6a.1 Voorlopige jaarstukken 2020 ODZOB
Tekst van het document
Jaarstukken 2020 Versie april 2021
JAARSTUKKEN 2020
Jaarstukken 2020 Versie DB 15 april 2021.
In opdracht van
Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst ZuidoostBrabant
Opgesteld door
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Postbus 8035 5601 KA Eindhoven
Projectnummer
Z.208039/D.735187
Voor akkoord Namens het Dagelijks Bestuur en directie van de ODZOB,
M.J. van Schuppen
M. van Dort
Voorzitter
secretaris
JAARSTUKKEN 2020
Inhoudsopgave 1
2
Algemeen................................................................................................................................................................................................... 1 1.1
Inleiding ............................................................................................................................................... 1
1.2
Missie, visie en doelstelling ................................................................................................................ 2
Beleidsverantwoording ..................................................................................................................................................................... 3 2.1
Inleiding ............................................................................................................................................... 3
2.2
Aandachtsgebieden ............................................................................................................................. 4
2.3
Programmaverantwoording ............................................................................................................... 13 2.3.1 Inleiding .................................................................................................................................... 13 2.3.2 Programma Dienstverlening .................................................................................................... 13 2.3.3 Programma Collectieve taken .................................................................................................. 16 2.3.4 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................. 20 2.3.5 Kosten van de Overhead .......................................................................................................... 20 2.3.6 Heffing Vennootschapsbelasting ............................................................................................ 21 2.3.7 Onvoorzien ............................................................................................................................... 22
2.4
Paragrafen .......................................................................................................................................... 22 2.4.1 Lokale heffingen....................................................................................................................... 22 2.4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................. 22 2.4.3 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................. 27 2.4.4 Financiering .............................................................................................................................. 27 2.4.5 Bedrijfsvoering ......................................................................................................................... 30 2.4.6 Verbonden partijen .................................................................................................................. 34 2.4.7 Grondbeleid .............................................................................................................................. 35
3
Jaarrekening ......................................................................................................................................................................................... 36 3.1
Balans per 31 december 2020 .......................................................................................................... 36
3.2
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ..................................................................... 37
3.3
Toelichting op de balans ................................................................................................................... 37 3.3.1 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ............................................. 37 3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2020 .................................................................. 39
3.4
Toelichting op het overzicht van baten en lasten ............................................................................ 46 3.4.1 Overzicht van baten en lasten ................................................................................................. 46 3.4.2 Exploitatielasten en directe programmakosten ...................................................................... 54
3.5
Informatie in het kader van de Wet normering topinkomens WNT ................................................. 54
JAARSTUKKEN 2020
3.6
Gebeurtenissen na balansdatum....................................................................................................... 56
Bijlage 1
Detailoverzichten baten per opdrachtgever ....................................................................... 57
Bijlage 2
Samenvatting geïnventariseerde risico’s ODZOB ............................................................... 59
Bijlage 3
Overzicht lasten verdeeld naar direct en overhead ............................................................ 60
Bijlage 4
Overzicht van baten en lasten per taakveld ....................................................................... 61
Bijlage 5
Controleverklaring ............................................................................................................... 62
JAARSTUKKEN 2020
1
Algemeen
1.1
Inleiding
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is opgericht op 31 januari 2013. De ODZOB is de uitvoeringsorganisatie van een gemeenschappelijke regeling van de provincie Noord-Brabant en 21 gemeenten. De dienst heeft de juridische vorm van een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De omgevingsdiensten zijn opgericht om een kwaliteitsslag te realiseren bij advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving. De organisaties zijn daar toe in staat omdat zij beschikken over voldoende massa, kennis en ervaring. De werkzaamheden bestaan uit de uitvoering van zogenaamde basis- en verzoektaken op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Omgevingsdienst bereidt zich voor op de toekomst in verband met de Omgevingswet. De samenwerking met partners, burgers, bedrijven, en andere (semi-)overheden wordt gebaseerd op vertrouwen en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. De ODZOB streeft naar een gedegen imago, transparantie en een hoge bestuurlijke sensitiviteit vanuit het leidend principe “Samen zorgen voor een balans tussen ondernemen en een gezonde en veilige leefomgeving”. In deze jaarstukken wordt teruggeblikt op 2020. In hoofdstuk 2, “Beleidsverantwoording” wordt verslag gedaan over de inhoudelijke aspecten van uitvoeringsjaar 2020.
In hoofdstuk 3 “Jaarrekening” wordt verslag gedaan van de financiële aspecten en wordt toelichting gegeven op de financiële positie en het positieve resultaat vóór bestemming van € 354.143. In de loop van 2020 kwam ons land in de Corona-crisis terecht. De uitbraak van het Covid-19 virus heeft een enorme impact op ons allemaal. Naast het directe effect van het virus hebben ook de maatregelen die in Brabant (en in de rest van Nederland) zijn getroffen om de verspreiding van het virus te beheersen, grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van de ODZOB en de risico’s die de ODZOB daarbij loopt. De crisis heeft echter geen nadelige invloed op de in de jaarrekening gepresenteerde cijfers gehad. De werkelijke baten zijn boven de raming uitgestegen. De werkelijke lasten liggen marginaal boven het niveau uit de (bijgestelde) begroting 2020. Sommige lasten kwamen boven de raming uit en andere bleven beduidend achter bij de cijfers uit de begroting. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de reis- en verblijfskosten. Voor 2021 is de impact van de Corona-crisis nog ongewis. Positief is dat opgedane ervaringen in 2020 over andere manieren van werken kunnen worden voortgezet. Veel is mogelijk door middel van thuiswerken. Maar dat geldt niet voor al onze werkzaamheden, zeker op het gebied van toezicht en handhaving.
Een onverhoopte stagnatie in onze toezichthoudende werkzaamheden hoeft, als gevolg van het Regionaal Operationeel Kader T&H, niet tot problemen te leiden. Het ROK-concept ziet immers op het opstellen van branche- en themaplannen voorafgaand aan het daadwerkelijke toezicht. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de aan ons opgedragen taken en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen getroffen. Daarnaast heeft de ODZOB interne beheersmaatregelen getroffen om de financiële gevolgen voor de dienst en zijn deelnemers zoveel mogelijk te beperken.
Jaarstukken 2020
1
JAARSTUKKEN 2020
1.2
Missie, visie en doelstelling
In het door het Algemeen Bestuur op 22 november 2018 vastgestelde concernplan 2019-2022 zijn de missie en visie opgenomen die richtinggevend zijn voor de organisatie van de ODZOB. Missie: Samen meer waarde voor een veilige en gezonde leefomgeving in Zuidoost-Brabant. Voor en met gemeenten, provincie en netwerkpartners voeren we taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, en geven we advies op het gebied van omgevingsrecht. De kwaliteit van ons werk wordt gegarandeerd door de inzet van deskundige medewerkers die betrouwbaar, proactief, oplossingsgericht en omgevingsbewust zijn.
Visie: De ODZOB ontwikkelt zich als dé vanzelfsprekende partner in Zuidoost-Brabant die hoogwaardige, innovatieve en betaalbare diensten levert in het kader van de Omgevingswet. Wij zijn overtuigd van de kracht van de samenwerking met onze deelnemers. Samen zorgen we voor de balans tussen ondernemen en een veilige en gezonde leefomgeving. De inzet van de ODZOB ziet er in de kern als volgt uit: De ODZOB werkt samen met andere organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving. Samen met hen en de deelnemers aan de GR verbeteren we de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: veiliger, gezonder en minder overlast. Dit alles onder het motto: “Samen meer waarde”. Om dit doel te bereiken voert de ODZOB VTH-taken uit voor de deelnemers. Ook activiteiten die verwant zijn aan deze VTH-taken (specialismen) voert de omgevingsdienst uit wanneer provincie of gemeenten daarom verzoeken. De ODZOB opereert daarbij als strategische partner en verlengstuk van de deelnemers. Als uitvoeringsorganisatie staat de ODZOB voor de uitvoering van de door de deelnemers verstrekte opdrachten in de vorm van basistaken, verzoektaken en het collectief programma op het gebied van de fysieke leefomgeving.
