

94

Winstneming Het BBV kent een verplichte tussentijdse winstneming voor grondexploitaties waarbij een positief resultaat wordt verwacht. De gemeente moet dan winst nemen naar rato van de gerealiseerde opbrengsten en de reeds gemaakte kosten (zogenaamde POC methode). Als gevolg hiervan heeft de gemeente bij de jaarrekening 2021 een winst genomen van € 995.101 voor Sonniuspark, waarmee de totale winstneming in dit complex is opgelopen tot € 8.988.771. De gemeente moet jaarlijks bij de jaarrekening de tussentijdse winstneming herberekenen en - zo nodig - het eerder teveel aan tussentijdse winst genomen bedrag, terugboeken, dan wel extra winst nemen.

Nog te vormen grondexploitaties In 2022 heeft de gemeente tot heden (1 augustus 2022) twee percelen agrarische grond met een oppervlakte van 12 hectare ter waarde van €4.650.000 op Sonniuswijk verworven. Op het moment wordt planvorming verder uitgewerkt. De gemeente heeft ook overeenstemming bereikt over de aankoop van 6 hectare grond ter waarde van €2.000.000 aan de Veerstraat. Op dit moment wordt koop- en verkoopovereenkomst afgerond. De overdracht wordt naar verwachting in 2022 notarieel afgewikkeld Daarnaast is de gemeente nog met meerdere agrariërs op Sonniuswijk in gesprek over het strategisch aankopen van grond. Nog te vormen grondexploitaties Voor het Centrum Son wordt aan het einde van 2022 een grondexploitatie geopend. Voor de gronden die strategisch zijn aangekocht zal in een later stadium, na verdere planvorming, een of meerdere grondexploitaties worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Risico's • • •

Een eventuele beroepsprocedure bij het bestemmingsplan Akkerpad. De grond wordt door de ontwikkelaar pas overgenomen op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Een beroep zou een vertraging voor de grondexploitatie betekenen. Afgelopen periode zijn bouwkosten door aanhoudende vraag en schaarste sterk gestegen. Dit kan een risico vormen voor lopende projecten. Sinds het begin van het jaar is de hypotheek rente sterkgestegen. Dit heeft een effect op leencapaciteit van potentieel kopers. Daarnaast is de interne rekenrente voor ook al opgelopen. Dit heeft ook al impact gehad op de grondexploitaties.

95

Verplichte beleidsindicatoren Op de website www.waarstaatjegemeente.nl - ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals - vindt u een dashboard dat is onderverdeeld in de 15 thema’s over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar Son en Breugel staat. U kunt de gegevens ook vergelijken met andere gemeenten. Ter illustratie hebben wij het thema “gemeenteprofiel” hieronder toegevoegd: Voor meer informatie en overige kengetallen verwijzen wij u naar www.waarstaatjegemeente.nl. Indicator

Eenheid

Periode Gebied / dimensie

Omschrijving

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2021

Son en Breugel

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2021

Nederland

Misdrijven Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2021

Son en Breugel

Misdrijven Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2021

Nederland

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2021

Son en Breugel

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2021

Nederland

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2021

Son en Breugel

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2021

Nederland

Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

2021

Son en Breugel

Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

2021

Nederland

Functiemenging

%

2021

Son en Breugel

Functiemenging

%

2021

Nederland

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2021

Son en Breugel

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2021

Nederland

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

Son en Breugel

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

96

Indicator

Eenheid

Periode Gebied / dimensie

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

Nederland

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2021

Son en Breugel

Omschrijving

Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2021

Nederland

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)

%

2021

Son en Breugel

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)

