13a. bijlage Programmabegroting 2023

Doel en openbaar belang

Blink heeft tot doel zorg te dragen voor gemeentelijke uitvoeringstaken op het vlak van afvalinzameling en reiniging van de openbare ruimte van de deelnemende gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling, die bij wet aan de deelnemende gemeenten zijn opgedragen en/of die voortvloeien uit de aan de gemeenten toevertrouwde zorg voor de eigen huishouding op het terrein van het milieu. De intergemeenschappelijke samenwerking met een particuliere partner leidt hierbij tot een maatschappelijke meerwaarde.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn: Asten, Deurne, Gemert-Bakel, HeezeLeende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en Son en Breugel. Verder neemt Prezero deel aan de GR.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit één lid per deelnemende gemeente en een vertegenwoordiger van PreZero. De leden worden door de raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden, de voorzitter van de raad inbegrepen, op aanbeveling van burgemeester en wethouders aangewezen.

Eigen vermogen

Per 31-12-2021 € 0

Vreemd vermogen

Per 31-12-2021 € 5.015.000

Financieel resultaat

Niet van toepassing, er vindt afrekening met deelnemende gemeenten plaats waardoor financieel resultaat nihil is.

Financieel belang

Bijdrage 2023 € 1.638.000

Risico's

• • • • • • •

Verbrandingsbelasting en verwerkingstarieven. Hoeveelheid aangeleverde tonnages. Onvoorspelbaarheid bestaande dienstverlening calamiteiten, gladheid en reinigingstaken. Veroudering materiaalpark Blink Benodigde organisatieontwikkeling organisatiebreed (i.v.m. de groei van Blink in de afgelopen jaren). Ontbreken van dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Onduidelijkheid over de rol van Blink voor de gemeenten.

Ontwikkelingen

Sinds eind februari 2022 is de wereld opgeschrikt door de oorlog in OostEuropa. De eerste effecten binnen onder andere de afvalbranche tekenen zich af zoals een (mede daardoor) oplopende inflatie, een sterke stijging voor brand- en grondstoffen, etc. Dit leidt onder andere tot verhoogde brandstofkosten voor het materieel van Blink en een stijging van inkoopprijzen voor PMD-zakken en mini-containers. Daarbij is het zeer aannemelijk dat het einde aan alle kostenstijgingen nog niet in zicht is.

Rapportages

Begroting 2023 en jaarstukken 2021

ENDVBEND

74

Naam

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Vestigingsplaats

Oss

Doel en openbaar belang

BSOB is opgericht om de kwaliteit van de dienstverlening en continuïteit van de waardering, heffing en inning van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen te verbeteren. En wel tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Partners

De deelnemers zijn de gemeenten Oss, Bernheze, Boekel, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Maashorst, Someren en het Waterschap Aa en Maas.

Bestuurlijk belang

De gemeente Someren is met 1 lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

Eigen vermogen

Per 31-12-2021 € 1.243.000

Vreemd vermogen

Per 31-12-2021 € 15.196.000

Financieel resultaat

Ingeschat resultaat 2023: € 0 (sluitende begroting)

Financieel belang

Bijdrage 2023: € 355.000

Risico's

Gezien de bepalingen, opgenomen in de gemeenschappelijke regeling en de Nota Financieel Beleid aangaande de bestemmingen van resultaten, zijn eigen vermogen, stille reserves of voorzieningen niet noodzakelijk. In artikel 53 van de Gemeenschappelijke Regeling is een zogenoemde garantstelling opgenomen. Dit houdt in dat de deelnemers er zorg voor dragen dat BSOB te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen ten opzichte van derden te voldoen. De risico’s komen conform de regelingen voor rekening van de deelnemers naar rato van hun aandeel in de bedrijfsactiviteiten (bijdragen).

Ontwikkelingen

De organisatie ontwikkeling wordt gekenmerkt als volgt: • Aan het eind van de planperiode wordt het waarderen, heffen en innen van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen op een professionele wijze gedaan (Operational Excellence) tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. • Daarnaast, als de gelegenheid zich voordoet, wordt samen met bestuurders gericht gestuurd om binnen het werkgebied OostBrabant verder te groeien in het aantal deelnemers. • Tevens zal aan de hand van de uitwerking van de vastgestelde businesscase (doorkijk 2021 – 2025) waarin gekozen is voor een ondernemend scenario vorm gegeven worden aan een nog meer geautomatiseerde organisatie. Dit vraagt ook een andere invulling van werkzaamheden en de daarbij behorende competenties. Reden dat we een strategisch HRM beleid hebben gemaakt. In de uitwerking van dit beleid zullen ook nieuwe functies worden beschreven en uitgewerkt in een nieuw actueel functiehuis. Meerjarig is er in de begroting een taakstelling/effecten van de verdergaande automatisering verwerkt.

Rapportages

Begroting 2023 en jaarstukken 2021

ENDVBEND

75

Naam

Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Vestigingsplaats

Deurne

Doel en openbaar belang

Draagt zorg van de uitvoering van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en BMS (Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening).

Partners

De deelnemende gemeenten zijn Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.

Bestuurlijk belang

De gemeente Someren is met 1 lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

Eigen vermogen

Per 31-12-2021 € 300.000 en per 31-12-2022 € 300.000

Vreemd vermogen

Per 31-12-2021 € 16.904.000 en per 31-12-2022 € 17.000.100

Financieel resultaat

Ingeschat resultaat 2023: € 0 (sluitende begroting).

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage 2023 € 2.297.000 (voor uitvoeringskosten)

Risico's

In december 2019 is de nota weerstandsvermogen en risicobeheer vastgesteld. Met het vaststellen van deze nota is ook ingestemd met het instellen van een algemene reserve voor het afdekken van de gesignaleerde risico’s. Voor de begroting 2021 zijn de risico’s niet opnieuw beoordeeld, maar is aangesloten bij de risico-inventarisatie zoals die eind 2019 is gedaan. De door Peelgemeenten gekwantificeerde risico’s betreffen: • Ziekteverzuim; • Beveiliging van data / privacy; • Kwetsbaarheid organisatie; • Juridische risico’s; • Niet-functioneren; • Inkoop; • Contractbeheer en –management; • Uitvoering taken door andere gemeenten; • ICT-voorzieningen; • Politiek-bestuurlijke risico’s; • Landelijke ontwikkelingen.

