Ontwerpbegroting 2025 GR Peelgemeenten

Leeswijzer Voor u ligt de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (hierna: GR Peelgemeenten). De begroting 2025 is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het “Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)”. De begroting bestaat uit het programmaplan, de financiële begroting en de paragrafen. Het programmaplan is opgebouwd aan de hand van de volgende pijlers: • Opgavegericht en programmatisch werken • Samenwerken in de regio • Dienstverlening • Excellent werkgeverschap • Bedrijfsvoering & advies

Inleiding Begroting 2025 De afgelopen jaren zijn wij in de regio Peelgemeenten met elkaar tot het inzicht gekomen dat de grote thema’s niet door één gemeente, één organisatie of één vakspecialist uitgevoerd kunnen worden. Wij hebben onszelf en elkaar uitgedaagd om de hobbelige weg van samenwerken sámen te gaan bewandelen. En met succes! De Peel is een regio die ertoe doet. De mate waarin wij in staat zijn samen te werken ligt daaraan ten grondslag en zullen wij de komende jaren steeds verder door ontwikkelen. GR Peelgemeenten vervult daarin een sleutelrol. GR Peelgemeenten is inmiddels in staat om mede richting te geven aan de koers voor het sociaal domein voor de komende jaren en is daarin uitvoerder, aanjager, verbinder, facilitator van de samenwerking op het gebied van Werkgeverschap en dienstverlening, bedrijfsvoering & advisering en opgavegericht en programmatisch werken. De Peelregio beschikt met GR Peelgemeenten over een stevige, moderne en toekomstbestendige organisatie. De akkoorden IZA, GALA en Hervormingsagenda Jeugd zijn een bevestiging van de weg die wij met de koers 2021-2024 reeds zijn ingeslagen. Deze koers zullen wij met veel plezier en enthousiasme vervolgen en inhoudelijk verder verdiepen in de koersagenda vanaf 2025.

De middelen die verbonden zullen zijn aan de akkoorden en de mate waarin de Peelgemeenten in staat is daarmee aansluiting te vinden en een regierol te vervullen, zal ondersteunend zijn om de gewenste ontwikkelingen binnen het sociaal domein van de regio vorm te kunnen blijven geven. Wij volgen dit op de voet en nemen hierin een proactieve en op samenwerking gerichte rol in.

Ga naar Toelichting

Ga naar Inleiding

BEGROTING 2025

GR PEELGEMEENTEN INLEIDING

3.Opgavegericht en programmatisch werken Samenbouwen aan een stevig sociaal domein in de Peelgemeenten. Dat is de gezamenlijke focus van de vijf gemeenten en de GR in de Koers. De koers is van ons allemaal. Samen werken we aan onze maatschappelijke opgaven: Normaliseren, Bevlogen samenwerking rondom de inwoner, Zakelijke samenwerking en Informatie gedreven werken. De GR vervult de rol van aanjager en verbinder. Door te sturen op dezelfde ambities en opgaven is het mogelijk om efficiënter te werken en het leren van elkaar te faciliteren. Naast de geprioriteerde maatschappelijke opgaven werken we aan de volgende randvoorwaarden: meten van maatschappelijke impact, faciliteren van de samenwerking en regionale communicatie.

7.Bedrijfsvoering en advies Kenmerkend voor Bedrijfsvoering & Advies bij GR Peelgemeenten is de faciliterende rol waaraan invulling wordt gegeven. Wij faciliteren tijdelijke en vaste teams in de regio Peelgemeenten op het gebied van systemen, processen en inzet van expertise op het gebied van bedrijfsvoering en advies. Onze lenige organisatie is in staat om aan te sluiten op diverse schaalgroottes en vindt de juiste balans tussen standaardisatie en maatwerk. Daarnaast zijn wij voortdurend gericht op innovatie en ontwikkeling zodat wij een moderne bedrijfsvoering kunnen blijven garanderen en met nieuwe ontwikkelingen kunnen blijven meebewegen.

4.Samenwerken in de regio

8.Begroting en bijdragen gemeenten

Naast de Koers in onze vijf gemeenten zijn er een aantal regionale samenwerkingscoalities waar GR Peelgemeenten een (grote) rol in speelt. Goede samenwerking, verbinding en afstemming met de Koers en de vijf Peelgemeenten is een must om te borgen dat we complementair werken aan elkaar en aan één en dezelfde ambitie: Een gezonde en vitale Peelregio nu en in de toekomst.

De basis voor de begroting van 2025 is de begroting van 2024 na eerste wijziging. De eerste wijziging van begroting 2024 2025 van 2025. Indien de zienswijze en het vaststellingsproces leidt ligt gelijktijdig ter besluitvorming voorLasten met begroting de begroting tot mutaties van de begrotingswijziging 2024, leidt dit automatisch tot mutaties van de begroting 2025. De verschillen tussen de begroting 2024 na wijziging en de begroting 2025 ontstaan vanuit loon- en prijsontwikkelingen en doordat inburgering in 2025 het gehele jaar betreft, terwijl deze in 2024 slechts voor een half jaar (vanaf 1-7) meetelt. Daarnaast wordt er 1 fte extra formatie gevraagd voor2025 de flexibele schil van jeugd. Lasten begroting In onderstaande taartdiagrammen is te zien hoe de lasten en de baten van de begroting 2025 zijn onderverdeeld. Lasten begroting 2025 Lasten begroting 2025 Lasten begroting 2025

Lasten begroting 2025

5.Dienstverlening GR Peelgemeenten levert diensten op het terrein van de Wmo, Jeugdzorg, Schuldhulpverlening, Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen. In deze dienstverlening zetten wij de inwoner centraal en proberen vanuit dit perspectief onze diensten continu te verbeteren. Het is ons doel om de inwoner zo snel mogelijk de juiste zorg of ondersteuning te bieden: zoveel als nodig, niet meer dan noodzakelijk. Het afgelopen jaar hebben wij samen met de vijf gemeenten programmatisch gewerkt aan een verbetering van de dienstverlening vanuit het koersprogramma: ‘Bevlogen Samenwerking’. Dit zetten wij door in 2025, in lijn met het landelijk richtinggevend kader. Het richtinggevend kader is een bundeling van beleidsontwikkelingen die iets vragen van de gemeentelijke toegang en de gebiedsteams en dus grotendeels moeten landen in de dienstverlening (denk hierbij aan de Hervormingsagenda Jeugd (HaJ), Toekomstscenario kind- en gezins­ bescherming, Integraal zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), Versterking aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Vams) en Participatiewet in balans) In het richtinggevend kader worden een aantal belangrijke uitgangspunten genoemd, die ook voor ons de leidraad voor de doorontwikkeling vormen en eraan bijdragen dat de zorg beschikbaar en betaalbaar blijft.

Dit zijn: • Een laagdrempelige toegang: dichtbij, vindbaar, zichtbaar en benaderbaar. • Een aanpak voor inwoners met levenslange en/of levensbrede beperkingen. • Normaliserende aanpak, waarbij bewust wordt omgegaan met wat passend en nodig is, ook gezien de schaarste aan mensen en middelen. • Sterke, multidisciplinaire gebiedsteams gevormd door professionals die: • kijken met een brede blik en analyse; • aansluiting zoeken bij de pedagogische basis • werken met de juiste houding, inhoudelijke kennis hebben en de juiste vaardigheden bezitten • zelf ook basishulp bieden en een vast aanspreekpunt blijven voor de inwoner; • regie voeren en werken vanuit een integrale aanpak; • daar waar nodig een domeinoverstijgend mandaat hebben; • oog hebben voor onveiligheid; Deze uitgangpunten vragen om nieuwe afspraken over de domeinoverstijgende samenwerking, om een doorontwikkeling van werkprocessen en faciliterende systemen, maar ook voor een continue investering in onze professionals. Dat wij bieden vanuit ons excellent werkgeverschap.

6.Excellent werkgeverschap Gekoppeld aan de inhoudelijke ontwikkelingen binnen de dienstverlening, investeren wij in ons werkgeverschap. Binnen onze visie is hoogwaardige dienstverlening onlosmakelijk verbonden met onze medewerkers. Wij streven ernaar in de regio Zuidoost Brabant bekend te staan als een excellente werkgever, die excellente dienstverlening biedt binnen het sociaal domein. Zo’n werkgever waar medewerkers met een glimlach voor werken en waar zij zich prettig, veilig en vitaal voelen. Een werkgever die zorgt voor een goede start voor iedereen en die medewerkers mogelijkheden biedt om te groeien en te ontwikkelen. Dit in een uitdagende werkomgeving waar eigen verantwoordelijkheid, ruimte geven en ruimte nemen belangrijke waarden zijn.

