Document · PDF

10b. Concept-Programmabegroting 2023

Gemeenteraad 24 mei 2022, gemeente SomerenBij agendapunt: Indienen zienswijze GGD Brabant-Zuidoost ontwerp-programmabegroting 2023.20.023 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Doel:

Het voorkomen van problemen op psychisch, lichamelijk en sociaal gebied.

Financiering:

Kindbijdrage gemeenten.

Wat houdt het in?

Werkwijze

Zwangere vrouwen, aanstaande ouders, die zelf,

▪ De Jeugdverpleegkundige wordt ingeschakeld

en/of het ongeboren kind, een bepaald risico

als een verloskundige, gynaecoloog of andere

lopen door bijvoorbeeld financiële problemen,

ketenpartner signaleert dat er (meerdere)

relatieproblemen, verslaving of psychische

problemen zijn bij een aanstaande ouder.

problemen ontvangen in één of meer

▪ In maximaal drie huisbezoeken inventariseert

huisbezoeken op maat informatie, begeleiding en

de Jeugdverpleegkundige samen met de

voorlichting.

aanstaande ouder(s) de situatie. ▪ Zij verwijst gericht door naar de juiste hulpverlening. Waar mogelijk worden de problemen aangepakt met ketenpartners of worden zij, met toestemming van de aanstaande ouders, tenminste ingelicht.

Resultaat 2023 Het kind krijgt een betere start doordat ouders beter zijn voorbereid op het ouderschap. Jaarlijks krijgt ca. 16% van de zwangeren een huisbezoek. Deze taak wordt waarschijnlijk medio 2022 ingevoerd (gemeenten krijgen middelen van het Rijk via het gemeentefonds).

Product:

Onderbouwing:

Intake bij pasgeborenen

We willen zorg op maat bieden door via een intake behoeften van ouders en aanbod van de JGZ op elkaar af te stemmen

Doel:

Inventariseren van zorgvragen en behoeften van het gezin bij alle pasgeboren kinderen en kennismaking met de diensten van de JGZ. Bieden van voorlichting en advies over gezond en veilig opvoeden en opgroeien passend bij het gezin. Vroegtijdig signaleren van risicofactoren op kind-, ouder- en gezinsniveau, zoals (lichamelijke) ontwikkelingsstoornissen, psychosociale problematiek, gezondheidsbedreigende factoren en opvoedproblemen, zo nodig doorverwijzen.

Financiering:

Kindbijdrage gemeenten

Wat houdt het in?

Werkwijze

Een eerste afspraak na de geboorte van een

▪ Na de geboorte van het kind nemen onze

baby, veelal een huisbezoek, waarin

professionals telefonisch contact op met

kennismaking met de jeugdgezondheidszorg, het

ouders om een afspraak te maken voor de

bieden van (anticiperende) voorlichting en

intake. Bij alle eerste kinderen en bij alle

vroegtijdige signalering centraal staan.

gezinnen met risicofactoren gebeurt dit middels een huisbezoek. Bij een tweede of volgend kind zonder risicofactoren kan de intake telefonisch worden afgenomen. ▪ In dit - vaak eerste - contact met het gezin wordt breed gekeken naar alle leefdomeinen van het kind binnen het gezin en wordt een risicotaxatie gedaan. Het digitale dossier JGZ wordt van elk kind aangemaakt. Ouders krijgen op maat voorlichting en advies.

Resultaat 2023 Intakes

Realisatie 2020

Realisatie 2021

pasgeborenen # intakes

onb

Verwachting

2022

2023

onb

Product:

Onderbouwing:

Neonatale gehoor- en hielprikscreening

We geven uitvoering aan het landelijk programma voor gehoor- en hielprikscreeningen bij alle pasgeborenen

Doel:

Het opsporen van een aantal ernstige, zeldzame, aangeboren aandoeningen. Vroegtijdige opsporing hiervan is belangrijk om onomkeerbare schade aan de

gezondheid te voorkomen of te beperken. Daarnaast het voorkomen van achterstand in de (spraaktaal)ontwikkeling van kinderen door het vroegtijdig opsporen van gehoorverlies.

Financiering:

Kindbijdrage gemeenten

Wat houdt het in?

Werkwijze

Bij alle pasgeboren kinderen wordt door onze

▪

Een screener bezoekt het pasgeboren kind

professionals, tussen de vierde en de zevende

thuis of in het ziekenhuis en voert

dag na de geboorte, een gehoorscreening

gehooronderzoek en de hielprik uit. ▪

uitgevoerd en krijgen zij een hielprik.

Wanneer de uitslag van de screening onvoldoende of twijfelachtig is, vindt een tweede screening plaats. Is een tweede gehoorscreening ook negatief dan volgt verwijzing naar het Audiologisch Centrum, een dubieuze of alarmerende uitslag van de hielprik leidt tot doorverwijzing naar de huisarts/ kinderarts.

Resultaat 2023 Neonatale

Realisatie 2020

Realisatie 2021

screening # gehoor-

Verwachting

2022

2023

onb

99,7 %

Bijna 100 %

onb

Bijna 100 %

screeningen # hielprikken

Product:

Rijksvaccinatieprogramma

Onderbouwing:

Met het Rijksvaccinatieprogramma wil de overheid Nederlandse kinderen beschermen tegen ernstige infectieziekten door ze te vaccineren. Als GGD voeren wij het RVP uit conform de richtlijnen van het RIVM.

Doel:

Beschermen van kinderen tegen ernstige infectieziekten zoals de bof, mazelen en rodehond.

Financiering:

Inwonerbijdrage gemeenten

Wat houdt het in?

Werkwijze

Uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma

De vaccinaties voor kinderen tot 4 jaar worden

conform de richtlijnen van het RIVM. Op

gegeven tijdens de reguliere contactmomenten

verschillende momenten worden vaccinaties

op de consultatiebureaus. Ook de 22 wekenprik,

aangeboden, zie schema op de website van het

een prenatale vaccinatie tegen kinkhoest, wordt

RIVM.

op de consultatiebureaus gegeven, zwangeren

Omdat we streven naar een zo hoog mogelijke

kunnen hier zelf een afspraak voor maken op

vaccinatiegraad, proberen we ouders die twijfels

een locatie die voor hen schikt.

hebben over deelname aan het programma,

De vaccinaties voor kinderen vanaf 4 jaar

informatie te geven die hen in staat stelt een

worden gegeven tijdens prikdagen op een aantal

gemotiveerde keuze te maken. Bijvoorbeeld via

centrale locaties in de regio.

het verspreiden van een informatieboekje dat is ontwikkeld in afstemming met ouders en professionals. Resultaat 2023: Alle kinderen zijn uitgenodigd voor deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit is uitgevoerd conform de Professionele Richtlijn RVP, waardoor het risico op ziekten en epidemieën is verlaagd. Gemiddeld 90% tot 95% van de kinderen in onze regio wordt naar verwachting gevaccineerd (varieert per leeftijdsgroep en soort vaccin). Bij de HPV vaccinatie ligt dat percentage een stuk lager: rond de 70%. HPV wordt in de toekomst aan 10-jarigen toegediend (jongens en meisjes). Het valt moeilijk te voorspellen wat dat gaat doen met de vaccinatiegraad.

Product:

Contactmomenten basisaanbod preventie 0-4 jaar

Onderbouwing:

We geven uitvoering aan jeugdgezondheidszorg conform de wettelijke vereisten en het landelijk professioneel kader. Onze missie is het bevorderen van ontwikkelingskansen zodat alle kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien.

Doel:

Bieden van preventie (gezondheidsonderzoek, voorlichting en advies) over gezond en veilig opvoeden en opgroeien passend bij de leeftijd van de kinderen. Vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsstoornissen, psychosociale problematiek, gezondheidsbedreigende factoren en opvoedproblemen en zo nodig doorverwijzen.

Financiering:

Kindbijdrage gemeenten

Wat houdt het in?

Werkwijze

Tijdens de contactmomenten wordt de zorgvraag-

▪

Het team jeugdgezondheidszorg (jeugdarts,

en behoefte van kind en ouders geïnventariseerd,

verpleegkundig specialist,

worden de risico- en beschermende factoren van

jeugdverpleegkundige, assistent) in de

kind en gezin in beeld gebracht en wordt de groei

gemeente of wijk waar het kind woont nodigt

en ontwikkeling op gestandaardiseerde wijze

kind met de ouders uit op het

gevolgd en vastgelegd in het digitale JGZ-dossier.

consultatiebureau.