Ontwikkelingen

Deze risico's resulteren in een benodigd weerstandsvermogen van € 304.000. Het aanwezige weerstandsvermogen bedraagt € 300.000. De afwijking tussen het benodigde en het aanwezige weerstandsvermogen is dermate minimaal dat gesteld kan worden dat de deelnemende gemeenten hierin geen risico lopen. De volgende ontwikkelingen zijn voor 2023 benoemd: Sociaal domein breed: • Integraal werken; • Innovatie en transformatie; • Management- en stuurinformatie; • Rechtmatige zorg; • Interne Controle en controle prestatielevering. Wmo: • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (nieuwe ontwikkeling); • Wmo-huishoudelijke ondersteuning (nieuwe ontwikkeling); • Wmo-begeleiding. Jeugd: • Inkoopsamenwerking jeugd; • Woonplaatsbeginsel (nieuwe ontwikkeling). BMS: • Beleid en uitvoering BMS.

Rapportages

Begroting 2023 en jaarstukken 2021

ENDVBEND

76

Naam

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (VRBZO)

Vestigingsplaats

Eindhoven

Doel en openbaar belang

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een organisatie waarin de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de regionale ambulancevoorziening (RAV) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. VRBZO is een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Kerntaken Taken op het terrein van brandweerzorg, gemeenschappelijke meldkamer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, ambulancezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De deelnemende gemeenten zijn Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Partners

Bestuurlijk belang

Het bestuur van VRBZO bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en kent een Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de voorzitter. In de hoofstukken IV e.v. van de GR is de samenstelling en werkwijze van deze organen beschreven. De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoefening adviseren door de Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering waarin vertegenwoordigers van het bestuur, gemeentesecretarissen(2) en controllers van gemeenten (2) zitting hebben.

Eigen vermogen

Per 31-12-2021 € 2.144.989

Vreemd vermogen

Per 31-12-2021 € 41.762.897 waarvan voorzieningen € 3.221.034

Financieel resultaat

Ingeschat resultaat 2023: € 0 (sluitende begroting).

Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage 2023 € 1.137.000

Risico's

In hoofdstuk 5.1 paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen van de Begroting 2021 zijn de risico’s en de bijbehorende weerstandcapaciteit benoemd. Risico's voor algemene bedrijfsvoering: • Stijging premies voor (vrijwilligers)verzekeringen en pensioenen; • Brandweermaterieel is steeds moeilijker te verzekeren door nichemarkt • Kosten die voortvloeien uit bedrijfs-kritische specialistische functies (bijvoorbeeld kostbare opleidingen of inhuur op gebied van brand- en omgevingsveiligheid, business intelligence, ICT, kosten juridische ondersteuning etc.); • Eigen risicodrager WW. Majeure wijzigingen in het bestaande model brandweerzorg: • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en Europese richtlijn rechtspositie brandweervrijwilligers. Ernstige verstoringen door incidenten, reëel rampen en crisis • Kosten voortvloeiend uit bestrijding van een groot (GRIP) incident.

77

Ontwikkelingen

Veiligheidsregio’s staan voor de uitdagende taak om samen met hun partners de samenleving veiliger te maken. Een samenleving met steeds grotere veiligheidsvraagstukken door technologische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. VRBZO heeft deze ambitie vastgelegd in haar Visie 2025: zorg voor veiligheid. Een duidelijke richting voor de organisatie. De ambitie is fors en nodig. Een doorontwikkeling op het domein van crisisbeheersing, naar meer dynamische, flexibele ‘samenwerkingsverbanden’. Brandweerzorg versterken en zorgen dat de organisatie ook klaar is voor deze toekomst. Toen we de visie vast lieten stellen, spraken we af dat we haar realiseren met de huidige middelen (met een voorbehoud voor ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben). Hiervoor is een doorontwikkeling in de organisatie nodig, die ten gunste komt van het domein crisisbeheersing. Deze doorontwikkeling maken we in samenhang, stapsgewijs en vertalen we jaarlijks in een uitvoeringsagenda. Helaas weten we inmiddels dat we met grote financiële uitdagingen te maken hebben en dat de coronacrisis de verbeteringen die nodig zijn, teveel heeft vertraagd.

Rapportages

Begroting 2023 en jaarstukken 2021

ENDVBEND

78

Naam

GGD Brabant Zuidoost

Vestigingsplaats

Eindhoven

Doel en openbaar belang

De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg (PG) en de ambulancezorg (AZ).

Partners

Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel- De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Bestuurlijk belang

Gemeentebestuurders zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de GGD. Het algemeen bestuur stelt de hoofdlijnen van het GGD beleid vast alsmede de begroting en de jaarrekening. Het dagelijks bestuur ziet toe op de dagelijkse gang van zaken, bereidt samen met de directeur de ABvergaderingen voor en draagt zorg voor het uitvoeren van de besluiten van het AB. Zowel het DB als het AB vergadert ca 5 keer per jaar.

Eigen vermogen

Per 31-12-2021 € 4.707.775

Vreemd vermogen

Per 31-12-2021 € 25.904.088 (waarvan voorzieningen € 1.218.146)

Financieel resultaat

Ingeschat resultaat 2023: € 0 (sluitende begroting)

Financieel belang

Bijdrage 2023 € 783.000 (inclusief contracttaken Jeugd GGZ € 42.000)

Risico's

In de jaarstukken 2021 wordt uitgebreid geschreven over de risico's. Als belangrijkste risico's worden gezien: • Het risico dat de loon- en materiële kosten sneller stijgen dan de in de begroting opgenomen indexering van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke takenpakket en/of het NZA-budget voor ambulancezorg. en dat deze niet in de daaropvolgende jaren wordt rechtgetrokken; • Het risico dat door fusie, reorganisatie, conflicten etc. er wachtgelden/frictiekosten dienen te worden uitbetaald die niet door gemeenten, derden of de lopende exploitatie worden gedekt; • Het risico dat als gevolg van (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden; • Toenemende arbeidsmarktkrapte; • Het risico dat om de paraatheid van de Ambulancezorg te handhaven er, bv vanwege een hoog ziekteverzuim of een groot personeelsverloop, te weinig budget is om de vervangingskosten te dekken. Daarnaast bestaat m.b.t.

