Document · PDF

11b. Brief d.d. 10 maart 2022 van ODZOB met ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Gemeenteraad 24 mei 2022, gemeente SomerenBij agendapunt: Indienen zienswijze op Ontwerpbegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 ODZOB.13.922 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

De stijging wordt veroorzaakt door: 

Telefonie

- € 35.000



IT en automatisering

€ 114.000



Huur en servicekosten gebouw

€ 33.000



Printen/kopiëren

- € 7.000



Abonnementen/lidmaatschappen

€ 18.000



Salarisadministratie

- € 25.000



Totaal

€ 98.000

Externe programmakosten In het programma Regionale Samenwerking zijn externe programmakosten opgenomen die worden bekostigd door de deelnemersbijdragen aan dit programma. De zijn als volgt opgebouwd: 

Bijdrage aan SSiB

€ 329.300



Bijdrage Brabantbrede meldkamer

€ 100.000



Contractmanagement meetnet

€ 55.000



Diversen

€ 10.000



Totaal

€ 494.300

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

5.3

Opbouw gemiddeld uurtarief

In de kadernota 2023 is het volgende beeld gepresenteerd over het gemiddeld uurtarief voor 2023: 

Gemiddeld uurtarief 2022



Indexering 2,2%

€ 2,21



Garantiesalarissen niet doorbelasten

€ 0,21



Herpositionering accountmanagement

- € 1,50



Gepresenteerd gemiddeld uurtarief 2023

€ 101,22

€ 100,30

In de kadernota 2023 is aangegeven dat voortschrijdend inzicht kan leiden tot een bijstelling van dit tarief. Onderstaande ontwikkelingen leiden er inderdaad toe dat het gemiddeld uurtarief voor 2023 stijgt ten opzichte van het eerder gepresenteerde uurtarief. 1.

De nieuwe Cao voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen staat op gespannen voet met de taakstelling (niet-stijgend uurtarief) uit de begroting 2022.

De lopende organisatieontwikkeling vraagt om een beperkte versteviging van de overheadfunctie. Hoewel nog steeds passend binnen het uitgangspunt dat de overhead 20% van de totale capaciteit bedraagt, leidt dit tot een bovengemiddelde salariskostenstijging.

Organisatiekosten: ontwikkelingen op IT-gebied die niet kunnen worden opgevangen binnen de huidige meerjarenbegroting (kantoorautomatisering en bedrijfsvoeringsystemen).



Gepresenteerd gemiddeld uurtarief kadernota 2023



Doorwerking Cao-effecten uit 2022

€ 0,73



Versteviging overheadfunctie

€ 0,15



Organisatiekosten (IT-gerelateerd)



Gemiddeld uurtarief ontwerpbegroting 2023

€ 101,22

€ 0,40 € 102,50

Het gemiddeld uurtarief voor 2023 komt uit op € 102,50 en is als volgt opgebouwd: Berekening gemiddelde uurt arieven

* bedragen x 1€ Direct

Lasten exclusief onvoorzien1) Onvoorzien

Overhead

Totaal

18.105.764

7.484.748

25.590.512

10.000

18.115.764

7.484.748

25.600.512

494.288

17.621.475

7.484.748

25.106.224

244.933

71,9

30,6

102,5

Vennootschapsbelasting Totaal lasten -/- Waarvan gedekt uit externe programmakosten -/- Algemene dekkingsmiddelen Kosten 2023 na dekking uit programmakosten en algemene dekkingsmiddelen Aantal declarabele uren2) Gemiddeld uurtarief

Zie bijlage 2 "Overzicht baten en exploitatielasten" voor een nadere onderbouw ing van de lasten;

Aantal directe fte's (181,4 fte) x aantal declarabele uren per directe fte (1.350 uur);

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

5.4

Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

De financiële positie wordt toegelicht in de volgende overzichten waarin de verwachte ontwikkelingen op de balans zijn weergegeven. Dit voor zowel het begrotingsjaar als voor de meerjarenraming. Geprognotiseerde begin- en eindbalans (Geprognosticeerde) balans per 31-12 ACTIVA

* bedragen x 1 € Realisatie 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut

618.032

629.962

704.663

625.900

818.936

736.250

618.032

629.962

704.663

625.900

818.936

736.250

618.032

629.962

704.663

625.900

818.936

736.250

0 0

Financiële vaste activa Totaal vaste activa

Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

8.771.285

7.261.537

7.203.836

7.132.599

6.789.563

6.722.249

Vorderingen op openbare lichamen

1.398.862

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;

7.331.443

5.821.695

5.763.994

5.692.757

5.349.721

5.282.407

40.980

Overige vorderingen Liquide middelen Banksaldi Overlopende activa

249.767

2.247.084

1.648.530

De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: - Europese overheidslichamen - het Rijk - overige Nederlandse overheidslichamen Overige nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

0 0 0 1.874.341 372.743

Totaal vlottende activa

11.268.136

9.159.834

9.102.133

9.030.896

8.687.860

8.620.546

TOTAAL ACTIVA

11.886.168

9.789.796

9.806.796

9.656.796

9.506.796

9.356.796

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

(Geprognosticeerde) balans per 31-12 PASSIVA

* bedragen x 1 € Realisatie 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve

3.265.823

1.319.451

1.486.451

1.905.317

1.004.910

Bestemmingsreserve Resultaat boekjaar voor bestemming

314.541

481.541

1.045.965

0 0

Voorzieningen Voorziening voor personeelskosten Vaste schulden

3.265.823

1.319.451

1.486.451

687.930

Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, m.u.v van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

7.932.415

7.782.415

7.632.415

7.482.415

7.332.415

7.182.415

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

7.193.137

Binnenlandse banken en overige financiele instellingen Totaal vaste financieringsmiddelen Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Overige schulden

739.278

Totaal vlottende passiva

8.620.345

8.470.345

8.320.345

8.170.345

8.020.345

7.870.345

TOTAAL PASSIVA

11.886.168

9.789.796

9.806.796

9.656.796

9.506.796

9.356.796

Realisatie 2021

2022

2023

2024

2025

2026

1.045.965 263.499 0 97.787

0 274.213 0 286.143

0 287.978 0 362.679

0 278.763 0 200.000

0 306.964 0 500.000

0 297.686 0 215.000

5. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6a. Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) 6b. Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

0 0

7. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0 0 0

0 1.211.677

0 -11.930

0 -74.701

0 78.763

0 -193.036

0 82.686

EMU-saldo EMU-saldo

* bedragen x 1 €

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 4. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

8a. Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) 8b. Boekwinst op grondverkopen 9. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen 10. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten Boekwinst bij verkoop effecten Berekend EMU-saldo

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Jaarlijkse arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Deze verplichtingen hebben betrekking op de verlofrechten van onze medewerkers. De laatste jaren bleek het steeds lastiger te worden om een gedegen onderscheid te maken tussen een jaarlijks terugkerend (bestendig) volume en een variabel surplus (dat als bovenmatig verlofsaldo aangemerkt dient te worden). Vandaar dat in de jaarstukken 2021 ervoor gekozen is om de wijze waarop hiermee omgegaan wordt aan te passen. De bestemmingsreserve die in het verleden is opgericht voor de jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen blijft bestaan. Het (variabel) deel van het verlofsaldo wordt ondergebracht onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. Investeringen Investeringen worden ook wel materiële vaste activa of kapitaalgoederen genoemd. Kenmerkend zijn de meerjarige gevolgen. Het aanschaffen van materiële vaste activa gaat gepaard met het doen van investeringen. Goederen worden geactiveerd indien ze langere tijd meegaan en gedurende deze periode een bepaalde waarde behouden. De materiële vaste activa worden op de balans verantwoord. De (jaarlijkse) lasten die voortvloeien uit het investeren in materiële vaste activa maken onderdeel uit van het overzicht van baten en lasten; te weten de kapitaallasten. Investeringen met een economische nut Begrotingsjaar kredietaanvraag

2021 (incl. doorgeschoven krediet)

