Ontwerpbegroting ICT NML 2027

Begroting 2027 Een stevig fundament

Versie: 0.2 Status: Ontwerp Datum: 2 maart 2026

Inhoud begroting Voorwoord .............................................................................................................................. 3 Inleiding ................................................................................................................................. 5 Financiële samenvatting ........................................................................................................... 7 Financiële mutaties begroting 2027 ......................................................................................... 7 Reëel en structureel begrotingsevenwicht ............................................................................... 12 Samenwerkingsmodules ICT en Geo ...................................................................................... 12 Programmaplan ..................................................................................................................... 16 Programma Automatisering (ICT) .......................................................................................... 16 Programma Informatisering (ECGeo) ..................................................................................... 20 Programma Bedrijfsvoering ..................................................................................................

23 Overzichten ........................................................................................................................ 29 Paragrafen ............................................................................................................................ 30 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................. 30 Paragraaf Financiering ...................................................................................................... 37 Paragraaf Bedrijfsvoering .................................................................................................. 42 Paragraaf Openbaarheid .................................................................................................... 45 Financiële begroting ............................................................................................................... 46 Het overzicht van baten en lasten in de begroting ................................................................... 46 Het overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld ........................................................ 47 Aanmerkelijke verschillen ten opzichte van de begroting 2026 .................................................. 48 Overzicht incidentele baten en lasten .....................................................................................

48 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting ........................................................... 49 EMU-saldo .......................................................................................................................... 50

2

Voorwoord Voor u ligt de begroting 2027 van de modulaire bedrijfsvoeringorganisatie ICT NML (ICT NML), die voor het eerst volledig zero based is opgebouwd. Het samenwerkingsverband van de gemeenten Asten, Leudal, Nederweert, Roermond, Someren, Venlo en Weert, waarbij we onszelf als ICT NML ook als deelnemer zien maar dan wel eentje met een speciaal label: het leveren van ICT en GEO dienstverlening naar onze deelnemers. In de begroting van 2025 hebben we de blik 3 jaar vooruitgeworpen en hebben we het centrale punt gemaakt dat het 'straks' niet in het 'straks' ontstaat, maar dat het zich ontwikkelt in datgene wat er 'nu!' gebeurt. En dus in datgene wat we 'nu' met elkaar aan het doen zijn. Juist dat 'nu' willen we ook in 2027 in beeld brengen, zodat we in staat zijn om adequaat te reageren op datgene wat we meemaken en ervaren. Inmiddels maakt ECGeo al 2 jaar onderdeel uit van ICT NML en heeft er verdere vervlechting plaatsgevonden. Niet alleen op het gebied van technologie en kennisuitwisseling maar ook op managementvlak (de aansturing van ICT NML) heeft er een wijziging plaatsgevonden. Zo heeft de teamleider van de module Geo een gedeelte van het programma bedrijfsvoering als verantwoordelijkheid erbij gekregen, waarmee we een betere balans in de span of control hebben weten te realiseren.

Op basis van een in 2025 gezamenlijk vastgesteld ambitieniveau voor de Geomodule is het pad geplaveid voor het vormen van een Expertise Centrum op het gebied van geografische informatie. Ook in 2027 zal de focus liggen op het optimaliseren van de dienstverlening op basis van de huidige producten en diensten en ook het (door)ontwikkelen van de Geoinformatievoorzieningen. ICT NML hanteert al geruime tijd de filosofie om niet te wachten op wetgevingen zoals bijvoorbeeld de Cyberbeveiligingswet (Cbw) – de Nederlandse implementatie van de NIS2-richtlijn – maar zoveel als mogelijk proactief te handelen als het gaat om het continu verbeteren van onze cyberweerbaarheid. Risico’s die onze organisatie en systemen lopen, zijn er immers nu ook al. Een voordeel van nu al in actie komen, is dat we beter in staat zijn om ons te beveiligen tegen deze bestaande risico’s en we straks ook beter voorbereid zijn op de komst van de nieuwe wetgeving. In 2027 zal de aandacht worden gevestigd op het doorlopen van het ISO 27001 certificeringstraject en in het kader van bewustwording dienen onze medewerkers met onze digitale Cybercoach een aantal verplichte mini leermodules te doorlopen. Ook gaan we opvolging geven aan het in 2026 gestarte traject binnen ICT NML om te komen tot een Bedrijfscontinuïteitsplan (BCP).

Op het gebied van strategisch leveranciersmanagement zal in 2027 de implementatie starten van nieuwe multifunctionele printers en kopieerapparaten waarin ICT NML VNG (GT‑Print) volgt. In 2027 loopt de huidige VNG‑overeenkomst GT‑Microsoft af. ICT NML zal ook voor de opvolging van deze overeenkomst gebruikmaken van de inkoopkracht, kennis en expertise van de VNG. In 2026 is op tijdelijke basis een procesregisseur aangetrokken om deze ontwikkeling te ondersteunen en te versnellen. In 2027 willen we nadrukkelijk de vruchten plukken van deze inzet door processen verder te optimaliseren en te borgen. De focus ligt op het verbeteren van ICT NML processen van begin tot eind (end‑to‑end), waarbij ook samen met de deelnemende gemeenten wordt gewerkt aan verdere standaardisatie en harmonisatie.

3

Zorgen dat de gemeentelijke geo-basisregistraties BGT en BAG blijven voldoen aan de wettelijke eisen is een voortzetting van bestaand beleid. Ook zal de visie op een collectieve, gestandaardiseerde en open gemeentelijke geo- informatievoorziening worden uitgewerkt, waarbij de data bij de bron wordt opgehaald. Afstemming van de informatiebehoefte vanuit de gemeenten en het vernieuwen van geoinformatiesystemen spelen hierbij een cruciale rol. In 2027 kunnen we spreken van managed mobile devices, wat bijdraagt aan een volgende stap in onze cyberweerbaarheid. Om maximaal gebruik te maken van de managed werkplek zal een project worden gestart met als doel het aantal (dure) virtuele werkplekken (VDI’s) op een verantwoorde manier af te schalen. Onderdeel hiervan is het leggen van focus op het applicatielandschap van de deelnemer om bijvoorbeeld inzichtelijk te maken of er legacy applicaties vervangen kunnen worden door een variant in de cloud (VerSaaSen) ICT NML heeft voorgaande dan al zelf uitgevoerd in 2026 en neemt opgedane ervaringen mee naar de deelnemers. Microsoft Teams Calling (TC), een cloud-gebaseerde telefooncentrale waarmee gebruikers via de Microsoft Teams-app kunnen bellen en gebeld worden op vaste en mobiele nummers, zal in 2026 - mits het bestuur hiermee heeft ingestemd - worden toegevoegd aan de PDC.

Na definitieve besluitvorming door het bestuur zal in 2026 gestart worden met de implementatie van TC bij ICT NML, Someren en Roermond. In 2027 zullen de overige deelnemers volgen in eigen tijd en tempo. Tot slot zal er middels Role-Based Access Control (RBAC) aandacht worden besteed aan het verlenen van toegangsrechten tot systemen en data worden toegewezen op basis van de specifieke rol van een medewerker, in plaats van individuele rechten. Hiermee geven we invulling aan een belangrijk de BIO ontwikkelpunt wat ons al een aantal jaren achtervolgt. Een ambitieus jaar, maar als we de positieve energie, die er over het algemeen heerst binnen de gemeenschappelijke regeling, weten te continueren en elkaar net wat vaker ‘ongepland’ opzoeken om kennis, verwonderingen etc. te delen zijn de ambities realiseerbaar.

