Document · PDF

Bijlage Zomernota 2025

Gemeenteraad 11 september 2025, gemeente SomerenBij agendapunt: Vaststellen Zomernota 2025.10.097 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Zomernota 2025

Inhoudsopgave

Inhoud Inhoudsopgave.................................................................................................................................... 2 1. Aanbiedingsbrief.............................................................................................................................. 6 Voorwoord........................................................................................................................................ 6 2. Programmaverantwoording............................................................................................................. 7 Status Speerpunten.......................................................................................................................... 7 Inleiding......................................................................................................................................... 7 Opzet (leeswijzer).......................................................................................................................... 7 Programma 1 Fysiek Domein............................................................................................................8 Speerpunt 1.1: Economie.................................................................................................................

8 Portefeuillehouder:........................................................................................................................ 8 Wat willen we bereiken?................................................................................................................8 Wat is de stand van zaken?...........................................................................................................8 Zijn er nog extra kosten?...............................................................................................................9 Speerpunt 1.2: Wonen en bouwen..................................................................................................10 Portefeuillehouder:......................................................................................................................

10 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................10 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................10 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................11 Speerpunt 1.3: Veiligheid en handhaving.......................................................................................12 Portefeuillehouder:...................................................................................................................... 12 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................12 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................12 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................12 Speerpunt 1.4: Verkeer...................................................................................................................13 Portefeuillehouder:......................................................................................................................

13 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................13 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................13 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................13 Speerpunt 1.5: Duurzaamheid, natuur, milieu en energie..............................................................14 Portefeuillehouder:...................................................................................................................... 14 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................14

Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................14 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................15 Speerpunt 1.6: Veilig Publieke Taak...............................................................................................16 Portefeuillehouder:...................................................................................................................... 16 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................16 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................16 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................16 Programma 2. Sociaal Domein.......................................................................................................

17 Speerpunt 2.1 Leefbaarheid, welzijn en gezondheid......................................................................17 Portefeuillehouder: Wethouder Kusters, Wethouder van Doorn..................................................17 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................17 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................17 Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht............................17 .................................................................................................................................................... 17 Speerpunt 2.2 Onderwijs............................................................................................................. 17 Portefeuillehouder:......................................................................................................................

18 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................18 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................18 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................18 Speerpunt 2.3 Cultureel erfgoed.................................................................................................... 19 Portefeuillehouder:...................................................................................................................... 19 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................19 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................19 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................19 Programma 3.

Bedrijfsvoering........................................................................................................20 Speerpunt 3.1 Bestuurskracht........................................................................................................20 Portefeuillehouder:...................................................................................................................... 20 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................20 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................20 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................20 Speerpunt 3.2 Personeel.................................................................................................................21 Portefeuillehouder: Wethouder van Doorn..................................................................................21 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................21 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................21

Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht. Het budget voor de organisatieontwikkeling was opgenomen in de kadernota 2024............................................21 Speerpunt 3.3 Optimale dienstverlening........................................................................................22 Portefeuillehouder:...................................................................................................................... 22 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................22 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................22 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................23 Speerpunt 3.4 Financiën................................................................................................................. 24 Portefeuillehouder:......................................................................................................................

24 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................24 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................24 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................24 Speerpunt 3.5 Communicatie en participatie.................................................................................25 Portefeuillehouder:...................................................................................................................... 25 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................25 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................25 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................25 Speerpunt 3.6 Informatievoorziening............................................................................................. 26 Portefeuillehouder:......................................................................................................................

26 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................26 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................26 Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht............................26 Speerpunt 3.7 Gemeentehuis van de toekomst.............................................................................27 Portefeuillehouder:...................................................................................................................... 27 Wat willen we bereiken?..............................................................................................................27 Wat is de stand van zaken?.........................................................................................................27 Zijn er nog extra kosten?.............................................................................................................27 3. Financiële positie........................................................................................................................... 28 Inleiding.......................................................................................................................................

28 Uitgangspunten Zomernota............................................................................................................28 Exploitatiesaldo Begroting..............................................................................................................28 Financieel overzicht........................................................................................................................ 29 Toelichting per taakveld.............................................................................................................. 31 Fysiek Domein................................................................................................................................ 31

Sociaal Domein............................................................................................................................... 34 Bedrijfsvoering................................................................................................................................ 37 4. Diverse ontwikkelingen..................................................................................................................39 Algemene uitkering inclusief meicirculaire.....................................................................................39 5. Ontwikkelingen paragrafen............................................................................................................41 Inleiding ontwikkelingen paragrafen...............................................................................................41 6. Mutaties kapitaallasten..................................................................................................................42 Onderuitputting kapitaallasten.......................................................................................................42 7. Kredieten.......................................................................................................................................

44 Aanvulling kredieten....................................................................................................................... 44

1. Aanbiedingsbrief Voorwoord De Zomernota is onderdeel van de vastgestelde besturingscyclus door de raad. In de Zomernota rapporteren we over de voortgang van de uitvoering van de speerpunten die zijn opgenomen in de begroting en over de financiële ontwikkelingen in 2025. Met de zomernota stellen we de raad in staat om zijn kaderstellende en controlerende rol in te vullen en besluiten te nemen om de begroting te wijzigen. Daarnaast rapporteren we, indien van toepassing, over ontwikkelingen met betrekking tot de paragrafen en de onderuitputting van de kapitaallasten.

2. Programmaverantwoording Status Speerpunten Inleiding In deze zomernota wordt gerapporteerd over de voortgang van de speerpunten en acties uit de begroting 2025. Peildatum is de stand per 1 juni 2025. Opzet (leeswijzer) Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit drie programma's: 01

Fysiek domein

Sociaal domein

Bedrijfsvoering

Conform onderstaande tabel wordt per programma de status van de speerpunten weergegeven. Wat willen we bereiken? We nemen hier de doelstelling van het speerpunt op. Wat is de stand van zaken? Hierbij vermelden we de voortgang van de speerpunt activiteit. Zijn er nog extra kosten? Als er nog extra kosten verwacht worden, nemen we dat hier op.

Programma 1 Fysiek Domein Speerpunt 1.1: Economie Portefeuillehouder: Wethouder van der Broeck Wat willen we bereiken? 1.

We willen dat Someren goed aangehaakt blijft in de regio die een hogere economische groei kent dan het landelijk gemiddelde. Voor de economie van Someren is het zaak om Someren nader te positioneren in de Peelregio en Brainport.

We realiseren een sfeervol, levendig en vitaal centrum in Someren-dorp, waar we allemaal van kunnen genieten en elkaar kunnen ontmoeten.

We willen de toeristische potentie van Someren optimaal benutten en verder uit bouwen.

We willen de agrarische sector in Someren een duurzaam toekomstperspectief bieden.