Baten begroting 2025 Baten begroting 2025

Lasten begroting 2025 2% 2% 0,5%

4% 19%

20% 3% 8%

■ Directe salariskosten ■ Senzer, Bizob, Inkoop jeugd Overige directe kosten salariskosten ■ Directe salariskosten ■■Directe

Overhead ■ Directe salariskosten Inkoop ■ Senzer, Bizob,Bizob, Inkoop jeugdjeugd ■■Senzer, Koersagenda directe kosten ■ Senzer, Bizob, Inkoop jeugd■■Overige ■ Overige directe kosten Overhead ■ Onvoorzien ■ Overige directe kosten ■■Overhead ■ Overhead ■ Koersagenda ■ Onvoorzien

■ Innovatie en ontwikkelling

■ Koersagenda Innovatie en ontwikkelling ■■Koersagenda ■ Onvoorzien ■ Onvoorzien ■ Innovatie en ontwikkelling ■ Innovatie en ontwikkelling

■ Directe salariskosten ■ Senzer, Bizob, Inkoop jeugd ■ Overige directe kosten ■ Overhead ■ Koersagenda ■ Onvoorzien ■ Innovatie en ontwikkelling

65%

17% Baten begroting 2025

Baten begroting 2025

21%

Baten begroting 2025 Baten begroting 2025Baten begroting 2025 23%

■ Directe salariskosten ■ Senzer, Bizob, Inkoop jeugd ■ Overige directe kosten ■ Overhead ■ Koersagenda ■ Onvoorzien ■ Innovatie en ontwikkelling

20% ■ Bijdrage Asten ■ Bijdrage Deurne Bijdrage Gemert-Bakel AstenAsten ■ Bijdrage ■■Bijdrage

Bijdrage Laarbeek ■ Bijdrage Asten Deurne ■ Bijdrage Deurne ■■Bijdrage Bijdrage Someren ■ Bijdrage Deurne Gemert-Bakel ■ Bijdrage Gemert-Bakel ■■Bijdrage Laarbeek Overige baten ■ Bijdrage Gemert-Bakel ■ Bijdrage Laarbeek ■■Bijdrage ■ Bijdrage Someren ■ Bijdrage Laarbeek ■ Bijdrage Someren ■ Bijdrage Someren ■ Overige baten

■ Bijdrage Asten ■ Bijdrage Deurne ■ Bijdrage Gemert-Bakel ■ Bijdrage Laarbeek ■ Bijdrage Someren ■ Overige baten

■ Bijdrage Asten ■ Bijdrage Deurne ■ Bijdrage Gemert-Bake ■ Bijdrage Laarbeek ■ Bijdrage Someren ■ Overige baten

■ Overige baten

■ Overige baten

9.Paragrafen Zowel in de begroting als in de jaarrekening worden, cf. artikel 9 van het BBV, in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. De voorgeschreven paragrafen zijn niet allen van toepassing op GR Peelgemeenten. De volgende paragrafen worden beschreven: • Weerstandsvermogen en risicobeheersing • Financiële kengetallen • Financiering • Verbonden partijen • Bedrijfsvoering • Openbaarheidsparagraaf

10.Bijlagen Het besluit BBV schrijft voor dat in de begroting een aantal overzichten verplicht moeten worden opgenomen. In de begroting 2025 zijn een aantal van deze overzichten opgenomen onder de bijlagen. Het betreft: • bijdragen deelnemende gemeenten • overzicht naar taakvelden • overzicht overhead • onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen • Emu-saldo • Meerjarig overzicht balans

TOELICHTING

3. Opgavegericht en programmatisch werken 3.1 Inleiding Opgavegericht en programmatisch werken Samenbouwen aan een stevig sociaal domein in de Peelgemeenten. Dat is de gezamenlijke focus van de vijf gemeenten en de GR in de Koers. De koers is van ons allemaal. Samen werken we aan onze maatschappelijke opgaven: Normaliseren, Bevlogen samenwerking rondom de inwoner, Zakelijke samenwerking en Informatie gedreven werken. De GR vervult de rol van aanjager en verbinder. Door te sturen op dezelfde ambities en opgaven is het mogelijk om efficiënter te werken en het leren van elkaar te faciliteren. Naast de geprioriteerde maatschappelijke opgaven werken we aan de volgende randvoorwaarden: meten van maatschappelijke impact, faciliteren van de samenwerking en regionale communicatie. 3.2 Rijksakkoorden In 2025 vormen diverse Rijksakkoorden de kern van samenwerking voor maatschappelijke uitdagingen in onze regio. Deze uitdagingen overschrijden organisatorische grenzen, zoals: dubbele vergrijzing, bestaanszekerheid en tekorten in zorgpersoneel. De plannen vanuit het Rijk zijn vooral gericht op het toekomstbestendig maken van de zorg, waarbij ongewijzigd beleid onbetaalbaar wordt en er nu al een tekort aan personeel is. Ook wil het kabinet de gezondheidsverschillen verkleinen, aangezien mensen die momenteel in Nederland in armoede leven gemiddeld 25 jaar korter in goede gezondheid leven.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is het overkoepelende akkoord, terwijl het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zich specifiek richt op preventie op lokaal niveau en het Woonzorgakkoord (WOZO) zich toespitst op ouderen. De verwachting is dat het sociaal domein een cruciale rol speelt in het verwezenlijken van deze ambities. Dit betekent het integreren van zorg en ondersteuning, het versterken van gemeenschappen en netwerken in wijken, het erkennen van het belang van bestaanszekerheid en een gezonde leefomgeving. In onze regio worden deze akkoorden opgepakt in verschillende samenwerkingsverbanden: • Het GALA en WOZO vinden lokaal plaats, terwijl de Koers ‘Samenwerken door Samen Werken’ dient als regionaal platform voor afstemming en kennisuitwisseling tussen de zes organisaties. Ook worden regionale afspraken met belangrijke stakeholders binnen de Koers gemaakt, zoals met huisartsenkoepels, zorgverzekeraars en ziekenhuizen. • Het IZA is onderdeel van het regioplan en de transformatieplannen van Peel Duurzaam Gezond • De Hervormingsagenda Jeugd wordt uitgevoerd via Een 10 voor de Jeugd. De Koers ‘Samenwerken door Samen Werken’ wordt gebruikt als platform om het overzicht te behouden over deze diverse landelijke akkoorden en door samenwerking in regionale programma’s waarin de vijf gemeenten en GR Peelgemeenten gezamenlijk capaciteit leveren realiseren wij onze opgaven.

Met deze Rijksakkoorden krijgt de Koers ‘Samenwerken door Samen Werken’ de kans om steviger verankerd te worden in onze regio. Dit om de dienstverlening aan onze inwoners verder te verbeteren en te waarborgen. De Koers ‘Samenwerken door Samen Werken’ is en blijft de koers om samen de maatschappelijke opgaven in de vijf Peelgemeenten op te pakken. Zo bouwen we verder aan een duurzame en vitale toekomst voor het Sociaal Domein in de Peel. 3.3 Koersagenda 2025-2030 De eerste Koersagenda (uitvoeringsagenda) wordt in 2024 afgesloten met een gedegen evaluatie. Dit geeft input voor het vervolg: Koersagenda 2025-2030. Deze agenda wordt opgesteld met een ambtelijke en bestuurlijke afvaardiging. Ambitie en doelstellingen worden herijkt en nieuw te behalen resultaten worden afgesproken. Vervolgens wordt op basis hiervan de nieuwe Koersagenda (uitvoeringsagenda) vastgesteld. Kenmerkend aan de Koersagenda vanaf 2025 zal zijn dat in de regionale programma’s niet alleen een afvaardiging van de gemeenten en GR Peelgemeenten samenwerken, maar dat ook in de volle breedte alle belangrijke stakeholders, inclusief de inwoner, in de programma’s betrokken zullen zijn. GR Peelgemeenten faciliteert deze moderne en toekomstbestendige manier van samenwerken.

