Jaarstukken 2022 - definitief v2
Tekst van het document
Jaarstukken 2022
1
Inhoudsopgave Jaarstukken 2022 ...........................................................................................................................................................................1 Inhoudsopgave ..............................................................................................................................................................................2 Inleiding .........................................................................................................................7 Financieel resultaat 2022 ................................................................................................7 Vaststelling jaarstukken .................................................................................................8 Leeswijzer .......................................................................................................................9 Algemeen .....................................................................................................................9 1.
Jaarverslag ...........................................................................................................9
2.
Jaarrekening .......................................................................................................10
3.
Overige gegevens ................................................................................................10
Weergave financiële cijfers ............................................................................................10 Samenvatting ...............................................................................................................................................................................11 Kerngegevens ultimo boekjaar .........................................................................................13 Samenstelling college ......................................................................................................14 D. Blok
Burgemeester ............................................................................................14
A.A.H. Swinkels
Wethouder en 1e loco-burgemeester ..................................................14
K.W.H.M. Kusters
Wethouder en 2e loco-burgemeester ................................................14
W.M. van Doorn
Wethouder en 3e loco-burgemeester ...................................................14
J. Koppers-van der Krabben
Gemeentesecretaris ..........................................................15
Programma's .................................................................................................................15 Gemeenteraad ...............................................................................................................15 J. Oostdijk
Griffier ..................................................................................................15
Jaarverslag ...................................................................................................................................................................................16 Programmaverantwoording ..............................................................................................16 1. Samen Someren .........................................................................................................16 1.1 Communicatie en Burgerparticipatie ..........................................................................16 1.2 Leefbaarheid ..........................................................................................................18 1.3 Eigen kracht ..........................................................................................................19 Wat heeft het gekost? .....................................................................................................20 Verbonden partijen .........................................................................................................24 2. GreenLab 2030 ...........................................................................................................25 2.1 Beleefbaar buitengebied ..........................................................................................25 2
2.2 Aantrekkelijke gemeente door toerisme, recreatie en horeca ........................................25 2.3 Prima vestigings- en ondernemersklimaat ..................................................................26 Wat heeft het gekost? .....................................................................................................27 Verbonden partijen .........................................................................................................29 3. Aantrekkelijk Someren ................................................................................................30 3.1 Veilige leefomgeving ...............................................................................................30 3.2 Veilige en vlotte verkeerafwikkeling ..........................................................................31 3.3 Onweerstaanbaar Someren ......................................................................................32 3.4 Duurzaamheid .......................................................................................................32 3.5 Gedifferentieerd en aantrekkelijk woningaanbod .........................................................32 Wat heeft het gekost? .....................................................................................................34 Verbonden partijen
.........................................................................................................38 4. Hart van Someren .......................................................................................................40 4.1 Centrumvisie CP21 .................................................................................................40 Wat heeft het gekost? .....................................................................................................41 5. Bedrijfsvoering ...........................................................................................................43 5.1 Wendbare organisatie .............................................................................................43 Wat heeft het gekost? .....................................................................................................44 Verbonden partijen .........................................................................................................50 Paragrafen....................................................................................................................................................................................51 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..........................................................................51 Weerstandsvermogen
...................................................................................................52 Beschikbare weerstandscapaciteit ..................................................................................54 Benodigde weerstandscapaciteit.....................................................................................56 Kengetallen .................................................................................................................61 Beoordelen samenhang kengetallen................................................................................68 Verbonden partijen .........................................................................................................69 Financieel overzicht ......................................................................................................70 Gemeenschappelijke regelingen .....................................................................................72 Vennootschappen en coöperaties ...................................................................................88 Stichtingen en verenigingen ..........................................................................................89 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................90 Onderhoud Wegen
.......................................................................................................90 3
Onderhoud Riolering.....................................................................................................91 Onderhoud Groen ........................................................................................................92 Onderhoud Gebouwen ..................................................................................................92 Lokale heffingen .............................................................................................................94 Overzicht belastingopbrengsten en gemeentelijke leges 2022 ............................................94 Onroerende zaakbelasting (OZB) ...................................................................................96 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten ..........................................................................97 Rioolheffing en rioolaansluitrecht ...................................................................................99 Hondenbelasting ........................................................................................................100 Toeristenbelasting ......................................................................................................101 Gemeenteleges ..........................................................................................................103 Woonlasten regionaal en kwijtschelding
........................................................................104 Kwijtschelding ...........................................................................................................107 Bedrijfsvoering .............................................................................................................108 Algemeen .................................................................................................................108 Organisatie ...............................................................................................................108 Personele Lasten ........................................................................................................108 Informatisering, automatisering en digitalisering ............................................................108 Regionale samenwerking .............................................................................................109 Financiering .................................................................................................................111 Gemeentefinanciering .................................................................................................111 Risicobeheer ..............................................................................................................113 Treasury
...................................................................................................................116 Grondbeleid .................................................................................................................117 Bestuurlijke doelstelling ..............................................................................................117 Ontwikkeling grondverkopen........................................................................................118 Financieel Beleid ........................................................................................................121 Resultaat grondexploitaties in de gemeente Someren......................................................123 Spoor 2 .......................................................................................................................126 Inleiding ...................................................................................................................126 Wet open overheid (Woo) ..............................................................................................127 Jaarrekening ..............................................................................................................................................................................128 Procedure jaarstukken
...................................................................................................128 4
Balans .........................................................................................................................129 Grondslagen voor waardering en resultaatbestemming ......................................................133 Kostenverdeelsleutels .................................................................................................133 Inleiding ...................................................................................................................133 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening .........................................133 Vorderingen ..............................................................................................................135 Liquide middelen ........................................................................................................135 Eigen vermogen .........................................................................................................135 Voorzieningen ............................................................................................................135 Langlopende en kortlopende schulden ...........................................................................135 Borg- en Garantstellingen ...........................................................................................136 Immateriële vaste activa
.............................................................................................137 Materiële vaste activa .................................................................................................138 Financiële vaste activa ................................................................................................142 Uitzettingen korter dan één jaar ...................................................................................143 Liquide middelen ........................................................................................................144 Overlopende activa.....................................................................................................144 Stille reserves ............................................................................................................144 Algemene reserves .....................................................................................................144 Bestemmingsreserves .................................................................................................145 Voorzieningen ............................................................................................................149 Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar .....................................151 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
.........................152 Overlopende passiva ..................................................................................................155 Gegarandeerde geldleningen .......................................................................................156 Niet uit de balans blijkende verplichtingen .....................................................................158 Totaaloverzicht van baten en lasten ................................................................................159 Waar komt het geld vandaan? ........................................................................................161 Waar gaat het geld naartoe? ........................................................................................162 Structurele toevoegingen en onttrekkingen ....................................................................163 WNT .........................................................................................................................164 Afwijkingen mutaties reserves per programma ..................................................................166 Incidentele baten en lasten ............................................................................................166 5
Gebruik onvoorzien .......................................................................................................167 Afwikkeling kredieten ....................................................................................................168 Onder- en overschrijding van kredieten .........................................................................168 Afwikkeling kredieten .................................................................................................168 Toelichting belangrijke verschillen afgewikkelde kredieten ...............................................171 Afgewikkelde kredieten ...............................................................................................171 Algemene dekkingsmiddelen ..........................................................................................172 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld ......................................................................174 Bijlages ..........................................................................................................................................................................................I Prestatie-indicatoren .........................................................................................................I Sisa-bijlage
....................................................................................................................IV Controleverklaring .....................................................................................................XXXVI
6
Inleiding Geachte lezer, Voor u liggen de jaarstukken over 2022. In deze jaarstukken is het jaarverslag en de jaarrekening met toelichting opgenomen. In het jaarverslag wordt per programma de realisatie van de doelstellingen 2022 verantwoord. Tevens worden hier de verschillen tussen de geraamde en werkelijke kosten en baten weergegeven. In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans per 31 december 2022 en wordt een toelichting gegeven op deze balans. Het jaar 2022 startte met een harde lockdown, maar langzaam werden de Coronamaatregelen versoepeld en uiteindelijk vervielen de laatste maatregelen in maart 2022. Inmiddels was een Russische invasie Oekraïne binnengevallen, wat een grote stroom aan vluchtelingen tot gevolg had, die in de omringende landen, waaronder Nederland, werden opgevangen. Vervolgens kregen we nog te maken met de energiecrisis wat leidde tot energiearmoede bij een groot aantal inwoners. Al deze ontwikkelingen zorgden voor een sterke inflatie. De prijzen van goederen en diensten zijn in 2022 gestegen met gemiddeld 10%. De gemeente Someren voert een solide financieel beleid, gericht op de langere termijn. De gemeente zoekt hierbij het evenwicht tussen realistisch zijn als dat moet en extra investeren als dat verantwoord is. Op basis van een integrale afweging van middelen worden elk jaar keuzes gemaakt.
