10b. Overdrachtsdocument 2022

22/35

geregistreerde voorschoolse locaties wettelijk verplicht om per doelgroepkind minimaal 10 uur per jaar een hbo-geschoolde pedagogische beleidsmedewerker in te zetten. Dit vergt meer tijd aan inspecties VE. Om de kwaliteit van de educatie te verhogen zijn gemeenten per 2022 verplicht om de inspectie op VE uit te breiden. Met ingang van 1 januari 2022 hebben gemeenten de mogelijkheid om gerichtere controles te laten verrichten door de toezichthouder via “Flexibel toezicht”. In plaats van de verplichte te toetsen onderdelen mag er uitgebreid, diepgaander onderzoek worden verricht enkel daar waar dat wenselijk/nodig is. Er blijven echter een drietal verplichte toets-criteria overeind, die naast het flexibele spoor gebruikt worden. “Flexibel toezicht” is een instrument om risico-gestuurd maatwerk in te zetten, wederom met als doel het verbeteren van de kwaliteit van kinderopvang. Deze nieuwe werkwijze krijgt gedurende het jaar 2022 verder vorm, en wordt nadien (2022-2023) geëvalueerd. Per 2024 wordt “Flexibel toezicht” ingericht als nieuwe werkwijze van toezicht houden. De verwachting is dat flexibel toezicht niet veel meer gaat kosten omdat er ook verplichte toets-criteria wegvallen. De gemeente Someren zit in regionaal verband met de gemeenten Eindhoven en Helmond, en GGD ZOB in een werkgroep om deze vorm van inspecteren op de kaart te zetten binnen de ZOB-regio.

Het streven is om medio 2022 daadwerkelijk een start te maken in de uitvoering (GGD) met deze vernieuwde wijze van inspecteren. Het budget voor Toezicht en handhaving kinderopvang is waarschijnlijk vanaf 2023, maar zeker vanaf 2024 niet meer toereikend. Dit geldt voor de gehele post Toezicht en handhaving kinderopvang. Naast het verruimen van de omvang aan steekproeven, moet er immers ook budget worden ingezet op de verruiming van uren aan inspectie gastouderopvang en de verhoging van de kosten voor inspecties VE. Ook al is het bedrag dat het Rijk nu ter beschikking heeft gesteld voor inspecties kinderopvang niet geoormerkt, het is de bedoeling dat dit geld effectief voor voornoemde inspectiedoelen wordt gebruikt. Dat is een van de redenen waarom Ministerie SZW dit percentage wettelijk wil verankeren. De beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering wet kinderopvang 2020 (resp. 2022) moeten worden herzien en vastgesteld. Dit geldt ook voor het nog op te stellen handhavingsbeleid kinderopvang. De wens vanuit de regio is om hierin regionaal op grote lijnen te harmoniseren.

Overig a.

Inclusief beleid

Gemeenten voeren het VN-verdrag uit over de inclusieve samenleving. In Someren loopt hiervoor het project Inclusiviteit. In dit project wordt, samen met de mensen uit de doelgroep, toegewerkt naar een Lokale Inclusie Agenda (LIA) voor 4 jaar. De LIA is halverwege 2022 gereed. Daarnaast stellen we een overkoepelende visie over inclusie op. De wens is om de punten uit de LIA de komende vier jaar (integraal) uit te voeren. Er dient rekening gehouden te worden met mogelijke extra kosten die voortkomen uit de LIA. Kosten worden zoveel mogelijk binnen bestaande

23/35

budgetten gedekt. Alleen daar waar noodzakelijk wordt er om extra geld gevraagd. Wat die eventuele (extra) kosten zijn, wordt pas duidelijk bij het opstellen van de LIA. b.

Eenzaamheid

Eenzaamheid staat landelijk volop in de belangstelling. De gemeente Someren is in december 2020 aangesloten bij de landelijke coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’. Begin 2021 zijn we gestart met een lokale aanpak, voornamelijk gericht op de netwerkpartners. Door de coronacrisis is het thema actueler dan ooit en lijkt er meer nodig te zijn. Het virus en de maatregelen hebben een grote invloed op de mentale gezondheid. Gemeente Someren heeft specifiek voor eenzaamheid ouderen coronamiddelen ontvangen die hiervoor gereserveerd zijn. In 2021 zijn we gestart met lokale aanpak eenzaamheid, voornamelijk gericht op onze netwerkpartners. In 2022 willen we deze aanpak verder uitbreiden, gericht op kwetsbare inwoners (van alle leeftijden). c.