Wat is de stand van zaken? 1.

Acties uitvoeren en opvolgen volgens uitvoeringsprogramma ‘Economische visie’. Het programma verloopt volgens planning, met een aantal acties die momenteel in uitvoering zijn. Acties om te benoemen zijn: -

Het verduurzamen van onze bedrijventerreinen De eerste stappen zijn gezet om een Energy HUB te organiseren. Ondernemers kunnen hierin slim samenwerken om aan de behoefte aan stroom te voldoen.

Verhogen van de organisatiegraad van ondernemers op bedrijventerreinen. Samen hebben de ondernemers gerealiseerd dat ze het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) hebben verkregen.

Op zowel regionaal als bovenregionaal niveau volgen de economische ontwikkelingen elkaar op, wat het noodzakelijk maakt om goed gepositioneerd te blijven. Door de aandacht die dit vereist en de beperkte capaciteit binnen het team, zijn nog niet alle geplande acties opgepakt.

Centrumplan Someren

Op dit moment ligt er een overeenkomst voor de Oostplot en momenteel koersen we op het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst voor de Noordplot voor het einde van dit jaar. Na de zomer worden er twee informatiebijeenkomsten gehouden die betrekking hebben op de toekomstige uitstraling van het centrum, de verkeerssituatie, parkeeroplossingen en het DPO-onderzoek. Daarnaast zijn we het beeldkwaliteitsplan aan het afronden. 3.

Acties uitvoeren en opvolgen volgens uitvoeringsprogramma ‘Toeristische visie’. De acties vanuit de toeristische beleidsnota Someren 2030 lopen continue door. De lijntjes met ondernemers onderling en gemeente worden steeds korter waardoor zaken goed opgepakt kunnen worden. Inmiddels ligt er een verkeers- en aanwijzingsbesluit voor camperplaatsen en na afloop van de bezwaartermijn worden de plekken in Someren ingericht. Land van de Peel wordt van vaste waarde voor onze regio.

VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) / NAF (Niet-Agrarische Functies) beleid. We zijn aan de slag gegaan met het evalueren van het VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) – NAF (Niet agrarische functies) beleid. Hierover hebben we op 16 juni de raad via een Raad vraagt Raad bijgepraat. In de komende maanden wordt ingezet op evaluatie, participatie en het opstellen van nieuwe beleidskaders. Het nieuwe beleidsstuk zal vervolgens mee gaan in de raadscyclus van december 2025.

Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 1.2: Wonen en bouwen Portefeuillehouder: Wethouder van der Broeck Wat willen we bereiken? We willen voldoende passende woningen realiseren voor alle doelgroepen. In overeenstemming met de “Woondeal” brengen we bestaande plannen tot uitvoer en kijken gericht naar mogelijke woningbouwlocaties voor de toekomst. Wat is de stand van zaken? 1.

We onderzoeken de gevolgen voor de gemeente van de flexibilisering van de asielketen. We hebben een Tijdelijke Gemeentelijke Opvang (TGO) voor de periode mei 2025 – 1 februari 2026 gerealiseerd voor Asielzoekers op grond van de Wet “gemeentelijk mogelijk maken asielopvangvoorzieningen” (Spreidingswet).

We onderzoeken de haalbaarheid van Tiny houses en/of andere flexibele woonvormen. De eind 2023 door gemeente gestarte pilot flexwonen heeft niet het gewenst resultaat opgeleverd. Zowel in tijd als ook financieel heeft de pilot niet de verwachtingen waargemaakt. De gewenste versnelling van de woningbouw is op deze manier niet realiseerbaar. Wél blijft de gemeente openstaan voor initiatieven vanuit de markt en zullen initiatieven op hun kansen beoordeeld worden. Daarnaast biedt het meergeneratiewoningen beleid ook kansen om op een flexibele manier invulling te geven aan lokale woonbehoeften.

We blijven inzetten op minimaal twee bouwplannen per kern, zodat de doorstroming gehandhaafd blijft. Dit is een doorlopend speerpunt. Bouwplannen voor Someren-Noord worden door de initiatiefnemers voorbereid. De gemeente heeft hier een regisserende, toetsende en aanjagende rol. Ook in de andere dorpen wordt verder gewerkt aan nieuwe plannen. Dit zijn zowel plannen op eigen gronden alsook plannen van derden, zodat de woningbouwstroom op peil blijft.

We voeren het uitvoeringsprogramma Woon-welzijn-zorgvisie uit.

Inmiddels zijn een aantal punten uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd en in uitvoering. Denk hierbij aan het arbeidsmigrantenbeleid dat in mei 2025 is vastgesteld en de beleidsregel meergeneratiewoningen die waarschijnlijk in juli 2025 nog wordt vastgesteld. Ook aan het woonwagenbeleid, dat nog op de planning staat voor dit jaar, wordt druk gewerkt. Het uitvoeringsprogramma loopt tot en met 2028. Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht. De kosten voor de TGO worden door het Rijk vergoed.

Speerpunt 1.3: Veiligheid en handhaving Portefeuillehouder: Burgemeester Blanksma Wat willen we bereiken? Iedereen moet zich veilig voelen in zijn woon- en werkomgeving. Wat is de stand van zaken? 1.

We continueren de integrale aanpak van ondermijning waarbij ook extra aandacht is voor bewustwording. We creëren continue bewustwording met betrekking tot ondermijning en de aanpak hiervan voor zowel de eigen organisatie als externe partijen

We geven uitvoering aan het Uitvoerings- & Handhavingsprogramma 2025 waarin extra aandacht is opgenomen voor de veiligheid, leefbaarheid en handhaving op en rond vakantieparken. Er worden geregeld controles uitgevoerd gedurende het jaar 2025. Er zal t.z.t. een eindrapportage worden opgesteld.

We draaien een project preventie op digitale criminaliteit om de bewustwording te vergroten. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de politie voor ouderen om de bewustwording over babbeltrucs en digitale oplichting te vergroten.

Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 1.4: Verkeer Portefeuillehouder: Wethouder Kusters Wat willen we bereiken? Alle verkeersdeelnemers kunnen op een veilige en vlotte manier gebruik maken van de infrastructuur. Wat is de stand van zaken? 1.

We voeren de acties uit het mobiliteitsplan uit. In 2025 zijn we bezig met de voorbereidingen voor het treffen van een aantal maatregelen uit het Mobiliteitsplan, waardoor het fietsen wordt gestimuleerd en de verkeersveiligheid verbeterd. Het gaat daarbij om een fietspad langs de Lage Akkerweg, een herinrichting van de Laan ten Boomen (gedeelte binnen de bebouwde kom) met fietsstroken en een herinrichting van de Bennenbroekstraat (gedeelte binnen de bebouwde kom) met fietssuggestiestroken.