De definitieve integrale afweging en besluitvorming vindt zoveel mogelijk plaats bij de vaststelling van de begroting in november. Het uitgangspunt is dat bij tegenvallers passende maatregelen worden genomen en dat meevallers worden opgenomen als deze zich ook daadwerkelijk zullen voordoen. Het Rijk maakt het ons hierbij niet gemakkelijk. Het zadelt gemeentes met vele omvangrijke onzekerheden op door taken en verantwoordelijkheden over te hevelen, echter met ontoereikende financiering. Als vervolg op de Kadernota 2022 werd de programmabegroting opgesteld. Hierin werden de plannen van de gemeente opgenomen en hoeveel geld daar mee gemoeid zou zijn. In deze jaarstukken legt de gemeente verantwoording af over de in 2022 gerealiseerde prestaties en de daaraan bestede middelen. Financieel resultaat 2022 Deze inleiding beperkt zich tot de financiële resultaten ten opzichte van de begroting. In de primaire begroting 2022 werd een batig exploitatiesaldo begroot van € 7.000. Op basis van inzichten die in de loop van het jaar ontstonden werd de begroting 2022 nog enkele keren bijgesteld via begrotingswijzigingen, de Zomernota en de Decemberrapportage. De Decemberrapportage werd in oktober samengesteld, zodat deze laatste actualisatie van de begroting 2022 door de Raad in december kon worden vastgesteld. Na deze slotwijziging bedroeg het begrote resultaat 2022 € 2.923.000 voordelig. 7
In deze jaarstukken wordt het werkelijk gerealiseerd resultaat getoond. De gemeente Someren sluit het jaar 2022 financieel af met een positief resultaat van € 3.375.000. Het positieve verschil ten opzichte van de primaire begroting bedraagt € 3.368.000. Echter ten opzichte van de bijgestelde ramingen bedraagt het positieve verschil € 452.000. Dat wil zeggen dat we dit jaar informatie tijdig ontvangen hebben, waardoor we ook tijdig begrotingswijzigingen hebben kunnen voorleggen. De grootste afwijking vond plaats bij de Algemene Uitkering. De primaire begroting was gebaseerd op de meicirculaire 2021 en bevatte een ontvangst van 27,2 miljoen. Via de zomernota en de decemberrapportage werd de Algemene Uitkering nog twéémaal bijgesteld en bedroeg de geraamde ontvangst ruim 5 miljoen meer, namelijk 32,3 miljoen. De werkelijk ontvangen Algemene Uitkering in 2022 bedroeg 32,8 miljoen. Een positief verschil van bijna 0,5 miljoen. Een nadere analyse van het verschil tussen het werkelijk gerealiseerd resultaat ten opzichte van het begrotingsresultaat is opgenomen in de samenvatting. Vaststelling jaarstukken De jaarstukken worden op 6 juli 2023 door de gemeenteraad besproken. De jaarstukken zijn ook te vinden op de website van de gemeente Someren (www.someren.nl).
We willen alle betrokkenen binnen en buiten de gemeente bedanken, die zijn of haar bijdrage heeft geleverd in de resultaten in onze samenleving, onze straten, wijken, dorpen en voorzieningen. Want achter de cijfers van de jaarrekening zit een gemeenschap van mensen, die wij als gemeente mogen dienen. Samen zijn we Someren. Someren, 30 mei 2023
Het college van burgemeesters en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester
J. Koppers-van der Krabben
D. Blok
8
Leeswijzer Bijgaand treft u de jaarstukken 2022 aan. Hierin legt het college aan zowel de gemeenteraad, als aan de burgers, verantwoording af over het gevoerde beleid in 2022 en de lasten en baten die daarmee gepaard zijn gegaan. De jaarstukken 2022 bestaan uit de onderdelen: Algemeen 1.
Jaarverslag
2.
Jaarrekening
3.
Overige gegevens
Algemeen Onder het hoofdstuk Algemeen is een financiële samenvatting opgenomen, de kerngegevens ultimo 2022 en de samenstelling van raad en college in 2022. 1. Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en een aantal voorgeschreven paragrafen. a. Programmaverantwoording Bij het onderdeel Programmaverantwoording wordt per programma een totaaloverzicht gegeven over de plannen en de behaalde resultaten in 2022. Ook wordt per speerpunt de stand van zaken ultimo 2022 weergegeven. Vanaf 2023 kent de gemeente Someren drie programma's. Echter in deze jaarrekening dienen de programma's gelijk te zijn aan de Programmabegroting 2022. Het programmaplan 2022 van de gemeente Someren bestaat uit de volgende 5 programma's: 01. Samen Someren 02. Greenlab 2030 03. Aantrekkelijk Someren 04. Hart van Someren 05. Bedrijfsvoering Bij ieder programma worden per speerpunt de volgende onderdelen in beeld gebracht: Wat wilden we bereiken? Hieronder wordt de doelstelling opgenomen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Hieronder worden de activiteiten van 2022 opgenomen.
9
Zijn we tevreden? Hieronder wordt aangegeven of de werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Per programma / taakveld wordt afzonderlijk getoond: •
Wat heeft het gekost?