* bedragen x 1€ Besteding 2021

2022

2023

95.692

286.143

2024

2025

2026

Totaal

164.774

546.608

2022

200.000

2023 2024

0 200.000

200.000

2025

500.000

2026 Totaal

95.692

286.143

364.774

200.000

500.000

215.000

1.661.608

Bovenstaand overzicht geeft geen aanleiding om voor 2023 een investeringskrediet aan te vragen. Het doorgeschoven restant krediet 2021 (jaarrekening) samen met het toegekende krediet begroting 2022 lijken van voldoende omvang om investeringen in 2022 en 2023 mee af te dekken. Verloop reserves en voorzieningen De ODZOB beschikt naast de algemene reserve over een bestemmingsreserve ter afdekking van de verlofrechten van het personeel. Er zijn geen voorzieningen gevormd. De verwachte, op onderdelen nog indicatieve, ontwikkeling van de reserves wordt hieronder gepresenteerd. Voor alle geschetste mutaties in 2022 geldt dat het algemeen bestuur hierover dient te besluiten voordat er daadwerkelijk sprake kan zijn van deze stortingen of onttrekkingen. Stand en verloop van de reserves

* bedragen x 1€ Realisatie 2021

2022

2023

2024

2025

2026

1.760.414 354.143 0 0

1.905.317 1.045.965 0 0

1.004.910 0 0 0

80.497 128.743 0 0 1.905.317

522.698 256.674 167.000 1.000.000 1.004.910

0 0 0 0 1.004.910

314.541 0 0 314.541 2.219.858

314.541 0 0 314.541 1.319.451

314.541 167.000 0 481.541 1.486.451

481.541 0 0 481.541 1.486.451

Algemene reserve Saldo per 1-1 bij: Resultaat voorgaand boekjaar bij: af: Terugbetaling overtollig saldo af: Implementatiekosten VTH-applicatie af: Implementatiekosten Omgevingswet af: Bestemmingsreserve verlofdagen af: Proeftuin (grip op samenwerking) Saldo per 31-12 Egalisatiereserve verlofkosten Saldo per 1-1 bij: af: Saldo per 31-12 TOTAAL VAN DE RESERVES

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

5.5

Meerjarenraming en de toelichting

De meerjarenraming bij de begroting richt zich op de 3 jaren volgend op het begrotingsjaar; in dit geval betreft dat de periode 2024 tot en met 2026. Meerjarenraming van baten en lasten Overzicht van bat en en last en

* bedragen x 1€ Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma Lokale dienstverlening

23.502.763

16.486.683

7.016.081

23.502.763

16.486.683

7.016.081

23.502.763

16.486.683

7.016.081

23.502.763

16.486.683

7.016.081

Programma Regionale samenwerking Totaal Programma's

Programma 2.097.749

1.619.081

478.667

2.097.749

1.619.081

478.667

1.682.515

1.327.804

354.711

1.682.515

1.327.804

354.711

25.600.512

18.105.764

7.494.748

25.600.512

18.105.764

7.494.748

25.185.279

17.814.486

7.370.792

25.185.279

17.814.486

7.370.792

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

7.484.748

-7.484.748

7.484.748

-7.484.748

7.360.792

-7.360.792

7.360.792

-7.360.792

Heffing VPB

10.000

-10.000

10.000

-10.000

10.000

-10.000

10.000

-10.000

Bedrag onvoorzien Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves

25.600.512

25.185.279

Toevoeging en ont rekking reserves Mutatie reserves Totaal toevoeging en ontrekking aan reserves

Saldo van baten en lasten na mutatie reserves

25.600.512

25.185.279

De meerjarenraming is opgesteld in prijzen 2023, er is dus geen indexering toegepast voor de jaren 2024 t/m 2026. Zoals toegelicht in paragraaf 5.2 liggen vanaf 2023 de deelnemersbijdragen voor het ROK toezicht en handhaving op het afgesproken niveau. In bovenstaande raming is voor 2023 en 2024 rekening gehouden met een deelnemersbijdrage voor de vervolg- c.q. nazorgkosten wegens de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Vanaf 2025 is daar geen sprake meer van. Meerjarenraming incidentele baten en lasten Dit is niet van toepassing. Meerjarenraming structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Dit is niet van toepassing.