Waar noodzakelijk versneld inrichten van 30 km wegen met incidentele voorzieningen totdat een structurele aanpassing gerealiseerd is. In het Mobiliteitsplan is een belangrijk beleidsuitgangspunt om op alle wegen in de bebouwde kom (in Someren binnen de rondweg) een maximumsnelheid van 30 km/h in te stellen. Daarvoor zijn in het uitvoeringsprogramma diverse projecten benoemd, waaronder het afwaarderen van een aantal wegen van Gebiedsontsluitingsweg (GOW) 50 naar GOW 30 en de herinrichting van de Van Gijselstraat ter hoogte van basisschool Leerrijk. Daarnaast zijn er nog enkele erftoegangswegen waarop de maximumsnelheid dient te worden verlaagd van 50 km/h naar 30 km/h. In het najaar volgt hiervoor een procesvoorstel/plan van aanpak met een beschrijving van hoe dit omvangrijke project kan worden opgepakt inclusief de te reserveren financiële middelen.

Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 1.5: Duurzaamheid, natuur, milieu en energie Portefeuillehouder: Wethouder van Doorn Wat willen we bereiken? Someren wil in 2050 energieneutraal zijn, waarbij duurzaamheid, natuur en milieu als integraal onderdeel verankerd zijn in het beleid. Wat is de stand van zaken? 1.

We onderzoeken de mogelijkheden voor een (regionaal) publiek ontwikkelbedrijf en toetsen dit op haalbaarheid. Onderzoek met Peelgemeenten heeft in Q1 2025 aangetoond dat een publiek ontwikkel bedrijf voor grootschalige opwek niet haalbaar is. Voor de MLOEA-aansluiting voor de Diepenhoek zal er wel een publiek ontwikkelbedrijf moeten komen. Voor het ontwikkelen van een zonnepark in dat gebied zal dit als randvoorwaarde worden meegenomen

We stellen de 'Natuurvisie gemeente Someren' op en starten met de uitvoering. Er wordt conform planning gewerkt aan de inhoudelijke natuurvisie. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de landschapsbiografie (oplevering hiervan is begin juli), deze dient als basis voor de natuurvisie, online wordt de mogelijkheid geboden om als burgerreactie te geven op deze landschapsbiografie en eind aug/ begin sep is er een cocreatiedag met betrokken stakeholders over het buitengebied. Deze input zal worden meegenomen om de natuurvisie verder tot stand te laten komen. Planning is dat deze 4 november in het college wordt ingebracht.

We realiseren een (ver)nieuwde milieustraat in samenwerking met Asten. Het voorlopige ontwerp is afgerond, hierbij zijn 4 verschillende ontwerpen gemaakt. Voordat overgegaan kan worden naar de volgende fase is het van belang dat de gemeenteraden van beide gemeenten met hetzelfde ontwerp instemmen. Deze stemmingen zullen plaatsvinden in week 26. Zodra dit is gebeurd kan er gestart worden met de volgende fase en dus een uitwerking richting een definitief ontwerp. De huidige planning hierbij is dat in Q1 2026 er gestart kan worden met de werkzaamheden buiten.

We stellen het uitvoeringsprogramma Schone Lucht akkoord op. Vanwege personele wisselingen ligt het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor het SLA stil. Vanaf Q3 is er weer bezetting op dit vakgebied en wordt dit wederom opgepakt.

Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 1.6: Veilig Publieke Taak Portefeuillehouder: Burgemeester Blanksma Wat willen we bereiken? Wij staan voor een weerbare overheid en pakken door op ondermijning, daarnaast willen we een veilige (werk)plek bieden aan onze medewerkers, bestuurders, bezoekers en samenwerkingspartners. Wat is de stand van zaken? 1.

We stellen een plan van aanpak weerbaarheid op en geven hier uitvoering aan. Hiermee houden we rekening met de punten uit de “Brabantse norm weerbare overheid”. Het plan van aanpak is in voorbereiding.

We organiseren workshops en trainingen om de weerbaarheid van organisatie en bestuur te vergroten. Er wordt een begeleidingsgroep ingesteld bestaande uit een vertegenwoordiger integriteit, agressie en geweld, ondermijning en informatieveiligheid. Doel van deze begeleidingsgroep is het maximaal weerbaar zijn door continu te blijven werken aan en aandacht hebben voor het gevoel van veiligheid bij de bestuurders en medewerkers in relatie tot de aanpak van ondermijning. Deze begeleidingsgroep zal een jaarprogramma maken en uitvoeren om structureel de weerbaarheid onder de aandacht te houden. De weerbaarheidstrainingen agressie hebben reeds plaatsgevonden.

Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Programma 2. Sociaal Domein Speerpunt 2.1 Leefbaarheid, welzijn en gezondheid Portefeuillehouder: Wethouder Kusters, Wethouder van Doorn Wat willen we bereiken? Leefbare en levendige dorpskernen. Het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie, en het versterken van de sociale basis. Wat is de stand van zaken? 1.

Het uitvoeren van het plan van aanpak brede Specifieke Uitkering (SPUK) 2024-2026. Onder de brede SPUK vallen drie (hoofd)thema's; Hoofdthema Sport, Bewegen en Cultuur met 2 programma's, Hoofdthema Gezondheid en Sociale basis met 11 programma's, thema Ondersteunende onderdelen met 2 programma's. In 2025 en 2026 geven we lokaal uitvoering aan het gezond en actief leven akkoord (GALA) middels deze specifieke uitkering. Hiermee ondersteunen we activiteiten en investeringen op het gebied van gezondheid, sport, eenzaamheid en jeugd.

Het opstellen van een integrale sportvisie (met meer jaren onderhoudsplanning). Opstellen sportnota is opgestart.

Het opstellen van het nieuw gezondheidsbeleid; In 2025 is de gemeente druk met het opstellen van nieuw breed gezondheidsbeleid. Hierover is recent een raadsinformatiebrief over verstuurd, toegelicht in een raadpresentatie. Het nieuwe beleid wordt in december 2025 besproken in de gemeenteraad.

Bij een positieve pilot 2024 interactieve klimrekken aanbrengen in sporthallen en gymnastiekzalen. Toestellen worden week 26/27 gemonteerd. Afgesproken is dat eerste evaluatie van de nieuwe inrichting Microhal en Gymzaal Someren-eind omstreeks november 2025 wordt gedaan. Aan de hand daarvan zullen verdere vervangingen worden overwogen.

Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 2.2 Onderwijs

Portefeuillehouder: Wethouder van Doorn Wat willen we bereiken? We zorgen voor passend onderwijs om de kansengelijkheid van jongeren te bevorderen. We verbeteren het onderwijs door te zorgen voor goede huisvesting van onze scholen. Wat is de stand van zaken? Wat gaan we hiervoor doen? 1.

