JAARSTUKKEN 2021 definitief.pdf
Tekst van het document
Fotograaf Winfred Vels
Jaarstukken
2021
INHOUDSOPGAVE AANBIEDING ...................................................................................................................................................... 4
HOOFDSTUK 1 – TOELICHTING FINANCIEEL RESULTAAT ..................................................................................... 5
HOOFDSTUK 2 – EFFECTEN CORONA EN MAATREGELEN .................................................................................... 9 DIENSTVERLENING .....................................................................................................................................................9 ECONOMIE ...............................................................................................................................................................9 SOCIAAL DOMEIN ....................................................................................................................................................10 SPORT, KUNST EN CULTUUR .......................................................................................................................................10 HOOFDSTUK 3 – BELEIDSBEGROTING ............................................................................................................... 13 3.1.
DE PROGRAMMA’S ........................................................................................................................................13
PROGRAMMA 1 – BESTUURLIJKE OMGEVING ...............................................................................................................13 DEELPROGRAMMA 1.1 BESTUUR ................................................................................................................................16 DEELPROGRAMMA 1.2 DIENSTVERLENING ....................................................................................................................20 DEELPROGRAMMA 1.3 VEILIGHEID .............................................................................................................................22 DEELPROGRAMMA 1.4 ACCOMMODATIES EN EIGENDOMMEN ..........................................................................................24 PROGRAMMA 2 – FYSIEKE LEEFOMGEVING ..................................................................................................................28 DEELPROGRAMMA 2.1 WONEN .................................................................................................................................31 DEELPROGRAMMA 2.2 KLIMAAT ................................................................................................................................37 DEELPROGRAMMA 2.3 ECONOMIE..............................................................................................................................43 DEELPROGRAMMA 2.4
MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR ................................................................................................48 DEELPROGRAMMA 2.5 NATUUR EN LANDSCHAP ............................................................................................................53 PROGRAMMA 3 – SOCIALE LEEFOMGEVING .................................................................................................................59 DEELPROGRAMMA 3.1 SOCIAAL DOMEIN .....................................................................................................................62 DEELPROGRAMMA 3.2 ONDERWIJS ...........................................................................................................................67 DEELPROGRAMMA 3.3 SPORT, KUNST EN CULTUUR ........................................................................................................69 OVERHEAD .............................................................................................................................................................79 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN .................................................................................................................................81 HOOFDSTUK 4 – PARAGRAFEN .........................................................................................................................
82 PARAGRAAF A - WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT...................................................................................82 PARAGRAAF B - FINANCIERING ...................................................................................................................................98 PARAGRAAF C - BEDRIJFSVOERING ........................................................................................................................... 103 PARAGRAAF D - ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ..................................................................................................... 107 PARAGRAAF E – VERBONDEN PARTIJEN ..................................................................................................................... 112 PARAGRAAF F – GRONDBELEID................................................................................................................................ 132 PARAGRAAF G – LOKALE HEFFINGEN ........................................................................................................................ 142
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 2 van 209
HOOFDSTUK 5 – JAARREKENING .................................................................................................................... 150 5.1
BALANS .................................................................................................................................................... 150
5.2
GRONDSLAGEN .......................................................................................................................................... 151
5.3
SPECIFICATIE ACTIVA.................................................................................................................................... 157
5.4
SPECIFICATIE PASSIVA .................................................................................................................................. 163
5.5
RECAPITULATIESTAAT LASTEN EN BATEN .......................................................................................................... 174
5.6
TOELICHTING JAARREKENING ......................................................................................................................... 175
5.7
CONTROLEVERKLARING EN RESULTAATBESTEMMING .......................................................................................... 181
5.8
SISA: SINGLE INFORMATION, SINGLE AUDIT .................................................................................................... 189
HOOFDSTUK 6 – BIJLAGEN ............................................................................................................................. 195 6.1
OVERZICHT PROGRAMMA’S PRODUCTEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS ..................................................................... 195
6.2
KERNGEGEVENS .......................................................................................................................................... 196
6.3
KREDIETRAPPORTAGE EN TOELICHTING ............................................................................................................ 197
6.4
SUBSIDIES ................................................................................................................................................. 205
6.5
TAAKVELDEN.............................................................................................................................................. 207
6.6
EXTERNE INHUUR ........................................................................................................................................ 208
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 3 van 209
Aanbieding Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2021 aan. Het college legt hiermee verantwoording af over de realisatie van de beoogde effecten, beleidsdoelen en prioriteiten uit de programmabegroting 2021 en over de hieraan gerelateerde inzet van budgetten. Het is inmiddels wat minder in de aandacht: de coronapandemie. Toen het college de begroting voor 2021 opstelde zaten we daar nog middenin; de maatregelen verergerden zelfs in het laatste kwartaal van 2021. Gelukkig hebben we veel veerkracht gezien in de samenleving om het hoofd te bieden aan de (directe) gevolgen van corona. Het college sluit nu een periode van 4 jaar af met veel onvoorziene wendingen. Dankzij de gezamenlijke inzet van bestuur en samenleving hebben we deze 4 jaar - ondanks de uitzonderlijke omstandigheden - veel bereikt. Denk aan de vele woningen die gebouwd zijn, de positieve stappen op het gebied van duurzame energie(besparing) en de verbeteringen in de zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners. Bovendien sluiten we af met een solide financieel perspectief wat ook de komende periode het bestuur in staat stelt om te blijven werken voor en aan onze mooie gemeente. Het jaar 2021 sluiten we in financieel opzicht af met een relatief hoog voordelig resultaat van € 4,2 miljoen.