Er zijn vaste momenten, welke gekoppeld zijn aan

▪

Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden

diverse momenten/levensfasen en bepaald vanuit

voor contactmomenten op initiatief van de

professionele richtlijnen en landelijke

ouder, zoals een wekelijks inloopspreekuur op

werkdocumenten zoals het Landelijk Professioneel

elke locatie.

Kader. Daarnaast is er binnen het basisaanbod ook

▪

Tijdens de contactmomenten zetten onze

ruimte voor extra contactmomenten, aanvullend

professionals verschillende methodieken in

aan de vaste consulten, waarin individueel advies

bijvoorbeeld GIZ en Triple-P.

en/of extra screening op lichamelijke gezondheid en/of ontwikkeling geboden wordt.

▪

Ook wordt het Rijksvaccinatieprogramma uitgevoerd.

Resultaat 2023: Alle kinderen van 0-4 jaar zijn uitgenodigd voor de vaste contactmomenten. Alle verschenen kinderen zijn onderzocht, de afwijkende ontwikkelingen zijn gesignaleerd en zo nodig zijn interventies ingezet. Als kinderen niet zijn verschenen, wordt hier actie op ondernomen volgens de landelijke richtlijn “Standpunt bereik”. Ouders hebben op maat advies en ondersteuning gekregen. Realisatie 2020

Realisatie 2021

Verwachting 2022

Verwachting 2023

onb

89.223

89.000

# no shows

6.120

6.100

% no show

6,4 %

# verwijzingen

5.532

5.500

# contacten

naar ketenpartners

Product: Verwijzing naar Voorschoolse Educatie Onderbouwing:

Onze professionals verwijzen door naar voorschoolse educatie bij een dreigende spraak-/taalachterstand en/of sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstand.

Doel:

Voorkomen van spraak-/taalachterstand en/of sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstand bij peuters.

Financiering:

Kindbijdrage gemeenten.

Wat houdt het in?

Werkwijze

Bij een dreigende spraak- en/of taal-

Aan de hand van het Van Wiechen

achterstand verwijzen onze professionals

ontwikkelingsonderzoek, dat tijdens de consulten

peuters door naar voorschoolse educatie

op het consultatiebureau wordt afgenomen, wordt

(onderdeel van VVE). Afhankelijk van de

een dreigende achterstand gesignaleerd en volgt

gemeente kan tevens ingezet worden op

verwijzing naar VVE.

sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstand.

Tijdens volgende consulten en via afstemming met

VVE-activiteiten betreffen indicering, toeleiding

de voorschoolse voorziening wordt de ontwikkeling

en monitoring.

van het kind gevolgd.

Bij elk van deze activiteiten zijn aanvullende

Op lokaal niveau worden afspraken gemaakt met

diensten beschikbaar, welke apart ingekocht

gemeente en met peuterspeelzalen. Deze

kunnen worden per gemeente (zie

intensieve contacten zijn noodzakelijk voor een

Contracttaken VVE in dit productenboek).

goede toeleiding en afstemming van zorg.

Resultaat Een dreigende spraak-/taalachterstand en/of sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstand is vroeg onderkend en deze kinderen zijn verwezen naar VVE. Realisatie 2020 # VVE

onbekend

Realisatie 2021 1.035

Verwachting

2022

2023

1.035

verwijzingen

Product:

Preventief gezondheidsonderzoek basisonderwijs

Onderbouwing:

Doel:

Monitoren van de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief, spraak-taal) van het kind in zijn leefomgeving en het ondersteunen van ouders en kinderen bij vragen over de ontwikkeling of de opvoeding.

Financiering:

Inwonersbijdrage gemeenten

Wat houdt het in?

Werkwijze

Tijdens de contactmomenten wordt de

Ouders van alle kinderen in groep 2 en 7

zorgvraag- en behoefte van kind en ouders

krijgen een uitnodiging voor een preventief

geïnventariseerd, worden de risico- en

gezondheidsonderzoek, waarbij de GIZ-

beschermende factoren van kind en gezin in

methodiek gebruikt wordt om de

beeld gebracht en wordt de groei en

zorgbehoefte in beeld te brengen. Samen

ontwikkeling op gestandaardiseerde wijze

met de ouders worden eventuele

gevolgd en vastgelegd in het digitale JGZ-

vervolgstappen bepaald.

dossier.

Bij niet verschijnen van kinderen volgt een beoordeling; bij kinderen in risicovolle omstandigheden onderneemt JGZ altijd actie.

Indien nodig worden ketenpartners zoals school, sociaal wijkteam, huisarts betrokken in afstemming met kind en ouder(s).

Resultaat: Ouders van alle kinderen in groep 2 en 7 zijn uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. Alle verschenen kinderen zijn onderzocht, de afwijkende ontwikkelingen zijn gesignaleerd en zo nodig zijn interventies ingezet. Ouders hebben op maat advies en ondersteuning gekregen.

PGO groep 2 en 7 BO

Realisatie

2020

2021

Groep 2 (aantal kinderen)

7.931

7.899

Aantal kinderen die uitgenodigd

7.178

7.817

90,5%

99 %

Groep 7 (aantal kinderen)

7.705

7.500

Aantal kinderen die uitgenodigd

7.163

6.927

93%

91 %

Verwachting 2022

Verwachting 2023

zijn voor een onderzoek % kinderen groep 2

99 %

91 %

contactmoment uitgevoerd

zijn voor een onderzoek % kinderen groep 7 contactmoment uitgevoerd

Product:

Preventief gezondheidsonderzoek voortgezet onderwijs

Onderbouwing:

Doel:

Monitoren van de ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal, cognitief, spraak-taal) van de jongere in zijn leefomgeving en het ondersteunen van ouders en jongeren bij vragen over de ontwikkeling of de opvoeding.

Financiering:

Inwonersbijdrage gemeenten

Wat houdt het in?

Werkwijze

Preventief gezondheidsonderzoek in klas 1 en 4 via een digitale vragenlijst, de “Check” over verschillende onderwerpen zoals

Klassikaal filmpje met uitleg over het onderzoek en invullen van de vragenlijst.

Elke leerling krijgt direct na het invullen van

gehoor, gewicht, stemming,

de vragenlijst online informatie en advies

alcohol/druggebruik en omgang met

afgestemd op de eigen antwoorden en wordt

anderen.

gewezen op www.jouwGGD.nl.

In klas 1 gecombineerd met wegen en

Bij vragen of zorgen die uit de vragenlijst naar

meten door de JGZ-professional.

voren komen, wordt de leerling uitgenodigd

Digitaal persoonlijk, op maat gemaakt,

voor een gesprek met de

informatie en advies.

jeugdverpleegkundige op school. Tijdens het

Bij vragen of zorgen naar aanleiding van de

gesprek denkt de professional mee met de

uitkomsten van de vragenlijst wordt de

leerling, beantwoordt vragen en geeft advies.

leerling uitgenodigd voor een gesprek. Dit

Als het nodig is wordt verwezen naar hulp.

kan ook op verzoek van de jongere zijn.

Verwacht resultaat: Alle kinderen zijn in klas 1 en 4 van het voortgezet onderwijs uitgenodigd om de digitale vragenlijst in te vullen. Bij vragen of zorgen zijn ze uitgenodigd voor een gesprek, met als doel informatie en advies op maat te bieden en mogelijke problematiek snel te signaleren en zo nodig interventies in te zetten.

PGO voortgezet

Realisatie 2020

onderwijs # kinderen

% kinderen dat de

Realisatie

Verwachting

2021

2022

2023

Onderbouw –

8.164

8.153

Bovenbouw –

9.273

8.949

64 %

15 %

75 %

checkvragenlijst heeft ingevuld

Schooljaar 2020-2021 heeft de JGZ tot een nieuwe werkwijze gedwongen. Door de vele quarantaines, schoolsluitingen en lockdowns was het niet mogelijk om de Check-afnames op een reguliere, klassikale werkwijze uit te voeren. In plaats hiervan zijn de inlogcodes naar de jongeren thuis gestuurd. Hierbij is vooral opgevallen dat de response heel veel lager is dan bij een reguliere klassikale afname We verwachten de checkafnames in 2022 en 2023 weer klassikaal te kunnen doen.

