Document · PDF

Bijlage Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 ODZOB

Gemeenteraad 22 mei 2025, gemeente SomerenBij agendapunt: Besluiten een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant15.577 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Meerjarenraming 2027-2029

De ODZOB beschikt naast de reserves over tweetal voorzieningen. Het betreft concreet: • •

Voorziening spaarverlof Voorziening bovenmatig verlofsaldo

Stand van de voorzieningen per 31-12 Realisatie 2024 Voorzieningen Spaarverlof Bovenmatig verlofsaldo TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN

De verwachte

42. 070 126. 224 168. 294

2025 42. 070 126. 224 168. 294

2026 42. 070 126. 224 168. 294

2027

2028

42. 070 126. 224 168. 294

* bedragen x 1€ 2029 42. 070 126. 224 168. 294

onderdelen nog indicatieve ontwikkeling van de voorzieningen wordt: ,

Stand en verloop van de voorzieningen Realisatie 2024 Spaarverlof personeel Saldo per 1-1 bij: af: Saldo per 31-12

43. 174 0 1. 104 42. 070 Realisatie 2024

2025 42. 070 0 0 42. 070 2025

2026 42. 070 0 0 42. 070 2026

2027

2028

42. 070 0 0 42. 070

2027

2028

* bedragen x 1€ 2029 42. 070 0 0 42. 070 2029

Bovenmatig verlofsaldo personeel Saldo per 1-1 bij: af: Saldo per 31-12

158. 951 0 32. 727 126. 224

126. 224 0 0 126. 224

TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN

168. 294

Hoewel op dit moment niet duidelijk is wat de verwachtingen zijn over het spaarverlof van het ODZOBpersoneel en van de ontwikkeling in het bovenmatig aandeel binnen het verlofsaldo ligt het in de lijn der verwachting dat hier de komende jaren mutaties in gaan optreden. ,

Begroting 2026

Meerjarenraming 2027-2029

5. 5

Meerjarenraming 2027-2029 en de toelichting

De meerjarenraming bij de begroting richt zich op de drie jaren volgend op het begrotingsjaar; in dit geval betreft dat de periode 2027 tot en met 2029. Meerjarenraming van baten

lasten

Overzicht van baten en lasten Programma Programma Lokale dienstverlening Deelprogramma Opdrachten - Basistaken 1) 2) - Verzoektaken

Programma Regionale samenwerking

Totaal Programma's Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing VPB Bedrag onvoorzien Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves Toevoeging en onttrekking reserves Mutatie reserves Totaal toevoeging en onttrekking aan reserves Saldo van baten en lasten na mutatie reserves

