Document · PDF

4b. Overzicht ingekomen stukken ter voorbereiding

Gemeenteraad 30 januari 2025, gemeente SomerenBij agendapunt: In handen stellen van burgemeester en wethouders ter voorbereiding28.996 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Ingekomen stukken Onderwerp

Verzoek tot zienswijze op 1e begrotingswijziging 2025 ICT NML

Nummer

B-1

Datum

05-12-2024

Raadsvergadering

30-01-2025

Hoofddocument

B - 1 Brief d.d. 5 december 2024 Verzoek tot zienswijze op 1e begrotingswijziging 2025 ICT NML

Advies

Ter voorbereiding aan college

Onderwerp

Zienswijze wijziging Meerjarenraming 2026 2028 AB Blink

Nummer

B-2

Datum

10-12-2024

Raadsvergadering

30-01-2025

Hoofddocument

B - 2 Brief d.d. 10 december 2024 Zienswijze wijziging Meerjarenraming 2026 - 2028 AB Blink (geanonimiseerd)

Advies

Ter voorbereiding aan college

Bijlagen: B - 2 Bijlage rapport Gewijzigde meerjarenraming 2025-2028 B - 2 Bijlage mail (geanonimiseerd)

Onderwerp

Zienswijzen Hooglander Meulenkamp herstelbesluit BP Buitengebied (geanonimiseerd)

Nummer

B-3

Datum

10-12-2024

Raadsvergadering

30-01-2025

Hoofddocument

B - 3 Brief d.d. 10 december 2024 zienswijzen Hooglander-Meulenkamp herstelbesluit BP Buitengebied (geanonimiseerd)

Advies

Ter voorbereiding aan college

Onderwerp

Bericht verlenging termijn indienen reactie mbt beroep beschikking vaststelling BP Buitengebied

Nummer

B-4

Datum

11-12-2024

Raadsvergadering

30-01-2025

Hoofddocument

B - 4 Brief d.d. 11 december 2024 bericht verlenging termijn indienen reactie mbt beroep beschikking vaststelling BP Buitengebied

Advies

Ter voorbereiding aan college

Onderwerp

Zienswijzen Sumrin herstelbesluit vaststelling BP Buitengebied

Nummer

B-5

Datum

11-12-2024

Raadsvergadering

30-01-2025

Hoofddocument

B - 5 Brief d.d. 11 december 2024 zienswijzen Sumrin herstelbesluit vaststelling BP Buitengebied (geanonimiseerd)

Advies

Ter voorbereiding aan college

Onderwerp

Zienswijzen Hekkelman herstelbesluit vaststelling BP Buitengebied

Nummer

B-6

Datum

11-12-2024

Raadsvergadering

30-01-2025

Hoofddocument

B - 6 Brief d.d. 11 december 2024 zienswijzen Hekkelman herstelbesluit vaststelling BP Buitengebied (geanonimiseerd)

Advies

Ter voorbereiding aan college

Onderwerp

Aanbiedingsbrief raden zienswijzen VRBZO

Nummer

B-7

Datum

16-12-2024

Raadsvergadering

30-01-2025

Hoofddocument

B - 7 Brief d.d. 16 december 2024 aanbiedingsbrief raden zienswijzen VRBZO (geanonimiseerd)

Advies

Ter voorbereiding aan college

Bijlagen: B - 7 Bijlage 1 VRBZO Brief raden Stand van zaken bestuursopdracht deelopdr 1 B - 7 Bijlage 2 VRBZO concept 1e

wijziging begroting 2025 B - 7 Bijlage 3 VRBZO Kadernota 2026 B - 7 Bijlage 4 VRBZO Uitnodiging raadsleden voor bijeenkomsten op 22 en 29 januari (geanonimiseerd) B - 7 Bijlage 5 VRBZO Informatiebrief Regionaal Risicoprofiel 2025-2028 (geanonimiseerd) B - 7 Bijlage 5a VRBZO Regionaal Risicoprofiel 2025-2028 B - 7 Bijlage 5b VRBZO Afwegingskader verdieping en doorleving risico’s

Onderwerp

Kadernota 2026 BSOB

Nummer

B-8

Datum

08-01-2025

Raadsvergadering

30-01-2025

Hoofddocument

B - 8 Brief d.d. 8 januari 2025 Kadernota 2026 BSOB (geanonimiseerd)

Advies

Ter voorbereiding aan college

Bijlagen: B - 8 Bijlage Adviesnota Kadernota 2026 getekend (geanonimiseerd) B - 8 Bijlage Kadernota 2026 getekend (geanonimiseerd) B - 8 Bijlage mail kadernota 2026 BSOB (geanonimiseerd)

Van: Verzonden: Aan:

Onderwerp:

FW: Verzoek tot

zienswijze op le begrotingswijziging 2025 ICT NML

<Moicinmi.nl=

Van: Secretariaat ICT NML (geanonimiseerd) Verzonden: dinsdag 3 december 2024 16:16 (geanonimiseerd) < (geanonimiseerd) Someren.nl>

Aan:

(geanonimiseerd) ee (geanonimiseerd) someren.nl>; ICT NML (geanonimiseerd) ictnml.nl>

(geanonimiseerd) 5 (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) ictnml.nl>; Secretariaat

cc: <

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Verzoek tot zienswijze op 1e begrotingswijziging 2025 ICT NML Geachte

raadsgriffie,

het bestuur van ICT NML bieden wij de gemeenteraad hierbij de 1 begrotingswijziging 2025 inclusief begeleidend schrijven aan. Graag ontvangen wij vóór 28 februari a.s. de zienswijze van de gemeenteraad op deze 1 begrotingswijziging 2025. Vervolgens kan het bestuur van ICT NML de begrotingswijziging (al dan niet gewijzigd) definitief vaststellen. Namens

Zou u een bevestiging Alvast hartelijk dank. Met

van

ontvangst

van

deze documenten

willen sturen naar

vriendelijke groet,

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) Controller

ICT NML | A: (geanonimiseerd) | (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) M: (geanonimiseerd) [EE (geanonimiseerd) ietnml.nl | I: www.ictnml.nl

(geanonimiseerd)

| ant ACT

ons

secretariaat?

MIL ICT ve

Aan de

gemeenteraden van: Asten, Leudal, Nederweert, Roermond, Someren, Venlo,

Roermond,

02-12-2024

Betreft: Aanbieding

Geachte leden

van

1°

Weert

Kenmerk: ICTNML2412B1-2025

begrotingswijziging

zienswijze hierop

2025 en uw

de raad,

Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) bieden wij u hierbij de 1° begrotingswijziging 2025 aan. Het bestuur van onze uitvoeringsorganisatie heeft op 28 november 2024 met deze 1° begrotingswijziging 2025 ingestemd. De

begrotingswijziging heeft betrekking

op de

TOPDesk toevoegen

van

Prijsindexatie budgetten (autonome ontwikkeling) (structureel),

Extra werk

Ambitieniveau 2 ECGeo

De totale lasten

BAG

BGT

de PDC

aan

navolgende onderwerpen:

ICT NML

(structureel),

(incidenteel), (structureel).

begroting van ICT NML nemen toe met € 607.501 (4,0%) ten vastgestelde begroting 2025. Hiervan is € 86.318 incidenteel van aard. Voor een nadere uitleg op deze wijzigingen verwijzen wij graag naar de toelichting die is opgenomen in de 1° begrotingswijziging 2025. opzichte

in de

van

Graag ontvangen wij vóór

28 februari

2025,

van

het bestuur

waarna

ICT NML

2025 de

zienswijze op deze begrotingswijziging begrotingswijziging (al dan niet gewijzigd) zal uw

vaststellen.

Met

vriendelijke groet,

(geanonimiseerd)

ICT NML

(geanonimiseerd)

Voorzitter

Secretaris

(geanonimiseerd)

Bijlagen: 1. 2.

1°

begrotingswijziging 2025 v1.2, Kerngegevenstabel MEV 2025 (september 2024)

Passie

Eenvoud

Flexibiliteit

Vertrouwen

1 e begrotingswijziging 2025

Versie: 1. 2 Status: Ontwerp Datum: December 2024

WWW. ICTNML. NL

lun

Versiebeheer Versie

| Datum

0.1

17-10-2024

1.0

18-10-2024

Wijzigingen

Auteur

Verstuurd

naar

(geanonimiseerd) | (geanonimiseerd)

Bijdragenherrekend

Status

Concept MT

OGO

Concept

ter

besluitvorming

o.b.v. formatie

Automatisering per januari 2025 en

verdeelsleutel 1.1

6-11-2024

_ Ambitieniveau 2 ECGeo

verwerkt

(geanonimiseerd) |

Concept

ter

besluitvorming

bijdragen herrekend o.b.v. formatie

Informatisering per januari 2025 1.2

02-12-2024

(geanonimiseerd) |

nvt.