•
Verbonden Partijen (indien van toepassing; verbonden partijen hebben ook hun eigen, afzonderlijke verantwoordingsdocumenten)
•
Prestatie-indicatoren (conform de Regeling van de Minister van BZK van 24 maart 2016. De gemeente heeft hier weinig tot geen invloed op daar men grotendeels afhankelijk is van gegevens van derden.)
Op meerdere plekken wordt verwezen naar de website "vraagbaakiv3gemeenten". Op deze site wordt door de Rijksoverheid aangegeven hoe de afzonderlijke taakvelden gedefinieerd zijn. b. Paragrafen Bij het onderdeel Paragrafen zijn de (verplichte) paragrafen opgenomen. De paragrafen hebben tot doel gebundelde informatie te geven over thema’s of gebiedsgerichte aanpak. 2. Jaarrekening Bij het onderdeel Jaarrekening wordt onder meer ingegaan op de balans en het overzicht van baten en lasten. De jaarrekening is opgesteld conform de wettelijke voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 3. Overige gegevens Hierin staat de controleverklaring van de accountant en een overzicht van de verplichte prestatieindicatoren. Weergave financiële cijfers De financiële cijfers worden (geautomatiseerd) afgerond op duizenden euro's. Dit kan leiden tot geringe afrondingsverschillen.
10
Samenvatting Het jaarrekeningresultaat 2022 bedraagt € 3.375.000 voordelig. Gedurende het jaar 2022 is het begrotingsresultaat van de primaire begroting (vastgesteld d.d. 4 november 2021), op basis van inzichten die in de loop van het jaar ontstonden, nog enkele keren bijgesteld. Ultimo 2022 bedroeg het begrote resultaat 2022 € 2.923.000 voordelig. Wanneer structurele lasten gedekt worden door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient een begroting structureel in evenwicht te zijn. Kosten, die horen tot de gemeentelijke taken, worden aangemerkt als structureel. Om te beoordelen of en in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende exploitatie, is de gemeente verplicht om bij het jaarrekeningresultaat inzicht te geven in de hierin opgenomen incidentele baten en lasten. Onder incidentele baten en lasten worden verstaan éénmalige baten en lasten die enkel betrekking hebben op één jaar én die in de daarop volgende jaren geen onderdeel uitmaken van de exploitatie. Voorbeelden hiervan zijn de verkoop van een gemeentelijk gebouw of het in enig jaar uitvoeren van achterstallig onderhoud. Op deze wijze wordt ook inzicht gegeven in het structurele resultaat, namelijk: Jaarrekeningresultaat minus incidentele baten en lasten = structureel resultaat.
Een globale analyse van de meest in het oog springende verschillen na vaststelling van de decemberrapportage in 2022 is in onderstaand overzicht opgenomen.
11
- = voordeel / + = nadeel
Pr.
Taakveld
Inci-
Globale analyse rekening resultaat
Structureel
Begrotingsresultaat primaire begroting
-50
43
-7
Begrotingswijzigingen boekjaar 2022
-1.328
-1.588
-2.916
Begrotingsresultaat na wijzigingen
-1.378
-1.545
-2.923
denteel
Totaal
V/N
Globale analyse resultaat: 1
520
Vaststelling SPUK SPORT 2021 en voorlopige afrekening 2022
-100
-198
-298
V
1
630
Voordeel kosten bijzondere bijstand*
-63
0
-63
V
1
630
Restitutie aanvullende bijdrage aan Senzer dekking tekort 2021
0
-59
-59
V
1
640
Afwijking op begroting Senzer t.a.v. Sociale werkvoorziening
-154
0
-154
V
1
671
-149
0
-149
V
1
672
Voordeel op zorgkosten Jeugd*
-280
0
-280
V
1
682
Nadeel op zorgkosten Jeugd*
93
0
93
N
1
610
Vaststelling SPUK bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
-462
-462
V
0
620
620
N
div.
Voordeel op zorgkosten WMO; huishoudelijke ondersteuning en begeleiding*
Overschrijding personele lasten directe teams, met name inhuur op niet ingevulde vacatures
3
830
Lagere legesontvangsten bouwvergunningen
0
153
153
N
4
810
Planschade uitkering met wettelijke rente
0
303
303
N
5
001
Vorming voorziening i.v.m. claim MRE (Attero) aanleveren afval
0
255
255
N
5
001
Vrijval voorziening pensioen wethouders
0
-231
-231
V
5
001
Voordeel op begroting dotatie voorziening wachtgeld wethouders
-74
-74
V
5
001
Suppletie-aangiftes BTW 2017-2021 n.a.v. onderzoek Spendlab
0
-99
-99
V
5
004
Voordeel BIZOB resultaat 2021 en nog niet benutte inkoopdagen
0
-70
-70
V
5
004
Hogere lasten inhuur op formatieplaatsen wegens vacatures en ziekte
0
175
175
N
5
004
0
275
275
N
5
007
Hogere algemene uitkering
-455
0
-455
V
div.
Overige verschillen per saldo
0
68
68
N
-2.486
-889
-3.375
Lagere doorbelasting overhead naar projecten op basis van gerealiseerde uren
Jaarrekeningresultaat 31-12-2022 * Tussentijds zijn de prognoses van GR Peelgemeenten niet bijgesteld in de begroting.
Bedragen x 1.000
12
Kerngegevens ultimo boekjaar A. Sociale structuur
2022
2021
20.073
19.702
Van 0 - 3 jaar
880
852
Van 4 - 19 jaar
3.171
3.114
Van 20 - 66 jaar
12.334
12.176
Van 67 en ouder
3.688
3.560
Bijstandsgerechtigden
179
185
B. Fysieke structuur
2022
2021
Oppervlakte gemeente (ha)
8.150
8.150
115
115
8.482
8.330
260
259
Buiten de bebouwde kom
170
171
Binnen de bebouwde kom
90
88
Lengte van recreatieve ANWB wandelpaden (km)
64
64
Lengte van waterwegen (km)
284
284
860.694
776.315
Aantal inwoners Waarvan
Waarvan: Binnenwater Woningvoorraad Lengte van wegen (km) Waarvan:
Aantal vierkante meters openbaar groen, excl. sportcomplex
2022
per
2021
per
totaal
inwoner
totaal
inwoner
Uitgaven exploitatie (excl. Grondbedrijf)
51.157.474
2.549
48.733.443
2.474
Opbrengst belastingen
4.669.390
233
5.001.406
254
Opbrengst rechten, leges en heffingen
4.712.025
235
5.319.471
270
Algemene uitkeringen gemeentefonds
32.776.497
1.633
28.119.128
1.427
63.761.834
3.176
60.926.137
3.092
Eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) 58.207.844
2.900
56.546.097
2.870
0
10.000.000
508
C. Financiële structuur
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (investeringen)
Vaste schuld
0
13
Samenstelling college Ieder collegelid is belast met een aantal beleidsterreinen. Onderstaand wordt de verdeling, zoals deze ultimo 2022 verdeeld was, weergegeven. Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. D. Blok
Burgemeester
Portefeuille •
Burgerzaken en algemeen bestuur
•
Integriteit
•
Openbare orde en Veiligheid
•
Communicatie
•
Externe betrekkingen en (regionale) samenwerking
•
Integrale handhaving en handhavingsbeleid
A.A.H. Swinkels
Wethouder en 1e loco-burgemeester
Portefeuille •
Beheer buitenruimte
•
Economische zaken
•
Ruimtelijke ontwikkeling
•
Verenigings- en vrijwilligersbeleid
•
Verkeer en mobiliteit
•
Volkshuisvesting
•
Vrijetijdseconomie
K.W.H.M. Kusters
Wethouder en 2e loco-burgemeester
Portefeuille •
Beheer gemeentelijke gebouwen
•
Financiën
•
Grond- en vastgoedbeleid
•
ICT
•
Maatschappelijke zorg
•
Volksgezondheid en sport
•
Welzijn en doelgroepenbeleid
W.M. van Doorn
Wethouder en 3e loco-burgemeester
Portefeuille •
Grondstoffen
•
Beheer water en riool
•
Energietransitie
•
Kunst en cultuur 14
•
Natuur en milieu
•
Onderwijs
•
Participatiewet, werk en inkomen
•
Personeel en organisatieontwikkeling
J. Koppers-van der Krabben Gemeentesecretaris Taken •
Leidt de gemeentelijke organisatie, inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren.