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

297.483

753.030

232.300

760.240

402.506

447.694

536.657

294.825

394.288

324.970

560.281

298.440

Gemeente Eersel

Gemeente Eindhoven

Gemeente Geldrop-Mierlo

Gemeente Gemert-Bakel

Gemeente Heeze-Leende

Gemeente Helmond

Gemeente Laarbeek

Gemeente Nuenen

Gemeente Oirschot

Gemeente Reusel-de Mierden

Gemeente Someren

Gemeente Son en Breugel

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Exclusief € 583.197, - in rekening gebrachte externe programmakosten.

Inclusief € 3.323.116, - opdrachten buiten werkprogramma's deelnemers;

23.502.763

870.000

2.954.900

7.141.978

166.380

318.301

408.678

394.206

791.352

348.416

440.927

386.938

1.046.890

862.299

454.097

1.003.860

342.175

1.460.062

328.694

1.399.493

437.627

459.636

481.955

329.341

674.559

Collectieve taken begroting 2023 is inclusief € 494.288, - externe kosten (incl. € 329.288, - SSIB);

12.985.997

870.000

2.954.900

5.393.315

27.321

57.931

92.663

95.767

231.071

23.446

46.639

92.113

510.234

414.605

51.591

243.620

109.875

707.033

31.211

516.345

80.582

31.300

125.297

74.689

204.451

TOTAAL

10.516.766

Totaal baten uit opdrachten

Overige klanten

1.748.663

Raming deelnemers buiten werkprogramma

Provincie Noord-Brabant

139.058

883.148

Gemeente Deurne

Gemeente Waalre

357.045

Gemeente Cranendonk

260.370

428.336

Gemeente Bladel

Gemeente Veldhoven

356.657

Gemeente Best

316.016

254.652

Gemeente Bergeijk

Gemeente Valkenswaard

470.108

Gemeente Asten

Verzoektaken

Programma Dienstverlening

Landelijke basistaken

329.288

114.668

10.220

SSIB

132.925

26.725

1.349

4.797

2.698

4.122

675

2.698

2.024

14.990

2.099

8.244

4.797

25.182

2.698

7.495

2.698

3.373

5.471

2.698

3.373

OmgevingsVeiligheid

415.233

163.038

2.403

11.629

7.759

6.440

14.528

6.777

5.435

6.957

20.126

17.134

7.281

22.159

6.578

29.040

5.635

27.581

14.342

7.063

14.231

5.846

13.253

Programma Omgevingswet

1.220.302

247.664

11.954

47.732

24.300

32.605

41.783

23.363

43.743

18.275

48.027

85.574

25.308

74.381

41.468

145.843

59.221

62.511

45.771

45.193

27.642

32.715

35.228

Overige collectieve taken

Programma Regionale samenwerking

Begroting 2023

2.097.749

552.095

25.926

74.378

44.977

51.962

70.652

41.035

62.096

37.475

80.397

127.918

44.907

115.004

63.063

210.285

77.774

107.806

73.030

65.849

57.565

51.479

62.073

TOTAAL

25.600.512

870.000

2.954.900

7.694.074

192.305

392.679

453.656

446.169

862.005

389.450

503.024

424.414

1.127.287

990.217

499.004

1.118.864

405.237

1.670.348

406.467

1.507.299

510.657

525.484

539.519

380.820

736.632

Totaal taken

22.628.824

700.000

3.413.331

6.964.071

140.811

377.748

388.172

342.361

551.476

235.924

357.971

297.287

1.101.951

856.273

362.740

864.274

310.098

1.434.975

300.434

1.242.896

456.383

353.876

559.948

365.038

650.789

Totaal taken

6.987.200

1.072.832

85.744

137.916

250.573

158.873

224.643

186.997

267.751

143.542

348.799

355.511

289.168

513.184

153.684

625.312

209.572

540.504

263.839

273.445

246.377

252.352

386.583

Waarvan landelijke basistaken

Begroting 2022

23.784.532

Inclusief3) 1.084.577

7.648.933

207.072

592.438

526.638

380.497

700.680

503.130

433.539

404.531

1.263.187

916.142