Cliëntondersteuning

Gemeenten zijn op basis van de Wmo 2015 verplicht om ervoor te zorgen dat er cliëntondersteuning beschikbaar is voor inwoners. We voldoen aan deze verplichting als het gaat om onafhankelijke cliëntondersteuning. In sommige situaties is dit echter ontoereikend, omdat bijvoorbeeld de problematiek te groot is, te complex of niet duidelijk wat er aan de hand is. In de afspraken met MEE de Meentgroep knelt het hier soms. Door MEE preventief in te zetten, kunnen (grotere) problemen voorkomen worden. Daarom loopt er gedurende 2022 een pilot gekoppeld aan een onderzoek om meer zicht te krijgen op de meerwaarde van de inzet van MEE. Dit geeft mogelijk aanleiding tot nieuwe subsidieafspraken. De pilot met MEE omtrent extra aandacht bij complexe casussen geeft mogelijk aanleiding tot nieuwe subsidieafspraken. Verwachting is dat het subsidiebedrag aan MEE naar boven bijgesteld moet worden, indicatie is €10.000,--. We blijven aandacht houden voor aanbod en kwaliteit van cliëntondersteuning. Afwachten van de resultaten van de pilot om tot nieuwe subsidieafspraken met MEE te komen. d.

Preventieakkoord

De gemeente is regievoerder van het lokale gezondheidsbeleid en verantwoordelijk om, samen met belanghebbende partijen, integraal beleid te maken, uit te voeren en te evalueren. De Rijksoverheid heeft een Nationaal Preventieakkoord afgesloten en stimuleert gemeenten om dit op lokaal niveau te doen. De gemeente Someren zet preventieakkoord in om de samenwerking die is opgebouwd middels PACT weerbaarheid te onderhouden en verder te verbreden onder de noemer “Heel Someren Gezond”. Dit wordt de paraplu voor het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners. Dit omvat ook het Lokaal sportakkoord, aanpak alcohol en drugs en raakt aanpak eenzaamheid. Momenteel wordt gewerkt aan de inhoud en samenwerkingsafspraken van het preventieakkoord Heel Someren Gezond. e.

Burger- en cliëntparticipatie

De Wmo 2015 verplicht gemeenten om inwoners actief te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van beleid. De gemeente Someren heeft Samen voor Someren als inspraakorgaan. Daarnaast is er de participatiecommissie. Beide partijen geven aan moeite te hebben om voldoende deelnemers te werven om hun activiteiten optimaal te kunnen uitvoeren. We zijn met de partijen in gesprek en ondersteunen waar mogelijk om, ook voor de toekomst, een zo goed mogelijke structuur voor inwoners- en cliëntparticipatie te faciliteren. Door Samen voor

24/35

Someren en de participatiecommissie is de vraag gesteld of het eventueel mogelijk is om beide partijen op termijn in elkaar te vlechten. Mogelijk hebben we hier extern advies bij nodig.

Wet verplichte GGZ Vanaf 1-1-2020 is de Wet BOPZ (Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd). Er zijn extra taken naar de gemeente gegaan. Deze taken zijn op hun beurt via regionale inkoop bij partners belegd: −

Niet acuut meldpunt

−

Horen van cliënten

−

Verkennend onderzoek:

In 2022 worden hierover nieuwe afspraken gemaakt.

2.2.4

Volksgezondheid

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. De taken zijn belegd bij de gemeenschappelijke regeling GGD en de GGD-GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Hieronder vallen o.a. alle basiszorg vanuit de wet publieke gezondheid, de ambulance voorziening en aanvullende voorzieningen op bijvoorbeeld het gebied van Jeugdgezondheidszorg. De GGD voorziet in de kadernota 2023 een aantal decentralisaties en uitbreiding van taken. Hoe hoog de uitkeringen in het gemeentefonds zijn die hiermee gepaard gaan, is nog niet voor alle onderwerpen bekend. a. Uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (1ste begrotingswijziging 2022, budgetneutraal). b. Invoering van de prenatale huisbezoeken (waarschijnlijk per medio 2022). c. Decentralisatie van de taken en middelen m.b.t. seksuele gezondheid. d. Intensivering van de pandemische paraatheid en versterking van de publieke gezondheidszorg (nieuw regeerakkoord). Daarnaast is een doorlopend aandachtspunt de aanrijtijden van de ambulance. Bij de randgemeenten (waar Someren er een van is) worden de wettelijke aanrijtijden niet gehaald. De GGD doet alles wat in haar macht ligt om met de bestaande middelen en menskracht de normtijden te halen, maar dat is niet voldoende om de normtijden bij de spoedritten te halen.