•
Ondersteunt en adviseert het college van B&W en vertaalt politieke ambities in uitvoerbare plannen. Is de schakel tussen wat het bestuur wil en de organisatie kan.
Programma's •
Duurzaamheid:
coördinerend wethouder Van Doorn
•
Implementatie Omgevingswet:
coördinerend burgemeester Blok
•
Inclusiviteit:
coördinerend wethouder Kusters
•
Klimaatadaptatie:
coördinerend wethouder Swinkels
Gemeenteraad De raad van de gemeente Someren bestaat per ultimo 2022 uit 17 raadsleden. Partij
Zetels
Gemeenschapslijst
6
CDA Someren
4
Wij zijn Someren / VVD
3
Lijst Someren-heide
2
PvdA
1
Leefbaar Someren
1
Informatie over de gemeenteraad vindt u op de website via onderstaande link: https://www.someren.nl/raad-en-college/raadsinformatie.html J. Oostdijk
Griffier
Taken •
ondersteuning van de gemeenteraad
•
eerste adviseur voor de vergaderingen van de raad, de commissies en het presidium
•
schakel tussen raad en college en de ambtelijke organisatie
•
bewaken democratische proces
•
aanspreekpunt voor vragen over de gemeenteraad en de raadsleden
15
Jaarverslag Programmaverantwoording 1. Samen Someren In het programma Samen Someren staat de interactie van en met onze burgers centraal. Dit heeft betrekking op de communicatie en het onderhouden van contacten via dorps- en wijkraden en ook op het stimuleren van ons verenigingsleven en gezamenlijke activiteiten en evenementen. Hierbij wordt ernaar gestreefd dat alle burgers in staat zijn om deel te kunnen nemen en op de een of andere manier hun inbreng kunnen hebben. Daarnaast bevat dit programma de taakvelden Onderwijs, Sport, Cultuur en Sociaal Domein. 1.1 Communicatie en Burgerparticipatie Wat wilden we bereiken? Voor het bestaansrecht van een kleine gemeente is het belangrijk om dicht bij onze burgers te staan. Om dit te behouden willen we de contacten met dorps -en wijkraden beter onderhouden en hen meer stimuleren en faciliteren. We willen als raad en college nog meer die contacten en verbindingen met de inwoners opzoeken. Daarbij zijn ook andere structuren nodig waarbij we nadrukkelijk de verbinding met de omgeving blijven zoeken. Dit vereist flexibiliteit in beleid en integrale afstemming met omgeving en betrokkenen. We zijn een open en transparante gemeente en we willen inwoners, ondernemers en partners goed en snel informeren. We gaan graag het gesprek aan en kiezen waar dat kan voor interactie, participatie en samenwerking. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.1.1
Implementeren van de participatienota
In 2022 is vooral ingezet op het intern presenteren van de participatiewijzer, het delen ervan met externe partijen die met ons samenwerken en het werken met de participatiewijzer bij de diverse projecten waar dit van toepassing is. De uitwerking en uitvoering van het implementatieplan lopen door in 2023. Zijn we tevreden? We ontvangen positieve feedback op de extra aandacht die er is voor participatie; de omgevingsdialoog. We zijn er alert op zo snel mogelijk betrokkenen, inwoners en ondernemers te informeren over zaken die spelen. Waar mogelijk betrekken we elkaar, raadplegen we elkaar, vragen we om advies, doen we zaken samen en beslissen we samen; al naar gelang wat mogelijk is. We zijn hier lerende in en schaven bij waar nodig.
16
De participatiewijzer is in 2022 ook bij de dorpsraden, bij diverse projectleiders en externe organisaties gedeeld en goed ontvangen.
17
1.2 Leefbaarheid Wat wilden we bereiken? Leefbaarheid en levendigheid stimuleren door het faciliteren van verenigingen, evenementen en activiteiten. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.2.1
Evaluatie van het evenementenbeleid en verminderen rol van de gemeente bij evenementen.
De evaluatie van het evenementenbeleid is in het najaar van 2022 gestart. Onder de organisatoren is geïnventariseerd wat mogelijke verbeterpunten zijn en met de organisatoren van grotere evenementen is een discussieavond gehouden. Het beleid is inmiddels in 2023 vastgesteld. 1.2.2
Onderzoek uitvoeren naar een rendabele exploitatie van zwemvoorzieningen.
College heeft aan de hand van een eerste indicatief onderzoek op 16 maart 2021 geconcludeerd dat de huidige exploitatieopzet niet of nauwelijks mogelijkheden biedt om de exploitatie nog verder te optimaliseren en die informatie op te nemen in de kadernota waarbij bovendien wordt aangegeven dat de mogelijkheid om nieuwe activiteiten op deze locatie toe te voegen na de coronaperikelen weer wordt opgepakt. Daarbij is het van belang dat er op deze locatie (zwembad, Comeet, bedrijventerreintje) ook daadwerkelijk nieuwe ontwikkelingen mogelijk moeten zijn. Vooralsnog is er geen sprake van nieuwe ontwikkelingen en dient nader bezien te worden op welk moment een eventueel onderzoek relevant is. 1.2.3
Onderzoeken op welke manier de buitensportaccommodaties effectiever en efficiënter kunnen worden benut.
Een eerste globaal onderzoek naar de mogelijkheden om de buitensportaccommodaties effectiever/efficiënter te benutten heeft uitgewezen dat er diverse mogelijkheden zijn. Een vervolgonderzoek is evenwel noodzakelijk omdat een effectiever/efficiënter gebruik raakt aan diverse andere maatschappelijke beleidsterreinen. Het is noodzakelijk om alle opties in een breed perspectief te plaatsen en daarbij een zorgvuldig proces in te zetten. Een eerste notitie is in mei besproken college. In overleg met de portefeuillehouder heeft een besloten bijeenkomst van de gemeenteraad plaats gevonden op donderdag 10 november 2022. Onderzoek en resultaten zijn voor kennisgeving aangenomen en daarmee is het project afgerond. 1.2.4
Inspannen om motorcross voor Lierop te behouden.