Gemeenteraden

Ontwerp BO heeft

ingestemd op 28-11-2024

Passie

Eenvoud

Flexibiliteit

Vertrouwen

Inhoud Voorgesteld besluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Toelichting 1 e begrotingswijziging 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Begrotingswijziging 2025

. ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ....

Effect op bijdrage per gemeente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 WWW. ICTNML. NL

Voorgesteld besluit Aan uw bestuur zal worden voorgesteld om in te stemmen met de 1 e begrotingswijzing 2025 en deze na de zienswijze procedure van de gemeenten in de eerst volgende vergadering vast te stellen.

Toelichting 1 e begrotingswijziging 2025 Hieronder ziet u een samenvatting van de 1 e begrotingswijziging 2025 en een toelichting per onderwerp. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de (meerjaren)begroting 2025 en volgt uit het besluit om TOPdesk toe te voegen aan de PDC van ICT NML. Ook wordt de begroting 2025 geïndexeerd op basis van de indexcijfers zoals opgenomen in de laatste macro economische verkenning 2024 (MEV 2025) van september 2025. Daarnaast wordt het extra werk voor BAG BGT zoals vermeld in de 2 e financiële rapportage 2024 ook voor het begrotingsjaar 2025 geraamd. Tenslotte worden de financiële gevolgen van ambitieniveau 2 voor ECGeo verwerkt. Bij een structurele post heeft de wijziging ook op de daaropvolgende begrotingsjaren betrekking. Bedragen x € 1. 000 2025 2026 Incidenteel / structureel Bijdrage begroting 2025 1.

Toevoegen TOPDesk aan de PDC binnen programma Automatisering (ICT) Lasten licentie TOPdesk centraal (oplopend tot € 62) Formatie-uitbreiding 1 fte functioneel beheer Lasten licentie TOPdesk gemeente specifiek Venlo Autonome ontwikkeling prijsindexatie MEV 2025

(september 2024) programma: a. Automatisering (ICT) b. Informatisering (ECGeo) c. Bedrijfsvoering Extra werk BAG BGT programma Informatisering (ECGeo) zoals opgenomen in de 2 e financiële rapportage 2024 Ambitieniveau 2 programma Informatisering

(ECGeo) Bijdrage begroting 2025 na 1 e wijziging

15. 138

15. 153

€ 39 € 94 -€ 17

€ 47 € 94 -€ 17

Structureel Structureel Structureel

€ 134 € 26 € 18

Structureel Structureel Structureel

€ 86

€ 0

Incidenteel

€ 227 € 15. 745

€ 227 € 15. 682

Structureel

WWW. ICTNML. NL

Hieronder treft u een nadere toelichting op de mutaties in de begroting 2025 en verder. 1. Toevoegen TOPDesk aan de PDC van ICT NML (€ 133k) TOPdesk gaat de licentiestructuur en het kostenmodel veranderen , waardoor er in het nieuwe model dubbele kosten ontstaan. Het samenvoegen van de diverse TOPdesk omgevingen leidt tot kostenbesparingen in vergelijking tot de kosten die bij deze nieuwe licentiestructuur horen. Ook zijn de voor- en nadelen van het samenvoegen van het functioneel beheer onderzocht. Geconcludeerd is dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen , omdat de kwetsbaarheid van de dienstverlening sterk afneemt en de kwaliteit toeneemt. Gerekend met het duurste tarief van 4 jaar is gebleken dat de financiële impact van het toevoegen van TOPdesk aan de PDC vrij beperkt is ten opzichte van wat de individuele gemeenten in totaliteit nu kwijt zijn. Het gemeente specifieke budget van de gemeente Venlo kan binnen het programma Automatisering (ICT) met deze samenvoeging volledig vrijvallen. Met het vervallen van de

verdeelsleutel opslag TB’s worden de centrale lasten volledig over de verdeelsleutel ‘aantal gebruikers’ verdeeld over de deelnemers. 2. Autonome ontwikkeling prijsindexatie MEV 2025 (€ 178k) Op basis van de geactualiseerde cijfers van het CPB is gebleken dat de prijsindexcijfers zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2025 te laag is geweest. Voorgesteld wordt om de budgetten in de begroting 2025 op te hogen met deze geactualiseerde cijfers. Dit betreft een autonome ontwikkeling. 3. Extra werk BAG BGT ECGeo centraal (€ 86k) Binnen ECGeo wordt veel tijd besteed aan het op orde brengen van de BAG-BGT gegevens van de verschillende gemeenten. Dit gaat gepaard met extra werkzaamheden en extra kosten. De hoofden van de ECGeo gemeenten hebben ingestemd met het in rekening brengen van deze extra werkzaamheden in 2024 en 2025. Voor zowel 2024 als 2025 is afgesproken dat ECGeo een bedrag van € 86k per jaar hiervoor aanvullend in rekening mag brengen. Voor begrotingsjaar 2025 dient daartoe nog incidenteel € 86k opgenomen te worden. 4. Ambitieniveau 2 programma Informatisering (ECGeo) (€ 227k) De hoofden ECGeo en opdrachtgevers stellen voor om het ambitieniveau voor ECGeo op niveau 2 vast te stellen. Het 2 e ambitieniveau past het beste bij de visie van ICT NML en geeft ECGeo de ruimte om door te ontwikkelen en de fundering te verbreden om hét expertisecentrum te worden.

Tenslotte biedt dit ambitieniveau kansen om potentiële toetreders voor de geo-module in stelling te brengen.

WWW. ICTNML. NL

Begrotingswijziging 2025 Officiële 1e begrotingswijziging 2025

6 WWW. ICTNML. NL

Effect op bijdrage per gemeente Hieronder is per gemeente aangegeven wat het effect is van de begrotingswijziging op de bijdrage per gemeente.

Bijdrage Automatisering (ICT) per gemeente BATEN PER DEELNEMENDE GEMEENTE (bedragen x € 1)

Bijdrage centrale lasten Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Venlo

Begroting 2025

1e wijziging 2025

Begroting 2025 na 1e wijziging

Gemeente Weert Gemeente Asten

484. 903 2. 281. 648 3. 868. 600 1. 738. 253 585. 960

8. 412 68. 503 133. 167 35. 706 -889

493. 315 2. 350. 151 4. 001. 767 1. 773. 959 585. 071

Gemeente Someren

657. 468

4. 560

662. 028

9. 616. 832

249. 459

9. 866. 291

Gemeente Weert Gemeente Asten Gemeente Someren

221. 886 689. 834 1. 538. 330 496. 828 144. 599 175. 319

2. 144 6. 665 -3. 743 4. 800 1. 397 1. 694

224. 030 696. 499 1. 534. 587 501. 628 145. 996 177. 013

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten

3. 266. 796

12957

3. 279. 753

Gemeente Weert Gemeente Asten Gemeente Someren

706. 789 2. 971. 482 5. 406. 930 2. 235. 081 730. 559 832. 787

10. 555 75. 168 129. 424 40. 506 508 6. 254

717. 344 3. 046. 650 5. 536. 354 2. 275. 588 731. 067 839. 041

Totale bijdrage

12. 883. 628

262. 416

13. 146. 044

Totaal bijdrage centrale lasten Bijdrage gemeente specifieke lasten Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Venlo

Totale bijdrage per gemeente Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Venlo

WWW. ICTNML. NL

Bijdrage Informatisering (ECGeo) per gemeente BATEN PER DEELNEMENDE GEMEENTE (bedragen x € 1)

Bijdrage centrale lasten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond

Begroting 2025

1e wijziging 2025

Begroting 2025 na 1e wijziging

548. 384

92. 266

640. 650

264. 037

44. 424

308. 461

Gemeente Weert

710. 868 507. 763

119. 604 85. 431

830. 472 593. 194

Totaal bijdrage centrale lasten

2031052

341. 725

2. 372. 777

Bijdrage gemeente specifieke lasten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond

36. 575 18. 913 75. 637

551 285 1. 139

37. 126 19. 198 76. 776

Gemeente Weert

92. 172

1. 386

93. 558

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten

223. 297

3. 360

226. 657

Gemeente Weert

584. 959 282. 950 786. 505 599. 935

92. 816 44. 709 120. 742 86. 818

677. 775 327. 659 907. 247 686. 753

Totale bijdrage

2. 254. 349

345. 085

2. 599. 434

Totale bijdrage per gemeente Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond

Totale bijdrage gemeenten aan ICT NML Onderstaand overzicht toont de aansluiting op de staat van baten en lasten van ICT NML over het begrotingsjaar 2025. TOTAAL BIJDRAGEN (bedragen x € 1)

Totale bijdrage gemeenten

Begroting 2025 15. 137. 977

1e wijziging 2025 607. 501

Begroting 2025 na 1e wijziging 15. 745. 478

8 WWW. ICTNML. NL

Kerngegevenstabel MEV 2025 (september 2024) 2022

2023

2024

2025

78 152 1008 105 15 ,

-04 -19 825 108 28 ,

11 11 830 108 27 ,

28 16 772 110 27

Volume bbp en bestedingen Bruto binnenlands product (bbp economische groei %) Consumptie huishoudens (%) Consumptie overheid (%) Investeringen (inclusief voorraden %) Uitvoer van goederen en diensten (%) Invoer van goederen en diensten (%)

50 69 13 56 44 44 ,

01 08 29 -91 -05 -18 ,

06 07 25 -32 -04 -07 ,

15 27 13 37 24 37

Prijzen lonen koopkracht en armoede Prijs bruto binnenlands product (%) Uitvoerprijs goederen en diensten (%) Invoerprijs goederen en diensten (%) Inflatie nationale consumentenprijsindex (cpi %) Alternatieve cpi (koopkracht- en armoedecijfers %) Inflatie geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp %) Loonvoet bedrijven (per uur %) Cao-loon bedrijven (%) Koopkracht statisch mediaan alle huishoudens (%) Personen in armoede (niveau in %)

62 191 221 100 68 116 32 31 -25 48 ,

73 -09 -34 38 78 41 66 59 -06 46 ,

51 10 -07 36 34 35 70 66 25 45 ,

27 17 14 32 32 28 52 43 07 44

Arbeidsmarkt Beroepsbevolking (%) Werkzame beroepsbevolking (%) Werkloze beroepsbevolking (niveau in duizenden personen) Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) Werkgelegenheid (in uren %)

24 32 350 35 39 ,

20 20 359 36 14

10 09 375 37 07

06 04 390 38 02

Overig Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in %) Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur %) Individuele spaarquote (niveau in % beschikbaar inkomen) Saldo lopende rekening (niveau in % bbp)

678 18 13 66

688 -03

55,

676 -12 19 99 ,

108

688 13 62 100

Collectieve sector EMU-saldo (% bbp) EMU-schuld (ultimo jaar % bbp) Collectieve lasten (% bbp) Bruto collectieve uitgaven (% bbp)

-01 483 381 436

-04 451 386 434

-18 450 381 441

-25 467 380 448

Internationale economie Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) Concurrentenprijs (goederen en diensten exclusief grond- en brandstoffen %) Olieprijs (niveau in dollars per vat) Eurokoers (niveau in dollar per euro) Lange rente Nederland (niveau in %) ,

, ,

, , ,

, ,

, , ,

, , , , ,

, , ,

, , , , ,

, , ,

, , , , , ,

, , , , , , , , ,

, ,

, , ,

, , , ,

, , , , , , , , ,

, ,

, , , ,

, , , , , , , , ,

, ,

, , , ,

, , , , , , , , , ,

, ,

, , , ,

Aanvullende kerngegevens MEV 2025 (september 2024) 2022

2023

2024

2025

Investeringen en uitvoer Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen , %) Investeringen bedrijven in woningen (%) Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen en diensten (exclusief energie , %) Wederuitvoer (exclusief energie , %)

64, 11, 45, 56,

24, -15, -12, -04,

-17, -09, -05, 26,

17, 40, 18, 33,

Prijzen , overheid , afgeleide cpi en cao-loon marktsector Uitvoerprijs goederen en diensten , exclusief energie (%) Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi , %) Loonvoet sector overheid (%) Prijs overheidsconsumptie , beloning werknemers (%) Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc , %) Prijs intermediair verbruik overheid (%) Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi , %) Prijs nationale bestedingen (%) Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) Cao-loon marktsector (%)

124, 118, 67, 49, 75, 94, 70, 73, 62, 30,

18, 30, 59, 58, 58, 61, 43, 58, 84, 60,

17, 31, 84, 79, 45, 44, 31, 42, 45, 64,

17, 34, 47, 48, 27, 28, 23, 26, 29, 42,

9938, 71, 17591 9898 39000 -13,

10676, 58, 17811 10096 41500 -10,

11282, 47, 17950 10200 44500 -09,

11763, 47, 18070 10260 46500 -17,

Diverse kerngegevens (in niveaus) Bruto binnenlands product (bbp , in miljarden euro's) Kinderen in armoede (%) Bevolking (in duizenden personen) Beroepsbevolking (in duizenden personen) Bruto modaal inkomen (euro) EMU-saldo structureel (EC-methode , % bbp)

blink? Gemeenschappelijke Regeling

Blink

Bestuurssecretariaat

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Helmond,

6 december

2024

Aan: De gemeenteraden van Asten, Deurne, Someren en Son en Breugel.

Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen, Laarbeek,

Onderwerp: Wijziging meerjarenraming

in het kader

van

de nieuwbouw tbv

herhuisvesting

Blink.

Inleiding Het algemeen bestuur van De Gemeenschappelijke Regeling Blink (hierna Blink) heeft besloten om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. PreZero Nederland stapt uit de gemeenschappelijke regeling en de huidige samenwerking met PreZero wordt beëindigd. In de gesloten intentieovereenkomst met PreZero is overeengekomen dat Blink tot en met 31-12-2025 gebruik kan blijven maken van het kantoor en de milieustraat aan de Gerstdijk te Helmond. Daardoor moet Blink per 1 januari 2026 over een andere huisvesting beschikken. Daarom zal Blink haar activiteiten verplaatsen naar een andere locatie, bij voorkeur in Helmond. Het gaat hierbij in 1 instantie om de nieuwbouw van een kantoor, parkeerplaats voor materieel en personeel, werkplaats en een zoutloods.

Onlangs

heeft Prezero aangegeven dat verlenging van het huurcontract van de locatie van de milieustraat wel mogelijk is. Met de gemeente Helmond zal verder gesproken worden over de wensen en mogelijkheid van verplaatsing van de milieustraat Helmond op een later moment.

Uitdaging Zodra

duidelijk werd, dat Blink dus moest gaan werken aan een andere huisvesting, zijn daarvoor de volgende kaders opgesteld: 1) Nieuwe locatie bij voorkeur in Helmond, of in de directe omgeving, was de grootste wens van de medewerkers, die overwegend in Helmond woonachtig zijn. 2) Vanwege de centrale ligging is Helmond of directe omgeving ook vanuit logistiek oogpunt de 3)

) 5)

voorkeurslocatie Voor kantoor, stalling van het wagenpark (ca. 100 voertuigen) en opslagloods voor zout is 15.000 m2 benodigd. Voor een milieustraat in de omvang van Helmond is aanvullend 15.000 m2 benodigd, om toekomstgericht te zijn met bijvoorbeeld een circulair ambachtscentrum is zelfs 20.000 tot 25.000 m2 nodig. De locatie moet voldoen aan een bestemmingsplan voor onze werkzaamheden. Bestaande bouw of als alternatief nieuwbouw indien bestaande bouw geen mogelijkheden biedt.

Ten eerste is gekeken in Helmond en directe omgeving naar bestaande panden, die binnen de criteria zouden passen. Samen met een makelaar en ook met medewerkers van de gemeente Helmond zijn veel locaties bekeken en beoordeeld. Bij die scan is duidelijk geworden, dat er geen panden beschikbaar waren of kwamen, die aan de criteria voldeden. Er is bijvoorbeeld gekeken naar bestaande logistieke panden. Deze waren of niet te koop, of niet beschikbaar cq. geschikt. Een typisch logistiek pand is niet per definitie geschikt voor Blink. Blink doet immers niet aan op- en overslag, er is dus geen behoefte aan een groot magazijn of opslag. Wel is er behoefte aan een ruim parkeerterrein, voor het materieel. Er is behoefte aan een relatief bescheiden magazijn en een loods voor de opslag van zout en het materieel voor de winterdienst, maar de meeste ruimte is in de open lucht. Daarnaast is er behoefte aan een kantoor met omkleedruimte en een kantine. De inventarisatie, die overigens niet beperkt is gebleven tot Helmond, bleek zonder resultaat. We hebben we met name naar Helmond gekeken, omdat Helmond het meest centraal in het werkgebied van Blink ligt en met

name ook omdat het merendeel van de medewerkers van Blink in Helmond woonachtig is , en zij meermaals hebben aangedrongen om vooral in Helmond te blijven. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is er derhalve voor gekozen , om inderdaad Helmond als favoriete vestigingsplaats te

kiezen.

