Document · PDF

Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 Senzer

Gemeenteraad 21 mei 2026, gemeente SomerenBij agendapunt: Besluiten een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030 Senzer14.216 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Duurzaam inzetbaarheid is uitgewerkt in een plan van aanpak en ook in 2027 worden de diverse maatregelen uitgevoerd. Inclusief werken is onderdeel van dit plan van aanpak. Ook op andere vakgebieden binnen Bedrijfsvoering wordt verder geprofessionaliseerd: bijvoorbeeld op de gebieden IT, financiën, inkoop en huisvesting.

bouwfase. Deze uitwerking zal de basis vormen voor verdere besluitvorming over het al dan niet doorgaan van nieuwbouw en op welke wijze. Besluitvorming wordt verwacht eind 2026 en mogelijke consequenties worden daarna meegenomen in de begroting/ een begrotingswijziging 2027.

Klanttevredenheid en werkbeleving Klanttevredenheid en werkbeleving zijn belangrijke indicatoren voor het functioneren van Senzer als geheel in contact met inwoners en medewerkers. Twee jaarlijks wordt de werkbeleving gemeten, de eerstvolgende is in 2028. In 2027 wordt wel een gedeeltelijke klanttevredenheidmeting gedaan. De feitelijke invulling van wordt later bekend.

In periode 2026-2028 ligt de nadruk op het digitaliseren van de klantreis inclusief werkgeversdienstverlening, de vernieuwing van de HR software, digitale besluitvorming, doorontwikkeling van informatievoorziening en informatiebeheer en daarbij ook de implementatie van zaakgericht werken. De concrete uitwerking in projecten en trajecten vindt in 2026 plaats en zal worden verwerkt in een begrotingswijziging voor 2027. Hiervoor wordt de reserve Toekomstgerichte bedrijfsvoering aangewend.

Huisvesting lange termijn

Het algemeen bestuur heeft op 17 december 2025 besloten om, binnen het Strategisch huisvestingsplan, een scenario uit te werken, waarin de bestaande gebouwen van Senzer worden gesloopt en Senzer in nieuwbouw wordt gehuisvest, met gebruik van de nieuw aangekochte percelen aan de Engelseweg. In 2026 wordt dit scenario verder uitgewerkt in een programma van eisen en plan van aanpak voor de

Digitalisering

Wet open overheid

Senzer volgt de wettelijke verplichtingen zoals die voortvloeien uit de Wet open overheid en heeft geen aanvullende beleidsvoornemens gedefinieerd.

3.c

Bedrijfsvoering (vervolg)

Fte begeleidingsorganisatie

2026

2027

2028

2029

2030

Gemiddeld

454,26

457,03

449,04

449,72

451,56

Formatieontwikkeling

De gemiddelde formatie blijft tot en met 2027 redelijk stabiel. Daarna lopen een aantal overeenkomsten met incidenteel gefinancierde formatie af en neemt als gevolg van toename in bijstand en loonkostensubsidie de basisformatie weer voorzichtig toe.

Financiële rechtmatigheid

Met ingang van het jaar 2023 geeft het dagelijks bestuur een verklaring af over rechtmatigheid in plaats van de accountant. In de jaarstukken zal het dagelijks bestuur dit doen conform de wettelijk voorgeschreven modelverantwoording. Verantwoording over en toelichting op de financiële rechtmatigheid worden bij de jaarstukken opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. De concerncontroller stelt jaarlijks een intern controle plan op ten behoeve van de zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen en rapporteert hierover.

3.d

Onderhoud kapitaalgoederen

Meerjarenonderhoudplan (MJOP)

In 2024 is het MJOP geactualiseerd. Dit vormt de basis voor het te plegen onderhoud aan onze gebouwen voor de komende 10 jaar. In de voorziening groot onderhoud worden alleen de kosten van groot onderhoud opgenomen. Onder groot onderhoud wordt verstaan alle gebouw gebonden kosten en gebouw gebonden technische installaties kosten. Dit zijn terugkerende kosten die de conditie van het pand op peil houden. Investeringen worden geactiveerd, waarbij de richtlijnen gevolgd worden die in de financiële verordening zijn bepaald. Kosten klein onderhoud worden rechtstreeks in de winst- en verliesrekening verantwoord.

De feitelijke uitvoering van het onderhoudsplan en met name groot onderhoud wordt op dit moment getemporiseerd met het oog op de toekomstige huisvestingsplannen. In 2026 moet hier meer helderheid over komen, waarmee dan ook het Meerjarig onderhoudsplan volledig zal worden herzien. Daarbij wordt bekeken of een voorziening of reserve het beste passend is voor de uitvoering van groot onderhoud en anderszins niet jaarlijks terugkerende onderhoudskosten.

