1. Meerjarenbegroting 2025-2028
Tekst van het document
De actieve openbaarmaking wordt bij Koninklijk besluit gefaseerd ingevoerd. De implementatie van de actieve openbaarmaking pakken we gezamenlijk op met Dienst Dommelvallei en de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen binnen het project Wet open overheid. Documenten worden openbaar gemaakt via de website https://open.sonenbreugel.nl/. Het aantal categorieën dat actief openbaar wordt gemaakt, gaan we in 2025 uitbreiden. Daarnaast zijn we aangesloten op de Woo-index, www.organisaties.overheid.nl/woo. Dit betreft een landelijke verwijsindex voor documenten van overheidsorganisaties. Anonimiseringstool Bij zowel passieve als actieve openbaarmaking moeten gegevens (met name persoonsgegevens) worden weggelakt. We maken daarvoor gebruik van een anonimiseringstool, waarmee persoonsgegevens automatisch worden weggelakt.
87
Verplichte beleidsindicatoren Op de website www.waarstaatjegemeente.nl - ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals - vindt u een dashboard dat is onderverdeeld in de 15 thema’s over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar Son en Breugel staat. U kunt de gegevens ook vergelijken met andere gemeenten. Ter illustratie hebben wij het thema “gemeenteprofiel” hieronder toegevoegd: Voor meer informatie en overige kengetallen verwijzen wij u naar www.waarstaatjegemeente.nl. Indicator
Eenheid
Periode Regio
Verwijzingen Halt
per 1.000 jongeren
2023
Son en Breugel
Waarde Omschrijving 12 Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Verwijzingen Halt
per 1.000 jongeren
2023
Nederland
9
Misdrijven Geweldsmisdrijven
per 1.000 inwoners
2023
Son en Breugel
2,2 Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Misdrijven Geweldsmisdrijven
per 1.000 inwoners
2023
Nederland
4,3
Misdrijven - Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag
per 1.000 inwoners
2023
Son en Breugel
3,1 Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Misdrijven - Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag
per 1.000 inwoners
2023
Nederland
5,8
Misdrijven - Diefstallen uit woning
per 1.000 inwoners
2023
Son en Breugel
1,1 Het aantal diefstallen uit woningen per 1000 inwoners
Misdrijven - Diefstallen uit woning
per 1.000 inwoners
2023
Nederland
1,3
Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
2023
Son en Breugel
4,4 Het aantal winkeldiefstallen per 1000 inwoners
Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
2023
Nederland
2,5
Functiemenging
%
2023
Son en Breugel
67,9 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Functiemenging
%
2023
Nederland
54,2
Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inw.15 t/m 64jr
2023
Son en Breugel
202,3 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inw.15 t/m 64jr
2023
Nederland
181,8
Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen
2023
Son en Breugel
3 Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2022' staat voor schooljaar
88
'2021/2022'. Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen
2023
Nederland
6,3
Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen
2023
Son en Breugel
7,9 Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken. De periodeaanduiding '2022' staat voor schooljaar '2021/2022'.
Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen
2023
Nederland
27
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)
%
2023
Son en Breugel
2 Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. De periodeaanduiding '2022' staat voor schooljaar '2021/2022'.
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)
%
2023
Nederland
2,4
Niet-sporters
%
2022
Son en Breugel
42,6 Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Niet-sporters
%
2022
Nederland
46,4
Omvang huishoudelijk restafval
kg per inwoner
2021
Son en Breugel
102 Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
Omvang huishoudelijk restafval
kg per inwoner
2021
Nederland
164
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit
%
2022
Son en Breugel
18,9
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit
%
2022
Nederland
41,3
Gemiddelde WOZ-waarde
x €1.000
2023
Son en Breugel
459 De WOZ-waarde van alle woningen. Alle verblijfsobjecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt
Gemiddelde WOZ-waarde
x €1.000
2023
Nederland
368
Nieuw gebouwde woningen
per 1.000 woningen
2022
Son en Breugel
9,1 Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
Nieuw gebouwde woningen
per 1.000 woningen
2022
Nederland
9,3
Demografische druk
%
2024
Son en Breugel
80,7 Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
Demografische druk
%
2024
Nederland
70,4
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
€
2024
Son en Breugel
897 Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde woz-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting.