Hiervan heeft een bedrag van € 1,5 miljoen betrekking op activiteiten die, mede vanwege de coronapandemie, niet konden worden uitgevoerd in 2021. Om de uitvoering in 2022 te borgen, stellen we voor dit bedrag te oormerken. In de najaarsnota 2021 was het geprognosticeerde positieve resultaat inmiddels opgelopen naar € 1,7 miljoen. Het resterende voordeel van ca. € 1 miljoen is het gevolg van incidentele factoren (zoals de financiële effecten van de decembercirculaire) die na de najaarsnota zijn opgetreden. In hoofdstuk 1 gaan we nader in op de financiële hoofdlijnen. Net als het jaar daarvoor drukte het coronavirus ook in 2021 een grote stempel op de samenleving en dus ook op het bestuurlijk en ambtelijk handelen. In hoofdstuk 2 blikken we hierop terug. De jaarstukken 2021 markeren de afsluiting van de raadsperiode 2018-2022. Samen met het overdrachtsdocument, dat we u medio maart hebben aangeboden, vormen ze in zekere zin de verbinding met de nieuwe raadsperiode 2022-2026. Ook hierin zien we de continuïteit van het gemeentelijk bestuur. Samen we met u kijken we uit naar een de komende raadsperiode, waarin ongetwijfeld verder gewerkt zal worden aan een nog mooier Soest en Soesterberg.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest, 24 mei 2022
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 4 van 209
Hoofdstuk 1 – Toelichting financieel resultaat Financieel beeld samengevat Het financieel resultaat 2021 voor de gemeente Soest is geëindigd met een overschot van € 4,2 mln. Dat is € 2,5 mln. meer dan verwacht bij de najaarsnota. Bij de najaarsnota verwachtten we nog een overschot van ruim € 1,7 mln. (bedragen x € 1.000)
Resultaat na Voorjaarsnota en meicirculaire Mutaties Najaarsnota Resultaat Najaarsnota Bijstelling na najaarsnota (1) Resultaat jaarrekening Oormerkvoorstellen (2) Dotatie algemene reserve (3) Saldo 2021
-989 2.733 1.744 2.491 4.235 -1.505 -2.730 0
1. De grootste wijziging na de najaarsnota betreffen de inkomsten uit de algemene uitkering (decembercirculaire), de hogere BUIG inkomsten en lagere inkomsten omgevingsvergunningen. 2. Voorstel besluit tot oormerk. Dit voorstel betreft taken die door onvoorziene omstandigheden niet in 2021 konden worden uitgevoerd. We stellen voor 1,505 duizend euro door te schuiven naar 2022*. 3. We stellen voor het resterende positieve saldo te storten in de algemene reserve. * Een aandachtspunt voor een komend jaar is dat we meer willen sturen om oormerkvoorstellen uiterlijk in de najaarsnota aan te melden. Ter informatie: in de najaarsnota is totaal aan oormerkvoorstellen € 1.628.000 meegenomen. Belangrijkste verschillen De belangrijkste verschillen ten opzichte van de najaarsnota 2021 zijn vermeld in de onderstaande tabel. Voor de toelichting op deze verschillen wordt verwezen naar de desbetreffende programma’s, onderdeel ‘Wat mag het kosten’. Toelichting jaarresultaat 2021 op hoofdlijnen (bedragen x € 1.000) Bestuurlijke omgeving Wachtgelden/pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers
Voordeel
Nadeel
251
Programma Fysieke leefomgeving Aanpassing voorzieningen grondexploitaties Vrijval voorziening Masterplan (budgettair neutraal, zie storting) Vrijval grondexploitatie Molenstraat
501 3.485 190
Omgevingsvergunningen
584
Oormerkvoorstellen (LOP, Omgevingswet, energietransitie, herstructurering Soesterberg
336
Programma Sociale leefomgeving Schuldhulp
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
153
Pagina 5 van 209
Regionale Werkvoorziening Amersfoort RWA
398
PGB Wmo nieuw
137
BUIG inkomsten
591
Oormerkvoorstellen (Koningsdag, sportvisie, sportdeelname, Kansrijke start)
211
Algemene dekkingsmiddelen Voormalig personeel
265
Dubieuze debiteuren
141
Algemene uitkering (decembercirculaire)
673
Oormerkvoorstel (Taskforce, coronamiddelen, organisatieontwikkeling)
966 3.485
Storting bestemmingsreserve investeringsfonds tbv Masterplan
In de recapitulatiestaat (hoofdstuk 5.5) staan de afwijkingen per programma, uitgesplitst naar lasten en baten. Bij de programma’s worden de grootste afwijkingen toegelicht. Een aantal afwijkingen zijn gekoppeld aan een ander programma. Wij menen dat de over- en onderschrijdingen per programma, uiteraard met inachtneming van de toelichting, passen in het door uw raad vastgestelde beleid. Structurele doorwerking financiële uitkomsten jaarrekening 2021 De uitkomsten van de jaarrekening 2021 zijn voor het overgrote deel incidenteel van aard. Voor zover de afwijkingen structureel van aard zijn, maken zij onderdeel uit van het te actualiseren meerjarenperspectief. Begrotingssaldo De ontwikkeling van het begrotingssaldo is in onderstaande tabel weergegeven . Verloop begrotingssaldo 2021
Saldo
Cumulerend
(bedragen x € 1.000)
saldo
Primitieve begroting
0
0
Najaarsnota 2020
-119
-119
Voorjaarsnota 2021
-902
-1.021
Meicirculaire 2021
32
-989
Najaarsnota 2021
2.733
1.744
Begroot saldo na wijzigingen 2021
1.744
1.744
Verantwoording jaarresultaat Het jaarresultaat moet volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden gesplitst in het resultaat vóór reservering, het resultaat na reservering en het resultaat na bestemming. Het verschil is het saldo van de reservemutaties (toevoegingen en onttrekkingen). Rekeningresultaat 2021 (bedragen x € 1.000)
Begroting na
Realisatie
wijzigingen 2021
2021
Totale lasten
126.677
121.312
Totale baten
123.236
127.861
-3.441
6.549
Toevoeging aan reserves (lasten)
7.933
12.024
Onttrekking aan reserves (baten)
13.118
9.710
Resultaat voor reservering Mutaties reserves:
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 6 van 209
Resultaat na reservering
1.744
4.235
Voorstel tot bestemming: Oormerk- en bestemmingsvoorstel
1.505
Resultaat na bestemming
1.744
2.730
De reservemutaties zijn verantwoord bij de Algemene dekkingsmiddelen en gespecificeerd in hoofdstuk 5. Oormerkvoorstellen In totaal wordt voorgesteld een bedrag van € 1.505.000 te oormerken. Een overzicht van de oormerkvoorstellen staat in hoofdstuk 5.7 Controleverklaring en resultaatbestemming. De verkorte balans is als volgt: Balans per 31 december 2021 Activa
31-12-2021 31-12-2020
Vaste activa 600 86.764
Financiële vaste activa