Het algemeen bestuur beslist op grond van de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen over de lasten (dotaties) die voortvloeien uit het recente MJOP in de begroting en meerjarenraming. Het algemeen bestuur heeft eind 2024 ingestemd met de dotaties aan de voorziening groot onderhoud voor de jaren 2023 t/m 2032.

3.e

Verbonden partijen

Stichting Senzer fungeert als personeelsstichting. Tevens zijn hier de dienstverbanden in het kader van de (voormalige) Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) ondergebracht.

Senzer Direct Werk bv is ingericht voor dienstverbanden van medewerkers op weg naar werk vanuit de Participatiewet. Ook mensen met de indicatie Beschut Werk hebben hier hun dienstverband. Op de dienstverbanden binnen deze vennootschap is sinds 1 juli 2021 de cao Aan de Slag van toepassing.

Naam

Rechtsvorm

Vestigingsplaats

Publiek belang

Wijze van behartiging

Stichting Senzer

Stichting

Helmond

Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening

100% vertegenwoordiging

Senzer Direct Werk B.V.

Besloten vennootschap

Helmond

Participatiewet

100% deelneming

Naam (bedragen x € 1000)

EV begin 2027

EV eind 2027

VV begin 2027

VV eind 2027

Geschat resultaat 2027

Risico Senzer

Verwachting 2027

Stichting Senzer *

450

2.010

2.473

nihil Geen bijzonderheden

Senzer Direct Werk B.V. *

1.159

1.019

nihil Geen bijzonderheden *bedragen zijn ontleend aan laatst bekende cijfers

4 Meerjarenraming

Dit is Lucy Via Senzer kwam ze in contact met Familie Smeijers, waar ze met veel plezier werkt. Wat zij het allerfijnste vindt aan haar werk? Dat ze het resultaat meteen ziet. Ook de flexibele werktijden maken dat haar werk goed bij haar past.

Meerjarenraming

(bedragen x € 1.000)

S/I*

2027

2028

2029

2030

BATEN Toegevoegde waarde Huuropbrengsten Overige opbrengsten Buig-middelen uitkeringen Buig-middelen LKS Wsw Beschut Structurele bijdrage sociale infrastructuur Impulsbudget sociale infrastructuur Bijdrage algemeen deel Korting algemeen deel (fluctuatie Buig-saldo) Overige subsidies en opdrachten Rentebaten Incidentele baten TOTAAL BATEN

S S S S S S S S S S S S S I

14.038 1.093 2.030 85.032 13.872 31.049 3.918 406 581 36.641 -2.698 392 643 186.997

13.867 1.093 1.816 85.032 13.872 29.887 3.373 434 581 37.382 289 643 188.269

13.757 1.093 1.816 85.032 13.872 28.534 3.581 463 581 38.787 185 643 188.343

13.701 1.093 1.816 85.032 13.872 27.547 3.820 494 581 40.189 185 643 188.973

LASTEN Buig-uitkeringen / BBZ 2004 uitkeringen Buig-Loonkostensubsidies Participatiewet begeleiding- en overige kosten Loonkosten doelgroepen Detacheringskosten doelgroepen Loonkosten begeleidingsorganisatie Detacheringskosten begeleidingsorganisatie Afschrijvingskosten Overige lasten Incidentele lasten TOTAAL LASTEN

S S S S S S I/S S S I

79.914 13.750 1.459 26.145 8.275 43.657 1.408 12.615 187.222

80.231 14.481 1.468 24.123 9.047 43.633 1.408 13.368 187.758

80.231 14.650 1.468 22.259 10.144 43.701 1.408 13.972 187.832

80.231 14.650 1.468 20.542 11.425 43.886 1.408 14.853 188.461

-226

512

S S I I I I

22 48 107 358 60 212 807

22 48 70

581 581

ONTTREKKING/DOTATIE RESERVES

226

-512

RESULTAAT / TE DEKKEN TEKORT

S S S

2027 187.066 187.066 -

2028 188.339 188.339 -

2029 188.413 188.413 -

2030 189.043 189.043 -

I I I

737 737 -

RESULTAAT LASTEN - BATEN ONTTREKKING RESERVES Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein Kapitaallasten programma Huisvesting korte termijn Informatievoorziening Innovatie Participatiewet Toekomstgerichte bedrijfsvoering ONTTREKKING RESERVES DOTATIES RESERVES Impuls sociale infrastructuur DOTATIES RESERVE

(*)Structurele lasten en baten Structurele lasten Structurele baten Structureel resultaat Incidentele lasten Incidentele baten Incidenteel resultaat

(bedragen x € 1.000)

5 Balans

Dit is Mohamed Toen Mohamed opnieuw op zoek ging naar werk, heeft Senzer hem geholpen om in contact te komen met DENS. Hij wist niks van batterijen of techniek, maar ze hebben echt de tijd genomen om hem alles te leren. Nu heeft hij een jaarcontract en zit hij helemaal op zijn plek.