Jurgen Tessers Directeur

4

Inleiding Algemeen De gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) is een modulaire bedrijfsvoeringorganisatie, die gevestigd is in de gemeente Roermond. ICT NML is een samenwerkingsverband tussen 7 gemeenten, waarbij zij deze deelnemers verzorgt en ondersteunt op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en geografische informatie. Daartoe voert ICT NML haar taken uit in de vorm van een tweetal samenwerkingsmodules. Met een deelnemer kan per samenwerkingsmodule een dienstverleningsovereenkomst worden gesloten. Bestuurlijke en ambtelijke organisatie Elke deelnemende gemeente wijst één lid van het college aan als lid van het bestuur ICT NML. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden: Naam

Vertegenwoordiger

Functie

De heer F.P.M. Schatorjé De heer L.J.M. van de Moosdijk Mevrouw D.H. Schmalschläger Mevrouw B.M.T.J. op de Laak De heer V. Zwijnenberg Mevrouw D. Blok De heer R.J.H. Vlecken

Gemeente Venlo Gemeente Asten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Someren Gemeente Weert

Voorzitter bestuur Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Op 18 maart 2026 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. De uitkomst van deze verkiezingen kan gevolgen hebben voor de invulling van bovenstaande bestuursfuncties. De voorzitter zal na de gemeenteraadsverkiezingen in elk geval aftreden en vervangen worden. Het bestuur heeft een opdrachtgeversoverleg (OGO) ingesteld. De leden van dit OGO bestaan uit medewerkers die een ambtelijke functie bekleden bij de deelnemende gemeenten. Het OGO adviseert en besluit voorafgaand op de voorstellen aan het bestuur. De directeur van ICT NML is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie en legt verantwoording af aan het bestuur. Indeling begroting De begroting van ICT NML bestaat uit een beleidsmatig deel (het programmaplan en de paragrafen) en een financieel deel (de programmabegroting). In de hiernavolgende financiële samenvatting worden naast de begrotingsmutaties als gevolg van de autonome ontwikkelingen ook eventuele beleidsontwikkelingen opgenomen. Daarnaast worden in dit hoofdstuk de financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten voor de beide samenwerkingsmodules ICT en Geo uiteengezet. Programmaplan Het programmaplan bestaat uit een drietal programma’s: 1. Automatisering (ICT), 2. Informatisering (ECGeo), 3. Bedrijfsvoering.

5

Daarnaast worden onder het programmaplan de zogenaamde overzichten toegelicht. De programma’s hebben een vaste opzet. Allereerst wordt een korte inleiding over het programma gegeven, waarna de volgende vragen worden beantwoord: ▪

▪

▪

▪

Wat willen we bereiken? Voor een aantal onderwerpen binnen het programma wordt aangegeven welke doelstellingen ICT NML heeft voor het komende begrotingsjaar. Wat gaan we ervoor doen? Op dezelfde onderwerpen wordt hier aangegeven op welke wijze ICT NML deze doelstellingen wilt gaan halen. Dus welke concrete acties is ICT NML van plan om in het begrotingsjaar uit te gaan voeren. Wat levert het op? Hier wordt aangegeven welke concrete en meetbare resultaten ICT NML verwacht te gaan behalen in het begrotingsjaar. Wat mag het kosten? Dit gaat om een financiële vertaling van het programmaplan. In het kader van het budgetrecht stelt het bestuur budgetten op programmaniveau beschikbaar.

Paragrafen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen verplicht voor, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is. In deze begroting van ICT NML zijn de volgende paragrafen opgenomen: ▪ ▪ ▪ ▪

Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering, Bedrijfsvoering, Openbaarheid.

Aangezien ICT NML naast een paragraaf Bedrijfsvoering ook een programma Bedrijfsvoering heeft, zullen een aantal onderdelen uitsluitend onder één van beide worden verantwoord, zodat herhaling van informatie wordt voorkomen. Tenslotte zullen in de paragraaf Bedrijfsvoering de verplichte BBVindicatoren worden opgenomen. Programmabegroting In de financiële begroting van ICT NML wordt de meerjarenraming van de programma’s en overzichten in totaal weergegeven. Indien daarbij reeds rekening is gehouden met onttrekkingen of stortingen in reserves, dan wordt dat aangegeven. Op deze wijze wordt inzicht gegeven in het geraamde resultaat voor- en nadat de reserves zijn aangewend. De financiële begroting bestaat volgens het BBV in elk geval uit een overzicht van baten en lasten, een uiteenzetting van de financiële positie en een overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.

6

Financiële samenvatting Financiële mutaties begroting 2027 Tijdens het opstellen van de begroting 2027 loopt er nog een zienswijzeprocedure voor de 2e begrotingswijziging 2026. In deze begrotingswijziging is o.a. aan het bestuur voorgelegd om de financiële gevolgen die voortkomen uit de transitie van de TRO-overeenkomst naar DAAS en SAAS-oplossingen voor 2026 vast te stellen en Teams Calling als standaard telefonie oplossing in PDC op te nemen en de formatie per 1-1-2027 uit te breiden met 1 fte functioneel beheerder. Uitsluitend de financiële gevolgen voor begrotingsjaar 2026 zijn daarin meegenomen. De financiële gevolgen van deze besluiten voor 2027 en verder zijn in onderstaande begrotingsmutaties meegenomen. ICT NML heeft de opdracht gekregen om de (meerjaren) begroting 2027 zero based op te bouwen. In onderstaand overzicht treft u de financiële gevolgen daarvan aan en worden de mutaties ook nader toegelicht. Hieronder treft u een samenvatting van de mutaties in de begroting 2027 ten opzichte van de meerjarenraming van de begroting 2026 na wijziging aan. Ontwikkelingen meerjarenbegroting (bedragen x € 1)

Soort

Totaal begroting 2026 (vastgesteld)

2026

2027

2028

2029

2030

16.662.362 16.654.926 16.662.488 16.662.488 16.662.488

2e begrotingswijziging 2026 (voorgenomen besluit)

652.960

0

0

0

0

Totaal begroting 2026 na wijziging Programma Automatisering (ICT) 1. Loon- en prijsindexering - centraal 2. Zero based begroting - centraal 3a. Transitie lease - centraal 3b. Transitie lease - gemeente specifiek 4a. Telefonie Teams Calling - centraal 4b. Telefonie Teams Calling - specifiek 5. E-mailhandtekening en Java licentie

Autonoom Autonoom Autonoom Autonoom Beleidswens Beleidswens Autonoom

0 0 0 0 0 0 0

229.365 -117.975 217.100 760.650 132.115 397.200 70.500

229.365 -117.975 346.500 1.068.300 132.115 307.680 70.500

229.365 -117.975 354.600 1.272.400 132.115 307.680 70.500

229.365 -117.975 134.300 1.123.800 132.115 307.680 70.500

Programma Informatisering (ECGeo) 1. Loon- en prijsindexering 2. Zero based begroting

Autonoom Autonoom

0 0

57.339 5.120

57.339 5.120

57.339 5.120

57.339 5.120

Programma Bedrijfsvoering 1. Loon- en prijsindexering 2. Zero based begroting 3. Transitie lease 4. Telefonie Teams Calling

Autonoom Autonoom Autonoom Beleidswens

0 0 0 0

41.590 292.600 41.875 2.885

41.590 292.600 43.603 2.885

41.590 292.600 48.803 2.885

41.590 292.600 42.203 2.885

0

2.130.364

2.479.622

2.697.022

2.321.522

Totaal ontwikkelingen Totaal begroting 2027

17.315.322 16.654.926 16.662.488 16.662.488 16.662.488

17.315.322 18.785.290 19.142.110 19.359.510 18.984.010

7

De toelichting op bovenstaande mutaties in de (meerjaren)begroting is als volgt: Loon- en prijsindexering begroting 2027 De jaarlijkse indexering van de budgetten is gebaseerd op de kerngegevenstabel macro economische verkenning 2026 (MEV 2026) van september 2025 van het Centraal Planbureau. ICT NML gebruikt jaarlijks de daarin opgenomen indexcijfers (jaar t-1) voor de indexatie van haar budgetten (jaar t). Indien bij de actualisatie van deze kerngegevenstabel in september 2026 blijkt dat de indexcijfers (jaar t-1) aanzienlijk afwijken van de indexcijfers die in deze begroting als uitgangspunt zijn genomen, dan bestaat voor ICT NML de mogelijkheid om een voorstel tot een begrotingswijziging in te dienen bij het bestuur. De indexatie van de loonkosten voor de begroting 2027 is gebaseerd op de ‘prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’ en bedraagt volgens de tabel 2,6%. Voor de indexatie van de overige budgetten in de begroting 2027 is de ‘prijs materiële overheidsconsumptie (imoc)’ gehanteerd. Deze bedraagt volgens de kerngegevenstabel (jaar 2026) 2,4%. In bovenstaand overzicht zijn de financiële gevolgen van deze autonome ontwikkeling per programma onder nummer 1. weergegeven. In afwijking op voorgaande jaren heeft deze indexering uitsluitend op de budgetten van de centrale lasten van de programma’s plaatsgevonden.