Grote zorgen zitten in het personeelstekort, dat oploopt.

25/35

2.3

Bedrijfsvoering

Onder Bedrijfsvoering vallen de volgende (hoofd)taakvelden: Hoofdtaakveld

Taakveld

Omschrijving

Team/Afdeling

Bestuur en

0.1

Bestuur

Gemeentesecretaris

0.2

Burgerzaken

Publiekszaken

0.3

Beheer overige gebouwen en

Gebouwenbeheer

ondersteuning

gronden 0.4

Overhead

Bedrijfsvoering

0.5

Treasury

Financiën

0.61

OZB-woningen

P&C

0.62

OZB niet-woningen

P&C

0.64

Belastingen overig

P&C

0.7

Algemene uitkering en

Financiën

overige uitkeringen 0.8

Overige baten en lasten

Financiën

0.9

Vennootschapsbelasting

Financiën

0.10

Mutaties reserves

Financiën

0.11

Resultaat van de rekening

Financiën

van B&L De belangrijkste ontwikkelingen in de komende jaren zijn: 2.3.1

Gebouwenbeheer

De gemeente is eigenaar van een 40-tal gebouwen: het gemeentehuis, de gemeenschapshuizen, binnen- en buitensportaccommodaties, de brandweerkazerne, twee molens en diverse woningen. De gemeente verzorgt het (groot) onderhoud van deze panden. Uiterlijk 2050 moeten de gebouwen van het gas af zijn. Deze transitie krijgt geleidelijk vorm. Voor de komende jaren zoveel mogelijk “quick wins” generen om uiteindelijk definitief van het gas te gaan.

2.3.2

Overhead

Informatievoorziening en archivering Informatievoorziening en archivering staan in het teken van verdere digitalisering, waarbij de privacy van personen steeds gewaarborgd moet blijven. Compliance wordt daarbij in toenemende mate door wetgeving gestuurd. De afhankelijkheid van elektronische voorzieningen neemt toe, waarbij de continuïteit van systemen en de kwaliteit van de data cruciaal is. Voor burgers en bedrijven zijn deze onderliggende voorzieningen merkbaar in de dienstverlening bijvoorbeeld bij Burgerzaken, het aanvragen van vergunningen onder de nieuwe Omgevingswet, en elektronische communicatie via de website.

26/35

De rijksoverheid stuurt met wetgeving zoals de Wet open overheid (WOO) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) op verdere transparantie én digitalisering van de dienstverlening. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg) borgen de privacy en geheimhouding. Dat vergt aanpassingen in systemen en werkwijzen, bijvoorbeeld om publicaties te anonimiseren. Dat zal over enkele jaren blijken een tijdelijke oplossing te zijn als er applicaties komen die gelijk bij de documentcreatie (bv op het moment van een vergunningaanvraag) gelijk naast de gangbare versie óók automatisch een geanonimiseerde versie creëert. De nieuwe Archiefwet is al een tijd onderweg, maar nog altijd niet zeker wanneer deze in werking zal treden. Ook in deze wet meer nadruk op digitale toepassingen en het aanwijzen van ook beelden geluidsbestanden en databases als ‘archiefbescheiden’. De verplichting is dan ook om deze bestanden duurzaam toegankelijk te maken en te houden. Tijd- en plaats-onafhankelijk werken is gemeengoed geworden door Corona, maar draagt ook bij aan flexibele bedrijfsvoering en dienstverlening op locatie.

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is richtinggevend voor de beveiliging en middels de ENSIA-systematiek leggen wij verplicht verantwoording af over de genomen maatregelen, zowel aan de gemeenteraad als aan externe toezichthouders De beschreven verdere digitalisering is voor een deel te realiseren bij vervangingsinvesteringen. Maar er zullen – zeker op gebied van continuïteit en beveiliging – in de komende jaren aanvullende budgetten nodig zijn. Specifiek voor de WOO stelt de rijksoverheid de komende jaren middelen beschikbaar voor de aanpassingen in processen en systemen, en het invullen van de rol van WOOcoördinator. Dit is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting. Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht De gemeente heeft een convenant Horizontaal toezicht afgesloten met de Belastingdienst. Dit loopt af per ultimo 2022, maar kan worden verlengd als de gemeente voldoet aan de nieuwe voorwaarden van de belastingdienst. In 2022 worden stappen gezet om te komen tot een nieuw convenant Horizontaal Toezicht met de belastingdienst. Dit betekent ook de implementatie van een Tax Control Framework (TCF). Inkoop Voor inkooptrajecten boven €35.000 maakt de gemeente gebruik van de diensten van BIZOB. Jaarlijks wordt een inkoopplan opgesteld, met de verwachte inzet van BIZOB. Voor 2022 zijn excl. Sociaal domein en incl. contractmanagement, 208 dagen begroot. −

