Kaderbrief 2023 en Voorjaarsnota 2022 definitief
Tekst van het document
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 19 van 47
3.2.
Totaaloverzichten wijzigingsvoorstellen
Samenvatting voorstellen voorjaarsnota 2022 Nr.
Omschrijving
begroting 2022
meerjarenraming
Deel
(bedragen in euro's x 1.000 ; - = nadeel) Bestuurlijke omgeving
2023
2024
1.1
Vuelta
1.1
Dekking binnen deelprogramma
45
1.1
Bestuurskosten
-40
1.3
Kapitaallasten Kjoeps (aanvullend krediet 7.000 euro)
1.4
Willaertgebouw
1.4
P.W.A. school
79
58
1.4
tgv reserve accomodatiebeleid
-79
-58
1.4
Toren Petrus en Pauluskerk
-180
1.4
tlv reserve onderhoud
180
2025
2026
-45 -40 -1
-1
-1
-1
-19
-19
-19
-19
-1
-1
-1
-1
-5
-5
-5
-5
-11
Fysieke leefomgeving 2.1
Versnellen woningbouw
-805
2.1
subsidie provincie
805
2.1
Leges omgevingsvergunningen
640
2.2
Reductie energiegebruik woningen/aanpak energiearmoede
-339
2.2
bijdrage rijk
339
2.2
Papieropbrengten
38
2.2
Marktmeester via RMN
36
2.2
Project inzameling GFT hoogbouw
-46
2.2
verrekening via (egalisatiereserve) afvalstoffenheffing
-28
2.2
Startbudget rioolopgave Soesterberg
-350
2.2
tlv voorziening riolering
350
2.3
Versterking binnenstad en winkelgebieden
-80
2.3
subsidie provincie
80
Sociale leefomgeving 3.1
Jeugdzorgplus locatie Valkenheide
-24
3.1
Afrekening TOZO 2020
340
3.1
Oekraïne
-400
3.1
tlv rijksregelingen
400
3.1
Extra vragen WMO
-75
3.3
Prijsstijgingen sport
-104
3.3
Schoonmaakkosten binnensport
-16
3.3
Atletiekaccomodatie AV Pijnenburg
-25
3.3
Zorgplicht kunstgras (aanvullend krediet 200.000 euro) Toplaagrenovatie natuurveld SO Soest (aanvullend krediet 10.000 euro) Hekwerken weren das (krediet 100.000 euro)
3.3 3.3
-22
Overhead Aanpassing raadzaal (beschikbaar gesteld raad 2 juni aanvullend krediet 95.000 euro) Archief
-5
-5
-5
-5
-15
-15
-15
-15
-15
Informatieveiligheid
-49
-25
-25
-25
-25
-8
-8
-8
-8
-53
-53
-53
-53
Mobiele devices (aanvraag krediet 97.000 euro) RID
-32
C apaciteit 2022
-70
Programma toekomstbestendige organisatie 2022
-257
Alg. dekkingsmiddelen BNG
62
Decembercirculaire
86
taakmutaties Eenmalige energietoeslag
1.300
verstrekkingen aan huishoudens
-1.300
456
456
456
456
-456
-456
-456
-456
Loon- en prijscompensatie sociaal domein en cultuur
-101
-101
-101
-101
-101
tlv stelpost
101
101
101
101
101
-830
-830
pm
pm
-984
-962
-132
-172
Stelpost stijging energiekosten Totaal Voorjaarsnota
410
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 20 van 47
Overzicht kredietaanpassingen In de tabel staan de financiële voorstellen die te maken hebben met kredietwijzigingen. Dit betreft de aanvraag van of aanvulling op een (nieuw) krediet en de verschuiving van de kredieten voor riolering. Gezien het karakter is er (op formele gronden) instemming van de raad nodig. Ook betreft het een actualisatie van de planning.
Toelichting kredieten: Investeringen riolering Riolering pakken we zoveel als mogelijk integraal aan door (vervangings)investeringen gecombineerd uit te voeren. Werkzaamheden aan wegen, groen, en ook verkeersmaatregelen pakken we zoveel mogelijk gezamenlijk op. Bij een aantal grote gebiedsontwikkelingen (Soest-Zuid en Masterplan Soesterberg) zijn er veelal onzekerheden omtrent de start van de uitvoering. De planning van de investeringen in de riolering is herijkt, gefaseerd en geactualiseerd op basis van de huidige ontwikkelingen en is opgenomen in de financiële tabel. Met de meerjarenbegroting 2023-2026 komen wij hierop terug. Bij een nieuwe vaststelling van het Gemeentelijk Water- en Rioleringplan (GWRP) zal herijking van het geheel plaatsvinden. Technische wijzigingen In de tabel op de bladzijde hierna presenteren we de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard. De kenmerken van de navolgende financiële mutaties zijn: budgettair neutraal, in lijn met het vastgestelde beleid en er is (op formele gronden) instemming van de raad nodig. Hierbij kan een van de volgende situaties van toepassing zijn: a. Formalisering van doorgeschoven uitgaven vanuit eerdere jaren. b. Er is een noodzaak om een budget te herschikken door overheveling naar een ander programma. Bijvoorbeeld van taakmutaties (algemene dekkingsmiddelen) naar het programma waarin deze taak wordt uitgevoerd.
c. Er worden budgetten verschoven van investeringskredieten naar budgetten in de exploitatie of andersom om aan te sluiten met het BBV.
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 21 van 47
Deze wijzigingen zijn alleen in de technische tabel opgenomen als ze verrekend worden met reserves of voorzieningen, waardoor het geen gevolgen heeft voor het exploitatiesaldo. Enkele kredieten zijn daarnaast bij de jaarrekening al afgesloten, waardoor in de tabel slechts de toevoeging van het exploitatiebudget is weergeven. Financiële mutaties van technische aard (bedragen x € 1.000) Progr. Nr. Formalisering doorgeschoven uitgaven
- = nadelig/tekort) begroting meerjarenraming 2022
2
2023
2024
2025
Mobiliteit en Infrastructuur 1 Exploitatiebudget diverse kleine verkeerskundige maatregelen
-65
> hogere onttrekking reserve onderhoud wegen
65
2 Rationeel wegbeheer - aanvullend wegonderhoud
-250
> onttrekking investeringsfonds
250
3 Rationeel wegbeheer - achterstallig wegonderhoud > onttrekking reserve onderhoud wegen
-100 100
Klimaat 4 C ommunicatie en opstellen afvalbeleidsplan > onttrekking egalisatiereserve afvalstoffenheffing
-49 49
Wonen 5 Beleidsintensivering kadernota 2017 Wabo handhaving > onttrekking reserve oormerk
-128 128
Mutatie budgetten i.v.m. geactualiseerde planning 3
Sport, kunst en cultuur 1 Specifieke uitkering Rijk sportakkoord 2021
60
Uitvoeringskosten lokaal sportakkoord 2021
-60
Van exploitatiebudget naar investeringskrediet Deel van gelden achterstallig onderhoud uit MJB 2017-2020
450
> lagere onttrekking reserve wegen
-450
Kredieten Reigerpad, Nassauplantsoen en Soesterengweg
-450
> hogere onttrekking reserve wegen
450 Totaal van de technische mutaties
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 22 van 47
0
0
0
0
3.3
Financieel meerjarenperspectief 2022-2026
Algemeen In dit hoofdstuk wordt zo goed mogelijk in kaart gebracht welke (financiële) ontwikkelingen op ons afkomen. Deze bevat ook de voorjaarsnota 2022 en daarmee is het financieel meerjarenperspectief (FMP) 2022-2025 geactualiseerd. Deze uitgangssituatie hebben we in een tabel weergegeven. Op deze wijze ontstaat een geactualiseerd beeld van het financiële kader dat als basis dient voor de begroting 2023 e.v. en daarnaast inzage biedt in het financieel perspectief voor het huidige jaar. Mutaties bestaand beleid en de nieuwe jaarschijf 2026 Elk jaar wordt het bestaande beleid doorgerekend en geactualiseerd vanwege autonome ontwikkelingen en andere mutaties van bestaand beleid, waaronder het ramen van de nieuwe jaarschijf 2026. Belangrijke mutaties voor de jaarschijf 2026 betreffen de jaarlijkse vrijval van rente- en afschrijvingslasten, de raming voor aanvragen onderwijshuisvesting (stelpost voor hogere kapitaallasten), de mutaties rond de algemene uitkering. Deze mutaties ramen we nu p.m. Ook ramen we de vrijval van tijdelijke budgetten. Autonome ontwikkelingen c.a. Hieronder vallen onder meer de stelposten loon- en prijsontwikkelingen, mutaties volgend uit de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen, mutaties volgend uit de actualisering van de beheerplannen (wegen, onderhoud gebouwen), rentemutaties, kapitaallasten, huurinkomsten en algemene belastingen.