Ook is gekeken of huur een mogelijkheid zou zijn. Deze mogelijkheid is echter snel van de hand gewezen. Blink heeft een toekomstperspectief dat langer is dan 10 jaar. Het is niet de verwachting dat Blink veel zal groeien of zal krimpen zodat de huidige behoefte de komende vele jaren niet tot

nauwelijks zal veranderen. Huren is alleen dan interessant als je verwacht om binnen enkele jaren te willen verhuizen. Overigens is de ruimte die Blink nodig heeft behoorlijk specifiek en is er op de markt momenteel en ook een jaar geleden toen we gingen onderzoeken voor het doel van Blink niet aanwezig. Kantoren zijn er voldoende te huur parkeerruimte van de omvang die Blink nodig heeft in combinatie met een kantoor is er niet. Dus om iets geschikt te maken zou er moeten worden geïnvesteerd in een gehuurde situatie is dat onverstandig. ,

Uit bovenstaande is de conclusie getrokken om te gaan bekijken of er een mogelijkheid tot nieuwbouw bestaat. En die mogelijkheid bleek wel te bestaan. ,

Door Royal Haskoning/DHV is voor de beoogde locatie een planstudie gemaakt en op basis van bestaande kentallen is door RHDHV een investeringsraming opgesteld. Door onze financiële afdeling zijn op basis van die investeringsraming vervolgens de kapitaallasten berekend hierna weergegeven. ,

Investeringskosten en de kapitaallasten

Deze raming is exclusief BTW en inclusief opslagen voor engineering leges en begeleiding. Daarnaast zijn hierin diverse risicovoorzieningen opgenomen. 1 Voor het te hanteren rentepercentage hebben wij een voorzichtige aanname gedaan. Na goedkeuring van dit voorstel zullen wij overleggen met de bank over de voorwaarden voor financiering. ,

De afschrijvingstermijnen zijn conform de financiële verordening.

1 Wij

hebben de afgelopen maanden 2 leningen afgesloten met een looptijd van 4 jaar met een rente van 33% ,

rente%

Aankoop grond Parkeren materieel Opslagterrein & parkeren kantoor Gebouwen Indirecte kosten

Bedrag prijspeil 1-1-2024 2. 800. 000 1. 852. 000 588. 000 4. 906. 000 852. 000

Bedrag prijspeil 1-1-2026 2. 800. 000 1. 962. 876 623. 202 5. 199. 712 903. 008

Totaal

10. 998. 000

11. 488. 798

Aankoop bouwrijpe grond Ruwbouw Afbouw Installaties Toplaag asfalt Overige terreininrichting

Bedrag prijspeil 1-1-2024 2. 800. 000 3. 787. 069 927. 836 2. 100. 621 233. 126 1. 147. 692

Bedrag Afschrijvings-Afschrijving prijspeil termijn per jaar 1-1-2026 2. 800. 000 0 0 4. 013. 793 50 80. 276 983. 384 25 39. 335 2. 226. 381 15 148. 425 247. 083 10 24. 708 1. 216. 402 80 15. 205

Totaal

10. 996. 34411. 487. 043

Investering locatie Blink

Berekening kapitaallasten

307. 950

, 400

Rente 1e jaar

Kapitaallast 1e jaar

112. 000 160. 552 39. 335 89. 055 9. 883 48. 656

112. 000 240. 828 78. 671 237. 481 34. 592 63. 861

459. 482

767. 432

Op basis van een investering van afgerond € 11. 500. 000 (prijspeil 1-1-2026) en uitgaande van bovengenoemde afschrijvingstermijnen bedragen de jaarlijkse kapitaallasten bij een rente van 4% ca. € 770. 000 per jaar. Bij een rente van 35% dalen de kapitaallasten naar € 710. 000 per jaar. ,

In de huidige meerjarenraming zijn de huidige huisvestingslasten van € 220. 000 opgenomen gebaseerd op het huurcontract met Prezero. De nieuwe kapitaallasten zijn maximaal € 550. 000 hoger dan de huidig geraamde huur. ,

Wijziging meerjarenbegroting 2026-2028 GR Blink Behorend bij voorstel beschikbaar stellen investeringskrediet huisvesting (bedragen x € 1. 000)

2025

2026

2027

2028

Huisvestingslasten AF: Huur kantoren kleed en werkruimtes stalling wagenpark BIJ: Kapitaallasten nieuwe huisvesting

385

393

220

770

Nieuwe raming huisvestingslasten

385

943

Bijdrage gemeenten BIJ: Extra bijdrage kosten huisvesting

25. 619

25. 903

26. 394

26. 973

550

Nieuwe bijdrage gemeenten

25. 619

26. 453

26. 944

27. 523

LASTEN

BATEN

TTLAN

blink!” à

In onderstaande tabel is het effect van de

herhuisvesting

op de

bijdrage per gemeente

zichtbaar

Verdeel-

Begroting

2026

2027

2028

gemaakt:

sleutel

Asten

3,63% 6,71% 10,29% 4,43% 44,33% 7,42% 10,24% 6,69% 6,26%

Deurne

Gemert-Bakel

Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen

Someren Son & Breugel De

meerjarenbegroting

(Bedragen

€

2026

—

2028 ziet er dan als

1.000)

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

37.000

€

37.000

€

37.000

€

57.000

€

57.000

€

57.000

€

24.000

€

24.000

€

24.000

€ 244.000

€244.000

€ 244.000

€

41.000

€

41.000

€

41.000

€

56.000

€

56.000

€

56.000

€

37.000

€

37.000

€

37.000

€

34.000

€

34.000

€

34.000

volgt uit: Begroting

Begroting

2026

2027

2028

Asten

945

960

981

Deurne

1.772

1.801

1.840

Gemert-Bakel

2.860

2.913

2.976

Heeze-Leende

1.070

1.089

11.815

12.042

12.300

Laarbeek

1.898

1.932

1.974

Nuenen

2.539

2.586

2.642

Someren

1.771

1.804

1.842

Son &

1.783

1.817

1.856

Helmond

Breugel

Het eerste

jaar van afschrijving zal 2026 zijn. Dit leidt tot een verhoging van de huisvestingslasten met ingang van het begrotingsjaar 2026. De financiële consequenties van het besluit zijn verwerkt in de 2028. wijziging meerjarenbegroting 2026 —

Rol

van

gemeenteraden

investering heeft geen effect op het begrotingsjaar 2025 aangezien de activatie zal plaatsvinden ingebruikname van de nieuwbouw, geheel volgens de vigerende financiële verordening van Blink. De eerder dit jaar aangeboden meerjarenbegroting dient wel gewijzigd te worden. In de eerder dit jaar vastgestelde BuCa is overigens ook melding gemaakt, dat er een andere locatie gevonden moet worden en dat de kosten daarvoor nog niet inzichtelijk waren. Deze opmerking is nadrukkelijk herhaald in de begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028. na

Conform artikel 31a lid 2 worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om voordat het Algemeen Bestuur hierover een besluit neemt, een zienswijze kenbaar te maken. Indien een gemeenteraad hiervan gebruik wenst te maken, dient deze zienswijze 12 weken na verzenden van dit concept besluit, doch uiterlijk 11 maart 2025 binnen te zijn. Reacties kunnen per mail worden verzonden aan: (geanonimiseerd) Helmond mn

Ees

(geanonimiseerd) agelijks Bestuur, De

bestuurssecretaris

(geanonimiseerd)

Gemeenschappelijke regeling Reiniging Blink

Gewijzigde meerjarenbegroting 2026-2028 Aangepast aan financiële consequenties investeringsvoorstel huisvesting (alle aanpassingen zijn geen gearceerd)

vastgesteld door het Dagelijks bestuur d.d. 04-12-2024

Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer.............................................................................................................4 1.1. Uitgangspunten en onzekerheden...................................................................................4 1.2. Waarom herhuisvesting?.................................................................................................5 1.3. Verwerking lasten investeringsvoorstel nieuwe huisvesting............................................6 1.4. De begroting op hoofdlijnen.............................................................................................6 1.5. Leeswijzer........................................................................................................................7 2. Beleidsbegroting.....................................................................................................................8 2.1. Strategie...........................................................................................................................8 2.2. Productgroep Afvalinzameling.........................................................................................8 2.2.1. Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen?..................................8 2.2.2. Wat mag het kosten?...........................................................................................9 2.3.