Jaarstukken 2020
2
JAARSTUKKEN 2020
2
Beleidsverantwoording
2.1
Inleiding
De ODZOB draagt bij aan een veilige en gezonde leefomgeving in Zuidoost-Brabant. Dit doen we door voor de aangesloten gemeenten en provincie en de netwerkpartners taken uit te voeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, en geven we advies op het gebied van omgevingsrecht. De kwaliteit van ons werk wordt gegarandeerd door de inzet van deskundige medewerkers die betrouwbaar, proactief, oplossingsgericht en omgevingsbewust zijn. Hierbij wordt op veel gebieden samengewerkt met de Brabantse omgevingsdiensten (ODZOB, ODBN en OMWB), onder andere op de volgende (taak)gebieden: versnelling transitie veehouderij, aanpak stikstofproblematiek, uitvoering Wet natuurbescherming, invoering Omgevingswet, overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten per 1 januari 2022, Kompas (implementatie instrumenteel VTH-kader provincie Noord-Brabant), Brabants OmgevingsDatalab (data analyse en informatiegestuurd werken), Samen Sterk in Brabant en de Milieuklachtencentrale.
Jaarstukken 2020
3
JAARSTUKKEN 2020
2.2
Aandachtsgebieden
In de begroting 2020 zijn voor de ODZOB relevante ontwikkelingen geschetst en daarop afgestemde speerpunten genoemd, waarop de ODZOB inzet pleegt. Deze speerpunten zijn eerder vastgelegd in het concernplan van de dienst. De inzet en voortgang op de belangrijkste thema’s is vertaald naar indicatoren. De stand van zaken voor 2020 is geëvalueerd door het resultaat t.o.v. de indicator te beschrijven (zie kolom “stand van zaken eind 2020”). Speerpunt: Kwaliteit en efficiency van dienstverlening Beoogde inzet/resultaat 2020 Opstarten traject gezamenlijk VTH-systeem (Omgevingswetproof) Actueel regionaal inrichtingenbestand en werkwijze actualisering
Indicator Gunning aanbesteed, aansluiting DSO, uitwisseling documenten en data tussen deelnemers en ODZOB Minimaal 6000 inrichtingen actualisaties: 2100 fysiek/werkelijk gezien en 4000 administratief
Afspraken met deelnemers over digitale dossiers
Aantal deelnemers die VTH-dossiers gedigitaliseerd hebben. Opleveren tool om dossiers te delen.
Verkenning eenduidige mandatering en besparingen & efficiency samen met deelnemers
Aantal varianten in mandaten maximaal 3, voorstel mandaten vastgesteld in AB
Jaarstukken 2020
Stand van zaken eind 2020 Aanbesteding is aan Genetics gegund. Implementatietraject is gestart. Training functioneel beheerders en oplevering gezamenlijke inrichting: afgerond (vond plaats op 1-1-2021). Oplevering volledige applicatie staat gepland voor medio 2021. Er zijn gevelcontroles uitgevoerd op bedrijventerreinen in twaalf gemeenten, waardoor we 3.150 inrichtingen uit het inrichtingenbestand hebben kunnen actualiseren. Administratieve controle d.m.v. data-analyse is in ontwikkeling. We kunnen nu 32% van de inrichtingen verifiëren, dat zijn 5.956 inrichtingen. Daarmee zijn de doelstellingen voor 2020 ruim behaald. Er zijn nog vijf deelnemers die hun VTH-dossiers/bestanden (basistaak milieu) nog niet gedigitaliseerd hebben: gemeenten Bergeijk, Someren, Bladel, Reusel-De Mierden en Oirschot. Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel hebben de digitalisering inmiddels aanbesteed en zijn deze aan het realiseren. De pilot met mSafe (veilig delen van grote bestanden) heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, daardoor zullen we niet verder gaan met dit product. Een oplossing voor de toekomst is enerzijds gebruik maken van bestaande tools (MS Teams) en tegelijk onderzoeken wat de nieuwe regionale VTH-applicatie aan mogelijkheden biedt. Het OGP was betrokken bij het proces.
Het OGP, DB en AB hebben de planning en het proces ontvangen, tezamen met het uitgebreide overzicht van werkafspraken met de verschillen tussen de 22 deelnemers. De nieuwe beperkte variantenvoorstellen (3) naar mandaat en machtiging voor de basistaken zijn voorgelegd aan het AB (19 november), er is overeenkomstig besloten. De colleges van B&W moeten de machtiging-/mandaatbesluiten nog nemen. De extra uitvraag naar de deelnemers voor efficiencywinst is gedaan in juni. Er zijn 54 voorstellen/opmerkingen. Deze zijn geordend en worden verder uitgewerkt en geprioriteerd. 4
JAARSTUKKEN 2020
Speerpunt: Regionaal en uniform uitvoeringsbeleid Beoogde inzet/resultaat 2020 Implementatie ROK handhaving en toezicht
Indicator Brancheplannen gereed, analyse klachten en signalen, controleprogramma uitgevoerd. In- en externe monitoring en verslaglegging zijn vormgegeven en Communicatie met deelnemers is gestructureerd.
Implementatie ROK vergunningverlening
Toetsing: risicogericht en op actuele voorschriften. ROK-VV is vastgesteld en overig beleid is gedeeld.
Jaarstukken 2020
Stand van zaken eind 2020 - Klachten en meldingen worden maandelijks geanalyseerd. Op basis daarvan wordt actie genomen bij ‘aandachtsbedrijven’ - Voor het projectmatige/thematische deel zijn 7 projectplannen in uitvoering genomen. 5 hiervan zijn in 2020 afgerond (voor 2 daarvan loopt een tweede fase nog). Corona gooide roet in het eten, zowel voor de planning van controles als voor de teamontwikkeling via de structuur van het ROK. - Voor het risicogerichte programmatisch toezicht zijn brancheplannen voor rubber en kunststof, levensmiddelenindustrie, afvalbranche en horeca zover gereed dat op basis hiervan 8 projectplannen in uitvoering zijn genomen. 5 daarvan zijn afgerond. Voor horeca is het project vanwege Corona niet in uitvoering genomen. Plannen voor andere branches volgen nog in 2021. Er zijn financiële kaders vastgesteld die ons duidelijkheid verschaffen over financiële keuzes. Tevens is een implementatie/verbeterplan opgesteld als leidraad voor de verdere professionalisering in 2021. Om hierover in gesprek te kunnen blijven met de deelnemers is een klankbordgroep opgericht. Een dashboard om (doorlopend) grip te hebben op voortgang, inzetbaarheid e.d. is gereed om in gebruik te worden genomen. Samen met een op de gekozen systematiek gerichte inrichting van Axapta moet dat zowel de monitoring en sturing, alsook de rapportage vereenvoudigen.
In samenwerking met de accountmanagers en communicatie is een communicatieplanning gemaakt. Doel daarvan is in contact te blijven met onze deelnemers over wat we doen, en om hen hierbij zoveel mogelijk te betrekken. Resumerend moet over de uitvoering worden geconcludeerd dat 2020 een lastig jaar was. Corona en een nieuw werkproces waarvan de implementatie door Corona stokte, hebben druk gelegd op de uitvoering, waardoor we minder concrete resultaten kunnen laten zien dan we willen. Kanttekening daarbij is dat ook het voorbereiden van plannen deel uitmaakt van de uitvoering. 2020 was een jaar waarin we met een aantal goede ideeën begonnen met implementeren van het ROK. We hebben gemerkt dat zo’n verandering een team vraagt dat staat en mee kan in het veranderproces. Daarvoor, en voor het werken op een meer planmatige en methodische manier, hebben we stappen gezet. Het merendeel van de gemeenten heeft het ROK-VV vastgesteld en het overige milieubeleid met de ODZOB gedeeld. Via het OGP is medegedeeld dat de ODZOB voor alle gemeenten het ROK-VV zal toepassen bij het beoordelen van vergunningen en meldingen voor het onderdeel milieu. 5
JAARSTUKKEN 2020
Integraal VTH-programma met risicoprioritering IGH/beleidsrijke uitvoeringsinformatie: ODZOB levert deelnemers beleidsrijke uitvoeringsinformatie voor de beleidscyclus Speerpunt: Omgevingswet
Programma gereed voor planmatige toetsing Analyse klachten en signalen uitgevoerd, informatie voor toezicht aangeleverd
Beoogde inzet/resultaat 2020 Via een bestuursopdracht invulling geven aan de volgende bouwstenen: 1) werkprocessen VTH en advies, 2) producten Omgevingswet, 3) producten en dienstencatalogus, 4) aansluiten op ambities deelnemers, 5) opleiding en training, 6) bevoegdheidsverschuiving, 7) samenwerking speelhuismanifest, 8) raming inzet, organisatie en communicatie, 9) bruidsschat, 10) kernwaarden omgevingskwaliteit
Indicator Gereed zijn op de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Monitoren via voortgang processtappen en uren (maandelijks/per kwartaal).