3.357
Totaal vaste activa
90.720
495 Eigen vermogen
49.607
45.511
85.375 Gerealiseerd resultaat
4.235
1.781
Voorzieningen
11.148
8.999
3.394 Vaste schulden
48.769
42.584
113.758
98.875
15.450
12.693
89.264 Totaal vaste passiva
Vlottende activa
Vlottende passiva
Voorraden
3.454
Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar Liquide middelen
31.812
840 30.221 Netto vlottende schulden < 1 jaar
414
Overlopende activa
15.047
Totaal vlottende activa
50.728
Totaal Activa
31-12-2021 31-12-2020
Vaste passiva
Immateriële vaste activa Materiële vaste activa
(bedragen x 1.000)
Passiva
141.448
296 3.123 Overlopende passiva 34.480 Totaal vlottende passiva 123.744 Totaal Passiva Gewaarborgde geldleningen
12.240
12.176
27.690
24.869
141.448
123.744
210.913
212.130
In hoofdstuk 5.3 Specificatie activa en 6.4 Specificatie passiva staat de toelichting van de balans vermeld. Reservepositie De vermogenspositie (het totaal van de algemene reserve, bestemmingsreserves, voorzieningen en het jaarresultaat) heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld (bedragen x € 1.000): Vermogenspositie ultimo
2017
2018
2019
2020
2021
Algemene reserve Bestemmingsreserves Totaal exclusief jaarresultaat
11.974 40.940 52.914
11.714 39.237 50.951
6.463 42.611 49.074
5.113 40.398 45.511
7.042 42.565 49.607
Jaarresultaat Totaal inclusief jaarresultaat
393 53.307
538 51.489
-1.208 47.866
1.781 47.292
4.235 53.842
Omvang algemene reserve per 31 december 2021 De algemene reserve is bedoeld om het risico te dekken van onvoorziene financiële tegenvallers en nadelige begrotingssaldi. Daarom moet zij volledig vrij besteedbaar zijn. De algemene reserve bedraagt ultimo 2021 € 7,0 miljoen, exclusief het rekeningresultaat 2021. Dit is boven de door de raad vastgestelde minimumnorm van € 6 miljoen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf A Weerstandsvermogen en risico’s. Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 7 van 209
Omvang bestemmingsreserves per 31 december 2021 De bestemmingsreserves bedragen ultimo 2021 in totaal € 42,6 miljoen. Dit is € 2,2 miljoen meer dan per ultimo 2020. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de bestemmingsreserve investeringsfonds (overheveling voorziening Masterplan; € 3,5 mln), een geplande toename van de dekkingsreserve (€ 0,5 mln.), een toename van de reserve automatisering (€ 0,4 mln.) en een toename van de reserve onderhoud gebouwen (€ 0,6 mln.). Daarnaast is er een afname van de reserve onderhoud wegen en vervanging verkeerslichten (€ 1,1 mln.), een geplande afname van de reserve rentegebruik (€ 1,3 mln.) evenals geplande bijdrage aan de algemene reserve een geplande afname van de reserve gemeentehuis (€ 0,5 mln.). Omvang voorzieningen per 31 december 2021 De omvang van de voorzieningen bedraagt ultimo 2021 in totaal € 11,1 miljoen. Dit is € 2,1 miljoen meer dan in 2020. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de vorming van een tweetal nieuwe voorzieningen: de voorziening APPA (pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers (€ 1,2 mln.) was voorheen bij een verzekeringsmaatschappij ondergebracht; zie toelichting op pag. 24) en een voorziening personeel (€ 0,3 mln.). De voorziening riolering kent een toevoeging van € 0,5 mln. Een specificatie van alle stortingen en onttrekkingen van de reserves en voorzieningen vindt u in hoofdstuk 5.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 8 van 209
Hoofdstuk 2 – Effecten corona en maatregelen In dit hoofdstuk blikken we op hoofdlijnen per beleidsterrein terug op de effecten van corona en de bijbehorende steunmaatregelen in 2021. De coronacrisis heeft invloed gehad op de uitvoering van een aantal opgaven. Dat heeft geleid tot een aantal verschuivingen van taken en budgetten van 2021 naar 2022 die al zijn meegenomen in de Najaarsnota 2021 (oormerkvoorstellen). Aan het eind van dit hoofdstuk doen we verslag van de financiën van de getroffen coronamaatregelen. Algemene ontwikkelingen Op dit moment is onze samenleving na het einde van de laatste lockdown in februari 2022 weer opgestart. De crisisperiode met zware coronamaatregelen is voorbij. Dat was in 2021 totaal anders. Het verslagjaar stond nog hoofdzakelijk in het teken van ‘overleven’. Het eerste half jaar 2021 heeft uw raad met partners uit onze samenleving aan de hand van impactanalyses gesproken over de effecten van corona. Op basis van deze analyses en het door uw raad vastgestelde afwegingskader zijn besluiten tot inzet van coronamiddelen genomen. Cultuur- en sportorganisaties hebben wij financieel ondersteund om de coronacrisis door te komen. Ondernemers ontvingen vanuit Rijksregelingen ondersteuning. Als gemeente zetten wij in op de handhaving van de coronamaatregelen in de openbare ruimte.
Het tweede half jaar 2021 stond bij de diverse organisaties aanvankelijk in het teken van het weer opstarten en weer aan de slag. Door de toenemende besmettingsaantallen zijn de maatregelen in de herfst van 2021 vervolgens geleidelijk weer verzwaard en uiteindelijk zag het Rijk aanleiding om in december weer een nieuwe ‘’lockdown’’ af te kondigen.
Ontwikkelingen per beleidsterrein Dienstverlening De dienstverlening via de balie en het TIP (Telefonisch Informatie Punt) is ondanks de pandemie in 2021 op peil gebleven. De Tweede Kamerverkiezingen zijn in maart 2021 door het toepassen van coronamaatregelen veilig en succesvol afgerond. De extra gemaakte kosten door alle maatregelen zijn gecompenseerd door het rijk. Economie Vanwege corona hebben we de volgende extra maatregelen genomen: •
Verlenging in 2021 van de in 2020 geboden mogelijkheid tot aanvraag tijdelijke uitbreiding terrassen, winterterrassen en gedoogbeslissing overkapping van terrassen
•
Verlenging in 2021 van de in 2020 geboden mogelijkheid tot aangepaste (verruimde) openingstijden van winkels
•
Continueren van de campagne ‘Koop lokaal heel normaal’ online en met reclameborden in Soest en Soesterberg
•
Eenmalige financiële stimuleringsbijdrage versterking aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid winkelgebieden
•
Ontwikkeling Stimuleringsfonds Horeca (uitwerking loopt door in 2022).