Productgroep Reiniging...................................................................................................9 2.3.1. Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen?..................................9 2.3.2. Wat mag het kosten?.........................................................................................10 2.4. Overige dienstverlening.................................................................................................11 2.4.1. Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen?................................11 2.4.2. Wat mag het kosten?.........................................................................................12 2.5. Kosten van overhead.....................................................................................................13 2.6. Heffing vennootschapsbelasting....................................................................................14 3. Paragrafen..............................................................................................................................15 3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing...................................................................15 3.2. Onderhoud kapitaalgoederen........................................................................................18 3.3.

Financiering...................................................................................................................18 3.4. Bedrijfsvoering...............................................................................................................19 3.5. Openbaarheidsparagraaf op grond van de Wet Open Overheid...................................20 3.6. Verbonden partijen........................................................................................................21 4. Meerjaren investeringsplan..................................................................................................23 5. Overzicht van de geraamde lasten per gemeente..............................................................24

1. Inleiding en leeswijzer 1.1.

Uitgangspunten en onzekerheden

Een aantal documenten vormen de basis voor de opbouw van de begroting: - De productbladen per gemeente: o Voor de uitvoerende taken (inzamelrondes, milieustraat, BOR-taken, etc.) is een urenbegroting voor zowel direct personeel als materieel opgesteld. De CAO TLN, waar onze medewerkers onder vallen, is vastgesteld met een looptijd tot 31-12-2025. Deze afspraken zijn verwerkt in de begroting. o De hoeveelheden voor de afvalstromen zijn geraamd op basis van de realisatie 2023. o De aanbestedingen voor de verwerking van de meeste afvalstromen zijn afgerond (de nieuwe tarieven gelden miv 1-4-2024). De verwerkingskosten zijn berekend op basis van de nieuwe tarieven (incl. de contractueel overeengekomen indexaties). o Waar nog geen nieuwe tarieven bekend zijn is gerekend met de bestaande prijzen/tarieven, met een algemene indexatie van 5,4% over het jaar 2024 en een indexatie van 2,2% over de jaren 2025-2028 (Prijs intermediair verbruik, https://www.cpb.nl/actualisatie-verkenning-middellange-termijn-tot-en-met-2028-augustus2023).

De Businesscase Blink 2.0: o De geraamde formatie voor indirect personeel is gebaseerd op de businesscase. o Op grond van de beoogde harmonisatie van de dienstverlening zijn alle bekende opbrengststromen in de exploitatie van Blink gepresenteerd. Voor de berekening van de te verwachten bijdrage per gemeente is er van uitgegaan dat conform de huidige afspraken deze opbrengsten vervolgens direct ten gunste van de betreffende gemeente komen.

De (concept) VSO met Prezero: o Dit document vormt de onderlegger voor kosten die t/m 31-12-025 door Prezero in rekening worden gebracht. Dit betreft voor het jaar 2025 de huur/servicekosten van het pand en de terreinen aan de Gerstdijk in Helmond. Deze kosten zijn voor de meerjarenbegroting geïndexeerd.

De volgende posten konden nog niet volledig worden uitgewerkt en bevatten daardoor een grotere mate van onzekerheid: ICT De aanbesteding voor onze ICT omgeving (systeembeheer en hardware) bevind zich in Q1 2024 nog in de opstartfase. Wij hebben de cijfers van de Businesscase, inclusief een algemene indexatie van 5,4% over het jaar 2024 en een indexatie van 2,2% over de jaren 2025-2028 opgenomen in de begroting.

Wagenpark De aanbesteding voor de vervanging van een deel van het wagenpark is opgestart. Maar er is, mede omdat de functie van wagenparkbeheerder nog ingevuld moet worden, nog geen vastgestelde meerjarenplanning en er is ook nog geen vastgesteld duurzaamheidsplan. Dit laatste staat gepland voor vaststelling medio 2025. Wij namen het huidig wagenpark per 1 april 2024 over van Prezero tegen de boekwaarde. Hiervoor zijn kredietfaciliteiten beschikbaar, maar ten tijde van het opstellen van deze begroting was de werkelijk benodigde financiering en te betalen rente nog niet inzichtelijk gemaakt. Hierdoor was het nog niet mogelijk om een berekening te maken van kapitaallasten inclusief een reële rentetoerekening, zoals die door het BBV wordt voorgeschreven. Wanneer wagens vervangen worden, zullen kapitaallasten stijgen en onderhoudskosten dalen. Vanwege deze punten hebben wij de begroting 2025 opgebouwd op basis van de tot 1 april 2024 bestaande situatie. De tarieven per voertuig zijn gebaseerd op de realisatie 2023 geïndexeerd naar 2025 (5,4% voor 2024 en 2,2% voor 2025). Deze tarieven zijn inclusief alle voertuigkosten, zoals huur/lease eigen voertuigen Prezero, huur aanvullende voertuigen, brandstof, onderhoud en reparatie, verzekering en schades, etc.

In de afgelopen jaren stond in de toelichting op de begroting dat budgettaire ruimte in de begroting was opgenomen voor verduurzaming van het wagenpark. Wij hebben deze posten niet kunnen traceren. In de voorliggende begroting zijn hiervoor geen bedragen opgenomen. De keuzes en mogelijke financiële consequenties van duurzaamheidsmaatregelen worden medio 2025 in het duurzaamheidsplan uitgewerkt en voor besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Het in deze begroting opgenomen concept meerjaren investeringsplan is gebaseerd op de vervanging van het bestaande wagenpark op grond van de technische levensduur en in de markt gebruikelijke prijzen, verhoogd met de algemene indexatie van 2,2% per jaar. Later dit jaar zullen wij de investeringsbegroting waar nodig verfijnen en uitwerken in een liquiditeitsprognose en financieringsplan. Indien nodig zullen wij een begrotingswijziging opstellen.

1.2.

Waarom herhuisvesting?

Het algemeen bestuur van De Gemeenschappelijke Regeling Blink (hierna Blink) heeft besloten om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. PreZero Nederland stapt uit de gemeenschappelijke regeling en de huidige samenwerking met PreZero wordt beëindigd. In de gesloten intentieovereenkomst met PreZero is overeengekomen dat Blink tot en met 31-12-2025 gebruik kan blijven maken van het kantoor en de milieustraat aan de Gerstdijk te Helmond. Daardoor moet Blink per 1 januari 2026 over een andere huisvesting beschikken, bij voorkeur in Helmond. Er zijn meerdere alternatieven onderzocht, maar medio 2024 bleek nieuwbouw de enige optie om de benodigde huisvesting en stallingsruimte voor het wagenpark te realiseren. Het gaat hierbij om de nieuwbouw van een kantoor, parkeerplaats voor materieel en personeel, bergruimte, werkplaats en een zoutloods.

1.3.

Verwerking lasten investeringsvoorstel nieuwe huisvesting

Op basis van een investering van afgerond € 11.500.000 (prijspeil 1-1-2026) en uitgaande van realistische afschrijvingstermijnen, bedragen de jaarlijkse kapitaallasten van de nieuwe huisvesting bij een rente van 4% ca. € 770.000 per jaar, met ingang van het jaar 2026. In de huidige meerjarenraming zijn de huidige huisvestingslasten van € 220.000 opgenomen, gebaseerd op het huurcontract met Prezero. De nieuwe kapitaallasten zijn maximaal € 550.000 hoger dan de huidig geraamde huur. Per gemeente betekent dit een verhoging van de bijdrage ten opzichte van de eerder gepresenteerde begroting 2025-2028 voor de volgende bedragen:

Blink totaal Asten Deurne Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen Someren Son & Breugel

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 550 550 550 20 20 20 37 37 37 57 57 57 24 24 24 244 244 244 41 41 41 56 56 56 37 37 37 34 34 34

In deze gewijzigde begroting zijn deze lasten verwerkt in de tabellen van paragraaf 1.4: Begroting op hoofdlijnen, paragraaf 2.5: Kosten van de overhead en hoofdstuk 5: Overzicht van de geraamde lasten per gemeente.

1.4.

De begroting op hoofdlijnen

Het totale bedrijfsresultaat van de Gemeenschappelijke regeling wordt doorbelast aan de deelnemende gemeenten, waardoor het geraamde saldo van baten en lasten € 0,- bedraagt. In onderstaand overzicht is de begroting 2025 voor Blink totaal en vervolgens in een bijdrage per gemeente gepresenteerd.