Begroting 2026

Baten

Begroting 2026 Lasten

Saldo

Baten

Begroting 2027 Lasten

Saldo

Baten

Begroting 2028 Lasten

Saldo

Baten

Begroting 2029 Lasten

Saldo

30. 103. 344

20. 656. 234

9. 447. 110

30. 103. 344

20. 656. 234

9. 447. 110

29. 731. 744

20. 656. 234

9. 075. 510

29. 731. 744

20. 656. 234

9. 075. 510

30. 103. 344 14. 579. 381 15. 523. 963

20. 656. 234 10. 004. 042 10. 652. 192

9. 447. 110 4. 575. 339 4. 871. 771

30. 103. 344 14. 579. 381 15. 523. 963

20. 656. 234 10. 004. 042 10. 652. 192

9. 447. 110 4. 575. 339 4. 871. 771

29. 731. 744 14. 394. 381 15. 337. 363

20. 656. 234 10. 004. 042 10. 652. 192

9. 075. 510 4. 390. 339 4. 685. 171

29. 731. 744 14. 394. 381 15. 337. 363

20. 656. 234 10. 004. 042 10. 652. 192

9. 075. 510 4. 390. 339 4. 685. 171

2. 102. 094 32. 205. 438 200. 000 0 0 0 32. 405. 438

1. 634. 895 22. 291. 129 0 10. 109. 309 5. 000 0 32. 405. 438

467. 199 9. 914. 309 200. 000 -10. 109. 309 -5. 000 0 0

2. 102. 094 32. 205. 438 200. 000 0 0 0 32. 405. 438

1. 634. 895 22. 291. 129 0 10. 109. 309 5. 000 0 32. 405. 438

467. 199 9. 914. 309 200. 000 -10. 109. 309 -5. 000 0 0

2. 102. 094 31. 833. 838 200. 000 0 0 0 32. 033. 838

1. 634. 895 22. 291. 129 0 9. 737. 709 5. 000 0 32. 033. 838

467. 199 9. 542. 709 200. 000 -9. 737. 709 -5. 000 0 0

2. 102. 094 31. 833. 838 200. 000 0 0 0 32. 033. 838

1. 634. 895 22. 291. 129 0 9. 737. 709 5. 000 0 32. 033. 838

467. 199 9. 542. 709 200. 000 -9. 737. 709 -5. 000 0 0

0 0 32. 405. 438

0 0 0

0 0 32. 405. 438

0 0 0

0 0 32. 033. 838

0 0 0

0 0 32. 033. 838

0 0 0

Meerjarenraming 2027-2029 34

De meerjarenraming is opgesteld in prijzen 2026 er is dus geen indexering toegepast voor de jaren 2027 tot en met 2029. Uit bovenstaande raming blijkt dat ieder jaar de baten en lasten aan elkaar gelijk zijn. ,

Naast de specificatie van de bijdrage per deelnemer voor 2026 (bijlage 6. 1) is ook de bijdrage per deelnemer voor de jaren 2027 t/m 2029 gepresenteerd (bijlage 6. 2). De bedragen voor de jaren 2027 2028 en 2029 zijn gelijk aan elkaar. Meerjarenraming incidentele baten en lasten Dit is niet van toepassing. Meerjarenraming structurele toevoegingen en onttrekkingen Dit is niet van toepassing.

Begroting 2026

Meerjarenraming 2027-2029

aan reserves

6 6. 1

Bijlagen Specificatie bijdrage per deelnemer

B a t en p e r d e e ln e m e r

* b e d r ag e n x 1 € B e g ro t i n g 2 0 2 5

B e g r o ti n g 2 0 2 6 D e e ln e m er

G e m e e n t e A st e n G e m e e n t e B er g e ijk G e m e e n t e B es t G e m e e n t e B lad e l G e m e e n t e C r an e n d o n k G e m e e n t e D e u rn e G e m e e n t e E er se l G e m e e n t e E in d h o v e n G e m e e n t e G e l d r o p - M i e rl o G e m e e n t e G e m e r t- B a k e l G e m e e n t e H ee z e -L e e n d e G e m e e n t e H elm o n d G e m e e n t e La ar b e e k G e m e e n te N u e n e n G e m e e n t e O i rs c h o t G e m e e n t e R e u se l-d e M ie r d e n G e m e e n t e So m e r e n G e m e e n t e S o n e n B re u g e l G e m e e n t e V a lk e n s w a a r d G e m e e n t e V e ld h o v e n G e m e e n t e W a alr e P r o vin c ie N o or d -B r a b a n t D e e l n e m e r s b u i te n w e r k p r o g r a m m a O v e r i g e k l a n te n T o t a al b a t e n u it o p d r a ch t e n

Begroting 2026

P ro g r a m m a L o k a l e d i e n s t v e r l e n i n g L an d e lijk e b a s i s ta k e n

V e r z o e k ta k e

6 9 6 .9 4 6 4 8 4 .8 7 2 4 5 9 .7 7 8 5 6 7 .9 7 9 5 3 8 .8 3 6 1 .0 8 0 .0 3 6 4 1 3 .1 3 9 1 .5 4 4 .4 5 6 3 3 3 .8 5 2 1 .1 9 6 .3 6 3 5 2 4 .1 0 9 8 2 9 .8 7 1 7 2 3 .7 5 7 3 3 5 .5 4 6 5 6 2 .6 8 0 4 5 1 .3 4 1 7 4 4 .2 4 9 3 4 8 .7 2 2 4 6 9 .8 3 9 3 8 4 .5 2 0 1 8 6 .0 9 3 1 .7 0 2 .3 9 9 0 0 1 4 .5 7 9 .3 8 1

1 7 9 .3 5 7 7 4 .7 1 3 1 6 4 .2 7 8 1 4 5 .2 7 8 5 9 .5 5 1 6 6 7 .5 5 7 1 9 .2 3 5 3 6 6 .1 4 6 1 4 2 .3 8 9 1 7 2 .9 0 3 6 2 .7 5 3 3 0 8 .7 7 3 9 7 8 .3 6 6 8 8 .0 0 4 1 4 .9 2 7 1 0 .8 3 8 2 8 1 .2 9 1 1 1 5 .8 0 8 8 2 .2 0 8 5 6 8 .4 6 6 5 5 .4 0 7 5 .8 1 8 .4 8 2 3 .1 8 7 .9 0 7 1 .9 5 9 .3 2 7 1 5 .5 2 3 .9 6 3