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 9 van 209
Steun voor Lokale Ondernemers en zzp’ers in coronatijd Ook in 2021 konden ondernemers die getroffen waren door de coronacrisis nog financiële ondersteuning ontvangen van de gemeente. Zo'n 300 ondernemers meldden zich gedurende het jaar voor een aanvraag. Daarnaast zijn we als gemeente in 2021 ook gestart met een samenwerking met het Geldloket Amersfoort. Hier kunnen ondernemers uit Soest gratis advies krijgen als zij in de problemen komen met hun bedrijfsvoering of als zij willen stoppen met hun onderneming. Sinds 22 september 2021 zijn ondernemers en vrijwilligersorganisaties in Nederland verplicht om de coronatoegangsbewijzen (CTB) te controleren. Hiervoor maken veel organisaties extra kosten. De Rijksoverheid heeft daarom middelen vrijgemaakt. Wij hebben met deze middelen een subsidie verstrekt ter ondersteuning van de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen. Deze subsidie gold voor de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021. Sociaal Domein Het Rijk heeft besloten om op 1 oktober de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) en Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemersregeling) te beëindigen. Het Rijk heeft bij de septembercirculaire echter nog wel gelden voor coronamaatregelen toegekend voor de jaren 2021 en 2022.
Deze middelen die niet meer (volledig) in 2021 zijn besteed, zijn bij de Najaarsnota 2021 geoormerkt voor besteding in 2022. Sport, kunst en cultuur Het jaar 2021 stond voor een heel groot deel in het teken van corona. Als gevolg van opgelegde rijksmaatregelen waren sportaccommodaties een aantal periodes gedwongen gesloten. Vanuit de gemeente hebben wij sportverenigingen ondersteund in deze periode. Financieel door met behulp van de rijksregeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) huur (gedeeltelijk) kwijt te schelden en door sportverenigingen te adviseren over een (aangepast) sportaanbod. De gevolgen van corona voor de cultuursector zijn allesomvattend geweest in 2021. In 2021 is de sector een groot deel van het jaar gesloten geweest In februari 2021 is er een breed steunpakket vastgesteld bestaande uit drie regelingen: overbruggingsregeling, cultuurmakersregeling en transformatiebudget. Daarnaast is er een cultuur herstartfestival mogelijk gemaakt en is ervoor gekozen het eerste jaar van de taakstelling op het cultuurbudget (2022) te compenseren vanuit Rijksmiddelen corona en niet bij de cultuurpartners te leggen. Financiële effecten coronamaatregelen In de onderstaande tabel geven we per deelprogramma de uitgaven en – inkomsten van de coronamaatregelen voor geheel 2021 weer.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 10 van 209
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 11 van 209
In de Najaarsnota 2021 is voor de inzet van coronamiddelen een voordelig financieel resultaat gerapporteerd van € 961.000. Hiervan is een bedrag van in totaal € 553.000 geoormerkt om in te zetten in 2022 en is een bedrag van € 408.000 vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Ten opzichte van de najaarsnota zijn er geen significante afwijkingen te melden voor de inzet van de coronamiddelen in 2021 op de diverse beleidsterreinen.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 12 van 209
Hoofdstuk 3 – Beleidsbegroting 3.1.
De programma’s
De programmabegroting bestaat uit 3 programma’s: 1 Bestuurlijke omgeving 2 Fysieke leefomgeving 3 Sociale leefomgeving Programma 1 – Bestuurlijke omgeving Inhoud programma Tot dit programma behoren de volgende deelprogramma’s/ overzichten: 1.1. Bestuur 1.2. Dienstverlening 1.3. Veiligheid 1.4. Accommodaties en eigendommen Wat mag het kosten? Relevante beleidsdocumenten
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 13 van 209
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 14 van 209
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 15 van 209
Deelprogramma 1.1 Bestuur Tot het deelprogramma bestuur behoren de thema’s bestuurlijke vernieuwing, participatie, communicatie, de gemeentelijke organisatie en de regionale samenwerking. In dit deelprogramma worden de kosten begroot en verantwoord van de gemeenteraad, het college, de griffie, de ondersteuning van het bestuur, de bijdrage aan de Regio Amersfoort en bestuurlijke vernieuwing.
Wat willen we bereiken? •
Tevreden inwoners over het gemeentelijk bestuur
•
Vergroten van de betrokkenheid en inzet van onze inwoners
•
Een organisatie die monitort en stuurt
•
Regionale samenwerking met voldoende grip op onze verbonden partijen
Wat hebben we gedaan? Bestuurlijke vernieuwing, participatie en communicatie Participatie: inwoners in eerder stadium betrekken Ondanks COVID-19 vond participatie in 2021 volop plaats. Dit was vaak een combinatie van fysiek en digitaal. Het inwonerpanel is 1 x ingezet in 2021: in mei 2021 voor het Dalweggebied. Voor het Dalweggebied is ook ons eigen participatieplatform denkmeeover.nl ingezet en zijn er fysieke en digitale bewonersbijeenkomsten gehouden. Verder vond participatie plaats bij: •
Korte en Lange Brinkweg (digitale bewonersbijeenkomst).
•
Gemeentewerf (digitale bewonersbijeenkomst).
•
Onbewaakte spoorwegovergang Gouden Ploeg (digitale enquête en digitale bijeenkomsten met belangengroepen).
•
De Meent (digitale bijeenkomst en denkmeeover.nl).
•
Oude Tempel (digitale bijeenkomsten en denkmeeover.nl).
•
Infra Soesterberg – Herinrichting van de hoofdwegen (denkmeeover.nl, schriftelijke consultatie en persoonlijke gesprekken).
•
Seniorenhuisvesting Orlando (digitale bewonersbijeenkomst en denkmeeover.nl).
•
Energietransitie (denkmeeover.nl, activiteiten in de week van de duurzaamheid van 4 tot 10 oktober, eind november de Heel Soest(erberg) bespaart show).
•
Slangenbosje (samen met bewoners beheerplan opgesteld).
•
Informatiekrant In Uitvoering Soesterberg (schriftelijke enquête en online enquête via denkmeeover.nl).
•
Renovatie van de speelplekken Gemini, Bakkeneslaan en parkje Postweg in Soesterberg (persoonlijke gesprekken, schriftelijke uitvraag voorkeur varianten en denkmeeover.nl).
•
Renovatie en omvorming van speelplekken (Zonnedauw-Lisdodde, Bakkeneslaan, Postweg, Valeriaanstraat)(persoonlijke gesprekken met bewoners, uitvraag om input waarna plannen gemaakt worden, schriftelijk informeren met uitvraag voorkeur varianten inrichting speelplek en keuze speeltoestellen).
•
Groen Renovatieplan (Rademakerstraat e.o., Klaarwaterweg, Koppenlaan).
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 16 van 209
•
schriftelijk informeren over plannen, maar ook ophalen wensen en daarna maken en sturen conceptplannen, uitvraag voorkeur boomsoorten).