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
€
2024
Nederland
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
€
2024
Son en Breugel
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
€
2024
Nederland
Geen data
Banen
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
2023
Son en Breugel
1462 Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
Banen
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
2023
Nederland
837
Geen data 965 Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde woz-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting.
89
Jongeren met een delict voor % de rechter
2022
Son en Breugel
1 Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Jongeren met een delict voor % de rechter
2022
Nederland
1
Achterstand onder jeugd Kinderen in uitkeringsgezin
%
2022
Son en Breugel
3 Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Achterstand onder jeugd Kinderen in uitkeringsgezin
%
2022
Nederland
6
Achterstand onder jeugd Werkloze jongeren
%
2022
Son en Breugel
1 Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker
Achterstand onder jeugd Werkloze jongeren
%
2022
Nederland
1
Netto arbeidsparticipatie
%
2023
Son en Breugel
76,9 Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking).
Netto arbeidsparticipatie
%
2023
Nederland
73,1
Personen met een bijstandsuitkering
per 10.000 2023 inwoners
Son en Breugel
153,2 Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Personen met een bijstandsuitkering
per 10.000 2023 inwoners
Nederland
344,8
Lopende reintegratievoorzieningen
per 10.000 2023 inwoners van 15-64 jaar
Son en Breugel
72,6 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Lopende reintegratievoorzieningen
per 10.000 2023 inwoners van 15-64 jaar
Nederland
191,5
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2023
Son en Breugel
13,5 in percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2023
Nederland
13,5
Jongeren met jeugdbescherming
%
2023
Son en Breugel
0,4 in percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.
90
Jongeren met jeugdbescherming
%
2023
Nederland
1
Jongeren met jeugdreclassering
%
2023
Son en Breugel
Jongeren met jeugdreclassering
%
2023
Nederland
0,3
Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo
per 10.000 2023 inwoners
Son en Breugel
640 Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkvoorziening is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmogegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen
Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo
per 10.000 2023 inwoners
Nederland
700
Geen in percentage van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 data jaar, per 1 januari Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.
91
Financiële begroting Overzicht van baten en lasten Programma's Bedragen x €1.000 Programma's
Begroting 2025 Lasten
Baten
Begroting 2026
Saldo
Lasten
Baten
Begroting 2027
Saldo
Lasten
Baten
Begroting 2028
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Programma 1. Interne en externe dienstverlening
3.222
297
-2.925
3.162
348
-2.814
3.154
383
-2.771
3.115
332
-2.783
Programma 2. Sociale leefomgeving
23.961
4.863
-19.098
22.996
4.817
-18.180
22.883
4.640
-18.243
22.657
4.640
-18.017
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving
10.680
5.181
-5.499
11.206
5.400
-5.807
11.593
5.649
-5.945
11.848
5.863
-5.985
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling
6.754
5.252
-1.503
3.571
2.515
-1.055
2.940
1.879
-1.061
2.979
1.852
-1.126
Totaal
44.617
15.593
-29.025
40.935
13.080
-27.856
40.570
12.551
-28.020
40.599
12.688
-27.911
Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x €1.000 Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
30.473
30.473
0
29.780
29.780
0
30.971
30.971
0
32.224
32.224
Algemene uitkering Dividenden
1
56
55
1
56
55
1
56
55
1
56
55
Lokale heffingen
160
6.248
6.088
160
6.468
6.308
160
6.727
6.567
160
6.971
6.812
Overige algemene dekkingsmiddelen
119
150
31
292
150
-142
698
150
-548
1.420
150
-1.269
Treasury
117
51
-67
262
47
-215
513
43
-470
588
39
-549
Totaal
397
36.978
36.581
715
36.501
35.786
1.372
37.948
36.576
2.168
39.441
37.273
Overhead, onvoorzien en Vpb Bedragen x €1.000 Overhead, onvoorzien en Vpb
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Onvoorzien
80
0
-80
80
0
-80
80
0
-80
80
0
-80
Overhead
9.209
226
-8.983
9.288
226
-9.062
9.436
226
-9.210
9.454
226
-9.228
Vennootschapsbelasting Totaal
Saldo
4
0
-4
4
0
-4
4
0
-4
4
0
-4
9.292
226
-9.066
9.371
226
-9.145
9.520
226
-9.294
9.537
226
-9.312
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Bedragen x €1.000 Geraamd totaal saldo van baten en lasten Totaal saldo van
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
54.307
52.797
-1.510
51.021
49.807
-1.215
51.462
50.724
Begroting 2028 Saldo
-738
Lasten
Baten
52.305
52.355
Saldo
51
92
Geraamd totaal baten en saldo lasten van Totaal baten en lasten
Begroting 2025
54.307
52.797
Begroting 2026
-1.510
51.021
49.807
Begroting 2027
-1.215
51.462
Begroting 2028
50.724
-738
52.305
52.355
51
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen Bedragen x €1.000 Programma's
Begroting 2025 Lasten
Baten
Begroting 2026
Saldo
Lasten
Baten
Begroting 2027
Saldo
Lasten
Baten
Begroting 2028
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Mutaties programma 1
0
39
39
0
39
39
0
4
4
0
4
4
Mutaties programma 2
0
766
766
0
766
766
0
766
766
0
766
766
Mutaties programma 3
77
260
182
49
260
211
49
215
166
49
215
166
Mutaties programma 4
250
20
-230
250
15
-235
250
15
-235
250
15
-235
Totaal
327
1.085
757
299
1.080
781
299
1.000
701
299
1.000
701
Geraamd resultaat Bedragen x €1.000 Geraamd resultaat
Begroting 2025 Lasten
Baten
Resultaat
54.634
53.881
Resultaat
54.634
53.881
Begroting 2026 Saldo
Lasten
Baten
-753
51.320
50.886
-753
51.320
50.886
Begroting 2027 Saldo
Lasten
Baten
-434
51.761
51.724
-434
51.761
51.724
Begroting 2028 Saldo
Lasten
Baten
-37
52.604
53.355
Saldo 752
-37
52.604
53.355
752
93
Overzicht van baten en lasten per taakveld Bedragen x €1.000 Omschrijving
Begroting 2025 Lasten Baten
Begroting 2026
Saldo Lasten Baten
Begroting 2027
Saldo Lasten Baten
Begroting 2028
Saldo Lasten Baten
Saldo
Programma 1. Interne en externe dienstverlening 0.10 Mutaties reserves programma 1
0
39
39
0
39
39
0
4
4
0
4
4
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
-753
0
753
-434
0
434
-37
0
37
752
0
-752
0.1 Bestuur
2.295
2 -2.293
2.154
2 -2.152
2.139
2 -2.137
2.120
0.2 Burgerzaken
927
295
-632
1.008
346
-662
1.015
381
-634
995
226 -8.983
9.288
226 -9.062
9.436
226 -9.210
9.454
2 -2.118 330
-665
0.4 Overhead
9.209
0.5 Treasury
118
107
-11
263
103
-160
514
99
-414
589
95
-494
0.61 OZB woningen
105
3.172
3.067
105
3.292
3.187
105
3.433
3.328
105
3.568
3.462
0.62 OZB niet-woningen
24
3.061
3.037
24
3.161
3.136
24
3.279
3.254
24
3.389
3.365
0.64 Belastingen Overig
30
15
-15
30
15
-15
30
15
-15
30
15
-15
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0 30.473 30.473
0 29.780 29.780
0 30.971 30.971
0 32.224 32.224
0.8 Overige baten en lasten
199
150
-49
372
150
-222
778
150
-628
1.500
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)
4
0
-4
4
0
-4
4
0
-4
4
Totaal Programma 1. Interne en externe dienstverlening
226 -9.228
150 -1.349 0