Omdat de feitelijke doorrekening nog moet plaatsvinden en niet alle informatie bekend is, wordt op dit moment voor een budgettair neutrale mutatie gekozen. Na de doorrekening zal het financiële effect in de programmabegroting 2023-2026 worden meegenomen. Ramingen voor de te hanteren indicatoren voor prijs- en loonontwikkeling (inclusief de trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen) baseren we op de informatie van de meicirculaire 2022. We ramen op grond van het prijsindexcijfer bruto binnenlands product voor de trendmatige bijstelling voor 2023. Het percentage is nog niet bekend. Door de buitengewone prijsstijgingen is de verwachting dat de prijscompensatie genoemd in de meicirculaire onvoldoende. Prijscompensatie vindt niet automatisch voor alle budgetten plaats, maar wordt alleen toegepast waar dit noodzakelijk is. Op dit moment constateren we risico’s vanwege de aanhoudende hoge inflatie, met name op het terrein van de bouw en investerings-werken en risico’s van (niet-gebudgetteerde) loon- en prijsstijgingen. Dit geldt ook voor de fors gestegen energiekosten. De vraag is of de middelen uit de meicirculaire voldoende zullen zijn om dergelijke stijgingen te kunnen opvangen. Bijdragen gemeenschappelijke regelingen In het onderstaande overzicht staan de financiële consequenties van de nu bekende begrotingen/kaderbrief’s van onze gemeenschappelijke regelingen.
Voor een aantal gemeenschappelijke regelingen zijn deze documenten nog niet ontvangen en zijn de financiële consequenties op “nnb” (nog niet beschikbaar) gezet. De mutaties verwerken we in de begroting 20232026. Hierbij gaan we er voorshands van uit dat de hogere bijdragen gedekt kunnen worden uit de in onze begroting geraamde stelposten voor loon- en prijsbijstellingen, waaronder die voor het sociaal domein (GGD, RWA en BBS), en de afvalstoffenheffing (RMN).
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 23 van 47
Gemeenschappelijke regelingen: (bedragen x € 1.000) RUD RMN
2023
2024
2025
2026
-124 nnb
-124 nnb
-124 nnb
-124 nnb
VRU
-70
-70
-70
-70
GGDrU
-42
-42
-42
-42
RWA
69
69
69
69
BBS
nnb
nnb
nnb
nnb
RID
-41
-41
-41
-41
nnb = nog niet bekend
Overdrachtsdocument voor de raadsperiode 2022-2026 en Meicirculaire De meicirculaire 2022 is niet verwerkt in de voorjaarsnota en kaderbrief. We informeren u separaat over de uitkomsten van de meicirculaire. Via het Overdrachtsdocument voor de raadsperiode 20222026 bent u geïnformeerd over de indicatieve financiële effecten van het landelijke regeerakkoord 2021 en de herverdeling van het gemeentefonds. Hierbij zijn de nodige risico’s geschetst zoals de aanhoudende hoge inflatiecijfers in relatie tot niet gebudgetteerde loon- en prijsontwikkelingen en vertraging in voorgenomen rijksbeleid met een nadelig effect voor de accressen van het gemeentefonds. Eind maart heeft het ministerie van BZK nog een zogenaamde maartbrief gestuurd waarin de belangrijkste maatregelen vanuit het regeerakkoord in relatie tot het gemeentefonds zijn geschetst. Ten opzichte van het overdrachtsdocument komen hier geen grote afwijkingen naar voren. Het ministerie heeft aangegeven dat de financiële vertaling van deze maartbrief in de meicirculaire plaatsvindt. Zoals aangegeven, wordt u zodra de effecten van de meicirculaire bekend zijn hierover separaat geïnformeerd. Begrotingssaldo na verwerking voorjaarsnota Begrotingssaldo na verwerking voorjaarsnota (bedragen x € 1.000)
begroting
(bedragen x € 1.000; - = nadelig/tekort)
2022
Vastgesteld meerjarenperspectief Mutaties voorjaarsnota 2022
Begrotingssaldo na verwerking voorjaarsnota
meerjarenraming 2023
2024
2025
2026
2.721
2.536
2.514
3.606
3.606
410
-984
-962
-132
-172
3.131
1.552
1.552
3.474
3.434
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 24 van 47
Hoofdstuk 4 – Kapitaalgoederen en meerjarig investeringsplan Inleiding In de kaderbrief bieden wij in hoofdlijnen inzicht in de toekomstige vervangingsbehoefte van onze kapitaalgoederen (per hoofdcategorie) en relateren wij dit aan de nu in de begroting beschikbare budgetten. Dit leidt tot een kwalitatieve beschouwing, voorzien van de nodige (indicatieve) bedragen, uitmondend in een conclusie. Dit wordt verder geconcretiseerd door het opstellen van een meerjarig investeringsplan waarin voor de eerste vier jaar de investeringen worden opgenomen en er een raming wordt gemaakt op lange termijn. Hierbij is het prijspeil gehanteerd op basis van de oorspronkelijk vastgestelde investeringsplannen. Er heeft nog geen bijstelling plaatsgevonden voor de hoge kostenstijgingen waarmee we op lopende – en toekomstige projecten worden geconfronteerd. Dit vormt een risico. Het meerjarig investeringsplan zal jaarlijks onderdeel uitmaken van de kaderbrief en biedt ondersteuning bij de besluitvorming en is derhalve alleen informatief. Het meerjarig investeringsplan betreft investeringen (renovatie en vervanging) in de kapitaalgoederen waardoor de levensduur verlengd wordt of de kwaliteit verbeterd wordt. Het onderhoud van de kapitaalgoederen, wat ervoor zorgt dat de kapitaalgoederen gebruikt kunnen worden tot het einde van de levensduur, valt buiten deze notitie.
De actualisatie van het onderhoud van deze kapitaalgoederen (zoals het onderhoud gebouwen) nemen wij mee in de herziening van de nota reserves en voorzieningen. Hieronder wordt per categorie de investeringsbehoeften voor de komende vier jaar weergeven op basis van de onderstaande kwalificatie (1, 2 of 3): 1. Reeds vastgestelde kredieten Deze kredieten zijn al vastgesteld door de raad 2. Niet vastgestelde kredieten maar wel dekking Deze kredieten worden apart aangevraagd (begroting of raadsvoorstel). Hiervoor is al wel dekking geregeld (bijvoorbeeld onderwijs en riolering). 3. Investeringsbehoeften zonder dekking Tot slot zijn er investeringsbehoeften waarvoor nog geen dekking is geregeld. Deze investeringsbehoeften zijn op basis van economische levensduur geraamd. Theoretisch moet een gebouw na 40 jaar vervangen worden maar in de praktijk gaan gebouwen veelal langer mee. Integraal Accommodatiebeleid (IAB) en Integraal Huisvestingsplan (IHP) In 2021 zijn het IAB en IHP vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de komende jaren om de gemeentelijke accommodaties in stand te houden en de eerste investeringen in verduurzaming te kunnen doen. Het IHP geeft inzicht in de investeringsbehoefte van (de) onderwijs(gebouwen). In het IAB is er gekozen om een aantal beleidsmatige keuzes uit te werken met betrekking tot ons vastgoed.