3.4 Het Koerskompas Parallel aan de nieuwe Koersagenda starten we met het monitoren van de impact van de Koers op de dienstverlening aan onze inwoners. Het ontwikkelen van het Koerskompas vindt plaats in 2024. Vanaf 2025 wordt het Koerskompas vast onderdeel van de monitoring en verantwoording van de Koers. De ontwikkelingen van het project maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) uit de huidige Koersagenda zijn hiermee volledig geïntegreerd in de reguliere bedrijfsvoering. 3.5 Toekomstbestendig programmabureau Momenteel wordt een start gemaakt met de doorontwikkeling van het programmabureau waarmee we de regionale programma’s van de vijf gemeenten en GR Peelgemeenten faciliteren. Hiermee zorgen we voor een toekomstbestendig programmabureau waarmee we regionaal de ontwikkelingen naar aanleiding van IZA, GALA en Hervormingsagenda Jeugd kunnen faciliteren.

TOELICHTING

4. Samenwerking in de regio 4.1 Inleiding samenwerking in de regio Naast de Koers in onze vijf gemeenten zijn er een aantal regionale samenwerkingscoalities waar GR Peelgemeenten een (grote) rol in speelt. Goede samenwerking, verbinding en afstemming met de Koers en de vijf Peelgemeenten is een must om te borgen dat we complementair werken aan elkaar en aan één en dezelfde ambitie: Een gezonde en vitale Peelregio nu en in de toekomst. 4.2 Een 10 voor de Jeugd In 2025 viert de samenwerking binnen Een 10 voor de Jeugd haar vijfjarig bestaan. Naast het aanpakken van uitdagingen en inspanningen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd en de vereiste om vanaf 2025 een gezamenlijke regeling voor jeugdhulpinkoop op te zetten, zijn er verschillende belangrijke doelen en ontwikkelingen binnen Een 10 voor de Jeugd: • Segment 1 Hoog complex: In 2025 wordt de focus gelegd op het ontwikkelen en implementeren van interventies die verblijf van jongeren voorkomen of verkorten. Het doel is om meer jongeren de juiste hulp en ondersteuning te bieden in hun eigen omgeving. Daarnaast wordt gewerkt aan het transformeren van verblijfsgerichte behandelingen naar kleinschalige verblijfsplekken. • Segment 2 Wonen: Het uitgangspunt is dat er altijd gewerkt wordt aan terugkeer naar huis. Dit doen we door de kwaliteit van woonvoorzieningen te verhogen.

We zien dat het aantal en de kwaliteit van de woonvoorzieningen nog ontoereikend is. We werken aan kwaliteitsverbeteringen rondom woonvoorzieningen door extra investeringen in 2024, waarbij de samenwerking en het zorglandschap rondom woonvoorzieningen in de jeugdhulp wordt versterkt. Dit moet resulteren in een toename van beschikbare plekken in woonvoorzieningen, zoals: pleegzorg, gezinshuizen, woongroepen en begeleiding naar zelfstandig wonen in 2025. • Segmenten 3 (dagbehandeling en dagbesteding) en 4 (specialistische veelvoorkomende jeugdhulp): In 2025 zal de bestaande capaciteit worden ingezet om overeenkomsten te onderhouden. Dit omvat fysieke overlegtafels met gecontracteerde aanbieders en proactief contractbeheer met een selectie van 20 tot 30 jeugdhulpaanbieders. Bovendien zal, gebaseerd op initiële ervaringen, de toezichtsrol en -taak in 2025 verder worden versterkt en geprofessionaliseerd. • Segment 5 Crisis: Tegen 2025 zal een nieuwe aanbesteding hebben plaatsgevonden. Voorafgaand hieraan wordt in 2024 advies ingewonnen over het gelijktijdig aanbesteden van zowel crisishulp als de coör-dinatiefunctie voor crisishulp, evenals toegang tot crisisinterventies. 4.3 21 voor de Jeugd In 2025 gaan we aan de slag met de implementatie van de Hervormingsagenda Jeugd. Tegen het einde 2024 zal de jaarlijkse besluitvorming plaatsvinden over het concrete werkplan voor 2025.

Verwacht wordt dat het werkplan 21 voor de Jeugd in 2025 het volgende zal omvatten: • Toekomstscenario voor kind- en gezinsbescherming: Er wordt gewerkt aan de vorming van regio-nale veiligheidsteams, waarin de huidige Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming een gezamenlijke rol vervullen. • Gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus): Het landelijke doel is om in 2025 alle gesloten jeugdhulp kleinschalig te laten werken en de beweging maken naar nul gesloten plaatsingen in 2030. In de tweede helft van 2024 zal een dialooggerichte aanbesteding van start gaan, waar ook in 2025 aan gewerkt zal worden. Dit zal resulteren in een nieuw contract voor JeugdzorgPlus in 2026 voor het landsdeel Zuidoost. • Impact van regio-indeling en verplichte GR-vorming van de Hervormingsagenda Jeugd: De huidige plannen zijn gericht op het aanduiden van zowel subregio Een 10 voor de Jeugd als subregio Samen voor Jeugd als robuuste (zelfstandige) jeugdhulpregio’s. Hierbij zullen beide in-koopregio’s blijven samenwerken op grote thema’s en de bestaande componenten van 21 voor de Jeugd. In 2025 zal helder worden hoe dit concreet vorm krijgt en welke inhoudelijke invulling dit zal hebben.

GR Peelgemeenten is op dit moment een belangrijke facilitator van de samenwerking binnen Een 10 voor de Jeugd, zowel op het gebied van bedrijfsvoering en advisering, als op het gebied van dienstverlening en opgavegericht en programmatisch werken. GR Peelgemeenten streeft ernaar deze faciliterende rol voort te zetten in de toekomst. 4.4 Hervormingsagenda Jeugd In juni 2023 is er op nationaal niveau overeenstemming bereikt over de Hervormingsagenda Jeugd. Deze agenda heeft als hoofddoel om een meer beheersbaar systeem voor jeugdhulp te creëren, zowel op het gebied van inhoud als financiën. Er wordt gestreefd naar een potentiële besparing van meer dan 1 miljard euro over meerdere jaren. Momenteel wordt het landelijke implementatieplan nog ontwikkeld en zal het begin 2024 worden getoetst op haalbaarheid. Het jaar 2024 zal vooral gericht zijn op het vertalen van dit plan naar acties en inspanningen op lokaal, subregionaal en regionaal niveau. In 2025 moeten verschillende doelen en resultaten behaald worden, waarbij de uitdagingen van de Hervormingsagenda invloed hebben op zowel het programma Een 10 voor de Jeugd als de koersagenda ‘Samenwerken door Samenwerken’, maar ook op het lokale jeugdbeleid en de lokale dienstverlening: 1.

Regionalisatie van de inkoop van (specialistische) jeugdhulp: Het is wettelijk verplicht om hiervoor per 1 januari 2025 een gezamenlijke regeling op te zetten. GR Peelgemeenten streeft ernaar om nauw aan te sluiten bij de succesvolle samenwerking binnen Een 10 voor de Jeugd, waarbij zij een belangrijke faciliterende rol vervult. 2. Standaardisatie van contracten en financieringssystemen: Dit heeft als doel om administratieve lasten verder te verminderen. Dit zal vanuit Een 10 voor de Jeugd worden voorbereid en geïmplementeerd in de werkprocessen en systemen van de vijf Peelgemeenten via GR Peelgemeenten. 3. Verduidelijking van de jeugdwet en jeugdhulpplicht: Hoewel de aanpassingen in het wettelijk kader naar verwachting in 2025 nog niet zijn doorgevoerd, zullen gemeenten wel lokaal of regionaal invloed uitoefenen, waarbij het Rijk als eerste verantwoordelijkheid draagt voor deze verduidelijking.

4. Versterking van lokale teams: Dit omvat het vergroten van de deskundigheid en beschikbaarheid van expertise aan de voorkant. Het doel is om meer gebruik te maken van collectieve voorzieningen en tijdig de juiste individuele ondersteuning te bieden aan jongeren en gezinnen die dit nodig hebben. Hiermee wordt de sociaalpedagogische basis versterkt, wat de ontwikkeling van kinderen bevordert en ouders/verzorgers ondersteunt bij opvoedvragen. Deze inspanningen overlappen met het GALA, gericht op versterking van de sociaalpedagogische basis en het programma Bevlogen Samenwerking uit de koersagenda, waarin vergelijkbare aandacht is voor het versterken en uitbreiden van expertise in gebiedsteams. 4.5 Peel Duurzaam Gezond In 2025 werken de deelnemers van Peel Duurzaam Gezond samen aan een gezonde en vitale Peelregio. Betrokken partijen zijn: gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, GGD, Senzer, ziekenhuizen, huisartsen, onderwijs en inwonersinitiatieven, zoals de Koepel en Zorgbelang. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de hieraan verbonden middelen geldt als de onderlegger aan deze beweging. Concreet betekent dit dat begin 2024 op basis van het regiobeeld Zuidoost-Brabant en de eerder vastgestelde thema’s uit Peel Duurzaam Gezond het regioplan voor de Peel­regio wordt opgeleverd.

