Overzicht ingekomen brieven aan de raad ter kennisname
Tekst van het document
gemeenten kritisch moeten zijn op hun uitgaven en mogelijk maatregelen moeten nemen. Ook de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Net als bij andere gemeenten komen onze financiën onder druk te staan met als gevolg sterke begrenzingen van financiële middelen. Daarom deze brief als winstwaarschuwing en tevens de oproep om geen nieuwe beleidsvoornemens te begroten.
We verwachten van alle gemeenschappelijke regelingen waar wij als gemeente Nuenen aan deelnemen dat ook zij pas op de plaats maken. Dit betekent dat wij u vragen met een kritische blik te kijken naar de begroting 2026 en verder terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens. Concreet betekent dat ook dat wij ervan uitgaan dat dekking van eventueel nieuw beleid van de gemeenschappelijke regelingen wordt
gevonden
binnen de
prijsindexatie
en
eigen begroting. Natuurlijk respecteren wij de afspraken over loonhuidige systematiek worden voortgezet.
kan de
pagin’
Een
Als
u
Met
van deze brief is verzonden de Provincie.
afschrift
Brabant
en
nog
vragen heeft, dan kunt
van
de gemeente
griffier
gemeenten
contact opnemen
me
in de
regio Zuidoost-
(geanonimiseerd)
Nuenen De
mr.
Brief verzonden
drNM.M:
oorenburg
aan:
e
_Gemeenschappelijke regelingen
e
Gemeenten
e
alle
vriendelijke groet,
de raad De
u
naar
regio Zuid-Oost Provincie Noord-Brabant _
pagina 2 van 2 2107958
Raadsinformatiebrief Aan: Van: CC: Datum: Betreft:
Inleiding:Voor u ligt de eerste raadsinformatiebrief van 2024, met een terugblik over de eerste vier maanden van 2024 waarin veel is gebeurd. Een van de hoogtepunten was de ‘landing’ van ECGeo binnen ICT NML: een gebeurtenis waar een lang en zo zorgvuldig als mogelijk traject aan vooraf is gegaan. In het eerste ICT NML medewerkersmagazine van 2024 wordt een leuke terug- en vooruitblik gegeven over deze transitie met als slotstuk: “…Team ECGeo heeft de afgelopen jaren nogal wat voor de kiezen gehad. Nu is het echter tijd om door te pakken en de vruchten te plukken van de samenwerking ECGeo en ICT NML. Er staat ons een mooie toekomst te wachten waarvan we verwachten dat we ook deze klus gaan klaren, want uiteindelijk valt alles op zijn plek...” Ook op het gebied van projecten, bedrijfsvoering, de begroting en informatiebeveiliging hebben er diverse ontwikkelingen plaatsgevonden.
Projecten Binnen het project “nieuw werkplek concept (de managed werkplek)” zijn er diverse technologische en beheersmatige wijzigingen doorgevoerd. Hiermee zijn we weer een stukje weerbaarder geworden voor de “boze” buitenwereld. Binnen het omvangrijke project “Exchange online” is er – ondanks een aantal uitdagingen - veel voortgang bereikt. Zo is de gemeente Venlo nagenoeg geheel gemigreerd met haar meer dan 1.600 mailboxen. De migratie van Weert is in volle gang en de POC van Roermond en volgende deelnemers wordt gepland.
Het belang van een goede bedrijfsvoering Onder ‘bedrijfsvoering’ verstaan we de ondersteunende processen ten behoeve van het primaire proces. Het zorgt ervoor dat je als organisatie wendbaarder wordt en sneller in staat bent om te anticiperen op een veranderende omgeving zodat elke werknemer zich volledig kan focussen op zijn of haar kerntaken. Binnen ICT NML is er de afgelopen periode een stevig fundament op het gebied van bedrijfsvoering gelegd. Zo hebben we sinds kort ons eigen salaris- en HR systeem en is de procesgerichtheid volop in ontwikkeling. Ook zitten we momenteel middel in het voorproces van het archiefwaardig
worden als organisatie zijnde en zijn we bezig met zero-based opbouwen van de begroting.
De begroting 2025 We hebben in 2023 gemerkt dat we qua bedrijfsvoering en op sommige operationele vlakken erg krap zaten qua formatie en daarmee kwetsbaar zijn. Dit heeft zijn weerslag op zowel de dienstverlening als het welzijn van de medewerkers. We hebben in de begroting dan ook de blik drie jaar vooruitgeworpen en het centrale punt gemaakt dat het 'straks' niet in het 'straks' ontstaat, maar dat het zich ontwikkelt in datgene wat er 'nu!' Gebeurt. Juist dat 'nu' willen we in beeld brengen, zodat we in staat zijn om adequaat te reageren op datgene wat we meemaken en ervaren.
Informatiebeveiliging Cybercriminelen zijn geruisloos en kunnen waar en wanneer dan ook toeslaan. Helaas is de eerste indicatie dat cybercriminelen het op je gemunt hebben, vaak pas als het te laat is. Je bestanden zijn versleuteld en de data is gelekt. Cyberaanvallen maken gebruik van de nieuwste technieken zoals AI en daarom is het belangrijk dat beveiliging mee evolueert. ICT NML onderneemt acties om mee te evolueren met informatiebeveiliging, zo is het project SIEM/SOC nu volledig en succesvol afgerond. Het SIEM is een geavanceerd systeem dat in staat is om digitale aanvallen waar te nemen. Analisten in het SOC (Security Operation Center) bewaken 24 uur per dag de alarmen van het SIEM en gebruiken hun expertise om verder te onderzoeken waar nodig.
Eindhoven, 3 juli 2024
PERSBERICHT Groen licht voor uitwerken van bovenregionale samenwerking Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft zich op 3 juli 2024 positief uitgesproken over het aangaan van bovenregionale samenwerkingen om de doelen uit het Samenwerkingsakkoord en de Brainport Agenda te realiseren. Het Dagelijks Bestuur zal op basis hiervan samenwerkingsovereenkomsten gaan uitwerken met de gemeenten Meierijstad en Weert, een nadere verkenning doen naar samenwerking met de grensregio’s Belgisch Limburg en de Antwerpse Kempen en onderzoeken welke andere bovenregionale samenwerkingen potentie hebben. Jeroen Dijsselbloem, voorzitter MRE: “De ruimtelijke opgaven in onze regio zijn groot en hebben een uitstraling tot buiten de regio. Het ligt dus voor de hand om samenwerking met aangrenzende gemeenten en regio’s te verkennen. ” De eerste ambtelijke verkennende gesprekken laten zien dat er mogelijkheden zijn voor een kansrijke samenwerking op de onderwerpen: talent en uitwisseling van talent, aanpak van de woningbouwopgave, ruimte voor geschikte werklocaties en aanpak van de mobiliteitsopgave. Duidelijk is dat bij de verschillende partijen verschillende inhoudelijke thema’s spelen. In het geval van de gemeente Meierijstad, gemeente Weert en Belgisch Limburg en de Antwerpse Kempen is dit het meest concreet. Daarom worden deze nu als eerste verder uitgewerkt.
In de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst met Weert wordt gekeken of gemeente Venlo ook meteen mee kan worden genomen. Samen de schaalsprong in goede banen leiden Onze regio maakt een schaalsprong door. Deze is in ons geval grotendeels het gevolg van onze succesvolle hightech maakindustrie. Het economisch succes van Brainport Eindhoven leidt tot grote ruimtelijke en sociale opgaven, zoals op het gebied van woningbouw, werklocaties, bereikbaarheid, energie-infrastructuur, vitaal landelijk gebied en voorzieningen. Deze opgaven hebben we met elkaar ook vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord ‘In goede banen’ 2023 – 2026. En met de extra investeringen van het Rijk in het kader van het project Beethoven worden de bestaande opgaven geïntensiveerd.
METROPOOL REGIO EINDHOVEN UML
(geanonimiseerd)
Fout!