Daarnaast wordt per investering eerst een businesscase opgesteld waarna eventueel de dekking wordt gevraagd. Sport Er zijn voldoende middelen aanwezig om de sportvelden in stand te houden. Voor vervanging en renovatie van de sportgebouwen wordt uitvoering gegeven aan het IAB. Per investering wordt een businesscase opgesteld waarvoor apart om middelen wordt gevraagd. Het contract met het zwembad is met drie jaar verlengd tot 2024. Voor sport zijn de volgende investeringsbedragen geraamd:
Sportvelden Sportgebouwen
Kwalificatie 2 3
2023 € 465.000 € 5.950.000
2024 € 160.000 € 910.000
2025 € 1.073.000 €0
2026 €0 €0
De investeringsbedragen voor sportgebouwen zijn gebaseerd op economische levensduur van 40 jaar (renovatie 20 jaar). Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 25 van 47
In de praktijk functioneren gebouwen na 40 jaar nog steeds goed en worden deze veilig en functioneel op orde gehouden. Daarom worden voor de komende vier jaar géén aanvullende middelen gevraagd. Onderwijs In 2021 is het integraal huisvestingsplan vastgesteld dat zicht geeft op de periode 2020-2035. Hiermee zijn de investeringen (inclusief verduurzaming) voor basis- en voortgezet onderwijs geregeld: Meerjareninvesteringsplan IHP 2021-2035 gemeente Soest Wijk/gebied School Beschrijving
Soesterberg (Over)hees/ Boerenstreek T HartSoestdijk Soest-Zuid Soest breed Eng/SoestMidden
De postiljon 2e Van der Huchtschool De Bron Griftland College De Werveling Daniëlschool 1e Van der Huchtschool Da Costaschool
Vervangende nieuwbouw Vervangende huisvesting Vervangende huisvesting Vervangende nieuwbouw school Vervangende nieuwbouw gymzalen Vervangende huisvesting Vervangende huisvesting Vervangende huisvesting
Vervangende huisvesting Totaal Bron: Integraal huisvestingsplan 2021
Totaal (prijspeil 2019) € 4.547.257 € 3.346.888
Jaar van oplevering 2023 2025
€ 3.052.061 € 17.567.461 € 3.967.257
2025 2026 2026
€ 4.512.158 € 2.205.017 € 3.653.415
2029 2030 2033
€ 3.288.391 2033 € 46.139.905
Uw raad zal per onderwijsinstelling een besluit nemen over de investeringen. Dekking is geregeld middels de reserve IAB. Door de forse kostenstijgingen zullen wij op basis van een herijking het effect als risico meenemen in de begroting 2023. Riolering Alle investeringen worden via kapitaallasten verrekend met de voorziening riolering, via de rioolheffing is de dekking afgevangen. Het huidige Gemeentelijke Water- en Rioleringsplan (GWRP) loopt van 2018 tot en met 2022. In de komende raadsperiode werken we aan een vervolg op het Gemeentelijk Wateren Rioleringsplan (GWRP) dat de naam Programma Water, Riolering en Klimaatadaptatie krijgt. Met dit plan streven we naar een meer risicogestuurde aanpak van het beheer en onderhoud aan onze riolering. Het is noodzaak dat het rioleringsstelsel in Soesterberg zo snel mogelijk wordt aangepast zodat het passend is voor de geplande woningbouwuitbreiding. Om inzichtelijk te maken welke oplossingen er vereist zijn, wordt een startbudget gevraagd van € 350.000. Alhoewel er op voorhand financieel nog geen inschatting is te maken van de benodigde investeringen zullen dit zeer substantiële bedragen zijn om te komen tot oplossingen.
Riolering
Kwalificatie 1
2023 € 3.460.000
2024 € 2.981.000
2025 € 2.911.000
2025 € 2.423.000
Wegen In de begroting 2016 en begroting 2017 heeft de raad budgetten voor asfalt en elementenverharding beschikbaar gesteld om de achterstanden op het wegenareaal weg te werken conform het beheerplan wegen 2015-2019 (opgesteld door extern ingenieursbureaus TBH). Daarnaast is het structureel budget voor klein- en groot onderhoud in de begroting van 2017 omhoog gegaan.
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 26 van 47
Onderdeel van het beheerplan wegen was een investeringsbudget (jaarlijks ca. 2,4 miljoen) om wegen bij einde levensduur te kunnen vervangen. Dit investeringsbudget is niet toegezegd. Destijds werd besloten eerst de focus te leggen op het wegwerken van de achterstanden alvorens we naar de verdere toekomst konden kijken. Na uitvoering van dit beheerplan zijn de wegen in Soest tenminste conform de landelijke CROW normen. Daarnaast wordt er jaarlijks € 200.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting van de wegen. Het wegwerken van de genoemde achterstanden ronden we naar verwachting in 2023 af. In 2022 werken we daarom aan een nieuw wegbeheerplan, dat we u in het eerste kwartaal van 2023 ter vaststelling aanbieden. Daarbij doen we u een voorstel voor structurele investeringsbudgetten omdat de eenmalige budgetten voor achterstanden dan volledig zijn besteed. De eventuele financiële consequenties betrekken we zo mogelijk bij de kaderbrief 2024.
Investeringen achterstanden Investeringen einde levensduur Reconstructies (inrichting weg)
Kwalificatie 1
2023
2024
2025
2026
€0
€0
€0
€0
3
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
1
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 200.000
Groenrenovatie In 2020 is het Groenrenovatieplan vastgesteld. In dit plan zijn de benodigde groenrenovaties in het stedelijk gebied in beeld gebracht. Hiermee zijn ook de financiële middelen geregeld en opgenomen in het investeringsoverzicht.
Groenrenovatie
Kwalificatie 1
2023 € 601.000
2024 € 616.000
2025 € 631.000
2026 € 646.000
Tractie In 2019 is het beheerplan tractiemiddelen vastgesteld. Hierin zijn de jaarlijks benodigde investeringen om het wagen- en machinepark op peil te houden inzichtelijk gemaakt. Het meerjarig beeld laat zien dat er tot 2027 voldoende middelen aanwezig zijn in de reserve tractie om het huidige wagen- en machinepark op peil te houden. In 2022 wordt via de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen onderzocht hoe het wagen- en machinepark na 2027 in stand gehouden wordt. 2023
Tractie
Kwalificatie 1
Tractie
Kwalificatie 3
2028 € 148.500
€ 8.500
2024 € 105.000
2025 € 201.000
2026 € 45.000
2027 € 90.000
2029
2030 € 285.000
2031
2032 € 105.000
€0
€0
Overige gebouwen De overige gebouwen betreffen de gebouwen die niet gerelateerd zijn aan sport of onderwijs. Voor overige gebouwen wordt uitvoering gegeven aan het IAB. Ook hier wordt per gebouw een businesscase opgesteld wat uiteindelijk kan leiden tot aanvraag van extra benodigde middelen. Voor de overige gebouwen is op basis van economische levensduur een inschatting gemaakt van de investeringsbehoeften:
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 27 van 47
Overige gebouwen
Kwalificatie 3
2023 € 18.180.000
2024 € 90.000
2025 € 200.000
2026 € 360.000
Overige kapitaalgoederen Onderdelen die niet passen in de andere categorieën zijn onder andere civiele kunstwerken, speelplaatsen, openbare verlichting, straatmeubilair, groen buitengebied, bossen etc. Voor een aantal overige kapitaalgoederen zijn al middelen beschikbaar gesteld om te vervangen of te renoveren (openbare verlichting en speelplaatsen) maar voor een aantal onderdelen niet. Er wordt gewerkt aan de inventarisering van verschillende overige kapitaalgoederen ten behoeve van het onderhoud en indien van toepassing de gerelateerde investeringen. Het bosbeheerplan loopt in 2022 af. Dit zijn veelal relatief kleine investeringen waarvoor de financiële risico’s een stuk lager liggen dan bijvoorbeeld wegen, onderwijs, gebouwen en riolering. Begrotingsjaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Speelplaatsen kwalificatie 1 € 143.500 € 142.000 € 143.500
Openbare verlichting kwalificatie 1 € 550.000 € 550.000 € 550.000 € 550.000 € 550.000 € 550.000
Conclusie De afgelopen jaren zijn voor de komende vier jaar en langer veel kapitaalgoederen financieel in beeld gebracht en gerelateerd aan de nu in de begroting beschikbare budgetten. Voor de investeringen binnen onderwijs, groen en riolering is dekking reeds geregeld. Voor IAB (sportgebouwen/overige gebouwen) is besloten om na uitgewerkte businesscases de investeringsaanvragen te doen. Hierdoor zijn de benodigde investeringen geraamd op basis van de economische levensduur (gebouwen worden na 20 jaar/gerenoveerd of 40 jaar vervangen). In de praktijk kunnen gebouwen met onderhoud langer meegaan. Voor de categorie wegen is er na 2024 geen dekking geregeld voor vervangingsinvesteringen. Bij het vaststellen van de nieuwe beheerplan wegen worden de langetermijninvesteringen in beeld gebracht zodat ook deze meegenomen worden in het meerjarig investeringsplan. Hoewel er op dit moment geen extra middelen worden gevraagd voor vervanging of renovatie van de kapitaalgoederen constateren we risico’s vanwege de aanhoudende hoge inflatie, met name op het terrein van de bouw en investerings-werken en risico’s van (niet-gebudgetteerde) loonen prijsstijgingen. De vraag is of de middelen uit de meicirculaire voldoende zullen zijn om dergelijke stijgingen te kunnen opvangen.
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 28 van 47
Bijlage 1
Integrale rapportage grote projecten
Dit onderdeel gaat over de grote projecten: 1.