In het regioplan staan vier geprioriteerde thema’s centraal: • Passende zorg en leefstijl • Eigen regie en zingeving • Leefomgeving • Arbeidsmarkt In 2025 wordt het regioplan uitgevoerd middels een concreet en helder transformatieplan per thema. In het transformatieplan worden bestaande goed lopende initiatieven in de regio meegenomen. Rand voorwaardelijk wordt gezorgd voor monitoring, verantwoording en communicatie. Samenwerking in dit netwerk is cruciaal voor de transformatie van het Sociaal Domein. 4.6 Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) De Koersagenda is in 2025 steeds meer een platform voor de vijf gemeenten om samen op te trekken in grote opgaven in het Sociaal Domein. In de eerste Koersagenda lag de nadruk op maatwerkvoorzieningen (WMO, Jeugd, BMS) en de gebiedsteams. In de Koersagenda 2025-2030 wordt dit verbreed naar het voorliggend veld. Onder andere het GALA is hiervoor de aanleiding. In het GALA zitten activiteiten die lokaal opgepakt kunnen worden, echter het vraagt ook om regionale afstemming, coördinatie en samenwerking. Bijvoorbeeld samenwerking op de ketenaanpakken die in 2025 operationeel moeten zijn. De beleidsambtenaren die belast zijn met de uitvoering van het GALA worden bij elkaar gebracht in de Koers. Samen bepalen zij welke onderdelen om regionale sturing vragen (en welke niet).

Ook wordt de Koers gebruikt om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Als laatste wordt de Koers ingezet als verbinding en afstemming met Peel Duurzaam Gezond, het Integraal Zorgakkoord en de Hervormingsagenda Jeugd. Hiermee borgen we dat we op de juiste plek de juiste dingen doen en dat dit op elkaar aansluit. 4.7 Regionale arbeidsmarktstrategie Vanaf 2023 werken de vijf Peelgemeenten en GR Peelgemeenten samen op het gebied van arbeidsmarktvisie en -strategie in het kader van het werkgeverschap van de zes organisaties. Deze samenwerking binnen de Peelregio richten we met elkaar in als een netwerkorganisatie waarbij drie opgaven zijn gedefinieerd: • Peelregio als aantrekkelijk werkgever; • Behouden medewerkers voor eigen organisatie en/of regio; • Samenwerken en elkaar versterken op het gebied van de schaarse functies. GR Peelgemeenten faciliteert in het werkgeverschap en de ondersteuning en treedt daarbij op als penvoerder. De financiering is op basis van evenredigheid van de zes deelnemende organisaties en geldt voor de personele inzet van het projectteam en een algemeen werkbudget. Daarnaast brengen alle deelnemers in samenspraak de benodigde inzet in op het gebied van kennis, talent, vaardigheden en inzet voor de gezamenlijk bepaalde projecten en initiatieven.

TOELICHTING

5. Dienstverlening 5.1 Inleiding Dienstverlening GR Peelgemeenten levert diensten op het terrein van de Wmo, Jeugdzorg, Schuldhulpverlening, Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen. In deze dienstverlening zetten wij de inwoner centraal en proberen vanuit dit perspectief onze diensten continu te verbeteren. Het is ons doel om de inwoner zo snel mogelijk de juiste zorg of ondersteuning te bieden: zoveel als nodig, niet meer dan noodzakelijk. Het afgelopen jaar hebben wij samen met de vijf gemeenten programmatisch gewerkt aan een verbetering van de dienstverlening vanuit het koersprogramma: ‘Bevlogen Samenwerking’. Dit zetten wij door in 2025, in lijn met het landelijk richtinggevend kader. Het richtinggevend kader is een bundeling van beleidsontwikkelingen die iets vragen van de gemeentelijke toegang en de gebiedsteams en dus grotendeels moeten landen in de dienstverlening (denk hierbij aan de Hervormingsagenda Jeugd (HaJ), Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, Integraal zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), Versterking aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Vams) en Participatiewet in balans) In het richtinggevend kader worden een aantal belangrijke uitgangspunten genoemd, die ook voor ons de leidraad voor de doorontwikkeling vormen en eraan bijdragen dat de zorg beschikbaar en betaalbaar blijft.

Dit zijn: • Een laagdrempelige toegang: dichtbij, vindbaar, zichtbaar en benaderbaar • Een aanpak voor inwoners met levenslange en/of levensbrede beperkingen • Normaliserende aanpak, waarbij bewust wordt omgegaan met wat passend en nodig is, ook gezien de schaarste aan mensen en middelen • Sterke, multidisciplinaire gebiedsteams gevormd door professionals die: • kijken met een brede blik en analyse • aansluiting zoeken bij de pedagogische basis • werken met de juiste houding, inhoudelijke kennis hebben en de juiste vaardigheden bezitten • zelf ook basishulp bieden en een vast aanspreekpunt blijven voor de inwoner • regie voeren en werken vanuit een integrale aanpak • daar waar nodig een domeinoverstijgend mandaat hebben • oog hebben voor onveiligheid Deze uitgangpunten vragen om nieuwe afspraken over de domeinoverstijgende samenwerking, om een doorontwikkeling van werkprocessen en faciliterende systemen, maar ook voor een continue investering in onze professionals. Dat wij bieden vanuit ons excellent werkgeverschap. 5.2 Hoogwaardige, betaalbare dienstverlening De afgelopen jaren is vanuit onze koers richting gegeven aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening voor de inwoner. De gebiedsmanagers en het team kwaliteit (met een link naar data) vormden hierin een belangrijke schakel.

Veel verbeteracties zijn gericht geweest op het faciliteren van onze medewerkers uit de gebiedsteams. Het is gelukt om dit veel meer vanuit de overstijgende visie te doen, de meerwaarde van de samenwerking te benutten en te bekijken wat verbindt in plaats van wat verschilt. Bij het faciliteren van de gebiedsteams kan gedacht worden aan leren en (talent)ontwikkelen, het toevoegen van ondersteunende expertise en aan het bieden van goed werkende systemen en processen. Daar komen dienstverlening en excellent werkgeverschap samen. Hoogwaardige, betaalbare dienstverlening aan onze inwoner blijft ook in 2025 het belangrijkste speerpunt. Het richtinggevend kader geeft daarin gedeeltelijk een nieuwe focus. Er is reeds een start gemaakt met de kwaliteitsverbetering van de toegang, wijze van vraagverheldering en vorm van triage als onderdeel van het project ‘Integrale Dienstverlening’. Daarnaast is gewerkt aan het versterken van de regiefunctie. Dit zal verder verbreed moeten worden, waarbij er meer aandacht moet zijn voor alle professionals binnen het gebiedsteam en de meervoudige domeinoverstijgende aanpak. Richting 2025 zal verder geïnvesteerd worden in stevige lokale teams die op het gebied van jeugd zelf nog meer preventieve (basis)hulp bieden.

Gezocht zal worden naar de juiste balans tussen basishulp vanuit de gebiedsteams, de inzet van het voorliggende veld versus de inzet van gespecialiseerde zorg. Dit zal meer datagedreven worden ingestoken. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat wij zelf bepaalde specialisten opleiden of werven. Zij kunnen vervolgens regiobreed ingezet worden om individuele hulp te verlenen. Dit leidt dan uiteindelijk tot een formatie-uitbreiding. Aangezien nu nog niet duidelijk is wat de richting gaat zijn, is ervoor gekozen om de flexpool jeugd met 1 fte uit te breiden, zodat de inzet ook flexibel ingestoken kan worden. Andere aanvullende mogelijkheden zijn om gerichter samen te werken met partijen die preventief werken en dit preventief aanbod onderdeel te maken van het gezinsplan en/of expertise van de tweede lijn naar voren halen. Daarnaast zal meer ingezet worden op het empoweren van de inwoner zelf en om een omslag te maken van een meer individueel aanbod naar een meer groepsgericht aanbod. Digitale toepassingen kunnen hierin ondersteunend zijn. Binnen de bovengenoemde beweging zal hoe dan ook een groot beroep gedaan worden op: • onze kwaliteitsafdeling die inhoud, proces en data met elkaar verbindt • onze collega’s die ervoor zorgen dat de nieuwe werkwijzen ondersteund worden met goed werkende systemen en processen • onze collega’s die inhoud en deskundigheid verknopen.