Voor de gemeente specifieke lasten is uitgegaan van de financiële consequenties die zijn opgenomen in de presentatie transitie lease van 20 november 2025. Zero based begroting (ZBB) De begroting 2027 is voor het eerst volledig zero based opgebouwd. Waar in eerdere jaren nog sprake was van historische budgetstructuren, die jaarlijks werden geïndexeerd, heeft de zero based opbouw van de begroting inzichtelijk gemaakt dat de beschikbare financiële ruimte structureel is afgenomen. Op basis van de financiële rapportages over 2025 was al zichtbaar geworden dat de structurele ruimte (‘lucht’) in de begroting van ICT NML onder druk is komen te staan. In de loop van 2025 is vastgesteld dat de rek binnen met name het programma Automatisering (ICT) en Bedrijfsvoering grotendeels is verdwenen. Deze constatering is expliciet benoemd in de tussentijdse financiële rapportages over 2025 en vormt een belangrijke aanleiding voor de keuzes die zijn gemaakt bij het opstellen van de begroting 2027. Door bottom-up de begroting per programma voor het jaar 2027 op te bouwen is gebleken dat deze ontwikkeling zich heeft doorgezet en dat de structurele lucht in de begroting van ICT NML volledig is verdwenen. Dit is het gevolg van een samenloop van meerdere ontwikkelingen: 1.

Transitie TRO-leaseconstructie Twee jaar geleden is een beweging ingezet, waarbij besloten is om geen nieuwe assets meer in de Technology Refresh Option (TRO) constructie van Econocom onder te brengen. Nieuwe assets worden sindsdien ondergebracht in DAAS-oplossingen met een looptijd van 3, 4 of 5 jaar (telefoon, laptop, monitor), die aansluit op de economische gebruiksduur van deze assets en SAAS-oplossingen. Met ingang van 1 november 2025 is de bestaande TRO-constructie van Econocom omgezet in een 5-jarige operationele leaseovereenkomst. Deze transitie heeft geleid tot een structurele stijging van de exploitatielasten, met name binnen het programma Automatisering (ICT), die zich de afgelopen jaren, maar ook de komende jaren (tot 2030) nog geleidelijk verder opbouwt. Zodra de 5-jarige overeenkomst met Econocom afloopt, vallen de dubbele exploitatielasten weg en wordt zowel op de centrale als de gemeente specifieke lasten een besparing gerealiseerd. In bovenstaande tabel zijn de financiële consequenties per programma onder nummer 3 weergegeven. 2. Sterke groei van het aantal gebruikersaccounts Het aantal gebruikers binnen ICT NML is in de periode 2020–2025 gestegen van 3.321 naar 4.252 gebruikers. Deze groei van 28,0% heeft directe gevolgen voor diverse operationele 8

3.

4.

5.

6.

kosten (zoals Identity & Access Management en opslag) binnen het programma Automatisering (ICT). Tot en met verslagjaar 2025 heeft ICT NML deze kostenstijgingen binnen de begroting op kunnen vangen, maar op basis van de zero based opgebouwde begroting is geconstateerd dat dit niet langer structureel haalbaar is. Beperkte groei van de reguliere formatie door standaardisatie Ondanks de toename van het aantal gebruikers is de reguliere formatie binnen het programma Automatisering (ICT), bijvoorbeeld binnen de operationele teams, niet evenredig meegegroeid. Formatie-uitbreidingen hebben tot nu toe grotendeels plaatsgevonden op basis van beleidswensen van de deelnemende gemeenten. Dat deze ontwikkeling mogelijk is gebleken, hangt samen met de verregaande standaardisatie binnen het ICT-landschap en het standaardiseren van onze dienstverlening. Ontwikkeling loonkosten medewerkers ten opzichte van jaarlijkse loonindexaties Jaarlijks vindt in de begroting een indexering van de personeelskosten plaats op basis van de ‘prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’ volgens kerngegevenstabel macro economische verkenning. In deze indexering wordt echter onvoldoende rekening gehouden met de periodieke groei van individuele medewerkers binnen hun salarisschaal. Als voorbeeld een medewerker die op 1-1-2024 in periodiek 8 zit, groeit normaal gesproken door naar periodiek 11 per 1-1-2027.

Conform de CAO SGO salarisschaal een stijging van 19,4%, terwijl de indexatie op basis van de ‘prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’ over deze jaren slechts 8,9% bedraagt. Doordat in de afgelopen jaren de marktomstandigheden zodanig waren dat de formatieve ruimte niet volledig bezet was, is dit tekort in financiële niet opgevallen. Voor het begrotingsjaar 2027 is de personeelsbegroting zero based opgesteld. Gebleken is dat binnen het programma Automatisering (ICT) de functie adviseur projectkwaliteit (0,89 fte) met de toevoeging van de samenwerkingsmodule Geo voortaan onder het programma Bedrijfsvoering thuishoort. Daarnaast is vastgesteld dat binnen het programma Automatisering (ICT) per 1-1-2027 de functie senior infrabeheerder (0,93 fte) kan vrijvallen, omdat ervaring leert dat het noodzakelijk is om voor bepaalde taken specialistische kennis in te kopen. De personeelsbegroting is tenslotte op basis van deze nieuwe formatie per programma en de CAO SGO loonschalen per 1 januari 2027 opgesteld en heeft geleid tot een additioneel benodigd personeelskostenbudget van slechts 2,0% boven op de toegepaste indexatie.

Verschuiving van budgetten programma Automatisering (ICT) naar programma Bedrijfsvoering In de financiële rapportages over 2025 is aangegeven dat er een verschuiving plaatsvindt tussen de lasten van het programma Automatisering (ICT) en het programma Bedrijfsvoering. Immers sinds de toevoeging van de samenwerkingsmodule Geo is het belangrijker geworden om de lasten onder het juiste programma te verantwoorden, zodat de verdeling over de samenwerkingsmodule realistisch plaats kan vinden. In 2025 heeft het managementteam de lopende verplichtingen met bijbehorende lasten in detail doorgenomen en bepaald onder welk programma deze verantwoord dienen te worden. In de zero based opbouw van de begroting 2027 is daar nu rekening mee gehouden. De verschuiving van deze budgetten tussen de beide programma’s is in bovenstaande tabel zichtbaar. Noodzakelijke bewegingsruimte om snel en adequaat te kunnen handelen Om te voorkomen dat ICT NML geen bewegingsruimte meer heeft om snel en adequaat in te kunnen spelen op plotselinge (prijs)ontwikkelingen en marktveranderingen stelt het managementteam voor om de zero based opgebouwde budgetten voor de centrale operationele lasten (exclusief de leasekosten en het wendbaarheidsbudget) te verhogen met 5,0%. Uit de literatuur blijkt dat een dergelijke marge bij zero based budgetting gebruikelijk is.

De budgetten van de personeelslasten en van de algemene kosten zijn niet met dit percentage verhoogd, omdat deze lasten goed voorspelbaar zijn.