P ro g ra m m a R e g i o n a l e s a m e n w e rk i n g

T o t aa l

S a m en St e r k in B r ab an t

O m g e v in g sV e ilig h e id

C o lle ct ie v e ta k e n

T o t aa l

8 7 6 .3 0 3 5 5 9 .5 8 5 6 2 4 .0 5 6 7 1 3 .2 5 6 5 9 8 .3 8 7 1 .7 4 7 .5 9 3 4 3 2 .3 7 5 1 .9 1 0 .6 0 2 4 7 6 .2 4 1 1 .3 6 9 .2 6 6 5 8 6 .8 6 2 1 .1 3 8 .6 4 4 1 .7 0 2 .1 2 2 4 2 3 .5 4 9 5 7 7 .6 0 6 4 6 2 .1 7 9 1 .0 2 5 .5 3 9 4 6 4 .5 3 0 5 5 2 .0 4 7 9 5 2 .9 8 7 2 4 1 .5 0 0 7 .5 2 0 .8 8 1 3 .1 8 7 .9 0 7 1 .9 5 9 .3 2 7 3 0 .1 0 3 .3 4 4

1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 2 .6 2 1 1 4 1 .5 8 6 0 0 4 0 6 .6 2 8

4 .2 2 6 3 .3 8 0 6 .8 5 5 4 .2 2 6 3 .3 8 0 9 .3 9 0 3 .3 8 0 3 1 .5 5 1 6 .0 1 0 1 0 .3 2 9 2 .6 2 9 1 8 .7 8 1 2 .5 3 5 2 .5 3 5 3 .3 8 0 845 5 .1 6 5 3 .3 8 0 3 .3 8 0 6 .0 1 0 1 .6 9 0 3 3 .4 8 4 0 0 1 6 6 .5 4 3

4 4 .1 3 7 4 0 .9 8 9 3 4 .6 3 3 5 6 .6 2 3 5 7 .3 4 6 7 8 .3 2 0 7 4 .1 9 8 1 8 2 .7 2 8 5 1 .9 5 6 9 3 .1 9 3 3 1 .7 0 9 1 0 7 .2 1 7 6 0 .1 7 4 2 2 .8 9 7 5 4 .8 0 6 2 9 .2 7 2 5 2 .3 5 0 4 0 .8 5 0 3 0 .4 4 6 5 9 .8 0 4 1 4 .9 7 7 3 1 0 .3 0 0 0 0 1 .5 2 8 .9 2 4

6 0 .9 8 3 5 6 .9 9 0 5 4 .1 0 9 7 3 .4 6 9 7 3 .3 4 8 1 0 0 .3 3 1 9 0 .1 9 9 2 2 6 .9 0 0 7 0 .5 8 7 1 1 6 .1 4 3 4 6 .9 5 9 1 3 8 .6 1 8 7 5 .3 3 0 3 8 .0 5 3 7 0 .8 0 8 4 2 .7 3 8 7 0 .1 3 5 5 6 .8 5 2 4 6 .4 4 7 7 8 .4 3 5 2 9 .2 8 9 4 8 5 .3 7 0 0 0 2 .1 0 2 .0 9 4

Meerjarenraming 2027-2029 36

R e a li s a t i e 202 4

TO TA AL

T o t aa l

W aa r va n lan d e lijk e b a s i s ta k e n

T o t aa l

9 3 7 .2 8 6 6 1 6 .5 7 5 6 7 8 .1 6 5 7 8 6 .7 2 6 6 7 1 .7 3 5 1 .8 4 7 .9 2 4 5 2 2 .5 7 4 2 .1 3 7 .5 0 2 5 4 6 .8 2 8 1 .4 8 5 .4 0 9 6 3 3 .8 2 1 1 .2 7 7 .2 6 2 1 .7 7 7 .4 5 2 4 6 1 .6 0 3 6 4 8 .4 1 4 5 0 4 .9 1 7 1 .0 9 5 .6 7 5 5 2 1 .3 8 2 5 9 8 .4 9 4 1 .0 3 1 .4 2 2 2 7 0 .7 8 9 8 .0 0 6 .2 5 1 3 .1 8 7 .9 0 7 1 .9 5 9 .3 2 7 3 2 .2 0 5 .4 3 8