We voeren het nieuwe Integraal Huisvestingsplan uit. Nieuw IHP in de gemeenteraad van juni.

We dragen bij aan een veilige schoolomgeving op scholen. Afgerond. Uit gesprekken met het Varendonck college is vastgesteld dat er voldoende wordt voorzien in een veilige schoolomgeving.

Zijn er nog extra kosten? 1.

Voor de uitvoering van het IHP zijn extra middelen nodig.

Het onderzoek is afgerond, dus hiervoor is geen extra budget benodigd. Voor een veilige schoolomgeving is budget beschikbaar hetgeen toereikend is.

Speerpunt 2.3 Cultureel erfgoed Portefeuillehouder: Wethouder van Doorn Wat willen we bereiken? Onze cultuurhistorie en -erfgoed is beschermd en in stand gehouden. Wat is de stand van zaken? 1.

We zetten een cultureel erfgoednetwerk op. Er is opdracht verstrekt aan een extern bureau om een advies voor te bereiden hoe het beste vormgegeven kan worden aan het opzetten van erfgoednetwerk. De resultaten worden binnenkort verwacht.

We stellen een cultuurnota op. De cultuur nota is vastgesteld door de gemeenteraad.

Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Programma 3. Bedrijfsvoering Speerpunt 3.1 Bestuurskracht Portefeuillehouder: Burgemeester Blanksma Wat willen we bereiken? We willen de samenwerking met de regio verder versterken om de belangen van Someren zo goed mogelijk te behartigen. Wat is de stand van zaken? 1.

We analyseren de impact en onze mogelijkheden vanuit de MRE Brainport-ontwikkelingen en bepalen daarmee onze visie. Waar mogelijk sluiten we aan op deze ontwikkelingen. Daarnaast stemmen we de ontwikkelingen beter af met het profiel van de regio en Someren zodat we gericht keuzes kunnen maken.

We zetten in op intensieve bestuurlijke en ambtelijke samenwerking binnen de sub-regio De Peel om onze belangen efficiënt en effectief te kunnen presenteren. Het Peelakkoord is vastgesteld door de colleges van B&W. Daarmee hebben de Peelgemeenten een gezamenlijke ontwikkelstrategie, als onderdeel van de ontwikkelingen in Zuidoost-Brabant. Dit akkoord wordt verder uitgewerkt in een kaartproduct, met daarin de ontwikkelingen geografisch gepresenteerd en een lobbydocument voor de gesprekken met de hogere overheden. Verder hebben de eerste twee Peeldagen plaatsgevonden. Op die dagen treffen de bestuurders van de Peelgemeenten elkaar over onderwerpen die raken aan het Peelakkoord.

Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 3.2 Personeel Portefeuillehouder: Wethouder van Doorn Wat willen we bereiken? We willen in 2026 de beste werkgever van Nederland (World-class Workplace) zijn in de categorie gemeenten onder 50.000 inwoners. Wat is de stand van zaken? 1.

We voeren het organisatie-ontwikkelplan 2023 ‘Voor elkaar!’ uit: hierbij is aandacht voor het geheel, van structuur tot en met cultuur. De uitvoering van het organisatieontwikkelplan is een doorlopend proces. In 2024 lag de focus op de doorvoering van de structuurwijziging en de domein- en teamplannen. In 2025 ligt de focus meer op het concernplan (bijvoorbeeld rollen, taken en verantwoordelijkheden, cultuur, projectmatig werken enz.).

We stellen het strategische personeelsbeleid op om de ambitie ‘beste werkgever van Nederland’ te realiseren. We verwachten het strategisch personeelsbeleid dit jaar vastgesteld te hebben. Dit beleid geeft richting aan onderliggend beleid en uitvoering op het gebied van ons personeel.

Als onderdeel van het strategisch personeelsbeleid actualiseren we het loongebouw om onder andere onze positie op de arbeidsmarkt te versterken. Het plan van aanpak wordt hiervoor opgesteld. Daarna start het project verder op. We verwachten op z'n vroegst eind 2025 een concept uitkomst te hebben die daarna nog in de besluitvormingsprocedure gebracht moet worden.

We stellen een actieplan op om de kracht van stagiaires beter te gaan benutten voor nieuwe ontwikkelingen. We brengen de mogelijkheden van het inzetten van een stagiair expliciet onder de aandacht binnen de organisatie. Dit heeft als resultaat dat we meerdere vacatures hebben uitstaan voor stagiares.

Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht. Het budget voor de organisatieontwikkeling was opgenomen in de kadernota 2024.

Speerpunt 3.3 Optimale dienstverlening Portefeuillehouder: Wethouder van Doorn Wat willen we bereiken? 1.

Gemakkelijk en efficiënt contact met de gemeente. Inwoners, ondernemers en organisaties communiceren met de gemeente via meerdere kanalen. Zij verwachten dat ze op elk kanaal herkend worden en de inhoud overal gelijk is.

De meest passende wijze van telefonische bereikbaarheid. Passend wil zeggen een kwalitatief en vlot antwoord bij telefonisch contact. We bellen terug binnen de afgesproken termijn.

In onze dienstverlening aansluiten bij de vraag van onze inwoners, ondernemers en organisaties.

Wat is de stand van zaken? 1.1.We ontwikkelen stapsgewijs naar een naadloze afstemming tussen de kanalen die we inzetten voor onze dienstverlening. Bij de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (inwerkingtreding 1-1-2026) hoort het maken van kanaalkeuzes. Welk (digitaal) kanaal zetten we waarvoor in binnen onze dienstverlening. Hiervoor stellen we een kanaalstrategie op. 1.2.

We onderzoeken de haalbaarheid van een kanaal voor het snel en simpel beantwoorden van de meest voorkomende vragen. Aanvankelijk was het plan om in het 2e kwartaal 2025 te starten met het onderzoeken van de haalbaarheid. Dat is niet gelukt. Dit wordt doorgeschoven naar de 2e helft van 2025.

1.3.

We richten een beveiligde Persoonlijke Internetpagina (PIP) in waar de status van een lopende aanvraag, vraag of melding 24/7 gevolgd kan worden. Via het PIP kan ook een vraag gesteld worden en kunnen documenten veilig gedeeld worden. Het selecteren van een PIP staat gepland in Q4 met de verdere inrichting in 2026.