9

Door de begroting 2027 volledig bottom-up per programma op te bouwen inclusief een veiligheidsmarge op de operationele lasten verwacht het managementteam dat ICT NML voldoende bewegingsruimte behoud. Immers zonder deze marge zou ICT NML bij iedere afwijking ten opzichte van de begroting terug moeten naar het bestuur om additionele middelen te vragen. Uit oogpunt van een professionele en gezonde bedrijfsvoering is dit niet wenselijk. Transitie lease Zoals hiervoor aangegeven is twee jaar geleden besloten om geen nieuwe investeringen meer in de TRO-constructie van Econocom onder te brengen, maar voortaan onder te brengen in ‘Device as a Service’ (DAAS) en ‘Software as a Service’ (SAAS) oplossingen, die ook aansluiten op de economische levensduur. Het nadeel van de TRO-overeenkomst was dat deze om de 6 maanden telkens met 5 jaar werd verlengd en ook geen directe relatie met de onderliggende assets had. Dit betekent dat de looptijd in principe oneindig was en er elk half jaar een budget beschikbaar was om nieuwe investeringen uit te dekken zonder dat dit tot aanvullende exploitatielasten leidde. Deze constructie werd in de huidige tijd niet meer als wenselijk geacht, zodat met Econocom onderhandelingen zijn gestart om tot een beëindiging van de TRO-constructie te komen.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een omzetting van de TRO-constructie in een klassieke operationele leaseovereenkomst van 5 jaar, ingaande op 1 november 2025. De lasten van deze overeenkomst bedragen € 189.400 per maand. Het gevolg van deze transitie is dat tot 2030 sprake zal zijn van structureel hogere leasekosten voor zowel de centrale als de gemeente specifieke lasten. Op 20 november 2025 zijn de financiële gevolgen van de transitie lease inclusief de doorrekening van de investeringsplanning van ICT NML en haar deelnemers gepresenteerd aan het bestuur. Deze financiële gevolgen uit de presentatie zijn opgenomen in de meerjarige begrotingsmutaties. Vanaf het begrotingsjaar 2030 is een afname waar te nemen, die zich vanaf 2031 zal voortzetten en met name op de centrale lasten van het programma Automatisering (ICT) tot een aanzienlijke besparing van € 1,1 mln. per jaar zal leiden. Telefonie Teams Calling De deelnemende gemeenten wensen de multitenant oplossing voor Teams Calling (TC) op te nemen als standaard telefonieoplossing in de PDC van ICT NML en deze vervolgens te gaan implementeren via een traject per gemeente. Ook hebben alle deelnemers aangegeven dat zij over wensen te stappen naar de veiligere Microsoft E5 licentie, waarin TC al is inbegrepen, op het moment dat de uitvoering van het implementatietraject voor hun gemeente zal gaan starten.

Tenslotte hebben de deelnemers aangegeven dat zij niet op voorhand voor elke licentie een koptelefoon/headset wensen aan te gaan schaffen, zodat deze gemeente specifieke lasten niet zijn opgenomen in bovenstaande meerjarige begrotingsmutatie. De financiële gevolgen zijn afhankelijk van de uitvoering van het project. ICT NML en de gemeenten Someren en Roermond gaan in 2026 starten met dit project en voor de gemeente Venlo wordt in 2026 het beheer overgenomen. In bovenstaande begrotingsmutatie is ervan uitgegaan dat Roermond het project begin 2027 afrond en de gemeenten Weert, Nederweert en Asten in 2027 zullen starten met de implementatie van TC. De financiële gevolgen voor 2026 zijn opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2026 ICT NML. De incidentele implementatielasten bedragen voor elke deelnemer € 38.000. De structurele lasten bestaan voor ICT NML uit het beheren van de managed SBC en vanaf 1 januari 2027 uit het functioneel beheer van TC. Voor de gemeenten nemen de structurele lasten binnen ICT NML toe voor het verschil tussen de huidige MS365 licenties en de nieuwe E5 licenties. Tijdens het implementatietraject zullen de deelnemers dubbele lasten hebben. Deze bestaan uit de lasten in hun eigen begroting én de toename van de gemeentelijke bijdrage ICT NML.

Zodra het project bij een gemeente is afgerond, kan een besparing binnen de eigen begroting van de deelnemer gerealiseerd worden ter hoogte van het budget voor de huidige lokale telefonieoplossing.

10

Bovenstaande ziet er vanaf 2028 (prijspeil 2026) structureel voor de gemeente specifieke budgetten van de deelnemende gemeenten als volgt uit: Gemeente (bedragen x € 1) Gemeente specifieke lasten Automatisering (ICT) Asten Nederweert Roermond Someren Venlo Weert* Structureel financieel effect gemeente specifiek

Extra Lokale lasten dekking Aanvullend MS365 E5 begroting benodigd licenties gemeente budget 33.720 30.480 124.800 38.160 0 80.520 307.680

33.600 37.600 22.300 22.000 8.000 49.000 172.500

120 -7.120 102.500 16.160 -8.000 31.520 135.180

*Het budget van de gemeente Weert is inclusief het KCC. Uitsluitend wanneer de E5 licentie voorziet in de behoefte van het KCC kan dit bedrag volledig worden ingezet ter dekking van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage ICT NML.

E-mail handtekening en Java licentie ICT NML heeft van de deelnemende gemeenten de opdracht ontvangen om de CodeTwo emailhandtekening met ingang van 1 januari 2026 te implementeren en ook het technisch beheer te beleggen bij ICT NML. De lasten voor 2026 worden gedekt uit het wendbaarheidsbudget. In bovenstaande begrotingsmutatie zijn de structurele lasten van € 17.700 verwerkt. Oracle, de eigenaar van Java, heeft het licentiebeleid veranderd, waardoor Java voor commerciële toepassingen niet meer zonder overeenkomst en abonnement kan worden afgenomen. Veel gemeenten maken gebruik van applicaties die door hun leveranciers of door de eigen organisatie zijn ontwikkeld in de Javataal. Om deze applicaties te kunnen gebruiken is een Java omgeving nodig, waarvan gratis gebruik gemaakt kon worden. Bij gemeenten is veelal onduidelijk op welke plekken en welke applicaties gebruik maken van de Javataal. Door de wijziging van het licentiebeleid is de VNG in overleg getreden met Oracle en zijn prijsafspraken gemaakt.

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen kunnen tegen een tarief van € 1 per maand per gebruiker een licentieovereenkomst afsluiten, waarmee zij rechtmatig gebruik kunnen blijven maken van deze applicaties en tevens geborgd zijn tegen veiligheidsrisico’s, aangezien Oracle verantwoordelijk is voor het installeren van updates en gemeenten bij problemen met Java kunnen terugvallen op de ondersteuning door Oracle. Vooruitlopend op het besluit tot aansluiten bij de overeengekomen prijsafspraak wordt voorgesteld om de structurele lasten van € 52.800 per jaar op te nemen in de begroting onder de centrale lasten van het programma Automatisering (ICT).