Product:

JouwGGD.nl

Onderbouwing:

Jongeren maken grote lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkelingen door en zoeken daarom dagelijks naar informatie over onderwerpen die hen bezighouden. We willen betrouwbare informatie bieden met de mogelijkheid om anoniem vragen te stellen.

Doel:

Online bieden van betrouwbare informatie over gezondheid aan jongeren op een laagdrempelige manier die aansluit bij hun behoefte.

Financiering:

Inwonersbijdrage gemeenten.

Wat houdt het in?

Werkwijze

JouwGGD bevat alles over gezondheid voor

Een landelijke redactie zorgt in samenwerking met

jongeren. Jongeren vinden er betrouwbare

kennisinstituten voor betrouwbare informatie op

informatie over onderwerpen zoals gezondheid,

de website.

relaties, lichaam, seks, gevoel, genotmiddelen

en media. En zij kunnen via de anonieme chat al

Daarnaast leveren jongerenadviseurs onder meer

hun vragen stellen.

filmpjes, strips of blogs over de ervaringen van

Voor de ene jongere is het vinden van informatie

jongeren met een bepaald thema.

op de website voldoende. Anderen vinden het

Iedere werkdag is het mogelijk te chatten met

prettig om persoonlijk contact te hebben met

jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen tussen

een professional.

15.00 tot 21.00 uur en op zondag van 18.00 tot 20.00 uur. Een vraag stellen via het forum of e-mail is ook mogelijk. GGD Brabant-Zuidoost participeert in JouwGGD.nl en onze professionals leveren periodiek een bijdrage aan het landelijk team dat chat en mails beantwoordt.

Verwacht resultaat: Jaarlijks bezoeken meer dan 1 miljoen jongeren JouwGGD.nl en hebben hiermee toegang gekregen tot laagdrempelig betrouwbare gezondheidsinformatie en indien gewenst anoniem individueel advies.

Product:

Preventief gezondheidsonderzoek speciaal onderwijs

Onderbouwing:

Doel:

Financiering:

Inwonersbijdrage gemeenten

Wat houdt het in?

Werkwijze

In het speciaal onderwijs krijgen de leerlingen in

De werkwijze in het speciaal onderwijs komt

dezelfde leeftijdscohorten als in het regulier

grotendeels overeen met de werkwijze in het

onderwijs gezondheidsonderzoeken aangeboden.

regulier onderwijs, maar de instrumenten worden zo nodig aangepast aan het type leerlingen van de school. Zo wordt bijvoorbeeld niet gebruik gemaakt van de digitale vragenlijst wanneer het leesniveau te laag ligt. De jeugdarts is vaker betrokken vanwege de complexere problematiek in het speciaal onderwijs.

Resultaat: Alle kinderen zijn uitgenodigd voor de preventieve gezondheidsonderzoeken. Bij vragen of zorgen zijn ze uitgenodigd voor een gesprek, met als doel informatie en advies op maat te bieden en mogelijke problematiek snel te signaleren en zo nodig interventies in te zetten.

Realisatie

Verwachting

2020

2021

2022

2023

Aantal kinderen

705

1.621

1.620

Aantal uitgevoerde

239

1.670

contactmomenten

Product:

Onderzoek op indicatie 4-18 jaar

Onderbouwing:

Om verschillende redenen kan er aanleiding zijn voor een extra contactmoment naast de reguliere preventieve gezondheidsonderzoeken in het basis- en voortgezet onderwijs.

Doel:

Op maat bieden van jeugdgezondheidszorg bij zorgen over de ontwikkeling, het gedrag of problemen met de opvoeding.

Financiering:

Inwonersbijdrage gemeenten

Wat houdt het in?

▪

Werkwijze

Een gezondheidsonderzoek of

Eén tot drie onderzoeken/gesprekken met

gesprek(ken) met kind/ouder of jongere op

jongere/ouder gericht op:

aanvraag van henzelf of derden, zoals

▪

Signaleren van gezondheidsproblemen

school, sociaal wijkteam, huisarts of als

▪

Informeren en adviseren

vervolg op eerdere contactmomenten.

▪

Jongere of ouders inzicht geven in wat er aan

De redenen hiervoor zijn divers, bijvoorbeeld overgewicht, zorgen over de

de hand is Stimuleren van eigen probleemoplossend

▪

ontwikkeling of opvoedings-problematiek.

vermogen en/of acceptatie van verdere hulp. Verwijzen en opvolgen van verwijzingen en zo

▪

nodig zorgcoördinatie. De gesprekken kunnen plaatsvinden op de onderzoekslocatie van JGZ, thuis of op school. Hierbij wordt onder andere gebruikt gemaakt van de GIZ-methodiek en Triple P. Resultaat: Kinderen/jongeren en hun ouders die hieraan behoefte hadden, hebben aanvullend aan de reguliere contactmomenten ondersteuning en/of extra onderzoek gekregen. Hiermee zijn risico’s tijdig gesignaleerd, is verergering van problematiek voorkomen en/of is tijdig doorverwezen.

Onderzoek op

Realisatie

Verwachting

indicatie

2020

2021

2022

2023

Aantal kinderen waarmee

10.414

12.431

12.500

een gesprek is gevoerd (alle leeftijden en alle schoolsoorten opgeteld)

Product:

Vroeghulp

Onderbouwing:

In Zuidoost-Brabant zijn 22 organisaties aangesloten bij het netwerk Integrale Vroeghulp uit de sectoren jeugdgezondheidszorg, kindergeneeskunde, kinderrevalidatie, zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking, (passend) onderwijs, dagopvang en GGZ Jeugd. Door deze bundeling van expertise levert Vroeghulp snelle en deskundige hulp.

Doel:

Voorkomen van ernstige(re) ontwikkelingsproblematiek door vroegtijdige deskundige verwijzing, doelmatige inzet en professionele hulp.

Financiering:

Inwonersbijdrage gemeenten.

Wat houdt het in?

Werkwijze

Multidisciplinair advies voor jonge kinderen met een

De vroeghulpteams, met daarin o.a. een

(dreigende) ontwikkelingsachterstand, die

orthopedagoog, GZ-psycholoog, jeugdarts, logopedist,

veroorzaakt wordt door een beperking,

kinderfysiotherapeut,

gedragsprobleem en/of een chronische ziekte.

Gedragskundige, revalidatiearts, bespreken elke maand in een multidisciplinair overleg de verwezen kinderen,

Het gaat om kinderen tussen 0 en 8 jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, veelal zogenaamde 'puzzelkinderen' met meervoudige complexe vragen, voor wie hulp vanuit het lokale netwerk vanuit wijkteam of CJG niet toereikend is.

en komen dan direct, in samenspraak met ouders, tot een multidisciplinair advies. Ouders hebben hierin de regie. De betrokken jeugdarts zorgt direct voor de benodigde verwijzing(en). Een medewerker van het gemeentelijk (jeugd)team

Zij krijgen advies van een multidisciplinair team van

verzorgt vraagverkenning en trajectbegeleiding van de

experts op het gebied van jonge kinderen.

ouders.

Resultaat: Het kind krijgt snel de juiste zorg en ondersteuning. Inzet van het netwerk voorkomt dat kinderen en ouders bij verschillende instanties en in opeenvolgende stadia opnieuw beoordeeld moeten worden. Vroege (h)erkenning en vroege behandeling voorkomt hoge kosten door maatschappelijk uitval, overlast, onveiligheid en criminaliteit en de daaruit voortvloeiende intensieve behandelingen. Verwacht aantal trajecten: 2022: 2023:

Ambulancezorg De GGD is door de minister van VWS aangewezen als enige aanbieder van ambulancezorg in onze regio. De meldkamer ambulancezorg maakt deel van de ambulancezorg. Er is een meldkamer ambulancezorg voor de regio Oost-Brabant. We werken hierbij samen met de RAV Brabant Midden – West- Noord. De politie Oost-Brabant faciliteert de gemeenschappelijke meldkamer met politie en brandweer die gesitueerd is in Den Bosch.

Product:

Spoedeisende ambulancezorg

Onderbouwing:

In de regio Brabant-Zuidoost is GGD Brabant-Zuidoost de vergunninghouder voor de ambulancezorg. De uitvoering van het ambulancevervoer is volledig belegd bij de GGD Brabant-Zuidoost.

Doel:

Ambulancezorg is voor iedereen toegankelijk en biedt acute zorgverlening.