444.390

1.643.392

550.035

1.604.071

414.022

1.394.216

666.629

478.924

702.787

405.941

818.760

Totaal2) taken

Realisatie 2021

* bedragen x 1€

6.1

Deelnemer

Bat en per deelnemer

6 BIJLAGEN

Specificatie bijdrage per deelnemer

6.2

Overzicht baten en lasten per taakveld

Bat en en last en per t aakveld

* bedragen x 1€ Baten

Lasten

Best uur en onderst euning

0.4

Overhead

7.484.748

0.5

Treasury

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting

10.000

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Volksgezondheid en milieu

7.4

Milieubeheer

24.047.383

17.016.277

8.3

Bouwen en wonen

1.553.129

1.089.487

Saldo van baten en lasten op taakvelden

25.600.512

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Overzicht baten en lasten (exploitatie)

6.3

* bedragen x 1€ Realisatie 2021

Begroting 2022

Totaal

Programma Dienstverlening

23.149.559

20.764.443

23.502.763

2.738.320

Programma Collectieve taken

1.218.171

1.864.381

2.097.749

233.368

Totaal baten programma's

24.367.729

22.628.824

25.600.512

2.971.688

Baten

Afwijking 2023 t.o.v. 2022

Begroting 2023

PROGRAMMA

Algemene dekkingsmiddelen Tot aal Bat en

Lasten 1

PERSONEEL

1.0

Fte

1.1

Salariskosten

1.2 1.4

62.331

50.000

-50.000

24.430.060

22.678.824

25.600.512

2.921.688

Totaal

Toerekening aan programma's

Overhead

Totaal

217,6

205,1

226,8

45,4

181,4

21,7

15.566.613

16.333.138

18.361.916

4.266.446

14.095.470

2.028.778

Opleidingskosten

153.297

300.000

345.000

45.000

Reis- en verblijfskosten

126.273

377.000

80.044

296.956

1.5

Overige personeelskosten

307.345

280.450

345.546

301.043

44.503

65.096

1.6

Inhuur

4.145.214

2.662.536

3.256.261

398.539

2.857.722

593.725

TOTAAL personeel

20.298.743

19.953.124

22.685.724

5.391.073

17.294.650

2.732.600

UITBESTEDING

2.1

Onderzoeken, advies

266.628

155.000

193.000

38.000

TOTAAL uitbesteding

266.628

155.000

193.000

38.000

77.601

79.000

90.000

11.000

KAPITAALLASTEN

3.1

Afschrijving gebouwen

3.2

Afschrijving vervoermiddelen

3.3

Afschrijving machines, apparaten en installaties

144.989

171.000

166.000

-5.000

3.4

Afschrijving overige materiële vaste activa

40.910

69.000

32.000

-37.000

3.6

Rente wegens externe financiering

1.529

1.000

265.028

320.000

289.000

-31.000 -34.500

TOTAAL kapitaallasten 4

ORGANISATIE KOSTEN

4.1

Telefonie (vast / mobiel)

78.989

60.000

25.500

4.2

Printen / kopieren

15.455

25.000

18.000

-7.000

4.3

ICT helpdesk / externe support

216.638

205.000

160.000

-45.000

4.4

Automatisering / licenties / onderhoud

663.157

787.000

946.000

629.175

316.825

159.000

4.5

Kantoor / drukwerk / porto

50.250

71.000

66.000

-5.000

4.6

Abonnementen / lidmaatschappen

70.198

89.000

107.000

18.000

4.7

Verzekeringen

40.252

41.000

43.000

2.000

4.8 4.9 4.10

Leaseauto's Catering Huur gebouw

43.040 0 286.399

52.000 0 290.000

54.000 0 299.000

0 0 0

2.000 0 9.000

4.11

Servicekosten pandgebonden (beheer)

206.915

186.000

210.000

24.000

4.13

Uitbesteding salaris administratie

45.116

25.000

-25.000

10.619 1.727.027 22.557.427

0 1.831.000 22.259.124

0 1.928.500 25.096.224

0 1.611.675 7.484.748

0 316.825 17.611.475

0 97.500 2.837.100

34.588

4.14

Overige kosten TOTAAL organisatie kosten TOTAAL LASTEN (vóór direct e programmakost en) 7