Verwijzingsbron
nie
METROPOOL
REGIO
Metropoolregio
EINDHOVEN
040
259
45
Eindhoven
94
info@metropoolregioeindhoven.nl www.metropoolregioeindhoven.nl Bezoekadres Raiffeisenstraat 5611
18
CH Eindhoven
Postadres Postbus 985 5600 AZ EINDHOVEN
ons
kenmerk
datum
Regiodeal 5° tranche
onderwerp
Geachte
e-mailadres 5° tranche
Regiodeal
Informatie
5 juli 2024
college-
(geanonimiseerd)
raadsleden,
en
In februari is door het Ministerie
van
BZK
bekendgemaakt
dat
voor
de
regio Zuidoost-Brabant
miljoen is gereserveerd vanuit Regiodeals 5e tranche voor het regionale programma ‘Thuis Brainport’. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de uitwerking van deze Regio Deal met als resultaat een shortlist van projecten die direct bijdragen aan de sociaal maatschappelijke opgaven in Brainport Eindhoven en verdeeld zijn over de hele regio. Het Dagelijks Bestuur van de MRE heeft nu ingestemd met de shortlist. Met deze selectie zetten we de volgende stap in het proces en kunnen we beginnen met de voorbereidingen voor de uitvoering. Met deze brief informeren we u over de geselecteerde projecten op de shortlist en het vervolgproces. € 20 in
Vervolgproces: technische toets maanden worden de door de regio geselecteerde initiatieven uitgebreid getoetst. deze technische toets is om te bepalen of de initiatieven voldoen aan de voorwaarden, en te onderzoeken of met het ingediende initiatief de benoemde doelen ook In de komende Het doel
van
daadwerkelijk kunnen worden behaald. Deze toetsing is o.a. gebaseerd op de vragen uit de projectfiche. De initiatiefnemers van de geselecteerde projecten worden hierover uitgebreid
geïnformeerd. Projecten die voor
nu
niet op de shortlist staan,
zijn hierover geïnformeerd. Deze worden opnieuw
onverhoopt projecten van de shortlist niet door de technische toets komen. Volgens vastgestelde rankinglist wordt dan het volgende project benaderd dat in aanmerking komt voor toekenning. Na de zomervakantie verwachten wij met het Rijk toe te werken naar een definitief convenant en een definitieve lijst van projecten benaderd
wanneer
de
er
METROPOOL REGIO EINDHOVEN Welke
projecten zijn nu geselecteerd
De 7 projecten Kunsthal
van
voor
de shortlist
de shortlist:
Regio
Deal
“Thuis
in
Brainport’:
Helmond
wil de Kunsthal Helmond omvormen tot een inclusieve ontmoetingsplek waar verschillende achtergronden samenkomen. En door het programma in samenwerking met inwoners van de stad en regio te maken, wordt de lokale gemeenschap actief Museum
Helmond
mensen
van
betrokken
bij de culturele
De Berkenschutse
activiteiten.
Op deze manier wordt de sociale samenhang gestimuleerd.
(Heeze-Leende)
regio Brainport Eindhoven moet iedereen naar wens en mogelijkheden mee kunnen doen. Dit vraagt om extra ondersteuning voor een kwetsbare groep kinderen uit de regio en ZuidNederland. Deze kinderen hebben vaak een technisch profiel en hebben talenten die we hard nodig hebben in Brainport Eindhoven. De Berkenschutse is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Hier wordt ondersteuning en begeleiding geboden aan deze groep leerlingen omdat die zonder deze hulp mogelijk niet of moeilijker tot persoonlijke ontwikkeling en groei kan komen. In de
Kempenmuseum
(Eersel/Kempen)
Het
Kempenmuseum wordt ontwikkeld tot een toonaangevende museum van de regio en een startplek om de Kempenregio in te trekken. Als Cultuurpoort van de Kempen laat het museum met een bezoekerscentrum, museumtuin en aangrenzend park, bezoekers kennis maken met de identiteit van de regio, het ommeland en met elkaar.
Sports & Culture (regionale samenwerking 9 gemeenten) ervaringen met Area51 (Urban Sportpark Eindhoven) en Urban Sportspark Best hebben geleerd dat een urban sportfaciliteit meer is dan alleen sporten. Het zorgt voor contactmomenten met anderen en biedt de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen. Dit versterkt het Urban De
uitbreiden
integratie tussen verschillende groepen. Het gaat om de gemeenten Best, Bergeijk, Eindhoven, Helmond, Son en Breugel, Waalre, Deurne, Nuenen en van
sociale netwerken
en
Veldhoven.
Brainport Bibliotheken In 2015 zijn acht Brainport Bibliotheken een samenwerking aangegaan. Nu bundelen de bibliotheken hun krachten verder naar een actiegerichte samenwerking op het gebied van de brede bieb, de samenwerkende bibliotheekorganisaties, de virtuele bibliotheek en de integrale bibliotheekprogrammering. Dit moet leiden tot een breder bereik van doelgroepen in de regio gericht op het verkleinen van laaggeletterdheid en bevorderen sociale samenhang. Het gaat om Bibliocenter, BiblioPlus, en bibliotheken De Lage Beemden, Dommeldal, Eindhoven, Kempen, Helmond de Peel, Veldhoven. —
Inclusief werken
binnen
circulaire Economie
(Arbeidsmarktregio Helmond
—
de
Peel) Helmond-De Peel zet de komende jaren in op een inclusieve arbeidsmarkt. Passend en duurzaam werk is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Hiermee wordt het inkomen en bestaanszekerheid vergroot en bijgedragen aan brede juist voor de groepen die hier momenteel nog minder van profiteren. Er wordt bewust gekozen voor kansrijke sectoren waarbij de baankansen ook op langere termijn groot zijn zoals banen binnen de circulaire economie.
welvaart
METROPOOL REGIO
EINDHOVEN Vergroenen Stationskwartier (Helmond) wordt een levendig gebied met name gericht op studenten, internationals en creatieve ondernemers. De Stationstuin (de ruimte van het jongeren, tot en met de Kasteeltuin) wordt vergroend met ruimte voor ontmoeting, beleving, Stationsplein Het Stationskwartier in Helmond
verblijf.
Zo
groene,
stedelijke omgeving.
ontstaat
een
gebied
met
een
economisch, sociaal
en
cultureel
ecosysteem
in
en
een
Regio Deal 1: Project Wielewaal Op voordracht van MRE wordt een bedrag van bijna € 3,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van Landgoed De Wielewaal. Het bedrag is afkomstig uit het project Financieringsregeling Regionale Voorzieningen in de brede regio, vanuit Regio Deal 1. De omdat het project op basis van de rankinglist die gemaakt is Wielwaal is hiervoor voorgedragen voor de 5e tranche het eerstvolgende project is dat aan deze criteria voldoet. Het streven is dat het landgoed medio 2025 open kan worden opengesteld voor inwoners van de Brainportregio. ,
“Thuis
in
Brainport’
Het programma ‘Thuis in Brainport’ is opgesteld door de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven in samenwerking met maatschappelijke organisaties en overige stakeholders. Aan het begin van het Regio Deal proces is een brede uitvraag gedaan om de belangrijkste uitdagingen in de regio te signaleren. Deze uitdagingen zijn de basis geworden voor de uitwerking van de drie
programmalijnen die centraal staan in de Regio Deal aanvraag: Sociale samenhang, Competentieontwikkeling & Basisvaardigheden en Leefbaarheid. De drie programmalijnen zijn los van elkaar uitgewerkt maar zijn integraal met elkaar verbonden en versterken elkaar. De projecten op de shortlist dragen ieder op hun eigen manier bij aan het bevorderen en versterken van de leefbaarheid, het voorzieningenaanbod, basisvaardigheden en sociale cohesie in de regio. Met
vriendelijke groet,
het
Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,
Snel (geanonimiseerd) DYL
J.R.V.A.
Dijss
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)id (geanonimiseerd)
Van:
Verstuurd:
Fri, 5 Jul 2024 14:46:19 +0200
Aan:
(geanonimiseerd)
Onderwerp: Bijlagen:
Besluiten
Algemeen Bestuur Metropoolregio Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur
Eindhoven
3 juli 2024
MRE
2024.pdf
3 juli
METROPOOL REGIO EINDHOVEN Aan
gemeenteraden
en
van
de deelnemende
gemeenten
colleges van burgemeester
en
wethouders
laa. Bestuursadviseurs
Geacht
college, geachte gemeenteraad, 3 juli 2024 is het Algemeen Bestuur bijeengeweest en heeft benoemen adviseur Dagelijks Bestuur thema ruimte en wonen vaststellen Statuut Overlegorganen 2024
Op woensdag -
-
-
-
-
-
-
Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel
gesproken
over:
aangaan bovenregionale samenwerking vaststellen bekostigingssystematiek bereikbaarheid vaststellen Jaarrekening 2023 vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2024
Voorstel vaststellen
De door het Algemeen Ik vertrouw erop
u
Met vriendelijke
mn
Begroting
2025
en
Meerjaren financiering Brainport Development
Bestuur genomen
besluiten
hiermee voldoende te hebben
(geanonimiseerd) secretaris.
Metropoolregio
Eindhoven Raiffeisenstraat 18 / Postbus 985 5611 CH Eindhoven / 5600 AZ Eindhoven
www.metropoolregioeindhoven.nl T: 040 25 94 624 E: (geanonimiseerd)
zijn opgenomen
geïnformeerd.
in de
bijgevoegde besluitenlijst.
Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven 3 juli 2024 Onderwerp
Besluit
Voorstel benoemen adviseur Dagelijks Bestuur thema ruimte en wonen
Suzan van de Goor-Gelens / Waalre is benoemd als adviseur van het Dagelijks Bestuur voor het thema ruimte en wonen.
Voorstel vaststellen Statuut Overlegorganen 2024
Het Statuut Overlegorganen MRE 2024 is vastgesteld.
Voorstel aangaan bovenregionale samenwerking
1. Het Algemeen Bestuur spreekt zich positief uit over het aangaan van bovenregionale samenwerking om onze doelen uit het samenwerkingsovereenkomst te realiseren. 2. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de kaderstellende uitgangspunten bij bovenregionale samenwerking. 3. Het Dagelijks Bestuur krijgt de opdracht samenwerkingsovereenkomsten uit te werken met gemeenten/regio’s buiten het MRE-gebied, rekening houdend met de uitgangspunten. De samenwerkingsovereenkomsten worden ter instemming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur, waarbij nader wordt bezien in hoeverre de gemeenteraden moeten worden betrokken gelet op de vastgestelde kaders. De Raadstafel21 kan hierover een advies uitbrengen. 4. Het Algemeen Bestuur gaat akkoord met de voorgestelde stappen in de bovenregionale samenwerking, waarbij in eerste instantie samenwerkingsovereenkomsten worden voorbereid met de gemeenten Meierijstad en Weert en aanvullend ook de gemeente Venlo (en evt. omliggende gemeenten) wordt betrokken. Daarnaast wordt een nadere verkenning
1
aangegaan met de Vlaamse grensregio’s en worden samenwerkingen onderzocht met andere gemeenten of regio’s (waaronder Tilburg en mogelijk ook Den Bosch en Oss).
Voorstel vaststellen bekostigingssystematiek bereikbaarheid
1. Vastgesteld zijn de Reactienota, de Beschrijving van de werkwijze, de Bijdrageverordening, het Instellingsbesluit en de Bijdrageregeling. 2. Kennis is genomen van de Samenwerkingsovereenkomst MRE – Brainport Development. 3. Kennis is genomen van de Bestuurlijke notitie MRE – Provincie Noord-Brabant.
Voorstel vaststellen Jaarrekening 2023
1.
De Jaarrekening MRE 2023 is vastgesteld.
2. Ingestemd is met begrotingsoverschrijdingen, zoals weergegeven in het “Verschillen overzicht baten en lasten” met toelichting. 3. Besloten is het positieve saldo lopende rekening 2023 van de MRE ad € 392.903 als volgt te bestemmen: -
Een bedrag van € 75.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Het resterende bedrag van € 317.903 toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Doorontwikkeling MRE.
4. Besloten is het positieve saldo lopende rekening 2023 van het RHCe ad € 440.850 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten, met als verdeelsleutel het aantal inwoners zoals gehanteerd in de Begroting 2023. 5. Besloten is de Bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat op te heffen.
2
Voorstel vaststellen Begroting 2025 en Meerjaren financiering Brainport Development
De Begroting MRE 2025 is vastgesteld, inclusief de meerjaren financiering Brainport Development.
3
Van:
A
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Verstuurd:
Fri, 5 Jul 2024 15:09:18 +0200
Aan:
(geanonimiseerd)
Onderwerp:
Aanbieding Vergaderschema Vergaderschema 2025 MRE,
Bijlagen:
2025
Metropoolregio 2024.pdf
Eindhoven
versie 3 juli
METROPOOL REGIO EINDHOVEN Aan
de
van
de deelnemende
colleges van burgemeester
en
wethouders
en
gemeenteraden
gemeenten
laa.
Raadsgriffies Bestuursadviseurs Bestuurssecretariaten
Geacht
college, geachte raad,
Graag
bied ik u hiermee
aan
het Vergaderschema
In dit schema vindt u de data voor de Commissie van advies voor financiën Zoals
gebruikelijk en conform
de
wens
2025
Regioconferenties
Metropoolregio Eindhoven. de bijeenkomsten van het Algemeen
en
van
uw
gemeenten ontvangt u dit schema
In de tweede helft van dit jaar zullen ook de Omgevingsdagen, bijeenkomsten van de Raadtafel21 worden ingepland. Met
vriendelijke groet,
(geanonimiseerd) Eindhoven Raiffeisenstraat 18 / Postbus 985 5611 CH Eindhoven / 5600 AZ Eindhoven
Metropoolregio
www.metropoolregioeindhoven.nl T: 040 25 94 624
Bm (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) | METROPOOL REGIO EINDHOVEN
en
Dagelijks
Bestuur
en
in 2025. voor
het aanstaande
zomerreces.
portefeuillehoudersoverleggen, ambtelijke overleggen
en
de
Vergaderschema 2025 Metropoolregio Eindhoven, versie 3 juli 2024 Dagelijks Bestuur met adviseurs
Dagelijks Bestuur
ma 10.00 – 12.00
Commissie van advies voor financiën
Metropoolconferentie colleges en raden
Algemeen Bestuur
wo 10.00 - 11.00
wo 19.00-22.00 uur 8 januari (Nieuwjaar)
wo 17.00 – 18.30
20 januari * 5 februari 10 februari ** 10 maart *** 14 april **** 19 mei
19 februari
11 juni 16 juni * 25 juni schriftelijk (26 juni) ** 2 juli zomervakantie 5 juli t/m 17 augustus zomervakantie 8 september * 1 oktober 6 oktober ** 22 oktober 3 november * 19 november 3 december 8 december ** 17 december * ** *** ****
Behandeling voorstellen Algemeen Bestuur Behandeling adviezen Commissie van advies voor financiën Behandeling ontwerpbegroting Metropoolregio Behandeling voorlopige jaarrekening Metropoolregio
1
Bijlage Vergaderschema 2025 Metropoolregio Eindhoven versie 3 juli 2024
Samenwerkingsakkoord 2023-2026 In de regionale samenwerking Metropoolregio Eindhoven staan de thema’s ruimte en wonen, mobiliteit, energietransitie, economie en landelijk gebied centraal. In het Samenwerkingsakkoord 2023-2026, het jaarlijkse werkprogramma, Gemeenschappelijke Regeling en Statuut Overlegorganen 2024 is vastgelegd welke opgaven het betreft en hoe wij met elkaar samenwerken. Metropoolconferentie De Metropoolregio Eindhoven organiseert minimaal twee keer per jaar een Regioconferentie voor de college- en raadsleden (in het voor- en najaar). Deze bijeenkomsten staan in het teken van voor- en achteruitkijken, kennisdelen en elkaar ontmoeten. In 2025 zijn drie conferenties gepland. Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur is bestuurlijk opdrachtgever voor het Dagelijks Bestuur via de vaststelling van het Samenwerkingsakkoord 2023-2026 en de jaarlijkse werkprogramma’s. Het Algemeen Bestuur besluit op basis van voorstellen, die door het Dagelijks Bestuur worden voorbereid. Ook is het Algemeen Bestuur strategisch gesprekspartner van het Dagelijks Bestuur als het gaat over nieuwe thema’s en binnen bestaande thema’s nieuw op te pakken opgaven. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 25 leden; één vertegenwoordiger van iedere gemeente en de vier leden van het Dagelijks Bestuur. De leden (burgemeester, wethouder of raadslid) zijn door de gemeenteraad benoemd.
Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur is bestuurlijk opdrachtnemer van het Samenwerkingsakkoord 2023-2026 en heeft als primaire taak het bewaken van de realisatie van het akkoord op het gebied van voortgang en integraliteit in procesmatige zin. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier leden: de heer J. Dijsselbloem (voorzitter), mevrouw E. Blanksma (vicevoorzitter, tot 1 november 2024), mevrouw J. Keijzers-Verschelling en mevrouw G. Buter. De leden worden aangewezen uit het Algemeen Bestuur. Adviseurs van het Dagelijks Bestuur zijn de mevrouw S. van de Goor-Gelens (ruime en wonen), de heer M. Kuijken (mobiliteit), de heer S. Luijten (energietransitie), de heer S. Steenbakkers (economie), en de heer F. d’Haens (landelijk gebied). De inhoudelijke adviseurs zijn tevens voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg. Commissie van advies voor financiën Een door het Algemeen Bestuur ingestelde commissie, die het Dagelijks Bestuur voorziet van adviezen over documenten in het kader van de planning en control cyclus, zoals de begroting en de jaarrekening. Leden zijn de gemeentelijke portefeuillehouders financiën. NB: Data zijn principedata. 1. Vergaderingen vinden alleen plaats indien er genoeg bespreekpunten zijn. 2. Extra vergaderingen kunnen in onderling overleg ingelast worden als voorbereiding van besluitvorming dat vereist .