Verkeersplan Soest-Zuid
2.
Masterplan Soesterberg
3.
Hart van de Heuvelrug
4.
Vliegbasis Soesterberg
5.
Programma integraal Accommodatiebeleid
6.
Grondexploitaties Soest & Soesterberg
7.
Ontwikkeling Meent en omgeving
8.
Aanpak Smitsveen
9.
Gebiedsvisie Dalweg en omgeving Inleiding
Artikel 6 van de financiële verordening gaat over de tussentijdse rapportages: Het college informeert de raad door middel van een Voorjaarsnota en een Najaarsnota over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende begrotingsjaar en de voortgang van de grote projecten. In de rapportages wordt over grote projecten integraal gerapporteerd over: a. bestuurlijke besluitvorming; b. financiële middelen; c. organisatie; d. globale planning; e. communicatie; f. risico’s. Om te bepalen wat een “groot project” is, is een meetinstrument opgesteld: Meetinstrument voor de complexiteit van projecten
Project: ……………………………..
Beoordeling 1 punt
2 punten
Score
Nr.
Onderwerp
3 punten
1
Het aantal betrokken afdelingen is:
een
twee
meer dan twee
…
2
Het aantal betrokken vakdisciplines
minder dan drie
drie of vier
meer dan vier
…
3
De geschatte doorlooptijd is:
< 6 maanden
6 maanden-1 jaar
meer dan een jaar
…
4
Het totaalbudget (incl. mensuren) is:
<500.000
500.000-1.000.000
>1.000.000
…
5
Het aantal betrokken externe organisaties is:
nul
een of twee
meer dan twee
…
6 7
De bestuurlijke prioriteit is: De opdrachtgever heeft:
niet zo hoog een duidelijk beeld van gewenste resultaat
gemiddeld tot hoog op hoofdlijnen een beeld van gewenst resultaat
…
8
De innovatiegraad van het te bereiken kan als volgt omschreven worden:
bestaand concept
enkele nieuwe aspecten
zeer hoog een globaal beeld van de contouren van het gewenste resultaat totaal nieuw concept
9
De binnen de organisatie beschikbare kennis / ervaring kan als volgt omschreven worden
er is vrij veel kennis / ervaring
10
De resultaten van het project:
staan op zichzelf
voor de meeste aspecten is er voldoende kennis/ervaring maar niet voor alles hebben beperkte relatie met andere projecten
Totaalscore tussen 10 en 20 punten
Categorie 1: "projectmatige werkzaamheden"
Totaalscore tussen 20 en 25 punten
Categorie 2: "afdelingsproject"
Totaalscore tussen 25 en 30 punten
Categorie 3: "Projecten"
…
… op cruciale aspecten ontbreekt de kennis/ervaring
…
hebben een cruciale relatie met andere projecten …
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 29 van 47
Totaalscore
…
De financiële vastlegging en monitoring van de grote projecten bestaat uit grondexploitaties, met uitzondering van verkeersplan Soest-Zuid, het programma integraal accommodatiebeleid, de aanpak Smitsveen en nieuwbouw sporthal. Voor het verkeersplan is subsidie verleend uit VERDER. Voor het integraal accommodatiebeleid is een reserve ingesteld. Voor de aanpak Smitsveen is op 26 oktober 2017 het Uitvoeringsplan Smitsveen door de raad vastgesteld. Voor de nieuwbouw sporthal is in november 2019 een krediet vastgesteld door de raad en in januari 2022 aangevuld. De voorjaarsnota 2022 is een update van de najaarsnota 2021, rekening houdend met de jaarrekening 2021 en eventuele wijzigingen die plaatsgevonden hebben in het eerste kwartaal van dit jaar.
1.
Verkeersplan Soest-Zuid
Resultaat Het verkeersplan Soest-Zuid maakt deel uit van het regionale programma VERDER en bestaat uit een reeks aan verkeersmaatregelen in Soest-Zuid om de doorstroming te verbeteren. Besluitvorming De gemeenteraad stelde de verkeersmaatregelen in december 2015 vast. De raad verbond aan deze uitvoering wel de voorwaarde dat in het verkeersmodel wordt herbevestigd dat de hoeveelheid verkeer groeit zoals verwacht én dat de gemeente Amersfoort de westelijke randweg aanlegt. In de raadsvergadering van 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat aan deze voorwaarden is voldaan en dat de opgenomen maatregelen voor de Stationsomgeving en het kruispunt Soesterbergsestraat/ Ossendamweg kunnen worden voorbereid en uitgevoerd. In 2016 had de gemeenteraad al besloten dat er een aantal “korte termijn” maatregelen konden worden uitgevoerd. Daarnaast had de gemeenteraad in 2016 ook besloten om in beeld te brengen of de spitsafsluiting van de spoorkruising bij de Foekenlaan en het afslagverbod naar de Bartolottilaan opgeheven konden worden. Op basis van onderzoek besloot de gemeenteraad in juni 2017 dat deze voorbereiding konden worden opgestart. Intussen zijn alle procedures doorlopen en zijn de verkeersbesluiten onherroepelijk. In 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de noodzakelijke wijzigingen in de bestemmingsplannen en intussen zijn deze allen onherroepelijk.
Hiermee zijn alle benodigde raadsbesluiten voor dit plan genomen. Geld De regio heeft voor het Verkeersplan Soest-Zuid een totaal uitvoeringsbudget van ca. € 11.975.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn de beschikkingen 1: onderzoek en 3: busroute Eikenlaan van respectievelijk € 970.000 en € 185.000 opgeleverd. Komende periode staat in het teken van bestekken en aanbesteding om aan het eind van 2022 te kunnen starten met de uitvoering van de herinrichting van de wegen in Soest-Zuid.
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 30 van 47
Verkeersplan Soest zuid uitgaven werkelijk
Beschikkin
Stationsontwikkeling Soest Zuid Soesterbergsestraat en omgeving Herinrichting wegen Soest Zuid Evaluatie Totaal
Nog te
2022
g2
t/m 2021
totaal
besteden
5.820.000
916.073
273.670
11.138
1.200.881
4.619.119
2.635.000
311.165
50.625
1.226
363.016
2.271.984
2.314.666
501.047
17.088
0
518.135
1.796.531
50.000
6.800
0
0
6.800
43.200
10.819.666
1.735.085
341.383
12.364
2.088.832
8.730.834
verplicht
geboekt
Organisatie De gemeente Soest, ProRail en het Utrechts Verkeers- en Vervoersberaad (UVVB) hebben zeggenschap over de financiële en/of inhoudelijke kaders waarbinnen we de diverse deelprojecten uitvoeren. De gemeente Soest heeft in alle deelprojecten de projectleiding. ProRail besluit over maatregelen die het spoor beïnvloeden (Foekenlaan en Ossendamweg). Het UVVB besluit over het vrijgeven van de financiële bijdrage vanuit VERDER. Er is een projectgroep ingesteld om de voortgang van het project te waarborgen. De deelprojecten komen samen in de stuurgroep met wethouders Kundić en Treep. Tijd (planning) De slimme verkeerslichten en het aanpassen van de busroute Eikenlaan zijn klaar. Alle deelprojecten zijn uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp dat is voorgelegd aan de bewoners. De aanbesteding van de eerste fase zal naar verwachting in het voorjaar van 2022 plaatsvinden. Met fase I zal naar verwachting in het najaar van 2022 gestart worden. Fase II op zijn vroegst eind 2022 en fase III naar verwachting in 2023. De planning is onder voorbehoud aangezien deze ook wordt beïnvloed door partijen buiten de gemeente, zoals de nutsbedrijven en ProRail. Voor de bijdrage vanuit het programma VERDER moeten alle werkzaamheden uiterlijk op 31-12-2024 zijn uitgevoerd.
Informatie (communicatie) Via digitale nieuwsbrieven en www.soest.nl/soestzuid communiceren we met een breed publiek over het project. Per deelproject zoeken we daarbij naar de best passende participatievorm. De ontwerpen van de deelprojecten Stationsomgeving Soest-Zuid en het kruispunt Soesterbergsestraat zijn gedeeld met de bewoners. De reacties van de bewoners op de ontwerpen zijn verwerkt in een reactienota. Ontwerp en reactienota zijn in het college vastgesteld. Voorafgaand aan de uitvoering worden alle bewoners en andere belanghebbenden geïnformeerd over de werkzaamheden en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Kwaliteit De werkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd conform het raadsbesluit waarin het Verkeersplan Soest-Zuid is vastgesteld.