ambulancezorg een algemeen exploitatierisico op de omvangrijke materiële kosten; • Het risico dat er bij een ramp bij PG veel extra inzet nodig is en/of waardoor het reguliere werk in gevaar komt; • Het risico dat verplichte landelijke wet- en regelgeving bij PG leidt tot activiteiten waarvan de kosten nog niet zijn opgenomen in de begroting; • Het risico dat, wanneer de aanwijzing voor ambulancevervoer niet meer aan de GGD wordt toegekend, een deel van centrale overhead niet meer gedekt wordt; • Het risico dat er (door externe ontwikkelingen) een wijziging ontstaat in de taakinhoud optreedt waardoor er tijdelijke meerkosten ontstaan; • Het risico dat door marktomstandigheden er tijdelijk ongedekte kosten blijven bij de contracttaken voor het rijk en derden; • Het risico dat toegewezen schadeclaims niet volledig worden afgedekt door de afgesloten verzekeringen; • Het risico dat er zich ICT-beveiligingsproblemen voordoen; • Het risico dat bij liquidatie van een der verbonden partijen er claims aan de GGD zullen zijn; • Het Risico verbonden aan de verkoop en het terug-huren van de Callenburgh; • Het risico dat er zich nog overige (personele) tegenvallers zullen voordoen waarmee nog geen rekening is gehouden.

79

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen waarmee de GGD te maken heeft zijn beschreven in de kadernota en het meerjarenbeleidsplan van de GGD en de begroting 2023 GGD BZO (pagina 10-13).

Rapportages

Begroting 2023 en jaarstukken 2021

ENDVBEND

80

Naam

ICT NML

Vestigingsplaats

Roermond

Doel en openbaar belang

Flexibelere, efficiëntere en professionelere dienstverlening op gebied van ICT. Een volwaardig partner van huidige en toekomstige deelnemers om de uitdagingen vanuit maatschappij en technologie het hoofd te bieden.

Partners

De deelnemers zijn de gemeenten Venlo, Roermond, Weert, Nederweert, Asten en Someren.

Bestuurlijk belang

De gemeente Someren is met 1 lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.

Eigen vermogen

Per 31-12-2021 € 424.168

Vreemd vermogen

Per 31-12-2021 € 826.475

Financieel resultaat

Ingeschat resultaat 2023: € 0 (sluitende begroting).

Financieel belang

Bijdrage 2023 € 702.000

Risico's

De volgende risico’s zijn geïdentificeerd (op volgorde van klein naar groot): • Diefstal en fraude; • Langdurig ziekteverzuim; • Inbreuk op informatiebeveiliging; • Juridisch risico rondom contracten; • Afscheid nemen personeel; • Langdurige uitval ICT systemen. De beschikbare weerstandscapaciteit van ICT NML is op dit moment de volgende (afgerond) € 474.000. Bij een noodzakelijke weerstandscapaciteit van € 469.500 is de weerstandscapaciteit voldoende opgebouwd. Afgesproken is om 50% van het weerstandsvermogen bij ICT NML op te bouwen (50% van € 939.000). De gemeenten dienen het restant van het noodzakelijke bedrag opnemen in haar weerstandsvermogen. Voor Someren is dit € 31.848.

Ontwikkelingen

In 2023 ligt de focus van ICT NML op de volgende drie belangrijkste speerpunten: • De dienstverlening ICT NML aan de deelnemers; • Door ontwikkelen van de organisatie; • Aanpassen werkomgeving naar hybride werken.

Rapportages

Begroting 2023 en jaarstukken 2021

ENDVBEND

81

Naam

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Vestigingsplaats

Eindhoven

Doel en openbaar belang

Samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio ZuidoostBrabant. Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven. De kerntaken zijn: Strategische netwerksamenwerking op de thema’s economie, transitie landelijk gebied, energietransitie en mobiliteit. Het fungeren als archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen binnen de regio Zuidoost-Brabant, met uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel.

Partners

Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel- De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Bestuurlijk belang

Het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. In de hoofstukken vier e.v. van de GR is alles omtrent samenstelling en werkwijze van deze organen geregeld. De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoefening bijstaan door portefeuillehoudersoverleggen en andere overlegorganen. Samenstelling en werkwijze van deze overlegorganen is geregeld in een onderliggend statuut.

Eigen vermogen

Per 31-12-2022 € 12.954.266

Vreemd vermogen Financieel resultaat

Per 31-12-2022 € 13.617.944 waarvan € 6.090.659 voorzieningen betreft. Voorlopig resultaat 2023 € 0 (sluitende begroting)

Financieel belang Risico's

Bijdrage 2023 (incl. RHC) € 281.000

Het Algemeen Bestuur heeft op 4 juli 2018 de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven vastgesteld. In deze nota is vastgesteld wat de onder risicomanagement wordt verstaan en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. Tevens is bepaald welke risico’s door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de nota zijn voor de organisatie de risico’s bij deze jaarrekening opnieuw in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel inzichtelijk gemaakt. De belangrijkste risico’s die op concernniveau worden onderkend zijn: • Ontoereikend doelvermogen voor overdracht eeuwigdurende nazorg naar provincie van de voormalige stortplaats Gulbergen; • Risico’s in het kader van subsidieverstrekking (o.a. staatssteun); • Uitbreiding van het takenpakket zonder dat hier dekking tegenover staat.

Ontwikkelingen

Landgoed Gulbergen Vanuit strategische overwegingen heeft de Metropoolregio Eindhoven eind 2020 de erfpacht met Attero beëindigd. Hierdoor is de Metropoolregio Eindhoven weer volledig eigenaar van het Landgoed en is het mogelijk dit gebied integraal te gaan ontwikkelen. Samen met de gemeenten GeldropMierlo en Nuenen c.a. zijn kaders en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied in kaart gebracht en vertaald in een aantal mogelijke ontwikkelrichtingen van het gebied. Via een breed communicatie- en burgerparticipatieproces kan iedereen van deze ontwikkelrichtingen kennis nemen en op- en aanmerkingen maken welke worden meegenomen in de uitwerking van een scenario voor het gebied. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) Naast de genoemde strategische opgaven is tevens aan de Metropoolregio Eindhoven verbonden het RHCe. Op basis van de Archiefwet houdt het RHCe als uitvoeringsorganisatie toezicht op de archiefzorg door gemeenten en op de overbrenging van gemeentelijke archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats, adviseert het over archiefzorg- en beheer en over informatiebeheer van gemeenten, draagt het zorg voor het beheer en de raadpleegbaarstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte analoge en digitale archieven en beheert het particuliere archieven uit de regio voor zover dat past bij het aan het RHCe opgedragen cultuurbeheer.