In augustus 2022 is de comparitie van partijen gehouden bij de Rechtbank. De inhoudelijke behandeling van het beroep is voorzien in het voorjaar van 2023. We spannen ons in om de vergunning in stand te houden, zodat het proces van het bestemmingsplan / omgevingsplan daarna kan plaatsvinden. Gezien het feit dat er beroep is ingesteld, is de planning aangepast. Zijn we tevreden? 1.2.1
We zijn tevreden over de keuze om in 2022 deze actie te combineren met de rol van
gemeenten bij evenementen. Dit leidt tot een integrale benadering van dit onderwerp.
18
1.2.2
Wij zijn tevreden over de langjarige exploitatie resultaten van het openlucht zwembad.
Inherent aan een dergelijke voorziening is dat we afhankelijk zijn van de weersinvloeden. Daarmee wordt echter prima rekening gehouden bij de openings- en sluitingstijden. Wij hebben voldoende info bij uw raad opgehaald om voor nu en de komende jaren te sturen op het effectief en efficiënt benutten van de buitensportaccommodaties. Op momenten dat mogelijkheden zich daartoe voordoen zullen we deze op haalbaar onderzoeken aan uw gemeenteraad ter besluitvorming voorleggen. 1.2.3. Het onderzoek naar de mogelijkheden om de buitensportaccommodaties effectiever/efficiënter te benutten is besproken met de gemeenteraad en voor kennisgeving aangenomen. Dit actiepunt is hiermee uitgevoerd en afgerond. 1.2.4
We kunnen terugkijken op een constructief proces met de betrokkenen om de motorcross
activiteiten (trainingen/wedstrijden) lopende de beroepsprocedure doorgang te kunnen laten vinden. 1.3 Eigen kracht Wat wilden we bereiken? Alle inwoners moeten op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.3.1 Naast dat we in Someren oog hebben voor duurzaamheid, dat we als vast onderdeel zien van toekomstige maatregelen, bouwen we Someren als Allemans gemeente verder uit. Someren wil een inclusieve gemeente zijn en we hebben daartoe het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het inspiratiedocument nader uitgewerkt. Dit hebben we vastgelegd in de startnotitie ‘Project Inclusief Beleid’. Hierin wordt een eerste aanzet gedaan om door het opstarten van een project invulling te gaan geven aan: 1. Het opstellen van een overkoepelende visie op het gebied van inclusiviteit; 2. het opstellen en implementeren van een integrale lokale inclusie agenda in samenwerking met de doelgroep. Zijn we tevreden? 1.3.1
We zijn tevreden over de wijze waarop de lokale inclusie agenda met participatie van onze
inwoners uit de diverse doelgroepen tot stand is gekomen.
19
Wat heeft het gekost? Rekening 2022 per taakveld Taakveld
Bedragen x 1.000 Lasten
Baten
Saldo
420
Onderwijs huisvesting
591
0
591
430
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
986
-429
557
510
Sportbeleid en Activering
504
-146
357
520
Sportaccomodaties
1.249
-892
357
530
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
263
0
263
540
Musea
74
-58
16
550
Cultureel erfgoed
86
-12
73
560
Media
395
-18
377
610
Samenkracht en burgerparticipatie
4.434
-1.909
2.525
630
Inkomensvoorzieningen
5.638
-2.847
2.792
640
Begeleide participatie
1.481
0
1.481
650
Arbeidsparticipatie
301
-111
191
660
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
792
-70
723
671
Maatwerkdienstverlening 18+
3.544
-13
3.531
672
Maatwerkdienstverlening 18-
3.227
0
3.227
681
Geëscaleerde zorg 18+
17
-833
-816
682
Geëscaleerde zorg 18-
351
0
351
23.934
-7.338
16.596
421
-1.205
-785
24.355
-8.543
15.812
Totaal baten en lasten 010
Reserves Totaal
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: vraagbaakiv3gemeenten
20
tableCell36Saldo van de baten en lasten
Taakveld
Begroting
Begroting
Jaar-
Verschil
2022 voor
2022 na
rekening
saldo
wijziging
wijziging
2022
(*)
420
Onderwijs huisvesting
608
622
591
31
430
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
577
584
557
27
510
Sportbeleid en Activering
333
447
357
90
520
Sportaccomodaties
677
693
357
336
530
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
267
293
263
30
540
Musea
27
29
16
13
550
Cultureel erfgoed
86
68
73
-6
560
Media
377
376
377
-1
610
Samenkracht en burgerparticipatie
3.081
3.350
2.525
825
630
Inkomensvoorzieningen
1.862
2.720
2.792
-71
640
Begeleide participatie
1.594
1.636
1.481
154
650
Arbeidsparticipatie
296
139
191
-52
660
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
728
728
723
5
671
Maatwerkdienstverlening 18+
3.606
3.749
3.531
218
672
Maatwerkdienstverlening 18-
3.438
3.547
3.227
320
681
Geëscaleerde zorg 18+
18
-783
-816
33
682
Geëscaleerde zorg 18-
257
258
351
-93
17.832
18.455
16.597
1.859
-385
-1.155
-785
-371
17.447
17.300
15.812
1.488
Resultaat 010
Reserves Resultaat (*)
Saldo = Begroting na wijziging Jaarrekening
21
Taak-
Verklaring voor het verschil
veld 420
430
Verschil
V/N
1
Lagere belastingen, heffingen en waterschapslasten
-21.000
V
2
Overige afwijkingen per saldo
-10.000
V
1
Als gevolg van corona en de effecten voor peuters in de leeftijd van 2-4 jaar
68.000
N
-44.000
V
op sociaal emotioneel gebied zijn er door de GGD in 2022 aanzienlijk meer VVE indicaties afgegeven. Elke doelgroeppeuter extra betekent ook extra subsidie aan de kinderopvangorganisaties waardoor er in 2022 een tekort is ontstaan op het reguliere budget OAB/VVE . 2
Voor 2022 is er een overschot op het budget leerlingenvervoer. Dit als gevolg van het flinke chauffeurstekort waardoor taxi's helemaal vol zitten en maximale reistijden overschreden worden. Normaliter zouden meerdere ritten gesplist worden om te voldoen aan de maximale reistijd en escalaties in de taxi te voorkomen waardoor de kosten van het leerlingenvervoer ook hoger uit zouden zijn gevallen.
3
Inzet leerplichtwet valt lager uit
-22.000
V
4
De ontvangst van de NPO (Nationaal Programma Onderwijs) middelen van
-39.000
V
2021 was niet in de begroting opgenomen
510
5
Overige verschillen per saldo
10.000
N
1
Het verschil wordt veroorzaakt door saldo van het IP LEEF dat via Reserve
90.000
N
kredietoverheveling over gaat naar 2023, zie taakveld 010 reserves 520
1
De kosten van zwembad De Diepsteeckel vallen lager uit
-35.000
V
2
Lagere kosten onderhoud sportterreinen
-32.000
V
3
Definitieve vaststelling SPUK SPORT 2021 en voorlopige afrekening 2022
-298.000
V
vallen hoger uit.