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 31 van 47
Risico’s De huidige voorwaarde van de regio is dat de uitvoering uiterlijk op 31-12-2024 gereed is. Daarnaast is de voorwaarde bij deze bijdrage dat de gemeente Soest de risicodragende partij is. Dit betekent dat kosten buiten het uitvoeringsbudget voor rekening komen van de gemeente Soest. ·
De prijsstijgingen kunnen we tot nu toe nog opvangen binnen de vrijgegeven beschikkingen. Wel wordt de financiële ruimte steeds kleiner;
·
Voor de spoorwegovergang is in het ontwerp uitgegaan van een kleine aanpassing. Meer aanpassingen zijn nodig, die leiden tot hogere kosten;
·
Met de regio zijn we in overleg of de einddatum kunnen opschuiven.
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 32 van 47
2.
Masterplan Soesterberg
De indeling bestaat uit gebieden en daaronder de deelprojecten. Deze indeling sluit aan op het document “Uitwerking Masterplan Soesterberg” van 4 oktober 2010. Per deelproject is – voor zover van toepassing - ingegaan op de aspecten resultaat, tijd en geld en risico’s. De aspecten besluitvorming, organisatie, informatie en kwaliteit zijn overkoepelend voor alle deelprojecten. Inmiddels is een aantal projecten gerealiseerd, terwijl andere projecten nog in de initiatieffase/definitiefase zitten. De focus in 2022 ligt op de herinrichting van de infrastructuur, in het bijzonder Velmaarschalk Montgomeryweg en Postweg en Soesterberg noord kamer 2/3 in combinatie met Campus noord. Deelprojecten MPS
Fase Initiatief
1
Lanenstructuur (woonomgevingskwaliteit)
2
Infrastructuur
Definitie
Ontwerp
Westelijke ontsluiting Aansluitingen verdiepte ligging N237 (Koppenlaan) Rademakerstraat Oostelijke ontsluiting Herinrichting profielen van 50 ->30 km/u Inrichting dek verdiepte ligging
3
Soesterberg Noord Kamer 1 Kamer 1 - Mooi Soesterberg Kamer 2/3
4
Moerbessenberg / Odijkplein
5
Campus zone Campus kop (pleisterplaats) Campus noord Campus zuid Dorpshart Noorduyn
Algemeen Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 33 van 47
part.ontw.
Voorbereiding
Realisatie
Beheer
Resultaat Het Masterplan Soesterberg is gericht op revitalisering en uitbreiding van het dorp (van ca. 6.500 naar ca. 9.500 inwoners). Kwalitatief goede toevoegingen aan de woningvoorraad geven een positieve impuls aan het dorp. De gebiedsontwikkeling van het Masterplan Soesterberg omvat woningbouwprojecten, een maatschappelijk project en aanpassingen aan de infrastructuur. Besluitvorming Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is de herziene grondexploitatie van het Masterplan Soesterberg prijspeil 01-01-2022 door de Raad vastgesteld. Organisatie De grondexploitatie Masterplan Soesterberg is opgebouwd uit verschillende deelprojecten die samen de Mastergrondexploitatie vormen. Voor de geactiveerde projecten zetten we projectleiders in. Projecten die nog niet geactiveerd zijn, nemen we in de grondexploitatie geprognosticeerd mee. Informatie (communicatie) Voor de externe communicatie is het huis-aan-huis bulletin “In uitvoering”, dat meerdere keren per jaar verschijnt. Kwaliteit De kwalitatieve uitgangspunten zijn vastgelegd in het document “Uitwerking Masterplan Soesterberg”. A. Woonomgevingskwaliteit Groene lanen Resultaat Het deelproject Groene lanen staat in het teken van de sorties in Soesterberg. De groene lanenstructuur is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het openbaar gebied.
Tijd De uitvoering van de lanenstructuur is nauw verweven met deelproject infrastructuur. Geld In 2022 is nog geen geld uitgegeven aan dit project. Infrastructuur Resultaat De hoofdwegen in Soesterberg richten we opnieuw in. Dat zijn de Banningstraat, Oude Tempellaan, Kamerlingh Onneslaan, Kampweg, Postweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg. We maken de wegen veiliger en verlagen de snelheid overal naar 30 kilometer per uur. We werken in dit project niet alleen aan een nieuwe verkeersstructuur, maar houden ook rekening met de inpassing van de lanenstructuur. We komen daarmee tot een integraal profiel, waarbij ook de ondergrondse infrastructuur en het rioleringsvraagstuk een rol spelen. Tijd De eerste 2 wegen die worden heringericht zijn de Postweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg. Er is voor deze 2 wegen gekozen, omdat de bouwontwikkelingen rond deze wegen het verst zijn. Gelijktijdig wordt het aangrenzende park aan de Postweg door het team Realisatie heringericht.
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 34 van 47
De bewoners hebben vooraf hun wensen voor de nieuwe inrichting kunnen aangeven. Mede op basis van deze input is het definitief ontwerp vastgesteld. Informatie De bewoners van de straten die worden heringericht, worden via bewonersbrieven periodiek geïnformeerd over het project. Op onze speciale projectwebsite www.denkmeeover.nl/infrasoesterberg staan de ontwerpen weergegeven. Bewoners kunnen via deze website reageren op deze ontwerpen en met ons communiceren. Geld Postweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg zijn aanbesteed. De aanbesteding past binnen de beschikbare financiële middelen. 2. Herinrichting wegen van 50 naar 30 km/u uitgaven werkelijk
GREX
Aanpassen wegen
nominaal
t/m 2021
2.682.867
441.105
Rente
4.197
Nog te
2022 verplicht
totaal
besteden
6.080
892.549
1.790.318
0
4.197
geboekt
445.364
Vanuit VERDER is een bijdrage van € 265.000 voor het versterken van de fietsverbinding tussen de overkluizing en de vliegbasis. Naast de herinrichting van de weg, pakken wij ook de riolering en de verlichting aan. Dit maakt het project groter dan wat in het Masterplan is opgenomen. Het nog te besteden bedrag vanuit het Masterplan is dus nu een bijdrage. Op deze manier maken wij werk met werk en worden de diverse middelen gebundeld en efficiënt ingezet. Risico’s De fasering en planning voor de herinrichting is moeilijk. Vanwege de (particuliere) bouwontwikkelingen rond deze wegen is het niet logisch deze wegen nu te gaan herinrichten. Daarnaast neemt de kans toe dat de uitvoeringskosten hoger uit pakken door stijgende (markt)prijzen en toevoeging van extra kwaliteit. B. C.
Soesterberg Noord herstructurering
Soesterberg-Noord Resultaat De herstructurering van Soesterberg-Noord draagt bij aan de totale woonkwaliteit van Soesterberg en de Vliegbasis. Door woningen toe te voegen aan deze schakel tussen het dorp en de natuur op de Vliegbasis wordt een aangename omgeving gerealiseerd. De herstructurering kamer 1 is uitgevoerd. Er zijn 105 appartementen en 49 grondgebonden woningen gerealiseerd. Aan de zuidkant van kamer 1 is een particulier initiatief i.c.m. ons eigendom in behandeling om te komen tot een gehele transformatie van kamer 1. Voor kamer 2/3 maken we een plan van aanpak, dat moet leiden tot een gebiedsvisie eind 2022 inclusief financieel kader. Tijd De openbare ruimte in kamer 1 is aangelegd en overgedragen aan de gemeente.