Rapportages

Begroting 2023 en jaarstukken 2021

82

ENDVBEND Naam

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Vestigingsplaats

Eindhoven

Doel en openbaar belang

De Omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De ODZOB werkt samen met andere organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving. Samen met hen en de deelnemers aan de GR verbeteren we de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: veiliger, gezonder en minder overlast. Dit alles onder het motto: “Samen meer waarde”. Om dit doel te bereiken voert de ODZOB VTH-taken uit voor de deelnemers. Ook activiteiten die verwant zijn aan deze VTH-taken (specialismen) voert de omgevingsdienst uit indien provincie of gemeenten daarom verzoeken. De ODZOB opereert daarbij als strategische partner en verlengstuk van de deelnemers. Als uitvoeringsorganisatie staat de ODZOB voor de uitvoering van de door de deelnemers verstrekte opdrachten in de vorm van basistaken, verzoektaken en het collectief programma op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en Provincie Noord-Brabant.

Partners

Bestuurlijk belang

Door de gemeente Someren is 1 lid in het dagelijks bestuur afgevaardigd.

Eigen vermogen

Per 31-12-2022 € 1.319.451 en per 31-12-2023 € 1.486.451

Vreemd vermogen

Per 31-12-2022 € 8.470.345 en per 31-12-2023 € 8.320.345 (waarvan € 0 voorzieningen)

Financieel resultaat

Ingeschat resultaat 2023: € 0 (sluitende begroting).

Financieel belang

Bijdrage 2023: € 862.000

Risico's

In de begroting 2023 van de ODZOB is een risico-inventarisatie onderdeel opgenomen op pagina 31. Hierin zijn de belangrijkste risico's opgenomen en uitgedrukt in kans en financiële verwachting. Het totaal ingeschatte risico bedraagt in 2023 € 2.742.500.

83

Ontwikkelingen

Onderstaande thema's zullen in 2023 naar verwachting een grote impact gaan hebben heb op de werkzaamheden van de ODZOB: Omgevingswet: Naar verwachting leidt de inwerkingtreding van de Omgevingswet vooral in de beginperiode tot een meer dan gebruikelijke juridische inzet, zoals advisering, bezwaar en beroep. Regionale operationele kaders: Voor toezicht & handhaving, vergunningverlening, bodem en asbest zijn afspraken gemaakt over een “nieuwe manier van werken” die door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. Dit zorgt voor een uniforme en meer risicogerichte benadering voor alle deelnemers. In 2023 zal het werken volgens deze kaders meer gemeengoed zijn. Op basis van periodieke monitoring en evaluatie wordt deze vorm van regionale samenwerking verder ontwikkeld. Toekomstbestendige veehouderij: De komende jaren gaan nog veel veehouders stoppen. Het vinden van passende nieuwe functies op die locaties is een flinke uitdaging, zeker in situaties met hoge achtergrondconcentraties van geur of fijnstof. Middelen zijn beschikbaar voor stoppende veehouders, vooralsnog op vrijwillige basis. Al deze veranderingen en innovaties gaan de VTH-taakuitvoering beïnvloeden. De ODZOB moet ervoor zorgen dat dit proces goed begeleid wordt door vroegtijdig inbreng te leveren en te letten op de uitvoerbaarheid van nieuwe regelgeving, zowel die van het Rijk als van de provincie en gemeenten.

Gemeenten krijgen beleidsruimte om innovaties te vergunnen en hebben daar deskundige ondersteuning bij nodig. Met pilots wordt kennis en ervaring opgedaan over het werken met doelvoorschriften in vergunningen en meetsensoren in stallen voor toezicht en handhaving. Governance: Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 treedt een nieuw algemeen bestuur aan. Het (oude) dagelijks bestuur van de ODZOB biedt een overdrachtsdocument aan met de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen voor het nieuwe bestuur. Aan het nieuwe bestuur wordt, als opvolger van het concernplan 2019-2022, een meerjarenvisie 2023-2027 voorgelegd. Dit is voorzien voor het eerste kwartaal van 2023. Na vaststelling door het algemeen bestuur bepaalt deze visie de ODZOB-koers. Opvolging rapport Commissie Van Aartsen: In maart 2021 heeft de Commissie Van Aartsen het rapport “Om de leefomgeving Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur” uitgebracht. De commissie concludeerde dat omgevingsdiensten hun werk niet goed genoeg kunnen doen. Dat leidt tot gezondheidsschade, economische schade en bestuurlijke schade. Om dit op te lossen moeten omgevingsdiensten onafhankelijker kunnen werken. Daarbij zijn tien aanbevelingen gedaan om te komen tot een effectief, slagvaardig en toekomstgericht VTH-stelsel.

In december 2021 verscheen een hoofdlijnennotitie van de minister over de versterking van het VTH-stelsel waarin de probleemanalyse en aanbevelingen ondersteund worden. Wet Gemeenschappelijke regelingen: De Wet gemeenschappelijke regelingen wordt aangepast om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Het gaat daarbij om de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden en provinciale staten bij de uitvoering van taken in gemeenschappelijke regelingen. Dit is nodig omdat de legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen gebaseerd is op het beginsel van verlengd lokaal bestuur. Dat betekent dat het bestuur van het samenwerkingsverband geen eigen democratische legitimiteit heeft, maar dat de politieke controle op het bestuur gevoerd door het samenwerkingsverband uiteindelijk berust bij de betrokken deelnemers.

Rapportages

Begroting 2023 en jaarstukken 2021

ENDVBEND

84

Naam

Senzer (handelsnaam van de uitvoeringsorganisatie Werkbedrijf Atlant de Peel)

Vestigingsplaats

Helmond

Doel en openbaar belang

Integrale uitvoering Participatiewet, alsmede activiteiten op het vlak van arbeidsreïntegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn Asten, Deurne, Gemert-Bakel, GeldropMierlo, Helmond, Laarbeek, Someren.

Bestuurlijk belang

De gemeente Someren heeft het recht uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, 2 leden aan te wijzen voor het algemeen bestuur. Eén lid van het algemeen bestuur is tevens lid van het dagelijks bestuur.

Eigen vermogen

Per 31-12-2023 € 23.366.000

Vreemd vermogen

Per 31-12-2023 € 14.873.000 waarvan voorzieningen € 305.000

Financieel resultaat

Ingeschat resultaat 2023: € 0 (sluitende begroting).