9 0 9 .0 2 6 5 8 7 .4 3 9 7 0 5 .3 9 3 6 9 1 .5 7 5 6 8 1 .3 0 1 1 .7 9 6 .9 8 9 5 0 2 .7 9 5 2 .0 5 3 .9 6 5 5 1 9 .5 7 6 1 .5 4 2 .8 7 6 6 0 9 .8 5 8 1 .2 2 8 .0 2 0 1 .7 0 9 .2 1 4 4 4 6 .1 1 1 6 2 7 .2 7 9 4 8 5 .7 1 3 1 .0 4 2 .0 9 6 5 0 1 .3 5 2 5 8 1 .0 9 0 5 3 0 .8 0 7 2 6 3 .6 9 4 8 .3 2 5 .6 8 3 3 .4 9 6 .6 9 0 1 .1 2 6 .2 2 4 3 0 .9 6 4 .7 6 7

5 9 5 .4 8 5 4 7 5 .6 6 5 4 2 4 .0 2 0 5 5 1 .4 2 6 5 5 4 .3 7 7 1 .0 5 1 .6 9 7 3 8 1 .0 3 4 1 .2 5 0 .8 6 2 3 2 4 .7 0 0 1 .1 0 0 .0 0 2 5 0 4 .3 4 9 8 0 6 .9 4 6 7 1 8 .5 6 5 3 2 0 .3 1 3 5 0 5 .2 5 8 4 1 7 .2 2 0 6 7 0 .5 5 3 3 3 5 .8 0 8 4 7 3 .4 4 3 3 3 1 .3 0 2 1 8 9 .8 5 1 1 .7 3 7 .0 9 8 0 0 1 3 .7 1 9 .9 7 3

8 8 3 .4 4 4 4 6 3 .1 4 4 6 4 9 .4 2 8 6 7 0 .9 0 6 6 8 3 .0 9 3 1 .6 0 4 .6 4 1 5 7 1 .2 8 5 2 .1 3 1 .0 2 6 5 0 4 .6 1 3 1 .2 7 4 .0 6 6 5 9 7 .7 1 0 1 .1 4 5 .0 2 9 1 .8 7 2 .6 1 7 3 9 6 .7 7 0 7 0 4 .7 2 3 5 8 8 .9 4 7 1 .3 1 6 .9 2 6 4 3 9 .1 4 5 5 7 4 .3 5 3 6 7 6 .9 6 3 2 2 5 .2 8 5 6 .8 9 3 .1 0 6 3 .2 9 7 .8 2 3 2 .0 7 3 .2 2 4 3 0 .2 3 8 .2 6 7

6. 2

Specificatie bijdrage per deelnemer meerjarig (2027 t/m 2029) Meerjarenraming 2027: bijdrage per jaar

Deelnemer

Programma Lokale dienstverlening

Landelijke basistaken

Verzoektake

696. 946 484. 872 459. 778 567. 979 538. 836 1. 080. 036 413. 139 1. 544. 456 333. 852 1. 196. 363 524. 109 829. 871 723. 757 335. 546 562. 680 451. 341 744. 249 348. 722 469. 839 384. 520 186. 093 1. 702. 399 0 0 14. 579. 381

179. 357 74. 713 164. 278 145. 278 59. 551 667. 557 19. 235 366. 146 142. 389 172. 903 62. 753 308. 773 978. 366 88. 004 14. 927 10. 838 281. 291 115. 808 82. 208 568. 466 55. 407 5. 818. 482 3. 187. 907 1. 959. 327 15. 523. 963

Programma Regionale samenwerking

TOTAAL

Samen Sterk in Brabant

OmgevingsVeiligheid

Collectieve taken

876. 303 559. 585 624. 056 713. 256 598. 387 1. 747. 593 432. 375 1. 910. 602 476. 241 1. 369. 266 586. 862 1. 138. 644 1. 702. 122 423. 549 577. 606 462. 179 1. 025. 539 464. 530 552. 047 952. 987 241. 500 7. 520. 881 3. 187. 907 1. 959. 327 30. 103. 344

12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 141. 586 0 0 406. 628

4. 226

44. 137

3. 380 6. 855 4. 226 3. 380 9. 390 3. 380 31. 551 6. 010 10. 329 2. 629 18. 781 2. 535 2. 535 3. 380 845 5. 165 3. 380 3. 380 6. 010 1. 690 33. 484 0 0 166. 543

40. 989 34. 633 56. 623 57. 346 78. 320 74. 198 182. 728 51. 956 93. 193 31. 709 107. 217 60. 174 22. 897 54. 806 29. 272 52. 350 40. 850 30. 446 59. 804 14. 977 310. 300 0 0 1. 528. 924