-4
12.159 37.540 25.381 12.814 37.114 24.300 14.009 38.560 24.551 15.573 40.003 24.430
Programma 2. Sociale leefomgeving 0.10 Mutaties reserves programma 2
0
4.2 Onderwijshuisvesting
1.512
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
566
5.1 Sportbeleid en activering
291
5.2 Sportaccommodaties
1.372
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
646
5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
766
766
0
231 -1.281
1.420
20
-546
85
-206
279
169 -1.204
1.399
252
-394
570
629
766
766
0
231 -1.189
1.534
20
-549
73
-206
206
169 -1.230
1.472
252
-377
566
651
766
766
0
231 -1.303
1.525
20
-546
0
-206
206
169 -1.304
1.460
252
-399
569
634
766
766
231 -1.294 20
-549
0
-206
169 -1.291 252
-382
7
0
-7
7
0
-7
7
0
-7
7
0
-7
216
26
-190
218
26
-192
229
26
-203
220
26
-194
0
-425
425
0
-425
425
0
-425
425
0
-425
475 -2.953
3.317
463 -2.853
3.356
411 -2.945
3.339
425 3.428
411 -2.928
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
633
20
-613
603
20
-583
603
20
-583
603
20
-583
6.3 Inkomensregelingen
3.772
3.326
-446
3.772
3.326
-446
3.772
3.326
-446
3.772
3.326
-446
6.4 WSW en beschut werk
742
0
-742
712
0
-712
651
0
-651
655
0
-655
6.5 Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht op toeleiding naar werk
603
0
-603
603
0
-603
603
0
-603
603
0
-603
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
1.287
0 -1.287
1.285
0 -1.285
1.260
0 -1.260
1.255
0 -1.255
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)
1.619
186 -1.433
1.431
186 -1.245
1.430
186 -1.245
1.430
186 -1.245
6.712 Begeleiding (Wmo)
690
0
-690
683
0
-683
675
0
-675
670
0
-670
6.713 Dagbesteding (Wmo)
286
0
-286
276
0
-276
251
0
-251
226
0
-226
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
88
0
-88
88
0
-88
88
0
-88
88
0
-88
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
9
0
-9
9
0
-9
9
0
-9
9
0
-9
6.752 Jeugdhulp ambulant
2.397
0 -2.397
1.959
0 -1.959
1.868
0 -1.868
1.790
0 -1.790
94
Omschrijving
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
469
0
-469
467
0
-467
467
0
-467
464
0
-464
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
9
0
-9
9
0
-9
9
0
-9
9
0
-9
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
985
0
-985
955
0
-955
923
0
-923
875
0
-875
6.791 PGB Wmo
163
0
-163
163
0
-163
163
0
-163
163
0
-163
6.792 PGB Jeugd
305
0
-305
295
0
-295
285
0
-285
275
0
-275
6.811 Beschermd wonen (Wmo)
2
0
-2
2
0
-2
2
0
-2
2
0
-2
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
2
0
-2
2
0
-2
2
0
-2
2
0
-2
6.821 Jeugdbescherming
292
0
-292
282
0
-282
272
0
-272
259
0
-259
6.822 Jeugdreclassering
14
0
-14
11
0
-11
9
0
-9
9
0
-9
6.91 Coördinatie en beleid Wmo
22
0
-22
22
0
-22
22
0
-22
22
0
-22
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
135
0
-135
135
0
-135
135
0
-135
135
0
-135
-901
970
52
-918
937
0
-937
955
0
-955
- 22.996 18.332
5.583
- 22.883 17.414
5.406
- 22.657 17.477
5.406
17.251
215
166
7.1 Volksgezondheid
974
74
23.961
5.629
0.10 Mutaties reserves programma 3
77
260
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
1.086
Totaal Programma 2. Sociale leefomgeving Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving
1.2 Openbare orde en Veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren
978 2.491 30
182
49
0 -1.086
1.086
10
-968
998
67 -2.424
2.716
-30
30
154 -1.652
0
1.807
260
211
49
0 -1.086
1.086
10
-988
978
67 -2.649
2.888
-30
29
154 -1.652
0
1.831
215
166
49
0 -1.086
1.085
10
-967
978
67 -2.822
2.944
-29
29
154 -1.676
0
1.836
0 -1.085 10
-967
67 -2.877 0
-29
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.807
7.2 Riolering
1.137
1.800
663
1.329
2.016
687
1.557
2.262