Vakanties 2025 Kerstvakantie Carnaval Voorjaarsvakantie Pasen Koningsdag Meivakantie Bevrijdingsdag Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie Herfstvakantie Kerstvakantie
21-12-2024 t/m 05-01-2025 02-03-2025 t/m 04-03-2025 01-03-2025 t/m 09-03-2025 20-04-2025 t/m 21-04-2025 26-04-2025 (officieel 27-04-2025) 26-04-2025 t/m 04-05-2025 * 05-05-2025 29-05-2025 08-06-2025 t/m 09-06-2025 05-07-2025 t/m 17-08-2025 11-10-2025 t/m 19-10-2025 20-12-2025 t/m 04-01-2026
VNG-congres
17-06-2025 t/m 18-06-2025
* Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Ministerie van OCW geeft hiervoor adviesdata: 19 t/m 27 april 2025 Metropoolregio Eindhoven, S. van der Velden (040 – 25 94 624)
2
VeiligheidsRé5ió” Website
Retouradres:
Postbus
Gemeenteraden
242, 5600 AE
van
www.vrbzo.nl
Eindhoven
de deelnemende
gemeenten
Onderwerp
Reactie
Datum
02 juli 2024
Behandeld door
(geanonimiseerd) TD}
Ons kenmerk
P274913
Telefoon
(040) 2 203 517
op zienswijzen ontwerpbegroting
Beste mevrouw/heer, We
hebben
van
de meeste
gemeenten
zienswijze
een
op de
begroting
2025
ontvangen,
dank hiervoor.
Het
Dagelijks Bestuur heeft de zienswijzen besproken. Onderstaand is een samenvatting opgenomen, samen gemotiveerde oordeel van het Dagelijks Bestuur. Dit oordeel wordt ter bespreking voor gelegd aan het Algemeen Bestuur van 10 juli a.s. De ontvangen zienswijzen zijn onder te verdelen in de volgende drie categorieën: met het
1.
Elf gemeenten
waarschuwen
financiële krapte
2.
vraag bezuinigingsscenario’s; Van negen andere gemeenten hebben
voor
bij gemeenten,
vaak ook
in combinatie met
een
om
of dat
begroting gemeenten
3.
ze
Twee
geen vragen
zienswijze om
voor
we
zullen
2026 al
een
bericht
ontvangen
dat
ze
kunnen
instemmen
met de
indienen;
daadwerkelijke bezuinigingen
door te voeren in de begroting;
gemeenten heeft gevraagd om aanpassing van de begroting voor de jaarschijf 2025. Aanvullend gemeente geadviseerd om vanaf de jaarrekening 2024 inzicht te geven in de werkelijke loon- en prijsstijgingen ten opzichte van de ontvangen indexering. Eerder zijn hier in het Algemeen Bestuur al toezeggingen over gedaan. Geen
van
heeft
een
Advies
de
met
betrekking tot verzoeken voor bezuinigen in 2026 gemeenten hebben gevraagd de jaarschijf 2026 van de begroting aan te passen. Zoals aangekondigd aan gemeenteraden, brengt VRBZO momenteel in kaart op welke gebieden de organisatie niet voldoet aan wet- en regelgeving. Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, is duidelijk dat de inhoudelijke en financiële uitdagingen groot zijn. Het zal niet mogelijk zijn om kosten te verlagen zonder negatieve gevolgen voor de kerntaken van de organisatie. Het is daarom niet wenselijk dit te combineren met bezuinigingen voor 2026, zonder hier een zorgvuldig bestuurlijk traject voor te doorlopen. Twee
Het
Algemeen Bestuur wordt daarom geadviseerd begroting op dit punt dus niet te wijzigen. Advies
met
betrekking
dit verzoek niet
over te nemen in de begroting 2025 en de
brengen bezuinigingsscenario’s gevraagd scenario's voor bezuinigingen in beeld te gaan brengen. Zelf voorziet Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost juist extra kosten te moeten gaan maken om te voldoen aan wet- en Om die reden heeft het bestuur opdracht gegeven aan de organisatie om scenario's uit te werken regelgeving. Elf gemeenten
hebben
verzoek tot in beeld
om
ons
de omvang en taken van de Veiligheidsregio. De uitwerkingen van deze opdracht worden naar verwachting in het najaar van 2024 gepresenteerd en besproken. voor
Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur
J. R. V. A. Dijsselbloem Voorzitter
2
Van:
Gemeente Someren
Verstuurd: Onderwerp: Bijlagen:
Wed, 10 Jul 2024 08:35:33 +0200 Motie
Regionale flexpool AANGENOMEN Best Open regionale flexpool AANGENOMEN. pdf
Best Open
M3 Motie
-
-
-
(geanonimiseerd)
Van:
Verzonden:
maandag
8 juli 2024 15:25
(geanonimiseerd) cc: (geanonimiseerd)
Onderwerp:
Motie
Best Open
-
Regionale flexpool
-
AANGENOMEN
griffie MRE-regio,
Beste
Namens de gemeenteraad van de gemeente aandacht te brengen bij uw gemeenteraad.
Best
bij deze
Dit met de oproep
een
soortgelijk signaal af te geven.
aan
Met
vriendelijke groet,
Met
vriendelijke groet,
uw
gemeenteraad
om
het verzoek
om
bijgaande
motie
(raadsvergadering 1 juli jl.) onder
de
(geanonimiseerd) Griffiemedewerker
(
Tel. 0499-360375 Werkzaam
van
te Best
kkk
De als
|
maandag t/m donderdag
Dorpsplein 2 |
keke
Postbus
kk
Best)
50
| 5680 AB
keek
Dj
Tj
Best
| Tel. 14 0499
|
nj Or Ekkel
kk
kkk
keek
informatie die is opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te
vernietigen. Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot diensten, leveringen en/of werken aan/voor de gemeente Best zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Best van toepassing zoals weergegeven op
www.gemeentebest.nl. Hierin is onder andere vastgelegd dat een overeenkomst pas tot stand komt bevestigd en het bevoegde bestuursorgaan haar heeft bekrachtigd. Om
veilig vertrouwelijke
informatie of grote bestanden te kunnen
delen
gebruiken
we
nadat deze
Cryptshare. Wilt
u
schriftelijk is
vertrouwelijke
u
informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand. gemeentebest. nl Meer informatie over de gemeente Best en hoe u met ons in contact kunt treden vindt u op onze website www. gemeentebest. nl **********************************************************************
Motie Raadsvoorstel
Dorpsplein 2 Postbus 50 5680 AB Best
Kaderbrief 2025
T: 0499 360 375
Artikel 3.29 – Moties, 1e Wijziging Reglement van Orde 2023
De raad van de gemeente Best, in vergadering bijeen op
1 juli 2024
beraadslagende over het voorstel tot
Vaststellen van de Kaderbrief 2025
Overwegende dat: - de regionale ontwikkelingen op het gebied van verkeer en mobiliteit, ruimtelijke ordening en woningbouw onder meer als gevolg van de zgn. Schaalsprong, Project Beethoven, geplande ontwikkelingen in Eindhoven Noord (BIC2), en als gevolg van demografische ontwikkelingen steeds meer expertise én uitvoeringskracht behoeft, - de onlangs gehoorde term ‘realisatiekracht’ aangeeft dat niet de huidige en toekomstige beschikbare financiële middelen maar het gebrek aan menskracht de vaak beperkende factor is Van oordeel dat: - de huidige personele bezetting bij zowel regionale organisaties alsook lokale overheden binnen “het MRE-gebied” onvoldoende (b)lijkt te zijn om de benodigde opgaven vorm te geven en ook uit te voeren, - jaarlijks de financiële overhevelingen als gevolg van niet uitvoerbaarheid van doelstellingen -mede als gevolg van een tekort aan menskracht in genoemde vakgebieden- de urgentie tot andere of extra inzet steeds weer duidelijk maken, - dat intensievere samenwerking of zelfs samenvoeging van expertise en uitvoeringskracht de regio de benodigde extra slagkracht zou kunnen geven de uitdagingen voortvarender aan te pakken, Van mening dat: - als gevolg van personeelsgebrek niet alleen de regionale projecten stagneren, maar dat ook lokale projecten niet of te laat tot uitvoering komen, - samenwerking op het gebied van o.a.