11

Reëel en structureel begrotingsevenwicht Volgens de gemeenschappelijke regeling worden alle kosten gedragen door de gemeenten. Met de toezichthouder is afgesproken duidelijk aan te geven wat het reëel en structureel begrotingsevenwicht is. Alle in de begroting van ICT NML opgenomen lasten en baten zijn structureel, m.u.v. een gemeente specifiek budget ter hoogte van € 114.000 voor de implementatie van Teams Calling. Het betreft uitsluitend de deelnemers die in 2027 over zullen gaan tot implementatie van deze telefonie-oplossing. Deze incidentele lasten worden echter ook gedekt door incidentele baten, aanvullende bijdragen vanuit de desbetreffende deelnemers, en is zichtbaar in onderstaand overzicht. ICT NML verwacht dit project in 2027 volledig afgerond te hebben. Taakstellingen of ombuigingen zijn niet aan de orde in de begroting 2027. Ook zijn er geen mutaties in de reserves opgenomen in deze begroting, waardoor de begroting van ICT NML reëel en structureel in evenwicht is. Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1) Lasten exclusief mutaties reserves Baten exclusief mutaties reserves

2027

2028

2029

2030

18.835.290 19.192.110 19.409.510 19.034.010 18.835.290 19.192.110 19.409.510 19.034.010

Geraamd saldo van baten en lasten Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Geraamd resultaat

0

0

0

0

Incidentele lasten incl. incidentele toevoegingen reserves

114.000

0

0

0

Incidentele baten incl. incidentele onttrekkingen reserves

114.000

0

0

0

0

0

0

0

Structureel begrotingssaldo

Samenwerkingsmodules ICT en Geo ICT NML biedt aan de deelnemende gemeenten een tweetal samenwerkingsmodules aan. De deelnemers worden financieel afgerekend op basis van deze samenwerkingsmodules en de bijbehorende PDC. Dit betekent dat de baten en lasten van de programma’s toegerekend dienen te worden aan deze samenwerkingsmodules, waarna er jaarlijks een sluitende begroting ontstaat. De bijdragen van de deelnemers worden uitsluitend verantwoord op de programma’s Automatisering (ICT) en Informatisering (ECGeo). Dit betekent dat het noodzakelijk is om de baten en lasten van het programma Bedrijfsvoering en het overzicht Onvoorzien te verdelen over de twee samenwerkingsmodules ICT en Geo. Deze verdeling vindt volgens het Dossier Financiële Afspraken (DFA) plaats op basis van de door het bestuur vastgestelde formatie in fte’s binnen het programma Automatisering (ICT) en Informatisering (ECGeo). De ontwikkeling van deze verdeling t.o.v. de begroting 2026 is als volgt: Formatie (in fte's) Programma Automatisering (ICT) Programma Informatisering (ECGeo) Programma Bedrijfsvoering Totaal

Begroting Verdeling % 2027 50,45 77,34% 14,78 22,66% 9,02 74,25 100,00%

Begroting Verdeling % 2026 51,27 77,62% 14,78 22,38% 8,13 74,18 100,00%

12

De toerekening aan de beide modules op basis van de begroting 2027 ziet er financieel als volgt uit: Verdeling baten en lasten over de samenwerkingsmodules (bedragen x € 1) Lasten programma Bedrijfsvoering Baten programma Bedrijfsvoering (rentebaten) Lasten overzicht onvoorzien

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

2.029.770 -50.000 50.000

2.031.498 -50.000 50.000

2.036.698 -50.000 50.000

2.030.098 -50.000 50.000

Te verdelen resultaat Toerekening samenwerkingsmodule ICT Toerekening samenwerkingsmodule Geo

2.029.770 -1.569.859 -459.911

2.031.498 -1.571.195 -460.303

2.036.698 -1.575.217 -461.481

2.030.098 -1.570.113 -459.985

0

0

0

0

Saldo na toerekening aan samenwerkingsmodules

Na bovenstaande toerekening aan de beide samenwerkingsmodules kan per module op basis van de begrote lasten van die samenwerkingsmodule de verdeling over de deelnemende gemeenten worden opgesteld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de centrale lasten van een module en de gemeente specifieke lasten. De gemeente specifieke lasten zijn afhankelijk van de producten en diensten die een individuele gemeente bij ICT NML afneemt. ICT NML heeft dan ook geen invloed op de hoogte van deze lasten. Jaarlijks vindt een één op één afrekening plaats met de deelnemers voor deze gemeente specifieke lasten. Samenwerkingsmodule ICT De begrote lasten voor de samenwerkingsmodule ICT bestaan uit centrale lasten en uit gemeente specifieke lasten. De centrale lasten kunnen als volgt worden weergegeven: Centrale lasten samenwerkingsmodule ICT (bedragen x € 1) Programma Automatisering (ICT) - centraal Toerekening Bedrijfsvoering en Onvoorzien

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

9.648.460 1.569.859

9.785.422 1.571.195

9.793.522 1.575.217

9.573.222 1.570.113

Totaal te verdelen centrale lasten

11.218.319

11.356.617

11.368.739

11.143.335

Deze centrale lasten worden conform de afspraken in de DFA op basis van de verdeelsleutel aantal MS licenties verdeeld over de deelnemers. De ontwikkeling van deze verdeling t.o.v. de begroting 2026 is als volgt: Microsoft licenties Gemeente Asten Nederweert Roermond Someren Venlo Weert Totaal

Begroting 2027 Aantal % 272 6,40 244 5,80 1.047 24,60 315 7,40 1.654 38,90 720 16,90 4.252 100,00

Begroting 2026 Aantal % 197 5,93 166 5,00 791 23,82 223 6,71 1.347 40,56 597 17,98 3.321 100,00

13

De begrote gemeente specifieke lasten hebben betrekking op één deelnemer en kunnen direct aan deze gemeente toegerekend worden. Dit leidt voor de begroting 2027 tot de navolgende verdeling over de deelnemers van de samenwerkingsmodule ICT: Bijdrage vanuit samenwerkingsmodule ICT (bedragen x € 1)

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Bijdrage centrale lasten Gemeente Asten Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Someren Gemeente Venlo Gemeente Weert

717.972 650.663 2.759.706 830.156 4.363.926 1.895.896

726.823 658.684 2.793.728 840.390 4.417.724 1.919.268

727.599 659.387 2.796.710 841.287 4.422.439 1.921.317

713.173 646.313 2.741.260 824.607 4.334.758 1.883.224

Totaal bijdrage centrale lasten Bijdrage gemeente specifieke lasten Gemeente Asten Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Someren Gemeente Venlo Gemeente Weert

11.218.319

11.356.617

11.368.739

11.143.335

289.280 302.310 1.218.200 292.640 1.872.400 824.820

292.020 287.560 1.254.620 317.460 2.024.700 841.420

304.820 274.360 1.276.220 330.260 2.173.700 862.520

303.620 273.460 1.257.320 330.360 2.081.400 827.120

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten Totale bijdrage per gemeente Gemeente Asten Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Someren Gemeente Venlo Gemeente Weert

4.799.650

5.017.780

5.221.880

5.073.280

1.007.252 952.973 3.977.906 1.122.796 6.236.326 2.720.716

1.018.843 946.244 4.048.348 1.157.850 6.442.424 2.760.688

1.032.419 933.747 4.072.930 1.171.547 6.596.139 2.783.837

1.016.793 919.773 3.998.580 1.154.967 6.416.158 2.710.344

Totale bijdrage samenwerkingsmodule ICT

16.017.969

16.374.397

16.590.619

16.216.615

Bovenstaande bijdragen vanuit de deelnemers worden als begrote baten op het programma Automatisering (ICT) verantwoord.

Samenwerkingsmodule Geo De begrote lasten voor de samenwerkingsmodule Geo bestaan uitsluitend uit centrale lasten, die als zijn te specificeren: Centrale lasten samenwerkingsmodule Geo (bedragen x € 1) Programma Informatisering (ECGeo) - centraal Toerekening Bedrijfsvoering en Onvoorzien

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

2.307.410 459.911

2.307.410 460.303

2.307.410 461.481

2.307.410 459.985

Totaal te verdelen centrale lasten

2.767.321

2.767.713

2.768.891

2.767.395

14

Deze centrale lasten worden conform de afspraken in de DFA op basis van de verdeelsleutel aantal plaatsbepalingspunten uit de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT) verdeeld over de deelnemers. In de begroting 2027 zijn geen gemeente specifieke lasten begroot, omdat ECGeo voor elke deelnemer binnen deze samenwerkingsmodule streeft naar een kwalitatief gelijkwaardig serviceniveau. Dit betekent dat de werkzaamheden onder de collectieve taken uit de PDC vallen en uitsluitend nog specifieke projecten van een deelnemer onder deze lasten zullen worden verantwoord. Daartoe dient een deelnemer van deze module vooraf een aanvraag in bij ECGeo. Het gaat dan ook uitsluitend om taken in het kader van landmeten buiten de BAG/BGT en specifieke klantprojecten. Deze projecten kunnen vooraf niet geraamd worden. Op het moment dat deze werkzaamheden zich voor doen, vindt een afrekening met de desbetreffende deelnemer plaats op basis van nacalculatie. De ontwikkeling van de verdeling op basis van het aantal plaatsbepalingspunten t.o.v. de begroting 2026 is als volgt: Plaatsbepalingspunten (LV BGT) Gemeente Leudal Nederweert Roermond Weert Totaal