Financiering:

Zorgverzekeraars

Wat houdt het in? ▪

▪

Werkwijze

Dienstverlening door een deskundig team van

De RAV levert ambulancezorg vanuit

verpleegkundige en chauffeur, uitgerust met een

standplaatsen en werkt met dynamisch

geavanceerde ‘ALS’-Ambulance.

ambulancemanagement waarmee de

Bij spoedeisende zorgvragen is de

spreiding en dekking over de regio vanuit de

ambulancezorg (een verpleegkundige en

Meldkamer Ambulancezorg gecoördineerd

chauffeur) zo spoedig mogelijk ter plaatse. Ook

wordt. Gedurende de dag- en avondsituatie

complex besteld vervoer wordt door deze teams

wordt daarvoor gebruik gemaakt van een

verzorgd.

aantal voorwaardenscheppende (VWS)-

De verpleegkundig centralist van de Meldkamer

posten verdeeld over de regio.

Ambulancezorg (MKA) neemt zorgvragen aan, vraagt uit en bepaalt óf er een ambulance komt en met welke urgentie. ▪

De intentie is zorg verlenen en, indien noodzakelijk, de patiënt vervoeren.

▪

De situatie ter plaatse is bepalend voor wat er vervolgens gebeurt: zorg verlenen en vervoeren, alleen zorg verlenen of verwijzen naar een andere zorgverlener.

Verwacht resultaat:

Spoedvervoer

Realisatie

Verwachtin

Verwachting

ambulances

2020

2021

g 2022

2023

# uren paraatheid

104.447

105.918

120.640

# ritten spoed en 1e hulp

36.227

38.772

39.000

# ritten besteld vervoer

5.813

6.054

6.100

% spoedritten A1 met een

94,2%

94,3 %

0,3%

0,2%

0,2 %

98,7%

98,3%

98,5 %

aankomsttijd < 15 minuten * *Waarvan effect inzet Medisch assistenten % spoedritten A2 met een aankomsttijd <30 minuten

Product:

▪ Onderbouwing:

Rapid Responder

Een Rapid Responder is een ervaren ambulanceverpleegkundige met een compacte personenauto, deze is uitgerust met de benodigde apparatuur om acute spoedeisende hulp te verlenen. De vervoersmogelijkheid van de patiënt ontbreekt. De Rapid Responder is goedkoper dan een gewone ambulance, hiermee wordt op een effectievere wijze zorg geboden.

Doel:

Ambulancezorg is voor iedereen toegankelijk en biedt acute zorgverlening; een Rapid Responder is sneller ter plaatse.

Financiering:

Zorgverzekeraars

Wat houdt het in?

▪

Werkwijze

Een Rapid Responder is een

De Rapid Responder is een vorm van

ambulanceverpleegkundige die ter plaatse

volwaardige ambulancezorg ter plaatse. De

geheel zelfstandig handelt, al dan niet in

Rapid Responder wordt primair ingezet in die

afwachting van een ambulance of andere

gevallen waarbij op voorhand het vermoeden

zorgverlener.

bestaat van een EHGV-indicatie (Eerste Hulp

Een Rapid Responder levert reguliere

Geen Vervoer) en de Rapid Responder binnen

ambulancezorg op ALS (Advanced Life

de gestelde opkomsttijd ter plaatse kan zijn

Support)-niveau.

dan wel als aanvulling op de reguliere

▪

De Rapid Responder kan niet vervoeren.

ambulancezorg.

▪

De Rapid Responder maakt binnen het

Sinds 2018 wordt de Rapid Responder tijdelijk

verzorgingsgebied van RAV Brabant-Zuidoost

minder frequent ingezet. Door krapte in de

gebruik van auto’s.

‘paraatheid’ zijn de Rapid-verpleegkundigen

De aansturing van de Rapid Responder vindt

momenteel veelal ingeroosterd in combinatie

plaats door de MKA.

met een ambulancechauffeur, zodat er door dit

▪

team ook spoedeisend kan worden opgetreden, Wij hebben de beschikking over 2 voertuigen en

inclusief vervoeren van de patiënt.

circa 10 verpleegkundigen die hiervoor speciaal

Vanaf maart 2022 wordt de RR weer volledig

getraind zijn.

ingezet.

Verwacht resultaat

Rapid responder

Realisatie

Verwachting

2020

2021

2022

Verwachting 2023

# uren paraatheid

391

527

2.080

# ritten

133

228

1.100

Product:

Laag- en middencomplex ambulance (LMC)

Onderbouwing:

De LMC ambulance, in de dagelijkse praktijk ook wel besteld vervoer genoemd, levert zorg en vervoert patiënten tussen het woon- of verblijfadres en zorginstellingen voor diagnostiek, therapie of opname.

Doel:

De LMC ambulance wordt ingezet bij gepland laagcomplex en middencomplex vervoer en bemand met lager opgeleide medewerkers en is daardoor goedkoper.

Financiering

Zorgverzekeraars

Wat houdt het in?

Werkwijze

De LMC ambulance is bemand door een

De LMC ambulance / besteld vervoer wordt door

verpleegkundige en chauffeur.

de zorginstelling of zorgverlener aangevraagd bij de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). De MKA

Er worden afspraken gemaakt met de aanvrager,

coördineert het proces van aanvraag en uitgifte

over de tijdstippen van halen en brengen en de

van LMC ambulancevervoer.

plaats van bestemming.

Verwacht resultaat

LMC ambulance

Realisatie

Verwachting

2020

2021

2022

2023

# uren paraatheid

11.719

12.473

13.728

# ritten

5.614

6399

8.000

Overige taken Publieke Gezondheid 1. van de

Publieke Gezondheid en

Product:

Lijkschouwingen en euthanasieverklaringen

Onderbouwing:

Deze taak vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging en de Euthanasiewet.

Doel:

Het uitvoeren van een lijkschouw, zo spoedig mogelijk na overlijden bij (vermoeden van) niet natuurlijke dood en na euthanasie.

Financiering:

Zorgverzekeraars

Wat houdt het in?

Werkwijze

Het uitvoeren van de lijkschouw bij een niet

De samenwerking is er met de politie, justitie,

natuurlijk overlijden of twijfel daarover:

hulpverlenende instellingen, ziekenhuizen,

▪

Lijkschouw bij niet natuurlijk overlijden

huisartsen, GGZ en het expertise centrum

(inclusief euthanasie)

euthanasie.

Afgeven van euthanasieverklaringen (regionale toetsingscommissie euthanasie).

Op indicatie wordt er aanvullend onderzoek

Rapportage en advisering aan politie, justitie

uitgevoerd door de forensisch arts in opdracht

en openbaar ministerie

van politie of justitie.

▪

Uitgifte uitstel begraven

▪

Uitgifte medical statement

De GGD coördineert de 7x 24 uurs

▪

Collegiaal overleg overlijden als

beschikbaarheidsregeling. De arts moet als

consultatiefunctie voor behandelend artsen

forensische arts ingeschreven staan in het FMG/

▪

Melding dood minderjarige

KNMG register dat daarvoor wordt bijgehouden

▪

Zwangerschapsafbreking

(wet op de lijkbezorging artikel 5).

▪

24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid.

Verwacht resultaat Realisatie

Realisatie

Verwachting

2020

2021

2022

2023

# Lijkschouwingen

460

459

460

# Euthanasieverklaringen

361

363

360

# NODO meldingen

# Uitgebreid postmortaal onderzoek

# Uitstel begraven/cremeren

# Lijkenpas

# Bloedafname bij schouw

# Collegiaal overleg overlijden

158

Bijlage Contracttaken Publieke Gezondheid voor gemeenten en derden •

Contactmoment op indicatie pre- en/of postnataal

•

BOBP (Babyls van Ouders met Bijzondere Problemen

•

Stevig Ouderschap prenataal

•

Stevig Ouderschap

•

Kortdurende videohometraining

•

Contracttaken VVE

•

Taalprojecten in samenwerking met bibliotheek

•

Moeders Informeren Moeders

•

Groepsvoorlichting

•

Alcoholinterventie Groep

•

Lokale activiteiten

•

Onwijs Fit

•

Netwerkaanpak Overgewicht

•

STORM

•

M@ZL

•

Leerplichtadvisering

•

Nu Niet Zwanger

•

Wijk GGD’er

•

Meldpunt niet acute zorg/Wvggz-taken (gemeenten)

•

Steunpunt Mantelzorg Verlicht (gemeenten)

Contracttaken voor derden •

Forensische diensten (politie en justitie)

•

Publieke Gezondheid Asielzoekers (COA)

•

GGD Academy (professionals in zorg, onderwijs, kinderopvang enz.)