mobiliteit, infrastructuur en woningbouw de regio sneller en beter bestand maakt tegen de uitdagingen die op ons afkomen, - een regionale arbeidspool, waarbij expertise en manuren kunnen worden ingezet voor regionale doelen en óók voor lokale projecten binnen elke aangesloten regiogemeente, de gezamenlijke doelen sneller en beter binnen bereik brengen,
Verzoekt het college om - Bij de Provincie Noord Brabant, de MRE- en SGE-overlegsituaties, binnen Brainportoverleggen, bij de diverse POHO’s en élk ander (inzake deze relevant) regionaal overleg het belang van een gezamenlijke regionale arbeidspool onder de aandacht te brengen. - Indien de bij punt 1 gevraagde regionale steun wordt uitgesproken, bij het MRE-bestuur aan te dringen op het zo spoedig mogelijk opzetten en/of inrichten van een arbeidspool 1
raadsgriffie@gembest.nl www.gemeentebest.nl
Motie
of soortgelijke organisatie. Een organisatie van waaruit expertise en menskracht ingezet kan worden voor regionale projecten die dringend een extra impuls behoeven gezien de regionale noodzaak. Verzoekt de griffie om: - deze motie zo spoedig mogelijk onder de aandacht te brengen van álle raden binnen de MREregio met als oproep een soortgelijk signaal af te geven teneinde een sterk, gezámenlijk signaal af te geven en daarmee het gezamenlijk belang te onderstrepen. en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting: (indien gewenst)
Best,
1-7-2024
Indiener(s):
Leon Kennis
Best Open
In te vullen door de Raadsgriffie: Deze motie is: Vóór de motie is/zijn:
Tegen de motie is/zijn:
UNANIEM AANGENOMEN (16X VÓÓR) Bondt, Van den Boogaard, Crielaars, Ekamp, Van GerwenScheepers, Gondrie, Van der Heijden, Van der Kallen, Kennis, Krol, Meeuwis, Thijssen, Vader, Verheijen, Vrijburg en Van Weert-van Geffen. --
2
Van:
Gemeente Someren
Verstuurd: Onderwerp:
Wed, 10 Jul 2024 12:33:14 +0200
Bijlagen:
besluit AB 3 juli 2024
Vastgestelde Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 Senzer vaststelling begroting 2025.pdf, Memo AB begroting 2026-2028.pdf, Begroting 2025_meerjarenraming2026-2028_digitaal_DEF.pdf FW:
2025
en
meerjarenraming
Van: (geanonimiseerd) Verzonden:
maandag
8 juli 2024 10:02
<griffie@deurne.nl>; ‘Griffie Geldrop-Mierlo’ <griffie@geldrop-mierlo.nl>; ‘Griffie GB' <griffie@gemertbakel.nl>; ‘Griffier Asten’ <griffier @asten.nl>; Griffie Someren <Griffie@Someren.nl>; ‘Postbus Raadsgriffie! <raadsgriffie@helmond.nl>; 'griffie@laarbeek.nl' <griffie@laarbeek.nl> CC: 'Bestuurssecretariaat Laarbeek’ <bestuurssecretariaat@laarbeek.nl>; 'Bestuurssecretariaat Asten! <bestuurssecretariaat@asten.nl>; 'Bestuurssecretariaat Gemert-Bakel’ <bestuursondersteuning@gemert-Bakel.nl>; 'Bestuurssecretariaat Geldrop-Mierlo' <Bestuurssecretariaat@geldrop-mierlo.nl>; ‘Secretariaat Deurne! <bestuurssecretariaat@deurne.nl>; Someren Bestuurssecretariaat <BS@someren.nl>; ‘Secretariaat (geanonimiseerd) Aan: 'Griffie Deurne’
!
.
.
(geanonimiseerd) Onderwerp: Vastgestelde Begroting
het
van
Ontwerpbegroting
Deze
en
ongewijzigd
dat het
dagelijks
bestuur
aan
het algemeen
bestuur voorstelt
om
de
ontwerpbegroting
vast te stellen.
besluitvorming door het algemeen bestuur heeft op 3 juli 2024 plaatsgevonden. Ter informatie stuur ik u hierbij het met betrekking tot de besluitvorming, het getekende besluit en de vastgestelde Begroting 2025 en Meerjarenraming De documenten
Ik vertrouw erop
u
zijn inmiddels ook verzonden
hiermee voldoende te hebben
vriendelijke groet,
(geanonimiseerd) Bestuurs-
en
directiesecretaris
$ senzer Montgomeryplein 6, Helmond Postbus 272, 5700 AG
Helmond
(geanonimiseerd) Mn
(geanonimiseerd)
Van: Moniek Verzonden:
Egmond | Senzer vrijdag 21 juni 2024 08:20 van
en
Meerjarenraming 2026-2028.
brief van 20 juni is beschreven,
2026-2028.
Met
2025
de meerjarenraming
memo
Meerjarenraming 2026-2028 Senzer
bericht bent u, door middel van een bij dit bericht gevoegde brief, op de hoogte gesteld over de reactie dagelijks bestuur van Senzer ten aanzien van de door uw raden ingediende zienswijze op de
In het onderstaande
de conclusies
In deze
en
griffiers,
Geachte
en
2025
aan
de provincie Noord-Brabant.
geïnformeerd.
Als
er
nog vragen
of opmerkingen zijn, dan hoor ik dit graag.
Aan: ‘Griffie Deurne’
<griffie@deurne.nl>;
bakel.nl>; ‘Griffier Asten' <griffier
‘Griffie
Geldrop-Mierlo’ <griffie@geldrop-mierlo.nl>;
‘Griffie GB'
<griffie@gemert-
@asten.nl>; 'Griffie Someren! <Griffie@Someren.nl>; ‘Postbus Raadsgriffie!
<raadsgriffie@helmond.nl>; 'griffie@laarbeek.nl' <griffie@laarbeek.nl> CC: 'Bestuurssecretariaat Laarbeek’ <bestuurssecretariaat@laarbeek.nl>;
'Bestuurssecretariaat Asten!
<bestuurssecretariaat@asten.nl>; 'Bestuurssecretariaat Gemert-Bakel’ <bestuursondersteunin emert-Bakel.nl>; 'Bestuurssecretariaat Geldrop-Mierlo' <Bestuurssecretariaat@geldrop-mierlo.nl>; ‘Secretariaat Deurne! <bestuurssecretariaat@deurne.nl>; '. Someren Bestuurssecretariaat' <bs@someren.nl>; ‘Secretariaat (geanonimiseerd) | .
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) reactiebrief
Onderwerp: Geachte
n.a.v.
ingediende zienswijzen Ontwerpbegroting
2025
en
meerjarenraming 2026-2028
griffiers,
dagelijks bestuur van Senzer bied ik uw raden hierbij, ter informatie, de reactie op betrekking tot de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 aan. Namens
het
de
ingediende zienswijzen
met
ingediende zienswijzen, heeft het dagelijks bestuur op 17 juni geconstateerd, dat er geen aanleiding is tot een de ontwerpbegroting en de meerjarenraming. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur dan ook voor aanpassing om in de vergadering van 3 juli 2024 deze ontwerpbegroting en meerjarenraming ongewijzigd vast te stellen. Gelet op de
van
Ik ga
ervan
uit dat
Met
vriendelijke groet,
u
hiermee voldoende bent
geïnformeerd.
Als
er
nog vragen of
opmerkingen zijn, dan
hoor ik dit graag.
(geanonimiseerd) Bestuurs-
en
directiesecretaris
$ senzer Montgomeryplein 6, Helmond Postbus 272, 5700 AG
Helmond
(geanonimiseerd) | (geanonimiseerd) www.senzer.nl
DISCLAIMER
Dit bericht
kunnen
geen rechten te worden bevestigd.
is vertrouwelijk en
worden
ontleend.
uitsluitend
Waar
de
bedoeld voor
inhoud van
gebruik door de
dit bericht
refereert
aan
persoon aan wie het is geadresseerd. Aan de inhoud van dit bericht formele besluiten of rechtshandelingen dienen deze altijd schriftelijk
Rechtens kan Senzer [KvK 17264964] slechts gebonden worden door een brief ondertekend door de daartoe bevoegde personen. geadresseerde bent, hebt u het bericht verkeerd ontvangen en is gebruik van de informatie in dit bericht niet toegestaan. We verzoeken de afzender hiervan op de hoogte te stellen. Indien
u niet de
u
[ se nzef' BESLUIT Het algemeen bestuur van Senzer, bijeen in de vergadering op 3 iuli2024,
besluit: de begrotin g2025 en de meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen'
Aldus vastgesteld op 3 iuli 2024, De voorzitter,
De secretaris,
E. de Vries
H.A.A.J. van Rinsum
pagina 1 van 1
Memo Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Aan:
Algemeen bestuur Senzer
Datum vergadering:
3-7-2024
Agendapunt:
4
Betreft:
Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Senzer
Aan het algemeen bestuur Senzer,
Inleiding/aanleiding Op 18 maart 2024 heeft het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 vastgesteld. Deze documenten zijn, voorzien van een aanbiedingsbrief, op 19 maart toegezonden aan de raden van de zeven gemeenten. In de aanbiedingsbrief zijn de raden, gelet op het bepaalde in artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 31 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Senzer, uitgenodigd om voor 12 juni 2024 een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen. In alle gemeenteraden is inmiddels kennisgenomen van de ontwerpbegroting en alle raden hebben een zienswijze toegestuurd. Deze zienwijzen zijn in grote lijnen identiek aan elkaar. Als bijlage 1 bij dit voorstel is een overzicht gevoegd, waarin per gemeente is beschreven welke zienswijze is ingediend. Zoals hiervoor is aangegeven, zijn de zienswijzen voor het grootste deel identiek met enkele kleine verschillen. Uit de ontvangen reacties, kunnen zes elementen worden afgeleid. In het overzicht (zie bijlage 1) zijn deze elementen voluit beschreven en genummerd. Daar waar een gemeente een afwijkende of aanvullende tekst heeft aangeleverd, is dit vermeld. Samenvattend zijn de zienswijzen te verdelen in twee delen: element 1 tot en met 3 van de zienswijzen In deze elementen spreken de raden verschillende complimenten uit.
