Overzicht ingekomen stukken ter voorbereiding

begroot (zie tabel pagina 53). Het netto resultaat voor het aantal geplaatste fte’s binnen de cao Aan de Slag (ADS) is ultimo 2024 zelfs 21,7 lager dan begroot (zie tabel pagina 54). De meting waaruit blijkt dat alle inwoners met een indicatie beschut werk binnen één jaar een passende werkplek krijgen aangeboden, is niet uitgevoerd. In 2025 vindt herijking van het proces beschut werken plaats, waarbij een voorstel tot nieuwe verantwoordingsinformatie en de hiervoor in het systeem benodigde inrichting wordt meegenomen. Ondanks de beschikbaarheid van minder productieve fte’s en een 2% gemiddeld lagere loonwaarde met dienstverband Senzer, is de toegevoegde waarde met € 13.090.000 ruim gerealiseerd. De derving van toegevoegde waarde binnen groenprojecten, veroorzaakt door het inhuren van arbeidskrachten in de periode van groeizaam weer in de zomer van 2024, is gecompenseerd middels onder meer doorstroom naar individuele plaatsingen met een gemiddeld hogere toegevoegde waarde en het actualiseren van een aantal lopende contracten op basis van het nieuw vastgestelde prijsbeleid. Gewijz igde begroti ng

Realisatie

31-32024

30-62024

30-9- 31-122024 2024

2024

100% 100%

100% 100%

100%

Leerwerkinfrastructuur Passende werkplek voor inwoners met indicatie 'WsW' Alle bemiddelbare inwoners met indicatie beschut werk krijgen binnen één jaar passende werkplek aangeboden Voor alle medewerkers met een dienstverband is er actueel persoonlijk ontwikkelplan of een plan van aanpak binnen het actuele dossier Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Aantal personen dat uitstroomt naar een regulier dienstverband vanuit een dienstverband Senzer Werkbeleving medewerkers leerwerkinfrastructuur, inclusief individuele detacheringen Tevredenheid werkgevers/opdrachtgevers

nb

nb

nb

nb

100%

6%

16%

40%

90%

100%

10

20

29

38

50

nvt

7,4

7,4

7,4

7,5

nvt

7,7

7,7

7,7

7,7

Waar zijn we trots op? Ondergrens Het afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan medewerkers die niet meer mee kunnen in het arbeidsproces; voor wie werk, hoe eenvoudig ook, niet meer haalbaar is. Het UWV is hier nauw bij betrokken. Via multidisciplinair overleg wordt kennis gedeeld en worden de professionals van Senzer gezamenlijk gefaciliteerd bij het onderzoeken welke mogelijkheden onze mensen nog hebben buiten het arbeidsproces. Dit zijn intensieve en complexe trajecten. Bewegingen bij opdrachtgevers 2024 is een pittig jaar geweest voor de cluster groepsdetacheringen op het BZOB-terrein en omgeving. Specifiek logistiek- en productiewerk bij detacheringen loopt terug als gevolg van verplaatsing van werk naar het buitenland, automatisering of wisselend management met nieuwe Pagina 10 van 67

inzichten wat betreft duurzame plaatsingen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Toch is het ons team op het bedrijventerrein Zuidoost Brabant binnen de leerwerkinfrastructuur gelukt om de samenwerkingen, al dan niet in een nieuwe concept, te continueren en de medewerkers met verminderde loonwaarde te herplaatsen naar een voor hen passende werkplek. Afdeling Groen Binnen de afdeling groenprojecten zijn de opdrachten die wij voor gemeenten uitvoeren aangepast aan de formatie-ontwikkelingen in de komende jaren. We verwachten een stevige krimp door afname van onze doelgroep WSW en beperkte aanwas vanuit Cao Aan de Slag. De verwachte krimp is ook het gevolg van ons succes met het door- en uit laten stromen van onze medewerkers danwel het direct in een regulier dienstverband plaatsen vanuit de uitkering. Integratief gedragsmodel Onze assistent werkleiders hebben in 2024 kennis gemaakt met het methodisch aanpakken van ontwikkeltrajecten en het werken met het Integratief gedragsmodel. In bijeenkomsten werd het duidelijk dat wat men vanuit "de onderbuik" al doet - en waarmee grote successen worden behaald in het doorplaatsen van medewerkers - duidelijk te verbinden is met de theoretische modellen.