Paragrafen

Zowel in begroting als in de jaarrekening worden, cf. artikel 9 van het BBV, in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. De voorgeschreven paragrafen zijn niet allen van toepassing op de GGD. De volgende paragrafen worden beschreven: ▪

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

▪

Onderhoud kapitaalgoederen

▪

Financiering

▪

Bedrijfsvoering

▪

Verbonden partijen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als de mate waarin de organisatie in staat is om niet structurele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande takenpakket. Jaarlijks wordt bij de begrotingsbehandeling een actuele financiële risico-inventarisatie opgesteld De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO neemt de laatste jaren weer langzaam toe, maar is gezien de omvang van de risico’s en exploitatie-omvang met name bij PG nog beperkt. De risico-inventarisatie van begin 2022 resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van ca. € 2.250.000,- voor het Programma Publieke Gezondheid en ca. € 2.200.000,voor het Programma Ambulancezorg. Eerder is besloten dat, gegeven de financieringsstructuur, voor de beide programma’s afzonderlijke algemene reserves worden aangehouden. Het bestuur heeft eerder vastgesteld dat het weerstandsvermogen niet direct tot dat bedrag hoeft te worden aangevuld, maar dat de kaders en staffels zoals vastgesteld in de beleidsnotitie Kaders P&Cdocumenten 4GR-deel 2 hiervoor leidend zijn. Gegeven de verwachte omzet 2023 is dan voor PG een kader stellende bandbreedte van toepassing van minimaal € 1.500.000 en maximaal € 2.000.000 en voor AZ van minimaal € 1.200.000,- en maximaal € 1.500.000,-.

Het wordt hierbij echter aan het Algemeen Bestuur van de Verbonden Partij overgelaten of die bandbreedte volledig wordt ingevuld, aangezien dit organisatie-specifiek is en wordt bepaald door de aard van de baten en lasten. Een laag weerstandsvermogen betekent wel dat financiële tegenvallers van enige omvang niet uit de algemene reserve kunnen worden opgevangen. Na bestemming van het verwachte resultaat 2021 bedraagt de Algemene Reserve PG ca. € 1.100.000 en de Algemene Reserve AZ ca. € 1.400.000,-. De verwachting is dat met de uitvoering van de bestuursopdracht de Algemene Reserve PG in de komende jaren op het gewenste minimum niveau zal worden gebracht.

Om risico's te beheersen wordt, naast activiteiten zoals beschreven in deze en volgende paragrafen, door de GGD BZO actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marap-gesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico's te beperken. In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico’s uitgebreid beschreven, als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico’s worden nu geïdentificeerd: -

Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies betekent dat vaker tijdelijk een andere invulling van de taakuitvoering moet worden georganiseerd (bv duurder personeel van derden / ZZP inhuren) om de noodzakelijke dienstverlening op peil te houden.

Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik. Vanwege toegenomen externe dreiging en ervaringen (o.a. datalek covid) in combinatie met de grote hoeveelheid persoonsgegevens die de GGD zowel bij PG als AZ beheert, wordt de omvang van dit risico hoger ingeschat.

O.a. vanwege de CAO-verhoging voor 2021 en 2022 en de nog af te sluiten nieuwe CAO per 2023, is het risico van stijging van de salariskosten boven de indexering actueel.

De huidige Coronacrisis maakt duidelijk dat rampen en pandemieën een enorme impact op de werkzaamheden van de GGD kunnen hebben. Veelal zal het Rijk de kosten daarvan echter vergoeden, zoals ze nu ook voor de Coronakosten heeft toegezegd; de daarvoor toegekende vergoedingsregeling vanuit VWS geeft op dit moment vertrouwen dat alle extra kosten vergoed worden. Er bestaat echter wel het risico op meer werk en kosten op de langere termijn als gevolg van een verslechterde algemene gezondheidssituatie van de burgers in onze regio.

Financiële Kengetallen Op grond van een wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in de begroting en jaarrekening voortaan de ontwikkeling van een aantal voorgeschreven financiële kengetallen te worden opgenomen en toegelicht. Concrete normen zijn hiervoor nog niet voorhanden, nu geeft alleen de ontwikkeling in de tijd een indicatie. De kengetallen voor de begroting zijn gebaseerd op geprognosticeerde balansgegevens hetgeen een bepaalde onnauwkeurigheid met zich meebrengt. De voorgeschreven kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing, omdat er geen activiteiten m.b.t. grondexploitatie en heffing van gemeentelijke belastingen uitgevoerd worden door de GGD Brabant-Zuidoost.

Financiële kengetallen Netto schuldquote * Solvabiliteits-ratio Struct. expl. ruimte

Werkelijk Werkelijk Werkelijk Voorlopig Raming Raming Raming Raming Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 7,8% 7,0% 1,4% 1,6% 6,7% 5,2% 2,6% 1,6% 0,3% 18,0% 16,1% 12,6% 13,9% 23,1% 20,9% 22,9% 23,8% 25,5% 0,1% -0,3% 1,0% 0,4% 0,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0%

* Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is hieraan gelijk aangezien er geen leningen worden verstrekt.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de GGD ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten, aflossingen en korte schulden op de exploitatie drukken. De schuldquote wordt uitgedrukt in een percentage van de totale baten; deze quote laat een beperkt wisselend verloop zien. Met de verwachte toename van de reserves is de verwachting dat deze de komende jaren zal dalen. Het solvabiliteitsrisico betreft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen en geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan zijn financiële verplichtingen op de langere termijn te voldoen. Ook dit kengetal laat een beperkt wisselend verloop zien, hoofdzakelijk veroorzaakt door de wisselende omvang van de boekwaarde van de activa waardoor ook de omvang van het benodigde vreemd vermogen varieert. Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de GGD heeft in de eigen exploitatie, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Dit kengetal laat zien dat er geen of slechts marginale bestedingsruimte bestaat in de exploitatie van de GGD.

De komende jaren ontstaat naar verwachting een beperkte (wendbaarheids-)ruimte als gevolg van de verwachte efficiency van de integratie JGZ 0-4, hetgeen ook de doelstelling van de integratie en de bestuursopdracht is. Onderhoud kapitaalgoederen De GGD streeft ernaar om de onderhoudstoestand van haar kapitaalgoederen optimaal te doen zijn. Hierbij gaat het vooral om onderhoud aan: ▪

Gebouwen

▪

Hard- en software

▪

Medische apparatuur

▪

Ambulances

Gebouwen De GGD heeft geen gebouwen meer in eigendom, ook de panden ten behoeve van JGZ 0-4 worden gehuurd. Het beheer en onderhoud van de gehuurde gebouwen is voor rekening van de verhuurder, met uitzondering van kleine reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de binnenkant. Hier is vooralsnog geen onderhoudsvoorziening voor noodzakelijk; bij het nog op te stellen JGZ-huisvestings-spreidingsplan zal dat ook onderzocht worden.

Hard- en software Voor het onderhoud aan hard- en software wordt geen voorziening gevormd maar worden de kosten in de exploitatie opgenomen. Voor met name de servers zijn onderhoudscontracten afgesloten. Medische apparatuur Voor onderhoud van de medische apparatuur van Ambulancezorg, Jeugdgezondheidszorg en Algemene Gezondheidszorg zijn onderhoudscontracten afgesloten.

Ambulances Tegelijk met de aanbesteding voor aankoop van de ambulances wordt ook het onderhoud ervan aanbesteed. De kosten hiervan worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. Financiering In de Wet FIDO worden de kaders aangegeven voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Op grond daarvan heeft de GGD Brabant-Zuidoost een treasurystatuut vastgesteld, waarin aandacht wordt geschonken aan: •

Uitgangspunten risicobeheer treasury

•

Optimale Financiering

•

Verantwoording treasury; in de jaarrekening en halfjaarlijks wordt een treasuryrapportage aan het Db voorgelegd.