Jaarstukken 2020
Documenten en werkwijze zijn geïmplementeerd in de systemen en werkinstructies van de ODZOB. Gemeentelijk beleid zal via een applicatie (intranet) intern worden ontsloten. De vergunningverlening is aangepast op risicogericht beoordelen van de aanvraag en toetsen op actuele voorschriften. Verbeteracties lopen volgens planning. De analyse van alle klachten en signalen over 2019 is uitgevoerd. Ook de analyses van de klachten en signalen uit S@men over januari tot en met november 2020 zijn uitgevoerd en overgedragen aan de coördinator van de consignatiedienst.
Stand van zaken eind 2020 Het AB is – i.v.m. het uitstel van invoeringsdatum - akkoord gegaan met het voorstel om in grote lijnen vast te houden aan de planning van projecten voor de invoering van de Omgevingswet. Alleen training en opleiding en enkele onderdelen schuiven gedeeltelijk door naar 2021. In september is aan het AB een doorkijk gegeven over wat dit betekent voor het programma 2020 en 2021. Het DB is in november akkoord gegaan met het concept Programma Omgevingswet 2021. Dit wordt geactualiseerd en met een voorstel voor kostendekking voorgelegd aan het AB in maart 2021. Stand van zaken op hoofdlijnen: 1) werkprocessen VTH en advies: processen zijn klaar 2) producten Omgevingswet; nagenoeg klaar, wordt in januari 2021 afgerond 3) producten en dienstencatalogus (PDC): op schema voor wat betreft basis, verdiepingsslag en regionale harmonisatie is in uitvoering 4) aansluiten op ambities deelnemers: uitgevoerd, rapportage is in AB geweest 5) opleiding en training: elearning basistraining is uitgevoerd, 91% van de medewerkers in de primaire processen hebben de module gevolgd, rest volgt volgens aangepaste planning in 2021 6) bevoegdheidsverschuiving bodem: Brabantse werkgroep is bezig, op schema 7) samenwerking regio: drie van de vier projecten lopen op schema: samenwerkingsafspraken/ketenproces is klaar en wordt begin februari 2021 opgeleverd om met alle partners in de
regio te kunnen gaan oefenen en inregelen, advies bruidsschat gepresenteerd aan regio; harmonisatie PDC loopt 9) bruidsschat: zie hiervoor 10) kernwaarden omgevingskwaliteit: nog niet gestart, is door geschoven naar 2021. Verder is een elfde bouwsteen toegevoegd aan het Programma 2021 en dat is de transitie van inrichting naar MBA.
6
JAARSTUKKEN 2020
Speerpunt: Klimaat, energie en duurzaamheid Beoogde inzet/resultaat 2020 Energiebesparingen concretiseren in vergunningen en meenemen bij toezicht en handhaving. Invulling geven van de rol van de ODZOB bij de informatieplicht.
Indicator Aantal bedrijven dat rapportage informatieplicht heeft ingediend: 3500 in 2020. Aantal energiecontroles uitgevoerd: 375 in 2020. Vergunningverleners en toezichthouders kennen proces, een werkinstructie is opgesteld.
Ervaring opdoen met toezicht op bedrijven voor het onderdeel circulaire economie
Evaluatie opgeleverd toezicht op de afvalbranche
Leveren van inhoudelijke expertise voor de RES en kennisdeling met de deelnemers
Kennis en informatie over VTH energiebesparing ingebracht bij RES en gedeeld met deelnemers
Organiseren van kennisdeling voor deelnemers rondom klimaat, energie en duurzaamheid/circulariteit
Regionale bijeenkomst georganiseerd
Jaarstukken 2020
Stand van zaken eind 2020 Er zijn 2.304 bedrijven aangeschreven op de informatieplicht. 3.199 bedrijven hebben in totaal een rapportage informatieplicht ingediend. In de praktijk blijken minder bedrijven informatieplichtig dan ingeschat. Er zijn 230 controles op energie uitgevoerd. Hierin is achterstand in verband met de Corona-crisis. Er zijn 44 bedrijven gecontroleerd op een selectie van erkende maatregelen energiebesparing (op het thema energie opgepluste controles) in de branches kunststof en rubberindustrie en bij slachthuizen en vleesverwerkers. Toezichthouders zijn bekend met informatieplicht, ingediende rapportages informatieplicht worden uit E-loket gedownload en aan locatiedossiers gekoppeld, zodat toezichthouders deze kunnen gebruiken bij voorbereiding controles, input geleverd voor brancheprojecten waarin energie wordt meegenomen. Er is een standaard digitale checklist voor energiecontroles gemaakt die we met de 3 omgevingsdiensten gebruiken, een standaardlijst met het oog op monitoring. Daarnaast is een start gemaakt met het implementeren van advisering vanuit team duurzaamheid in het vergunningverleningsproces. In 2019 bleek dat toezichthouders onvoldoende zijn toegerust om diepgaand administratief toezicht uit te voeren bij provinciale bedrijven uit de afvalbranche.
In 2020 is daarom een pilot uitgevoerd waarbij 1 deskundige toezichthouder bij enkele provinciale inrichtingen het administratieve toezicht uitvoert op de afvalstoffenadministratie en de resultaten daarvan terugkoppelt aan de toezichthouder waarna de overtredingen door hem/haar kunnen worden opgepakt. Dit project is niet specifiek gericht op circulaire economie, maar deze branche is daarin een belangrijke schakel. Toezicht en handhaving op energiebesparing en ontwikkelingen daarin zijn opgenomen in de Regionale Energiestrategie (RES) stukken van de MRE-regio. De prioritering in toezicht op energiebesparing is afgestemd met de sub-werkgroep bedrijven. Er is een notitie gemaakt/geactualiseerd over de wettelijke mogelijkheden gericht op energiebesparing bij bedrijven. De ODZOB heeft concrete vragen over energiebesparing bij bedrijven beantwoord. Er is meegedacht over de mogelijkheden voor data-analyses vanuit de ODZOB voor de RES. Er is een webinar geweest over energiemonitoring voor duurzaamheidsmedewerkers. Er is een aanzet gemaakt tot een notitie over het bijdragen aan circulariteits-doelstellingen door de ODZOB. In een nieuwsbrief aan het OGP zijn eerste resultaten van de verkenning van het onderwerp circulariteit gedeeld met gemeenten.