Onder andere over de aandacht van Senzer voor de meest kwetsbare groepen uit het uitkeringsbestand maar ook de voorbereidingen voor de Participatiewet in balans. Er wordt verzocht om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de reeds aanwezige diensten, kennis en expertise. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor het, in co-creatie met de gemeenten, doorontwikkelen van de verantwoordingsinformatie en de aansluiting daarvan op de prestatie-indicatoren van de Divosa Benchmark.
Datum: Kies een item.
Pagina 1 van 2
element 4 tot en met 6 van de zienswijzen De inhoud van deze elementen van de zienswijzen hebben betrekking op het verzoek van de raden om rekening te houden met de beschikbare financiële kaders die vanuit de gemeenten beschikbaar worden gesteld. Daarbij wordt tevens de vraag gesteld om te onderzoeken of het mogelijk is om de doorontwikkeling van de dienstverlening zodanig te organiseren dat er geen sprake is van een verbreding van die dienstverlening of een toename van structurele middelen daarvoor. Onder verwijzing naar de voorspelde bezuiniging door het Rijk op het gemeentefonds (de “ravijnjaren”), merken de raden op dat ook de verbonden partijen, zoals Senzer, die gemeentelijke taken uitvoeren rekening moeten houden met deze bezuinigingen. Naar aanleiding van deze zienswijzen, heeft het dagelijks bestuur in de vergadering van 17 juni 2024 geconstateerd, dat er geen aanleiding bestaat voor aanpassing van de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. De raden zijn hierover, door middel van een brief waarin de argumentatie op basis waarvan deze constatering wordt gedaan is beschreven, inmiddels geïnformeerd.
Besluitvorming: Het algemeen bestuur besluit om: De begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen.
Met vriendelijke groet,
A.E.W. van Limpt Algemeen directeur
Datum: Kies een item.
Pagina 2 van 2
Begroting 2025 en meerjarenraming 2026 - 2028 www.senzer.nl
Inhoud Voorwoord 3
3. Wat zijn de baten en lasten? 18
5. Meerjarenraming 2024-2027 36
Bijlage 1 Totale bijdragen per gemeente 46
Bijlage 6 EMU-saldo 53
1. Positionering 5
4. Paragrafen 25
6. Balans 38
Bijlage 2 Bijstelling op grond van ophoging WML 48
Bijlage 7 Specificatie incidentele baten en lasten 54
2. Programmabegroting 6
4.a Weerstandsvermogen en risicobeheersing 26
7. Verloop reserves en weerstandsvermogen 2023-2026 40
Bijlage 3 Verdeelsleutels bijdrage algemeen deel 49
Bijlage 8 Structureel saldo 56
2.1 Dienstverleningslijn Verzorgen van inkomensondersteuning 7
4.b Financiering 29
8. Investeringen 43
Bijlage 4 Saldo buig-LKS 51
Bijlage 9 Structurele onttrekkingen 56
2.2 Dienstverleningslijn Begeleiding naar zo regulier en duurzaam mogelijk werk 9
4.c Bedrijfsvoering 32
Bijlage 5 Baten en lasten per taakveld 52
Bijlage 10 Gehanteerde afkortingen 58
2.3 Dienstverleningslijn Bieden van een leerwerkinfrastructuur 12
4.d Onderhoud kapitaalgoederen 34
2.4 Dienstverleningslijn Werkgeversdienstverlening 15
4.e Verbonden partijen 35
Door op de hoofdstukken te klikken, kun je makkelijker door het document heen bladeren!
Als je op het logo klikt, kom je altijd terug op deze inhoudsopgave
2
Voorwoord Voor u ligt de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Senzer (GR). Deze begroting geeft een beeld van onze opdracht en ambities en hoe wij deze in 2025 invullen gebaseerd op de kaderbrief 2025. Uiteraard maken ook de geraamde baten en lasten er deel van uit.
De opzet en indeling van de begroting is gelijk aan voorgaand jaar. We gaan uit van onze opdracht (zie hoofdstuk 1 Positionering) waarmee wij via drie dienstverleningslijnen onze inwoners ondersteunen. Dit doen we door: • Het verzorgen van inkomensondersteuning; • Begeleiding naar zo regulier mogelijk en duurzaam werk; • Het bieden van een leerwerkinfrastructuur.
het opstellen van de begroting onderscheid gemaakt tussen basisdienstverlening en aanvullende dienstverlening die een afzonderlijke en sluitende financiering kent.
Ondersteunend aan deze dienstverleningslijnen rapporteren wij vanaf 2025 separaat over: • Werkgeversdienstverlening.
We zien dat onze regio zich kenmerkt door een relatief kwetsbare en gemiddelde lagere opgeleide beroepsbevolking en een conjunctuurgevoelige economie. De verwachting is dat de werkloze beroepsbevolking na een periode van daling weer gaat stijgen. Tegelijkertijd zorgen technologische ontwikkelingen voor creatie van nieuwe banen.
Bij het opstellen van de begroting zijn we uitgegaan van de laatst gepubliceerde gegevens over de financieringsmiddelen vanuit het Rijk. De begroting kent een structureel en reëel evenwicht. Verder is er bij
Meerjarenplan 2025-2028
De lange termijn trends en ontwikkelingen hebben we beschreven in het Meerjarenplan dienstverlening. Deze blijven relevant en actueel.
We zien ook dat de armoede en ongelijkheid de komende jaren toeneemt wat zorgt voor druk op de samenhang in de samenleving. Het leveren van maatwerk, het centraal stellen van de mens en handelen vanuit het eigen perspectief wordt nog belangrijker. Daarnaast zien we een toename van de ontgroening en vergrijzing en neemt de laaggeletterdheid toe. Dit leidt in de regio tot een grotere vraag naar voorzieningen op het gebied van onder andere wonen, inkomen, zorg en onderwijs. Maar ook op het gebied van inburgering vanwege de toenemende taakstelling voor gemeenten om statushouders te huisvesten. Nu de tijdshorizon dichterbij komt zien we een aantal zaken die van invloed zullen of kunnen zijn op onze dienstverlening in 2025. Deze zijn vastgelegd in de Kaderbrief 2025.
3
Kaderbrief 2025
De focus en ambitie voor 2025 zijn investeren op dienstverlening en integrale regionale samenwerking. Noodzakelijk focus en ambitie om onze opdracht in relatie tot de ontwikkelingen om ons heen waar te maken. Zoals besproken in onze kaderbrief 2025 is de verwachting dat door de blijvende onrust in het oosten van Europa en het Midden-Oosten de stroom van asielzoekers en migranten in 2025 hoger zal liggen dan verwacht. Daarnaast geven het UWV en het CPB aan dat de groei op de arbeidsmarkt vanaf 2025 tot stilstand komt. Er komt een grotere nadruk te liggen op het betrekken van de gemeenschap, op het inzetten van ervaringsdeskundigen. Tegelijkertijd zien we kwetsbaarheid en multiproblematiek van onze doelgroep nog verder toenemen. Zelfredzaamheid is geen vanzelfsprekendheid. Een domeinoverstijgende aanpak is nodig Dit is niet alleen in onze regio; dit speelt landelijk. Op korte termijn worden er middelen vrijgemaakt om te investeren in de sociaal ontwikkelbedrijven. Deze middelen zijn echter nog onvoldoende om de landelijke ambitie waar te kunnen maken en onvoldoende voor een toekomstbestendige leerwerkinfrastructuur. Wet- en regelgeving moet beter aansluiten op wat mensen willen én kunnen. Het versimpelen van het stelsel van inkomensondersteuning is hard nodig om
de bestaanszekerheid en de (arbeids)participatie van mensen te verbeteren. Hier wordt een eerste aanzet toe gemaakt. Het verbeteren van de levens van mensen vindt ook lokaal plaats, vanuit de gemeenschap.
verantwoordingsindicatoren voor de dienstverlening op het gebied van de leerwerkinfrastructuur en de werkgeversdienstverlening. Daarvoor zijn aanvullende indicatoren toegevoegd.