Conform de Wet FIDO houdt de GGD haar overtollige liquide middelen en beleggingen aan bij het ministerie van Financiën, het zgn. Schatkistbankieren. Gebaseerd op een actuele rentevisie wordt, ondersteund door treasury-deskundigheid van de gemeente Eindhoven, zo optimaal mogelijk in de financieringsbehoefte voorzien, door middel van aantrekken van lang- en kortlopende leningen. Er wordt uiteraard eerst maximaal gebruik gemaakt van eigen financieringsmiddelen; voor zover van toepassing wordt voor korte termijn geleend. In het BBV is opgenomen dat in de begroting en jaarstukken ook inzicht moet geven in de financieringsbehoefte, de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten. De financieringsbehoefte wordt weergegeven in paragraaf 7.4. Middels onderstaand renteschema wordt inzicht gegeven in de overige 3 onderwerpen.

Renteschema: a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering b. De externe rentebaten (idem) -/Saldo rentelasten en rentebaten € c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -/c2. De rente projectfinanciering die aan taakvelden wordt toegerekend -/c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen projectfinanciering idem +/+ Aan taakvelden toe te rekenen externe rente d1. Rente over eigen vermogen +/+ d2. Rente over voorzieningen +/+ Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -/f. Renteresultaat op het taakveld Treasury

62.000 0 62.000 0 0 0 0 0 0 62.000 62.000 0

Geprognosticeerde balans

Decentrale overheden moeten in hun begroting een (prognose-)berekening opnemen van de verwachte balans per begin en einde van het boekjaar. Onderstaand per 31-12 de werkelijke balansposities vanaf 2018 afgezet tegen de ramingen voor t/m 2026.

Materiele vaste activa Financiele vaste activa Voorraden Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa TOTAAL ACTIVA Eigen Vermogen Voorzieningen Vaste schulden > 1 jaar Vlottende schulden < 1 jaar Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

Werkelijk Werkelijk Werkelijk Voorlopig Raming Raming Raming Raming Raming 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 6.933 7.073 6.525 7.966 8.973 8.608 6.864 6.168 5.328

1.000

1.000 55

1.000 36

1.000 22

920 22

840 22

760 22

5.388 258 1.934 15.513

7.771 285 1.560 17.744

19.219 260 7.906 34.946

18.927 258 5.423 33.596

5.000 250 1.000 16.245

8.000 250 2.000 19.880

8.000 250 2.000 18.056

8.000 250 2.000 17.280

8.000 250 2.000 16.360

2.830

2.864 1.141 1.683 11.959 97 17.744

4.420 1.041 1.635 26.526 1.324 34.946

4.692 1.218 1.584 25.690 412 33.596

3.755 990 1.533 9.555 412 16.245

4.162 967 1.483 12.856 412 19.880

4.138 942 1.433 11.131 412 18.056

4.116 935 1.383 10.434 412 17.280

4.169 935 1.333 9.511 412 16.360

759 1.729 10.097 87 15.502

MU-saldo Decentrale overheden moeten in hun begroting een (prognose-)berekening opnemen van het zogenoemde EMU-saldo van het begrotingsjaar en het vorige en het volgende jaar. EU-lidstaten mogen een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product. Hiervan is in Nederland 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek is anders dan het baten-lastenstelsel; bij een sluitende begroting kan toch een negatief EMU-saldo ontstaan, vandaar deze afzonderlijke berekening. De prognoses laten een wisselend verloop zien, met name als gevolg van een wisselende omvang in investeringen voor ambulancezorg.

1+ 2+ 3+ 45+ 6a + 6b 78a + 8b 910 11 -

Berekening prognose EMU-saldo Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit reserves Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Bijdragen Rijk, provincies, EU en overigen mbt de investeringen die niet via de exploitatie lopen Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa (tegen verkoopprijs) De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken e.d. ( met derden en niet via de exploitatie) Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs) De boekwinst op grondverkopen Betalingen ten laste van de voorzieningen (met derden) Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen Prognose EMU-saldo

2022 2023 2024 215.000 -243.000 -24.000 2.273.000 2.207.000 2.202.000 165.000 175.000 175.000 1.532.000 1.906.000 463.000 0 0 0 15.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 921.000

68.000 1.690.000

Verbonden partijen Aan de GGD zijn onderstaande 2 stichtingen en 1 vereniging gelieerd. Stichting Projecten GGD De stichting heeft als doelstelling: Het bijdragen aan de volksgezondheid door het ‘ten behoeve van de GGD’ ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke gezondheidsprojecten en overige zaken. Het Dagelijks Bestuur van de GGD fungeert als bestuur en de directeur van de GGD fungeert als directeur (beiden onbezoldigd). De GGD is aansprakelijk voor de financiële resultaten van de stichting en samen vormen ze tevens een fiscale eenheid. De stichting neemt evt. personeel in dienst en detacheert dat bij de GGD voor het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden; de kosten en evt. baten worden integraal doorberekend aan de GGD. De stichting leidt al jaren een ‘slapend’ bestaan; er vinden geen activiteiten plaats en ook het vermogen is nihil. Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuid Oost Brabant De stichting heeft ten doel het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor gemeenten en GR'en, o.a. door het faciliteren van het regionaal inkoopbureau. GGD heeft een dienstverleningsovereenkomst (ca. 165.000,-) met Bizob. De aangesloten gemeenten en GR'en delen in eventuele exploitatietekorten en overschotten. Het rekeningresultaat 2020 bedroeg ca. € 568.000 positief en het Eigen Vermogen ultimo 2020 bedroeg ca. € 975.000.

Vereniging GGD GHOR Nederland. De vereniging verzorgt als koepelorganisatie van GGD'en en GHOR-bureau's belangenbehartiging op landelijk niveau en voert (gezamenlijke) projecten uit. De directeur van de GGD is vertegenwoordigd in het bestuur, c.q. raad van DPG'en. De GGD betaalt een jaarlijkse contributie (ca. € 100.000,-) gebaseerd op het aantal inwoners. De aangesloten GGD'en delen in eventuele exploitatietekorten en -overschotten. Het rekeningresultaat 2020 bedroeg ca. € 1.141.000 positief en het Eigen Vermogen ultimo 2020 bedroeg ca € 1.141.000. GGD Brabant-Zuidoost heeft daarnaast met de Brabantse GGD’en een samenwerkingsverband onder de naam Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV). Formeel is dit geen Verbonden Partij, maar gezien de aard en omvang wordt deze hier toch vermeld en kort toegelicht. In dit samenwerkingsverband worden op basis van dienstverleningsovereenkomsten gezamenlijk activiteiten uitgevoerd op het gebied van medische milieukundige zorg. De kosten worden verdeeld over de aangesloten GGD-en; deze kosten bedragen circa € 1,5 miljoen waarvan circa € 300.000 gedekt wordt door baten van derden. Het financiële risico voor de GGD BZO betreft haar aandeel (ca 30%) in een evt. tekort van het bureau. De bijdrage van BZO bedraagt jaarlijks ca. € 375.000. Over 2020 heeft GMV een positief exploitatiesaldo gerealiseerd van € 220.000.

Dit saldo is toegevoegd aan de egalisatievoorziening van het samenwerkingsverband en dat bedroeg eind 2020 € 545.000 positief.

Financiële begroting

7.1 Overzicht van baten en lasten Progr. Publieke Gezondheid Begroting 2022 Corona na 1e wijz

Begroting 2023 primair

Rekening 2021 Volgnr. Cat. Omschrijving Lasten

Regulier

Progr. Ambulancezorg Begroting 2022 Corona na 1e wijz

Begroting 2023 primair

Rekening 2021 Regulier

Totaal GGD Begroting 2022 Corona na 1e wijz

Begroting 2023 primair

Rekening 2021 Regulier

1.0 Personele kosten

26.683.439

2.558.809

26.287.000

27.850.000

18.176.272

18.420.000

19.875.000

44.859.711

2.558.809

44.707.000

47.725.001

2.0 Rente en afschrijvingen

885.220

935.000

900.000

985.612

1.405.000

1.375.000

1.870.832

2.340.000

2.275.000

3.0 Inhuur personeel van derden

638.824

46.581.539

430.000

625.000

923.908

1.300.000

1.000.000

1.562.732

46.581.539

1.730.000

1.625.000

3.1 Energie

83.660

108.591

45.000

100.000

485.033

470.000

500.000

568.693

108.591

515.000

600.000

3.3 Duurzame goederen

23.399

30.000

50.000

23.399

30.000

50.000

3.4 Overige goederen en diensten

8.655.358

13.180.192

8.931.000

9.000.000

4.518.168

4.750.000

4.900.000

13.173.526

13.383.192

13.681.000

13.900.000

Laboratoriumkosten Corona

3.986.610

6.0 Toevoeging reserves/voorz.

74.000

120.000

75.000

388.048

250.000

462.048

370.000

325.000

4.2 Vermogensoverdrachten

556.000

550.000

556.000

550.000

Verrekening overhead

-1.685.000

-1.715.000

-1.750.000

1.685.000

1.715.000

1.750.000

Eenm. Kosten iJGZ

565.159

Kosten verbetering bedrijfsv.

