Document · PDF

Bijlage Ontwerpbegroting 2026

Gemeenteraad 26 juni 2025, gemeente SomerenBij agendapunt: Toestemming verlenen GR 10 voor de Jeugd.9.827 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

verschil B2025-/B2026

12.577 628.473 1.451 14.996 41.678 7.817 499.451

-129.986 55.270 -87.198 -68.635 -130.412 -66.730 -312.088

1.946.224

1.206.444

-739.780

3.6 Bijdragen minus inbreng in capaciteit Begroting 2026

Bijdragen deelnemende gemeenten

Verrekening personele inzet

Geldrop-Mierlo Helmond Nuenen Son en Breugel Veldhoven Waalre Peelgemeenten

279.200 657.200 166.100 123.200 321.000 123.300 859.100

12.577 628.473 1.451 14.996 41.678 7.817 499.451

Bijdragen -/personele inzet 266.623 28.727 164.649 108.204 279.322 115.483 359.649

2.529.100

1.206.444

1.322.656

Totaal

4. Bijlagen 4.1 Inleiding bijlagen Het besluit BBV schrijft voor dat in de begroting een aantal overzichten verplicht moeten worden opgenomen. In de begroting 2026 zijn een aantal van deze overzichten opgenomen onder de bijlagen. Het betreft: -

overzicht naar taakvelden overzicht overhead Emu-saldo Meerjarig overzicht balans

Daarnaast is in bijlage 4.2 in totaal en per gemeente inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage deelnemende gemeente is, welk bedrag is opgenomen voor verrekening personeel en wat het verschil is tussen deze 2 onderdelen, waarmee de netto bijdrage inzichtelijk wordt gemaakt.

4.2 Bijdragen per gemeente GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd

Bijdragen deelnemende gemeenten 2.058.000 2.529.000 -471.000

Verrekening personeel

Bijdragen -/personele inzet 1.946.000 112.000 1.206.000 1.323.000 -740.000 -1.211.000

-123.000 47.000 -27.000 -125.000 -173.000 -70.000 -471.000

Dekking bizob werkplan 21 voor de jeugd restant Geldrop-Mierlo

Begroting 2025 Begroting 2026 Verschil Verklaring verschil Indexering Overige mutaties Programmateam Kosten bedrijfsvoering - om niet Kosten bedrijfsvoering - verplichting openbaar lichaam Lagere bijdrage 21voor de jeugd Totaal verklaring verschil Dekking bizob werkplan 21 voor de jeugd restant

757.000 70.000 384.000 Bijdragen deelnemende gemeenten

Verrekening personeel

227.000 279.000 -52.000

143.000 13.000 -130.000

Bijdragen -/personele inzet 84.000 266.000 -182.000

-13.600 5.200 -3.000 -13.800 -19.000 -7.700 -51.900

122.000 7.700 52.300

Helmond

Bijdragen deelnemende gemeenten

Verrekening personeel

535.000 657.000 -122.000

573.000 628.000 55.000

-31.500 12.200 -7.000 -32.500 -45.000 -18.200 -122.000

Dekking bizob werkplan 21 voor de jeugd restant Nuenen

Bijdragen -/personele inzet -38.000 29.000 -67.000

0 18.200 48.800 Bijdragen deelnemende gemeenten

Verrekening personeel

135.000 166.000 -31.000

89.000 1.000 -88.000

Bijdragen -/personele inzet 46.000 165.000 -119.000

-8.100 3.100 -1.800 -8.200 -11.500 -4.600 -31.100

85.000 4.600 29.400

Son en Breugel

Bijdragen deelnemende gemeenten

Verrekening personeel

100.000 123.000 -23.000

84.000 15.000 -69.000

-6.000 2.300 -1.300 -6.100 -8.500 -3.400 -23.000

Dekking bizob werkplan 21 voor de jeugd restant Veldhoven

Bijdragen -/personele inzet 16.000 108.000 -92.000

67.000 3.400 21.600 Bijdragen deelnemende gemeenten

Verrekening personeel

261.000 321.000 -60.000

172.000 42.000 -130.000

Bijdragen -/personele inzet 89.000 279.000 -190.000

-15.600 6.000 -3.400 -16.100 -22.000 -8.900 -60.000

135.000 8.900 46.100

Waalre

Bijdragen deelnemende gemeenten

Verrekening personeel

100.000 123.000 -23.000

75.000 8.000 -67.000

Bijdragen -/personele inzet 25.000 115.000 -90.000

-6.100 2.300 -1.300 -6.100 -8.400 -3.400 -23.000

67.000 3.400 19.600

Peelgemeenten

Bijdragen deelnemende gemeenten

Verrekening personeel

699.000 859.000 -160.000

812.000 499.000 -313.000

Bijdragen -/personele inzet -113.000 360.000 -473.000

-41.800 16.000 -9.200 -42.500 -58.800 -23.800 -160.100

281.000 23.800 168.200

23.200 44.500 42.200 31.200 27.100 168.200

4.3 Overzicht naar taakvelden Lasten per taakveld L 0.4 Overhead L 0.8 Overige baten en lasten L 6.2 Wijkteams L 0.10 Mutaties reserves Totaal lasten Baten per taakveld B 0.8 Overige baten en lasten B 6.2 Wijkteams B 0.10 Mutaties reserves Totaal baten

B2026 MJR 2027 MJR 2028 MJR 2029 354.000 354.000 354.000 354.000 2.209.000 2.209.000 2.209.000 2.209.000 2.563.000 2.563.000 2.563.000 2.563.000 B2026 MJR 2027 MJR 2028 MJR 2029 2.563.000 2.563.000 2.563.000 2.563.000 2.563.000 2.563.000 2.563.000 2.563.000

4.4 Overzicht overhead Overzicht overhead overhead Totaal overhead

B2026 MJR 2027 MJR 2028 MJR 2029 354.000 354.000 354.000 354.000 354.000 354.000 354.000 354.000

4.5 EMU-saldo In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat de Gemeenschappelijke Regelingen ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar, het begrotingsjaar en voor het jaar volgend op het begrotingsjaar. De begroting van de GR Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd is opgesteld conform een (gemodificeerd) stelsel van baten en lasten. Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Emu-saldo 1. Exploitatie saldo voor reservemutaties 2. Mutatie (im)materiele vaste activa 3. Mutatie voorzieningen 4. Mutatie voorraden 5. Verwachte boekwinst verkoop effecten en (im)materiele vaste activa Berekend EMU saldo

Begroting 2026 0 0 0 0 0

MJR 2027 0 0 0 0 0

MJR 2028 0 0 0 0 0

MJR 2029 0 0 0 0 0

Begroting 2026

MJR 2027

MJR 2028

MJR 2029

4.6 Meerjarig overzicht balans Balans Activa Vaste activa

Vlottende activa Liquide middelen Overlopgende activa Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Vreemd vermogen Vaste schulden met een rente typische looptijd > 1 jaar Totaal vaste passiva Vlottende passiva Vaste schulden met een rente typische looptijd > 1 jaar Overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal passiva

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

4.7 Investeringen GR jeugdregio Een 10 voor de jeugd heeft geen investeringen.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15610301/1