DIRECTE PROGRAMMAKOSTEN

7.1

Externe kosten t.b.v. Programma Collectieve taken

451.049

459.700

494.288

7.2

Externe kosten t.b.v. opdrachten

583.197

1.034.246

459.700

494.288

34.588

23.591.673

22.718.824

25.590.512

7.484.748

18.105.764

2.871.688

1.662

10.000

1.662

10.000

23.593.335

22.728.824

25.600.512

2.871.688

TOTAAL programma kosten TOTAAL PROGRAMMALASTEN Overige last en 8.1

Heffing VPB

8.2

Bedrag onvoorzien TOTAAL overige lasten

TOTAAL LASTEN Gerealiseerd result aat vóór mut at ie reserves

836.725

-50.000

Toevoegingen aan reserves

Ontrekkingen aan reserves

209.240

50.000

-50.000

1.045.965

Gerealiseerd result aat na mut at ie reserves

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

6.4

Risico-inventarisatie

Samenvat t ing geïnvent ariseerde risico's ODZOB Classificering Beheersmaatregel

Risico

1) kans

2) effect

3) score

4) verwachtingswaarde

a. St rat egische risico’s Monitoren van voortgang landelijke besluitvorming. Zorgen voor korte lijnen naar VNG en OD.NL Helder communiceren van de behoeften en voorwaarden voor succes, en de deelnemers d.m.v. goede communicatie overtuigen van de consequenties Niet aantoonbaar kunnen realiseren doelstellingen efficiëncy, 1.8 van dergelijke situaties. standaardisatie, uitvoeringsbeleid, uniformiteit Bewerkstelligen dat bestuurders elkaar aanspreken op cooperatief gedrag; alleen gezamenlijk schaalvoordelen te realiseren. b. Informat ie risico’s 1.5 Mogelijk uitstel omgevingswet

60%

€ 500.000

€ 300.000

15%

€ 500.000

€ 75.000

2.3 Uitval systemen

Betaalbare maatregelen treffen om uitval zo veel als mogelijk is te voorkomen. Dit vergt andere benadering werkplekinrichting dan nu geval is.

60%

€ 500.000

€ 300.000

2.5 Ransomware

Medewerkers voortdurend atenderen op gevaar Friendly hackers benaderen voor test

15%

€ 750.000

€ 112.500

Strakke sturing bij ODZOB en leverancier. Frequente bespreking in ambtelijke stuurgroep.

40%

€ 500.000

€ 200.000

60%

€ 500.000

€ 300.000

40%

€ 150.000

€ 60.000

40%

€ 400.000

€ 160.000

40%

€ 1.200.000

€ 480.000

60%

€ 600.000

€ 360.000

40%

€ 700.000

€ 280.000

40%

€ 100.000

€ 40.000

15%

€ 500.000

c. Imago/polit ieke risico’s d. Mat eriële risico’s e. Procedure risico’s f. Aansprakelijkheidsrisico’s 6.6 Niet tijdige en niet volledige Implementatie VTH-systeem g. Financiële risico’s Strategische ICT planning maken voor komende 5 jaar, elk jaar actualiseren en actieplan voor komend jaar opstellen. Aansluiten bij regionale aanbestedingen leidt tot minder 'eigen' keuze- en beheer-mogelijkheden. Meer belangen, waardoor meer afstemming. Niet actuele beheer en investeringsplannen voor apparatuur Beheerfunctie verstevigen. Regie bij Financien, verantwoordelijkheid bij IT en 7.2 / faciliteiten en PBM's facilitair. Veranderingen goed communiceren naar de deelnemers en verwerken in de 7.4 Toename regeldruk vanuit de rijksoverheid begroting. Opnemen in strategische ICT planning voor komende 5 jaar, elk jaar actualiseren en actieplan voor komend jaar opstellen. h. Let sel en veiligheidsrisico’s/Arbo en arbeidsrisico’s 7.1 Kosten ontwikkeling ICT voorzieningen

i. Personeelsrisico’s

10.2 Mis-match personeel versus werk

10.4

Niet kunnen beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel, zowel vast als inhuur