530
4
Overschrijding kosten aanleg zonnepanelen op gymzalen
25.000
N
5
Overige verschillen per saldo
4.000
N
1
Lagere subsidie op muziek (scholen en verenigingen)
-15.000
V
2
Overige verschillen per saldo
-15.000
V
540
Geen noemenswaardige verschillen
550
Geen noemenswaardige verschillen
560
Geen noemenswaardige verschillen
22
610
1
Voordeel afrekening GR Peelgemeenten (o.a. Plustaken) 2020 en 2021
-46.000
V
2
In de raming van de kosten voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne
-115.000
V
-462.000
V
-185.000
V
is rekening gehouden met de ambtelijke uren, deze zijn niet intern doorbelast en zitten op taakveld 0.4 3
Voordeel op voorschot gelden Rijk voor opvang vluchtelingen Oekraïne (verschil normbedrag en voorschot ontvangen subsidie)
4
Verschil veroorzaakt door het saldo van IP's die via Reserve kredietoverheveling worden verrekend, zie taakveld 010 reserves
630
5
Dubbele raming zomernota en decemberrapportage
-15.000
V
6
Nadeel op plustaken Jeugd GR Peelgemeenten
22.000
N
7
Overige afwijkingen per saldo
-24.000
V
1
Voordeel op kosten bijzondere bijstand (prognose Peelgemeenten tussentijds
-63.000
V
185.000
N
-59.000
V
8.000
N
-154.000
V
niet bijgesteld 2
Verschil op raming ontvangsten (niet volledig geraamd) en uitgaven (wel volledig geraamd) SPUK bestrijden energie-armoede
3
Restitutie aanvullende bijdrage t.b.v. afdekken tekort 2021 van Senzer
4
Overige verschillen per saldo
640
1
Afwijking op begroting Senzer t.a.v. Sociale werkvoorziening
650
1
Extra inzet participatie coach, gedekt uit coronareserve
18.000
N
2
Bij Decemberrapportage is voor Wet Inburgering, te veel afgeraamd
17.000
N
3
Ontvangen SPUK Onderwijsroute niet geraamd
-20.000
V
4
Vooruitontvangen gelden SPUK Onderwijsroute en Wet inburgering
30.000
N
5
Overige verschillen per saldo
7.000
N
-149.000
V
-45.000
V
660
Geen noemenswaardige verschillen
671
1
Voordeel zorgkosten WMO, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding (prognose zorgkosten van GR Peelgemeenten wordt niet tussentijds aangepast)
2
Overheveling saldo IP's naar 2023 via Reserve kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves
3
Overige verschillen per saldo
-24.000
V
1
Voordeel op zorgkosten Jeugd (prognose zorgkosten GR Peelgemeenten wordt
-280.000
V
-40.000
V
-33.000
V
93.000
N
Overige onttrekkingen uit reserves monumenten en kapitaallasten per saldo
-11.000
V
2
Hogere onttrekking uit reserve Corona gelden
-36.000
V
3
Storting saldo IP's in Reserve kredietoverheveling voor overdracht naar 2023
418.000
N
672
niet tussentijds aangepast) 2
Overheveling saldo IP's naar 2023 via Reserve kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves
681
Overheveling saldo IP's naar 2023 via Reserve kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves
682
Nadeel op zorgkosten Jeugd (prognose zorgkosten wordt niet tussentijds aangepast, nadeel valt weg tegen voordeel op 6.72)
010 1
Voor de prestatie-indicatoren behorende bij programma 1 verwijzen wij u naar bijlage 1. Deze bijlage is afkomstig van: www.waarstaatjegemeente.nl 23
Verbonden partijen Naam
Senzer
Plaats
Helmond
Aard activiteit
Integrale uitvoering Participatiewet, alsmede activiteiten op het vlak van arbeidsreïntegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt.
Naam
Peelgemeenten
Plaats
Deurne
Aard activiteit
Draagt zorg voor de uitvoering van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en BMS (Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening).
24
2. GreenLab 2030 We streven naar een maatschappelijke geaccepteerde en gewaardeerde agrofoodsector met economisch toekomstperspectief binnen de kaders van duurzaamheid, gezondheid en welzijn van mens en dier in een mooi en beleefbaar buitengebied. Samen met andere Peelgemeenten willen we inzetten op circulaire economie. Deze ambitie in onze Toekomstvisie wordt in dit programma uitgewerkt met de thema's 'beleefbaar buitengebied', 'aantrekkelijk door toerisme, recreatie en horeca' en 'vestigings- en ondernemersklimaat'. Dit programma omvat de taakvelden Economie, Openbaar Groen en Recreatie 2.1 Beleefbaar buitengebied Wat wilden we bereiken? Bewoners en bezoekers ervaren het buitengebied van Someren als aangenaam om te verblijven en te recreëren, zonder de economische functie van het buitengebied “geweld” aan te doen. Wat hebben we hiervoor gedaan? 2.1.1 De zoekgebieden Ruimte voor Ruimte en het Beeldkwaliteit plan zijn vastgesteld. Zijn we tevreden? Wij zijn tevreden over de actieve betrokkenheid van de raad in de kwaliteit van ons buitengebied. Via diverse interactieve sessies zijn de zoekgebieden Ruimte voor Ruimte met een delegatie uit uw raad verkend en inmiddels vastgesteld. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat we in goed overleg met uw raad ook een gedragen beeldkwaliteit buitengebied zullen gaan vaststellen.
2.2 Aantrekkelijke gemeente door toerisme, recreatie en horeca Wat wilden we bereiken? Someren is een toeristische gemeente, waar inwoners en bezoekers genieten van een gevarieerd en complementair aanbod in de verblijfs- en dagrecreatieve sector en in de horeca. Wat hebben we hiervoor gedaan? 2.2.1
Opstellen van een uitvoeringsprogramma voortvloeiend uit de nieuwe beleidsnota Recreatie en Toerisme
We hebben een meerjarig uitvoeringsprogramma, voortvloeiend uit de beleidsnota Recreatie en Toerisme, opgesteld. Zijn we tevreden? 2.2.1 Het uitvoeringsprogramma is mede met betrokkenheid van de Recreatie&Toerisme ondernemers tot stand gekomen. De komende jaren kunnen we daaraan uitvoering gaan geven.
25
2.3 Prima vestigings- en ondernemersklimaat Wat wilden we bereiken? Een prima ondernemersklimaat met voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven in Someren. Wat hebben we hiervoor gedaan? 2.3.1
Opstellen brede economische visie en uitvoeringsprogramma
Uitvoeringsprogramma is ter informatie naar de raad gestuurd in november. 2.3.2
Realiseren van nieuwe bedrijventerreinen
We zijn actief betrokken bij de voorbereidingen van een regionaal bedrijventerrein. Er heeft een studie plaatsgevonden naar de meest geschikte locatie voor een regionaal bedrijventerrein. Lokaal hebben we locaties in beeld gebracht om in de plaatselijke behoefte te voorzien. Zijn we tevreden? 2.3.1
De economische visie en het uitvoeringsprogramma zijn mede met betrokkenheid van de
vele stakeholders tot stand gekomen. De komende jaren kunnen we daaraan uitvoering gaan geven. 2.3.2
Realiseren van en voorzien in (nieuwe) bedrijventerreinen is een permanent proces, zowel
lokaal als regionaal zorgen we er voor dat we actief zijn betrokken van de eerste voorbereidingen tot de daadwerkelijke realisering. uw gemeenteraad zullen we daarover op een actieve wijze blijven informeren en zo nodig voorstellen ter besluitvorming voorleggen.
