Bijlage begroting 2026

Als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico’s worden nu geïdentificeerd: - Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies betekent dat vaker tijdelijk een andere invulling van de taakuitvoering moet worden georganiseerd (bv duurder personeel van derden/ZZP inhuren) om de noodzakelijke dienstverlening op peil te houden. - Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik. Vanwege toegenomen (inzicht in de) externe dreiging en ervaringen (o.a. datalek Covid), de geconstateerde achterstand in informatiebeveiliging in combinatie met de grote hoeveelheid persoonsgegevens die de GGD zowel bij PG als AZ beheert, wordt de omvang van dit risico hoger ingeschat. - De Corona-, M-Pox en Oekraïne-crises maken duidelijk dat rampen en pandemieën een enorme impact op de werkzaamheden van de GGD kunnen hebben. Veelal zal het Rijk de kosten daarvan echter vergoeden, zoals ze nu ook voor de genoemde crises heeft toegezegd; de daarvoor toegekende vergoedingsregeling vanuit VWS geeft op dit moment vertrouwen dat alle extra kosten vergoed worden.

Er bestaat echter wel het risico op meer werk en kosten op de langere termijn als gevolg van een verslechterde algemene gezondheidssituatie van de burgers in onze regio.

Ontwikkelingen

De GGD ziet voor de komende jaren de volgende maatschappelijke uitdagingen: - Versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid - Effecten van Covid-19 op de volksgezondheid - Het verkleinen van gezondheidsverschillen - Bevorderen van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving - Bevorderen van een mentaal gezonde samenleving - Een signalerende regionale functie in de openbare geestelijke gezondheidszorg - Toenemende zorgvraag door bevolkingsgroei en vergrijzing in de regio - Arbeidsmarktkrapte in de zorgsector - De juiste ambulancezorg als onderdeel van de acute zorgketen, inclusief zorgcoördinatie en technologische innovatie

Rapportages

Programmabegroting 2026.

Naam

ICT NML

99

Vestigingsplaats

Roermond

Doel en openbaar belang

Flexibelere, efficiëntere en professionelere dienstverlening op gebied van ICT. Een volwaardig partner van huidige en toekomstige deelnemers om de uitdagingen vanuit maatschappij en technologie het hoofd te bieden.

Partners

De deelnemers zijn de gemeenten Asten, Leudal, Nederweert, Roermond, Someren, Venlo en Weert.

Bestuurlijk belang

De gemeente Someren is met 1 lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

Eigen vermogen

Per 31-12-2026 € 560.000.

Vreemd vermogen

Per 31-12-2026 € 1.320.000, waarvan voorzieningen € 290.000.

Financieel resultaat

Ingeschat resultaat 2026: € 0 (sluitende begroting).

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage 2026 € 867.751.

Risico's

De volgende risico’s zijn geïdentificeerd: - Diefstal en fraude; - Langdurig ziekteverzuim; - Inbreuk op informatiebeveiliging; - Juridisch risico rondom contracten; - Afscheid nemen personeel; - Langdurige uitval ICT systemen - Extra inhuur door krapte arbeidsmarkt; - Extreme prijsindexatie leveranciers; - Vervanging Microsoft (Transatlantic Data Privacy Framework).

ICT NML heeft in het verleden gekozen voor een ratio van 1,0. Een ratio van 1,0 wordt gezien als voldoende. Gezien de forse stijging van de risico’s is in overleg met de gemeenten ervoor gekozen om ten minste 50% van het weerstandsvermogen bij ICT NML op te bouwen. De gemeenten nemen het overige deel op in hun eigen weerstandsvermogen. Op basis van bovenstaande risico’s is volgens risicosimulatie (Monte-Carlo methode) het noodzakelijke weerstandsvermogen bepaald bij een zekerheidspercentage van 90%. Het benodigde weerstandsvermogen van ICT NML bedraagt na deze simulatie afgerond € 1.070.000. Bij een noodzakelijke weerstandscapaciteit binnen ICT NML van € 535.000 is de weerstandscapaciteit voldoende opgebouwd. De ratio weerstandsvermogen bedraagt nu 1,04.

Ontwikkelingen

In 2026 ligt de focus van ICT NML op de volgende speerpunten: - Doorontwikkeling van procesgericht werken en integratie in het ISMS (Information Security Management System). - Versterken van de cyberweerbaarheid, inclusief het ISO 27001 certificeringstraject en AVG-certificering. - Verdere uitrol van de digitale Cybercoach en verplichte leermodules voor medewerkers. - Doorontwikkeling van goed werkgeverschap, inclusief opvolging van het Great Place To Work onderzoek. - Verdere integratie van ECGeo binnen ICT NML en uitbreiding van geo-producten en diensten. - Doorontwikkeling van communicatie, intranet en website, inclusief nieuwe ICT NMLhuisstijl. - Optimalisatie van de informatiehuishouding in het kader van de Wet open overheid (Woo).

Rapportages

Begroting 2026.

100