Financieel belang

Bijdrage 2023 € 1.059.000 (bijdrage algemene middelen en structurele bijdrage)

Risico's

Senzer streeft er naar om bedrijfsvoeringrisico’s af te dekken met het eigen weerstandsvermogen. Het Algemeen bestuur had in 2019 aanvankelijk het minimum weerstandsvermogen bepaald op 5% van de lasten. In de aanloop naar de begroting 2020 werd Senzer echter geconfronteerd met dusdanige forse kortingen op de BUIG dat die niet op te vangen waren met de beschikbare middelen in de begrote exploitatie. Naar aanleiding hiervan heeft het Algemeen bestuur haar besluit later in 2019 herzien en besloten om het weerstandsvermogen volledig in te zetten voor het afdekken van de tekorten in 2020 en een deel van het tekort in 2021. In 2023 en verder moeten de structurele lasten -op grond van wet- en regelgeving- weer gedekt worden door structurele bijdragen van de gemeenten. De structurele bijdragen worden verrekend conform de bestaande verdeelsleutel. De directe impact van de beschikbare rijksmiddelen op de begroting en daarmee de financierbaarheid van Senzer is fors gebleken. De begroting en meerjarenraming biedt op dit moment evenwel geen ruimte voor het opvangen van verdere neerwaartse bijstellingen van rijksmiddelen en/of bijdragen van deelnemende gemeenten. Het risico voor Senzer (en daarmee de gemeenten) maakt dat opnieuw gekeken zal worden naar het benodigde weerstandsvermogen en de risicoverdeling tussen gemeenten en Senzer daarbij.

Dit is bij het opstellen van de begroting nog niet afgerond en als zodanig dan ook niet verwerkt in deze paragraaf. De door Senzer gekwantificeerde risico's 2023 betreffen: • Rijksfinanciering en economische- en arbeidsmarktontwikkeling in relatie tot aantal uitkeringen en corresponderende lasten; • Lagere toegevoegde waarde: wegvallen opdrachten en/of druk tariefopstelling; • Verhuurbaarheid eigen locaties; • Onvolledig kunnen effectueren van de efficiëncymaatregelen; • Loon- en prijsontwikkeling die afwijkt van gehanteerde CPB-ramingen; • Opname van opgebouwde verlofrechten in één jaar. Deze risico's resulteren in een benodigd weerstandsvermogen van € 4.950.000. Het aanwezige weerstandsvermogen (bestaande uit algemene reserve en onverdeeld resultaat) bedraagt € 16.994.000 en is hiermee voldoende om de risico’s af te dekken.

85

Ontwikkelingen

Senzer heeft te maken met de volgende ontwikkelingen: • Ontwikkelingen economie en werkgelegenheid (verwachte toename aan aanvragen en instroom in de bijstand); • Ontwikkelingen arbeidsmarkt (krapte op de arbeidsmarkt); • Bijdragen aan een inclusieve samenleving, mede met inzet inclusieve technologie; • Nieuwe Wet inburgering (invoeringsdatum 01-01-2022); • Wetsvoorstel Breed Offensief (datum behandeling Tweede Kamer onduidelijk); voorgenomen maatregelen: • Inwerkingtreding landelijk uniforme methode voor loonwaardebepaling per 01-07-2021; • Herziening Participatiewet (Terugkeer 'menselijke maat' in wetgeving en beleid. Minder verplichtingen, meer bevoegdheden); • Stijging aantal uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden; • Inclusief werkgeverschap en inzet inclusieve technologie; • Actualisatie Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel; • Samen werken aan een sterker Senzer (aanscherpen van de opdracht, de herpositionering van Senzer); • Toekomstgerichte organisatie.

Rapportages

Begroting 2023

ENDVBEND

86

Stichtingen en verenigingen Naam

Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Vestigingsplaats

Helmond

Doel en openbaar belang

In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken overheid, politie, justitie, reclassering, kinderbescherming en (verslavings)zorg samen. Hun gezamenlijke doel is de veiligheid en leefbaarheid in de 21 regiogemeenten in Brabant Zuidoost te verbeteren.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit bestuurders van de 21 gemeenten in de regio Brabant Zuidoost. Het AB vertegenwoordigt de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. Naast het AB kennen we een regiegroep, bestaande uit de bestuurders van twintig ketenpartners die op 2 december 2016 de samenwerkingsovereenkomst ondertekenden. De regiegroep heeft een adviserend functie.

Risico's

Ultimo december 2016 is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Na afloop van de termijn bestaat er de mogelijkheid van uittreding of continuering.

ENDVBEND Naam

Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuid-Oost Brabant (BIZOB)

Vestigingsplaats

Oirschot

Doel en openbaar belang

Verzorgen inkoopfunctie voor deelnemende gemeenten

Bestuurlijk belang

In de vergadering van aangeslotenen is elke deelnemende gemeente met één persoon vertegenwoordigd.

Risico's

De termijn van een individuele, bilaterale samenwerkingsovereenkomst is 4 jaar, waarna er de mogelijkheid van uittreding of continuering (al dan niet onder gewijzigde voorwaarden) bestaat.

ENDVBEND

87

Vennootschappen en coöperaties Naam

Brabant Water NV

Vestigingsplaats

Den Bosch

Doel en openbaar belang

Verzorgen watervoorziening

Bestuurlijk belang

Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

Risico's

Geen

ENDVBEND Naam

Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A.

Vestigingsplaats

Heeze

Doel en openbaar belang

Bos- en natuurbeheer. De Bosgroep ondersteunt de leden op diverse manieren bij de ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen.

Bestuurlijk belang

Gemeente Someren is lid van bosgroep.

Risico's

De leden zijn slechts aansprakelijk tot het bedrag van hun contributie en hoeven niet mee te betalen aan tekorten.

ENDVBEND

Naam

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel en openbaar belang

Voorzien in financieringsbehoefte van publiekrechtelijke rechtspersonen.

Bestuurlijk belang

Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

Risico's

Geen

ENDVBEND

88

Paragraaf: Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding De gemeente Someren is qua oppervlakte uitgestrekt (ruim 81,43 km²). De kapitaalgoederen zijn van belang voor het zo optimaal mogelijk functioneren van onze gemeente, onder meer op het gebied van de leefbaarheid, veiligheid, verkeer en vervoer en recreatie. De kwaliteit van de kapitaalgoederen is bepalend voor het voorzieningenniveau. Een groot vermogen is geïnvesteerd in de kapitaalgoederen in onze gemeente. Onderhoud en beheer is nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. Met het beheer en onderhoud van wegen, straatverlichting, openbaar groen, speelvoorzieningen, water en riolering en gebouwen is een grote inzet van onze middelen (personeel en financiën) gemoeid. Deze paragraaf geeft inzicht in de mate van onderhoud en de financiële lasten van de verschillende kapitaalgoederen. Tijdens het integraal programmeren van de openbare ruimte worden de middelen van de diverse disciplines bij elkaar gebracht, zodat voorbereiding en realisatie van projecten waar nodig integraal vorm krijgen. De middelen worden door de gemeenteraad beschikbaar gesteld: enerzijds via de gesloten financiering van het gemeentelijke rioleringsplan; anderzijds via het integraal kostendekkingsplan openbare ruimte, waarin de kosten van de meerjarenonderhoudsplannen wegen, verkeer en groen in samenhang 10 jaar vooruit zijn gepland. Wat willen we bereiken?