Dit maakt deel uit van het programma Excellent Werkgeverschap 5.3 Beleidsontwikkelingen In 2025 werken we aan de volgende beleidsthema’s en ontwikkelingen: 5.3.1 Inkoop Wmo 2025 Het project inkoop WMO omvat de inkoop en implementatie van nieuwe contracten Wmo per 2025. • Wmo begeleiding en Beschermd wonen/Beschermd thuis Op dit moment loopt, in samenwerking met de gemeente Helmond, de aanbestedingsprocedure voor het inkopen van Wmo begeleiding en Beschermd wonen/Beschermd thuis. In de tweede helft van 2024 starten we met de omzetting naar de nieuwe producten, zo nodig doorlopend in 2025. In 2025 moet de nieuwe structuur ‘staan’ en gaan we via gesprekken met onze aanbieders en contractmanagement verder sturen op de bijbehorende ontwikkeldoelstellingen. Het uitdragen van onze ondersteuningsvisie en meer regie bij de gemeentelijke toegang, moeten bijdragen aan de beweging naar ‘zinnige en zuinige zorg’.

• Hulpmiddelen Ook worden de voorbereidingen getroffen voor het inkooptraject hulpmiddelen. Ons huidige contract loopt nog tot 31 maart 2025. • Huishoudelijke ondersteuning Het capaciteitsvraagstuk zal naar verwachting in 2025 aan belang toenemen. Dit personeelstekort en de ontwikkelingen rondom resultaatgericht beschikken vragen om een heroriëntatie op deze voorziening. Hiervoor worden momenteel de eerste stappen gezet. • Inkomensafhankelijke bijdrage Verder wordt in 2026 de inkomensafhankelijke bijdrage opnieuw ingevoerd. Hiervoor zullen met name in 2025 de voorbereidingen getroffen worden. 5.3.2 Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang wordt uitgevoerd door regiegemeente Helmond, waarbij nauwe samenwerking is met GR Peelgemeenten. • Beschermd wonen Met de val van het kabinet is de behandeling van het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel voor Beschermd wonen controversieel verklaard. De nieuwe streefdatum voor invoering blijft vooralsnog 1 januari 2025. • Maatschappelijke opvang Het Nationaal Actieplan Dakloosheid is de komende jaren een belangrijke opgave. Onderdeel daarvan zijn de randvoorwaarden die lokaal ingevuld moeten worden ter voorkoming van dakloosheid en het bevorderen van uitstroom uit de maatschappelijke opvang. Een van de belangrijkste speerpunten is het gebrek aan passende woonruimte.

In de komende jaren wordt het maken van afspraken en het zorgdragen voor voldoende zelfstandige woonruimte voor de doelgroep maatschappelijke opvang een belangrijke opgave binnen onze regio. 5.3.3 Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (WAMS) De WAMS is door de val van het kabinet vertraagd, de verwachting is echter dat deze wet er wel zal komen en wel vanuit de brede intentie (gegevensuitwisseling en een coördinerende aanpak met een Regierol voor het College). Het tijdspad is daarbij nog ongewis. Ambitie is 1-1 2025. 5.3.4 Armoedebestrijding en bestaanszekerheid Bestaanszekerheid is een bestaan met een voldoende en voorspelbaar inkomen, een woning, toegang tot onderwijs, zorg en een buffer voor onverwachte uitgaven. Bestaanszekerheid is belangrijk omdat mensen met een goede bestaanszekerheid vaker sociale relaties hebben, waarmee zij in staat zijn om risico’s en onverwachte tegenvallers op te vangen. Mensen met weinig bestaanszekerheid hebben steeds vaker een sociaal netwerk dat die onzekerheid versterkt. Het eerste lid van artikel 20 van de Grondwet draagt de overheid op een beleid te voeren, dat gericht is op de bestaanszekerheid van de bevolking en op spreiding van welvaart. Het tweede lid geeft de wetgever de opdracht om op het terrein van de sociale zekerheid regelend op te treden.

Het Rijk heeft daarom de voortrekkersrol in het waarborgen van de bestaanszekerheid (minimumloon, belastingen, toeslagen, uitkeringen).

Waarborgen waar we in regionaal en lokaal verband aan moeten werken: • Werk is de basis én waardevol werk moet lonen: het moet gaan om duurzaam werk met structurele financiering. • Werk is niet uitsluitend gericht op uitstroom naar reguliere arbeid, maar ook op andere participatiemogelijkheden die door de mensen zelf als zinvol worden ervaren. • Beleid, regelgeving en uitvoeringspraktijk moeten meer gebaseerd worden op vertrouwen en meer rekening houden met de omstandigheden van de individuele burgers. Dit laatste impliceert ruimte voor maatwerk en een aanpak van multi-problematiek. Hoe bereiken we dit? • Het Rijk bepaalt het inkomensbeleid. We volgen het Rijksbeleid op het gebied van bestaansze-kerheid op en vullen waar nodig aan. Onze inwoners kunnen binnen ons werkgebied op gelijke regels en voorzieningen rekenen. • We zorgen voor een lokaal vangnet. De huishoudens die financiële zorgen ervaren, kunnen gebruikmaken van een laagdrempelige toegang, samenhangende dienstverlening en maatwerk in de (financiële) ondersteuning volgens het principe: één gezin, één plan, één regisseur. • We werken samen met professionele, vrijwilligers- en cliëntenorganisaties om huishoudens met een laag inkomen te bereiken en ondersteunen in hun bestaanszekerheid.

• Gemeenten helpen het taboe op armoede en schulden te doorbreken door middel van het investeren in een signalerend netwerk dat in staat is om inwoners met financiële zorgen te herkennen. Deze zorgen bespreekbaar maakt en ‘warm’ begeleid naar de lokale toegang. • We verzamelen data en informatie waarmee de regionale ontwikkelingen monitoren in de financiële zorgen van onze inwoners met een laag inkomen. 5.3.5 Integrale schuldhulpverlening Het regionale beleidsplan integrale schuldhulpverlening wordt in het eerste en tweede kwartaal van 2024 vastgesteld door de gemeenteraden. De focus voor de nieuwe beleidsperiode ligt op het verder doorontwikkelen van de integraliteit van schuldhulpverlening, dat betekent een volledig begeleidingstraject van preventie tot nazorg. Inwoners zijn eerder uit beeld door de wetswijziging in de faillissementswet, waarin o.a. de aflostermijn is verkort van 3 jaar naar 1,5 jaar. Nazorg wordt daardoor nog belangrijker. Ook is hierbij de meervoudige aanpak belangrijk, waarbij niet alleen naar financiële problemen wordt gekeken, maar ook naar andere leefgebieden. Hiervoor is samenwerking met verschillende beleidsterreinen, zoals het jeugddomein en de Wmo nodig en staat dit als een ontwikkelpunt centraal.

Verder willen we ons de komende jaren verder ontwikkelen in informatiegedreven werken, waar vooral een uitdaging ligt in de koppeling tussen lokaal en bovenlokaal. 5.3.6 Inburgering GR Peelgemeenten faciliteert alle systemen en processen met betrekking tot inburgering. De gemeenten hebben het voornemen geuit om ook de coördinatie van het inburgeringsproces en het werkgeverschap van de trajectregisseurs te laten faciliteren door GR Peelgemeenten. Daarmee creëren we samenhang tussen beleid en uitvoering en de gevraagde facilitering met systemen en processen. Door samenwerking borgen we dat de regio over voldoende deskundige professionals beschikt. Besluitvorming door de gemeenteraden wordt op dit moment voorbereid. Het streven is de overgang per 1 juli 2024 te doen plaatsvinden. Richting 2025 vindt verdere doorontwikkeling plaats.