Meerjarenraming 2027-2029 37

Totaal

60. 983 56. 990 54. 109 73. 469 73. 348 100. 331 90. 199 226. 900 70. 587 116. 143 46. 959 138. 618 75. 330 38. 053 70. 808 42. 738 70. 135 56. 852 46. 447 78. 435 29. 289 485. 370 0 0 2. 102. 094

TOTAAL

937. 286 616. 575 678. 165 786. 726 671. 735 1. 847. 924 522. 574 2. 137. 502 546. 828 1. 485. 409 633. 821 1. 277. 262 1. 777. 452 461. 603 648. 414 504. 917 1. 095. 675 521. 382 598. 494 1. 031. 422 270. 789 8. 006. 251 3. 187. 907 1. 959. 327 32. 205. 438

Baten per deelnemer Meerjarenraming 2028 t/m 2029: bijdrage per jaar Programma Lokale dienstverlening Programma Regionale samenwerking

Deelnemer

Begroting 2026

Landelijke basistaken

Verzoektake

688. 343 478. 887 454. 102 560. 968 532. 184 1. 066. 704 408. 040 1. 525. 391 329. 731 1. 181. 595 517. 639 819. 627 714. 823 331. 404 555. 734 445. 769 735. 061 344. 417 464. 039 379. 774 183. 796 1. 681. 384 0 0 14. 399. 411

177. 143 73. 790 162. 250 143. 484 58. 816 659. 316 18. 998 361. 626 140. 631 170. 769 61. 979 304. 961 966. 288 86. 917 14. 743 10. 704 277. 819 114. 378 81. 193 561. 449 54. 723 5. 746. 658 3. 148. 555 1. 935. 141 15. 332. 333

TOTAAL

Samen Sterk in Brabant

OmgevingsVeiligheid

Collectieve taken

865. 485 552. 677 616. 353 704. 452 591. 000 1. 726. 020 427. 037 1. 887. 017 470. 362 1. 352. 364 579. 618 1. 124. 588 1. 681. 111 418. 321 570. 476 456. 473 1. 012. 880 458. 796 545. 232 941. 223 238. 519 7. 428. 042 3. 148. 555 1. 935. 141 29. 731. 744

12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 12. 621 141. 586 0 0 406. 628

4. 226

44. 137

Meerjarenraming 2027-2029 38

3. 380 6. 855 4. 226 3. 380 9. 390 3. 380 31. 551 6. 010 10. 329 2. 629 18. 781 2. 535 2. 535 3. 380 845 5. 165 3. 380 3. 380 6. 010 1. 690 33. 484 0 0 166. 543

40. 989 34. 633 56. 623 57. 346 78. 320 74. 198 182. 728 51. 956 93. 193 31. 709 107. 217 60. 174 22. 897 54. 806 29. 272 52. 350 40. 850 30. 446 59. 804 14. 977 310. 300 0 0 1. 528. 924

Totaal 60. 983 56. 990 54. 109 73. 469 73. 348 100. 331 90. 199 226. 900 70. 587 116. 143 46. 959 138. 618 75. 330 38. 053 70. 808 42. 738 70. 135 56. 852 46. 447 78. 435 29. 289 485. 370 0 0 2. 102. 094

TOTAAL

926. 469 609. 667 670. 462 777. 921 664. 348 1. 826. 352 517. 237 2. 113. 917 540. 949 1. 468. 507 626. 577 1. 263. 207 1. 756. 441 456. 374 641. 284 499. 212 1. 083. 015 515. 648 591. 679 1. 019. 658 267. 808 7. 913. 412 3. 148. 555 1. 935. 141 31. 833. 838

6. 3

Overzicht baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld

* bedragen x 1€ Baten

0. 0. 4 0. 5 0. 8 0. 9 0. 10 0. 11 5. 5. 5 7. 7. 2 7. 4 8. 8. 1 8. 3

Lasten

Saldo

10. 109. 309 0 0 5. 000 0 0

-10. 109. 309 200. 000 0 -5. 000 0 0

1. 306. 776

531. 746

498. 100 18. 904. 773

195. 713 8. 610. 180

390. 625 1. 190. 855 32. 405. 438

194. 435 382. 235 0

Bestuur en ondersteuning

Overhead

0 200. 000 0 0 0 0

Treasury Overige baten en lasten

Vennootschapsbelasting Mutaties reserves

Resultaat van de rekening van baten en lasten Sport , cultuur en recreatie Cultureel erfgoed 1. 838. 522 Volksgezondheid en milieu 693. 813 Riolering 27. 514. 953 Milieubeheer Volkshuisvesting , ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Ruimte en leefomgeving 585. 060 Bouwen en wonen