Het aantal dagen inzet van BIZOB is al jaren hoger dan begroot. Extra kosten worden jaarlijks bij geraamd;

−

De beschikbare capaciteit van BIZOB staat onder druk door krapte op de arbeidsmarkt;

Sinds 2022 heeft de GR Peelgemeenten een eigen inkoopplan. Dit is financieel voordelig voor de gemeente Someren Een ambitieus coalitieakkoord betekent een toename van inkooptrajecten en meer inzet van BIZOB. Eén extra dag BIZOB (42 dagen per jaar) kost €28.000.

27/35

2.3.3

Onroerendezaakbelasting

Taakvelden 0.61 gaat over OZB voor woningen. Taakveld 0.62 over OZB voor niet-woningen. De OZB is voor de gemeente de belangrijkste eigen bron van inkomsten. In 2022 begroot op €4,4 miljoen. Uitvoering van de heffing gebeurt door BSOB. De kosten van BSOB zijn voor 2022 begroot op €211.000. De kosten voor de uitvoering door BSOB zijn gestegen in 2022. Er zijn twee belangrijke oorzaken: de kosten voor bezwaren met name door de no cure, no pay bureaus en de reorganisatie die BSOB gaat doorvoeren, waarbij ingezet wordt op meer automatisering. Dit moet uiteindelijk een efficiencyvoordeel opleveren, maar gaat ook gepaard met kosten voor een sociaal plan.

2.3.4

Overige belastingen

Taakveld 0.64 gaat over de overige belastingen die door de gemeente geheven worden. In Someren is dit alleen de hondenbelasting NB. Someren heft ook toeristenbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing, maar deze worden niet op taakveld 0.64 verantwoord. In 2022 is €114.000 aan hondenbelasting opgelegd. Dit is fors meer dan begroot, +€18.000. Dit is een structurele ontwikkeling. Ook de kosten voor BSOB zijn hoger dan begroot, door de jaarlijkse controle €2.500. De gemeente kan de keuze maken om geen hondenbelasting meer te heffen. Omdat er nagenoeg geen besparing op kosten mogelijk is, de voorzieningen zijn grotendeels jaarlijkse afschrijvingen en bestrijding van overlast ook noodzakelijk blijft, zal een andere inkomstenbron gevonden moeten worden als deze opbrengst wegvalt. Een belasting die nog niet geheven wordt maar wel mogelijk is, is de forensenbelasting. Deze kan geheven worden voor overnachtingen door niet-ingezetenen die in hun eigen vakantiewoning overnachten (bijv. op bungalowpark “de Heihorsten”). Voor deze overnachtingen kan nl. geen toeristenbelasting geheven worden.

28/35

3.

Financieel meerjarig perspectief

3.1

Inleiding

Het financieel perspectief van het overdrachtsdocument bestaat uit twee onderdelen: 1. Uitgangspunten overdrachtsdocument 2. Geactualiseerd meerjarenperspectief 2022-2025

3.2

Uitgangspunten overdrachtsdocument

3.2.1

Lonen en salarissen

Bij de programmabegroting 2022 zijn we uitgegaan van een salarisverhoging van 1,5%, die ingegaan is per 1 december 2021. Inmiddels is er een nieuwe CAO afgesloten, die loopt tot en met 1 januari 2023. Voor de lonen en salarissen wordt uitgegaan van de structurele salarisstijging per 1 april 2022, zijnde 2,4%. 3.2.2

Prijsmutaties

Naast de specifieke indexering voor lonen en salarissen zijn er ook leveringen van goederen, diensten en subsidies. Hiervoor wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex over 2021, zijnde 2,6%. In de programmabegroting 2022 is reeds een stelpost opgenomen van 2,0%. Het verschil van 0,6% wordt in het overdrachtsdocument opgenomen. 3.2.3