TOELICHTING

6. Excellent Werkgeverschap 6.1 Inleiding Excellent Werkgeverschap Gekoppeld aan de inhoudelijke ontwikkelingen binnen de dienstverlening, investeren wij in ons werkgeverschap. Binnen onze visie is hoogwaardige dienstverlening onlosmakelijk verbonden met onze medewerkers. Wij streven ernaar in de regio Zuidoost Brabant bekend te staan als een excellente werkgever, die excellente dienstverlening biedt binnen het sociaal domein. Zo’n werkgever waar medewerkers met een glimlach voor werken en waar zij zich prettig, veilig en vitaal voelen. Een werkgever die zorgt voor een goede start voor iedereen en die medewerkers mogelijkheden biedt om te groeien en te ontwikkelen. Dit in een uitdagende werkomgeving waar eigen verantwoordelijkheid, ruimte geven en ruimte nemen belangrijke waarden zijn. 6.2 Programmalijnen De ambitie voor Excellent Werkgeverschap komt tot uitdrukking in drie programmalijnen en draagt bij aan het werkgeluk van onze medewerkers: 1. Positionering GR Peelgemeenten met als doel aantrekkelijk te zijn en blijven voor goed gekwalificeerd personeel. 2. Leren en talentontwikkeling, waarbij wij onze medewerkers maximaal faciliteren in leren & ontwikkelen en het verkrijgen van inzicht in eigen talenten en drijfveren. Die koppelen we aan taken, werkzaamheden en maatschappelijke opgaves.

3. Sociaal en gezond met als doel gezonde en vitale medewerkers te hebben en te behouden: zij vormen immers het hart van onze organisatie en staan dagelijks aan de lat voor de dienstverlening aan onze inwoners. De laatste jaren hebben wij binnen het programma Excellent Werkgeverschap grote stappen gezet. Wij zijn zichtbaar op de arbeidsmarkt met onze ‘Werken bij pagina’, dragen actief onze visie op Excellent Werkgeverschap uit, zijn actief in talentmanagement en hebben een uitgebreid workshopprogramma opgezet dat bijdraagt aan de vitaliteit en gezondheid van medewerkers. Ook leiden wij vakspecialisten op. Inmiddels hebben wij een door het SKJ geaccrediteerd praktijkprogramma, wat ervoor zorgt dat wij onze jeugdprofessionals kunnen scholen volgens de kwaliteitsstandaarden die de Wet op de Jeugdzorg voorschrijft. Deze investeringen werpen zijn vruchten af: nieuwe medewerkers geven aan zich te willen verbinden aan GR Peelgemeenten vanwege de inhoudelijke koers en de visie op excellent werkgeverschap. Onze huidige medewerkers hebben ons als werkgever beoordeeld met een rapportcijfer van een 8,1. Excellent werkgeverschap betaalt zich dus uit. De arbeidsmarkt blijft ook de komende jaren krap. Daarom blijven wij ook de komende jaren investeren in onze arbeidsmarktpositie, zodat wij aantrekkelijk blijven voor goed gekwalificeerd personeel. Dit doen wij vanuit de drie programmalijnen.

De komende jaren ligt de focus op een sterke positionering van onze organisatie als onderdeel van een talentgedreven regio met aandacht voor lokale en regionale onboarding. Intensieve samenwerking op het gebied van de ontwikkeling en uitvoering van de regionale arbeidsmarktstrategie is daarbij een belangrijk speerpunt. Daarnaast ontwikkelt GR Peelgemeenten verder door als talentgedreven organisatie. We streven naar een situatie waarin medewerkers op hun best kunnen zijn. Vanuit ons geloof in autonomie krijgen medewerkers de regie over hun ontwikkeling, worden talenten van onze medewerkers benut en krijgen medewerkers de kans om in diverse rollen binnen de maatschappelijke opgaven hun talenten in te zetten. Daar is al een aanvang mee gemaakt, welke kansrijk is om verder uit te bouwen. Binnen deze beweging worden moderne HR-instrumenten ontwikkeld die de ingezette lijn ondersteunen en die samen komen in een leerplatform. Tot slot vraagt de actualiteit en landelijke koers ook om een vakinhoudelijke doorontwikkeling van onze dienstverleners. Landelijk wordt er aangestuurd op stevige lokale teams die ook zelf (basis)hulp bieden, op vertrouwde gezichten voor de inwoner en op een sterke keten kind- en gezinsbescherming. Het is belangrijk om hier vanuit onze opleidingstak op te anticiperen. Dit maakt ons toekomstbestendig.

Dit doen wij op drie manieren: 1. Wij leiden vakspecialisten op die binnen de wettelijke kaders zorgen voor een hoogwaardige toegang, kwaliteit van zorg en dienstverlening en regie houden bij meervoudige problematiek. Door onze schaalgrootte kan dit op een efficiënte manier en kunnen wij voldoen aan de wettelijke eisen. 2. Wij hebben de beschikking over een flexibele poule van dienstverleners (Wmo en Jeugd) die goed ingewerkt zijn en beschikbaar zijn om de lokale toegangsteams daar waar nodig (bijvoorbeeld bij ziekte of piekdrukte) te ondersteunen. Dit zijn professionals die in dienst zijn van GR Peelgemeenten en flexibel in de regio worden ingezet. Dit draagt bij aan continuïteit van de dienst- en hulpverlening in de regio. Dit kan desgewenst verder verbreed worden. 3 Wij faciliteren het werkgevershap van schaarse expertise (zoals de gedragswetenschappers) die inzetbaar zijn voor de regio. Vaak is de vraag naar bepaalde expertise per gemeente te klein, waardoor een individuele gemeente dit niet kan bieden. De beschikbaarheid van deze expertise in de lokale toegang kan bijdragen aan kwaliteit van de jeugdhulp en kan ook kostenbesparend zijn als dit vanuit de regionale schaal wordt aangeboden.

Vanuit de faciliterende rol die GR Peelgemeenten heeft in de doorontwikkeling van de lokale toegangsteams, is dit een rol die naar wens (datagedreven) uitgebreid kan worden voor andere schaarse expertises. Daarmee kunnen wij eventuele lokale kwetsbaarheid ondervangen.

TOELICHTING

7. Bedrijfsvoering & advies 7.1 Inleiding Bedrijfsvoering & advies Kenmerkend voor Bedrijfsvoering & Advies bij GR Peelgemeenten is de faciliterende rol waaraan invulling wordt gegeven. Wij faciliteren tijdelijke en vaste teams in de regio Peelgemeenten op het gebied van systemen, processen en inzet van expertise op het gebied van bedrijfsvoering en advies. Onze lenige organisatie is in staat om aan te sluiten op diverse schaalgroottes en vindt de juiste balans tussen standaardisatie en maatwerk. Daarnaast zijn wij voortdurend gericht op innovatie en ontwikkeling zodat wij een moderne bedrijfsvoering kunnen blijven garanderen en met nieuwe ontwikkelingen kunnen blijven meebewegen. 7.2 Vraagstuk toekomstbestendig organiseren van ICT Bij de start van GR Peelgemeenten is een moderne ICT infrastructuur neergezet, waardoor alle medewerkers van GR Peelgemeenten in de cloud en tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. De personele ondersteuning op het gebied van ICT is efficiënt en lean ingericht. De vraagstukken die op het sociaal domein afkomen vragen om verdere doorontwikkeling van ICT en informatievoorziening zodanig dat GR Peelgemeenten modern, flexibel en toekomstbestendig blijft.

Denk bijvoorbeeld aan vragen als ‘wat organiseren we zelf en wat halen we van buiten in het kader van robuustheid en specialistische kennis?’; ‘welke investeringen in de techniek zijn wenselijk of noodzakelijk?’ en ‘kan samenwerking in de regio op het gebied van ICT ons verder brengen?’. Bij het beantwoorden van deze vragen zullen ook de vijf gemeenten worden betrokken. De uitwerking hiervan maakt onderdeel uit van het informatiebeleid en de uitvoering hiervan zal in 2025 zijn beslag krijgen. 7.3 Informatiegedreven werken op gebied van de uitvoeringskosten Met de implementatie en doorontwikkeling van de nieuwe systemen op het gebied van HR en financiën in 2024 biedt de data uit deze systemen ook kansen om stappen te gaan zetten op het gebied van informatiegedreven werken als onderdeel van de uitvoeringskosten. In de afgelopen jaren zijn de rapportages en BI-tool met betrekking tot de zorgkosten flink doorontwikkeld. Ten behoeve van goede managementinformatie en het in control blijven als GR Peelgemeenten is het wenselijk om ook de data op gebied van HR en financiën met elkaar te gaan verbinden. Hier kan bruikbare informatie uitgehaald worden om tijdig in te kunnen spelen op bijvoorbeeld ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, verzuim of financiële risico’s. Deze doorontwikkeling wordt in 2025 verder vormgegeven.