7
JAARSTUKKEN 2020
Speerpunt: Toekomstbestendige veehouderij Beoogde inzet/resultaat 2020 Aanpassen en actualiseren van Endotoxine toetsingskader
Stimuleren van bedrijfsgerichte maatregelen die fijn stof, endotoxinen en andere stoffen verminderen met het oog op de volksgezondheid
Indicator Opleveren geactualiseerd endotoxine toetsingskader in 2 stappen: zomer 2020: versie 1.5 op basis van nieuwe inzichten zomer 2021: versie 2.0 op basis van het RVG-model dat gevalideerd wordt door WUR en RIVM Voor de subsidieregeling innovatieve brongerichte stalsystemen: Systematiek ontwikkeld voor ‘experimenteerruimte’ in de vergunning aantal pilots landbouw (geur en fijn stof) in uitvoering genomen door regiogemeenten
Uitvoering project Intensivering Toezicht veehouderij (ITv) dat eind 2020 gereed moet zijn
Alle (eerste) controles gereed in 2020
Coördinatiepunt VTH mestbewerking waar kennis en kunde van kennisinstituten wordt gebundeld met als doel om tot ontvankelijke aanvragen te komen
Samenwerking geborgd en werkwijze over VTH-taakuitvoering mestbewerking afgestemd met Brabantse omgevingsdiensten en de provincie
Implementatie maatregelen en aanbevelingen taskforce transitie veehouderij
Maatregelen uit rapport “meer dan de som der delen” zijn geïmplementeerd. Nieuwe werkprocessen en werkwijzen zijn beschreven.
Jaarstukken 2020
Stand van zaken eind 2020 Na veel vertraging is het gewenste onderzoek van het IRAS in december 2020 opgeleverd. Het ondersteuningsteam gaat nu bouwen aan de versie 1.5 van het endotoxine toetsingskader. De validatie van het RVG-model is nog niet afgerond. Wanneer dat wordt afgerond is nog niet aan te geven.
De subsidieregeling van het Rijk is in het tweede kwartaal opengesteld. Zo’n 50 initiatiefnemers hebben zich aangemeld. De subsidieverzoeken zijn in behandeling en worden in februari 2021 afgerond. Duidelijk is dat ook initiatiefnemers uit Zuidoost-Brabant zich hebben aangemeld. Met een aantal initiatiefnemers/bedrijven wordt gesproken over experimenteerruimte in de vergunning. Met 1 ervan is afgesproken zo’n “flexibele” vergunning te gaan ontwikkelen. Dit naar voorbeeld van het varkensproefbedrijf VIC in Sterksel en door gebruik te maken van de onlangs gepubliceerde proefstalregeling voor geur. In de themabijeenkomst werkprogramma Agrofood en Leefomgeving is aandacht besteed aan de pilots landbouw. Deze bieden ruimte voor oplossen van knelpunten, vooruit te lopen op de Omgevingswet (heel breed). Diverse gemeenten beraden zich over het opstarten van of deelnemen aan een pilot. Het project ITv loopt naar verwachting tot 1 juli 2021 (i.v.m. Corona vertraagd). Daarna gaat de ODZOB risicogericht toezicht uitvoeren binnen het ROK. Er komt een eindadvies over het project met eventuele aanbevelingen voor de toekomst en voor andere taakvelden in het eerste kwartaal van 2021. Daarnaast volgt een eindevaluatie. Het coördinatiepunt komt iedere 2 maanden bij elkaar om onderling kennis en ervaring te delen en nieuwe inzichten te duiden.
In februari zijn de uitspraken over de mbi van Houbraken geduid. In mei is een nieuwe opzet gemaakt voor de ‘lijst met mbi’s’ en in augustus is deze op basis van de actualiteit ingevuld. Deze lijst heeft als input gediend voor het bepalen van de opgave mestbewerkingscapaciteit voor het project planMER Zoekgebieden voor mestbewerking. In juli zijn vergunningen van mbi’s geanalyseerd op voorschriften voor metingen; dit ten behoeve van een beleidsonderzoek door de provincie. Per april is een implementatieplan voor de uitvoering opgeleverd. De 3 Brabantse omgevingsdiensten hebben 2020 gebruikt voor het uitwerken van werkprocessen die betrekking hebben op o.a. de MER, risicogerichte verwerking van meldingen AMvB en optimalisatie van het proces van intrekken van vergunningen. In juni en november is de voortgang aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de ODZOB. 8
JAARSTUKKEN 2020
Implementatie consequenties uitspraak PAS
VTH medewerkers zijn bekend met de gevolgen van beleidsmaatregelen stikstof voor hun werkzaamheden en passen deze toe.
Ook is voor bestuur en de 3 directeuren OD’s een herijkingsdocument opgesteld vanwege het nieuwe provinciale akkoord en wijziging van de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). In december zijn de uitgewerkte maatregelpakketten vanuit de 3 omgevingsdiensten aangeboden aan de Taskforce. De Taskforce zal de uitgewerkte maatregelen bundelen en deze samen met een definitief te maken herijkingsdocument in 2021 aanbieden aan directeuren van de 3 diensten, om deze daarna bestuurlijk door te kunnen geleiden. Via het interne stikstofoverleg worden ODZOB-medewerkers op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Tevens nemen twee medewerkers deel aan het overleg met drie Brabantse diensten en provincie, zodat uniformiteit wordt geborgd.
Speerpunt: Bodem Beoogde inzet/resultaat 2020 Overdracht van bodemtaken van PNB naar gemeenten (bevoegdheidsverschuiving) en het behoud van specifieke bodemkennis voor de regio
Gedragen uitvoeringsbeleid voor Besluit bodemkwaliteit Speerpunt: Asbest Beoogde inzet/resultaat 2020 Asbesttaken. Herijking van het uitvoeringsbeleid asbest op de punten: toezicht, ketentoezicht, asbestinventarisatierapporten. Asbestdaken. Geen prioriteit door het verwerpen van het beoogde asbestdakenverbod door de Eerste Kamer.
Jaarstukken 2020
Indicator Regio-breed gedragen projectplan en transitiedocument transitie bodem naar Omgevingswet en implementatieplan. 21 gemeenten hebben de basistakenbodem bij de ODZOB belegd. Een tiental gemeenten belegd ook de verzoektaken bij de ODZOB. Uitvoeringsbeleid vastgesteld in AB van september.
Stand van zaken eind 2020 Het projectplan is vastgesteld. Vanuit de Brabantbrede werkgroep zijn een zevental subwerkgroepen actief om te komen tot een gezamenlijk en gedragen transitiedocument. De nadere uitwerking van de veranderingen (wijzigingen, impact op systemen, intake, workflow, monitoring, rapportage) zal aan de hand van een nader op te stellen implementatiedocument verder vormgegeven en geïmplementeerd gaan worden.
Indicator Nieuwe werkafspraken vastgesteld in AB naar aanleiding van het uitvoeringsbeleid asbest: toezicht, ketentoezicht en illegale saneringen
Stand van zaken eind 2020 Op 24 september is het voorstel vastgesteld door het AB.
-
De opdracht is teruggegeven aan het BPO. Het directeurenoverleg BPO heeft kennis genomen van de resultaten van het project. Het bestuurlijk overleg heeft in oktober 2020 ingestemd om te stoppen met het project, maar wil wel van ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden.
Fase verkenning is doorlopen, de fasen herschrijven, draagvlak en besluitvorming zijn afgerond. De fase implementatie is gestart.
9
JAARSTUKKEN 2020
Speerpunt: Gezondheid Beoogde inzet/resultaat 2020 ODZOB en GGD trekken samen op bij de advisering over gezondheidsgerelateerde aspecten en delen data met elkaar
Indicator Aantal integrale adviezen GGD en ODZOB. BROS en Omgevingsatlas zijn op elkaar aangesloten.
Faciliteren van de uitrol van een regionaal meetnetwerk dat kennis en informatie oplevert over de kwaliteit van de leefomgeving (o.a. contractmanagement). Gevalideerde gegevens worden via de omgevingsatlas van de ODZOB ontsloten.