26
Wat heeft het gekost? Rekening 2022 per taakveld
Bedragen x 1.000
Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
310
Economische ontwikkeling
591
-5
585
320
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
462
-839
-378
330
Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen
12
-14
-1
340
Economische promotie
512
-216
296
570
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.867
-418
1.449
Totaal baten en lasten
3.444
-1.492
1.951
Reserves
1.004
-827
177
Totaal
4.447
-2.320
2.128
010
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: vraagbaakiv3gemeenten tableCell36Saldo van de baten en lasten
Taakveld
Begroting
Begroting
Jaar-
Verschil
2022 voor
2022 na
rekening
saldo
wijziging
wijziging
2022
(*)
290
656
585
70
0
0
-378
378
310
Economische ontwikkeling
320
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
330
Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen
-11
-11
-1
-10
340
Economische promotie
140
311
296
16
570
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.495
1.611
1.449
163
Resultaat
1.913
2.567
1.951
617
Reserves
-247
-599
177
-776
Resultaat
1.666
1.968
2.128
-160
010
(*)
Saldo = Begroting na wijziging - Jaarrekening
27
Taak-
Verklaring voor het verschil
veld 310
1
Hogere toerekening loonkosten aan taakveld
2
Overheveling saldo IP's naar 2023 via Reserve kredietoverheveling, zie taakveld
Verschil
V/N
29.000
N
-107.000
V
8.000
N
-378.000
V
-133.000
V
010 reserves 3 320
Overige verschillen per saldo De voor- en nadelen van de diverse grondexploitaties vallen weg tegen de stortingen en onttrekkingen in de Reserve Grondbedrijf en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat.
330 340
Geen noemenswaardige verschillen 1
Overheveling saldo IP's naar 2023 via Reserve kredietoverheveling, zie taakveld 010 reserves
570
2
Hogere toerekening loonkosten aan taakveld
47.000
N
3
Hogere kosten bevordering toerisme
22.000
N
4
Lagere opbrengsten toeristenbelasting
36.000
N
5
Overige verschillen per saldo
12.000
N
1
Overheveling saldo IP's naar 2023 via reserve Kredietoverheveling, zie taakveld
-172.000
V
9.000
N
378.000
N
010 reserves
010
2
Overige verschillen per saldo
1
De voor- en nadelen van de diverse grondexploitaties vallen weg tegen de stortingen en onttrekkingen in de Reserve Grondbedrijf en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat
2
Storting saldo IP's in de reserve kredietoverheveling voor overdracht naar 2023
411.000
N
3
Lagere storting in de reserve Bossen dan geraamd
13.000
V
Voor de prestatie-indicatoren behorende bij programma 2 verwijzen wij u naar bijlage 1. Deze bijlage is afkomstig van: www.waarstaatjegemeente.nl
28
Verbonden partijen Naam
Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Plaats
Eindhoven
Aard activiteit
Samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio ZuidoostBrabant. Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven. Kerntaken: Strategische bestuurlijke samenwerking op de thema's Economie (inclusief uitvoering Stimuleringsfonds en betaalautoriteit Brainport Development NV), Transitie landelijk gebied, Energietransitie en Mobiliteit (incl. GGA). Het fungeren als archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen binnen de regio Zuidoost-Brabant, met uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel.
Naam
Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A.
Plaats
Heeze
Aard activiteit
Bos- en natuurbeheer. De Bosgroep ondersteunt de leden op diverse manieren bij de ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen.
29
3. Aantrekkelijk Someren Gemeente Someren zet in op het eigentijdse, dorpse gemeenschapsgevoel, de veiligheid, de nabijheid van natuurgebieden en het brede aanbod aan voorzieningen binnen handbereik. Deze woongemeente is gericht op mensen die graag rustig landelijk willen wonen, maar wel dichtbij grootstedelijke voorzieningen en werk. In dit programma staan de veiligheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid van onze leefomgeving en infrastructuur centraal. Dit programma omvat de taakvelden Veiligheid, Verkeer, Wegen, Volksgezondheid, Milieu, Grondexploitatie, Wonen en Bouwen. 3.1 Veilige leefomgeving Wat wilden we bereiken? Iedereen moet zich veilig voelen in zijn woon- en werkomgeving en zich veilig kunnen verplaatsen. Alle zaken die de komende jaren in het kader van veiligheid worden opgepakt, hebben hun basis in de Kadernota Integrale Veiligheid gemeente Someren 2019-2022. In deze nota worden ook de relaties gelegd met het Peel beleid en het Oost-Brabant beleid. Wat hebben we hiervoor gedaan? 3.1.1
Uitvoering VTH (Vergunningen, Toezicht, Handhaving) beleidsplan 2019-2022
Er is een nieuwe Uitvoerings & Handhavingsstrategie vastgesteld en in 2022 zijn de acties uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd. 3.1.2
Uitvoeren uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2021-2022
We hebben vol ingezet op de versterking van de samenwerking in Peelland op het gebied van toezicht, communicatie en juridische instrumenten zoals (bestuursrechtelijke) handhaving, Bibob, APV, Opiumwet en Damocles-beleid. Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft haar inzet gericht op de aanpak van complexe handhavingsproblematiek en overlast en speelt daarmee een belangrijke rol bij de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Zijn we tevreden? IVB: Er is uitvoering gegeven aan het “uitvoeringsprogramma IVB 2021-2022”. VTH: er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma VTH 2022. Het jaarverslag wordt voor 1 mei 2023 aangeboden aan de commissie burger en bestuur en toegezonden aan de Provincie ten behoeve van het Interbestuurlijk Toezicht. Het uitvoeringsprogramma is conform planning uitgevoerd.
30
3.2 Veilige en vlotte verkeerafwikkeling Wat wilden we bereiken? Alle verkeersdeelnemers kunnen op een veilige en vlotte manier gebruik maken van de infrastructuur, zonder dat de omgeving daar te veel overlast van heeft. Wat hebben we hiervoor gedaan? 3.2.1
Bevorderen snelle realisatie geluidsscherm A67
Het grondverwervingstraject is lopende. Parallel hieraan wordt het aanbestedingstraject opgestart. 3.2.2
Vervolgonderzoek uitvoeren naar verbeteringsmogelijkheden verkeersafwikkeling Witvrouwenbergweg.
Nadat in december 2022 het Mobiliteitsplan door de gemeenteraad is vastgesteld, zal in 2023 het vervolgonderzoek worden uitgevoerd. Zijn we tevreden? 3.2.1
We zijn tevreden met de in 2022 geboekte voortgang.