Begroting 2027 Aantal % 895.780 28,50 353.674 11,20 1.096.926 34,80 802.134 25,50 3.148.514 100,00

Begroting 2026 Aantal % 1.046.670 27,00 502.372 13,00 1.368.944 35,00 997.776 25,00 3.915.762 100,00

Dit leidt voor de begroting 2027 tot de navolgende verdeling over de deelnemers van de samenwerkingsmodule Geo: Bijdrage vanuit samenwerkingsmodule Geo (bedragen x € 1) Bijdrage centrale lasten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Weert Totale bijdrage samenwerkingsmodule Geo

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

788.686 309.940 963.028 705.667

788.798 309.984 963.164 705.767

789.134 310.116 963.574 706.067

788.708 309.948 963.053 705.686

2.767.321

2.767.713

2.768.891

2.767.395

Bovenstaande bijdragen vanuit de deelnemers worden als begrote baten op het programma Informatisering (ECGeo) verantwoord. Bovenstaande bijdragen vanuit de beide samenwerkingsmodules worden in totaal als volgt verantwoord in het Overzicht van baten en lasten: Bijdragen vanuit de samenwerkingsmodules ICT en Geo (bedragen x € 1)

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Baten Programma Automatisering (ICT) Baten Informatisering (ECGeo)

16.017.969 2.767.321

16.374.397 2.767.713

16.590.619 2.768.891

16.216.615 2.767.395

Totaal bijdragen gemeenten

18.785.290

19.142.110

19.359.510

18.984.010

15

Programmaplan ICT NML heeft ondernemerschap hoog in het vaandel. Zij is een wendbare en weerbare organisatie die borg staat voor de kwaliteit van dienstverlening en voorbereid is op de toekomst. Niet alleen haar eigen toekomst, maar ook op de toekomst van haar deelnemers. Dit vormt de basis voor onze samenwerking en biedt dan ook een stevig fundament. De volgende kernwaarden geven richting aan het handelen en gedrag van ICT NML: passie, vertrouwen, eenvoud en flexibiliteit. In dit hoofdstuk worden de drie programma’s en de overzichten van ICT NML nader toegelicht.

Programma Automatisering (ICT) Inleiding Sinds 2018 geeft ICT NML een concrete invulling aan het programma Automatisering. Dit programma wordt collectief aangeboden aan zes deelnemende gemeenten. De samenwerking op het gebied van Automatisering biedt een integrale en kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening. Hierbij wordt continu geanticipeerd op landelijke ontwikkelingen op het gebied van automatisering, waarbij producten en technologieën optimaal en centraal worden ingezet volgens wettelijke verplichtingen en de behoeften van de deelnemende gemeenten. ICT NML richt zich in 2027 op de kernactiviteit ICT-dienstverlening aan de deelnemers door te blijven luisteren, innoveren en aanpassen. We werken vanuit onze kernwaarden. Met passie werken wij aan de dienstverlening voor de deelnemers. Dat vraagt van ICT NML dat we blijven innoveren en daarvoor doen wij een beroep op de flexibiliteit van onze medewerkers. We streven er naar onze werkprocessen en dienstverlening zo gestandaardiseerd en eenvoudig als mogelijk in te richten en te werken vanuit vertrouwen.

Wat willen we bereiken? Onze aanpak richt zich op drie belangrijke pijlers: strategisch leveranciersmanagement, toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur en optimalisatie van dienstverlening. Door strategische inkoopactiviteiten zorgen we voor flexibele en rechtmatig correcte inkoopkanalen en leveranciers die vanuit een partnership onze dienstverlening optimaal versterken. Hierdoor zijn we in staat om altijd de beste en meest kostenefficiënte oplossingen te bieden. Voor het behouden en creëren van een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur vervangen of upgraden we tijdig essentiële componenten. Dit zorgt ervoor dat onze systemen betrouwbaar en veilig blijven functioneren. Daarnaast blijven we onze dienstverlening continu optimaliseren door processen te analyseren en te verbeteren en door nieuwe technologieën en oplossingen te integreren. Dit verhoogt de kwaliteit en efficiëntie van onze diensten, wat uiteindelijk leidt tot een betere ondersteuning van de gemeentelijke initiatieven en een verbeterde dienstverlening aan burgers en bedrijven. Door de samenwerking kunnen we efficiënter werken, kosten besparen en de kwaliteit van onze diensten verbeteren. We streven ernaar om onze gemeenten te voorzien van de beste tools en technologieën om hun dagelijkse werkzaamheden te optimaliseren en hun strategische doelen te bereiken.

16

Strategisch leveranciersmanagement ICT NML streeft ernaar om flexibele en rechtmatig correcte inkoopkanalen te waarborgen. Ons doel is om de beste en meest kostenefficiënte oplossingen te bieden door middel van strategische inkoopactiviteiten. Door op strategisch niveau met leveranciers in gesprek te gaan ontstaan partnerships waarbij leveranciers in staat worden gesteld om een optimale bijdrage te leveren aan onze dienstverlening richting de gemeenten. Dit zorgt voor continuïteit en kwaliteit in de producten en diensten die we aanbieden aan de deelnemende gemeenten. Toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur We willen een robuuste en toekomstbestendige ICT-infrastructuur creëren door tijdig essentiële componenten te vervangen en te upgraden. Dit garandeert dat onze systemen betrouwbaar en veilig blijven functioneren, wat cruciaal is voor de dagelijkse werkzaamheden van de gemeenten. Tijdige vervanging is van groot belang, maar dit betekent niet dat componenten altijd klakkeloos vervangen worden. We evalueren zorgvuldig of vervanging echt nodig is om zo kostenefficiënt mogelijk te zijn. Optimalisatie van dienstverlening Ons doel is om de dienstverlening continu te optimaliseren door processen te analyseren en te verbeteren, en door nieuwe technologieën en oplossingen te integreren.

Dit verhoogt de kwaliteit en efficiëntie van onze diensten, wat uiteindelijk leidt tot een betere ondersteuning van de gemeentelijke initiatieven en een verbeterde dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Wat gaan we ervoor doen? Om onze doelstellingen te bereiken en de kwaliteit van onze ICT-dienstverlening te waarborgen, hebben we een aantal concrete acties gepland. Deze acties zijn gericht op het verbeteren van onze inkoopprocessen, het verder versterken van onze ICT-infrastructuur en het optimaliseren van onze dienstverlening. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste initiatieven die we in 2026 zullen uitvoeren. Strategisch leveranciersmanagement Nieuwe printers en kopieerapparaten: De aanbesteding voor nieuwe multifunctionele printers en kopieerapparaten start eind 2026. De daadwerkelijke implementatie vindt plaats in 2027. In 2026 is op dit traject vertraging ontstaan doordat ICT NML er bewust voor heeft gekozen aan te sluiten bij de landelijke aanbesteding van de VNG (GT‑Print). Deze keuze past binnen onze strategie om gebruik te maken van schaalvoordelen, kennis en inkoopkracht van de VNG. ICT NML levert actief input door deel te nemen aan de klankbordgroep van deze aanbesteding, zodat de belangen en behoeften van de deelnemende gemeenten goed worden vertegenwoordigd. De nieuwe printvoorziening zal bijdragen aan efficiënter gebruik, lage beheerkosten en een toekomstbestendige printomgeving. Microsoft-overeenkomst: In 2027 loopt de huidige VNG‑overeenkomst GT‑Microsoft af.

