Ontwerpbegroting 2025 BSOB
Tekst van het document
Kosten betalingsverkeer
Huisvestingskosten Duurzame goederen Algemene kosten
3
10
5
240
293
299
58
70
687
751
661
4.094
4.696
4.455
Onvoorzien Uitbestede diensten Repro- en portokosten
-138 Totale lasten Overige opbrengsten
Overige baten
-135
-3
-3
-288
-290
-296
-429
-293
-299
Totale kosten overhead
3.665
4.403
4.156
Doorbelasting lasten overhead
-3.665
-4.403
-4.156
-
-
Rentebaten Opbrengsten invordering
-6
Totale baten
Saldo lasten overhead Waarderen
Lonen en salarissen Overige personeelskosten Inhuur personeel
1.574
2.051
2.160
24
34
34
1.269
1.369
Uitbestede diensten
10
Automatiseringskosten
226
259
Repro- en portokosten
11
12
12
1.184
750
765
4.298
4.475
4.579
4.579
Uitvoeringskosten
Proceskostenvergoedingen
Totale lasten Overige opbrengsten
1.344 264
Opbrengst mutatiesignalering Opbrengst waarderen op oppervlakte Overige baten
Totale baten
Heffen
-44 -44
Directe kosten waarderen
4.254
4.475
Doorberekende kosten overhead
1.718
2.269
2.142
Totale kosten Waarderen
5.972
6.744
6.720
1.068
1.300
1.369
21
26
26
255
241
Lonen en salarissen Overige personeelskosten Inhuur personeel Automatiseringskosten
23
76
77
Repro- en portokosten
319
351
358
1.685
1.993
1.829
Totale lasten Overige opbrengsten
Overige baten
Totale baten
Innen
Directe kosten Heffen
1.685
1.993
1.829
Doorberekende kosten overhead
1.510
1.698
1.603
Totale kosten Heffen
3.195
3.691
3.432
282
292
308
Overige personeelskosten
6
6
6
Inhuur personeel
111
31
Lonen en salarissen
Repro- en portokosten Uitvoeringskosten
83
92
Abonnement Inlichtingenbureau
11
12
12
Incasso- en deurwaarderskosten
152
175
179
Kosten betalingsverkeer
147
154
157
Uitvoeringskosten kwijtschelding
14
29
30
806
790
784
Directe kosten Innen
806
790
784
Doorberekende kosten overhead
436
437
412
Totale kosten Innen
1.242
1.227
1.196
Totale lasten Overige opbrengsten
93
Overige baten
Totale baten
Netto-kosten Overhead
Exploitatieresultaat
10.410
11.662
11.349
Deelnemersbijdragen
(incl. BTW)
11.270
12.639
12.238
BTW Eindgebruiker
Exploitatie
939
977
889
BTW Eindgebruiker
Investeringsvoorstel -79
P A G I N A |3 6
4.5.3 Taakvelden
Op grond van artikel 7, lid 3 van de BBV provincies en gemeenten dient in de begroting een overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld te worden opgenomen. In beginsel zouden de volgende taakvelden voor BSOB van toepassing zijn.
T aakveld
Taakveldoms chrijving
0.4
Overhead
2025
2026
2027
2028
4.156
3.949
4.052
4.217
programma belastingen
-4.156
-3.949
-4.052
-4.217
Saldo kos ten over head
-
-
-
-
Totale directe lasten
4.579
4.729
4.884
5.046
4.579
4.729
4.884
5.046
2.105
1.998
2.050
2.133
6.684
6.726
6.93 4
7.179
2.614
2.711
2.812
2.917
Dir ecte kost en belas tingen-Overig
2.61 4
2.711
2.81 2
2.91 7
Doorbelasting kosten overhead
1.980
1.879
1.928
2.007
4.594
4.590
4.740
4.924
70
72
74
77
Totale kosten overhead Doorbelasting kosten overhead naar
0.61 + 0.62
Belast ingen- OZB
Totale directe baten Dir ecte kost en belas tingen-OZB Doorbelasting kosten overhead T ot ale kosten belast ingen- OZB 0.64
Belast ingen- Overig
Totale directe lasten Totale directe baten
T ot ale kosten belast ingen- Overig 0.8
Onvoorz ien
Overhead
Overhead
Nett o- kost en
11.349
11.388
11.747
12.179
Deelnemersbijdragen (incl. BTW)
12.238
12.270
12.648
13.100
BTW Eindgebruiker - exploitatie
889
882
901
921
BTW Eindgebruiker- investeringen E xploit at ier es ultaat 0.10
Mutaties reserve
0.11
Gerealis eerd result aat
Echter, voor BSOB is het niet mogelijk om een adequate verdeling te maken tussen deze taakvelden. Daarom zijn de kosten die direct toe te rekenen zijn aan de belastingen onder taakveld 0.6 verantwoord. Hierbij is een onderverdeling gemaakt tussen belastingen OZB en overige belastingen.
P A G I N A | 37
BEGROTING 2025 |Concept | 03-04-2024
Besluit Dagelijks Bestuur
Voorstel: Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant; gelet op, -
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
-
de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling BSOB;
BESLUIT: 1.
De -ontwerp-begroting 2025 ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan te bieden.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van BSOB van 18 maart 2024.
De voorzitter Dagelijks Bestuur
De secretaris
G.T. Buter
E.M. van der Reijden
P A G I N A |3 8
Besluit Algemeen Bestuur
Voorstel: Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 28 maart 2024 gelet op, -
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
-
de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling BSOB;
BESLUIT: 1.
De -ontwerp-begroting 2025 vast te stellen;
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van BSOB 28 maart 2024.
De voorzitter
De secretaris
G.T. Buter
E.M. van der Reijden
P A G I N A | 39