3.2.2
Alle knelpunten van de Witvrouwenbergweg zijn integraal in het brede kader van het
Mobiliteitsplan geplaatst. Dit plan is in december 2022 door de raad vastgesteld.
31
3.3 Onweerstaanbaar Someren Wat wilden we bereiken? Someren is in 2030 klimaatrobuuster ingericht conform de klimaatagenda. Wat hebben we hiervoor gedaan? Zijn we tevreden? 3.3.1
We zijn trots op de genomen raadsbesluiten waardoor we maatregelen kunnen treffen en
wateroverlast uit de gemeente Someren kunnen verbannen. 3.4 Duurzaamheid Wat wilden we bereiken? Someren wil in 2050 energieneutraal zijn en duurzaamheid als integraal onderdeel van haar beleid verankert hebben op basis van de klimaatagenda. Wat hebben we hiervoor gedaan? 3.4.1
Realiseren nieuwe milieustraat
Op dit punt zijn er geen nieuwe ontwikkelingen geweest. 3.4.2
Grondstoffenbeleidsplan
Het grondstoffenbeleidsplan is in concept klaar. In een Raad-vraagt-raad avond is dit besproken. Vaststelling in 2023. Zijn we tevreden? 3.4.2
Nu een aantal maatschappelijke ontwikkelingen uitkristalliseren worden de parameters voor
het nieuwe grondstoffenbeleidsplan bekend. 3.5 Gedifferentieerd en aantrekkelijk woningaanbod Wat wilden we bereiken? Het realiseren van een gedifferentieerd en een aantrekkelijk woningaanbod voor alle doelgroepen in Someren waar het goed wonen is. Wat hebben we hiervoor gedaan? 3.5.1
We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma voortvloeiend uit de woonvisie 2020
De uitgangspunten van de vastgestelde woonvisie bieden de kaders voor de woningbouwontwikkeling. De ontwikkelingen op de woningmarkt maakt dat het Rijk landsdekkende woondeals wil sluiten met provincies en gemeenten, met betrokkenheid van corporaties. Een Woondeal voor Zuidoost-Brabant is in voorbereiding en wordt begin 2023 verwacht met geactualiseerde kwantitatieve en kwalitatieve uitgangspunten voor de regionale en lokale woningopgave.
32
Zijn we tevreden? 3.5.1
We hebben de woningbouw opgaven uit de woonvisie 2020 gerealiseerd voor het verslag
jaar 2022. Op basis van de nieuwe Woondeal voor Zuidoost-Brabant zullen we dat ook de komende periode blijven nastreven.
33
Wat heeft het gekost? Rekening 2022 per taakveld Taakveld
Bedragen x 1.000 Lasten
Baten
Saldo
110
Crisisbeheersing en Brandweer
1.400
-70
1.330
120
Openbare orde en Veiligheid
1.266
-79
1.188
210
Verkeer en Wegen
2.985
-153
2.831
710
Volksgezondheid
840
-16
824
720
Riolering
1.128
-1.807
-678
730
Afval
1.589
-2.484
-895
740
Milieubeheer
1.569
-236
1.333
820
Grondexploitatie
4.639
-5.058
-420
830
Wonen en Bouwen
983
-796
187
16.398
-10.699
5.700
Reserves
2.079
-1.228
852
Totaal
18.478
-11.926
6.552
Totaal baten en lasten 010
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: vraagbaakiv3gemeenten
34
tableCell36Saldo van de baten en lasten
Taakveld
Begroting
Begroting
Jaar-
Verschil
2022 voor
2022 na
rekening
saldo
wijziging
wijziging
2022
(*)
110
Crisisbeheersing en Brandweer
1.185
1.189
1.330
-141
120
Openbare orde en Veiligheid
996
1.064
1.188
-124
210
Verkeer en Wegen
2.953
2.859
2.831
28
710
Volksgezondheid
784
821
824
-2
720
Riolering
-563
-515
-678
164
730
Afval
-606
-708
-895
187
740
Milieubeheer
1.186
1.334
1.333
1
820
Grondexploitatie
-166
-69
-420
350
830
Wonen en Bouwen
-222
-114
187
-302
Resultaat
5.548
5.861
5.700
161
Reserves
-108
80
852
-772
Resultaat
5.441
5.941
6.552
-611
010
(*)
Saldo = Begroting na wijziging Jaarrekening
35
Taakveld 110
Verklaring voor het verschil
Verschil
V/N
Verschil wordt veroorzaakt door een onjuiste boeking van doorbelaste uren
141.000
N
van UDAS op dit taakveld; de raming zit op taakveld 210 120
210
1
Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten
111.000
N
2
Niet geraamde spoedsanering
15.000
N
3
Overige verschillen per saldo
-2.000
V
1
Lagere kosten bermen
-25.000
V
2
Onjuiste boeking van doorbelaste uren van UDAS op taakveld 110; de
-141.000
V
raming zit op dit taakveld 110 3
Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten
69.000
N
4
Lagere uitvoeringskosten verkeersveiligheidsbeleid
-31.000
V
5
Lagere bijdragen verkeersveiligheidsbeleid
52.000
N
6
Hogere kosten straatreiniging
42.000
N
7
Hogere lasten aanleg inritten
18.000
N
8
Stijging energieprijzen openbare verlichting
10.000
N
9
Hogere afschrijvingslasten
31.000
N
10
Lagere baten leges vergunningen nutsbedrijven
53.000
N
11
Overheveling saldo IP's naar 2023 via Reserve kredietoverheveling, zie
-92.000
V
-14.000
V
taakveld 010 reserves 12 710 720
720
Overige verschillen per saldo Geen noemenswaardige verschillen
1
Lagere onderhoudslasten riolering en kolken
-50.000
V
2
Lagere lasten incidenteel onderhoud rioolgemalen
-27.000
V
3
Lagere afschrijvingslasten
-90.000
V
4
Groter aantal huisaansluitingen riolering
-12.000
V
5
Hogere opbrengst Rioolheffingen
-32.000
V
6
Hogere onderhoudskosten drukriool
51.000
N
7
Overige verschillen per saldo
-4.000
V
36
730
740
1
Lagere kosten inzameling huisvuil
-99.000
V
2
Lagere inzamelingskosten OPK
-51.000
V
3
Lagere kosten milieustraat
-101.000
V
4
Lagere kosten inzameling textiel
-21.000
V
5
Minder opbrengsten milieustraat
16.000
N
6
Hogere opbrengsten inzamelen kunststof
-48.000
V
7
Lagere bijdrage kosten milieustraat door gemeente Asten
104.000
N
8
Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten
23.000
N
9
Hogere kosten inzameling kunststof
33.000
N
10
Lagere kosten overig afval
-64.000
V
11
Lagere opbrengst Afvalstoffenheffing
31.000
N
12
Overige verschillen per saldo
-10.000
V
1
Hogere doorbelasting loon- en inhuurkosten
59.000
N
2
Overheveling saldo IP's naar 2023 via Reserve kredietoverheveling, zie
20.000
N
taakveld 010 reserves 3
Lagere kosten energiebeleid