5. Balans Toelichting

Geprognosticeerde balansen (bedragen x € 1.000)

2027

2028

2029

2030

Activa Materiele vaste activa

12.000

Financiele vaste activa

Voorraden

Liquide middelen

250

Uitzettingen < 1 jaar

29.327

29.838

30.350

30.862

Overlopende activa

3.000

Totaal debet

44.645

45.156

45.668

46.180

Algemene reserve

9.571

Bestemmingsreserves

11.574

12.086

12.597

13.109

Totaal eigen vermogen

21.145

21.656

22.168

22.680

Voorzieningen

3.500

Vaste schulden

Vlottende schulden

7.000

Overlopende passiva

13.000

Totaal credit

44.645

45.156

45.668

46.180

De geprognosticeerde balans laat een rustig verloop zien net als de afgelopen jaren. De materiële vaste activa is in 2025 toegenomen met de aanschaf van locatie Engelseweg. De liquiditeitsbegroting laat een stabiel saldo zien. De bestemmingsreserves bestaan voor een groot deel uit middelen voor de benodigde digitaliseringsslag die in 2026 en 2027 zal plaatsvinden. De actualisatie van het programma Digitalisering is hierin nog niet verwerkt. Incidentele bestedingen ten laste van bestemmingsreserves worden toegelicht bij incidentele baten en lasten. De overige posten laten zich moeilijk (meerjarig) inschatten en/of zijn erg afhankelijk van het moment.

Passiva Eigen vermogen

Resultaat huidig boekjaar

6 Verloop reserves en weerstandsvermogen

Dit zijn Vera en Fatima Bij het Goed Geldrop hebben Fatima en Vera hun plek gevonden. Met begeleiding en vertrouwen hebben ze zich op eigen tempo kunnen ontwikkelen en zijn ze nu onmisbare collega’s bij de kringloopwinkel.

6. Verloop reserves en weerstandsvermogen Verloop reserves

Stand

2027

2028

2029

2030

Stand

31-12-2026

dotatie onttrekking

31-12-2030

Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein Kapitaallasten programma Huisvesting korte termijn Informatievoorziening Innovatie Participatiewet Opleiding, training, ontwikkeling Personele knelpunten Dekking overlopende Tozo-lasten Toekomstgerichte bedrijfsvoering Impuls sociale infrastructuur Algemene reserve

127 873 416 634 490 372 396 627 6.096 1.768 9.571

-22 -48 -107 -358 -60 -212 581 -

-22 -48

581 -

39 683 310 276 430 372 396 627 5.884 4.093 9.571

Totaal reserves

21.370

-226

512

22.680

Weerstandsvermogen

9.571

(bedragen x € 1.000)

6. Verloop reserves en weerstandsvermogen (vervolg) Toelichting

In 2026 wordt de actualisatie van de bestedingsplannen afgerond, waarmee beter zicht komt op meerjarige bestedingen en benodigde middelen. Voor 2027 zijn de bestedingen van de lopende programma en projecten opgenomen voor programmamanagement, projectleiding en projectondersteuning. De onttrekkingen worden nader toegelicht in bijlage 7. Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein Dekking van de extra kapitaallasten verbouwing 2007/2008. Kapitaallasten programma Huisvesting k.t. Dekking van de extra kapitaallasten investeringen 2024 en 2025.

Innovatie De onttrekking uit de reserve Innovatie betreft het project Talent in Ontwikkeling, waarmee we de door- en uitstroomkansen van de doelgroepmedewerkers willen vergroten. Participatiewet De onttrekking betreft de afhandeling van lopende dossiers uit de pilot 0-30. Toekomstgerichte bedrijfsvoering Medio 2026 wordt het geactualiseerde programmaplan gepresenteerd. Daarmee wordt ook de digitale ontwikkeling van de klantreis gepresenteerd en de bestedingen die daarmee gepaard gaan.

Informatievoorziening De implementatie van zaakgericht werken, wat een voorwaarde is voor de overgang naar digitaal werken en digitale archivering wordt projectmatig opgepakt. Hiervoor is een externe projectleider voorzien.

7 Investeringen

Dit is Albert Twintig jaar geleden zag het leven van Albert er heel anders uit. Toen hij uiteindelijk bij Senzer (toen nog Atlant Groep) terecht kwam ging hij in de plantsoenendienst werken. Vier jaar geleden heeft hij de overstap gemaakt naar de gemeente Someren, waar ze heel blij zijn met hem.

7. Investeringen Investeringen

bedragen x € 1.000 Gemiddeld 2028-2030

Begroting 2027 Gronden en terreinen

Woonruimten

Bedrijfsgebouwen

274

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Vervoermiddelen

480

553

Machines, apparaten en installaties

679

532

Overige materiële vaste activa

820

547

1.979

1.906

Totaal Senzer

Toelichting

In deze begroting 2027 is het Meerjarig investeringsplan 2025-2028, zoals door het algemeen bestuur in december 2024 vastgesteld, geactualiseerd en integraal als bijlage opgenomen (bijlage 10). Daarmee loopt het investeringsplan door tot en met 2030.