120.477

200.000

120.477

200.000

Storting Algemene Reserve

775.000

400.000

775.000

400.000

350.000 36.013.000

750.000 38.350.000

29.650.000

27.365.041

28.310.000

350.000 64.323.000

750.000 68.000.000

Wendbaarheids-/ ontwik k elingsbudget Totaal lasten

103.791.277

203.000

131.156.318

Baten 1

4.2 Inwonerbijdrage gemeenten JGZ 0-4 bijdrage basispakket

4.2 Bijdragen gemeenten

3.4 Contracttaken gemeenten 3.4a Idem Mantelzorgcompliment

13.946.321

14.598.000

15.300.000

13.946.321

14.598.000

15.300.000

12.107.192

12.355.000

12.930.000

12.107.192

12.355.000

12.930.000

165.326

170.000

175.000

9.245

174.571

170.000

175.000

4.348.040

3.835.000

4.500.000

2.655

20.000

25.000

4.350.695

3.855.000

4.525.000

582.110

625.000

582.110

625.000

1.749.496

62.189.768

1.330.000

1.900.000

937.051

1.150.000

2.686.547

62.189.768

2.480.000

3.050.000

idem Zorgbonus

1.534.043

RIVM laboratoriumvergoeding

3.986.610

4.1 Baten Rijk

3.4 Baten Zorgverzekeraars

172.050

85.000

100.000

25.883.825

203.000

26.935.000

28.300.000

26.055.875

203.000

27.020.000

28.400.000

3.4 Baten instell/bedrijven

1.739.881

1.580.000

1.750.000

96.094

70.000

50.000

1.835.975

1.650.000

1.800.000

3.4 Baten particulieren

343.128

1.390.000

750.000

343.128

1.390.000

750.000

2.0 Rentebaten

3.4 Diverse baten

400

50.000

400

50.000

3.4 Stelpost bestuursopdracht

350.000

6.0 Onttrekk reserves/vrijval voorz

420.771

320.000

200.000

85.000

75.000

620.771

405.000

395.000

4.2 Vermogensoverdrachten

551.429 103.836.565

551.429 131.168.435

Totaal baten

36.013.000

38.350.000

27.331.870

28.310.000

29.650.000

64.323.000

68.000.000

Saldo 45.288 0 0 -33.171 0 0 12.117 0 Nagenoeg alle kosten en baten in de ramingen hebben een structureel karakter, hoewel er jaarlijks enige fluctuatie in omvang kan plaatsvinden. Eenmalige uitgaven mbt de bestuursopdracht worden gedekt met eenmaligeonttrekking aan de daarvoor gevormde reserve. Overige incidentele kosten en inkomsten van enige omvang worden nu niet verwacht. Er worden geen structurele kosten gedekt met incidentele onttrekkingen aan reserves of voorzieningen of omgekeerd. Er is dus sprake van structureel en reëel evenwicht in de exploitatie.

7.2 Toelichting op baten en lasten De geactualiseerde begroting 2022 is als basis gehanteerd voor de raming van de lasten en baten 2023. De gehanteerde uitgangspunten en de belangrijkste wijzigingen zijn: -Algemeen Voor de indexering van kosten en baten PG in 2023 zijn, conform de in overleg met de gemeenten en de 4 regionale GR’en vastgestelde methodiek, de volgende percentages gehanteerd: Loon: 2,3%. Prijzen: 1,6% Baten: 2,125% (75% * 2,3% + 25% * 1,6%). Voor AZ is met een ander (actueel) loonkostenniveau gerekend. -Programma Publieke Gezondheid (PG) De personele kosten (4.1.0.) nemen, naast de indexering, toe vanwege een hoger aantal opleidingsplaatsen jeugdarts, ingroei van de hogere inschaling medewerkers JGZ 0-4 en vooral als gevolg van formatie-uitbreiding voor de verwachte taakuitbreidingen; een ontwikkeling die zich overigens ook al in 2022 laat zien maar nog niet in de programmabegroting 2022 is verwerkt. Bij de indexering is er vooralsnog vanuit gegaan dat het tekort dat in 2021/2022 is ontstaan in 2023 wordt ingelopen. Ook inhuur derden ( 8.3.0) wordt hoger geraamd i.v.m. de tijdelijke toename van een deel van de taken en noodzakelijke inhuur vanwege de arbeidsmarktkrapte. Overige goederen en diensten (14.3.4) nemen, naast de indexering, toe vanwege materiële kosten voor de extra taken en materiële overhead vanwege de hogere formatie.

Vermogensoverdrachten/ Mantelzorgcompliment (18.4.2 / 5.3.4a) betreft de uitkering van het Mantelzorgcompliment dat voor de gemeente Eindhoven wordt uitgevoerd; voorheen werd deze niet begroot omdat telkens maar voor een jaar een contract werd afgesloten, maar inmiddels is hiervoor een meerjarige overeenkomst afgesloten. De JGZ 0-4 bijdrage basispakket ( 1.4.2) neemt, naast de indexering, toe vanwege de aanzienlijke stijging van het aantal kinderen 0-4, in 2021 blijken in verhouding n.l. aanzienlijk meer kinderen te zijn geboren. Toename Contracttaken gemeenten (5.3.4) heeft vooral betrekking op uitbreiding van de taken Bijzondere Zorg (WVGGZ en Wijk GGD) en Inspectie Kinderopvang. Baten Rijk (7.4.1) nemen toe vanwege de vergoeding voor het hogere aantal opleidingsplaatsen jeugdarts en de verwachte incidentele inhaalcampagne voor het Rijksvaccinatieprogramma. Baten particulieren (13.3.4) betreft hoofdzakelijk Reizigerszorg, vooralsnog is daarbij uitgegaan van een meer dan halvering van de omzet, waarbij we verwachten het personeel intern te kunnen herplaatsen. De stelpost bestuursopdracht (17.3.4) kan, in vervolg op het realiseren van de hogere baten, vervallen.

-Programma Ambulancezorg (AZ) De personele kosten (4.1.0) nemen toe vanwege een meer dan gemiddelde cao-stijging, en de nog verwachte uitbreiding van de formatie om de noodzakelijke spreiding en beschikbaarheid te kunnen realiseren; die uitbreiding verloopt langzaam als gevolg van de arbeidsmarktkrapte. De budgetruimte die daardoor ontstaat mag worden benut voor extra inhuur personeel van derden (8.3.0). Zorgverzekeraars (9.3.4) vergoeden (de toename van) deze kosten. 63

7.3 Specificatie directe kosten en overhead Conform de vernieuwde BBV dient bij de kosten een onderscheid gemaakt te worden in de directe kosten van een taakveld en de overhead van de organisatie. toerekening van overhead aan de taakvelden hoeft niet meer plaats te vinden. In het overzicht op blz 14 is dit weergegeven. In onderstaand overzicht wordt een nadere specificatie van de kosten naar direct en overhead weergegeven. Volgens de BBV wordt onder overhead verstaan: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerk ers in het primaire proces. Uitgangspunt van deze definitie is ook dat k osten zoveel mogelijk direct worden toegerek end aan de betreffende tak en/activiteiten. Alle bedrijfsk osten die direct verbonden zijn aan activiteiten/tak en/producten die gericht zijn op de externe k lant, moeten in de betreffende taak velden worden geregistreerd. Hoewel beoogd wordt een eenduidige uitleg van het begrip overhead te hanteren, blijft er ten aanzien hiervan de nodige ruimte voor interpretatie. Dit geldt met name ook voor de GGD omdat zij een organisatie is die zich ook bij veel van haar ondersteunende activiteiten direct richt op de burger als externe klant.