1. 573. 090 32. 405. 438

Saldo van baten en lasten op taakvelden

Begroting 2026

Meerjarenraming 2027-2029

6. 4

Overzicht baten en lasten (exploitatie)

Totaal

Afwijking 2026 t. o. v. 2025 Totaal

28. 071. 696 2. 445. 576 30. 517. 272 399. 973 30. 917. 245

28. 940. 040 2. 024. 727 30. 964. 767 200. 000 31. 164. 767

30. 103. 344 2. 102. 094 32. 205. 438 200. 000 32. 405. 438

1. 163. 304 77. 367 1. 240. 671 0 1. 240. 671

Realisatie 2024

Baten PROGRAMMA Programma Lokale Dienstverlening Programma Regionale Samenwerking Totaal baten programma's Algemene dekkingsmiddelen Totaal Baten Lasten 1 1. 0 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5

PERSONEEL Fte Salariskosten Opleidingskosten Reis- en verblijfskosten Overige personeelskosten Inhuur TOTAAL personeel 2 UITBESTEDING 2. 1 Onderzoeken , advies TOTAAL uitbesteding 3 KAPITAALLASTEN 3. 1 Afschrijving gebouwen 3. 2 Afschrijving machines , apparaten en installaties 3. 3 Afschrijving overige materiële vaste activa TOTAAL kapitaallasten 4 ORGANISATIE KOSTEN 4. 1 IT beheer 4. 2 Software en changes 4. 3 Kantoorkosten en hulpmiddelen 4. 4 Abonnementen en lidmaatschappen 4. 5 Bank en verzekeringen 4. 6 Leaseauto's 4. 7 Huur gebouw 4. 8 Pandgebonden servicekosten TOTAAL organisatie kosten PROGRAMMAKOSTEN 5 5. 1 Ontwikkelbudget TOTAAL programma kosten TOTAAL LASTEN (excl. door te belasten kosten) 7 DOOR TE BELASTEN DIRECTE KOSTEN kosten programma Regionale 7. 1 Externe Samenwerking 7. 2 Externe kosten t. b. v. opdrachten TOTAAL door te belasten kosten TOTAAL PROGRAMMALASTEN Overige lasten 8. 1 Heffing VPB TOTAAL overige lasten TOTAAL LASTEN Gerealiseerd resultaat vóór mutatie reserves Toevoegingen aan reserves Ontrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat na mutatie reserves

Begroting 2026

Totaal

Overhead

2399, 17. 851. 468 315. 446 332. 924 420. 142 6. 671. 812 25. 591. 791

Begroting 2025 AFAS

Toerekening aan

Totaal

Overhead

490, 4. 154. 142 310. 065 117. 227 337. 571 1. 547. 150 6. 466. 155

1909, 13. 697. 326 5. 381 215. 696 82. 571 5. 124. 662 19. 125. 636

2367, 20. 080. 940 398. 000 320. 000 518. 825 5. 477. 546 26. 795. 311

786. 704 786. 704

774. 015 774. 015

12. 689 12. 689

85. 242 130. 553 1. 787 217. 582

467. 666 936. 326 73. 685 153. 433 59. 073 37. 010 339. 296 252. 269 2. 318. 758

Begroting 2026

Toerekening aan

Totaal

Overhead

473, 4. 668. 103 398. 000 67. 782 390. 221 829. 146 6. 353. 252

1894, 15. 412. 837 0 252. 218 128. 604 4. 648. 400 20. 442. 060

2367, 21. 024. 452 417. 500 320. 000 524. 290 5. 625. 441 27. 911. 682

233. 700 233. 700

0 0

0 0 0 0

93. 617 21. 057 210. 565 325. 239

467. 666 504. 480 59. 752 136. 238 59. 073 37. 010 339. 296 252. 269 1. 855. 783

0 431. 846 13. 933 17. 195 0 0 0 0 462. 974

331. 000 1. 074. 991 101. 000 142. 000 58. 000 60. 000 363. 000 282. 000 2. 411. 991