Inzicht in en realisatie van het gewenste onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen. Dit kan onder andere bepaald worden aan de hand van de gewenste kwaliteit of landelijk gehanteerde normen. Wat doen we hiervoor? Rationeel beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen middels actuele onderhoudsplannen. Mutaties en indexeringen Met kostendekkingsplannen wordt in beeld gebracht welke bedragen jaarlijks benodigd zijn voor verantwoord beheer en vervanging. Zo’n plan wordt opgesteld op basis van het areaal, de onderhoudsstrategie en het prijspeil van dat moment. Kostendekkingsplannen worden minstens eens per vijf jaar opgesteld. De kapitaalgoederenparagraaf is het instrument om tussentijds mutaties van de kapitaalgoederen en opgetreden prijsindexaties te verwerken. Door dat te doen zijn er voldoende middelen beschikbaar voor regulier beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen. Daarmee wordt kapitaalvernietiging adequaat voorkomen. Inzicht in actuele hoeveelheden en aantallen kapitaalgoederen worden verkregen door analyse van geografische kaartmateriaal dat de gemeente voor dit doel actueel houdt.

89

Prijsindexeringen voor de utiliteitsbouw, installatietechniek, grond-, weg- en waterbouw worden periodiek door onafhankelijke partijen gepubliceerd. In de paragraaf kapitaalgoederen gebruiken we de indexcijfers van het CBS om inzichtelijk te maken welke bijstelling aan de budgetten noodzakelijk is.

90

Onderhoud Riolering Actueel beleidskader Het actuele gemeentelijk rioleringsbeleid is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan 20212025. Dit plan is vastgesteld door de raad op 10-12-2020. Vaststelling van een nieuw beleidskader voor riolering is voorzien in 2025. Tot op heden is een Gemeentelijk Rioleringsplan (verder GRP) een verplichting vanuit de wet milieubeheer. Na de overgang naar de Omgevingswet vervalt deze verplichting, maar is het wel raadzaam om als programma onder de Omgevingswet de nodige zaken vast te leggen. Kwaliteitsniveau Het beleid is gericht op een efficiënt beheer en onderhoud van de voorzieningen voor riolering en waterhuishouding van de Gemeente Someren. Met het huidig GRP hebben we voldoende middelen om de riolering- en waterhuishouding goed te kunnen beheren. Daarnaast zijn in het GRP maatregelen opgenomen om knelpunten in afvoer te verbeteren. Gezien de klimaatverandering en de wateroverlast die daarmee gepaard gaat is voor de looptijd van dit GRP voorzien in middelen om de gemeente meer klimaatrobuust te maken. In projecten waar riolering wordt aangelegd of vervangen geldt voor zover doelmatig het principe van scheiden van vuil en schoon water. Hierdoor neemt het areaal gemengde riolering af, dit is beter voor de volksgezondheid en de waternatuur.

De kwaliteit van het hemelwater en de mogelijkheden om deze vast te houden in de bebouwde kom spelen hierbij een centrale rol. Financieel kader In het GRP is een meerjarig kostendekkingsplan opgenomen op basis van prijspeil 2020. Areaal uitbreidingen en inflatie hebben invloed op de benodigde bedragen om de maatregelen uit het GRP uit te kunnen voeren. Areaal Areaaluitbreidingen hebben op de korte termijn maar een beperkte invloed op de onderhoudskosten van de riolering. Dit komt omdat nieuwe voorzieningen in de eerste jaren maar weinig onderhoud behoeven. Noemenswaardige overschrijdingen op de exploitatiebudgetten worden hierdoor dan ook niet verwacht. Aanpassing van budgetten aan het areaal vind daarom slechts periodiek plaats op het moment dat een nieuw kostendekkingsplan opgesteld wordt.

91

Areaal Riolering vrij verval

199 km

Gemalen

29 stuks

Randvoorzieningen

9 stuks

Persleidingen Pompunits

9 km 445 stuks

Drukleidingen

113 km

Watergangen

267 km

Duikers

22 km

Indexering Het kostendekkingsplan riolering is eind 2020 opgesteld op basis van het toen geldende prijspeil. Om de beoogde maatregelen te kunnen uitvoeren is opgenomen dat zowel de uitgaven als de inkomsten (rioolheffing) geïndexeerd zullen worden. In de begroting 2023 is voor riolering rekening gehouden met de huidige personele lasten van team Openbare Ruimte, huidige bijdrage aan UDAS en een indexering van de budgetten voor met name onderhoud van ongeveer 4% ten opzichte van de begroting 2022. Uitwerking Voor de begroting 2023-2026 leidt dit tot onderstaande bedragen die gesplitst zijn in de reguliere exploitatie en projecten die direct ten laste van de voorziening zijn gebracht. Exploitatie

2023

2024

2025

2026

Exploitatie riolering (inclusief BTW)

1.959

2.012

2.119

2.119

Opbrengsten rioolheffing

-1.912

-1.972

-2.033

-2.098

-47

-40

-86

-21

-

-

-

-

Inzet voorziening GRP Saldo

Projecten

2023

2024

2025

2026

Projecten direct ten laste van voorziening

25

25

50

25

Inzet voorziening GRP

-25

-25

-50

-25

-

-

-

-

Saldo

92

Onderhoud Groen Kwaliteitsniveau/actueel beleidskader Voor het stedelijk gebied is Bomenbeleid en Groenbeleid vastgesteld waarin de kaders zijn aangegeven hoe met groen om te gaan. In het vastgestelde Groenbeleid staat het belang van het openbaar groen in Someren in relatie tot de leefomgeving. Het groen staat ten dienste van allerlei functies zoals recreatie, spelen, beweging, biodiversiteit, waterberging. Klimaatadaptatie is één van de actuele ontwikkelingen waar nu veel aandacht voor is. In het bomen- en groenbeleid is hier op ingespeeld: groen is een effectief middel tegen hittestress en helpt bij de beheersing van water in het openbaar gebied. De beheerwijze van het openbaar groen is vastgelegd in het Groenbeheerplan. Dit plan gaat uit van een onderhoudsniveau met de daarmee samenhangende kosten. Door de klimaatverandering zal het beheer van het stedelijk groen mee-veranderen in verzorgingsniveau, plantkeuze, onderhoudswijze en kosten. Financieel kader In de begroting zijn middelen opgenomen om het openbaar groen dagelijks te onderhouden. Omvorming en vervanging van verouderde, versleten groenvoorzieningen is nodig om deze op lange termijn in stand te houden. De investeringen voor de komende vier jaar zijn berekend en opgenomen in de begroting. Eind 2022 zal er een kostendekkingsplan groen bij de raad worden aangeboden.