Totaal inclusief indirecte kosten

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028 23.821 25.680 25.620 26.453 26.944 27.523

Inzameling

17.043

19.591

18.697

18.960

19.335

19.759

Reiniging

5.221

5.316

6.328

6.363

6.474

6.617

Diensten

326

283

345

324

323

330

Project en onvoorzien

372

490

250

256

261

267

Kosten extra dienstverlening

859

Kosten nieuwe huisvesting

550

Blink totaal Asten Deurne Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen Someren Son & Breugel

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028 23.821 25.680 25.620 26.453 26.944 27.523 836 816 917 945 960 981 1.629 1.691 1.720 1.772 1.801 1.840 2.773 3.079 2.772 2.860 2.913 2.976 977 932 1.037 1.070 1.089 1.112 10.298 11.264 11.436 11.815 12.042 12.300 1.733 1.916 1.838 1.898 1.932 1.974 2.270 2.475 2.456 2.539 2.586 2.642 1.669 1.712 1.715 1.771 1.804 1.842 1.636 1.796 1.728 1.783 1.817 1.856

In hoofdstuk 2 wordt per programma een toelichting op de belangrijkste mutaties in de begrote bedragen gegeven. Er is sprake van een flink nadeel door hogere personeelslasten. Daarnaast is er een groot voordeel behaald op de verwerkingskosten/opbrengsten van de afvalstromen. In de voorliggende meerjarenbegroting verbetert het resultaat met € 1.167K voor de jaarschijf 2025, oplopend naar een bedrag van € 2.320K in 2027 ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024-2027. In de opstelling van deze cijfers zijn de meerkosten van de nieuwe huisvesting (550K met ingang van 2026) verwerkt. Er is geen rekening gehouden met een eventuele herhuisvesting van de milieustraat Helmond en de verduurzaming van het wagenpark. De specificatie per programma per gemeente hebben wij opgenomen in hoofdstuk 5, Overzicht van de geraamde lasten per gemeente.

1.5.

Leeswijzer

De indeling van deze begroting voldoet aan de meest recente eisen van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Wij hebben gestreefd naar een zo beknopt mogelijk boekwerk. De begroting bestaat uit het programmaplan, de paragrafen, de financiële begroting en een aantal bijlagen. -

Hoofdstuk 2, de beleidsbegroting, bevat de inhoudelijke doelstellingen en beschrijft de te behalen resultaten. De Business Case Uitvoeringsorganisatie GR Blink is hiervoor als uitgangspunt genomen. In hoofdstuk 3 zijn de paragrafen opgenomen. Hierin beschrijven wij de voor onze GR verplichte onderdelen. De inhoud van de paragrafen voldoet aan de eisen van het BBV en sluit zo goed mogelijk aan op de informatiebehoefte van de deelnemende gemeenten. In hoofdstuk 4 vindt u het Meerjaren investeringsplan. Hoofdstuk 5 geeft inzicht in de geraamde bijdrage per gemeente per programma onderdeel. Hierbij zijn de instructies gevolgd van het Financieel Fundament 2020. In bijlage 1 is het organogram en de geraamde eigen formatie weergegeven. In bijlage 2 zijn de productbladen per gemeente en in totaal opgenomen. Hierin staan de operationele kengetallen waar deze begroting op gebaseerd is.

2. Beleidsbegroting 2.1.

Strategie

De primaire dienstverlening van Blink richt zich op vier taken: 1) afvalinzameling, 2) grondstoffenmanagement en -verwerking, 3) beheer van de openbare ruimte en 4) beleidsadvisering en -implementatie. Blink streeft naar duurzaamheid, efficiëntie en effectiviteit bij het uitvoeren van deze taken. Blink wil daarbij de samenwerking met gemeenten versterken door het formaliseren van dienstverlening met DVO's en het investeren in personeel en materieel. Op de lange termijn wil Blink zich ontwikkelen tot een kennisorganisatie die gemeenten voorziet van deskundig advies en ondersteunt bij het ontwikkelen en implementeren van afvalbeleid. De missie luidt als volgt: “Het creëren van een schone leefomgeving voor onze inwoners en een verbindende partner zijn voor onze gemeente.” En de visie luidt: “regisseur van grondstoffen in een afvalloze maatschappij.” De lange termijnvisie van Blink is om naast de betrouwbare dienstverlening in afvalbeheer en BOR ook een centraal kenniscentrum te zijn. Om deze visie te realiseren is er een strategie opgedeeld in 5 thema’s: dienstverlening, randvoorwaarden dienstverlening, bedrijfsvoering, verbinding en duurzaamheid. De waarden voor Blink bestaan uit betrouwbaarheid, respect, duidelijkheid, en ontwikkeling. Aan de waarden zit zowel een intern als extern aspect.

2.2.

Productgroep Afvalinzameling

2.2.1. Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? Afvalinzameling is de basisdienstverlening van Blink die alle gemeenten afnemen. Blink wil de inzameling kwalitatief, duurzaam en efficiënt uitvoeren. Ook wil Blink grondstoffenmanagement maximaliseren door het reduceren van restafval en meer recycling, en door het ontwikkelen van een visie op het be- en verwerken van huishoudelijke afval- en grondstofstromen. Blink streeft naar het vervullen van een belangrijke rol in beleidsadvisering en implementatie op het gebied van afval uitvoeringsbeleid en wil daarbij een nauwe samenwerking met gemeenten. Blink heeft momenteel niet alle contracten voor de afvalstromen in beheer, omdat contracten van een aantal afvalstromen (zoals gft en papier) worden beheerd door individuele gemeenten. Het streven van Blink is om exclusiviteit krijgen over de afvalstromen, van afvalinzameling tot verwerking, om de mogelijkheden voor strategisch afval- en grondstofmanagement en inkoopvoordelen te vergroten. Daar waar onder verantwoordelijk van Blink papierinzameling met een inzamelvoertuig plaatsvindt, wil Blink niet dat er vrijwilligers worden ingezet, tenzij ze een cursus hebben gevolgd. Dit vanwege de veiligheid, rechtmatigheid, professionaliteit en continuïteit van dienstverlening. Daarnaast streeft Blink - met partners zoals Senzer - naar een inclusieve en sociale werkgelegenheid. 8

2.2.2. Wat mag het kosten?

Huis aan huisinzameling mini-containers Huis aan huisinzameling overigen Afval op afroep Inzameling verzamelcontainers Inzameling overigen Transport & overslag restafval Verwerking GFT Milieustraat CMS dienstverlening

Realisatie Begroot 2023 2024 4.119 4.344 3.648 3.881 4 6 1.558 1.591 80 76 617 728 1.877 2.133 4.448 6.057 692 774 17.043 19.590

begroot Verschil 2025 4.467 -123 4.212 -331 5 1 1.906 -315 55 21 615 113 2.316 -183 4.266 1.791 856 -82 18.697 893

De gepresenteerde cijfers zijn inclusief de opslag voor indirecte kosten. Toelichting: -

De hogere inzamelingslasten worden voor een flink deel veroorzaakt door de doorrekening van de CAO verhoging van 10% ten opzichte van 2023.

580 N

De stijging van de kosten van huis aan huisinzameling overige wordt voor een groot deel verklaard door de overname van de papierinzameling voor de gemeente Son en Breugel.

236 N

De grootste afwijking is het resultaat van alle aanbestedingen van de verwerking van de afvalstromen van de milieustraten.

1.790 V

Ook als gevolg van de aanbestedingen is het tarief voor transport en overslag gedaald.

113 V

De stijging van de kosten voor verwerking GFT komt door de toevoeging van kosten voor de gemeente Son en Breugel

184 N

Diverse niet nader toe te lichten kleine verschillen

10 N

Totaal

893 V

2.3.

Productgroep Reiniging

2.3.1. Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? Blink speelt voor enkele gemeenten een actieve rol in het beheer van de openbare ruimte (BOR). Het streven van Blink is om de openbare ruimte op een efficiënte manier te beheren, waarbij zorg gedragen wordt voor een veilige en aantrekkelijke leefomgeving. De BOR taken zijn momenteel geen onderdeel van de basisdienstverlening van de GR, maar passen in het cafetariamodel, waarbinnen gemeenten keuzes hebben. Voor de korte termijn is het wenselijk voor rust en continuïteit onder het personeel om de BOR taken te stabiliseren. 9

Op de middellange en lange termijn biedt de BOR dienstverlening doorstroommogelijkheden voor de beladers bij Blink. Voor de beladers zijn andere werkzaamheden beschikbaar die passen in het dienstenpakket van Blink. Blink kan zich daarmee als goed werkgever tonen richting werknemers. Daarom is het voor Blink van belang dat de BOR op termijn binnen de basisdienstverlening komt te vallen. Hiervoor volgt in 2024 een aanvullende rapportage, zoals ook het advies in de BuCa is.