2.1

We voeren onderzoek uit naar de kwaliteit van de telefonische dienstverlening. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald waar de kansen liggen tot verbetering. Onderzoek is uitgevoerd in Q4 2024. In Q2 zijn de resultaten gepresenteerd aan SMT en TMT. De bereikbaarheid en de opvolging van terugbelverzoeken zou beter kunnen. Er gaat meer gestuurd worden op de afhandeling van terugbelverzoeken. Elk kwartaal wordt dit gerapporteerd aan het SMT. Zij sturen Teammanager aan dit verder op te pakken met de teams.

3.1

We zetten een (online) testpanel op dat bevraagd wordt bij het invoeren van nieuwe dienstverleningsmiddelen of aanpassingen in onze (digitale) dienstverlening. Aanvankelijk stond deze activiteit in het Uitvoeringsprogramma Dienstverleningsconcept gepland voor Q1 2025. Een verkenning van opties om een testpanel op te zetten is uitgevoerd aan de hand van voorbeelden bij andere gemeenten. Bij de kadernota 2026 zijn middelen gevraagd om de kosten die gemoeid zijn met het opzetten en in stand houden van een testpanel te dekken. Als duidelijkheid is over de beschikbare middelen wordt deze activiteit verder opgepakt.

3.2

We gaan instrumenten inzetten om de tevredenheid te meten op contactkanalen, producten/diensten en processen. Deze activiteit staat in het Uitvoeringsprogramma Dienstverleningsconcept gepland vanaf Q1 2025. Bij de kadernota 2026 zijn middelen opgevoerd om de kosten voor de aanschaf en inzet van instrumenten te dekken. Als duidelijkheid is over de beschikbaarheid van de middelen wordt deze activiteit verder uitgewerkt.

Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 3.4 Financiën Portefeuillehouder: Wethouder Kusters Wat willen we bereiken? De gemeentefinanciën zijn meerjarig, structureel in balans. Wat is de stand van zaken? 1.

We hebben een Zero Based Budgetting onderzoek uitgevoerd. De resultaten nemen we mee in de uitwerking van onze begroting 2026. De maatregelen zijn inzichtelijk gemaakt. De besluitvorming vindt nu plaats richting begroting.

Zijn er nog extra kosten? Onder hoofdstuk 7 worden aanvullende middelen gevraagd ad € 50.000.

Speerpunt 3.5 Communicatie en participatie Portefeuillehouder: Burgemeester Blanksma Wat willen we bereiken? Op open en passende wijze communiceren naar en betrekken van alle doelgroepen. Wat is de stand van zaken? 1.

We stellen beleid op voor onze social mediakanalen. Het social media beleid ronden we in Q3 van dit jaar af. De ontwikkelingen op het gebied van social media gaan razendsnel en hierop inspelen vraagt om te experimenteren. We zijn hier nu ook al mee bezig, bijvoorbeeld door op onze social media meer in te zetten op het laten zien waar we als gemeente mee bezig zijn en bewuster om te gaan waar we alleen informatie willen delen.

We voeren het beleidsplan ‘Doelgroepgericht communiceren’ uit. We voeren een onderzoek aan naar de communicatiebehoefte van de inwoners.

Naast een communicatiebehoefte onderzoek wordt er ook een inwonerspanel opgericht dit jaar. Middels een inwonerspanel kunnen onderwerpen of vraagstellingen op een laagdrempelige manier aan de inwoner worden voorgelegd. 3.

We verbeteren de digitale toegankelijkheid van onze website door middel van het toegankelijk maken van pdf-bestanden. We lopen hierin mee in het project Wet Open Overheid zoals genoemd bij speerpunt 3.6 waarbij we stapsgewijs de digitale toegankelijkheid verbeteren.

We voeren het projectplan ‘Geschreven Externe Communicatie’ uit, waarbij we inzetten op het meer begrijpelijk maken van onze geschreven communicatie naar buiten toe. We zetten in op AI-tools om de organisatie beter te faciliteren in begrijpelijke teksten. Een eerste implementatie van software vindt plaats in Q3 2025. In 2026 evalueren we dit en besluiten we of we het verder willen uitbreiden.

Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 3.6 Informatievoorziening Portefeuillehouder: Wethouder van Doorn Wat willen we bereiken? Wij zorgen dat onze gegevens en informatie duurzaam toegankelijk blijven, zorgvuldig beschermd worden tegen oneigenlijk gebruik en open en transparant beschikbaar zijn. Wat is de stand van zaken? 1.

We gaan de informatie categorieën vanuit de Wet open overheid actief op een toegankelijke manier publiceren. •

Implementatie van een publicatieplatform

•

Inrichten van het publicatieproces voor de verschillende informatiecategorieën

•

Organisatie van de publicatie op orde brengen Het project actieve Woo is gestart met het werven van personeel en het selecteren van een publicatie platform. Project is nu bezig met de uitwerking van het proces en het publiceren van vergaderstukken decentrale overheid en agenda en besluitenlijsten (m.n. college).

Wij onderzoeken, of en zo ja, welke aanvullende middelen nodig zijn om te voldoen aan de volgende fase van de wet- en regelgeving rondom de informatiewetten. •

Inregelen proces van bewaking wet- en regelgeving

•

Bewaken voortgang wet- en regelgeving

•

Formuleren nieuwe projecten en begroten benodigde middelen Het budget wordt maandelijks gemonitord en er wordt vooruit gekeken naar (nieuwe) wetgeving en de benodigde middelen om hier handen en voeten aan te geven.

Wij verbeteren de datakwaliteit over de Openbare Ruimte door het goed beheren van de basisregistraties BAG, BGT en BRO en de verschillende onderdelen van de openbare ruimte, zoals wegen, water en groen. •

Doorvoeren mutatiesignalering om datakwaliteit BAG en BGT op orde te brengen

•

Registratieprocessen op orde brengen

•

Invullen gegevensbeheer binnen Openbare Ruimte Momenteel wordt gewerkt aan een herzien proces op de geactualiseerde rolverdeling binnen team OR, focus ligt mede op nog te verwerken mutaties.

Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

Speerpunt 3.7 Gemeentehuis van de toekomst Portefeuillehouder: Wethouder Kusters Wat willen we bereiken? Een open, flexibel, innovatief, duurzaam en toekomstbestendig gemeentehuis. Een huis van de gemeente dat past bij onze manier van denken en werken en de eisen die de huidige tijd stelt, waar de transparante overheid de relatie met haar burgers kan vormgeven. Wat is de stand van zaken? 1.

Uitvoering geven aan de besluitvorming (Q1 2025) van de verkenningsfase Gemeentehuis van de Toekomst. De besluitvorming in de raad van 3 april 2025 vraagt om twee aanvullende onderzoeken. Een locatieonderzoek voor scenario 2 (nieuwbouw elders) en onderzoek naar de haalbaarheid van een vierde scenario dat uitgaat van het huidige gemeentehuis geschikt maken voor minimaal de komende tien jaren. Op basis van die onderzoeken is eindbesluitvorming in de raad van 6 november 2025 beoogd.