-
Aantal regiogemeenten dat deelneemt aan het meetnet Aantal (vaste) actieve meetpunten Ontsluiting en duiding van gevalideerde data Aantal (lokale) meetcampagnes
Stand van zaken eind 2020 Bij 4 gemeenten zijn de ODZOB en GGD samen betrokken als adviseur over Omgevingsvisie, geurhinder en volksgezondheid. BrOS en Omgevingsatlas en de combinatie van beide zijn in ontwikkeling. Op 25 juni is door de ODZOB en GGD een presentatie gegeven over de Omgevingswet – Omgevingsatlas en BROS. ODZOB en GGD zijn met het oog op de Omgevingswet begonnen aan het opstellen van een plan van aanpak voor de combinatie fysieke leefomgeving en gezondheid. De volgende gemeenten nemen deel aan het regionaal meetnet: Bergeijk, Best, Boxtel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven (partner en deelnemer), Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, HeezeLeende, Helmond, Laarbeek, Meierijstad, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Veldhoven, Waalre. Daarnaast wacht een aantal gemeenten nog op interne goedkeuring of hebben deelname in beraad. Er zijn vier nieuwsbrieven verschenen. Na de zomerperiode is een start gemaakt met de uitrol van het Regionaal Meetnet. Na het aanbrengen van de 25 meetboxen in Eindhoven volgt installatie van de 15 meetpunten in de regiogemeenten vanaf begin 2021. De meetdata worden ontsloten op het portal https://samenmeten.rivm.nl/ Met gemeenten die deelname aan het meetnet nog in beraad hebben, is contact gelegd.
Begin 2021 wordt bekeken of de regiobijeenkomsten, die in het najaar gepland waren en door Corona niet door konden gaan, in een andere vorm (online) doorgaan. Door de Regiegroep is een productenboek opgesteld en een communicatieplan. Op basis hiervan worden in 2021 activiteiten ontplooid die samenhangen met onderzoek en ontwikkeling in het kader van het bevorderen van luchtkwaliteit en gezondheid in samenwerking met de partners van het Regionaal Meetnet: Eindhoven, AiREAS, Provincie, TNO, RIVM, GGD, Universiteit van Utrecht.
Speerpunt: Ondermijning Beoogde inzet/resultaat 2020 Oog- en oor functie (signaleren van verdachte situaties bij een meldpunt, die deze doorgeeft via de gebruikelijke lijn) Uitwisseling van informatie om te komen tot probleem- en risicoanalyses, verbinding en programmering op het niveau van het POG (Periodiekoverleg Jaarstukken 2020
Indicator Hoeveel signalen zijn er in 2020 binnengekomen? Indicator: 40 nieuwe signalen vanuit medewerkers ODZOB Hoeveel analyses hebben geleid tot gerichte controles en hoe vaak is er informatie met partners uitgewisseld? Indicator: aantal 4
Stand van zaken eind 2020 Op 31 december waren er 8 signalen binnengekomen. Dit is beduidend minder dan geraamd. Dat heeft alles te maken met de Corona-maatregelen, waardoor minder fysieke controles zijn gehouden. Alleen het Peelland Interventieteam (PIT)-team maakt gebruik van data. Bij de overige interventie teams staat dit op een laag pitje. Wel is er met de dienst Justis een samenwerking gestart om data te kunnen analyseren.
10
JAARSTUKKEN 2020
Gegevensuitwisseling, tussen Omgevingsdiensten, OM en politie) en voor zover hierin een belangrijke milieucomponent aanwezig is Organiseren awareness trainingen Ondermijning aan medewerkers van de omgevingsdienst
Hoeveel trainingen worden er in 2020 gegeven? Indicator: 2 trainingen, waarvan 1 voor zittende medewerkers en 1 voor nieuwe medewerkers van ODZOB Bij hoeveel handhavingsdagen is ODZOB actief betrokken? Indicator: 3 handhavingsdagen
Door de Corona-maatregelen zijn trainingen niet mogelijk, deze worden verplaatst naar voorjaar 2021. De trainingen worden ontwikkeld met de andere 2 omgevingsdiensten.
Het voorbereiden van handhavingsdagen, waarbij vooraf wordt afgestemd met de opdrachtgevers van de omgevingsdiensten (gemeenten en provincie) en handhavingspartners Uitdragen van de rol, Hoeveel workshops en presentaties zijn verantwoordelijkheden en er verzorgd, hoeveel informatieresultaten op het gebied van bijeenkomsten zijn bijgewoond? ondermijning in de vorm van Indicator: aantal 7 nieuwsbrieven, presentaties Speerpunt: Zeer zorgwekkende stoffen
De ODZOB is bij de voorbereiding betrokken, maar vanwege Covid-19 zijn er alleen door het PIT controle- en handhavingsdagen gehouden. Daarbij waren ODZOB-medewerkers aanwezig.
Beoogde inzet/resultaat 2020 Gezamenlijke aanpak met 3 Brabantse omgevingsdiensten en aansluiten op landelijk kennisnetwerk ZZS
Indicator Gezamenlijke aanpak ontwikkeld in overleg met 3 OD’s en de provincie Noord-Brabant
Opbouw van kennis en toegankelijkheid hiervan vergroten
Interne werkgroep zorgt voor kennisopbouw binnen de organisatie
Stand van zaken eind 2020 Eerste overleg waaraan de 3 omgevingsdiensten en de provincie Noord-Brabant deelnamen is geweest. Afgesproken is om kennis uit te wisselen, informatie te delen, daar waar mogelijk gezamenlijk op te trekken en te streven naar uniformiteit. Er wordt 1 keer per kwartaal vervolgoverleg gepland. Ook zal deelgenomen worden aan de regiegroep PFAS en het ketenoverleg PFAS van de provincie Noord-Brabant en de 3 omgevingsdiensten. Intern projectplan is opgesteld en in uitvoering genomen. Opleiden van medewerkers is onderdeel van dit plan. Mogelijkheid van e-learning is onderzocht en wordt mogelijk in 2021 uitgerold binnen de organisatie.
Jaarstukken 2020
Er zijn tot 31 december 8 bijeenkomsten met de 3 omgevingsdiensten geweest over het onderwerp ondermijning. De presentaties en workshops hebben geen doorgang kunnen vinden.
11
JAARSTUKKEN 2020
Inventarisatie van bedrijven waar ZZS aan de orde is of kan zijn Verkenning naar wijze van registreren voor bedrijven waar ZZS een rol speelt
Via gefaseerde aanpak en prioriteitstelling is in beeld gebracht waar ZZS bij bedrijven aan de orde is In het aan te schaffen systeem is een veld aangemaakt om ZZS te kunnen registreren. Voorlopig registeren via Squit.
Uitvraag bij bedrijven is opgenomen in een projectplan. Dit projectplan wordt als pilot in de gemeente Helmond in 2021 uitgerold. Koppeling met het ROK wordt gemaakt. Selectie van bedrijven/branches moet nog plaatsvinden. Opgenomen in projectvoorstel.
Speerpunt: Strategische personeelsplanning Beoogde inzet/resultaat 2020 invulling geven aan 2 HRspeerpunten: 1) kwalitatieve en kwantitatieve analyse voor goede instroom doorstroom – uitstroom 2) kenniscentrum: hoe zorgen we ervoor dat onze deskundigheid aansluit bij de maatschappelijke vraagstukken
Indicator Met stoplicht volgen SPP en Opleidingen project. Kwantitatieve onderbouwing via instroom, uitstroom cijfers, aantal mensen die opleiding gevolgd hebben en het aantal uren meer specifiek in relatie tot omgevingswet, aantal mensen opgenomen in de kwaliteitscriteria en het aantal wat er aan voldoet.
Stand van zaken eind 2020 In 2020 is inzichtelijk gemaakt per team welke capaciteit er is en wat er naar de toekomst toe nodig is, tevens gekoppeld aan competenties. Er wordt een check gedaan of hetgeen eerder beschreven is nog steeds accuraat is. In het eerste kwartaal van 2021 zal een overzicht worden gepresenteerd. E-learnings voor de Omgevingswet zijn en worden nog gevolgd. Een groot gedeelte van de opleidingen gekoppeld aan de Omgevingswet wordt doorgeschoven naar 2021. Verdere verkenning vind plaats om over te gaan naar een leermanagementsysteem. Dat zou mogelijk extra ondersteuning kunnen geven bij het verder ontwikkelen van kennis en expertise binnen de ODZOB (denk aan leerpaden, opleidingsplannen, quick learnings, kennismanagement). Het kwaliteitscriteria systeem is bijgewerkt met toevoeging van de laatste nieuwe medewerkers.