2.3.2. Wat mag het kosten?

Wijkvegen Machinaal vegen Onkruidbeheersing Gladheidsbestrijding Calamiteitenbestrijding

Realisatie Begroot 2023 2024 1.637 1.646 1.271 1.206 1.450 1.511 494 507 391 446 5.243 5.316

begroot Verschil 2025 2.008 -362 1.510 -304 1.830 -319 464 43 516 -70 6.328 -1.012

De gepresenteerde cijfers zijn inclusief de opslag voor indirecte kosten. Toelichting: -

De hogere lasten voor vegen en onkruidbeheersing worden voor een flink deel veroorzaakt door de doorrekening van de CAO verhoging van 10% ten opzichte van 2023.

220 N

Op basis van de realisatie 2023 zien wij een toename van de hoeveelheid zwerfvuil die wordt ingezameld.

200 N

De kosten voor onkruidbeheersing zijn gestegen omdat wij op basis van de realisatie 2023 niet meer rekenen op de inzet van SWmedewerkers, maar wel uitgaan van een flexibele schil.

110 N

Hogere inzet en prijsindex externe inhuur vegen en onkruid

100 N

Hoger tarief voertuigen voor klein vegen, groot vegen en onkruidbeheersing. Gebleken is dat in de begroting 2024 het tarief te laag berekend is.

285 N

De toename van de kosten van calamiteitenbestrijding betreft vooral indexering.

70 N

Diverse niet nader toe te lichten kleine verschillen

27 N

Totaal toegelichte verschillen

1.012 N

2.4.

Overige dienstverlening

2.4.1. Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen? Projecten, advies en communicatie Onze afvalcoaches en communicatiemedewerker worden in nauw overleg met de gemeenten ingezet voor verschillende projecten op basis van een nog op te stellen jaarkalender. Klantcontact centrum Voor een aantal gemeenten verzorgen wij het KCC, zodat inwoners met vragen of klachten over de afvalinzameling direct bij MijnBlink terecht kunnen. In de Businesscase is opgenomen dat wij de komende tijd zullen bezien of het KCC in eigen beheer uitgevoerd kan worden en of dit een basistaak wordt, waar alle deelnemende gemeente bij aan sluiten. Beleidsadvisering en beleidsimplementatie Blink streeft naar het vervullen van een belangrijke rol in beleidsadvisering en beleidsimplementatie op het gebied van afval uitvoeringsbeleid. Blink voorziet als verbindende partner en centraal kenniscentrum gemeenten van deskundig advies en ondersteunt hen bij het ontwikkelen en implementeren van afval uitvoeringsbeleid. Onderdeel van beleidsadvisering is het ontwikkelen van een Blink-brede beleidsvisie op het realiseren van een regionale en lokale circulaire economie. Als kenniscentrum zorgt Blink ervoor dat gemeenten altijd op de hoogte zijn van de trends en ontwikkelingen in bijvoorbeeld afvalscheiding, inkoop, gedragsverandering, wet- en regelgeving en innovatie in de sector.

Blink adviseert gemeenten over de realisatie van gemeentelijke afvalambities. Blink streeft naar een nauwe samenwerking en hecht veel waarde aan de input en kaders die gemeenten stellen voor de werkzaamheden. Blink adviseert de gemeenten over het uitvoeringsbeleid. De gemeente gaat over beleidsbepaling. Blink gaat vervolgens over tot het uitvoeren van beleid. De scheidslijnen tussen beleidsadvisering – beleidsbepaling – beleidsuitvoering dienen nader afgestemd te worden tussen de gemeenten en Blink. Projectkosten Waterstofvoertuig: het leasecontract voor het waterstofvoertuig loopt tot medio 2026. Het voertuig heeft veel storingen, waardoor het momenteel niet ingezet kan worden voor onze dienstverlening. Wij zijn in overleg met de leasemaatschappij om te kijken of het voertuig gerepareerd kan worden zodat wij de proef positief kunnen afronden. Omdat er veel onzekerheden zijn en de subsidie afhankelijk is van de feitelijke inzet van het voertuig, hebben wij veiligheidshalve de te verwachten subsidiebijdrage op nihil geraamd.

Kosten onderzoek en ontwikkeling: de komende jaren willen wij een verdere ontwikkeling van betrouwbare dienstverlening in afvalbeheer en BOR. Daarnaast willen wij doorgroeien naar een centraal kenniscentrum op het gebied van deze taken. Om de ontwikkelingen in ons vakgebied nauwgezet te kunnen volgen en om te kunnen ontwikkelen, professionaliseren en experimenteren hebben wij een budget opgenomen voor onderzoek en ontwikkeling. In het uitvoeringsjaarplan 2025 zullen wij een bestedingsplan hiervoor opstellen en ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen bestuur. Onvoorzien Volgens het financieel fundament nemen wij alleen een bedrag onvoorzien op voor posten die wij qua onzekerheid kunnen onderbouwen. Een raming voor onvoorziene kosten wordt via een algemene verdeelsleutel verdeeld over de deelnemende gemeenten. Na analyse van de voorliggende begroting zien wij eigenlijk alleen een onzekerheid in de hoeveelheden van de in te zamelen afvalstromen. Als deze onzekerheden zich voordoen, dan worden de bijbehorende lasten per gemeente verrekend. Wij gaan er van uit dat onze ramingen betrouwbaar zijn. Daarnaast informeren wij de deelnemende gemeenten per kwartaal over de voortgang van de uitvoering en geven wij een inschatting van het te verwachten jaarresultaat. De deelnemende gemeenten kunnen zelf een inschatting maken of zij hiervoor een post onvoorzien willen ramen.

Wij lopen risico in het beheer van ons wagenpark. Wanneer wagens uitvallen moeten wij direct overgaan tot de inzet van huur-voertuigen, om de dienstverlening te garanderen. De afgelopen jaren was deze situatie niet anders. Wij gaan er van uit dat de begroting voldoende ruimte biedt om dit op te vangen, zeker als wij de komende jaren de slechtste voertuigen vervangen door nieuwe aanschaf. Het in de begroting 2025 opgenomen bedrag voor onvoorzien bedraagt € 0,-.

2.4.2. Wat mag het kosten?

Dienstverlening, advies en communicatie Projecten Projectkosten Onvoorzien Kosten extra dienstverlening

Realisatie 2023

Begroot 2024

begroot 2025

327 54 154 164 837 1.536

283 112 75 304 0 774

345 250 0 595

Verschil -62 112 -175 304 0 179

De gepresenteerde cijfers zijn inclusief de opslag voor indirecte kosten.

Toelichting: -

Er is geen post onvoorzien opgenomen

304 V

Er is een structureel budget voor onderzoek en ontwikkeling opgenomen

100 N

Diverse niet nader toe te lichten kleine verschillen

25 N

Totaal toegelichte verschillen

179 V

2.5.

Kosten van overhead

De kosten van de overhead zijn zo goed mogelijk ingeschat.  De personeelskosten zijn geraamd op basis van het bij de businesscase vastgestelde organogram. Wij hebben inzichtelijk gemaakt welke extra personeelskosten wij voor de overgangsperiode hebben begroot. Naar verwachting geven wij in 2025 nog een extra impuls aan het juist positioneren en inregelen van nieuwe middelenfuncties zoals inkoop, functioneel beheer en wagenparkbeheer. Wij voeren deze functies met ingang van 2024/2025 in eigen beheer uit. Wij nemen hiervoor mensen in dienst, maar maken daarnaast gedurende de opstartfase gebruik van externe inhuur. Vanaf 2026 zullen wij een klein aantal taken structureel invullen met externe inhuur, omdat deze naar verwachting te klein van omvang zijn voor een kwalitatieve invulling met eigen personeel. Dit betreft de Functionaris Gegevensbescherming, de HSE medewerker, informatiemanagement en de archieffunctie. Omdat externe inhuur relatief duur is, zullen we bezien of samenwerking met Cure op deze vakgebieden kan leiden tot (efficiency)voordeel. Verder zijn wij er bij het begroten van de loonsom van uit gegaan dat medio 2026 een vaste directeur benoemd zal worden. 