Dit betekent bijvoorbeeld dat onze website nagenoeg volledig gericht is op het verstrekken van informatie over gezondheid en aanverwante zaken direct gericht op de externe klant; dit is dan derhalve geen overhead maar onderdeel van onze primaire taak. Het planburo JGZ en het klantcontactcentrum voeren nagenoeg alleen activiteiten uit die gericht zijn op direct klantcontact met de burger en deze zijn ook direct toe te rekenen aan de uitvoerende taken (en zo is tot nu ook de praktijk), maar zijn tegelijkertijd ook te duiden als ondersteunend aan de medewerkers in het primaire proces. Medewerkers bedrijfsburo Ambulancezorg zijn daarentegen wel duidelijk overhead, zij hebben geen direct klantcontact. Omdat over dit soort activiteiten verschillende interpretaties mogelijk blijven, worden deze in bijgevoegde specificatie van de kosten afzonderlijk benoemd, om daarmee een adequate interpretatie van de omvang van de overhead mogelijk te maken. Volgnr.

Cat.

4 6 8 10 12 14 16 18

1.0 2.0 3.0 3.1 3.3 3.4 6.0 4.2

Omschrijving

Publieke Gezondheid Ambulancezorg Totaal GGD directe kosten overhead totaal directe kosten overhead totaal directe kosten overhead totaal 21.115.000 6.735.000 27.850.000 17.015.000 2.860.000 19.875.000 38.130.000 9.595.000 47.725.000 160.000 740.000 900.000 1.375.000 1.375.000 1.535.000 740.000 2.275.000 435.000 190.000 625.000 610.000 390.000 1.000.000 1.045.000 580.000 1.625.000 70.000 30.000 100.000 500.000 500.000 570.000 30.000 600.000 50.000 50.000 50.000 50.000 3.220.000 5.780.000 9.000.000 4.300.000 600.000 4.900.000 7.520.000 6.380.000 13.900.000 55.000 20.000 75.000 0 250.000 250.000 55.000 270.000 325.000 550.000 550.000 550.000 0 550.000 -1.750.000 -1.750.000 1.750.000 1.750.000 200.000 200.000 200.000 200.000 750.000 750.000 750.000 750.000 26.605.000 11.745.000 38.350.000 23.800.000 5.850.000 29.650.000 50.405.000 17.595.000 68.000.000

Personele kosten Rente en afschrijvingen Inhuur personeel van derden Energie Duurzame goederen Overige goederen en diensten Toevoeging reserves/voorz. Vermogensoverdrachten Verrekening overhead Eenm. Kosten verbetering bedrijfsv. Wendbaarheidsbudget Totaal lasten Toelichting Personeel: Alle managementfuncties zijn cf BBV per definitie overhead, dus ook die uit het primaire proces en ook al zouden die direct toegerekend kunnen worden. Verder zijn hier alle zgn. Piofach-functies als overhead benoemd. Medewerkers KCC, Bedrijfsburo JGZ, en Beheer/onderhoud website zijn als directe kosten opgenomen. Huisvesting: (diverse materiele kosten categoriën) Deze kosten worden gezien als overhead behoudens het deel van de kosten dat betrekking heeft op onderzoeksruimtes die alleen gebruikt worden voor klantcontact en de ambulanceposten. Hard en software: (afschrijving en licenties) Deze kosten worden gezien als overhead, muv de kosten van specifieke vakapplicaties voor beheer van klantgegevens tbv de primaire taak; zoals het digitaal dossier JGZ, rittenregistratie AZ e.d.

Overige materiele kosten piofach-functies: Deze kosten worden in het algemeen gezien als overhead, behoudens de kosten mbt de website Overige materiele kosten uitvoerende sectoren: Deze kosten worden in het algemeen gezien als directe kosten: betreft afschrijving en onderhoud apparatuur en ambulances, verbruiksmaterialen, medicijnen, inhuur derden. Communicatiekosten (telefonie, dataverkeer e.d.) zijn bij PG overhead maar bij AZ directe kosten.

7.4 Staat van financieringen

Datum ingang

leningnr.

1-5-2001

92.604

Oorspronkelijk Methode looptijd bedrag van afschrijving in geldlening jaren 2.268.901

Annuiteit

kasgeldleningen/rek-crt krediet/nieuwe lening *) 2.268.901

jaar Rente laatste percenaflossing tage

restant Opname bedrag in 1-1-2023 2023

2041 4,16% 1.532.063

nnb

nnb 0,00%

4.000.000 5.532.063

Aflossing Restant in bedrag 2023 31-12-2023

Rente 2023

54.506

1.477.557

62.000

nnb

4.000.000

54.506

5.477.557

62.000

*) vanwege de huidige lage rentestand wordt de liquiditeitsbehoefte vooralsnog ingevuld met kasgeldleningen en rekening-courant krediet. Zodra die rentevisie substantieel wijzigt zal eventueel worden overgegaan tot het afsluiten van meerjarige leningen. De gemiddelde kapitaalbehoefte buiten de lopende leningen bedraagt naar verwachting ca € 4,000.000,-.

7.5 Staat van investeringen Omschrijving

Aanschafwaarde begin 2023

Investeringen 2023 Nieuw Uitgestelde kredieten kredieten 2023 > 2023

Afboeking geheel afgeschreven

Desinvesteringen 2023

Aanschafwaarde eind 2023

Restwaarde

Totaal afschr. begin 2023

Boekwaarde begin 2023

Afschrijvingen 2023

Boekwaarde

Rentekosten 2023

eind 2023

Kapitaallasten 2023

Algemene Gezondheidzorg Hard- en software Instrumentarium Röntgenapparaat Totaal Algemene Gezondheidzorg

95.000 112.000 163.000 370.000

29.000

6.060.000 548.000 794.000 2.554.000 553.000 119.000 50.000 10.678.000

1.016.000 78.000 48.000 10.000 11.000

2.098.000 3.356.000 11.000 5.465.000

579.000 20.000

29.000

95.000 112.000 163.000 370.000

90.000 85.000 68.000 243.000

5.000 27.000 95.000 127.000

6.000 3.000 16.000 25.000

28.000 24.000 79.000 131.000

3.411.000 104.000 289.000 990.000 116.000 119.000 41.000 5.070.000

1.005.000 47.000 49.000 179.000 33.000 18.000 5.000 1.336.000

3.387.000 135.000 288.000 821.000 94.000 101.000 36.000 4.862.000

24.000 1.000 2.000 7.000 1.000 1.000

250.000

2.649.000 444.000 505.000 1.564.000 437.000 9.000 5.608.000

1.393.000 1.766.000 11.000 3.170.000

562.000 157.000 2.000 721.000

1.410.000 1.629.000 9.000 3.048.000

10.000 12.000

29.000

981.000 78.000 48.000 10.000 11.000

35.000

1.128.000

35.000

6.060.000 548.000 794.000 2.554.000 553.000 119.000 50.000 10.678.000

705.000 1.590.000 2.295.000

70.000 70.000

250.000

36.000 66.000 330.000 432.000 8.648.000

1.000 1.000

6.000 3.000 17.000 26.000

Ambulancezorg Ambulances C2000/Digitaal ritformulier Huisvesting Instrumentarium Piketvoertuigen Rapid Responders Materialen scholing Totaal Ambulancezorg

1.163.000

200.000

40.000 10.000

36.000

1.029.000 48.000 51.000 186.000 34.000 19.000 5.000 1.372.000

Bedrijfsondersteuning en P&O Hard- en software Huisvesting Dienstauto's Totaal Bedrijfsondersteuning en P&O

579.000 20.000

599.000

2.098.000 3.356.000 11.000 5.465.000

70.000 70.000

35.000

38.000 131.000 840.000 1.009.000 17.592.000

22.000

572.000 169.000 2.000 743.000

Gezondheidsbevordering Hard- en software Totaal Gezondheidsbevordering

70.000 70.000

Jeugdgezondheidszorg Hard- en software Instrumentarium Huisvesting Totaal Jeugdgezondheidszorg TOTAAL GGD

38.000 131.000 840.000 1.009.000 17.592.000

24.000 91.000 115.000 1.906.000

24.000

91.000 115.000 1.871.000

2.000 65.000 510.000 577.000 8.944.000

4.000 18.000 103.000 125.000 2.207.000

22.000 47.000 498.000 567.000 8.608.000

3.000 3.000 62.000

4.000 18.000 106.000 128.000 2.269.000

7.6 Staat van reserves

Omschrijving

Raming stand 1-1-2023

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11448057/2