Verantwoording
We blijven werken aan een moderne, robuuste en wendbare organisatie en bouwen hierbij voort op de sterke basis die er al is. Wij leveren maatwerk. Onze leidende principes en onze kerngedragingen zijn hierbij het uitgangspunt. Onze relatie met de inwoner blijft gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwen, waarbij het stimuleren van verantwoordelijkheid en het toeleiden naar de arbeidsmarkt centraal staat.
De verantwoording vindt plaats conform de P&C cyclus via de kwartaalrapportages en de jaarstukken. De resultaten worden hierin zowel financieel als beleidsmatig weergegeven en geduid. We rapporteren via de dienstverleningslijnen. Zoals beschreven in de kaderbrief 2025 sluiten wij voor onze prestatie-indicatoren grotendeels aan bij de Divosa benchmark. Wij laten daarmee zien wat onze resultaten zijn en hoe deze zich verhouden tot vergelijkbare organisaties. Hierdoor zijn de ontwikkelingen rond bijstand en re-integratie (volumeontwikkeling, instroom, uitstroom, budgetten) in negen indicatoren inzichtelijk en vergelijkbaar met ruim 220 andere gemeenten. De indicatoren in de Divosa benchmark voorzien niet in
Tot slot
E. de Vries Voorzitter
A.E.W. van Limpt Algemeen directeur
4
1 Positionering
2 Programmabegroting
Dit is Erica Erica zat jaren in de WAO, onderging een intensief traject bij Senzer en stapte uit haar rolstoel. Ze werkt nu bij het Care on Trackteam van Vebego Cleaning Services. Ze gaat nóg eens zestien uur per week extra werken, als budgetcoach.
2.1 Dienstverleningslijn Verzorgen van inkomensondersteuning
Dit is Vera Vera had geen idee wat ze wilde worden. De Participatiecoach heeft haar op weg geholpen. Met verdiepend onderzoek, het traject ‘Van school naar werk’ en stagelopen bij Senzer, werkt ze nu in de schoonmaak. Een voltreffer.
2.1 Dienstverleningslijn Verzorgen van inkomensondersteuning Wat wil Senzer bereiken?
• Aantal uitkeringsdossiers • Ontwikkeling volume bestand • Instroom in de uitkering • Ontwikkeling volume instroom • Uitstroom uit de uitkering • Ontwikkeling volume uitstroom • Aanvragen binnen de wettelijke termijn
afgehandeld
4.165 1,4% 1.040 25,3% 982 23,9% 90%
• Bezwaren binnen de wettelijke
termijn afgehandeld • Aanvragen welke worden doorverwezen naar een voorliggende voorziening • Tevredenheid uitkeringsgerechtigden over inkomensondersteuning
90% 38% 7,5
Wat gaat Senzer daarvoor doen?
Voor mensen die dat nodig hebben en er recht op hebben, verstrekken we inkomensondersteuning. De noodzaak om een beroep te doen op deze inkomensondersteuning raakt mensen, niet alleen in de portemonnee maar ook in het gevoel. Wij hebben hierin een belangrijke taak te vervullen. In onze aanpak stellen wij de mens centraal en kijken wij naar het gehele plaatje. Bestaanszekerheid zegt namelijk niet alleen iets over de financiële status. Het werkt door op gezondheid, onderwijs, huisvesting en het gevoel van veiligheid. Door uit te gaan van vertrouwen, het perspectief en het ‘doen’vermogen van de inwoner uit onze arbeidsmarktregio, kijken wij naar de mogelijk heden en leveren we maatwerk. Hiervoor zetten wij ons vakmanschap in en bevorderen wij dit door onze professionals continu te trainen om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Voor een betere bestaanszekerheid werken wij samen met onze partners in het sociaal domein op het gebied van armoedebestrijding en schuldenproblematiek.
Onze inwoners ontvangen dienstverlening op basis van actuele wet- en regelgeving en beleid. Dit vraagt van ons deze goed in de gaten te houden (bijvoorbeeld ontwikkelingen Participatiewet in Balans) en dit te vertalen naar onze dienstverlening en onze processen. Hierbij houden wij blijvend rekening met maatwerk en kijken wij naar de mens achter het dossier. Op dit moment zijn de politieke ontwikkelingen onduidelijk. Daardoor weten wij niet met welke wijzigingen wij rekening moeten houden. Dat neemt niet weg dat wij in onze dienstverlening doorgaan op de ingeslagen weg: ‘de mens centraal.’ In 2025 verwachten wij een stijging in het uitkeringsbestand. Deze verwachting is gebaseerd op de ramingen en voorspellingen van het Centraal Plan bureau (CPB) en geldt zowel landelijk als regionaal. Om de dienstverlening op peil te houden zetten we in op digitalisering en waar nodig op extra capaciteit.
8
2.2 Dienstverleningslijn Begeleiding naar zo regulier en duurzaam mogelijk werk
Dit is Jean Pierre Jean Pierre heeft eindelijk zijn plek gevonden bij Elgran Logistic Training. Bij Elgran denken ze in mogelijkheden. Ze kijken naar wat hij wel kan. En niet naar wat hij niet kan. Zo hebben ze een baan om Jean Pierre heen gebouwd.
2.2
Dienstverleningslijn Begeleiding naar zo regulier en duurzaam mogelijk werk
Wat wil Senzer bereiken?
• Ontwikkeling volume geplaatste
• Aantal personen dat vanuit de uitkering
uitstroomt naar werk • Uitstroom uit de uitkering naar werk • Aantal uitkeringsgerechtigden met inkomsten uit parttime werk • Aantal uitkeringsgerechtigden met inkomsten uit parttime werk • Duurzame uitstroom uit de uitkering (> 12 maanden) • Aantal personen participatiewet in een traject naar werk • Aantal Nuggers (VSO-Pro, beschut werk en overige) in traject naar werk • Aantal nuggers die met bemiddeling van Senzer in een dienstverband zijn gestart • Aantal geplaatste medewerkers in een dienst bij regulier werkgevers met loonkostensubsdie
354 36,8% 393 8,0% 80% 2.261 235 108
359
medewerkers in een dienst bij regulier werkgevers met loonkostensubsdie 8,7% • Aantal geplaatste medewerkers in een dienstverband bij Senzer met loonkostensubsidie 526 • Ontwikkeling volume geplaatste medewerkers in een dienst bij Senzer met loonkostensubsdie 5,0% • Aantal ondernemers dat wordt ondersteund (BBZ en schuldhulpverlening) 250 • Tevredenheid deelnemers aan verdiepend onderzoek 6,9 • Tevredenheid deelnemers aan een traject naar werk 7,0
Wat gaat Senzer daarvoor doen?
Het is onze opdracht en het doel van de Participatiewet om mensen zoveel mogelijk betaald aan het werk te krijgen, ook mensen met een arbeidsbeperking. We kijken naar de mogelijkheden van mensen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, naar de talenten die iedereen heeft. Dit doen we niet alleen. Daarvoor werken wij samen met onze partners, zowel regionaal als lokaal. We zetten ons in voor diverse initiatieven in onze arbeidsmarktregio gericht op het bevorderen van participatie en het uitbreiden van de dienstverlening aan verschillende doelgroepen. In 2025 richten we de focus op intensieve dienstverlening voor uitkerings gerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmark zodat zij meer mogelijkheden krijgen om stappen te zetten op het gebied van participatie. Voor een grote groep mensen die nu in de bijstand zit, is toeleiding naar werk niet mogelijk zonder intensief en wellicht ook structureel op meerdere leefgebieden te ondersteunen. We verwachten dat daarmee het welbevinden van deze doelgroep toeneemt, wat een positief effect heeft op andere levensgebieden.