Mogelijk komen de investeringen in 2030 in ander daglicht te staan als tussentijds besluit wordt genomen over toekomstige huisvesting van Senzer.

Bijlagen

Bijlage 1 - Totale bijdragen per gemeente Bijdragen Gemeenten 2027 bedragen in € Buig

Wsw

Beschut

Gemeente

Structurele

Impulsbudget

bijdrage sociale

sociale

infrastructuur

Korting

Totaal

Verdeelsleutel

Algemeen

Algemeen deel

bijdragen

Algemene

deel

(fluctuatie Buig)

gemeente

middelen

Asten

3.786.192

1.425.280

144.502

15.971

1.451.752

-106.890

6.716.808

3,96%

Deurne

9.286.862

3.868.856

465.616

41.525

3.582.030

-263.737

16.981.152

9,78%

Geldrop-Mierlo

13.234.542

1.631.382

509.770

52.705

5.071.470

-373.402

20.126.466

13,84%

Gemert-Bakel

8.131.706

4.104.208

425.477

41.525

3.386.499

-249.341

15.840.074

9,24%

Helmond

55.235.994 16.054.746 2.087.245

210.820

581.248 19.476.992

-1.434.051

92.212.993

53,16%

Laarbeek

4.896.754

2.226.556

156.543

20.763

1.951.111

-143.656

9.108.070

5,32%

Someren

4.331.209

1.738.381

128.446

22.360

1.721.428

-126.745

7.815.079

4,70%

Totaal

98.903.260 31.049.409 3.917.599

405.668

-2.697.822 168.800.642

100,00%

581.248 36.641.282

Bijdragen Gemeenten 2028 bedragen in € Buig

Wsw

Beschut

Gemeente

Structurele

Impulsbudget

bijdrage sociale

sociale

infrastructuur

Totaal

Verdeelsleutel

Algemeen

bijdragen

Algemene

deel

gemeente

middelen

Asten

3.786.192

1.304.122

124.416

17.101

1.481.558

6.713.389

3,96%

Deurne

9.286.862

3.688.563

400.897

44.463

3.669.237

17.090.021

9,82%

Geldrop-Mierlo

13.234.542

1.589.475

438.913

56.433

5.163.875

20.483.237

13,81%

Gemert-Bakel

8.131.706

3.987.268

366.337

44.463

3.465.516

15.995.289

9,27%

Helmond

55.235.994

15.494.943

1.797.123

225.733

581.248

19.843.177

93.178.218

53,08%

Laarbeek

4.896.754

2.171.075

134.784

22.231

1.994.680

9.219.524

5,34%

Someren

4.331.209

1.651.938

110.592

23.941

1.763.918

7.881.599

4,72%

Totaal

98.903.260

29.887.383

3.373.061

434.355

581.248

37.381.961

170.561.279

100,00%

Bijlage 1 - Totale bijdragen per gemeente (vervolg) Bijdragen Gemeenten 2029 bedragen in € Buig