Herijking Gemeentefonds

Het huidige verdeelmodel dient vervangen te worden door het nieuwe verdeelmodel. De huidige verdeling is achterhaald en verouderd en doet geen recht meer aan de kostenstructuur van gemeenten anno 2022. Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft een aangepast voorstel voor de herijking van het gemeentefonds opgesteld en hierover advies gevraagd. Via de VNG hebben de deelnemende gemeentes in een brief gereageerd. Volgens hen kan het nieuwe verdeelmodel pas worden ingevoerd als dit verdeelmodel, in lijn met de aanbevelingen van het ROB-advies (Raad voor Openbaar Bestuur), is aangepast en wanneer ‘de koek’ is vergroot. Tevens wordt gevraagd om te borgen dat het doorontwikkelde model zowel bij gemeenten als bij de ROB op draagvlak kan rekenen. Gezien de vele onduidelijkheden is in dit overdrachtsdocument verder niets opgenomen met betrekking tot de herijking.

3.2.4

Gemeenschappelijke regelingen

Voor de gemeenschappelijke regelingen geldt dat nieuw beleid apart inzichtelijk gemaakt dient te worden en goedgekeurd door de deelnemende gemeenten. Afgesproken jaarlijkse indexeringen worden, zover bekend, verwerkt in het overdrachtsdocument.

29/35

3.3

Geactualiseerd financieel meerjarenperspectief 2022-2025

+ = positief / - = negatief 2022

Programmabegroting 2022 resultaat Programmabegroting 2022 resultaat incidenteel Programmabegroting 2022 resultaat structureel

2023

2024

2025

225 -43 268

-39 52 -91

-456 51 -508

-455 54 -509

-218 -43 7

0 0 -91

0 0 -508

0 0 -509

732 0 -200 -220 -65 254

615 84 0 -220 -65 323

670 205 0 -220 -65 82

697 361 0 -220 -65 264

Amendementen: Eénmalige correctie 5% OZB-verhoging in boekjaar 2022 Vervallen restant taakstelling sociaal domein (oorspronkelijk € 100.000) Primaire begroting 2022 resultaat structureel Belangrijkste mutaties na vaststelling Programmabegroting 2022 Algemene uitkering (septembercirculaire 2021) Algemene uitkering (decembercirculaire 2021) Amendement: Eénmalige reservering extra capaciteit fysiek domein tlv begroting Vastgestelde C AO } salarisstijging van 2,4% Prijsmutaties } C PI (2,6% minus 2%) Overdrachtsdocument structureel resultaat

Dit overzicht is exclusief de financiële gevolgen van de in dit overdrachtsdocument genoemde ontwikkelingen. Een eerste schatting hiervan komt op een bedrag van €800.000 structurele lasten.

30/35

4.

Programma indeling

4.1

Het wettelijk kader

In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is wettelijk vastgelegd dat gemeenten, provincies en waterschappen jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moeten opstellen. In het BBV is voorgeschreven dat de begroting o.a. bestaat uit programmaplan en paragrafen. De paragrafen zijn voorgeschreven maar de indeling in programma’s niet. Gemeenten zijn vrij om hun eigen begroting in programma’s in te delen. Dit zijn dan de programma’s waaruit de begroting (en dus ook de jaarstukken) is opgebouwd. Voor de wettelijke verplichte verantwoording naar het Rijk, de Provincie, het CBS en de Europese Unie is daarnaast ook een functionele indeling noodzakelijk. Deze indeling is opgenomen in de ‘Ministeriele Regeling Informatie voor derden' (Iv3). Het Iv3 kent 53 zogenaamde taakvelden die onderverdeeld zijn in 9 hoofdtaakvelden. 0.0 - Bestuur en ondersteuning 1.0 - Veiligheid 2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat 3.0 - Economie 4.0 - Onderwijs 5.0 - Sport, cultuur en recreatie 6.0 - Sociaal Domein 7.0 - Volksgezondheid en milieu 8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Om zowel de programma-indeling als de indeling in taakvelden mogelijk te maken in de administratie wordt elk taakveld toegewezen aan één programma. Een programma bestaat daardoor uit diverse taakvelden.

4.2

Situatie Someren

Voor de coalitieperiode 2018-2022 heeft de raad ervoor gekozen om de thema’s uit de toekomstvisie Someren 2030 te gebruiken voor de programma-indeling, aangevuld met een apart programma voor bedrijfsvoering. De programma’s in de actuele begroting zijn: 1. Samen Someren 2. Greenlab 2030 3. Aantrekkelijk wonen 4. Hart van Someren 5. Bedrijfsvoering In elk programma worden speerpunten benoemd. Een speerpunt is een thema waaraan in één of meer jaren bijzondere aandacht wordt besteed en waarvoor soms extra financiële middelen voor beschikbaar worden gesteld. Een speerpunt beschrijft:

31/35

-

Wat willen we bereiken? o

-

Wat gaan we hiervoor doen? o

-

Hieronder wordt de doelstelling opgenomen. Hieronder worden de activiteiten voor het betreffende jaar opgenomen.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden? o

Hier staat aan welke eisen moet worden voldaan om tot een goed resultaat te komen.