10
2.2
Dienstverleningslijn (vervolg) Begeleiding naar zo regulier en duurzaam mogelijk werk
In 2025 is er specifieke aandacht voor statushouders een groep die naar verwachting in 2025 zal toenemen. Samen met onze gemeenten wordt er een regionale verbinder ingezet om werk voor statushouders te bevorderen en de regionale samenwerking te versterken. Hierbij staan het delen van kennis en ervaringen en de regionale uitvoering van gezamenlijke initiatieven centraal. Wij zetten ons in voor de bemiddeling van nietuitkeringsgerechtigden die een beroep op ons doen bij het vinden van voor hen passend werk. Op basis van de wijzigingen die volgen uit de ‘Participatiewet in Balans, verwachten we dat de ondersteuningsvraag van deze groep in 2025 groeit en stellen, op basis van behoefte, onze ondersteuning daarom proactief beschikbaar. We streven ernaar om mensen op een effectieve en duurzame manier aan werk te helpen. Daarvoor zetten wij diverse voorzieningen in zoals loonkostensubsidie. Zijn mensen aan het werk, laten wij ze niet los. Met de inzet van loonkostensubsidie en onze gecertificeerde jobcoaches leggen wij de nadruk op langdurig succes. Wij focussen ons niet alleen op
arbeidsparticipatie maar vooral ook op het creëren van een blijvende match tussen werkzoekenden en werkgevers. Onze begeleiding en ondersteuning zijn daarbij van cruciaal belang om dit doel te bereiken. Op aangeven van de gemeenten onderzoeken we of onze basisdienstverlening kan worden uitgebreid. Waar we nu nog werken met pilots als ‘hoofdzaak werk, inclusieve technologie, van school naar werk en frisse blik op zorg’, willen wij deze na 2025 onderdeel uit laten maken van onze basisdienstverlening. Hoe en met welke impact vraagt om gedegen onderzoek, dat we in 2025 uitvoeren. De mate waarin wordt bepaald door de uitkomst van de evaluaties. De uitbreiding van de dienstverlening richt zich daarnaast ook op specifieke doelgroepen zoals jongeren, laaggeletterden, beschut werkenden en psychisch kwetsbaren. Dit vereist specialistische kennis we in 2025 interne doelgroep-coördinatoren inzetten als aanspreekpunt en kennisdragers voor deze doelgroepen.
11
2.3 Dienstverleningslijn Bieden van een leerwerkinfrastructuur
Dit is José Als er iemand helemaal ingeburgerd dan is het José wel. Via Senzer is hij aangenomen bij Gemeente Helmond, bij het Quick Service Team. Hier verwijderd hij Graffiti van de muren en houdt hij de stad schoon.
2.3
Dienstverleningslijn Bieden van een leerwerkinfrastructuur
Wat wil Senzer bereiken?
Wat gaat Senzer daarvoor doen?
• Loonwaarde plaatsingen met LKS
dienstverband regulier • Loonwaarde plaatsingen met LKS dienstverband Senzer • Voor alle medewerkers zijn de ontwikkelmogelijkheden in beeld en is er actueel persoonlijk ontwikkelplan • Aantal personen, dat deelgenomen heeft aan een werkstage • Aantal personen, instroom in dienstverband cao ADS • Aantal fte’s geplaatst binnen Eigen LWI (incl. groenprojecten) • Aantal fte’s geplaatst binnen Groepsconcepten • Aantal fte’s geplaatst middels individuele detacheringen • Aantal fte’s geplaatst middels begeleid werken • Aantal fte’s met regulier dienstverband en LKS • Aantal personen dat uitstroomt naar een regulier dienstverband vanuit een dienstverband Senzer • Werknemerstevredenheid binnen leerwerkinfrastructuur
55% 55%
85% 250 125 454
Met de leerwerkinfrastructuur bieden we ruimte aan werk(zoek)enden om te werken aan hun ontwikkeling op weg naar werk. We bieden (leer)werkplekken in een diversiteit aan werksoorten, werkomgevingen en bieden daarbij de begeleiding die de persoon in die fase daarbij nodig heeft. De kenmerken van deze werkplekken worden continu aangepast aan de behoefte van de doelgroep (klant centraal) en worden via de participatiecoaches aangeboden aan werk(zoek)enden die afhankelijk zijn van een uitkering. In toenemende mate worden de (leer)werkplekken benut door niet-uitkeringsgerechtigden op zoek naar voor hen passend werk, waaronder VSO-PRO-leerlingen en jongeren die geen startkwalificatie hebben behaald.
460 104 116 279
50 7,5
Duurzame uitstroom naar een dienstverband bij een reguliere werkgever is het uiteindelijke doel. Als en zolang het nodig is, treedt Senzer op als werkgever middels dienstverband in de cao Aan de Slag (ADS). Plaatsing in een dienstverband bij Senzer vindt plaats op basis van een indicatie beschut werk, banenafspraak, of via de praktijkroute. Voor de medewerkers die op dit moment zijn geplaatst met een indicatie sociale werkvoorziening en beschut werk is regulier werk veelal niet haalbaar. De leerwerkinfrastructuur biedt zo lang als nodig een dienstverband. Door het
aanbieden van passende werksoorten en het verdergaand aanpassen van werkplekken o.a. door het inzetten van inclusieve technologie, bereiken deze werknemers de voor hen maximaal haalbare loonwaarde. Om deze leerwerktrajecten effectief te laten verlopen in combinatie met hoge werknemerstevredenheid brengen wij in 2025 focus aan door: • Op basis van de kenmerken van werk(zoek)enden het continu aanpassen van de beschikbare werkplekken binnen de leerwerkinfrastructuur; • Het optimaliseren van de systematiek van het Individueel Ontwikkel Plan (IOP) gericht op ontwikkeling, door- en uitstroom; • Opdrachtgevers van de leerwerkinfrastructuur mee te nemen in de (consequenties van) focus op door- en uitstroom; • Onze professionals te trainen in methodisch werken, volgens de principes van het Integratief Gedrags Model (IGM) en planmatig werken; • Veranderingen te implementeren en succes te borgen en te delen volgens de principes van waarderend werken;
13
2.3
Dienstverleningslijn Bieden van een leerwerkinfrastructuur (vervolg)
• Binnen een objectieve normstelling te sturen
op ontwikkeling bij onze doelgroep (in- en doorstroomprofiel); • De leidende gedragsprincipes in onze communicatie te vertalen met en naar de medewerkers en ze daardoor te laten ervaren dat werken in belangrijke mate bijdraagt aan het prettig en zelfverzekerd in het leven staan. De medewerkers binnen de leerwerkinfrastructuur zijn geplaatst via diverse leerlijnen en werkgeversconcepten met variatie in functionele sturing van de medewerkers en wijze van verrekening van de loonvormende arbeid aan de werkgever op maat, zoals op basis van output, individuele of gemiddelde loonwaarde. In 2025 leidt dit gemiddeld tot plaatsing van 1.018 FTE. Bij de gemiddelde deeltijdfactor van 0,8 zijn in 2025 binnen de leerwerkinfrastructuur gemiddeld 1.275 personen met een dienstverband op voor hen passend werk geplaatst.
14
2.4 Dienstverleningslijn Werkgeversdienst verlening
Dit is Robin Robin werkte eerder in het groen maar was er allesbehalve gelukkig. Hovenier worden is zijn droom. Maar hij heeft zonder diploma de praktijkschool verlaten. Hij werkt nu bij Henkes Hoveniers krijgt hij alle ruimte om het vak te leren!
2.4
Dienstverleningslijn Werkgeversdienstverlening
Wat wil Senzer bereiken?
• Aantal (unieke) inclusieve werkgevers in
het netwerk van Senzer 450 • Aantal (unieke) werkgevers, waar personen door Senzer in een dienstverband nieuw zijn gestart 25 • Aantal (unieke) werkgevers dat heeft deelgenomen aan trainingen 80 • Tevredenheid werkgevers over de gevolgde training 7,5 • Aantal georganiseerde events 7 • Tevredenheid werkgevers over het event 7,5 • Aantal (unieke) werkgevers waar inclusieve onderzoeken/trajecten lopen 10 • Aantal (unieke) werkgevers die gebruik maken van het instrument jobcoaching 250 • Tevredenheid werkgevers over de ontvangen coaching 7,5 • Algemene tevredenheid werkgevers/ opdrachtgevers Senzer (jaarlijks onderzoek) 7,5
Wat gaat Senzer daarvoor doen?
Werkgevers optimaal ondersteunen bij het vinden van medewerkers en daarmee kansen creëren voor mensen die om verschillende redenen moeizaam de weg naar werk vinden. Dat is in essentie werkgeversdienstverlening. Senzer is een onlosmakelijk onderdeel van de arbeidsmarktregio. In 2025 blijven we investeren op de regio nale werkgeversdienstverlening om met gemeenten, UWV en andere partners de inwoners en werkgevers uit onze arbeidsmarktregio optimaal te ondersteunen vanuit de kracht van de samenwerking. We hebben gezamenlijk de ambitie om deze samenwerking vorm te geven in het regionaal werkcentrum. Hiermee geven we op een effectieve manier en in samenhang uitvoering aan de ambities van het regionale arbeidsmarktplan. Voor de doelgroep uit de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) investeren we verder in het synchroniseren van de werkgeversdienstverlening binnen het Werkgeversservicepunt (WSP) Helmond - de Peel. We streven naar een arbeidsmarkt die inclusief is en maximaal ruimte biedt aan mensen met een arbeids-