ICT NML zal ook voor de opvolging van deze overeenkomst gebruikmaken van de inkoopkracht, kennis en expertise van de VNG. Door deelname aan de opvolger van GT‑Microsoft borgen we continuïteit in het gebruik van Microsoft‑software en ‑diensten en zorgen we voor rechtmatig correcte en kostenefficiënte contractvoorwaarden voor alle deelnemende gemeenten.

17

Toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur Vervangen van netwerkonderdelen: We vervangen oude netwerkonderdelen die aan het einde van hun levensduur zijn. Dit zorgt ervoor dat ons netwerk betrouwbaar en veilig blijft en de prestaties optimaal zijn, wat essentieel is voor de dagelijkse werkzaamheden van de gemeenten. In 2026 is de vervanging van een aantal netwerkonderdelen bewust uitgesteld, omdat uit technische evaluaties bleek dat vervanging op dat moment nog niet noodzakelijk was. ICT NML kijkt altijd kritisch naar de staat en het daadwerkelijke gebruik van infrastructuurcomponenten, om zo efficiënt en verantwoord om te gaan met beschikbare middelen. In 2027 wordt opnieuw beoordeeld of deze netwerkonderdelen aan vervanging toe zijn. Alleen wanneer dit technisch of vanuit beveiligings‑ of continuïteitsoogpunt noodzakelijk is, zullen onderdelen worden vervangen. Op deze manier borgen we een betrouwbare en veilige netwerkvoorziening, terwijl we tegelijkertijd doelmatig omgaan met publieke middelen Vervangen firewalls: De fysieke firewalls bereiken in 2027 het einde van hun technische en ondersteunings-levensduur. Vervanging is noodzakelijk om de beveiliging van de gemeentelijke netwerken te kunnen blijven garanderen. Moderne dreigingen vragen om actuele beveiligingstechnologieën, regelmatige updates en ondersteuning door leveranciers.

Door tijdig te investeren in nieuwe firewalls blijft de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd en voldoen we aan de steeds strengere eisen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Optimalisatie van dienstverlening Processen Verbeteren: In 2026 is gestart met het structureel verbeteren en professionaliseren van onze processen. Dit is geen eenmalige actie, maar een langdurig proces dat vraagt om een cultuur‑ en procesverandering. In 2027 en verder bouwen we hierop voort. In 2026 is op tijdelijke basis een procesregisseur aangetrokken om deze ontwikkeling te ondersteunen en te versnellen. In 2027 willen we nadrukkelijk de vruchten plukken van deze inzet door processen verder te optimaliseren en te borgen. De focus ligt op het verbeteren van ICT NML processen van begin tot eind (end‑to‑end), waarbij niet alleen binnen ICT NML, maar ook samen met de deelnemende gemeenten wordt gewerkt aan verdere standaardisatie en harmonisatie. Standaardprocedures en uniforme werkwijzen invoeren en toepassen: Het invoeren en toepassen van standaardprocedures en uniforme werkwijzen vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Door processen gezamenlijk te standaardiseren, vergroten we de voorspelbaarheid, kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening en verminderen we afhankelijkheden en maatwerk.

Dit draagt bij aan een professionele, schaalbare en toekomstbestendige ICT‑organisatie.

Wat levert het op? ICT NML streeft ernaar om deelnemers te laten excelleren in automatisering door optimaal gebruik te maken van technische mogelijkheden, synergie-effecten te bevorderen, deelnemers maximaal te ontzorgen, en een betrouwbare en stabiele automatiseringsomgeving aan te bieden. Strategisch leveranciersmanagement Door strategische samenwerking met landelijke partijen zoals de VNG realiseren we schaalvoordelen, continuïteit en rechtmatig correcte inkoop. De aansluiting bij GT‑Print en de opvolger van GT‑Microsoft zorgt voor toekomstbestendige oplossingen tegen beheersbare kosten.

18

Toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur De heroverweging en eventuele vervanging van netwerkonderdelen en de vervanging van firewalls dragen bij aan een stabiele, veilige en betrouwbare ICT‑infrastructuur die aansluit op actuele eisen en toekomstige ontwikkelingen. Hierdoor kunnen gemeenten blijven vertrouwen op een robuuste digitale basis voor hun dienstverlening. Optimalisatie van Dienstverlening Door de voortzetting en verdieping van de optimalisatie van dienstverlening ontstaat een organisatie die steeds efficiënter en consistenter werkt. Verbeterde en geharmoniseerde processen, ondersteund door standaardprocedures, zorgen voor hogere kwaliteit, minder verstoringen en betere samenwerking met de deelnemende gemeenten. Dit resulteert in betere ondersteuning van gemeentelijke initiatieven, data‑gedreven besluitvorming en uiteindelijk in een verbeterde dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Wat mag het kosten? Programma Automatisering (ICT) (bedragen x € 1)

Realisatie 2025

Begroting 2026 (na wijziging)

Totaal lasten Totaal baten

12.184.778 13.563.475

13.502.951 14.448.110 14.803.202 15.015.402 14.646.502 14.686.064 16.017.969 16.374.397 16.590.619 16.216.615

Saldo van baten en lasten

1.378.697

1.183.113

1.569.859

1.571.195

1.575.217

1.570.113

Mutatie reserves

-150.000

150.000

0

0

0

0

Resultaat

1.228.697

1.333.113

1.569.859

1.571.195

1.575.217

1.570.113

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

De baten van het programma Automatisering (ICT) bestaan uit de bijdragen van de deelnemers aan de samenwerkingsmodule ICT, zoals opgenomen onder het hoofdstuk Financiële samenvatting. De lasten van het programma kunnen als volgt worden verdeeld in centrale lasten en gemeente specifieke lasten: Programma Automatisering (ICT) (bedragen x € 1) Centrale lasten Gemeente specifieke lasten Totaal lasten Automatisering

Begroting 2026 (na wijziging) 8.487.594 9.289.791 3.697.184 4.213.160

Realisatie 2025

12.184.778

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

9.648.460 4.799.650

9.785.422 5.017.780

9.793.522 5.221.880

9.573.222 5.073.280

13.502.951 14.448.110 14.803.202 15.015.402 14.646.502

Voor een specificatie van de ontwikkeling in de gemeente specifieke lasten per deelnemende gemeente wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële samenvatting, waarin onder de paragraaf Samenwerkingsmodules ICT en Geo in de tabel een uitsplitsing van de begrote lasten per gemeente weergegeven is.

19

Programma Informatisering (ECGeo) Inleiding In de afgelopen twee jaar heeft ECGeo diverse ontwikkelingen doorgemaakt op het gebied van verdere professionalisering en uitbreiding van de dienstverlening. Op basis van een duidelijke ambitie heeft ECGeo het voornemen om dit ook in 2027 verder door te zetten. Centraal hierin staat: ‘Common ground’: De visie op een collectieve, gestandaardiseerde en open gemeentelijke geo- informatievoorziening, waarbij de data bij de bron wordt opgehaald. ‘Haal centraal’: Het programma t.b.v. het efficiënt en effectief beschikbaar stellen van geo- informatie met een kwaliteit die past bij het gebruik van de geo- informatie bij het oplossen van gemeentelijke vraagstukken. Dit biedt een solide basis voor een integrale en hoogwaardige geo- informatie voorziening op het gebied van diverse wettelijke basisregistraties. Hierbij wordt continue geanticipeerd op landelijke ontwikkelingen op het gebied samenhangende (geo- gerelateerde) objectenregistraties waarbij producten en technologieën optimaal en centraal worden ingezet conform wettelijke verplichting en de behoefte van de deelnemende gemeenten. Het gebruik van kwalitatieve geo-informatie vormt de basis voor de integrale dienstverlening op het gebied van informatisering.