TOELICHTING

8. Financiële begroting 2025 8.1 Inleiding financiële begroting 2025 De basis voor de begroting van 2025 isLasten de begroting van 2025 2024 na eerste wijziging. De eerste wijziging van begroting 2024 ligt begroting gelijktijdig ter besluitvorming voor met de begroting van 2025. Indien de zienswijze en het vaststellingsproces leidt tot mutaties van de begrotingswijziging 2024, leidt dit automatisch tot mutaties van de begroting 2025. De verschillen tussen de begroting 2024 na wijziging en de begroting 2025 ontstaan vanuit loon- en prijsontwikkelingen en doordat inburgering in 2025 het gehele jaar betreft, terwijl deze in 2024 slechts voor een half jaar (vanaf 1-7) meetelt. Daarnaast wordt er 1 fte extra formatie gevraagd voor de flexibele schil van jeugd. In de taartdiagrammen onderaan op Lasten deze pagina is te zien hoe de lasten en de baten van de begroting 2025 zijn onderverbegroting 2025 deeld.

Lasten begroting 2025

Lasten begroting 2025 Lasten begroting 2025

Lasten begroting 2025

Baten begroting Baten begroting 20252025

Lasten begroting 2025 2% 2% 0,5%

4% 19%

20% 3% 8%

■ Directe salariskosten ■ Senzer, Bizob, Inkoop jeugd Overige directe kosten salariskosten ■ Directe salariskosten ■■Directe Overhead ■ Directe salariskosten Inkoop ■ Senzer, Bizob,Bizob, Inkoop jeugdjeugd ■■Senzer, Koersagenda directe kosten ■ Senzer, Bizob, Inkoop jeugd■■Overige ■ Overige directe kosten ■ Overhead Onvoorzien ■ Overige directe kosten ■■Overhead ■ Koersagenda Innovatie en ontwikkelling ■ ■ Overhead ■ Koersagenda ■ Onvoorzien ■ Koersagenda ■ Onvoorzien ■ Innovatie en ontwikkelling ■ Onvoorzien ■ Innovatie en ontwikkelling ■ Innovatie en ontwikkelling

■ Directe salariskosten ■ Senzer, Bizob, Inkoop jeugd ■ Overige directe kosten ■ Overhead ■ Koersagenda ■ Onvoorzien ■ Innovatie en ontwikkelling

65%

17% Baten begroting 2025

Baten begroting 2025

21%

Baten begroting 2025 Baten begroting 2025Baten begroting 2025 23%

20%

■ Directe salariskosten ■ Senzer, Bizob, Inkoop jeugd ■ Overige directe kosten ■ Overhead ■ Koersagenda ■ Onvoorzien ■ Innovatie en ontwikkelling

■ Bijdrage Asten ■ Bijdrage Deurne Bijdrage Gemert-Bakel AstenAsten ■ Bijdrage ■■Bijdrage

Bijdrage Laarbeek ■ Bijdrage Asten Deurne ■ Bijdrage Deurne ■■Bijdrage Bijdrage Someren ■ Bijdrage Deurne Gemert-Bakel ■ Bijdrage Gemert-Bakel ■■Bijdrage Laarbeek Overige baten ■ Bijdrage Gemert-Bakel ■ Bijdrage Laarbeek ■■Bijdrage ■ Bijdrage Laarbeek ■ Bijdrage Someren ■ Overige baten

■ Bijdrage Someren ■ Bijdrage Someren ■ Overige baten

■ Overige baten

De begroting van 2025 is opgesteld conform het principe van kostprijsmodel. Dit betekent dat er over het totaal van alle directe kosten een opslag voor overhead en innovatie wordt berekend. Onderstaand worden eerst de verschillende onderdelen toegelicht. Vervolgens wordt aangegeven welke mutaties hebben plaats gevonden ten opzichte van begroting 2024 na wijziging.

■ Bijdrage Asten ■ Bijdrage Deurne ■ Bijdrage Gemert-Bakel ■ Bijdrage Laarbeek ■ Bijdrage Someren ■ Overige baten

■ Bijdrage Asten ■ Bijdrage Deurne ■ Bijdrage Gemert-Bakel ■ Bijdrage Laarbeek ■ Bijdrage Someren ■ Overige baten

TOELICHTING

8.2 Toelichting lasten en baten Toelichting lasten

Toelichting baten

Directe salariskosten, verdeelsleutel formatie De directe salariskosten, verdeelsleutel formatie, betreffen de salariskosten van de formatie die aan een specifieke gemeente gekoppeld zijn. De kosten worden op basis van de af te nemen formatie verdeeld over de gemeenten.

Bijdragen gemeenten verdeelsleutel formatie De bijdragen gemeenten, verdeelsleutel formatie, hangen samen met de directe salariskosten, verdeelsleutel formatie.

Directe salariskosten, verdeelsleutel inwonertal De directe salariskosten, verdeelsleutel inwonertal, betreffen de salariskosten van de formatie die niet aan een specifieke gemeente gekoppeld zijn, maar wel behoren tot de directe uitvoeringskosten. De kosten worden op basis van inwonertal verdeeld over de gemeenten. Directe salariskosten projecten De directe salariskosten projecten, betreffen de salariskosten van de formatie, die gedekt worden uit projectinkomsten. Bijdrage Senzer, Bizob en inkoop Jeugd De bijdrage Senzer betreft de bijdrage voor de DVO bijzondere bijstand, die met Senzer is afgesloten. De bijdrage Bizob betreft de bijdrage van GR Peelgemeenten voor Bizob in het kader van inkoop en contractmanagement voor Wmo en Jeugd. De inkoop jeugd betreft de bijdrage die betaald moet worden voor de inkooporganisaties Een 10 voor de Jeugd en 21 voor de jeugd. Overige directe kosten De overige directe kosten betreffen de kosten van overige personeelskosten en inhuur. Overhead Over alle directe kosten wordt een opslag van 26% voor overhead berekend. Koersagenda In 2023 heeft het Platformmanagers het belang uitgesproken om de kosten van de koersagenda van € 250.000 vanaf 2024 te verwerken in de begroting, waarbij de kosten verdeeld worden op basis van inwonertal.

De capaciteit voor de koersagenda wordt door de 6 organisaties geleverd, maar het is de wens van de vijf gemeenten om meer budgetruimte te hebben voor de Koers dan wat zij, zeker op specifieke rollen, d.m.v. de lokale zittende capaciteit kunnen leveren aan de gezamenlijke koersagenda. Het betreft dus een ophoging van de lokale capaciteit die de vijf gemeenten inbrengen in de Koers, die op basis van gezamenlijke behoefte in het platform geoormerkt kunnen worden voor specifieke rollen. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat niet de GR als organisatie duurder wordt of dat de Koers duurder wordt. Onvoorzien Voor onvoorzien wordt een vast bedrag van € 70.000 geraamd. Innovatie en ontwikkeling Over alle directe kosten wordt een opslag van 3% voor innovatie en ontwikkeling berekend. Innovatie en ontwikkeling is bedoeld voor de pijlers: Excellent Werkgeverschap, Dienstverlening, Opgavegericht en programmatisch werken, Regionale arbeidsmarktstrategie, Bedrijfsvoering en het doorontwikkelen van systemen en processen. Deze pijlers staan niet los van elkaar, maar kennen ook dwarsverbanden met als doel verdiepen, verstevigen en verbreden, zodat de koers die de afgelopen jaren gezet is, de landingsbaan is om de transformatie in de zorg te kunnen realiseren. Toelichting ontwikkeling lasten De lasten stijgen in totaliteit met € 707.000.

Onderstaand wordt toegelicht waardoor deze kostenontwikkeling wordt veroorzaakt. Allereerst worden de mutaties van de directe lasten toegelicht. Directe lasten - Loon en prijsontwikkeling € 726.000 De directe salariskosten 2025 zijn berekend op basis van de salariskosten 2024 plus indexering 2025. In de salariskosten 2024 zijn de Cao ontwikkelingen en de ontwikkeling van de sociale lasten verwerkt. De overige directe kosten zijn verhoogd met indexering 2025. Directe lasten - Inburgering € 194.000 Omdat per 1 juli 2024 de DVO inburgering wordt afgesloten tussen GR Peelgemeenten en de vijf peelgemeenten zijn in de gewijzigde begroting 2024 de kosten van inburgering voor een half jaar opgenomen. In 2025 zijn de kosten voor een heel jaar opgenomen. Directe lasten - Flexpool jeugd € 93.000 Richting 2025 zal verder geïnvesteerd worden in stevige lokale teams die op het gebied van jeugd zelf nog meer preventieve (basis)hulp bieden. Gezocht zal worden naar de juiste balans tussen basishulp vanuit de gebiedsteams, de inzet van het voorliggende veld versus de inzet van gespecialiseerde zorg. Dit zal meer datagedreven worden ingestoken. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat wij zelf bepaalde specialisten opleiden of werven. Zij kunnen vervolgens regiobreed ingezet worden om individuele hulp te verlenen. Dit leidt dan uiteindelijk tot een formatie-uitbreiding.