Zijn er nog extra kosten? Momenteel worden er geen extra kosten verwacht.

3. Financiële positie Inleiding Het voordelige resultaat van de Zomernota bedraagt € 992.589. Aan de Raad wordt toestemming gevraagd om reeds toegekende budgetten te muteren conform het Financieel overzicht. In het Financieel overzicht zijn de belangrijkste mutaties met toelichting opgenomen.

Uitgangspunten Zomernota 1.

Als peildatum, voor de financiële cijfers, is uitgegaan van de situatie per 1 juni 2025.

In de actualisatie zijn de raadsbesluiten tot en met de maand mei verwerkt.

De budgetten Sociaal Domein, voor de werkzaamheden door Peelgemeenten (WMO, Jeugd, Bijzondere Bijstand, Maatschappelijke Participatie en Schuldhulpverlening) zijn gebaseerd op de cijfers conform de Q4-rapportage 2024 van Peelgemeenten.

Ten tijde van het opstellen van deze zomernota hebben we de meicirculaire 2025 ontvangen. De cijfers uit de meicirculaire zijn opgenomen bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Onder het hoofdstuk Diverse ontwikkelingen is een toelichting op de Algemene uitkering opgenomen.

Bij de primaire begroting 2025 is uitgegaan van een salarisstijging van 3,0%. Naar aanleiding van de CAO-onderhandelingen is er geen aanpassing uitgevoerd.

Exploitatiesaldo Begroting In de primaire begroting 2025 is oorspronkelijk melding gemaakt van een begrotingsnadeel van € 296.000 (structureel resultaat: € 107.000 positief). Deze primaire begroting is in de Raadsvergadering van 7 november 2024 behandeld en vastgesteld. Het resultaat van de Zomernota bedraagt (afgerond) € 992.000 voordelig. In de periode januari mei 2025 zijn er geen nieuwe begrotingswijzigingen vastgesteld. Rekening houdende met de resultaten van de Zomernota komt het exploitatiesaldo voor 2025 uit op € 696.000 voordelig. € 857.000 heeft betrekking op structurele taken (voordelig) en € 161.000 op mutaties met een incidenteel karakter (nadelig).

In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen. Bedragen x € 1.000 Boekjaar 2025

Exploitatiesaldo

Waarvan Incidenteel

Waarvan Structureel

Voordelig

Nadelig

Voordelig

Nadelig

Voordelig

Nadelig

Primaire begroting (vastgesteld d.d. 7 november 2024)

296

403

107

Begrotingswijzigingen t/m mei

Exploitatiesaldo na wijzigingen

296

403

107

Zomernota

992

242

750

Exploitatiesaldo na zomernota

696

161

857

Financieel overzicht In onderstaand financieel overzicht wordt per programma, onderverdeeld per taakveld, het verloop getoond van de wijzigingen in het boekjaar 2024. De kolom Begr. Wijz. toont uitsluitend administratieve begrotingswijzigingen die per saldo geen invloed hebben op het resultaat en voornamelijk betrekking hebben op kredietoverhevelingen. + bedragen zijn hogere uitgaven / lagere inkomsten (nadeel) - bedragen zijn lagere uitgaven / hogere inkomsten (voordeel)

Bedragen x 1.000 Begr. Wijz. ZN Mutatie Totaal

Fysiek domein

Primair

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.405

1.453

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.308

-23

1.284

2.1

Verkeer en vervoer

3.493

2.716

-25

6.185

3.1

Economische ontwikkeling

528

-10

616

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

955

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-15

3.4

Economische promotie

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.2

955 -1

-15

194

2.011

204

2.277

Riolering

-964

124

-18

-858

7.3

Afval

-409

213

-53

-250

7.4

Milieubeheer

1.763

435

-300

1.898

8.1

Ruimte en leefomgeving

1.506

-18

436

1.925

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terr.)

162

197

8.3

Wonen en bouwen

283

411

-1.833

-3.517

-143

-5.493

RESERVEP1 Mutaties reserves prog 01

10.132 Primair

278

366

Begr. Wijz. ZN Mutatie

10.777

Sociaal domein

4.2

Onderwijshuisvesting

820

494

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

733

5.1

Sportbeleid en Activering

444

5.2

Sportaccommodaties

5.3

Cult,presentatie, -productie en -partic.

315

5.4

Musea

5.5

Cultureel erfgoed

5.6

Media

449

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

1.198

1.245

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeug

1.681

1.773

6.3

Inkomensregelingen

2.646

-16

2.692

6.4

WSW en beschut werk

1.769

1.785

6.5

Arbeidsparticipatie

204

-118

6.60

Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

973

1.007

6.711

Huishoudelijke hulp (Wmo)

1.700

-81

1.619

6.712

Begeleiding (Wmo)

846

-61

785

6.713

Dagbesteding (Wmo)

467

494

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

2.070

2.115

6.762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

1.224

-29

1.195

6.763

Jeugdhulp met verblijf landelijk

571

431

1.002

6.791

PGB Wmo

6.792

PGB Jeugd

191

6.812

Maatschappelijk- en vrouwenopvang (Wmo)

6.81B

Maatschappelijk- en vrouwenopvang (Wmo)

6.821

Jeugdbescherming

117

6.822

Jeugdreclassering

-6

6.91

Coördinatie en beleid Wmo

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

7.1

Volksgezondheid

1.008

RESERVEP2 Mutaties reserves prog 02

-617

-892

1.036

2.703

Bedrijfsvoering

0.1

Bestuur

1.065 743

-48

400

-265

771

334

449 184

-370

2.517

74 9

200 18

22.855

-249

Totaal

Primair 1.523

119

1.023 -1.509

-525

Begr. Wijz. ZN Mutatie 184

22.330

Totaal 1.707

0.11

Resultaat van de rekening van B&L

-321

0.2

Burgerzaken

423

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-43

0.4

Overhead

9.042

0.5

Treasury

0.61

-321 6

429 -43

1.075

318

10.435

-363

-320

OZB-woningen

-3.458

-159

-3.617

0.62

OZB niet-woningen

-1.551

172

-1.379

0.64

Belastingen overig

-111

0.7

Algemene uitkering & overige uitkeringen

0.8

-111

-38.646

-1.564

-40.209

Overige baten en lasten

637

-502

135

0.9

Vennootschapsbelasting

291

999

Hulpkostenplaatsen

RESERVEP3 Mutaties reserve prog 03

Resultaat

291 43

-435

-1.075

-32.691

-278

666

709 -1.509

-834

-33.804

-993

-696

296

Resultaat Zomernota Totaal

-696

Toelichting per taakveld Uitsluitend de taakvelden waarin mutaties hebben plaatsgevonden worden toegelicht. In de toelichtingen zijn de bedragen afgerond op € 1.000. Afwijkingen kleiner dan € 10.000 worden in principe niet apart toegelicht maar opgenomen onder overige kleine verschillen.