Wat willen we bereiken? Op basis van een gezamenlijk vastgesteld ambitieniveau voor de geo- module, wordt doorgepakt op zowel de dienstverlening alsmede de informatiebehoefte. Dit is in 2026 in gang gezet en zal ook voor 2027 voortgezet worden. Zorgen dat de gemeentelijke geo-basisregistraties BGT en BAG blijven voldoen aan de wettelijke eisen is een voortzetting van bestaand beleid. Daarnaast ligt de focus op het optimaliseren van de dienstverlening op basis van de huidige producten en diensten. Deze ontwikkelingen worden ingezet op basis van collectiviteit, kwaliteit en samenhang. Door kwaliteit van de geo- informatie optimaal te borgen is het mogelijk om de behoeften van de deelnemende gemeenten in te vullen. Dit biedt zowel voor ECGeo als de deelnemers kansen op het gebied van datagedreven sturen middels geo- informatie en biedt mogelijkheden t.b.v. uitbreiding van de huidige producten en diensten binnen de geo- module. ECGeo heeft ook voor 2027 voorgenomen om nieuwe producten en (doorontwikkelde) diensten aan te bieden waardoor kwalitatieve geo- informatie integraal zal toenemen in samenhang, waarbij geanticipeerd wordt op de landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van geo-informatie gebaseerd op de juiste kwaliteit, benodigde beschikbaarheid en toegevoegde waarde.

Dit gaat gepaard met afstemming van de informatiebehoefte vanuit de gemeenten en het vernieuwen van geo- informatiesystemen in 2027 zodat beter kan worden aangesloten bij de visie van ‘Common ground’ en het programma ‘Haal centraal’.

Wat gaan we ervoor doen? De ambitie van ECGeo wordt vertaald naar concrete projecten om deze beweging ook in 2027 door te zetten. Optimalisatie BGT ECGeo beheert voor de aangesloten gemeenten de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Conform de Plan Do Check Act (PDCA) cyclus wordt regelmatig bekeken of dit beheer anders moet. Gedurende de laatste iteratie van de PDCA-cyclus is, op basis van feedback van de deelnemende gemeenten, geïnventariseerd of de inhoud van de BGT blijft aansluiten bij de informatiebehoefte van de gebruikers, maar niet meer kost dan nodig. ECGeo is daarom in 2026 het project ‘optimalisatie BGT’ gestart om uit te zoeken hoe de inhoud van de BGT beter kan aansluiten op de gemeentelijke informatiebehoefte.

20

Hiervoor zijn drie verschillende pakketten gemaakt die in verschillende ruimtelijke gebieden van toepassing kunnen zijn. In 2026 zullen de inhoudelijke plannen worden besproken met de deelnemende gemeenten om te bepalen welk basispakket het beste aansluit bij de behoefte van de individuele gemeenten. Daarnaast wordt afgestemd welke behoefte de gemeenten hebben additioneel aan het basispakket (bijvoorbeeld stedelijke gebieden). Gedurende 2026 en 2027 gaat ECGeo de resultaten van dit project verwerken in de BGT. Afhankelijk van de opgehaalde informatiebehoefte zullen mogelijk ingrijpende aanvullingen in de BGT plaatsvinden. Ook landelijke trends (VRO, VNG) zullen bij de BGToptimalisatie worden meegenomen. Deze wijzigingen zullen mogelijk incidentele kosten met zich meebrengen t.b.v. realisatie van de optimalisatie. De BGT-optimalisatie heeft mogelijk ook impact op de verhouding in de verdeelsleutel, die gebaseerd is op het aantal plaatsbepalingspunten. Bovenstaande resulteert mogelijk dus in een éénmalige investering en in een verschuiving van de verdeling van de structurele lasten over de deelnemende gemeenten. Geo-informatiesystemen Implementatie van een geo-informatiesysteem t.b.v. de BGT, waarbij wordt gekeken naar efficiëntie, integraliteit en kwaliteit.

Hiermee wordt de juiste informatie op de juiste manier ter beschikking gesteld, waarbij optimaal wordt ingezet op het nuttig gebruik van geo-informatie. Dit is volgens de richtlijnen van ‘Haal centraal’ als onderdeel van de gemeentelijke informatievoorziening, waarbij de data van de geo-basisregistraties beschikbaar is voor het datagedreven werken bij gemeentelijke processen en vraagstukken die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (bijv. energietransitie, woningbouw, beheer openbare ruimten, stedenbouwkundige en civieltechnische projecten, veiligheid). Hierbij wordt gekeken naar het aanbieden van geo- informatie op basis van 3D beeldvorming. Het efficiënt op orde houden van de gemeentelijke geo-basisregistraties BGT en de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen), passend bij de afgestemde gemeentelijke informatiebehoefte blijft de primaire taak van ECGeo. De geo-basisregistraties blijven daardoor voldoen aan de wet- en regelgeving, maar vooral aan de verwachtingen die de gemeenten hebben bij het gebruik van de geo-basisregistraties. Uitbreiding Producten en Diensten geo-informatie In 2026 is gestart met onderzoek naar het collectief aanbieden van Basisregistraties WOZ (Waardering Onroerende Zaken), BRO (Basisregistratie Ondergrond), WKBP (Wet Kenbaarheid, Publiekrechtelijke Beperkingen) en de sectorregistratie BOR (Beheer Openbare Ruimten).

Dit biedt de deelnemende gemeenten de mogelijkheid beheer en verstrekking van geo-informatie nog efficiënter te beleggen bij ECGeo en worden daarmee ontzorgd. Dit sorteert voor op de landelijke ontwikkelingen m.b.t. ‘Common Ground’ en ‘Haal Centraal’ en biedt de mogelijkheid een collectief platform aan te bieden op basis van geo- informatie. Ook zal worden gestart met onderzoek naar het verstrekken van de dienstverlening TBZ (Team Bevolkingszorg of ‘Oranje Kolom’). Deze ‘kolom’ is verantwoordelijk voor de gemeentelijke inzet bij een ramp of crisis. De Oranje kolom richt zich op de zorg voor de bevolking, zoals opvang, nazorg, informatievoorziening en evacuaties. Hiervoor kan geo- informatie ingezet worden t.b.v. beeld- en besluitvorming bij calamiteiten. ECGeo beschikt over deze geo- informatie en kan desgewenst ingezet worden ter ondersteuning bij calamiteiten waarbij analyses o.b.v. geo- informatie zeer nuttig kunnen zijn. Onderzocht zal worden op welke manier deze dienst toegevoegd kan worden aan de PDC van ECGeo en ter beschikking gesteld kan worden aan deelnemende gemeenten. In 2027 zal op basis van onderzoek in 2026 mogelijke additionele producten en diensten worden geïmplementeerd.

21

Optimalisatie verstrekken geo-beeldmateriaal Zowel ECGeo als de deelnemende gemeenten maken gebruik van geo-beeldmateriaal zoals luchtfoto’s (beelden van gemeenten vanuit de lucht) en 360 graden straatbeelden. Ook het beeldmateriaal zal worden afgestemd op het ambitieniveau dat de opdracht gevende gemeenten voor ECGeo hebben vastgesteld: dit dient te voldoen aan een hoogwaardige kwaliteit en toepasbaarheid om veel gemeentelijke processen te kunnen ondersteunen. In 2025 zijn hierin reeds goede stappen gemaakt en is de kwaliteit verbeterd. In 2026 wordt de gewenste kwaliteit verder onderzocht en geconcretiseerd, waarbij ook wordt gekeken naar het terugdringen van kosten in relatie tot de gewenste kwaliteit. Via een aanbesteding in 2026 zal een keuze worden gemaakt voor de lange termijn met een verwachte implementatie vanaf 2027. Groei deelnemende gemeenten Informatisering Met de borging van de dienstverlening m.b.t. geo-informatie is het mogelijk om afname van de geomodule bij de reeds deelnemende gemeenten binnen de huidige gemeenschappelijke regeling ICT NML te bewerkstelligen. Met de deelnemende gemeenten wordt gekeken naar samenwerking op het gebied van geo-informatie leidend tot het volledig afnemen van de geo-producten en diensten.