Wsw

Beschut

Gemeente

Structurele

Impulsbudget

bijdrage sociale

sociale

infrastructuur

Totaal

Verdeelsleutel

Algemeen

bijdragen

Algemene

deel

gemeente

middelen

Asten

3.786.192

1.088.707

132.069

18.233

1.537.704

6.562.906

3,96%

Deurne

9.286.862

3.493.421

425.557

47.406

3.820.651

17.073.897

9,85%

Geldrop-Mierlo

13.234.542

1.521.744

465.912

60.169

5.348.272

20.630.638

13,79%

Gemert-Bakel

8.131.706

3.796.617

388.871

47.406

3.605.766

15.970.365

9,30%

Helmond

55.235.994

15.135.377

1.907.670

240.674

581.248

20.563.282

93.664.245

53,02%

Laarbeek

4.896.754

1.992.291

143.075

23.703

2.073.317

9.129.140

5,35%

Someren

4.331.209

1.505.555

117.395

25.526

1.837.628

7.817.313

4,74%

Totaal

98.903.260

28.533.712

3.580.550

463.115

581.248

38.786.620

170.848.505

100,00%

Bijdragen Gemeenten 2030 bedragen in € Buig

Wsw

Beschut

Gemeente

Structurele

Impulsbudget

bijdrage sociale

sociale

infrastructuur

Totaal

Verdeelsleutel

Algemeen

bijdragen

Algemene

deel

gemeente

middelen

Asten

3.786.192

1.058.018

140.887

19.463

1.593.783

6.598.345

3,97%

Deurne

9.286.862

3.286.785

453.970

50.604

3.970.350

17.048.573

9,88%

Geldrop-Mierlo

13.234.542

1.435.476

497.019

64.228

5.533.030

20.764.295

13,77%

Gemert-Bakel

8.131.706

3.747.098

414.835

50.604

3.745.060

16.089.303

9,32%

Helmond

55.235.994

14.500.242

2.035.039

256.914

581.248

21.284.461

93.893.897

52,96%

Laarbeek

4.896.754

2.010.390

152.628

25.302

2.151.352

9.236.426

5,35%

Someren

4.331.209

1.508.841

125.233

27.248

1.910.804

7.903.336

4,75%

Totaal

98.903.260

27.546.850

3.819.611

494.364

581.248

40.188.840

171.534.173

100,00%

Bijlage 2 – Specificatie bijstelling Buig-middelen Bijstelling Buig-middelen uitkeringen (2026 -> 2027) bedragen in € Gemeente Asten Deurne Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal

Buig-uitkeringen 2026 3.136.787 7.437.359 11.523.322 6.633.536 48.340.960 3.993.677 3.545.629 84.611.269

Index macro budget 2027 (0,50%) 15.586 36.955 57.258 32.961 240.201 19.844 17.618 420.424

Bijstelling Buig-middelen LKS (2026 -> 2027) Incl index macrobudget 2027 3.152.373 7.474.314 11.580.580 6.666.497 48.581.161 4.013.521 3.563.247 85.031.693

Bijstelling Buig-middelen totaal (2026 -> 2027) bedragen in € Gemeente Asten Deurne Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal

Buig-totaal 2026 3.717.927 9.099.260 13.039.818 7.976.966 54.442.689 4.803.501 4.249.764 97.329.926

Index macro budget 2027 68.265 187.602 194.724 154.739 793.305 93.252 81.446 1.573.334

bedragen in € Gemeente Asten Deurne Geldrop-Mierlo Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren Totaal

Buig-LKS 2026 581.141 1.661.902 1.516.496 1.343.431 6.101.729 809.825 704.135 12.718.657

Index macro budget 2027 (9,06%) 52.679 150.647 137.466 121.778 553.104 73.408 63.828 1.152.909

Incl index macrobudget 2027 633.819 1.812.548 1.653.962 1.465.209 6.654.833 883.233 767.962 13.871.566

Toelichting Incl index macrobudget 2027 3.786.192 9.286.862 13.234.542 8.131.706 55.235.994 4.896.754 4.331.209 98.903.260

Met ingang van deze begroting worden de ontvangen Rijksmiddelen van de Buig uitgesplitst in een deel bestemd voor dekking van de uitkeringslasten en een deel bestemd voor de dekking van de loonkostensubsidies (LKS). De grondslagen van beide zijn verschillend waarbij het deel dat betrekking heeft op de loonkostensubsidies direct gekoppeld is aan de uitgaven aan loonkostensubsidie in voorgaande jaren. De ontwikkeling en daarmee indexering van beide onderdelen is verschillend vanwege verschillende raming over de ontwikkeling van de uitkeringen en de ontwikkeling van de uitgaven aan loonkostensubsidie. Die ramingen zijn met hiernaast genoemde tabel ook direct inzichtelijk gemaakt.

Bijlage 3 – Verdeelsleutels bijdrage algemeen deel Cluster Participatie excl. minimabeleid 2027 bedragen in € Gemeente

Cluster

Verdeelsleutel

Participatie

aandeel

AU-GF

Senzer

Minimabeleid

Totaal

Cluster

Gevraagde

Participatie

bijdrage

AU-GF

Asten

1.481.380

3,96%

1.089.490

2.570.870

1.451.752

Deurne

3.655.132

9,78%

2.230.593

5.885.725

3.582.030

Geldrop-Mierlo

5.174.970

13,84%

2.822.854

7.997.824

5.071.470

Gemert-Bakel

3.455.611

9,24%

2.056.153

5.511.764

3.386.499

Helmond

19.874.481

53,16%

9.349.773

29.224.254

19.476.992

Laarbeek

1.990.930

5,32%

1.347.739

3.338.669

1.951.111

Someren

1.756.560

4,70%

1.145.516

2.902.075

1.721.428

Totaal

37.389.063

100,00%

20.042.118

57.431.181

36.641.282

Totaal

Cluster

Gevraagde

Participatie

bijdrage

Cluster Participatie excl. minimabeleid 2028 bedragen in € Gemeente

Cluster

Verdeelsleutel

Participatie

aandeel

AU-GF

Senzer

Minimabeleid

98%

AU-GF

Asten

1.511.794

3,96%

1.088.991

2.600.785

1.481.558

Deurne

3.744.119

9,82%

2.229.219

5.973.339

3.669.237

Geldrop-Mierlo

5.269.260

13,81%

2.821.923

8.091.183

5.163.875

Gemert-Bakel

3.536.241

9,27%

2.054.984

5.591.225

3.465.516

Helmond

20.248.140

53,08%

9.346.756

29.594.896

19.843.177

Laarbeek

2.035.388

5,34%

1.347.023

3.382.411

1.994.680

Someren

1.799.916

4,72%

1.144.800

2.944.716

1.763.918

Totaal

38.144.859

100,00%

20.033.696

58.178.554

37.381.961

Noot: Minimabeleid maakt geen onderdeel uit van de verdeelsleutels. Na 2027 wordt uitgegaan van constante prijzen en is de indexering niet meegenomen