Fysiek Domein Taakveld 1.1

1.2 2.1

Verklaring mutaties

Bedrag

V/N

Bijstelling van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid Oost Brabant conform de 1e begrotingswijziging 2025 in verband met de bestuurlijke opdracht

51.000

Onderuitputting kapitaallasten Brandkranen en -putten

3.000

Betreft dwangsommen, welke niet primair begroot worden

30.000

Overige kleine verschillen per saldo

7.000

Onderuitputting kapitaallasten wegen, verlichting en bermen

76.000

Budgetneutrale overheveling van inhuurbudget voor personeel naar vaste formatie (nadeel op 999)

45.000

In 2024 werd de begroting aangepast voor sanering en verkoop van grond. Dit is in 2024 niet afgewikkeld. Een deel van de saneringskosten (28.000) en de verkoop (21.000) vindt in 2025 plaats. Per saldo een nadeel.

7.000

10.000

17.000

20.000

4 5 6 7

Bijstelling budget voor straatreiniging als gevolg van meer calamiteiten / ongelukken dan voorzien Bijstelling van het budget wegbeplanting doordat kosten voor het rooien van bomen hoger uitvalt Hogere kosten gladheidsbestrijding als gevolg van de weersomstandigheden in het eerste kwartaal. Uitstel van onderhoud civieltechnische kunstwerken van 2024 naar 2025

Budgetneutrale wijziging in de kostenverdeling, dit betreft een correctie van de doorbelasting personele lasten naar taakvelden. De doorbelasting op 7.4 is te hoog en wordt herzien naar o.a. taakveld 2.1.

30.000

Overige kleine verschillen per saldo

2.000

3.1

Wij hebben een co-financiering ontvangen van Stichting Innovatiehuis de Peel voor het project Duurzame Economie

10.000

3.3

Overige kleine verschillen per saldo

1.000

3.4

Overige kleine verschillen per saldo

5.7

Onderuitputting kapitaallasten Recreatievoorzieningen

4.000

Budgetneutrale wijziging binnen rioleringsbegroting, overhevelen van taakveld 7.2 (riolering en kolken) naar 5.7 (oppervlaktewater)

65.000

Budgetneutrale wijziging in de kostenverdeling, dit betreft een correctie van de doorbelasting personele lasten naar taakvelden. De doorbelasting op 7.4 is daarbij te hoog en wordt herzien naar o.a. taakveld 5.7.

65.000

Toekennen van decentralisatie uitkering in Meicirculaire 2025 voor natuuren brandpreventie aan project Veerkrachtiger natuurgebieden (ontvangst in algemene uitkering). Het gaat om middelen voor maatregelen die de natuurgebieden veerkrachtiger maken zoals meer loofbomen, compartimentering, vernatting, vegetatiebeheer, het verbeteren van de bereikbaarheid voor hulpdiensten, en het verbeteren van de bluswatervoorzieningen.

49.000

In 2025 wordt een beheerplan voor bos en natuurterrein opgesteld door een externe partij, dat een leidraad vormt voor het beheer voor de komende 10 jaar.

29.000

Budgetneutrale wijziging binnen rioleringsbegroting, overhevelen van taakveld 7.2 (riolering en kolken) naar 5.7 (oppervlaktewater)

65.000

30.000

Herberekening kapitaallasten

6.000

Bijstellen budget voor gas-en electriciteitsverbruik als gevolg van prijsontwikkelingen

7.000

Overige kleine verschillen per saldo

4.000

Onderuitputting kapitaallasten Milieustraat

70.000

15.000

Overige kleine verschillen per saldo

2.000

203.000

Voordeel op uitgaven energiebeleid doordat we aanvullende CDOKEmiddelen ontvangen

209.000

Toekennen van decentrale uitkering in Meicirculaire 2025 voor landelijke beëindigingsregeling veehouders aan het betreffende project

112.000

Toekennen van decentralisatie uitkering in Meicirculaire 2025 voor het invoeren van de omgevingswet aan het betreffende project

138.000

Er is een aanvullende bijdrage nodig voor het project invoeren Omgevingswet. In een aparte RIB wordt een onderbouwing opgenomen.

267.000

10.000

7.000

14.000

7.2

7.3

7.4

8.1

3 4 5

Hogere kosten voor inzet juridische ondersteuning / advies bij planschadeprocedures Deelname in 2025 aan een regionaal project (SPRONG) met als doel het versnellen van de invoering van de omgevingswet Overige kleine verschillen per saldo

8.2

8.3

RESERVEP1

Budgetneutrale wijziging in de kostenverdeling, dit betreft een correctie op basis van actuele werkzaamheden (voordeel zit op taakveld 7.4)

12.000

Voor project Waterdael IV wordt een voorbereidingskrediet ingeregeld dat gedekt wordt door de Reserve Grondbedrijf. De uitgaven worden na vaststellen en openen grondexploitatie ingebracht.

50.000

Saneringskosten behorende bij aankoop gronden aan de Hooghoefweg, deze kosten worden gedekt door de Reserve Grondbedrijf

100.000

Het budget voor software binnen bouw- en woningtoezicht kan naar beneden bijgesteld worden

9.000

Bijraming budget voor inzet externe deskundigen voor Welstandstoezicht

15.000

Bijstellen kosten voor nutsvoorzieningen, verzekeringen, onderhoud en belastingen voor Kanaalstraat 12, dit pand is terug overgedragen aan onze gemeente, waarmee het pand onder gemeentelijk beheer valt.

75.000

Inzet Reserve grondbedrijf voor saneringskosten aangekochte gronden nabij Hooghoefweg

100.000

Inzet Reserve Grondbedrijf voor voorbereidingskrediet Waterdael IV

50.000

Onderuitputting kapitaallasten

7.000

366.000

Sociaal Domein Taakveld

Verklaring mutaties

Bedrag

V/N

Onderuitputting kapitaallasten als gevolg van doorgeschoven kredieten/ begrote afschrijvingen worden nog niet gerealiseerd

231.000

Overige kleine verschillen per saldo

18.000

Raming van enerzijds de ontvangst Brede Spuk regeling voor de onderdelen Lokaal sportakkoord en Brede Regeling Combinatiefuncties en anderzijds verhoging van het budget sportbevordering waarop de uitgaven hiervoor worden gedaan

79.000

Hogere subsidiebedragen sportverenigingen. Indirect staan hier door verhoging van de normbedragen hogere huurontvangsten op taakveld 5.2 tegenover

33.000

Overige kleine verschillen per saldo

2.000

Bijraming ontvangst SPUK Sport 2025

257.000

Hogere huurinkomsten op sportterreinen. Hogere uitgaven wegens verhoogde subsidiebedragen op taakveld 5.1 staan daar (indirect) tegenover

36.000

Diverse kleine mutaties exploitatie zwembad, waaronder hogere verwachte opbrengsten entreegelden door stijgende bezoekersaantallen en hogere beveiligingskosten.