10.5 Te lage productiviteit 10.6 Inhuur op overhead door bv ziekte 10.7 Hoog volume op te nemen verlofdagen

Goede monitoring ontwikkelingen verwerken in strategisch personeelsplan en tijdig anticiperen door juiste opleidingen en personeelsmaatregelen. Blijft iedereen 'fit to the job'? Job-carving inrichten inclusief kwaliteitscriteria Strategische personeelsplanning is voorwaarde, uitvoeren van gerichte acties bepalen succes. Gaat bijvoorbeeld om andere manier van werven en benaderen arbeidsmarkt. Middels goed personeelsbeleid mensen binden aan de organisatie. Samen met andere OD's benadrukken meerwaarde werken voor publieke zaak. Daadwerkelijk gaan sturen op declarabiliteit. Projectenstructuur minder complex maken. Bedrijfsvoering vereenvoudigen. Wel mogelijkheden in preventie. Lastig qua beheersmaatregelen Bestemmingsreserve verlofrechten behouden, in toekomst mogelijk verder aanvullen.

Totaal risico's categorie 6 t/m 12

€ 6.900.000

Toelichting bij de kolommen: 1.

Voor elk van de risico’s is een kans bepaald. Hiervoor zijn een 4-tal categorieën vastgesteld (5, 15, 40 en 60%). Aan deze kansen zijn respectievelijk de volgende wegingsfactoren toegekend: 1, 2, 3, 4. Situaties die zich zeker voordoen zijn niet als risico benoemd;

Voor elk van de risico’s is ingeschat wat het effect in euro’s is wanneer het fenomeen zich daadwerkelijk voordoet. Aan de hand van de omvang van het effect is ook hier een wegingsfactor toegekend: < € 100.000:

wegingsfactor 1

€ 100.000 - € 500.000:

wegingsfactor 2

€ 500.000 - € 1.000.000: wegingsfactor 3 > € 1.000.000:

wegingsfactor 4

Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging van de wegingsfactor uit 1) en 2) een totaalscore bepaald. Deze totaalscore is een indicatie voor de ernst van het risico.

Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging kans en effect de verwachtingswaarde bepaald.

Toelichting bij de rijen: Elke rij bevat een categorie geïdentificeerde risico’s. Wanneer de totaalscore van de betreffende categorie < 6 is, is het risico verder niet opgenomen. De regel is dan verder blanco. De totale verwachtingswaarde van de risico’s met score < 6 bedraagt circa € 600.250

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

€ 75.000

exclusief 1.1

€ 2.742.500

6.5

Lijst van afkortingen

Afkorting

Betekenis

Algemeen bestuur

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

BBT

Best beschikbare technieken

BBV

Besluit Begroting en verantwoording

Bizob

Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant

BNG

Bank voor Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Bor

Besluit Omgevingsrecht

BPO

Bestuurlijk platform omgevingsrecht

BROS

Brabantse omgevingsscan

Dagelijks bestuur

DIV

Documentaire informatievoorziening

DMS

Document management systeem

DSO

Digitaal stelsel Omgevingswet

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

EMU

Economische en monetaire unie

FTE

Fulltime-equivalent

GGD

Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGDBZO

GGD Brabant-Zuidoost

Gemeenschappelijke regeling

HRM

Human resource management

ICT

Informatie en communicatie technologie

IGH

Informatie gestuurde handhaving

Itv

Intensivering toezicht veehouderij

LNV

Ministerie van Landbouw, natuur en voedselveiligheid

MER

Milieu effect rapportage

MEV

Macro economische verkenning

NSL-monitoringstool

Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

ODBN

Omgevingsdienst Brabant-Noord

ODNL

Omgevingsdienst NL

ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

OGP

Opdrachtgevers platform

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

OZB

Onroerende zaak belasting

P&C

Planning & control

P&O

Personeel en organisatie

PAS

Programmatische aanpak stikstof

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Afkorting

Betekenis

RES

Regionale energiestrategie

RIVM

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

Ruimtelijke ordening

ROK

Regionaal operationeel kader

SSiB

Samen sterk in Brabant

TNO

Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek

VGO

Veehouderij en gezondheid omwonenden

VIO

Vergunningverlener in opleiding

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vpb

Vennootschapsbelasting

BRBZO

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Wbb

Wet Bodembescherming

Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

ZZS

Zeer zorgwekkende stoffen

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11444797/2