98%

Bijlage 3 – Verdeelsleutels bijdrage algemeen deel (vervolg) Cluster Participatie excl. minimabeleid 2029 bedragen in € Gemeente

Cluster

Verdeelsleutel

Participatie

aandeel

AU-GF

Senzer

Minimabeleid

Totaal

Cluster

Gevraagde

Participatie

bijdrage

AU-GF

Asten

1.569.085

3,96%

1.105.949

2.675.035

1.537.704

Deurne

3.898.624

9,85%

2.263.729

6.162.353

3.820.651

Geldrop-Mierlo

5.457.421

13,79%

2.866.900

8.324.321

5.348.272

Gemert-Bakel

3.679.353

9,30%

2.086.959

5.766.312

3.605.766

Helmond

20.982.941

53,02%

9.496.935

30.479.875

20.563.282

Laarbeek

2.115.630

5,35%

1.367.938

3.483.568

2.073.317

Someren

1.875.130

4,74%

1.162.461

3.037.592

1.837.628

Totaal

39.578.184

100,00%

20.350.872

59.929.056

38.786.620

Totaal

Cluster

Gevraagde

Participatie

bijdrage

Cluster Participatie excl. minimabeleid 2030 bedragen in € Gemeente

Cluster

Verdeelsleutel

Participatie

aandeel

AU-GF

Senzer

Minimabeleid

98%

AU-GF

Asten

1.626.310

3,97%

1.118.746

2.745.056

1.593.783

Deurne

4.051.378

9,88%

2.290.039

6.341.417

3.970.350

Geldrop-Mierlo

5.645.949

13,77%

2.902.950

8.548.899

5.533.030

Gemert-Bakel

3.821.489

9,32%

2.111.582

5.933.071

3.745.060

Helmond

21.718.837

52,96%

9.620.635

31.339.473

21.284.461

Laarbeek

2.195.257

5,35%

1.383.779

3.579.036

2.151.352

Someren

1.949.800

4,75%

1.175.791

3.125.591

1.910.804

Totaal

41.009.020

100,00%

20.603.522

61.612.543

40.188.840

Noot: Minimabeleid maakt geen onderdeel uit van de verdeelsleutels. Na 2027 wordt uitgegaan van constante prijzen en is de indexering niet meegenomen

98%

Bijlage 4 – Saldo Buig-LKS Saldo Buig (uitkeringen en loonkostensubsidies)

Begroting

Meerjarenraming

2027

2028

2029

2030

Buig-middelen uitkeringen

85.031.693

Buig-middelen LKS

13.871.566

Totaal baten

98.903.259

Buig-uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen

79.913.654

80.230.505

Buig-loonkostensubsidies

13.750.170

14.480.813

14.650.189

Totaal lasten

93.663.823

94.711.318

94.880.694

Saldo Buig-uitkeringen en -LKS

5.239.436

4.191.941

4.022.565

Volumes

Begroting

Meerjarenraming

2027 Gemiddeld aantal uitkeringsdossiers Gemiddeld aantal LKS

2028

2029

2030

4.162

4.178

778

810

Bijlage 5 – Baten en lasten per taakveld Taakveld

Omschrijving bedragen x € 1.000

2027

Baten

Lasten

0 Bestuur en ondersteuning 0.1 0.4 0.5 0.8 0.9 0.10 0.11

Bestuur Overhead Treasury Overige baten en lasten Vennootschapbelasting Mutaties reserves Resultaat rekening van baten en lasten

6 35.693 643 226 -

1.058 27.588 -

Taakveld 0

36.568

28.646

6 Sociaal domein 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Wsw en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie

99.914 46.082 4.658

109.117 45.491 3.969

Taakveld 6

150.654

158.577

Totaal taakvelden

187.222

Bijlage 6 – EMU-saldo EMU-Saldo

Begroting (bedragen x € 1.000)

Meerjarenraming

2027

2028

2029

2030

Resultaat voor mutaties reserves

-226

512

214

-/- Mutatie (im)materiële vaste activa

4.000

+/+ Mutatie voorzieningen

-/- Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-/- Boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-4.226

512

EMU-SALDO

Bijlage 7 – Specificatie incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten

Begroting (bedragen x € 1.000)