7.000

Overige kleine verschillen per saldo

21.000

5.4

Bijstelling budget overige cultuur door scherper begroten op basis van de CMK4-overeenkomst en constructie met kunstkwartier

11.000

5.5

Overige kleine verschillen per saldo

1.000

6.1

Bijstelling budget kinderopvang vanwege hogere kosten controle inspecties (GR GGD) en wegvallen huurontvangst kinderopvanglocatie

19.000

Uitvoeringkosten Peelgemeenten (Inburgering) conform 1e begrotingswijziging 2025

26.000

Aframing kosten Wet Inburgering door bekostiging van o.a. trajectkosten aan taalscholen uit de SPUK Wet Inburgering en SPUK Onderwijsroute. En door het overgaan van kosten trajectregisseurs naar GR Peelgemeenten

23.000

Raming ontvangst Rijk/ COA in het kader van noodopvang vluchtelingen, Asiel per saldo

5.308.000

Raming bekostiging noodopvang vluchtelingen, Asiel per saldo

5.000.000

Raming ontvangst SPUK op basis van aanvraag bekostigingsregeling voor opvang ontheemden Oekraïne vanuit het Rijk

1.534.000

Raming bekostiging opvang ontheemden Oekraïne per saldo

1.466.000

Overige kleine verschillen per saldo

16.000

Uitvoeringskosten Peelgemeenten (Wmo) conform 1e begrotingswijziging 2025

37.000

Bijraming niet benutte middelen 2024 'incidentele impuls' basis naar beter. In 2024 is hiervoor 25.000 aan Someren uitgekeerd en wordt nu in de verhouding 50/50 bijgeraamd op taakveld 6.21 (toegang en eerstelijnsvoorziening WMO) en 6.22 (jeugd)

13.000

Overige kleine verschillen per saldo

3.000

13.000

Uitvoeringskosten Peelgemeenten (Jeugd) conform 1e begrotingswijziging 2025

73.000

Overige kleine verschillen per saldo

6.000

Bijstelling zorgkosten BMS (diversen) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024

12.000

Aframing budget inkomensregeling in het kader van laaggeletterdheid. Deze middelen zijn gereserveerd in de kadernota 2025 toen nog niet bekend was hoeveel geld gemeenten van het Rijk zouden ontvangen voor de Wet Educatie Beroepasonderwijs (WEB)

17.000

4.2

5.1

5.2

6.21

6.22

6.3

Bijstelling budget diverse kosten bijzondere bijstand conform uitgavenpatroon afgelopen jaren. Hier worden alleen nog bibliotheekabonnementen voor minima en andere kleine kosten uit betaald

17.000

Overige kleine verschillen per saldo

6.000

6.4

Uitvoeringskosten GR Senzer sociale werkvoorzieningen/ WSW cf 1e BW 2025

16.000

6.5

Bijstelling budget re-integratie loopt via Senzer

118.000

6.60

Bijstelling zorgkosten Wmo (maatwerkvoorzieningen) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024. Zie onderstaande toelichting.

34.000

6.711

Bijstelling zorgkosten Wmo (hulp bij het huishouden) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024. Zie onderstaande toelichting.

81.000

6.712

Bijstelling zorgkosten Wmo (begeleiding) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024.Zie onderstaande toelichting.

61.000

6.713

Bijstelling zorgkosten Wmo (dagbesteding) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024. Zie onderstaande toelichting.

27.000

6.752

Bijstelling zorgkosten Jeugd (segment 4) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024. Zie onderstaande toelichting.

74.000

Bijstelling zorgkosten Jeugd (segment 3) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024. Zie onderstaande toelichting.

28.000

Overige kleine verschillen per saldo

1.000

6.762

Bijstelling zorgkosten Jeugd (jeugdhulp crisis/ GGZ-verblijf/ woonvormen/ jeugdzorgplus) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024. Zie onderstaande toelichting.

29.000

6.763

Bijstelling zorgkosten Jeugd (landelijk ingekochte zorg) op basis van de prognose GR Peelgemeenten Q4 rapportage 2024. Zie onderstaande toelichting.

431.000

6.792

Overige kleine verschillen per saldo. Zie onderstaande toelichting.

9.000

6.821

Overige kleine verschillen per saldo

2.000

6.822

Overige kleine verschillen per saldo

6.000

7.1

Overige kleine verschillen per saldo

2.000

525.000

In het Sociaal Domein zijn de kosten opgenomen van de taken, die door de GR Peelgemeenten voor de gemeente Someren worden uitgevoerd op het gebied van de WMO, Jeugdzorg en BMS. De verwachte kosten voor 2025 zijn gebaseerd op de Q4-rapportage van Peelgemeenten. Onderstaande tabel toont de opgenomen mutaties in de Zomernota 2025.

Onderdeel WMO taakveld 6.60/6.711 t/m 6.713

Begroot

Prognose Q4

Mutatie

V/N

4.139.000

4.056.000

83.000

Jeugdzorg taakveld 6.752/6.762/6.763/ 6.792 BMS taakveld 6.3

4.291.000

5.000.000

709.000

593.000

605.400

12.400

Totaal

9.023.000

9.661.400

638.400

Bedragen * € 1.000

Toelichting: ·

WMO minder budget benodigd, door een afname van het aantal voorzieningen huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Daartegenover staat wel een stijging van het aantal vervoersvoorzieningen. Per saldo een voordeel van € 83.000.

De toename bij jeugdzorg wordt grotendeels veroorzaakt door een aantal extreem dure casussen inzake de landelijke voorzieningen (€ 552.000). Bij de begroting 2025 hadden we een deel van dit budget aangemerkt als incidenteel. In segment 4 Specialistische jeugdzorg zijn de aantallen gestegen (€ 76.000). In segment 5 Crisis is de stijging van de kosten van (ambulante) spoedhulp meegenomen (€ 19.000). De overige Jeugdvoorzieningen zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal zorgdagen van de afgelopen 4 jaar en tonen eveneens een stijging van het dagtarief (€ 62.000).

De stijging van de BMS-kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het gebruik sociaal medische indicatie kinderopvang.

Bedrijfsvoering Taakveld 0.1

0.2 0.4

Verklaring mutaties

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15855964/2