•
Reconstructie van wegen en riolering (integrale projecten) namelijk: project Irenelaan, Willem de Zwijgerlaan en Anna Paulownalaan. (Vooral reageren op conceptplannen, daarna aanpassing op basis van reacties tot aangepast plan en informeren en vaststellen tot definitief plan.)
De raad stemde op 21 december 2021 in met de omgevingsvisie ‘Stap voor stap ver komen’. Inwoners hebben in interviews, gesprekken, workshops en internetconsultatie benoemd wat zij de kwaliteiten vinden van de gemeente Soest. De gemeente wordt gezien als een aantrekkelijke woonen werkgemeente. De gemeente ligt centraal, heeft groene omgevingen binnen en buiten de kernen, ze is schoon, goed bereikbaar, met onderlinge verbondenheid en er is voldoende te doen. Zie ook : Soest interactief doc (omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl). Onder de Omgevingswet worden initiatiefnemers verantwoordelijk voor participatie over hun plan. Participatie door initiatiefnemers is wettelijk niet verplicht, maar de gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin hij dat wel verplicht. Afgelopen jaar heeft de raadswerkgroep Omgevingswet zich hierover gebogen en begin 2022 een lijst vastgesteld van situaties waarin initiatiefnemers verplicht zijn om participatie te organiseren. Om initiatiefnemers hierin te ondersteunen is in 2021 een toolkit ontwikkeld. Zie hiervoor Meedenken bij (bouw)plannen | Gemeente Soest. Inwonerinitiatieven Ook het afgelopen jaar werden er vanwege de beperkende coronamaatregelen helaas veel minder initiatieven ingediend dan eerdere jaren. Ook kon een aantal geplande initiatieven wegens corona niet doorgaan en stortten inwoners toegekende subsidies weer terug.
Sommige ideeën van inwoners vragen om een samenwerking met ambtenaren. Deze tijd was in 2021 helaas niet voldoende beschikbaar. Een initiatief voor een skatevoorziening in Soesterberg, ingediend door een aantal jongeren, hebben we om deze reden in 2021 niet kunnen oppakken. We kijken naar mogelijkheden om dit mooie initiatief in 2022 samen met jongeren en andere inwoners van Soesterberg wel ter hand te nemen. Uitdaagrecht (pragmatisch) introduceren Samen met het landelijk netwerk Right to challenge hebben we een interne handleiding gemaakt voor de medewerkers. Zodat ze, wanneer ze door inwoners of bedrijven uitgedaagd worden, een uitdaging herkennen en hierover met de inwoners goede afspraken kunnen maken. Jongeren: meer betrekken Jongeren in Soest en Soesterberg gaven aan dat ze behoefte hebben aan een overdekte plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten: de kjoeps. In 2021 werden de plannen concreet gemaakt. Op 19 februari 2021 is het digitaal jongerenplatform YoungKreators gelanceerd. Het platform is een inspirerende digitale ontmoetingsplek voor de jongeren uit de gemeente Baarn en de gemeente Soest.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 17 van 209
Kjoep aan de Dalweg
Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl In het vierde kwartaal is de tweejaarlijkse burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl gestart. De resultaten van deze brede peiling zijn in maart 2022 beschikbaar gekomen. Communicatie In 2021 legden we met betrekking tot communicatie de focus op: •
Projectcommunicatie en campagnematige communicatie bij belangrijke trajecten zoals de omgevingsvisie, de energietransitie, de ontwikkelingen in Soesterberg en de Dalwegvisie.
•
Communicatie vanwege COVID-19. Zowel extern als intern.
•
Duidelijk en klantvriendelijk schrijven.
Vanaf mei 2021 wandelen burgemeester en wethouders met inwoners. Omdat het door de coronamaatregelen lastig is ontmoetingen te organiseren. Tijdens de wandelingen gaan inwoners in gesprek over onderwerpen die ze raken. Of ideeën die bij ze leven. Participatie raad Raad en college: zichtbaar, vindbaar en herkenbaar Afgelopen jaar zijn stappen gezet om als college en raad, met erkenning van de onderscheiden rollen – zichtbaar, vindbaar en herkenbaar te zijn voor onze inwoners. Digitaal In 2021 was de raad door de coronamaatregelen opnieuw grotendeels aangewezen op een digitale dialoog met de samenleving. Mede door deze ontwikkelingen is de livestreaming van
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 18 van 209
raadsbijeenkomsten verder geprofessionaliseerd door optimaal gebruik van de camera’s en het vergadersysteem in de raadzaal. Ook zijn de uitzendingen van de raadsbijeenkomsten op zowel het YouTubekanaal van de raad als het raadsinformatiesysteem in iBabs te bekijken en gedocumenteerd. Er is verder geïnvesteerd in onder meer de vindbaarheid en herkenbaarheid op onze sociale media en de website van de raad. Informeren over twee grote thema’s: Omgevingsvisie en Energietransitie Om de fracties extra herkenbaar en zichtbaar te maken voor inwoners hebben we twee keer een special in de Soester Courant geproduceerd, in samenwerking met de redactie van de krant. Deze besloegen in totaal twaalf pagina’s redactionele ruimte en waren gekoppeld aan twee grote dossiers in de besluitvorming: de Omgevingsvisie en de Energietransitie. De fracties gaven in tekst en beeld hun visie op deze onderwerpen. Dialoog We wilden inwoners niet alleen informeren maar ook betrekken. Daarom hebben we ook bijeenkomsten georganiseerd voor en met onze inwoners. Zo organiseerden we rondom het Uitnodigingskader Grootschalige Energieopwekking en de Global Goals de zogeheten Avonden Samenleving georganiseerd. Hierin werd inwoners, belanghebbenden en deskundigen gevraagd om hun kijk te geven op ontwikkelingen in de Soester samenleving.