705
1.750
2.473
7.3 Afval
2.190
2.774
584
2.191
2.779
587
2.192
2.783
591
2.195
2.787
592
961
375
-586
1.050
374
-676
1.033
373
-660
1.031
371
-660
7.4 Milieubeheer
Totaal Programma 3. Fysieke en 10.758 veilige leefomgeving
5.441 -5.317 11.255
5.659 -5.596 11.642
5.864 -5.778 11.897
154 -1.682 724
6.079 -5.818
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling 0.10 Mutaties reserves programma 4
250
20
-230
250
15
-235
250
15
-235
250
15
-235
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
371
287
-84
360
282
-78
360
276
-84
356
276
-79
3.1 Economische ontwikkeling
176
99
-77
176
99
-77
176
99
-77
176
99
-77
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
18
0
-18
18
0
-18
18
0
-18
18
0
-18
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
46
14
-32
46
14
-32
46
14
-32
46
14
-32
3.4 Economische promotie
115
27
-87
115
27
-87
115
27
-87
115
27
-87
0
28
28
0
28
28
0
28
28
0
28
28
8.1 Ruimte en leefomgeving
1.008
153
-855
601
153
-448
601
153
-448
671
153
-518
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
3.939
3.939
0
1.178
1.178
0
547
547
0
521
520
0
8.3 Wonen en bouwen
1.081
705
-376
1.076
735
-342
1.076
735
-342
1.076
735
-342
Totaal Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling
7.004
5.272 -1.733
3.821
2.530 -1.290
3.190
1.894 -1.296
3.229
Totaal
53.881 53.881
7.5 Begraafplaatsen
0 50.886 50.886
0 51.724 51.724
1.867 -1.361
0 53.355 53.355
0
95
Toelichting overzicht van baten en lasten De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk het analyse overzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Analyse overzicht van baten en lasten
Programma 1. Interne en externe dienstverlening 1. Interne en externe dienstverlening
Bedrag
Begroting 2025 nieuw
25.381
Begroting 2025 oud
24.166
Verklaring van het verschil
1.215
Omschrijving Autonome ontwikkelingen
120
Autonome ontwikkelingen kadernota 2025-2028
394
Begrotingsaanpassingen meerjarenbegroting 2025-2028
701
Totaal
1.215
Programma 2. Sociale leefomgeving 2. Sociale leefomgeving
Bedrag
Begroting 2025 nieuw
-18.332
Begroting 2025 oud
-17.685
Verklaring van het verschil
-647
Omschrijving Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen kadernota 2025-2028
114 35
Begrotingsaanpassingen meerjarenbegroting 2025-2028
-796
Totaal
-647
Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving 3. Fysieke en veilige leefomgeving
Bedrag
Begroting 2025 nieuw
-5.317
Begroting 2025 oud
-4.847
Verklaring van het verschil
-470
Omschrijving Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen kadernota 2025-2028
106 0
Begrotingsaanpassingen meerjarenbegroting 2025-2028
-576
Totaal
-470
Programma 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling 4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling
Bedrag
Begroting 2025 nieuw
-1.733
Begroting 2025 oud
-1.633
Verklaring van het verschil
-100
Omschrijving Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen kadernota 2025-2028
-13 15
Begrotingsaanpassingen meerjarenbegroting 2025-2028
-102
Totaal
-100
96
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten 2025 Omschrijving
Baten
2026
Lasten
Baten
2027
Lasten
Baten
2028
Lasten Baten
Lasten
Programma 1 Interne en externe dienstverlening Eenmalige korting op het gemeentefonds 2025 In de meicirculaire is bepaald dat de nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten en provincies vanaf 2025 wordt ingesteld. Dit zorgt ervoor dat gemeenten in 2025 eenmalig minder algemene uitkering ontvangen dan was voorzien. Conform aanvulling begrotingscirculaire 2024 provincie mag deze lagere inkomst als incidenteel aangemerkt worden.