0 0 28. 914. 835

0 0 9. 313. 536

0 0 19. 601. 299

522. 705 996. 154 1. 518. 859 30. 433. 694

0 0 0 9. 313. 536

522. 705 996. 154 1. 518. 859 21. 120. 158

Totaal

473, 4. 879. 601 417. 500 67. 014 395. 660 931. 136 6. 690. 911

1894, 16. 144. 851 0 252. 986 128. 630 4. 694. 304 21. 220. 771

00, 943. 512 19. 500 0 5. 465 147. 894 1. 116. 371

283. 700 283. 700

0 0

50. 000 50. 000

0 0 0 0

43. 700 24. 022 245. 087 312. 809

0 0 0 0

-49. 917 2. 965 34. 522 -12. 430

331. 000 633. 991 101. 000 122. 000 58. 000 60. 000 363. 000 282. 000 1. 950. 991

0 441. 000 0 20. 000 0 0 0 0 461. 000

480. 069 1. 054. 000 101. 000 122. 000 58. 000 75. 000 372. 720 294. 500 2. 557. 289

480. 069 617. 000 101. 000 102. 000 58. 000 75. 000 372. 720 294. 500 2. 100. 289

0 437. 000 0 20. 000 0 0 0 0 457. 000

149. 069 -20. 991 0 -20. 000 0 15. 000 9. 720 12. 500 145. 298

800. 000 800. 000 30. 566. 242

800. 000 800. 000 9. 663. 182

0 0 20. 903. 060

721. 600 721. 600 31. 787. 080

721. 600 721. 600 10. 109. 309

0 0 21. 677. 771

-78. 400 1. 299. 239

593. 525 PM 593. 525 31. 159. 767

0 0 0 9. 663. 182

593. 525 PM 593. 525 21. 496. 585

613. 358 PM 613. 358 32. 400. 438

0 0 0 10. 109. 309

613. 358 PM 613. 358 22. 291. 129

19. 833 PM 19. 833 1. 319. 071

programma's

-5. 204 -5. 204 30. 428. 490

5. 000 5. 000 31. 164. 767

5. 000 5. 000 32. 405. 438

488. 755 253. 431 219. 869 522. 317

0 0 0 0

Meerjarenraming 2027-2029

Toerekening aan

programma's

0 0 1. 319. 071 0

0 0 0

6. 5

Risico-inventarisatie

Samenvatting geïnventariseerde risico's ODZOB Classificering Risico

Beheersmaatregel

1) kans

2) effect

3) score

4) verwachtingswaarde

a. Strategische risico’s

b. Informatie risico’s 2. 5Ransomware

c. Imago/politieke risico’s

Medewerkers voortdurend attenderen op gevaar. Friendly hackers benaderen voor test. Bewustwordingscampagne en workshops personeel. Blijvende aandacht!

15%

€ 600. 000

€ 90. 000

Heldere scheidslijnen aan brengen in de processen. Met name rond de knip waar verantwoordelijkheden overgaan tussen deelnemer (het bevoegd gezag) en ODZOB. Hierover goede afspraken maken en deze ook vastleggen blijkt in praktijk lastig.

40%

€ 400. 000

€ 160. 000

Strategische ICT planning maken voor komende 5 jaar , elk jaar actualiseren en actieplan voor komend jaar opstellen. Aansluiten bij regionale aanbestedingen leidt tot minder 'eigen' keuze- en beheer-mogelijkheden. Meer belangen , waardoor meer afstemming.

40%

€ 400. 000

€ 160. 000

40%

€ 250. 000

€ 100. 000

40%

€ 400. 000

€ 160. 000

40%

€ 900. 000

€ 360. 000

60%

€ 840. 000

€ 504. 000

40%

€ 150. 000

€ 60. 000

d. Materiële risico’s e. Procedure risico’s

5. 3Gedeelde proces-verantwoordelijkheid f. Aansprakelijkheidsrisico’s g. Financiële risico’s 7. 1Kosten ontwikkeling ICT voorzieningen h. Letsel en veiligheidsrisico’s/Arbo en arbeidsrisico’s i. Personeelsrisico’s 10. 1Ziekteverzuim en doorbetaling loonkosten uren en beschikbaar budget voor 10. 3 Beschikbare opleidingen niet evenwichtig

Niet kunnen beschikken over voldoende en 10. 4 gekwalificeerd personeel , zowel vast als inhuur Te lage productiviteit , niet veroorzaakt door 10. 5 ziekteverzuim Kennisverlies als gevolg van uitstroom van 10. 8 medewerkers / inhuur via flexibele schil Totaal risico's categorie 6 t/m 12

Sturing op prevenstie ziekteverzuim en beteugelen van groei ziekteverzuim heeft hoge prioriteit bij management en directie. Strategisch personeelsplan en opleidingsplan maken voor de ODZOB als geheel , gebaseerd op externe ontwikkelingen en persoonlijke ontwikkelplannen. Middels passend personeelsbeleid mensen binden aan de organisatie. Samen met andere OD's benadrukken meerwaarde werken voor publieke zaak (campagne ODNL). Sturen op declarabiliteit door niet-declarabele projecten te beperkten. Daarnaast projectenectenstructuur en bedrijfsvoering vereenvoudigen. Middels strategische personeelsplanning zoveel mogelijk vooruitkijken naar natuurlijke uitstroom en opvolgers klaarstomen via persoonlijk ontwikkelplan. Hierdoor verminderen kennis uitstroom.