%

2021

Nederland

Niet-sporters

%

2020

Son en Breugel

Niet-sporters

%

2020

Nederland

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2020

Son en Breugel

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2020

Nederland

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

%

2020

Son en Breugel

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

%

2020

Nederland

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2021

Son en Breugel

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2021

Nederland

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2021

Son en Breugel

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2021

Nederland

Demografische druk

%

2022

Son en Breugel

Demografische druk

%

2022

Nederland

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

€

2022

Son en Breugel

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

€

2022

Nederland

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€

2022

Son en Breugel

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€

2022

Nederland

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2021

Son en Breugel

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2021

Nederland

Jongeren met een delict voor % de rechter

2020

Son en Breugel

Jongeren met een delict voor % de rechter

2020

Nederland

Achterstand onder jeugd -

2020

Son en

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

%

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een

97

Indicator

Eenheid

Periode Gebied / dimensie

Kinderen in uitkeringsgezin

Breugel

Achterstand onder jeugd Kinderen in uitkeringsgezin

%

2020

Nederland

Achterstand onder jeugd Werkloze jongeren

%

2020

Son en Breugel

Achterstand onder jeugd Werkloze jongeren

%

2020

Nederland

Netto arbeidsparticipatie

%

2020

Son en Breugel

Netto arbeidsparticipatie

%

2020

Nederland

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

2021

Son en Breugel

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

2021

Nederland

Lopende reintegratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

2020

Son en Breugel

Lopende reintegratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

2020

Nederland

Jongeren met jeugdhulp

% van alle 2021 jongeren tot 18 jaar

Son en Breugel

Omschrijving bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

in % van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.

Jongeren met jeugdhulp

% van alle 2021 jongeren tot 18 jaar

Nederland

Jongeren met jeugdbescherming

%

Son en Breugel

2021

in % van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

Jongeren met jeugdbescherming

%

2021

Nederland

Jongeren met jeugdreclassering

%

2021

Son en Breugel

in % van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, per 1 januari Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of

98

Indicator

Eenheid

Periode Gebied / dimensie

Omschrijving leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.

Jongeren met jeugdreclassering

%

2021

Nederland

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

per 10.000 inwoners

2021

Son en Breugel

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

per 10.000 inwoners

2021

Nederland

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen

99

Financiële begroting Overzicht van baten en lasten Programma's Bedragen x €1.000 Programma's

Begroting 2023

Begroting 2024

Saldo

Begroting 2025

Saldo

Begroting 2026

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1. Interne en externe dienstverlening

2.612

207

-2.405

2.595

207

-2.388

2.609

207

Saldo -2.402

2.620

207

Saldo -2.413

Programma 2. Sociale leefomgeving

21.218

4.496

-16.723

21.189

4.472

-16.717

21.511

4.498

-17.014

21.468

4.498

-16.970

Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving

9.148

4.375

-4.773

9.188

4.666

-4.522

9.418

4.807

-4.611

9.550

4.952

-4.598

Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling

5.242

4.275

-967

2.702

1.691

-1.011

2.431

1.644

-787

2.359

1.628

-732

Totaal

38.220

13.353

-24.867

35.674

11.036 -24.638

35.969

11.156 -24.812

35.997

11.285

-24.713

Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x €1.000 Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0

26.521

26.521

0

27.950

27.950

0

29.150

29.150

0

27.465

27.465

Algemene uitkering Dividenden

1

56

56

1

56

56

1

56

56

1

56

56

Lokale heffingen

202

4.941

4.739

202

5.073

4.871

202

5.199

4.997

202

5.316

5.114

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.405

150

-1.255

1.980

150

-1.830

2.218

150

-2.067

2.131

150

-1.981

Treasury

71

72

1

66

66

0

60

60

1

54

55

0

Totaal

1.679

31.740

30.061

2.249

33.296

31.047

2.480

34.616

32.136

2.388

33.043

30.655

Overhead, onvoorzien en Vpb Bedragen x €1.000 Overhead, onvoorzien en Vpb

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Onvoorzien

80

0

-80

80

0

-80

80

0

-80

80

0

-80

Overhead

6.781

162

-6.619

6.771

163

-6.608

6.836

164

-6.672

6.883

165

-6.717

Vennootschapsbelasting Totaal

Saldo

4

0

-4

4

0

-4

4

0

-4

4

0

-4

6.865

162

-6.702

6.855

163

-6.691

6.920

164

-6.755

6.967

165

-6.801

100