Speerpunt: Financiële uitgangspunten Beoogde inzet/resultaat 2020 Behoud en versteviging financiële positie
Indicator Presteren volgens begroting of beter
Stand van zaken eind 2020 Zie financiële deel.
Conclusie Op een groot aantal punten is de inzet/het resultaat gerealiseerd overeenkomstig de begroting. Door o.a. Corona zijn op enkele onderdelen (implementatie ROK Milieutoezicht, ITv, ondermijning en Zeer Zorgwekkende Stoffen) vertragingen opgetreden. Veelal betekent dit dat enkele van de geplande activiteiten doorschuiven naar 2021.
Jaarstukken 2020
12
JAARSTUKKEN 2020
2.3 2.3.1
Programmaverantwoording Inleiding
De programmabegroting is ingedeeld in de programma’s Dienstverlening en Collectieve taken. Vanzelfsprekend wordt deze indeling ook gebruikt in deze programmaverantwoording. In onderstaand overzicht wordt voor genoemde onderdelen de realisatie versus de begrote bedragen weergegeven. De begroting na wijziging heeft betrekking op de begroting inclusief de wijzigingen wegens de bekostiging van het programma Omgevingswet en de implementatie van het nieuwe VTH-systeem. In de totstandkoming van het resultaat hebben de mutaties in de reserves een bijzondere rol. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de totalen in- en exclusief de mutaties in de reserves. Het geraamde bijgestelde resultaat voor 2020 exclusief de mutaties in de reserves was bijna -/- € 1,3 mln. Inclusief de onttrekking uit de reserves was dit € 0. De realisatiecijfers vóór een eventuele tariefcorrectie toonden een positief saldo, waardoor het mogelijk was een tariefcorrectie door te voeren. In lijn met de praktijk van de afgelopen jaren (uitgezonderd 2019) en de bepalingen uit onze Financiële Verordening volgend, is er een tariefcorrectie van circa € 2,- per uur toegepast. Het gevolg van de tariefcorrectie is dat het saldo van de jaarrekening exclusief de mutaties in de reserves op € 0 uitkomt.
In 2020 bleek dat de initieel geraamde kosten voor het programma Omgevingswet en de implementatie van het nieuwe VTH-systeem lager waren dan was verwacht. Reden hiervoor was de uitgestelde datum inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1-1-2022. Daardoor was er ook een lagere onttrekking uit de algemene reserve nodig ter bekostiging van de werkzaamheden die wel plaatsvonden in 2020. Dit alles leidde tot een daadwerkelijke onttrekking uit de algemene reserve van € 354.143 en dit is daarmee ook het resultaat 2020 vóór bestemming. Programmaverant woording
* bedragen x 1€ Begrot ing 2020 primair
Omschrijving
Begrot ing 2020 na wijziging
Realisat ie 2020 na t ariefscorrect ie
Bat en
Last en
Saldo
Bat en
Last en
Saldo
Bat en
Last en
Saldo
Programma Dienstverlening
20.271.714
14.371.858
5.899.856
20.271.714
15.094.358
5.177.356
21.560.002
15.150.433
6.409.568
Programma Collectieve taken
1.222.145
969.210
252.935
1.222.145
969.210
252.935
1.204.965
1.022.035
182.930
Algemene dekkingsmiddelen
50.000
0
50.000
50.000
0
50.000
64.578
0
64.578
0
6.112.792
-6.112.792
0
6.651.792
-6.651.792
0
6.654.891
-6.654.891
Kosten van de overhead Bedrag van de heffing voor de VPB
15.000
-15.000
2.185
-2.185
0
75.000
-75.000
0
75.000
-75.000
0
0
0
21.543.859
21.543.859
0
21.543.859
22.805.359
-1.261.500
22.829.545
22.829.545
0
Onttrekking algemene reserve: VTH-applicatie
0
0
0
0
-539.000
539.000
0
-210.805
210.805
Onttrekking algemene reserve: Omgevingswet
0
0
0
0
-722.500
722.500
0
-143.338
143.338
Totaal toevoeging en ontrekking aan reserves
0
0
0
0
-1.261.500
1.261.500
0
-354.143
354.143
21.543.859
21.543.859
0
21.543.859
21.543.859
0
22.829.545
22.475.402
354.143
Bedrag onvoorzien Saldo van baten en lasten
0
0
15.000
-15.000
0
Toevoeging en ont rekking reserves
Gerealiseerde result aat
2.3.2
Programma Dienstverlening
Wat willen we bereiken? De ODZOB draagt bij aan een veilige en gezonde leefomgeving in Zuidoost-Brabant. Dit doen we door voor de aangesloten gemeenten en provincie en de netwerkpartners taken uit te voeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, en geven we advies op het gebied van omgevingsrecht. De kwaliteit van ons werk wordt gegarandeerd door de inzet van deskundige medewerkers die betrouwbaar, proactief, oplossingsgericht en omgevingsbewust zijn. Jaarstukken 2020
13
JAARSTUKKEN 2020
De ODZOB voert de door de deelnemers opgedragen basis- en verzoektaken uit conform de Dienstverleningsovereenkomst 2019 -2022. Hierin is bepaald dat alle deelnemers jaarlijks een werkprogramma voor de uitvoering van basis-en verzoektaken indienen. Daarnaast is afgesproken dat deelnemers opdrachten kunnen verstrekken die niet in het werkprogramma zijn opgenomen. Ook voert de ODZOB opdrachten op het gebied van de leefomgeving uit voor niet deelnemende overheden. Alle werkprogramma’s en overige opdrachten zijn gebaseerd op de productencatalogus. Wat hebben we er voor gedaan? De ODZOB voert taken uit op het gebied van toezicht en handhaving (fysieke controles, administratief en informatie gestuurd (keten)toezicht, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving), milieuvergunningen en specialistische taken. Deze laatste omvatten taken op het gebied van bodem en ontgrondingen, water, archeologie, welstand/ruimtelijke kwaliteit, geluid/lucht, geur en externe veiligheid, duurzaamheid, asbesttaken, bouwen, RO en ecologie. Deze werkzaamheden worden deels als basistaak en deels als verzoektaak uitgevoerd. Wat kost het? De baten voor het programma Dienstverlening (basis- en verzoektaken) bestaan uit de bij afnemers voor opdrachten in rekening te brengen bedragen. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de baten € 1,29 mln. hoger zijn dan begroot.