Verder besloot de gemeenteraad eind 2021 dat er begin 2022 een Avond Samenleving in Soesterberg over het verzoek van het COA m.b.t. Kamp van Zeist van waarde zou zijn. Deze heeft plaatsgevonden op 19 januari 2022. Rolneming Als het gaat om rolneming en bewustwording is er in september 2021 een werkconferentie georganiseerd over politieke verscheidenheid en de verschillende rollen van een raadslid. Een tweede onderwerp van deze middag was hoe je elkaar en inwoners als lokaal bestuur meeneemt in de uiteindelijke afweging en besluitvorming. Gemeentelijke organisatie In paragraaf C Bedrijfsvoering zetten we in hoofdlijnen uiteen hoe onze gemeentelijke organisatie, meer in het bijzonder de bedrijfsvoering, in Soest is opgezet. In dit deelprogramma beperken we ons tot de onderwerpen die onderdeel zijn geweest van besluitvorming in uw raad. Taskforce Bouwen en wonen ingesteld In de voorjaarsnota 2021 heeft uw raad een budget van 800.000 euro beschikbaar gesteld voor de taskforce Bouwen en wonen. Op 6 oktober 2021 hebben we het projectplan gepresenteerd en toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst. De taskforce werkt aan de volgende deelopdrachten: 1. Grote kansrijke woningbouwprojecten vlot trekken. 2. Optimaliseren organisatie van de projecten en het borgen van risicobeheersing. 3. Mogelijkheden inventariseren voor het vereenvoudigen van regelgeving. 4.
Onderbouwing van wat er, mede op basis van bovenstaande inzichten, structureel nodig is om de basis op orde te brengen. De resultaten zullen in de loop van 2022 beschikbaar komen.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 19 van 209
Doorontwikkeling interne beheersing We hebben de doorontwikkeling van de interne beheersing ingezet vanuit de verwachte komst van de rechtmatigheidsverantwoording met ingang van het verslagjaar 2022. We hebben uitvoering gegeven aan het verbeterplan interne beheersing dat langs de volgende zes aandachtsgebieden loopt: •
inkoop en aanbesteding
•
vastgoedbeleid, -beheer en -administratie
•
subsidieproces en -administratie
•
hr-processen (overgang naar een nieuw e-hrm-systeem)
•
IT-control
•
financiële processen.
Door uw raad zijn hiervoor, voor de jaren 2020 en 2021, extra middelen beschikbaar gesteld. Bestuurlijke samenwerking In de paragraaf Verbonden partijen treft u de gemeentelijke visie aan op de verbonden partijen (governance), evenals een overzicht van onze verbonden partijen met per verbonden partij informatie over rechtsvorm, bestuurlijk belang en een aantal financiële gegevens. De beleidsmatige ontwikkelingen rond onze verbonden partijen treft u aan bij de desbetreffende deelprogramma’s. Regio Amersfoort: Woondeal en Ontwikkelbeeld 2030-2040 De samenwerking in de Regio Amersfoort heeft in 2021 geleid tot twee markante successen: Op 14 juli hebben de negen regiogemeenten, de provincies Gelderland en Utrecht, acht woningcorporaties en het Rijk een woondeal gesloten, als addendum bij de woondeal voor de regio Utrecht. De ondertekening vormt het startpunt van een langjarige samenwerking. Het beoogde resultaat is dat er vóór het einde van 2030 23.000 woningen worden bijgebouwd in leefbare, bereikbare en duurzame buurten en wijken. Voor de periode daarna werken de Regio Amersfoort (met de negen deelnemende gemeenten) en de provincie Utrecht gezamenlijk aan het Ontwikkelbeeld 2030–2040 Regio Amersfoort. Hierbij maken de deelnemers afspraken over de te ontwikkelen woon- en werklocaties, natuur, recreatie en de bereikbaarheid voor de langere termijn.
Op 14 oktober stemde uw raad in met het Ontwikkelbeeld. Deelprogramma 1.2 Dienstverlening Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties rekenen op een excellente dienstverlening in een steeds veranderende samenleving. Dus investeren we continu in het verbeteren van onze service. Dat hebben we gedaan met een klantgerichte benadering en geven hiermee invulling aan het ‘van buiten naar binnen werken’. De implementatie van het nieuwe zaaksysteem is zo’n ontwikkeling die een bijdrage levert aan het efficiënt en makkelijk kunnen registreren en beantwoorden van vragen door de frontoffice. Tevens biedt dit op termijn nieuwe mogelijkheden voor de inwoners en ondernemers om zaken digitaal te regelen.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 20 van 209
Wat willen we bereiken? •
Wij bieden klanten een optimaal toegankelijke en bereikbare dienstverlening
•
Onze processen zijn klantgericht en efficiënt
•
We optimaliseren onze digitale dienstverlening.
Wat hebben we gedaan? Optimale en toegankelijke en bereikbare dienstverlening De dienstverlening via de balie en het TIP (Telefonisch Informatie Punt) is ondanks de pandemie in 2021 op peil gebleven. In de ontwikkeling van de frontoffice zijn er meer processen ondergebracht bij Publiekszaken. Daarbij is ook een verbeteringsslag gemaakt in de digitalisering van deze processen. Hierdoor krijgt de inwoner sneller een reactie op zijn aanvraag.
Foto: entree gemeentehuis
Handhaven klanttevredenheid Eind 2021 is een onderzoek gehouden naar de telefonische bereikbaar van de gemeente. Dit is een nulmeting om inzicht te krijgen naar bereikbaar van de medewerkers. De resultaten van dit onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2022 verwacht. Verkiezingen De Tweede Kamerverkiezing heeft in maart 2021 plaatsgevonden ondanks de pandemie. Door het toepassen van coronamaatregelen is de verkiezing veilig en succesvol afgerond. De extra gemaakte kosten door alle maatregelen zijn gecompenseerd door het rijk. Digitalisering en informatievoorziening In voorbereiding op de uitbreiding van digitale dienstverlening brachten we e-formulieren over naar het zaaksysteem. Hiermee kunnen inwoners en ondernemers digitaal producten en diensten aanvragen. Dit maakt het mogelijk om in 2022 inwoners en ondernemers digitaal inzicht te geven in de afhandeling van hun verzoek. Daarmee breiden we de dienstverlening in het digitale kanaal verder uit.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 21 van 209
In 2021 werkten we nog veel thuis als gevolg van de Coronapandemie. Alle medewerkers kregen een zakelijke laptop, met een veilige en gestandaardiseerde inrichting. In het gemeentehuis plaatsten we apparatuur waarmee we hybride kunnen vergaderen (deelnemers op kantoor én thuis). We hebben hiermee stappen gezet naar een inrichting van onze ICT-voorzieningen waarmee het tijd- en plaatsonafhankelijk werken ook op langere termijn mogelijk blijft. In het nieuwe zaaksysteem hebben we een aantal processen verbeterd en gedigitaliseerd. Bijvoorbeeld bestuurlijke besluitvorming en contractbeheer. De moderne technologie maakt het hier mogelijk om écht digitaal te werken. Deelprogramma 1.3 Veiligheid Wij werken aan de veiligheid van Soest opdat inwoners van Soest zich veilig voelen en de leefbaarheid van de bewoners toeneemt. Wat willen we bereiken? •
Ondermijning tegengaan: wij willen voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd, dat er vermenging ontstaat tussen de onder- en bovenwereld en we willen de economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met kapitaal uit criminele activiteiten.