-516.479
Programma 2 sociale leefomgeving Deelname GROZZerdam GROZzerdam richt zich op de gezondheidsbevordering van alle inwoners. Centraal in het project GROZzerdam staat het ondersteunen van bewoners(organisaties) bij het werken aan vitale wijken en dorpen met gezonde en gelukkige bewoners, met meer eigen regie en zorg voor elkaar, met inzet van technologie en ICT. De insteek van GROZzerdam is om op een ander wijze dan voorheen naar gezondheid en welbevinden (lifestyle) te kijken. Hierdoor is een incidentele subsidie toegekend.
50.000
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling Grondexploitatie Reststroken Het saldo op het budget reststroken.
3.938.867 3.938.957 1.178.370 1.178.460 546.940 547.030 520.425 42.008
Implementatie omgevingswet Implementatiekosten voor de omgevingswet. Bedragen < 25.000 voor programma 1 t/m 4 Voorbeelden van posten zijn: Vennootschapsbelasting Subtotaal voor mutaties reserves
59.873
36.788
378.961 0
3.745
0
520.515
49.007 31.568 43.552 31.568
43.552
1.904
1.904
3.745
1.904 0
3.745
0
3.745
3.464.396 4.431.536 1.215.158 1.233.116 578.508 596.231 551.993
569.716
Mutaties reserves Vennootschapsbelasting Dit wordt gedekt uit de reserve vrije bestedingsruimte.
3.745
3.745
Onttrekking reserve duurzaamheid
15.000
15.000
Reststroken Dit wordt gedekt uit de reserve reststroken.
20.000
15.000
Storting reserve infrastructurele werken Totaal mutaties reserves Totaal
327.438 38.745
327.438
299.077 33.745
3.745
3.745
15.000
15.000 299.077
299.077 18.745 299.077 18.745
3.503.141 4.758.974 1.248.903 1.532.193 597.253 895.308 570.738 298.055
299.077 299.077 868.793
Incidenteel saldo baten en lasten
1.255.833
-283.290
-298.055
Begrotingssaldo
-753.052
-433.969
-36.870
751.697
Begrotingssaldo structureel
502.781
-150.679
261.185
1.049.752
97
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2025 Omschrijving
Toevoegingen
2026
2027
2028
Onttrek- Toevoeg- Onttrek- Toevoeg- Onttrek- Toevoeg- Onttrekkingen ingen kingen ingen kingen ingen kingen
DR Nieuwbouw Sporthal
98.520
98.520
98.520
98.520
DR Nieuwbouw brandweerkazerne en werf
106.913
106.913
77.569
77.569
DR dak Emiliusschool
16.751
16.751
16.751
16.751
DR Vijverbergschool
10.038
10.038
10.038
10.038
DR Optimalisatie sportpark SBC
37.738
37.738
37.738
37.738
DR verledden
101.816
101.816
101.816
101.816
DR Parkeren Centrum Son
22.700
22.700
22.700
22.700
DR renovatie kunstgr velden SBC
100.899
100.899
100.899
100.899
DR Slowlane Ekkersrijt
1.258
1.258
1.258
1.258
DR fietsoversteek Bestseweg
5.939
5.939
5.939
5.939
DR gemeentehuis losse werkplekinrichting
35.395
35.394
0
0
DR nieuwbouw sporthal de Bongerd
4.755
4.755
4.755
4.755
DR Ruysdaelstraat kst omgeving school
1.440
1.440
1.440
1.440
DR losse inrichting Dorpshuis
122.624
122.624
122.624
122.624
DR technische installaties en tribune
180.035
180.035
180.035
180.035
DR renovatie de Boerderij
19.381
19.381
19.381
19.381
DR Bongerd losse inrichting
8.643
8.643
8.643
8.643
DR Bongerd techn installatie
94.805
94.805
94.805
94.805
DR Bongerd bouwkosten
71.686
71.686
71.686
71.686
DR Dommelhuis nazorg en restpunten
4.715
4.715
4.715
4.715
0 1.046.051
0 1.046.050
0 981.312
0 981.312
Totaal
Voor een verdere toelichting op bovenstaande structurele mutaties verwijzen wij naar het overzicht reserves en voorzieningen met toelichting verderop in dit document.