Aangezien nu nog niet duidelijk is wat de richting gaat zijn, is ervoor gekozen om de flexpool jeugd met 1 fte uit te breiden, zodat de inzet ook flexibel kan ingestoken worden.

Bijdragen gemeenten verdeelsleutel inwonertal De bijdragen gemeenten, verdeelsleutel inwonertal, hangen samen met de directe salariskosten, verdeelsleutel inwonertal en de overige directe kosten. Bijdragen gemeenten koersagenda De bijdragen gemeenten koersagenda hangen samen met de kosten van de koersagenda en worden verdeeld op basis van de verdeelsleutel inwonertal. Overige bijdragen De overige bijdrage betreft de bijdrage voor beschermd wonen. Bijdragen projectkosten De bijdragen projectkosten betreffen bijdragen die GR Peelgemeenten ontvangt uit projectinkomsten en die samen hangen met de salariskosten projecten. Deze projectinkomsten kunnen afkomstig zijn van de gemeenten, van derden (subsidies) of gedekt worden uit de overhead. Overhead en innovatie en ontwikkeling € 294.000 Doordat voor overhead, innovatie en ontwikkeling wordt gerekend met een opslag van respectievelijk 26% en 3% stijgen deze kosten mee met de kostenverhoging van de directe kosten. Doorontwikkeling gebiedsteams voordelig € 600.000 In de begroting 2024 na wijziging is incidenteel € 600.000 geraamd vanwege de doorontwikkeling van gebiedsteams. In 2025 is dit onderdeel niet meer opgenomen in de begroting. Toelichting ontwikkeling baten De stijging van de lasten wordt vertaald in een stijging van de bijdragen gemeenten en bijdragen projectkosten.

In navolgende paragraaf, bijdragen gemeenten, wordt inzichtelijk gemaakt wat dit betekent voor de bijdragen van de individuele gemeenten.

Begroting 2025

Lasten Directe salariskosten verdeelsleutel formatie Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal Directe salariskosten projecten Bijdragen Senzer, Bizob en inkoop jeugd Overige directe kosten Totaal directe lasten Overhead Doorontwikkeling gebiedsteams Koersagenda Onvoorzien Innovatie en ontwikkeling Totaal lasten Baten Bijdragen gemeenten verdeelsleutel formatie Bijdragen gemeenten verdeelsleutel inwonertal Bijdragen gemeenten koersagenda Overige bijdragen Bijdragen projectkosten Totaal baten Saldo van lasten en baten Reservemutatie Totaal resultaat

Realisatie begroting 2024 2023 na wijziging

Begroting MJR 2026 MJR 2027 MJR 2028 2025

0 7.650.050 0 1.163.608 1.870.290 10.683.948 1.617.775 0 0 0 274.883 12.576.606

4.723.900 4.104.700 351.300 1.156.500 409.300 10.745.700 2.793.900 600.000 250.000 70.000 322.400 14.782.000

5.038.900 5.357.100 5.695.500 6.055.200 4.666.300 4.961.100 5.274.400 5.607.500 374.700 398.400 423.600 450.300 1.234.700 1.312.700 1.395.600 1.483.700 444.100 472.100 502.000 533.700 11.758.700 12.501.400 13.291.100 14.130.400 3.057.300 3.250.400 3.455.700 3.673.900 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 70.000 70.000 70.000 70.000 352.800 375.000 398.700 423.900 15.488.800 16.446.800 17.465.500 18.548.200

11.773.800 0 0 100.000 1.065.700 12.939.500 362.894 354.518 717.412

5.952.100 7.437.200 250.000 100.000 442.700 14.182.000 -600.000 600.000 0

6.349.000 6.649.900 7.076.400 7.529.400 8.317.600 8.944.900 9.505.400 10.101.400 250.000 250.000 250.000 250.000 100.000 100.000 100.000 100.000 472.200 502.000 533.700 567.400 15.488.800 16.446.800 17.465.500 18.548.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOELICHTING

8.3 Bijdragen gemeenten Bijdragen gemeenten Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren TOTAAL

Bijdragen begroting 2025 Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren TOTAAL

B2024 na wijz

B2025

MJR 2026

MJR 2027

MJR 2028

2.298.735 2.868.703 2.695.579 3.168.118 2.608.240 13.639.374

2.520.250 3.126.102 2.938.219 3.471.123 2.860.906 14.916.600

2.677.071 3.320.634 3.121.060 3.687.110 3.038.925 15.844.800

2.843.827 3.527.489 3.315.482 3.916.781 3.228.221 16.831.800

3.021.057 3.747.338 3.522.118 4.160.879 3.429.408 17.880.800

TOTAAL

wmo

jeugd

2.520.253 3.126.106 2.938.222 3.471.127 2.860.909 14.916.617

933.630 1.620.435 1.567.766 1.040.963 1.068.090 6.230.884

1.254.648 877.393 787.802 1.803.997 1.423.010 6.146.850

Gemeente Asten

Gemeente Deurne

Gemeente Gemert-Bakel

Gemeente Laarbeek

Gemeente Someren

bijz. bijstand 117.568 224.584 213.798 158.027 135.697 849.673

minima

sdv

52.456 98.107 87.877 64.954 55.776 359.171

94.422 176.593 158.179 116.917 100.396 646.507

shv Inburgering 0 0 0 195.502 0 195.502

67.528 128.995 122.800 90.767 77.941 488.031

TOELICHTING

Bijdrage Asten 2025

TOTAAL

wmo

jeugd

structurele bijdrage Directe salariskosten verdeelsleutel fte 1.317.407 Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal 765.378 Senzer, Bizob en inkoop jeugd 248.903 Overige directe kosten 77.426

518.043 300.075 34.429 33.293

787.794 300.075 85.696 33.293

Koersagenda 34.592 Onvoorzien 9.686 Innovatie en ontwikkeling 48.816 Totaal structurele bijdrage 2.502.208 Incidentele bijdrage Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal 18.045 Totaal incidentele bijdrage 18.045 Totale bijdrage 2.520.253

Gemeente Asten

Gemeente Deurne

Gemeente Gemert-Bakel

Gemeente Laarbeek

Gemeente Someren

bijz. bijstand

minima

sdv

shv Inburgering

0 117.568 0

4.132 34.892 4.003 3.871

7.438 62.806 7.206 6.968

0 0 0 0

0 67.528 0 0

14.875 14.875 4.165 4.165 20.991 20.991 925.871 1.246.889

0 0 0 117.568

1.730 484 2.441 51.554

3.113 872 4.393 92.798

0 0 0 0

0 0 0 67.528

7.759 7.759 7.759 7.759 933.630 1.254.648

0 0 117.568

902 902 52.456

1.624 1.624 94.422

0 0 0

0 0 67.528

TOELICHTING

Bijdrage Deurne 2025

TOTAAL

wmo

structurele bijdrage Directe salariskosten verdeelsleutel fte 892.634 826.560 Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal 1.462.060 573.218 Senzer, Bizob en inkoop jeugd 411.205 65.768 Overige directe kosten 147.903 63.598 Koersagenda 66.079 28.414 Onvoorzien 18.502 7.956 Innovatie en ontwikkeling 93.251 40.098 Totaal structurele bijdrage 3.091.636 1.605.613 Incidentele bijdrage Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal 34.470 14.822 Totaal incidentele bijdrage 34.470 14.822 Totale bijdrage 3.126.106 1.620.435

Gemeente Asten

Gemeente Deurne

Gemeente Gemert-Bakel

Gemeente Laarbeek

Gemeente Someren

jeugd

bijz. bijstand

minima

sdv

49.846 573.218 99.441 63.598 28.414 7.956 40.098 862.571

0 0 224.584 0 0 0 0 224.584

5.796 66.653 7.647 7.395 3.304 925 4.663 96.384

10.433 119.976 13.765 13.311 5.947 1.665 8.393 173.490

0 0 0 0 0 0 0 0

0 128.995 0 0 0 0 0 128.995

14.822 14.822 877.393