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 35 van 47
Voor de kamers 2 en 3 maken we in 2022 een gebiedsvisie. Doel van deze visie is een raamwerk waarbinnen de diverse plannen ontwikkeld kunnen worden. Geld In 2021 zijn de laatste activiteiten afgerond aan de noordzijde in kamer 1. Het nog te besteden budget zetten wij -via een bestemmingsreserve - in voor de transformatie van kamer 2 en 3. Voor de zuidzijde in kamer 1 is nog budget beschikbaar voor de locatie Plekkepoel. In kamer 2 zijn dan nog budgetten om woningbouw mogelijk te maken in Soesterberg-noord. 3.1 Soesterberg Noord uitgaven werkelijk
GREX
Nog te
2022
nominaal
t/m 2021
9.964.977
9.964.977
0
0
9.964.977
0
948.422
657.612
0
989
658.601
289.821
Kamer 2 (SN-milieu)
3.164.677
2.897.115
0
0
2.897.115
267.562
Totaal Soesterberg Noord
14.078.076
13.519.704
0
989
13.520.693
557.383
0
288.361
Kamer 1 (SN-wonen) Kamer 1-zuidzijde (SN-milieu)
Rente
verplicht geboekt
288.361
besteden
totaal
i n k om s t e n werkelijk
GREX
Nog te
2022
nominaal
t/m 2021
9.481.899
9.481.899
0
0
9.481.899
0
358.838
0
0
0
0
358.838
Kamer 2
4.783.934
4.783.934
0
0
4.783.934
0
Totaal Soesterberg Noord
14.624.671
14.265.833
0
0
14.265.833
358.838
0
373.657
Kamer 1 Kamer 1-zuidzijde
Rente
verplicht geboekt
373.657
besteden
totaal
Risico’s De grootste risico’s zijn milieumaatregelen voor bijvoorbeeld Suez, Tammer en Plekkepoel en eventuele planschade. D. Campuszone Campus Noord Resultaat In het vastgestelde masterplan is als doel geformuleerd dat Soesterberg noord en het deel van de voormalige vliegbasis waar woningen komen beter verbonden moeten worden met het dorp. Dit deel van het masterplan is oorspronkelijk aangegeven als een ontwikkelgebied met diverse voorzieningen waaronder een sporthal. Echter, met het vernieuwen van de Banninghal is afgeweken van deze oorspronkelijke visie. Nu kan het gebied op een andere manier ontwikkeld worden. Aandachtspunt hierbij is dat het gebied nu nog buiten de rode contouren ligt. Bij de provincie is een verzoek ingediend op deze rode contour voor dit deel op te heffen, tot nu toe zonder resultaat.
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 36 van 47
Tijd n.t.b. Geld In 2022 is nog geen geld uitgegeven aan dit project.
3.
Hart van de Heuvelrug
Algemeen De Utrechtse Heuvelrug, Nederlands op één na grootste aaneengesloten natuurgebied, dreigde verregaand te versnipperen. De toename van de (auto)mobiliteit en bouw van woningen en bedrijven maakten dat juist in het hart van dit gebied belangrijke verbindingen voor planten en dieren verloren dreigden te gaan. En dat terwijl juist in dit dichtbevolkte deel een grote behoefte is aan rust, ruimte en de mogelijkheid om te recreëren in de natuur Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 vanuit een unieke samenwerking tussen maar liefst 17 partijen die een gezamenlijke ambitie hadden: 22 projecten in het Hart van de Heuvelrug waardoor de rood-groen balans verbeterde. Rode projecten (wonen, bedrijvigheid en zorg) moesten geld opleveren voor de realisatie van natuur. De kwaliteitsimpuls voor de natuur is mogelijk dankzij rode ontwikkelingen. Besluitvorming Provincie Utrecht, gemeente Soest en gemeente Zeist hebben op 5 juni 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te komen tot verdere realisering en afronding van de groene en rode projecten binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Jaarlijks worden de deelprojecten herzien en geconsolideerd tot de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. De stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest, stelt de Mastergrondexploitatie vast.
College en raad worden meegenomen in de besluitvorming en geïnformeerd over de gemaakte keuzes. Organisatie De gemeente Soest trekt – binnen de gemeentegrenzen - de rode deelprojecten van het Hart van de Heuvelrug zijnde Oude Tempel, Kontakt der Kontinenten (De Groene Hoogte) en de Saunalocatie. De gemeente Soest draagt het resultaat van de drie projecten af aan de provincie Utrecht ten behoeve van eerder gedane groene investeringen. Provincie Utrecht is risicodragend voor het resultaat van de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug, tenzij er eigenstandige besluiten worden genomen door Soest die niet passen binnen de Samenwerkingsovereenkomst. Informatie (communicatie) Voor de externe communicatie is het huis-aan-huis bulletin “In uitvoering”, dat meerdere keren per jaar verschijnt. Raadsleden krijgen op basis van de jaarlijkse herziening een presentatie over de financiële voortgang. Daarnaast wordt de voortgang van de projecten gemeld in de voor- & najaarsnota. Voor de stuurgroep maken wij in september de tussenrapportage. Kwaliteit De gezamenlijke ambitie van de verschillende partijen is het versterken van de kwaliteit van de Heuvelrug. In de afgelopen jaren zijn in deze samenwerking al veel projecten gerealiseerd, zoals Thermen Soesterberg, Richelleweg, Harlanterrein, Jessurunbos, Kodakterrein, De Wiek Soesterveen, Landgoed de Paltz, Fornhese en een aantal ecoducten.
Apollo-Noord – De Groene Hoogte
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 37 van 47
Resultaat De Groene Hoogte is een deelproject van het Hart van de heuvelrug. Het plangebied is ca. 8 ha groot. De ontwikkeling gaat uit van 189 woningen. Tijd Alle 189 woningen zijn in aanbouw of opgeleverd. In 2022 ronden we het project af door de Frits Koolhovenweg definitief in te richten. Geld Alle opbrengsten zijn gerealiseerd. Apollo Noord
Groene Hoogte uitgaven werkelijk
GREX nominaal
t/m 2021
4.707.733
3.909.336
Groene Hoogte, incl. Frits Koolhovenweg
Rente
Nog te
2022
totaal
verplicht
geboekt
273.479
108.283
4.291.098
0
703.072
703.072
besteden 416.635
i n k om s t e n werkelijk
GREX nominaal
t/m 2021
7.900.000 21.923 7.921.923
Uitgifte Bijdrage NGE Totaal
Nog te
2022
totaal
ontvangen
verplicht
geboekt
7.900.000
0
0
7.900.000
0
21.923
0
0
21.923
0
7.921.923
0
0
7.921.923
0
Risico’s -Apollo-Noord – Oude Tempel Resultaat De locatie Oude Tempel is een deelproject van het programma Hart van de Heuvelrug. Het stedenbouwkundig kader “Wonen in weelde” is in mei 2014 in de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug goedgekeurd. Het vastgestelde bestemmingsplan geeft ruimte aan maximaal 300-vooral-grondgebonden woningen. De ambitie is een natuurinclusief woonmilieu te creëren binnen de vanuit het Programma Hart van de Heuvelrug gestelde kaders. Tijd Het bestemmingsplan is in juni 2020 opnieuw ter vaststelling aangeboden aan de raad. Op dit moment ligt het bestemmingsplan bij de Raad van State, 17 mei is opnieuw een zitting geweest, het is nu wachten op de uitspraak.
Geld
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 38 van 47
De gemaakte kosten in 2022 omvatten uitgaven voor planontwikkeling: onder andere, communicatie, procedure bestemmingsplan, tijdelijk onderhoud. Apollo Noord
Oude Tempel uitgaven werkelijk
GREX
Oude Tempel
nominaal
t/m 2021
18.758.442
8.414.842
Rente
439.747
Nog te
2022
totaal
besteden 10.269.665
verplicht
geboekt
42.054
31.881
8.488.777
0
439.747
i n k om s t e n werkelijk
GREX nominaal Oude Tempel
25.836.129
t/m 2021
Nog te
2022 verplicht
geboekt
0
0
2.281
totaal 2.281
ontvangen 25.833.848
Risico’s Het bouw- en woonrijp maken vormt een risico, omdat het natuurinclusief bouwen anders verloopt dan het traditionele bouw- en aanlegproces. Bovendien is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Ook het verkrijgen van de benodigde ontheffingen (denk aan Wet Natuurbescherming) en vergunningen (denk aan aanleg- en kapvergunning) kent nog uitdagingen. Apollo-Noord – sauna Resultaat Met de verkoop van de grond is dit project nu ook financieel afgerond en is het project afgerekend met het beheerfonds zoals bedoeld in de samenwerkingsovereenkomst.
4.
Vliegbasis
Resultaat Tussen Vliegbasis Soesterberg, provincie Utrecht, gemeente Zeist en Soest is een overeenkomst gesloten met als doel de vliegbasis te transformeren tot een waardevol natuur-, recreatie – en woongebied en daarbij de aankoop en investeringen in deze transformatie terug te verdienen met de uitgifte van gronden. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van de Vliegbasis en de risicoverdeling. Resultaat is een woonwijk op de voormalige vliegbasis van ca. 225 woningen in een natuurlijke omgeving. Inmiddels is het Park vliegbasis aangelegd en verkocht aan Utrechts Landschap. Besluitvorming Het Park Vliegbasis is in 2017 overgedragen van de Provincie Utrecht naar het Utrechts Landschap. Ook is in 2017 het Stedenbouwkundig plan vastgesteld voor de woonwijk Vliegbasis. Geld De provincie heeft een grondexploitatie opgesteld voor het park vliegbasis en woonwijk vliegbasis. Uitgangspunt is dat de investeringen die al gedaan zijn voor de natuurontwikkeling worden terugverdiend door opbrengsten vanuit de woningbouw. Hierover vindt in een aparte grondexploitatie verantwoording plaats aan de Stuurgroep Vliegbasis.