INCIDENTELE BATEN Onttrekking reserve Informatievoorziening Onttrekking reserve Innovatie Onttrekking reserve Participatiewet Onttrekking reserve Toekomstgerichte bedrijfsvoering TOTAAL INCIDENTELE BATEN INCIDENTELE LASTEN Informatievoorziening Implementatie Zaakgericht Werken (projectleider) Innovatie Talent in Ontwikkeling Participatiewet Pilots samenwerking sociaal domein 0-30 Toekomstgerichte bedrijfsvoering Programma Klantreis TOTAAL INCIDENTELE LASTEN SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

2027

Meerjarenraming 2028

2029

2030

107 358 60 212 737

107

358

212 737

Bijlage 7 – Specificatie incidentele baten en lasten (vervolg) Toelichting

De bestemmingsreserves zijn in 2025 nog een keer tegen het licht gehouden en worden in 2026 voorzien van actuele bestedingsplannen. Op basis daarvan zullen ook de lopende en toekomstige begrotingen worden bijgewerkt. De opgenomen baten en lasten hebben betrekking op programmamanagement, projectleiders en ondersteuners van projecten. Zaakgericht werken Het ontbreekt binnen Senzer nog aan een gestructureerde werkwijze met digitale ondersteuning van proces en vastlegging, waarbij een zaak (aanvraag of proces) centraal staat, wat zorgt voor transparantie, efficiency en verbeterde dienstverlening. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een digitale klantreis, maar ook voor alle andere zaken, bijvoorbeeld binnen de bedrijfsvoering. Om zaakgericht werken te implementeren wordt een projectleider aangetrokken. De implicaties van zaakgericht werken maken onderdeel uit van de toekomstgerichte bedrijfsvoering (klantreis, medewerker reis en informatiemanagement. Zaakgericht werken is daarbij een voorwaarde om te komen tot digitale dossiers en een digitaal archief.

Programma Klantreis Het programma doorontwikkeling dienstverlening en programma digitalisering klantreis zijn in elkaar geschoven tot één programma Klantreis. Binnen de Klantreis wordt in 2026 en 2027 het methodisch werken uitgerold, op basis van het Integratief GedragsModel (Integratief GedragsModel) en geborgd in de lijn. De klantreis is nader geanalyseerd en ook de digitaliseringsmogelijkheden zijn in beeld. In 2026 en 2027 wordt de basisinrichting van de klantreis herzien en de klantreis zelf verder gedigitaliseerd inclusief de workflow en digitale archivering. De concrete invulling van de klantreis in digitaliseringsprojecten is nagenoeg gereed en zal medio 2026 worden gepresenteerd aan het bestuur. Dan zal ook concrete uitwerking in baten en lasten worden verwerkt in een begrotingswijziging. De opgenomen lasten betreffen programmamanagement en projectleiding.

methodiek te implementeren die structuur biedt aan de begeleidingsorganisatie zodat zij werk(zoek) enden kunnen begeleiden in ontwikkeling volgens bewezen uniforme methode (n) ten aanzien van: basisvaardigheden, werknemersvaardigheden, benodigde werkplekaanpassingen en vakvaardigheden. De borging in de lijn wordt eveneens in 2027 afgerond. De opgenomen lasten betreffen de inzet van begeleiding van de implementatie. Pilots samenwerking sociaal domein 0-30 Alhoewel deze pilot met intensievere dienstverlening eind 2025 is afgerond, lopen nog een aantal dossiers door in 2026 en 2027. Naar verwachting bedraagt het aantal lopende dossiers in 2027 nog 45 stuks, deze worden met incidentele inzet beheerd en afgewikkeld. De middelen die in de reserve Participatiewet zitten voor herziening van de brieven op basis van de schrijfwijzer worden in 2026 aangewend.

Project Talent in Ontwikkeling Binnen de doorontwikkeling van onze leerwerkinfrastructuur is er veel aandacht voor de ontwikkeling en door- en uitstroomkansen van doelgroepmedewerkers. Het project Talent in Ontwikkeling, dat loopt van 2025 tot en met 2027, faciliteert de begeleidingsorganisatie door een

Bijlage 8 – Structureel saldo Structureel saldo

Begroting (bedragen x € 1.000)

Meerjarenraming

2027

2028

2029

2030

Saldo van baten en lasten

-226

512

Mutaties reserves

226

- 512

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

737

Waarvan incidentele toevoegingen en onttrekkingen (saldo)

737

Jaarrekening saldo na bestemming

STRUCTUREEL SALDO

Bijlage 9 – Structurele onttrekkingen Structurele ontrekkingen

Begroting (bedragen x € 1.000)

Meerjarenraming

2027

2028

2029

2030

Bedrijfsrestaurant Montgomeryplein

Kapitaallasten programma Huisvesting korte termijn

TOTAAL STRUCTURELE ONTTREKKINGEN

Bijlage 10 – Meerjarig Investeringsplan (2027-2030) Investeringen (bedragen x € 1.000)