Dit plan heeft samenhang met het eveneens vast te stellen kostendekkingsplan voor wegen en verkeer.

93

Onderhoud Gebouwen Actueel beleidskader Het beleid bij Onderhoud Gebouwen is erop gericht de gebouwen in stand te houden voor de functie waarvoor ze zijn ingericht. Kwaliteitsniveau De onderhoudsplanning wordt opgesteld op basis van actuele onderhoudstoestanden alsmede de geldende regelgeving op dit gebied. Hierbij wordt telkens gezocht naar een goede kwaliteit in relatie tot de daarmee samenhangende kosten. Financieel kader In februari 2022 is de Onderhoudsbegroting Gebouwen geactualiseerd. Bij het toekomstig vervangen van de platte daken, daar waar PV-panelen zijn aangebracht, zullen de kosten hierdoor aanzienlijk stijgen. Deze prijsstijging zal bij de eerst volgende mutatie worden verwerkt. Ook als gevolg van de warmtetransitie zullen er mogelijk kostbare investeringen moeten worden gemaakt om hier aan te kunnen voldoen. Zodra hier meer inzicht in is verkregen zullen deze in de begroting worden verwerkt. De significante prijsstijgingen in de bouwsector voor materiaal en arbeid zijn nog niet doorgerekend in de kosten die gedekt worden uit de voorziening onderhoud gebouwen. Bij de eerstvolgende mutatie in 2023 zal de noodzaak hiervan opnieuw worden beoordeeld. De geplande uitgaven voor het jaar 2023 bedragen € 669.059,- excl. BTW. Daadwerkelijke uitvoering kan afwijken ten opzichte van de financiële planning. De uitgaven komen ten laste van de voorziening onderhoud gebouwen.

Op basis van de nieuwe onderhoudsbegroting is de jaarlijkse dotatie in de voorziening onderhoud gebouwen opgehoogd met € 13.759.

94

Onderhoud Wegen Inleiding Voor een kostendekkingsplan wordt het aanwezige areaal inzichtelijk gemaakt en worden de theoretische onderhoudscycli geactualiseerd op basis van het meest actuele prijspeil. Door een koppeling te maken met de leeftijd van de verharding wordt inzichtelijk gemaakt welke uitgaven jaarlijks gemaakt worden voor tussentijds onderhoud en rehabilitaties. De benodigde bedragen voor de eerstkomende 10 jaar worden gebruikt voor de begroting. In 2021 is een kostendekkingsplan wegen opgesteld. Naast een kostendekkingsplan voor wegen, waarmee de benodigde kostendekking voor de lange termijn in beeld wordt gebracht, wordt ook een uitvoeringsplan wegen opgesteld. Dit is begin 2020 opgesteld. Hiervoor is de kwaliteit van alle te beheren verharding in beeld gebracht met een visuele weginspectie. Deze kwaliteitsgegevens worden getoetst aan landelijke richtlijnen. Vervolgens wordt op basis van de schade, de oorzaak, de leeftijd, de ondergrond en rekening houdend met de andere beheerstaken een zo integraal mogelijke planning gemaakt voor het wegonderhoud. Daarbij wordt de vorm van het onderhoud, het jaar van uitvoering en de kosten in beeld gebracht. Deze gedetailleerde planning wordt gemaakt voor de eerste drie jaar (de korte termijn). Areaal Areaal

m2

Verharde rijbanen

1.199.000

Fietspaden

164.000

Voetpaden

260.000

Overige verhardingen

182.000

Totaal

1.805.000

Prijsindexering Grond, Weg- en Waterbouw Prijsindex januari 2021

114,0

januari 2022

127,3

Toelichting Voor het wegbeheer wordt gebruik gemaakt van het indexcijfer van het CBS, Grond-, weg- en waterbouw (GWW). Eens per kwartaal verschijnt dit indexcijfer.

95

In 2021 en zeker in 2022 zijn er wereldwijde ontwikkelingen geweest en gaande welke veel impact hebben op de prijzen binnen de GWW. Met name in kwartaal 4 van 2021 en de eerste helft van 2022 is het prijspeil heel hard gestegen. Inmiddels zijn er signalen dat het prijspeil weer zou gaan zakken. Met de kennis van nu is er daarom bewust rekening gehouden met het prijspeil van kwartaal 1, het cijfer van de inputprijsindex van januari 2022. Ten opzichte van kwartaal 1 van 2021 is het prijspeilniveau in kwartaal 1 van 2022 met 11,7% toegenomen. Beleidskader Beleidskaders Kostendekkingsplan Wegen 2017

29-6-2017

Bij de behandeling van de Kadernota 2021 heeft de raad

2-7-2020

besloten om een bezuiniging door te voeren bij Onderhoud Wegen. Dat heeft geleid tot een nieuw Kostendekkingsplan Wegen 2021.