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 39 van 47
Organisatie Besluitvorming gebeurt door Stuurgroep Vliegbasis Soesterberg (provincie en gemeenten Zeist en Soest) en door Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht, deze laatste partij is bestuurlijk trekker van de realisatie van de woonwijk. Tijd De ontwikkeling van de woonwijk Vliegbasis zit in een bijzondere fase. Er zijn oplossingen gevonden in nauw overleg met alle betrokken partijen voor de compensatie van de natuurwaarden in het gebied waar gebouwd moet gaan worden. Daar is veel energie en overleg op ingezet door de projecttrekker, de provincie Utrecht. Een groot knelpunt is de ontdekte pfas-verontreiniging op de locatie in de buurt van de voormalige brandweerkazerne van de vliegbasis. Provincie Utrecht zoekt naar oplossingen samen met betrokken partijen hoe te komen tot een oplossing voor deze verontreiniging. Voor het oostelijke deel van de woonwijk Vliegbasis is het bestemmingsplan in voorbereiding. Parallel aan het opstellen van het bestemmingsplan is de projectgroep Vliegbasis bezig met het opstellen van de ontwikkel- & verkoopstrategie. Kwaliteit Het programma van de woonwijk Vliegbasis is een mix van boskavels, heidekavels, en rolbaanwoningen (patio’s) tegen de grens met het Park Vliegbasis aan.
Risico’s Het risicoprofiel voor de gemeente Soest bestaat uit 1/3 van € 28 mln., zijnde het geïnvesteerd vermogen in aankoop, sloop, sanering en natuurontwikkeling vliegbasis, is als volgt verdeeld: de eerste € 18 mln. is gedekt uit het saldo van de grondexploitatie. De tweede € 10 mln. is opgenomen in de risicoparagraaf van gemeente Soest voor een bedrag van € 1,65 miljoen.
5.
Programma integraal accommodatiebeleid
Besluitvorming De beleidskaders Integraal accommodatiebeleid (IAB) en parallel daaraan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) zijn in maart 2021 vastgesteld. Het IAB past goed bij de wijze waarop Soest haar accommodaties breed wil inzetten voor maatschappelijke en sociale functies. Ambities voor verduurzaming van de gebouwen, verbeteren van multifunctioneel gebruik en samenwerking en transparantie over kosten en beheer zijn nu geborgd in het beleid. Vanaf 2022 wordt een structurele jaarlijkse verhoging aan de reserve IAB toegevoegd om het beleid met haar ambities te kunnen realiseren. Nu de beleidskaders zijn vastgesteld, is dit beleid ‘going concern’ en valt het niet meer onder de ‘grote projecten’. 6.
Grondexploitaties Soest & Soesterberg
Dorpshuis Resultaat De ontwikkeling op de locatie van het oude dorpshuis is de laatste fase van het project herstructurering Dorpsplein. Het oude dorpshuis is aangekocht en gesloopt. Dura Vermeer bouwt op deze plek 19 appartementen en 1 grondgebonden in de vrije sector huur. Afnemer is De Alliantie.
Besluitvorming
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 40 van 47
Begin 2021 is de grond geleverd. Tijd De woningen zijn opgeleverd. Dura Vermeer richt de woonomgeving in. Einde dit jaar sluiten we de grondexploitatie af. Geld Na de oplevering van de woningen richt Dura Vermeer de woonomgeving in. Dorpsplein uitgaven werkelijk
GREX
Dorpsplein, fase 3
nominaal
t/m 2021
1.298.376
1.141.304
Rente
168.019
Nog te
2022
totaal
besteden 70.049
verplicht
geboekt
82.186
4.837
1.228.327
0
168.019
i n k om s t e n werkelijk
GREX
Dorpsplein, fase 3
nominaal
t/m 2021
450.000
450.000
Nog te
2022 verplicht
geboekt
0
0
totaal
besteden
450.000
0
Organisatie De organisatie van dit project ligt bij team realisatie, leefomgeving en grondzaken. Informatie (communicatie) Belangrijkste communicatiemiddel is het huis-aan-huis bulletin “In uitvoering”. De gemeente en Dura Vermeer trekken samen op en informeren de direct omwonenden over de voortgang van het project. Kwaliteit De kwalitatieve uitgangspunten zijn vastgelegd in het stedenbouwkundig plan van december 2010. Risico’s -Molenstraat 137 – 157 Resultaat Realisatie van een kleinschalige woonvoorziening (circa 20 kamers) voor dementerenden. Dit project is in 2021 met een voordelig resultaat afgerond en verwerkt in het jaarresultaat van de jaarrekening 2021. Werfterrein Resultaat Realisatie van 56 betaalbare (huur)woningen door de Alliantie.
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 41 van 47
Besluitvorming Het college heeft uitgesproken op deze locatie woningen te realiseren en de gemeenteraad heeft dit in december 2018 bekrachtigd met de wens dat hier vooral sociale huurwoningen moeten komen. In de raad van april 2019 is grondexploitatiecomplex Werfterrein-Molenstraat geopend. In mei 2020 is in een peilsessie de raad meegenomen in het participatietraject en de resultaten tot dat moment. De raad was in grote meerderheid enthousiast over het programma, waarna de planvorming en afspraken met De Alliantie volgens deze lijn zijn voortgezet. De grondexploitatie is 29 april 2021 vastgesteld door de raad. De bestemmingsplanprocedure is afgerond en het bestemmingsplan is onherroepelijk. Geld De gemaakte kosten omvatten opruimwerkzaamheden en bestekvoorbereiding. Door de prijsstijgingen van het afgelopen jaar is het resultaat per 01-01-2022 nadelig. In de jaarrekening 2021 is hiervoor een voorziening opgenomen. Molenstraat- werf uitgaven werkelijk
GREX nominaal Molenstraat werf
1.429.146 Rente
t/m 2021 220.116
Nog te
2022
besteden
totaal
verplicht
geboekt
4.791
11.813
236.720
0
1.546
1.546
1.192.426
i n k om s t e n werkelijk
GREX nominaal Woningbouw
t/m 2021
Nog te
2022 verplicht
geboekt
besteden
totaal
1.070.020
0
0
0
0
1.070.020
Overig
116.000
0
0
0
0
116.000
Totaal
1.186.020
0
0
0
0
1.186.020
Organisatie De betrokken vakdisciplines vormen samen met de projectleider een projectgroep. Tijd (planning) Start bouwrijp maken is voorzien in het tweede kwartaal van 2022 en start bouw in het derde kwartaal van 2022. Informatie (communicatie) De plannen zijn opgesteld in samenspraak met omwonenden, tijdens meerdere ‘werfsessies’. Over de diverse stappen in het proces, zoals de start van de bestemmingsplanprocedure en de ondertekening van de koopovereenkomst, zijn zij geïnformeerd. Ook de raad is over deze stappen geïnformeerd. Kwaliteit Het beeldkwaliteitsplan is een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan. Hierin zijn onderdelen opgenomen die niet aansluiten bij onze leidraad, maar wel passen in een natuurinclusieve woonwijk. De groenstrook tussen de woningen aan de Nieuweweg en deze ontwikkelingen is gesnoeid in overleg met deze bewoners. Voor hen is het van belang dat de “groene wand” als afscheiding intact blijft.