Voor het jaarlijks opleidingsplan hebben wij 2% van de loonsom gebudgetteerd. Op deze manier hebben wij voldoende middelen om alle verplichte opleidingen aan onze medewerkers aan te bieden en is daarnaast ruimte om individueel met medewerkers afspraken te maken over hun persoonlijke groei en ontwikkeling.



De huisvestingskosten 2025 zijn gebaseerd op de huidige situatie. Voor de berekening van de kosten is gebruik gemaakt van de eind maart 2024 getekende VSO met Prezero, waarin de tarieven zijn vastgelegd. De huisvestingskosten vanaf 2026 zijn gebaseerd op het investeringsvoorstel zoals dat op 11 september 2024 voor het eerst aan het Algemeen Bestuur is voorgelegd. De meerkosten zijn hierbij apart inzichtelijk gemaakt.



De overige kosten zijn gebaseerd op de realisatie van de afgelopen jaren.

2025 Kosten ondersteunend personeel en management

Vast

Inhuur

Di recti e en onders teuni ng

61.321

Bel ei d, Advi es en Communi ca ti e Pers oneel & Orga ni s a ti e Opera ti e (ma na ger en tea ml ei ders ) Fi na nci en & Control l i ng

276.602

2026 en verder Totaal

Vast

Inhuur 37.407

Totaal

337.923

205.750

153.249

156.620

243.157

152.365

155.717

1.058.066

1.081.344

156.620

691.351

151.383

842.734

706.560

64.201

770.762

2.116.352

427.985

2.544.337

2.305.991

101.609

2.407.600

Overige indirecte kosten

Structureel

Incidenteel

Wervi ng en s el ecti e

12.000

12.264

Opl ei di ng i ndi rect pers oneel

42.327

43.258

Des kundi g (juri di s ch) a dvi es

50.000

245.000

51.100

Voertui gen coordi na toren en opzi chters

103.200

ICT

293.000

299.446

Hui s ves ti ng

384.916

393.384

550.000

Tel efoni e

48.000

49.056

Abonnementen/contri buti es /KvK

60.000

61.320

Bes tuurs - en verga derkos ten

5.000

5.110

Accounta nts kos ten

60.000

61.320

Verzekeri ngen

60.000

61.320

Ba nkkos ten

5.000

5.110

Renteba ten Scha tki s tba nki eren

-50.000

-51.100

Bi jeenkoms ten en a ttenti es pers oneel

25.000

25.550

Communi ca ti e en bra ndi ng

25.000

25.550

Ka ntoorbenodi gdheden

15.000

15.330

Drukwerk

20.000

20.440

Extra ka pi ta a l l a s ten Hui s ves ti ng

Totaal overheadkosten

2.6.

195.000

Totaal

Structureel

Incidenteel

Totaal

20.440

1.158.443

195.000

1.353.443

1.731.658

3.274.794

622.985

3.897.780

4.037.650

101.609

4.139.258

Heffing vennootschapsbelasting

Wij laten jaarlijks onze begroting en dienstverlening toetsen op VPB-plicht. Wij verwachten hier geen kosten voor.

3. Paragrafen 3.1.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Voor het weerstandsvermogen zijn de aanwezige weerstandscapaciteit en de risico’s van belang. Blink beschikt niet over een eigen vermogen om niet begrote en onvoorziene kosten te dekken. De risico’s worden door de deelnemende gemeenten opgevangen in de jaarlijkse reguliere exploitatie. Blink communiceert gedurende het boekjaar de onder- en overschrijdingen ten opzichte van de begroting. Deze signalering vindt formeel plaats door middel van kwartaalrapportages. Wanneer er tussentijds ontwikkelingen zijn die financiële impact hebben, dan worden ook deze gecommuniceerd richting de deelnemende Blink-gemeenten. Risicobeheersing Blink 1. Fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik > status: onderhanden Binnen Blink zijn 2 processen onderkend die gevoelig zijn voor fraude en/of misbruik en oneigenlijk gebruik. Dit betreft de processen: muteren crediteuren (denk aan spook facturen, onjuiste bankrekeningnummers, etc) en de waardevolle afvalstromen binnen ons bedrijf. Het proces mutatie crediteuren wordt standaard uitgevoerd, gebruik makend van het 4-ogen principe. Elke mutatie wordt 1-op-1 gecontroleerd door een onafhankelijk medewerker (die geen rechten/bevoegdheden heeft binnen de financiële administratie).

Daarnaast wordt op onregelmatige momenten de mutatielog (die door het financiële systeem automatisch wordt aangemaakt) gecontroleerd op nog niet gedocumenteerde mutaties. Met betrekking tot de waardevolle afvalstromen voeren wij zichtbare controles uit op de inkomende en uitgaande afvalstromen. 2. Rechtmatig inkopen > status: onderhanden Voor 2024 is een aanbestedingskalender opgesteld. Hierin zijn in ieder geval alle inkopen opgenomen waarvan is vastgesteld dat ze onrechtmatig zijn. Daarnaast wordt periodiek een spend-analyse opgesteld, zodat nieuwe inkoopdossiers tijdig aan de inkoopkalender worden toegevoegd. Er zijn intern strikte afspraken gemaakt over de voorwaarden voor bestellingen. Alle betrokken medewerkers zijn op de hoogte gebracht van de bestaande mandaten en tekeningsbevoegdheid. In 2024 zal het budgetbeheer verder worden geprofessionaliseerd. Het nieuwe financiële systeem biedt mogelijkheden om hierin te ondersteunen. Verder zal aandacht besteed worden in periodieke budgetgesprekken.

3. Veiligheidssysteem opzetten en onderhouden status: onderhanden De afgelopen 2 jaren hebben goede ontwikkelingen plaatsgevonden met een systematische benadering voor Health, Safety & Environment (HSE). Er is een HSE-specialist aangetrokken, procedures zijn beschreven, het HSE-bewustzijn is binnen de organisatie aangewakkerd, er zijn RI&E’s uitgevoerd en er worden nog verdiepende RI&E’s worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden kunnen nu structureel ingebed worden in de jaarlijkse P&C cyclus. 4. Digitale veiligheid status: onderhanden Bij de verzelfstandiging van onze ICT-omgeving zal voldoende aandacht worden geschonken aan digitale veiligheid. Dit zal een belangrijk beoordelingscriterium zijn in de aanbestedingsprocedure. Elke medewerker in de binnendienst heeft verplicht een training gevolgd op het gebied van AVG en informatieveiligheid. Alle medewerkers hebben deze met goed gevolg afgerond. Verzekeringen Blink Veel werkzaamheden die door Blink worden uitgevoerd betreffen intensieve deelname aan het verkeer. De mensen en voertuigen lopen dagelijks het risico betrokken te worden bij een ongeval. Omdat de gevolgschade van ongevallen flink kan oplopen is er voor gekozen om deze risico’s af te dekken via diverse verzekeringen. 1. Aansprakelijkheidsverzekering Blink is vooralsnog meeverzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering van PreZero Nederland.

Dit is een zogenaamde frontingpolis met een verzekerde som van € 2.000.000. Dit is bestemd voor algemene, product-, letsel-, zaak-en plotseling milieuschade. Ook werkgeversaansprakelijk valt onder deze dekking. Een aanvulling hierop is een afgesloten schadeverzekering voor verkeersdeelnemers. Medio 2024 zullen eigen polissen voor deze risico’s worden afgesloten. 2. Ongevallenverzekering Blink heeft een eigen ongevallenverzekering. Deze is van toepassing voor alle medewerkers (inclusief directie, stagiaires, personen met een leer- werkovereenkomst en proefgeplaatste personen). In 2022 heeft Blink in samenwerking met PreZero Nederland een risico-inventarisatie uitgevoerd waarbij de nadruk heeft gelegen op de verzekerbare risico’s. Daarbij zijn per categorie (activa, activiteiten en personeel) de verzekerbare risico’s benoemd en beoordeeld. Medio 2024 zullen eigen polissen voor deze risico’s worden afgesloten. Risico’s in de bedrijfsvoering Blink beschikt niet over een eigen vermogen om niet begrote en/of onvoorziene kosten te dekken. Als de risico’s zich voordoen worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. 1. Ontvlechting private partner PreZero In maart 2023 heeft de private partner van Blink, PreZero, schriftelijk medegedeeld dat de samenwerking met Blink zal worden stopgezet. In de samenwerking levert PreZero naast

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15062840/1