€ 3. 940. 000

€ 1. 594. 000

Toelichting op de kolommen: Voor elk van de risico’s is een kans bepaald. Hiervoor zijn een viertal categorieën vastgesteld (5 , 15 , 40 en 60%). Aan deze kansen zijn respectievelijk de volgende wegingsfactoren toegekend: 1 , 2 , 3 en 4. Voor elk van de risico’s is ingeschat wat het effect in euro’s is wanneer het fenomeen zich daadwerkelijk voordoet. Aan de hand van de omvang van het effect is ook hier een wegingsfactor toegekend: • < € 100. 000 : wegingsfactor 1 • € 100. 000 - € 500. 000 : wegingsfactor 2 • € 500. 000 - € 1. 000. 000 : wegingsfactor 3 • > € 1. 000. 000 : wegingsfactor 4 Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging van de wegingsfactor uit 1) en 2) een totaalscore bepaald. Deze totaalscore is een indicatie voor de ernst van het risico. Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging kans en effect de verwachtingswaarde bepaald. Toelichting bij de rijen: Elke rij bevat een categorie geïdentificeerde risico’s. Wanneer de totaalscore van de betreffende categorie kleiner is dan 6 , is het risico niet gepresenteerd. De totale verwachtingswaarde van deze risico’s bedraagt circa € 666. 000.

Begroting 2026

Meerjarenraming 2027-2029

6. 6

Lijst van afkortingen

Afkorting

Betekenis

Algemeen bestuur

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

BBT

Best beschikbare technieken

BBV

Besluit Begroting en verantwoording

BIZOB

Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant

BNG

Bank voor Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Bor

Besluit Omgevingsrecht

BPO

Bestuurlijk platform omgevingsrecht

BROS

Brabantse omgevingsscan

Dagelijks bestuur

DIV

Documentaire informatievoorziening

DMS

Document management systeem

DSO

Digitaal stelsel Omgevingswet

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

EMU

Economische en monetaire unie

FTE

Fulltime-equivalent

GGD

Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGDBZO

GGD Brabant-Zuidoost

GPO

Gemeenschappelijk Platform Omgevingsdienst

Gemeenschappelijke regeling

HRM

Human resource management

IBP

Interbestuurlijk programma

ICT

Informatie en communicatie technologie

IGW

Informatie gestuurd werken

IPO

Interprovinciaal Overleg

ISV

Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing

Informatie Technologie

ITV

Intensivering toezicht veehouderij

LNV

Ministerie van Landbouw , natuur en voedselveiligheid

MER

Milieu effect rapportage

MEV

Macro economische verkenning

MRE

Metropool Regio Eindhoven

NSL-monitoringstool

Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

ODBN

Omgevingsdienst Brabant Noord

ODNL

Omgevingsdienst NL

ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Begroting 2026

Meerjarenraming 2027-2029

Afkorting

Betekenis

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

OZB

Onroerende zaak belasting

P&C

Planning & control

P&O

Personeel en organisatie

PAS

Programmatische aanpak stikstof

PDC

Producten- en dienstencatalogus

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

PGS

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

RES

Regionale energiestrategie

REV

RIVM

Rijksinstituut voor volksgezondheid

Ruimtelijke ordening

ROK

Regionaal operationeel kader

RRGS

Registratieregister Gevaarlijke Stoffen

SSiB

Samen sterk in Brabant

TNO

Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

VGO

Veehouderij en gezondheid omwonenden

VIO

Vergunningverlener in opleiding

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

VTH

Vergunningverlening toezicht en handhaving

WAL

Werkprogramma Agrofood en Leefomgeving

Wbb

Wet Bodembescherming

Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

EPM

Werkgebonden Personen Mobiliteit

ZZS

Zeer zorgwekkende stoffen

Begroting 2026

en milieu

Meerjarenraming 2027-2029

BEGROTING

2026

Meerjarenraming 2027

2029

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant www. odzob. nl

T 088 369 03 69 E info @odzob.nl Linkedin

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15465195/1