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 42 van 47
Risico’s Actief grondbeleid brengt financiële risico’s met zich mee. Door de prijsstijgingen in het afgelopen jaar is de begroting voor het bouw- & woonrijp maken verhoogd. Gevolg is nu een nadelig resultaat waarvoor een voorziening is opgenomen. Nog dit jaar is de aanbesteding en hebben we meer zekerheid over de risico’s. Orlando Resultaat Realisatie van 49 huurappartementen voor senioren. 27 in de betaalbare sector en 22 in de middenhuur. Besluitvorming De grondexploitatie is vastgesteld op 19 mei 2020. In juli 2021 is de locatie verkocht aan Cocon Wonen, die – behalve de realisatie en exploitatie van de woningen doet- ook de sloop en het bouw- & woonrijp maken verzorgt. Geld In 2022 zijn nog weinig kosten gemaakt in het eerste kwartaal. Orlando uitgaven werkelijk
GREX nominaal Orlando
827.592 Rente
t/m 2021 498.578
Nog te
2022
totaal
verplicht
geboekt
126.408
1.027
626.013
0
2.853
2.853
besteden 201.579
i n k om s t e n werkelijk
GREX nominaal Orlando
880.407
t/m 2021
Nog te
2022 verplicht
geboekt
0
0
880.407
totaal
besteden
880.407
Organisatie De betrokken vakdisciplines vormen samen met de projectleider een projectgroep. Tijd (planning) Het voormalige schoolgebouw en de gymzaal zijn in het eerste kwartaal van 2022 gesloopt. De plannen zijn naar aanleiding van het participatietraject met de omwonenden verder uitgewerkt en in vooroverleg met CRK besproken. De volgende participatieavond staat op 7 juni 2022 gepland. Informatie (communicatie) Samen met partner Cocon pakken wij het participatietraject op. De eerste informatieavond voor de omgeving heeft in juni 2021 plaats gevonden. In het vervolgtraject zet Cocon Wonen het participatietraject op in overleg met de gemeente. Kwaliteit Seniorenhuisvesting in de huursector voor zowel betaalbare sector als midden huur. Risico’s
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 43 van 47
0
Transformatie van een gebied naar in dit geval wonen brengt risico’s met zich mee. In de verkoopovereenkomst minimaliseren wij de risico’s op de ontwikkeling door goede afspraken te maken met de ontwikkelaar wie wat wanneer doet.
7.
Ontwikkeling Meent en omgeving
De Meent Resultaat Het vernieuwen van het woonwagencentrum en de onderzoek naar realisatie van woningbouw in het nabijgelegen gebied. Besluitvorming 4 februari 2021 is door de raad een budget vastgesteld van € 100.000 en heeft een aanwijzing plaatsgevonden van Wvg op gronden nabij het woonwagencentrum. Bij de behandeling van de najaarsnota 2021 is het project ‘on hold’ gezet. In de raad van februari is een extra krediet beschikbaar gesteld van € 160.000. Tijd: Medio 2022 praten we de raad bij in een inhoudelijk sessie over de ontwikkelscenario’s, de verrichte onderzoeken en het in 2021 gevoerde participatietraject. Daarna vragen we de raad met een voorstel in te stemmen met een van de ontwikkelscenario’s, waarbij de basisopgave, namelijk het brandveilig maken en herinrichten van het woonwagencentrum De Meent, centraal staat. 8.
Aanpak Smitsveen
Resultaat Voor het project “Aanpak Smitsveen” staat vijf jaar. Na twee jaar heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Deze evaluatie is gedeeld met de raad. In februari 2021 bent u via een film meegenomen de wijk in. U heeft toen kunnen zien dat bijna alle fysieke deelprojecten zijn afgerond. Besluitvorming De raad is akkoord gegaan met het uitvoeringsplan in 2017. Tijd Op 1 januari 2018 zijn we gestart met het project Smitsveen. De buurtkeuken is in 2021 gerealiseerd. Dit laatste projectjaar blijven we samen met onze netwerkpartners werken aan de uitvoering van het project op sociaal gebied. We werken samen met onze collega’s en partners rondom het thema duurzaamheid en een laag inkomen. We versterken onze samenwerking dankzij het deelproject ‘Achter de voordeur’, doordat Portaal onderhoudt pleegt aan 615 huurwoningen. Dit duurt tot in dit laatste jaar. Daarnaast gaan met elkaar bekijken welke bestaande en nieuwe activiteiten meerwaarde hebben voor de wijk. We zorgen ervoor dat deze activiteiten ook na de afronding van het project door kunnen blijven gaan. Natuurlijk kijken we ook naar waar we mee kunnen stoppen.
Financiën De tot nu toe gemaakte kosten passen in de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten en planning. Dit budget is vastgesteld in het Uitvoeringsplan Smitsveen en per 2021 naar beneden bijgesteld.
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 44 van 47
Organisatie We gaan door met het anders samenwerken: we gaan op locatie in gesprek met onze inwoners en onze maatschappelijke partners. We werken meer samen en stemmen af. We maken inzichtelijk wat we al doen en wat we nog meer zouden kunnen doen. Door steeds met inwoners en onze partners in gesprek te zijn, horen we of de behoeften van de wijk nog hetzelfde zijn als die in het Uitvoeringsplan staan. Mocht dit niet meer het geval zijn, passen wij dit aan. Informatie We informeren onze inwoners actief. We versturen een inwonersbrief waarin we vertellen over wat er gebeurt in de wijk. Onze outreachend medewerker is daarnaast de oren en ogen van de wijk. Zij signaleert en geeft signalen door. We zoeken daarnaast inwoners en netwerkpartners actief op in de wijk en spreken over de zorgen en kansen van de wijk. Inwoners informeren elkaar onderling door ‘het wijknieuws’ uit te brengen. Kwaliteit Het project Smitsveen is tussentijds geëvalueerd. De effecten van de ingeslagen weg kunnen echter pas over een aantal jaar beoordeeld worden. We kiezen in de projecten altijd voor kwaliteit boven snelheid. We focussen daarmee op wat werkt, wat de wijk wenst en wat verder nodig is om de leefbaarheid en veiligheid in Smitsveen te verbeteren. Risico’s Onverwachte omstandigheden, zoals de Corona-crisis, zorgen ervoor dat het niet altijd even makkelijk is om contact te houden met inwoners.
Eenzaamheid ligt op de loer, maar we kunnen er lastig bij komen. Zowel onder ouderen als jongeren. Ook wordt in Smitsveen snel aandacht gegeven aan wat minder goed gaat. Overlast (door jongeren) ligt in Smitsveen extra gevoelig en wordt vaak in één adem genoemd. Terwijl dit in heel Soest kan spelen.
9.
Gebiedsvisie Dalweg en omgeving
Gebiedsvisie Algemeen De opgaven en ambities bieden kansen en nieuwe perspectieven om het Dalweggebied vorm te geven. Soest is uniek in haar grote groene en landschappelijke kwaliteiten. Zonder regie kunnen losse bouwprojecten van de verkeerde sfeer, schaal en maat een bedreiging vormen voor de nu nog aanwezige groene structuur. Mede daarom is de visie Dalweggebied ontwikkeld. Een samenhangende en toekomstbestendige gebiedsvisie is het kader voor de inpassing van concrete toekomstige (bouw-) initiatieven. Besluitvorming De gebiedsvisie dalweg en het bijbehorend financieel kader is in 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2022 is het uitwerkingsdocument vastgesteld door het college en eind 2022 willen we het globaal bestemmingsplan ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. Geld De gemaakte kosten in 2022 bestaan uit planontwikkeling en onderzoek. Gebiedsvisie Dalweg e.o. GREX nominaal
Geïntegreerde Kaderbrief 2023/Voorjaarsnota 2022 - Gemeente Soest Pagina 45 van 47
werkelijk
GREX
gebiedsvisie
nominaal
t/m 2021
15.061.480
2.627.709
Rente
Nog te
2022
totaal
besteden
28.998
2.771.415
12.290.065
0
15.372
verplicht
geboekt
114.708
15.372 i n k om s t e n werkelijk
GREX nominaal gebiedsvisie
15.220.106
t/m 2021
Nog te
2022 verplicht
geboekt
0
0
386.528
totaal
besteden
386.528
14.833.578
Organisatie Er is een projectorganisatie in het leven geroepen om de voortgang en afstemming te bewaken met de andere projecten die een verband hebben met de gebiedsvisie Dalweg. Tijd (planning) De initiatieffase is in december afgesloten met de vaststelling van de gebiedsvisie en het bijbehorend financieel kader. In 2021 is gewerkt we aan het uitwerkingsdocument (beeldkwaliteitsplan, de ontwikkelstrategie en het stedenbouwkundig plan van eisen voor de woningbouw). Informatie (communicatie) In deze fase van planontwikkeling heeft een brede communicatie- en participatietraject plaatsgevonden En de gemeenteraad is steeds betrokken. Kwaliteit De basisgedachte voor de visie is dat de unieke groene en landschappelijke kwaliteiten van Soest uitgangspunt zijn. In het uitwerkingsdocument zijn de spelregels opgenomen om de ambitie en de kwaliteit te kunnen borgen. Risico’s We hebben met de Dalweg een unieke kans om woningen toe te voegen midden in de kern Soest. Het economische conjunctuur en de stijgende prijzen blijven belangrijke aandachtspunten om rekening mee te houden. Nieuwbouw sporthal Besluitvorming 21 november 2019 heeft de raad een krediet ter beschikking gesteld voor de voorbereiding en realisatie van een nieuwe sporthal aan de Dalweg bij Sportboulevard de Engh.