De afwijking wordt vrijwel in het geheel veroorzaakt door een hoger volume aan basistaak-activiteiten voor onze gemeentelijke deelnemers. Dit betreft diverse asbest-taken, agrarische vergunningverlening, meldingen activiteitenbesluit en agrarisch toezicht. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dergelijke activiteiten doorgaans lastig te ramen zijn, bijvoorbeeld vanwege conjunctuurgevoeligheid van bepaalde onderdelen uit het basistakenpakket. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de begroting geen externe programmakosten zijn opgenomen aangezien deze budgetneutraal zijn. In de realisatie komen deze vanzelfsprekend wel tot uitdrukking. De gerealiseerde externe programmakosten kwamen uit op een totaal van € 0,80 mln. De gepresenteerde lasten betreffen de doorbelastingen van de organisatiekosten op dit programma. De werkelijke lasten zaten nagenoeg op begrotingsniveau. Vandaar dat de toebedeling hiervan naar dit programma een vergelijkbaar beeld laat zien; in paragraaf 3.4.1.wordt dit nader toegelicht. Programma Dienst verlening
* bedragen x 1€ Begrot ing 2020 na wijziging
Realisat ie 2020 vóór t ariefscorrect ie
Realisat ie 2020 na t ariefscorrect ie
Afwijking realisat ie na t ariefscorrect ie t .o.v. begrot ing 1.324.809
Bat en Basistaken
6.582.468
8.078.890
7.907.277
Verzoektaken
13.689.246
13.914.689
13.652.724
-36.522
Totaal baten
20.271.714
21.993.579
21.560.002
1.288.288
Basistaken
5.389.214
5.547.514
5.547.514
158.300
Verzoektaken
9.705.144
9.602.919
9.602.919
-102.224
Totaal lasten
15.094.358
15.150.433
15.150.433
56.075
Tot aal saldo van bat en en last en
5.177.356
6.843.145
6.409.568
1.232.212
Last en
Toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
Ontrekkingen aan reserves
722.500
143.338
143.338
-579.162
Gerealiseerde result aat
5.899.856
6.986.483
6.552.906
653.050
Jaarstukken 2020
14
JAARSTUKKEN 2020
De inhoudelijke en financiële verantwoording over de gerealiseerde basis- en verzoektaken heeft periodiek per individuele opdrachtgevers plaatsgevonden. De voortgang is gerapporteerd in de accountrapportages en –gesprekken met de individuele deelnemers en andere opdrachtgevers. Per deelnemer is aandacht gegeven aan onder- en overschrijdingen. De baten per opdrachtgever zijn weergegeven in bijlagen 1. Onderstaand zijn ter informatie een tweetal tabellen opgenomen met de gerealiseerde baten uit uren van de activiteiten over de diverse productgroepen en uitgesplitst naar basis- en verzoektaken. Daaronder is in taartdiagrammen de samenstelling van de baten uren uit basistaken en verzoektaken weergegeven. Aangegeven is welke productgroep welk aandeel in het totaal van de baten uren had gedurende het boekjaar. Baten uren per productgroep (na tariefscorrectie); Product groep
* bedragen x 1 €
Omschrijving
Basist aken
%
Verzoekt aken
%
1
Vergunningverlening
2.486.614
32%
3.789.153
29%
2
Toezicht en handhaving
4.227.669
54%
2.417.495
19%
3
Juridische ondersteuning
345.765
4%
285.246
2%
4
Klacht / melding behandelen
328.254
4%
21.205
0%
5
Vervallen 5
0
0%
0
0%
6
Omgevingskwaliteit
18.886
0%
1.439.877
11%
7
Communicatie
0
0%
151.914
1%
8
Milieubeleid
738
0%
0
0%
9
Beschikkingen/meldingen wet bodembescherming (Awb)
15.313
0%
1.144.856
9%
10
Milieuonderzoek, -beleid en -advies
325.512
4%
2.845.061
22%
11
Geluidmetingen
5.790
0%
39.708
0%
12
Bestuurlijke en ambtelijke ondersteuning
7.226
0%
356.644
3%
13
Informatieanalyse, -verstrekking en gegevensbeheer
121.194
2%
388.627
3%
7.882.959
100%
12.879.787
100%
Tot aal bat en uit uren Doorbelaste externe projectkosten Tot aal bat en
24.318
772.938
7.907.277
13.652.724
Baten uit uren per productgroep; Basistaken
Baten uit uren per productgroep; Verzoektaken
2%
Vergunningverlening
3% 3%
4% 4%
Toezicht en handhaving
4%
Vergunningverlening
32%
29%
Toezicht en handhaving
22%
Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning Omgevingskwaliteit
Klacht / melding behandelen
Communicatie
Milieuonderzoek, -beleid en -advies Informatieanalyse, -verstrekking en gegevensbeheer
Beschikkingen/meldingen wet bodembescherming (Awb) 9% Milieuonderzoek, -beleid en -advies 19%
54%
1%
11% 2%
Bestuurlijke en ambtelijke ondersteuning Informatieanalyse, -verstrekking en gegevensbeheer
1)
Omwille van de relevantie zijn bij de grafieken alleen de productgropen opgenomen waarbij baten uit uren 1% of meer van het totaal baten uren bedraagt;
Hieruit blijkt dat het zwaartepunt van de basistaken ligt bij toezicht en handhaving, vergunningverlening en de bijbehorende klachtafhandeling en juridische ondersteuning. Binnen de verzoektaken zijn, naast vergunningverlening en toezicht & handhaving, de productgroepen milieuonderzoek, omgevingskwaliteit en beschikkingen/meldingen wet bodembescherming van belangrijke omvang.
Jaarstukken 2020
15
JAARSTUKKEN 2020
2.3.3
Programma Collectieve taken
Wat willen we bereiken? Het Collectief Programma levert een belangrijke bijdrage aan een kwalitatief goede uitvoering van de basistaken en staat in principe ten dienste voor alle deelnemers gezamenlijk. De beschikbare middelen worden ingezet voor productinnovatie, kwaliteitsontwikkeling en efficiency en voor uitvoeringstaken, die voor alle deelnemers gezamenlijk worden uitgevoerd. Werkzaamheden binnen het programma kunnen ook ingezet worden voor coördinerende en faciliterende werkzaamheden op het gebied van regionale en provincie brede samenwerking. Kaders waarbinnen moet worden gewerkt: 1.
Elkaar te ontmoeten en weten te verbinden, op regionale, provinciale (BPO) of landelijke schaal. Samen met de (keten)partners meer kennis en ervaring opbouwen op de VTH-taken.
2.
De basis te ondersteunen op het gebied van kwaliteit door monitoring, rapportage, het ontsluiten van (geografische) informatie.
3.
Nieuwe ontwikkelingen te volgen en van daaruit de gezamenlijke koers te bepalen.
4.
De handen uit de mouwen te steken in het alledaagse werk voor de gehele regio.
Wat hebben we er voor gedaan? Samen met een afvaardiging van het OGP is gewerkt aan het versterken van de effectiviteit en kwaliteit van het Collectief Programma. Voor de uitvoering zijn diverse verbeteringen in gang gezet. 1.
Om de regio beter mee te nemen in de werkzaamheden en voortgang van de projecten onder het Collectief Programma is een nieuw monitoringsinstrument ontwikkeld, dat per kwartaal aan de deelnemers wordt gepresenteerd.
2.
Inhoud van het programma:
Voor het programma 2020 zijn projecten gebundeld in clusters van werkzaamheden waardoor versnippering van middelen en een veelheid van projecten wordt voorkomen. Er is nu onderscheid gemaakt in de structurele doorlopende collectieve taken en incidentele tijdelijke projecten.
Doelen en resultaten van projecten zijn “smarter” gemaakt
Afvaardiging van het OGP is betrokken bij formuleren van doelen en beoogde resultaten (outcome) voor het programma van 2021. De belangrijke ontwikkelingen zoals benoemd in het Concernplan zijn de basis voor de projecten. De vrije ruimte voor het oppakken van actuele nieuwe ontwikkelingen is beperkt. Samen met de regio worden de keuzes gemaakt.
Resultaten De werkzaamheden in het collectief Programma 2020 zijn verdeeld in een aantal clusters en (deel)projecten. Een aantal projecten is inhoudelijk geïnitieerd en gemotiveerd vanuit de speerpunten van het concernplan van de ODZOB. Er is daarom gekozen om op onderdelen of deelprojecten te verwijzen naar de verantwoording onder hoofdstuk 2.2, dit voorkomt dubbeling. Een toelichting op de resultaten en voortgang van de werkzaamheden van het Collectief Programma over 2020: 1.
Bestuurlijk Programma Omgevingsrecht (BPO) Speerpunt veehouderij a.
Voor het BPO-netwerk zijn in 2020 een vijftal bijeenkomsten geweest met deelnemende Omgevingsdiensten, provincie, waterschappen en een afvaardiging van gemeenten. De voortgang op de veehouderij-gerelateerde projecten en onderwerpen is besproken.
b.
Project brongerichte verduurzaming.
Jaarstukken 2020
16
JAARSTUKKEN 2020
c.
Veehouderij en gezondheid.
d.
Geurbeleid en combiwassers.
e.
Aanpak mestfraude.
Voor punten b-e zie hoofdstuk 2.2, speerpunt toekomstbestendige veehouderij. 2.
Regio Samenwerking a.
Ondersteuning Opdrachtgeversplatform OGP. Voor de vergaderingen van het OGP in 2020 is ondersteuning aan de uitvoering gegeven door informatievoorziening aan de voorzitter, agendavoorbereiding en verslaglegging.
b.