•
Zorg en veiligheid vergroten: wij willen een passende interventie verzorgen voor overlastgevers en criminelen
•
Jeugdoverlast en -criminaliteit tegengaan: wij willen zo min mogelijk overlast van jeugd en een effectieve benadering van jeugdgroepen
•
High impact crimes verminderen: wij willen de objectieve en subjectieve veiligheid in Soest verder verbeteren door de slachtofferkans te beperken, de pakkans van de daders te vergroten en de aangiftebereid onder slachtoffers te verhogen
•
Radicalisering tegengaan: wij willen een effectieve integrale aanpak van radicalisering en extremisme. Ook willen wij polarisatie binnen onze gemeente tegengaan
•
Illegale prostitutie en mensenhandel tegengaan: wij willen een gedegen toezicht op de vergunde seksbranche, aanpak van illegale prostitutie en het oppakken van signalen van mensenhandel
Wat hebben we gedaan? Ondermijning tegengaan In 2021 zijn er diverse panden gesloten vanwege de vondst van drugs of een hennepplantage. De informatie over deze panden kwam zowel van inwoners, de lokale politie als de landelijke recherche. Daarnaast heeft er in de Week van de Veiligheid (11 t/m 17 oktober) een schouw plaatsgevonden op het bedrijventerrein Soestdijkse Grachten. Daaruit is gebleken dat we weinig zicht hebben op de daar gevestigde bedrijven. Er is een start gemaakt om onze informatiepositie op dit bedrijventerrein te verbeteren. Dit gebeurt door gerichte controles, samenwerking met ketenpartners (onder andere politie, RUD, bedrijvenkring Soestdijkse Grachten) en eigen zichtbaarheid vergroten. Zorg en veiligheid vergroten Soest telt minder criminelen met zeer zware multi-complexe problematiek. Zo zijn er in 2021 minder ‘top-x’ers’ op de lijst van Soest. In de minder zware categorie ‘PersoonsGerichte Aanpak Lokaal’
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 22 van 209
(PGA-lokaal) was er begin 2021 een behoorlijke daling (-5). In de loop van het jaar was er sprake van een lichte stijging (+3). De regie van de persoonsgebonden aanpak lokaal werd voor het eerst bij BBS belegd eind 2021, toen de interventiespecialist uit Amersfoort stopte. Dit zorgt voor een hechtere samenwerking en directer geïnformeerde wethouder Sociaal Domein en burgemeester op deze casuïstiek. Jeugdoverlast en -criminaliteit verminderen Er was in coronatijd relatief veel jeugdoverlast. Dit onderstreepte het belang voor ontmoetingsplekken voor de jongeren in de openbare ruimte. Er is in 2021 veel gebeurd om de plaatsing van de Kjoeps voor jongeren mogelijk te maken. Zo is er een uitgebreid participatietraject geweest, zijn er inspraakavonden gehouden, omwonenden hebben brieven gekregen en hun vragen zijn beantwoord. Ook zijn er juridische procedures doorlopen waarbij bezwaren tegen de vergunning behandeld zijn, naar aanleiding waarvan de vergunning is aangepast. Jongeren zijn daarmee vindbaar, hebben een plek waar ze droog kunnen staan op een plek waar zij niet direct anderen tot last zijn. Er zijn drie Kjoeps geplaatst; een aan de Dalweg achteraan de parkeerplaats bij het gemeentehuis, een aan de Zuidergracht en een aan de Oostergracht.
Verder wordt er nog altijd hecht samengewerkt met Stichting Balans Jongerenwerk, de (Jeugd)BOA’s, het jeugdteam en de politie om jongeren die in de problemen raken in zicht te krijgen. Zo mogelijk werd met een integrale aanpak de desbetreffende jongere gestimuleerd een positieve(re) invulling aan zijn of haar vrije tijd te geven. High Impact Crimes verminderen In 2021 is het aantal High Impact Crimes (HIC’s) enorm gedaald. Grotendeels vanwege de coronamaatregelen. Hierdoor waren veel mensen thuis, waardoor bijvoorbeeld inbrekers minder gelegenheid hadden. Radicalisering verminderen In 2021 is er veel werk verzet rondom de casus van de uit Syrië terugkerende Angela B en haar 4jarige zoon. Omdat de gemeente hierin de regie voert werd er een uitgebreid terugkeerplan en handelingskader geschreven. Overige casuïstiek bleef beperkt tot een extreemrechtse sympathisant die in de gaten werd gehouden en uiteindelijk is vervolgd. Er is een aantal trainingen radicalisering gegeven aan de collega’s van de gemeente en van jongerenwerk om radicaliserend gedachtengoed bij inwoners te leren herkennen. Uitvoering VRU De VRU heeft ook dit jaar bijzondere taken uitgevoerd in het kader van corona. Ze heeft wederom moeten prioriteren en werkzaamheden moeten verleggen. We hebben geborgd dat vitale processen van brandweer, crisisbeheersing en gezondheidszorg optimaal konden blijven functioneren.
De VRU heeft een zelfevaluatie aanpak COVID-19 uitgevoerd. De hoofdconclusie is dat er tevredenheid is over het functioneren van de regionale crisisorganisatie. Het algemene beeld is dat de basis crisisstructuur staat en dat samenwerking binnen de veiligheidsregio zich de afgelopen periode heeft versterkt. Door de coronacrisis hebben we geleerd digitaal met elkaar te communiceren. Ook in de tijden van crisis. We hebben in mei 2021 onder leiding van de VRU een digitale oefening hoofdstructuur uitgevoerd. We hebben geleerd dat we een crisis digitaal ook goed onder controle weten te houden.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 23 van 209
De drie Veiligheidsregio’s Midden-Nederland (Gooi & Vechtstreek, Flevoland en Utrecht) hebben gezamenlijk een interregionale procedure crisisbestrijding (IPC) Midden-Nederland opgesteld. Dit document heeft ertoe geleid dat het Regionaal Crisisplan op een aantal punten technisch gewijzigd moest worden. Op 1 december 2021 is het Regionaal Crisisplan 2021-2023 inwerking getreden. Bibobbeleid In 2021 is het Bibobbeleid vastgesteld. Dit beleid is opgesteld in samenwerking met de andere gemeenten van het basisteam BES (Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest). Hierdoor is het mogelijk om voor meer zaken een Bibob-onderzoek te starten zoals: (omgevings)vergunningen, subsidies, aan- verkoop onroerend goed en aanbestedingen. Met een Bibob-onderzoek wordt inzicht gekregen in de financiële en mogelijk criminele achtergrond van een aanvrager of contractspartij. Na het onderzoek wordt beslist of de uitkomst reden is om een vergunning niet te verlenen of om geen contract aan te gaan. Hiermee is de kans verkleind dat de gemeente ongewild meewerkt aan crimineel - of ondermijnende ontwikkelingen. Deelprogramma 1.4 Accommodaties en eigendommen We gaan het vastgoedbeleid en de portefeuillestrategie verder ontwikkelen en professionaliseren.