98
Uiteenzetting van de financiële positie Geprognosticeerde balans Activa
1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029
Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa
88
77
67
67
67
88.689
95.478
102.473
103.982
104.003
Financiële vaste activa
1.996
1.944
1.901
1.856
1.809
Totaal Vaste activa
90.773
97.500
104.441
105.905
105.880
Voorraden
-4.029
-1.672
-1.233
-1.042
-675
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
14.992
14.992
14.992
14.992
14.992
Liquide middelen
2.022
2.022
2.022
2.022
2.022
Overlopende activa
6.550
6.550
6.550
6.550
6.550
Vlottende activa
Totaal Vlottende activa
19.534
21.892
22.330
22.521
22.888
Totaal Activa
110.307
119.391
126.771
128.426
128.768
Passiva
1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027 1-1-2028 1-1-2029
Vaste passiva Eigen vermogen
32.437
31.999
31.615
31.702
Voorzieningen
4.803
4.970
4.915
5.221
31.454 5.443
Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer
55.033
64.389
72.206
73.468
73.837
Totaal Vaste passiva
92.273
101.357
108.736
110.392
110.734
Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar
10.884
10.884
10.884
10.884
10.884
Overlopende passiva
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
Vlottende passiva
Totaal Vlottende passiva
18.034
18.034
18.034
18.034
18.034
Totaal Passiva
110.307
119.391
126.771
128.426
128.768
EMU-saldo In het BBV wordt voorgeschreven dat de ontwikkeling van het EMU-saldo moet worden opgenomen in de begroting en de jaarstukken. Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid op transactiebasis (moment van levering) in een bepaalde periode. Om de overheidsfinanciën in de Eurozone robuust te houden, zijn in Europees verband afspraken gemaakt over het toegestane maximale tekort van het EMU-saldo op nationaal niveau. Omdat het EMU-saldo van alle decentrale overheden onderdeel uitmaakt van het EMU-saldo op nationaal niveau is het daarmee ook relevant voor de decentrale overheden om het eigen EMU-saldo te volgen. Hieronder is de berekening van het EMU-saldo weergegeven (bedragen x € 1.000). Omschrijving
2024
2025
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
-1.490
-1.510 -1.215
2 Mutatie (im)materiële vaste activa
-2.802
-6.779 -6.984
3 Mutatie voorzieningen 4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa EMU-saldo
2026
-452
167
-55
-2.169
-2.357
-439
0
0
0
-6.913 -10.479 -8.692
99
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Voordat de BBV werd ingevoerd was het gebruik dat gemeenten voorzieningen troffen voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zoals wachtgelden, vakantiedagen of wethouderspensioenen. Vanwege de behoefte aan een eenduidige interpretatie van de financiële positie besloot het ministerie van BZK vervolgens dat desbetreffende “voorzieningen” onder het BBV niet meer getroffen mogen worden. In het BBV is ook opgenomen dat deze verplichtingen in de uiteenzetting van de financiële positie worden vermeld. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen. Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden: • Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen. • Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen. • Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings-)premies. • Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling. (bedragen x € 1.000) Omschrijving Beloningen tijdens het dienstverband
2025
2026
2027
2028
10.252
10.252
10.252
10.252
364
364
364
364
10.615
10.615
10.615
10.615
Uitkeringen bij ontslag Pensioentoezeggingen en wachtgeld Afvloeiingsregelingen Totaal
100