Consignatiedienst coördinatie:
In het jaar 2020 zijn ongeveer 6000 klachten via de milieuklachtencentrale ingediend, dit is in overeenstemming met andere jaren. Er zijn minder muziekgeluidklachten vanwege het Corona-virus. De eerste helft van het jaar zijn er iets minder dumpingen van afval van synthetische drugs geweest, opvallend is dat dit de laatste maanden van 2020 is toegenomen.
De klantafspraken zijn geactualiseerd. Binnen de ODZOB zijn extra mensen opgeleid voor de consignatiedienst. Daarmee staat er een robuust team dat zorgt voor 24/7 bemensing.
In 2020 is de nieuwe Regeling van calamiteuze stoffen (RVCS) in werking getreden, waardoor nu ook de gevolgen van dumpingen van calamiteuze stoffen door de ODZOB worden opgepakt.
De coördinatie heeft plaats gevonden binnen het beschikbare budget voor 2020. Op ieder moment van het jaar zijn we bereikbaar en inzetbaar geweest. In het laatste kwartaal is gecommuniceerd met onze deelnemers over de inzet. Er is daarvoor een leaflet opgesteld.
c.
Samen Tegen Dumpen/RVCS/Rampenbestrijding. In december 2019 is de definitieve regeling aan de colleges verzonden voor vaststelling. De regeling is in het AB van september 2020 geagendeerd om de collectiviteit te bekrachtigen en is vanaf 1 oktober 2020 in werking.
d.
Beleidsondersteuning toezicht en handhaving. De inzet heeft zich in het eerste half jaar vooral gericht op de interne voorbereiding op de Noodverordening Covid-19. Toezichthouders van de ODZOB zijn hiervoor aangewezen. Dit heeft geleidt tot de oprichting van een intern Covid team. Ook de samenwerking met de veiligheidsregio en afstemming met overige omgevingsdiensten is ingeregeld. Daarnaast is geïnvesteerd in het handhavingsproces (LHS), de ROK-systematiek en afstemming met ODnl aangaande de landelijke evaluatie van het VTH-stelsel en de positie van omgevingsdiensten. Verder het continu vertalen van landelijke signalen/incidenten naar een regionale/lokale benadering, dan wel de inpassing binnen de geldende operationele uitvoeringskaders. En het binnen ODnl (vakberaad) leveren van een bijdrage aan vraagstukken die vanuit ministeries worden gevraagd.
e.
Boa-coördinatie en samenwerking binnen de strafrechtketen. De reguliere boa-taak vraagt om structurele ondersteuning, coördinatie en afstemming met politie, functioneel parket, CJIB en overige handhavingspartners. Speciale aandacht is uitgegaan naar de bijzondere positie van de boa in het kader van de Noodverordening Covid-19. Versteviging van samenwerking met politie en OM resulteerden in de uitwerking en ondertekening van het Convenant gegevensuitwisseling politie-OM-omgevingsdiensten.
Jaarstukken 2020
17
JAARSTUKKEN 2020
Daarnaast vond facilitering boa-werkzaamheden plaats door te zorgen voor verplichte heren bijscholing, monitoring en verantwoording over inzet en kwaliteit boa’s en werving van 2 nieuwe aanvullende boa’s vanuit toezicht. Verder de uitvoering van het Beheer CJIBtransactiemodule m.b.t. bestuurlijke strafbeschikking (m.n. verzetzaken). En tot slot vond de vertegenwoordiging van de 29 omgevingsdiensten in de Landelijke milieukamer plaats. f.
Ondermijning. Zie hoofdstuk 2, speerpunt ondermijning.
g.
Informatie gestuurde handhaving (IGH). Zie hoofdstuk 2, speerpunt Regionaal en uniform uitvoeringsbeleid.
3.
Werkgroep Efficiency Zie hoofdstuk 2.2, speerpunt kwaliteit en efficiency van dienstverlening.
4.
Informatievoorziening a.
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zie hoofdstuk 2.2, speerpunt kwaliteit en efficiency van dienstverlening.
b.
Informatie onder controle. De jaarrapportages 2019 zijn opgesteld. Voor het nieuwe VTHsysteem wordt geïnventariseerd welke data essentieel zijn om toekomstige rapportages beter te ondersteunen. Een werkgroep met onder andere data-analisten en communicatiespecialisten ontwikkeld de rapportages verder om deze meer outcomegericht te maken.
5.
Programma Omgevingswet Zie hoofdstuk 2.2, speerpunt Omgevingswet.
6.
Energie, gezonde duurzame samenleving a.
Omgevingsatlas. Voor specifieke werkvelden zijn viewers ingericht en voor gebruik is een handleiding gemaakt. Er is een splitsing aangebracht tussen een omgevingsatlas voor de specialistische taakvelden en een publiek deel waarmee we willen informeren. Dit laatste is ontwikkeld in samenwerking met team communicatie. In gebruik binnen en buiten de ODZOB zien we een groei van gemiddeld 1.000 serverrequest per dag (2018) naar gemiddeld 5.300 per dag (2019). Er zijn nieuwe viewers ontwikkeld, op aanvraag vanuit de taakvelden en klanten. Eind 2020 is gestart met de implementatie van Streetview en luchtfoto’s.
b.
Ondersteuning Regionale Energie Strategie (RES). Toezicht en handhaving op energiebesparing en ontwikkelingen daarin zijn opgenomen in de RES-stukken van de MRE-regio. De prioritering in toezicht op energiebesparing is afgestemd met de subwerkgroep bedrijven. Zie hoofdstuk 2.2, speerpunt klimaat, energie en duurzaamheid.
c.
Stroomlijnen energie bij VTH. Toezichthouders zijn bekend gemaakt met informatieplicht. De rapportages informatieplicht worden uit het E-loket gedownload en aan locatiedossiers gekoppeld, zodat toezichthouders deze kunnen gebruiken bij voorbereiding controles. Bij brancheprojecten is kennis over energie aangedragen. Er is een standaard digitale checklist voor energiecontroles gemaakt die alle drie de omgevingsdiensten gaan gebruiken. De 3 Brabantse omgevingsdiensten hebben voor prioriteren van toezicht een dashboard gemaakt, waarmee inzichtelijk is hoe het staat met de ingediende rapportages informatieplicht. Er is een start gemaakt met energie-advies in het kader van de vergunningprocedure(s).
Jaarstukken 2020
18
JAARSTUKKEN 2020
d.
Thema circulariteit. Zie hoofdstuk 2.2, speerpunt klimaat, energie en duurzaamheid.
e.
Uitvoeringsbeleid Toezicht Besluit Bodemkwaliteit. Een notitie voor gezamenlijke aanpak van het uitvoeringsbeleid is dit jaar in het AB gebracht en geaccordeerd.
7.
Werkprogramma Agrofood en Leefomgeving a.
Saneringsregeling Varkenshouderij. Voor vragen van gemeenten is een ondersteuningsteam geformeerd. De ODZOB heeft gezorgd voor coördinatie en bemensing voor specifieke uitvoeringsvragen, onder andere over soortenbescherming en sloop.
b.
Brongerichte verduurzaming en Mestbewerking/Plan MER. Het zwaartepunt van de inzet lag in het eerste half jaar met name bij de inhoudelijke bijdrage aan voortraject PlanMER. Daarnaast is er vanuit de regio landelijke inbreng geweest namens de VNG voor de Taskforce Versnelling innovatieve Stalsystemen.
c.
Stikstofbeleid. Zie hoofdstuk 2.2, speerpunt toekomstbestendige veehouderij.
d.
Voor de regio zijn bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd en gehouden in februari en juni, oktober en december. Zie hoofdstuk 2.2, speerpunt toekomstbestendige veehouderij.
e.
Regelmatig vindt afstemming en kennisuitwisseling plaats tussen MRE en ODZOB. Doel is om elkaar te versterken bij de lopende processen en actuele ontwikkelingen. De bestuurlijke agenda is uitgewisseld om doublures te voorkomen.
8.
Meetnet, SSiB, Programmamanagement, Rekenkameronderzoek a.
Meetnet. Zie hoofdstuk 2.2, speerpunt gezondheid.