Bedrijfsschool Groen praktijkverklaring In samenwerking met onderwijsinstelling Yuverta heeft onze bedrijfsschool Groen een praktijkleerroute ontwikkeld waarmee nieuwe instromers een erkende praktijkverklaring (niveau 1 of 2) kunnen ontvangen. Dat is belangrijk voor deze groep medewerkers die vaak deze erkenning van vaardigheden mist. In oktober 2024 zijn we van gestart gegaan met 6 zeer gemotiveerde en betrokken kandidaten op niveau 1. Leerlijn zorg In navolging op 2023 heeft Senzer de leerlijnen horeca en schoonmaak zodanig georganiseerd dat ze een voorportaal zijn voor onze nieuwe leerlijn zorg. Dit is nu ook een succesvolle doorstroom leerlijn. Waar werken we nog aan? Verzuim Het afgelopen jaar zijn er veel inspanningen verricht om het verzuim te doen dalen. Het WSWverzuim is met 1% gedaald. Het verzuim van medewerkers uit de Cao Aan de Slag is gedaald met 0,5 %. Ondanks dat de vitaliteit afneemt van de ouder wordende medewerkers en de nieuwe aanwas van medewerkers is de verwachting dat de daling doorzet. Dit is waar te maken door onder andere extra aandacht voor verzuimdossiers via de “pilot casemanagers”. Doorontwikkeling leerwerkinfrastructuur In 2024 is projectmatig gewerkt aan de doorontwikkeling van onze leerwerkinfrastructuur (LWI). De koers en focus van LWI worden nog meer gelegd op het ontwikkelen van mensen die worden begeleid naar en bij werk.

Een logische stap gezien de steeds complexer wordende samenstelling van werk(zoek)enden en de veranderende vraag uit de arbeidsmarkt. Als eerste klus is de basis van onze leerwerkinfrastructuur, die in de afgelopen decennia vol trots is opgebouwd, verder op orde gebracht. Werkleiding en teamleiders van LWI hebben hard gewerkt om allerlei processen te structureren en optimaliseren, zoals het werken met Individuele Ontwikkel Plannen. Op vijf vlakken Pagina 11 van 67

zijn gefaseerd werkprocessen meer methodisch ingestoken en de vakbekwaamheid verder vergroot: Kenmerken en kansen, visie op ontwikkelroutes, methodisch werkplek opleiden, opleidingsprogramma en herijking leerlijnen. Een adviseur opleidingen, werkcoach en leerambassadeur worden geworven zodat Senzer zich specifiek op deze onderwerpen kan richten. Doelgroep Statushouders In samenwerking met de regionale verbinder Statushouders is er een nieuw project opgezet om statushouders sneller een werkstage aan te bieden binnen de leerwerkinfrastructuur. Een groep van 9 personen is gestart in de diverse rayons. Zij hebben de gevalideerde training “Voor Arbeid en Kansen’ gevolgd. 1.3.3 Op weg naar werk Het aantal personen dat volledig uitstroomt naar werk ligt achter ten opzichte van de begroting en het aantal niet uitkeringsgerechtigde mensen met een traject en het aantal uitkeringsgerechtigden met parttime inkomsten stabiliseert. Het aantal trajecten van niet uitkeringsgerechtigden neemt toe maar overschrijdt de begroting niet. In de realisatie wordt het aantal actieve trajecten per peildatum gepresenteerd. Met het opstellen van de begroting 2024 is rekening gehouden met de toenemende complexiteit van de diverse (gezins)situaties en het daardoor intensiveren van onze dienstverlening.

Als gevolg daarvan neemt ook de doorlooptijd van een traject naar werk toe, wat zich uit in het lagere aantal personen dat volledig uitstroomt naar werk. Het aantal personen met inkomsten uit parttime werk stabiliseert rondom het verwachte aantal. Het aantal actieve trajecten naar werk is door deze langere doorlooptijd juist 148 personen hoger dan begroot, wat leidt tot een gemiddeld hogere caseload bij de participatiecoaches. Het percentage werkzoekenden > 30% met een plan van aanpak binnen 3 maanden is niet opgenomen in de set managementinformatie. In het werkproces is ingeregeld dat direct bij het bespreken van de diagnose >30% loonwaarde in overleg tussen de participatiecoach en de werkzoekende een plan van aanpak wordt opgesteld. Gewijzigd e

Realisatie

begroting 31-32024

30-62024

30-9- 31-122024 2024

2024

Op weg naar werk Aantal personen participatiewet in een traject naar werk Aantal niet-uitkeringsgerechtigden (VSO-Pro, beschut werk en overige) in traject naar werk Aantal personen dat vanuit de uitkering uitstroomt naar werk Duurzame uitstroom uit de uitkering (> 12 maanden) Aantal uitkeringsgerechtigden met inkomsten uit parttime werk

2.391 2.368 2.376 2.377

2.229

108

128

135

149

210

45

124

196

299

367

83%

84%

83%

83%

80%

394

385

399

390

388

Pagina 12 van 67

Binnen 3 maanden na start uitkering is er voor iedere werkzoekende met arbeidspotentieel > 30% een persoonlijk plan van aanpak gericht op werk Loonwaarde plaatsingen met LKS dienstverband regulier

nb

nb

nb

nb

100%

55%

55%

55%

55%

55%

Loonwaarde plaatsingen met LKS dienstverband Senzer

54%

54%

53%

54%

56%

nb

nb

nb

nb

7,0

nvt

7,0

7,0

7,0

6,9

Gemiddelde tevredenheid over dienstverlening gericht op traject naar (vrijwilligers)werk Gemiddelde tevredenheid over dienstverlening verdiepend onderzoek