Toelichting Bij de behandeling van de kadernota 2021 heeft de raad besloten om een bezuiniging door te voeren bij Onderhoud Wegen. Dat heeft geleid tot een nieuw Kostendekkingsplan Wegen 2021. Dit is niet apart door de raad behandeld. Inmiddels is er een nieuw Kostendekkingsplan wegen 2023 opgesteld. Dit maakt onderdeel uit van het Integraal Kostendekkingsplan Openbare ruimte wat eind 2022 aan de raad wordt voorgelegd. Financieel kader op basis van Kostendekkingsplan wegen 2021 Financieel

2023

2024

2025

2026

Rehabilitatie wegen (investeringen die

2.318

2.335

2.346

2.357

955

955

955

955

35

35

35

35

worden gekapitaliseerd) Tussentijds Onderhoud wegen (jaarlijkse storting in voorziening) Klein onderhoud wegen (ten laste van exploitatie)

96

Toelichting Bij de bedragen voor de rehabilitaties en tussentijds onderhoud zijn de bedragen van het Kostendekkingsplan wegen 2021 gebruikt en zijn de bedragen uit de begroting van 2022 geïndexeerd met 11,7%, conform de cijfers van januari 2022 van het CBS. Daarnaast zijn de bedragen voor het onderhoud over de komende vier jaar hetzelfde, als gevolg van gewijzigde wetgeving moet jaarlijks een zelfde bedrag terug komen in de begroting. Uitgaven voor rehabilitatie en de aanleg van bermverhardingen worden geactiveerd en afgeschreven over 25 jaar. Deze kosten gaan als kapitaallasten mee in de exploitatie. Het tussentijds onderhoud wordt gedekt uit de voorziening onderhoud, daarvoor wordt jaarlijkse een storting in de voorziening gedaan. Het klein onderhoud (dagelijks onderhoud uitgevoerd door de buitendienst) komt ten laste van de exploitatie. Dat zelfde geldt voor het benodigde budget voor verzorging van verharding, te weten vegen/onkruidbeheersing. De impact van de indexering en ‘afvlakken’ is te zien in de volgende grafieken. Daarin zijn de jaarlijks benodigde bedragen voor rehabilitaties en die voor tussentijds onderhoud te zien, en dan wel zoals deze waren opgenomen in de begroting van 2022 (geel) en de nieuwe begroting van 2023 (groen).

97

98

Paragraaf: Bedrijfsvoering Algemeen Samen met onze inwoners, ondernemers en instellingen blijven wij een bijdrage leveren aan goed leven en werken in Someren. Waar nodig trekken we op met de regio, maar bepalen daarin onze eigen koers. Dit doen wij met een organisatie die: •

Modern en wendbaar is;

•

Projectmatig en opgavegericht werkt;

•

Midden in de maatschappij staat en denkt van buiten naar binnen;

•

Integraal denkt en zowel intern als extern de samenwerking opzoekt;

•

Met plezier in co-creatie werkt;

•

Met lef kijkt naar wat wel kan;

•

Maximaal digitaal communiceert en

•

Klaar is voor de toekomst.

Organisatie Om de ontwikkeling naar een moderne en wendbare organisatie te kunnen realiseren en om een aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt te zijn, wordt de flinke eerste impuls in de organisatie - die in 2022 is gestart - in het eerste kwartaal van 2023 verder afgerond. De nieuwe organisatiestructuur zal dan een feit zijn en het loongebouw is waar nodig aangepast. Daarnaast zal de ingezette cultuurverandering, waarin aandacht is voor het eigen maken van nieuwe vaardigheden, verder doorgezet worden.

Arbeidsmarkt Door krapte op de arbeidsmarkt en een steeds complexer wordende arbeidsmarkt is het vinden van gekwalificeerd personeel steeds lastiger. Ook zien wij dat onder andere door de sterk veranderende omgeving, dienstverlening en taken, het belangrijk is om te blijven leren en ontwikkelen. Wij richten ons op het binden en boeien van zittende medewerkers en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Enerzijds door samenwerking op professioneel recruitment en talentontwikkeling, anderzijds door het werken met young professionals en trainees.

99

Daarnaast kunnen digitalisering van dienstverlening en automatisering van bepaalde werkzaamheden capaciteit vrijmaken voor taken en opgaven waarbij juist de "menselijke maat" van groot belang is (in onze informatiearchitectuur is gekozen voor 'slim inzetten' van automatiseren, robotiseren en het gebruik van algoritmes, mede met het oog op de genoemde arbeidsmarktproblematiek).

Informatisering, automatisering en digitalisering Op technisch gebied is in de afgelopen jaren gezorgd dat de losse onderdelen (zoals: basisregistraties, DigiD) en de backofficeapplicaties gekoppeld zijn met het centrale zaaksysteem. Zoals bekend is Someren aangesloten op het integrale overheidsportaal MijnOverheid waarop burgers toegang hebben tot al hun overheidszaken. De voortgang is dan voor onze klanten 24 uur per dag te volgen. Dit maakt het ook mogelijk om zaken automatisch te starten vanuit E-formulieren, wat zowel de dienstverlening als de efficiency ten goede komt. De digitale verwerking van de informatie zorgt naast efficiency en effectiviteit óók voor mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken en om makkelijker met partners en in ketens te kunnen communiceren. Hiermee sluit gemeente Someren ook aan op de Visiebrief digitale overheid 2017 van de Rijksoverheid. Vanuit het zaaksysteem vinden nu alle werkzaamheden plaats, zowel de dienstverlening als alle interne werkzaamheden. Het zaaksysteem is ge-update en in de cloud gezet waardoor is ingespeeld op de toekomst. Ook voor het management levert het systeem sturingsinformatie op (aantallen, doorlooptijden, kwaliteit) die weer gebruikt kunnen worden voor verbeteringen in de dienstverlening. Dit zaaksysteem is dus de basis voor de werkzaamheden binnen de ambtelijke organisatie.

Gemeenten beheren heel veel informatie die adequaat, juist en actueel moet zijn en moet voldoen aan de privacywetgeving. Dit is noodzakelijk om haar eigen werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, de privacy te waarborgen, maar ook om bijvoorbeeld andere overheden, waterschappen etc. juiste gegevens te kunnen verstrekken. Diverse acties zijn uitgezet om de bescherming van persoonsgegevens en ook de beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens te borgen. Dit zal in 2023 en verder continu worden gemonitord en gewaarborgd. De Wet open overheid (Woo) is ingegaan in 2022 als opvolger van de Wet openbaarheid bestuur, de Wob. Voornaamste verschil is dat overheden onder de Woo besluiten en informatie proactief openbaar moeten maken; onder de Wob gebeurde dat alleen naar aanleiding van een verzoek. Voor de invoering is een tijdpad van enkele jaren voorzien omdat de Woo aanpassingen vraagt in werkprocessen, applicaties en de werkwijze bijvoorbeeld bij het opstellen en formuleren van voorstellen. Tot en met 2026 stelt de Rijksoverheid aanzienlijke middelen beschikbaar, maar of die voldoende zullen zijn is nu nog moeilijk te bepalen. De aanpassingen die nodig zijn, raken de

100