Begroting 2027

MJR 2028

MJR 2029

MJR 2030

Gronden en terreinen

Woonruimten

Vloerbedekking CCL vervanging

27.326

Dakbitume - vervanging

279.046

Vloerbedekking - vervanging

220.518

Vloerafwerking plavuizen - vervanging

39.802

Vervangen coating

62.603

Vervangen gevelbekleding volkern

172.303

Vervangen overheaddeuren

19.585

Bedrijfsgebouwen

27.326

793.857

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Sociale recherche

50.000

Citroën jumper (Groenprojecten)

70.000

Citroën jumper dubbele cab. electrisch (Groenprojecten)

120.000

Interne transportmiddelen

30.000

35.000

37.500

40.000

Vervoermiddelen (Groenprojecten)

100.000

250.000

265.000

280.000

Grote machines (Groenprojecten)

60.000

200.000

Auto Business post

50.000

Vervoermiddelen

480.000

535.000

552.500

570.000

Bijlage 10 – Meerjarig Investeringsplan (2027-2030) (vervolg) Investeringen (bedragen x € 1.000) Digitale camera’s | vervanging

Begroting 2027

MJR 2028

10.000

MJR 2029

MJR 2030

10.000

Inbraakalarminstallatie - vervanging

34.656

Koudwatermachines CCL - vervanging

66.797

58.938 25.000

34.933 25.000

25.000

54.122

Splitsysteem enkelvoudig CCL - vervanging

Splitsysteem enkelvoudig MGP - vervanging

37.183

Valbeveiliging - aanbrengen

30.000

Zonwering | vervanging

20.000

Luchtbehandelingskast CCL - vervanging

108.200

74.665

Luchtbehandelingskast MGP - vervanging

30.579

86.670

Personenlift herstel kooi

11.487

Vervangen draaideur automaat & tourniquet

71.793

Vervangen lichtstraat aluminium

51.691

Vervangen roldeuren

15.507

Vervangen schuifdeur elektrisch, aluminium, br.w.

19.528

Vervangen schuifdeur elektrisch, glas

36.758

Vervangen slagboominstallaties

14.932

Investeringen inclusieve technologie

50.000

Interne transportmiddelen

45.000

47.500

50.000

Nieuwe concepten eigen LWI

50.000

Productie middelen LWI

50.000

Accu’s (Groenprojecten)

15.000

Kleine machines (Groenprojecten)

20.000

22.500

25.000

Nieuwe groepsconcepten

35.000

50.000

Werktuigdrager (LM track) (Groenprojecten)

150.000

Zuigunit (Groenprojecten)

15.000

Aanhangwagens (Groenprojecten)

20.000

22.500

25.000

Machines, apparaten en installaties

678.639

634.100

329.656

633.544

Koudwatermachines MGP - vervanging Laadpalen Scope 8+10 installaties/ NEN3140 inspectie (o.a. verdeelkasten) vervanging

Bijlage 10 – Meerjarig Investeringsplan (2027-2030) (vervolg) Investeringen (bedragen x € 1.000)

Begroting 2027

MJR 2028

MJR 2029

MJR 2030

AV middelen (vervanging tv/monitor)

125.000

165.000

Laptops

205.000

Monitoren

50.000

Smartphones

40.000

Headsets

75.000

Servers

125.000

Meubilair vervanging

50.000

Meubilair aanschaf (belcellen)

50.000

Keukenapparatuur

10.000

Werkplekken productie

50.000

Werkstoelen productie

15.000

16.000

17.000

18.000

Werktafels productie

25.000

Overige materiële vaste activa

820.000

496.000

447.000

688.000

1.978.639

1.692.426

1.329.156

2.685.401

Machines, apparaten en installaties

Bijlage 11 – Gehanteerde afkortingen Awb BBV Bbz Buig Cao CCL CPB DIV ESF GR IGM IOAW IOAZ IU LKS LPO LWI MGP MJOP SGO VSO-PRO WcHdP Wiw WML Woo Wsw Wvp WW

Algemene wet bestuursrecht Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten Collectieve arbeidsovereenkomst Churchilllaan Centraal Planbureau Documentaire informatie voorziening Europees sociaal fonds Gemeenschappelijk regeling Integratief GedragsModel Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Integratie-uitkering Loonkostensubsidie Loon- en prijsontwikkeling Leerwerkinfrastructuur Montgomeryplein Meerjarig onderhoudsplan Samenwerkende gemeentelijke organisaties Voortgezet Speciaal Onderwijs-Praktijkonderwijs Werkcentrum Helmond-De Peel Wet inschakeling werkzoekenden Wettelijk Minimum Loon Wet open overheid Wet sociale werkvoorziening Wet verbetering poortwachter Werkloosheidswet

Bezoekadres Montgomeryplein 6 5705 AX Helmond

Postadres Postbus 272 5700 AG Helmond

t. 0492 58 24 44 e. info@senzer.nl www.senzer.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16865190/1