Waar zijn we trots op? Leer & Werk Markt Op 3 december vond de tweede Leer & Werk Markt plaats. Senzer, UWV, Ter AA en het Werkcentrum Helmond-de Peel sloegen hier hun handen ineen. Werkgevers presenteerden op deze dag hun bedrijf plus vacatures. Werkzoekenden deden inspiratie op over werk, opleidingen, leerbanen én konden kennis maken met de aanwezige bedrijven. Voor werkgevers een mooie kans omdat zij altijd op zoek naar gemotiveerd personeel. Ook in onze regio zien we grote personeelstekorten in verschillende sectoren. De kwalificaties van werkzoekenden sluiten echter niet altijd meer aan op de wensen van de werkgevers. De oplossing ligt in het aantrekken van werkzoekenden met de juiste motivatie. Kennis kan vaak bijgeleerd worden. Vaak zijn werkgevers bereid tijd te steken in een nieuwe medewerker door bijvoorbeeld het aanbieden van een opleiding, een certificaat, een praktijkverklaring, of door het bieden van extra begeleiding. Senzer voor jou en instrumentengids Dennis In het eerste kwartaal is het platform ‘Senzer voor jou’ gelanceerd samen met instrumentengids Dennis. Op een toegankelijke manier worden de mogelijkheden en beschikbare instrumenten voor onze arbeidsmarktregio in beeld gebracht. Ook wordt duidelijk gemaakt wat de dienstverlening van Senzer inhoudt en waarvoor men terecht kan bij Senzer.

Plaatsingen Ook dit jaar is maximaal ingezet op onze inwoners die nog niet kunnen uitstromen naar arbeid. Dit heeft een mooi resultaat opgeleverd. 164 personen hebben wij begeleid naar vrijwilligerswerk, 303 personen naar een werkstage en 98 personen zijn gestart met een proefplaatsing. 1.3.4 Werkgeversdienstverlening1 Waar zijn we trots op? Met onze focus op een inclusieve arbeidsmarkt hebben we werkgevers en ondernemers geholpen in hun weg naar inclusiviteit. In onze light versie van een CRM-systeem hebben we alle huidige relaties in beeld en kunnen we interacties ook bijhouden. Verbeteren dienstverlening

1

Voor deze dienstverleningslijn wordt conform afspraak vanaf 2025 gewerkt met indicatoren.

Pagina 13 van 67

Onze aanpak om tot een inclusieve arbeidsmarkt te komen is methodisch en planmatig ingericht. Het accountteam is steeds bezig met het verbeteren van deze werkwijze door het verder ontwikkelen van een toolkit zoals Dennis met alle hulpmiddelen die werkgevers en ondernemers kunnen helpen om inclusief of inclusiever te worden. Inclusieve technologie Het project inclusieve technologie is met succes afgerond. Verdere borging binnen onze basisdienstverlening vindt de komende jaren plaats. In dit traject gaan we breder kijken en samenwerken om van inclusieve technologie naar inclusieve innovatie te bewegen. Praktisch gezien hebben we een VR-bril, een heftrucksimulator, een tillift, het Operator Support System (OSS) en een exoskelet in gebruik genomen en geschikt gemaakt om onze medewerkers vaardigheden, zelfvertrouwen en fysieke ondersteuning te bieden. Hier zijn we enorm trots op. Vakmanschap Er is geïnvesteerd in het vakmanschap van onze professionals. Al onze jobcoaches zijn nu Noloc gecertificeerd en alle accountmanagers en adviseurs arbeid en innovatie hebben deelgenomen aan de training planmatig werken in opmaat naar de methodische werkwijze. Bemiddeling Oekraïense ontheemden Met het aantrekken van een specialist, heeft de werktoeleiding van Oekraïense ontheemden een vervolg gekregen.

Met bemiddeling naar arbeid als primaire taak kijkt de specialist welke verdere ondersteuning er eventueel nodig is. Hiervoor wordt samengewerkt met de cultuurspecialist statushouders. Waar werken we nog aan? Methodische aanpak Onze methodische aanpak gericht op een inclusieve arbeidsmarkt wordt nog verder ontwikkeld. Dit wordt gedaan met de ‘Vragenlijst voor inclusief ondernemen’ als uitgangspunt.