-

Wie is verantwoordelijk?

-

Wat gaat het kosten?/beschikbaar budget

o

Hieronder wordt gemeld wie de bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijken zijn.

In elke begroting gedurende de coalitieperiode worden voor deze speerpunten acties benoemd en uitgevoerd. In de tussentijdse rapportages en in de jaarstukken wordt vervolgens over de voortgang van de acties en speerpunten gerapporteerd.

4.3

Coalitieperiode 2022-2026

Voor de coalitieperiode 2022-2026 moet een indeling in programma’s worden gemaakt. Zoals al aangegeven, de raad is volledig vrij in deze indeling. De enige restrictie is dat alle taakvelden aan één programma worden toebedeeld zodat de financiële informatie voor Iv3 gerealiseerd kan worden. Belangrijk is dat de indeling in programma’s zodanig gekozen wordt dat dit bijdraagt aan het uitvoeren van de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad. Enkele suggesties voor de programma-indeling 4.3.1

Handhaven huidige programma-indeling

Ook voor de periode 2022-2026 kan de huidige indeling aan de hand van de thema’s uit de toekomstvisie Someren 2030 worden gehanteerd. Een belangrijk voordeel is dat dan geen wijzigingen in de administratie nodig zijn. Daar staat tegenover dat gebleken is dat de toewijzing van de taakvelden aan de programma’s in enkele gevallen arbitrair is, bijvoorbeeld bij programma Greenlab 2030, of dat een programma maar uit één taakveld bestaat. 4.3.2

De functionele indeling in hoofdtaakvelden

Een keuze voor deze indeling voorkomt een mogelijk arbitraire toewijzing van taakvelden aan programma’s. Deze indeling is dan vooral technisch van aard, zonder thema’s die de “couleur locale” van Someren benadrukken.

4.3.3

Indeling in overeenstemming met de aandachtsgebieden van de raadscommissies

Door de aftredende raad zijn twee raadscommissies ingesteld, de commissie Ruimte en de commissie Burger en Bestuur. Als deze commissies in de nieuwe raadsperiode gehandhaafd blijven is het een mogelijkheid om de programma-indeling hierop aan te laten sluiten. De programma’s kunnen dan zijn:

32/35

-

Ruimtelijk domein

-

Sociaal domein

-

Bedrijfsvoering

33/35

Bijlage Taakvelden 0.0 - Bestuur en ondersteuning

o

0.1 - Bestuur

o o o o o o

0.2 - Burgerzaken

o o o o o o

0.63 - Parkeerbelasting

o

0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 - Overhead 0.5 - Treasury 0.61 - OZB woningen 0.62 - OZB niet-woningen 0.64 - Belastingen overig 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 - Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 - Mutaties reserves

1.0 - Veiligheid

o o

1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 1.2 - Openbare orde en veiligheid

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat

o o o o o

2.1 - Verkeer en vervoer 2.2 - Parkeren 2.3 - Recreatieve havens 2.4 - Economische havens en waterwegen 2.5 - Openbaar vervoer

3.0 - Economie

o o o o

3.1 - Economische ontwikkeling 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 3.4 - Economische promotie

4.0 - Onderwijs

o o o

4.1 - Openbaar basisonderwijs 4.2 - Onderwijshuisvesting 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.0 - Sport, cultuur en recreatie

o o

5.1 - Sportbeleid en activering

o o o o o

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.2 - Sportaccommodaties 5.4 - Musea 5.5 - Cultureel erfgoed 5.6 - Media 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.0 - Sociaal Domein

o o o

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 - Wijkteams 6.3 - Inkomensregelingen

34/35

o o o

6.4 - Begeleide participatie

o o o o

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

6.5 - Arbeidsparticipatie 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.72 - Maatwerkdienstverlening 186.81 - Geëscaleerde zorg18+ 6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

7.0 - Volksgezondheid en milieu

o

7.1 - Volksgezondheid

o o o o

7.2 - Riolering 7.3 - Afval 7.4 - Milieubeheer 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

o

8.1 - Ruimtelijke ordening

o o

8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 - Wonen en bouwen

35/35