1.4 Programma's 1.4.1 Doorontwikkeling dienstverlening Het programmaplan voor de doorontwikkeling van de dienstverlening is in het derde kwartaal formeel vastgesteld en daaropvolgend zijn de eerste projecten binnen het deelprogramma ‘Professioneel & eenduidig’ gestart. Een project dat vanuit het programma is opgestart en het werken volgens de bedoeling ondersteunt, gaat over het systematisch en georganiseerd werken. Hierin wordt gebruik gemaakt van specifiek voor Senzer geselecteerde methodes en methodieken. 1.4.2 Digitalisering Het jaar 2024 was een bewogen jaar voor het programma digitalisering. Er is gestart met de uitrol van de belangrijkste deelprogramma's, waarbij de eerste projecten succesvol zijn uitgevoerd en de organisatie veel heeft geleerd. Senzer heeft een grote ambitie en het enthousiasme van medewerkers is groot. De realisatie van het programma brengt echter uitdagingen met zich mee. Met name de bemensing van de programma's en het leren om projectmatig te werken heeft tot Pagina 14 van 67

vertragingen in de projecten geleid. De sturing van het programma is reeds geëvalueerd en wordt aangepast; eigenaarschap wordt directiebreed belegd, programma's worden dichter bij de lijn gepositioneerd en monitoring wordt aangehaakt bij bestaande verantwoordingsprocessen. 1.4.3 Huisvesting 2024 is het jaar waarin het programma huisvesting op stoom is gekomen. Na een lange aanlooptijd in de eerste drie kwartalen, stond het vierde kwartaal volop in het teken van implementatie en uitvoering. Aan de hand van het Senzer werkplekconcept “Activiteitgericht werken” is bepaald, hoe met beperkte aanpassingen - op korte termijn - impactvolle oplossingen gerealiseerd kunnen worden. Het gaat hierbij om het creëren van ruimtes voor samenwerken, informeel overleg, meer groen, opfrissen van ruimtes en meer privacy in de publieksruimte. Het doel is om een inspirerende en flexibele werkomgeving te realiseren, waarin medewerkers fijn kunnen werken, samenwerken en hun volledig potentieel kunnen benutten.

1.5 Paragrafen 1.5.1 Financiering Inleiding De wijze waarop Senzer het geld van de onderneming beheert is vastgelegd in het Treasurystatuut 2022. Het statuut is gebaseerd op de wet Financiële Decentrale Overheden. Kasgeldlimiet Voor het beheersen van de renterisico’s op korte termijn dient Senzer de uitgangspunten van de kasgeldlimiet te hanteren. De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeenschappelijke regeling maximaal als gemiddelde netto vlottende schuld over een periode van drie maanden mag hebben. Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet bepaald op 8,2% van het totaalbedrag van de begroting, waarbij een minimum van € 300.000 geldt. Voor 2024 betekent dit dat bij een begrotingstotaal van € 172.822.000 en het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage van 8,2%, de kasgeldlimiet € 14.171.000 bedraagt. In 2024 heeft Senzer een positief saldo aan vlottende middelen, zodat overschrijden van de kasgeldlimiet niet aan de orde is. Bij overschrijding van de limiet zal Senzer in de regel een kasgeldlening aantrekken. In bijzondere omstandigheden kan toestemming worden verkregen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

Pagina 15 van 67

(x € 1.000) Omvang kasgeldlimiet Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag Omvang vlottende korte schuld Schuld in rekening-courant Vlottende middelen Contante in kas Tegoeden in rekening-courant Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld (2-3) Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

2024

2023

14.171 8,2% 172.822 19.388 3.358 44.120 276 -

13.144 8,2% 160.298 19.393 2.717 39.948 443 20.55513.144 33.699

24.73214.171 38.903

Renterisiconorm Voor het beheersen van de renterisico’s op de lange termijn dient Senzer de renterisico’s in beeld te brengen voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm. Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening). De renterisiconorm kan worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage (20%, met een minimum van € 2.500.000) te vermenigvuldigen met de totale lasten van de begroting. Het te lopen renterisico mag in beginsel de renterisiconorm niet overschrijden. In 2024 heeft Senzer de langlopende schuld bij de Bank Nederlandse Gemeenten afgelost. Deze aflossing is voldaan uit de normale bedrijfsvoering.

Renterisiconorm en renterisico 2024 Variabelen Renterisico(norm) (1) Renteherziening (2) Aflossingen (3) Renterisico (1+2) (4) Renterisiconorm (5a) = (4>3) Ruimte onder renterisiconorm (5b) = (3>4) Overschrijding renterisiconorm (4a) Begrotingstotaal (4b) Percentage regeling (4) = (4a x 4b) Renterisiconorm

(Bedragen x € 1.000) 2024 73 73 34.564 34.492 172.822 20% 34.564

Hieruit blijkt dat Senzer in 2024 ruim binnen de renterisiconorm is gebleven.

Pagina 16 van 67