Daarvoor wordt tijdelijk een vastgoedmanager aangesteld die de noodzakelijke beleidskaders opstelt en integraal richting geeft vanuit het accommodatie- en vastgoedbeleid. Er dient een goede samenhang te komen tussen accommodatie- en vastgoedbeleid en er moeten condities geformuleerd worden om de vastgoedportefeuille effectief en efficiënt te beheersen en besturen. Om de juiste stuurinformatie te verkrijgen die noodzakelijk is ten behoeve van het verkrijgen van inzicht en het maken van de juiste beleidskeuzes is een projectgroep opgericht. Deze heeft als doel de basis ten aanzien van de vastgoedregistratie op orde te krijgen. Wat willen we bereiken? •
Een duidelijke visie op ons vastgoed
•
Adequaat vastgoedbeheer
Wat hebben we gedaan? Beleidsontwikkeling In 2021 is veel bereikt omtrent het gemeentelijk vastgoed. Vanuit Samenleving en Energietransitie is toekomstbestendig beleid vastgesteld. Bij de kaderbrief 2022 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Dit vormt de basis voor onze gemeente om de komende tien jaar ons vastgoed in stand te houden, te investeren in functionele verbetering en nieuwbouw en te verduurzamen. Daarvoor is het volgende beleid vastgesteld -
IHP (maart 2021): integraal huisvestingsplan onderwijs met daarin een prioritering en investeringskader voor onderwijshuisvesting voor de komende tien jaar. Eens in de vier jaar vindt een herijking plaats.
-
IAB (maart 2021): integraal accommodatiebeleid biedt een beleidskader hoe onze gemeente kijkt naar haar accommodaties en de rol die gebouwen hebben in het faciliteren van maatschappelijke organisaties.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 24 van 209
-
Routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed (november 2021): we hebben veel gebouwen in beheer. Deze gaan we verduurzamen. Met deze routekaart laten wij een hoge ambitie zien in CO2 reductie. We zijn daarmee een voorbeeld voor andere gebouweigenaren. Ook geeft het concreet een beeld welke gebouwen de komende jaren verduurzaamd worden.
-
Meerjaren investeringsbegroting en reserve IAB: in de zomer is de meerjaren investeringsbegroting en het meerjaren onderhoudsplan voor gemeentelijk vastgoed geactualiseerd. Deze actualisatie en de inzichten uit het IAB en IHP hebben geleid tot het besluit om de reserve IAB structureel, jaarlijks te verhogen. Daarmee is meer financiële ruimte om te investeren in bovengenoemde beleidsvelden.
Integraal werken aan vastgoedmanagement Vastgoedmanagement is organisatorisch ondergebracht bij team Vastgoed & Welzijn, maar dit onderdeel staat niet alleen in het management van de gemeentelijke gebouwen. Dat vraagt integraal werken met financiën, ruimte (onderhoud), energietransitie (verduurzaming) en samenleving (vraagzijde van gebruikers), Basisadministratie (BAG). Hiervoor is in het voorjaar 2021 het tweewekelijks vastgoedoverleg in het leven geroepen. Dit wordt voorgezeten door de vastgoedmanager. Vanuit de verschillende disciplines sluiten hier experts aan die ieder vanuit het eigen domein vraagstukken, casussen en beleidsverbeteringen inbrengen. Hierdoor ontstaat een beter integraal beeld en zijn we eerder van elkaar op de hoogte van wat er speelt in en rond de gebouwen. In 2022 gaan we dit overleg verder structureren. We gaan onder andere de integrale besluitvorming omtrent het vastgoed versnellen en standaardiseren. De (interim) vastgoedmanager werkt ondertussen aan het plan om het management verder te verbeteren. Daartoe zijn in 2021 alle cruciale processen in kaart gebracht, naast de beleidsmatige kaders die hierboven zijn beschreven. Als eerste is de standaardisatie van vastgoedinformatie in 2021 opgepakt in de vorm van een kostprijsdekkende huur methodiek (lees hieronder).
Een ander cruciaal proces wat we verbeteren is het afsluiten van huurcontracten (lees hieronder). Standaardisatie vastgoedinformatie In 2021 hebben we de standaard voor huurcontracten van gemeentelijk vastgoed bepaald. Hierdoor werken we vanaf nu bij nieuwe of vernieuwde huurcontracten altijd met hetzelfde standaard model. Daarbij hebben we de volgende onderdelen eveneens gestandaardiseerd: -
M2 tellingen volgens NEN-methodiek. Bij nieuwe contracten wordt, waar nodig een meting uitgevoerd.
-
Standaard digitale tekeningen van ruimtes en ruimtegebruik.
-
Kostprijsdekkende huurprijs methodiek om huurprijs te bepalen (lees hieronder).
-
Aangepaste standaard verdeelsleutel voor multifunctionele gebouwen waar meerdere partijen de algemene ruimtes delen.
In het integraal accommodatiebeleid is bepaald dat we gaan werken met een kostprijsdekkende huurprijs. Dit is een uniforme, transparante wijze van berekenen die aansluit bij wettelijke eisen. We hebben de grondslag voor deze methode in de zomer van 2021 ontwikkeld en vastgesteld. Na de zomer is gestart met het verzamelen van alle kostenelementen. Begin 2022 wordt een integraal rekenmodel afgerond en zijn de kostprijsdekkende huren bekend. Vervolgens worden deze bij vernieuwing en nieuwe huurcontracten toegepast.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 25 van 209
Voor sportaccommodaties is een separaat huurprijsbeleid bepaald in 2021 in overeenstemming met de verenigingen en gebruikers. In 2022 als de kostprijsdekkende huurmethode operationeel is, wordt een keuze gemaakt hoe onze gemeente haar vastgoedinformatie uniform gaat registreren en welke vastgoedinformatiesysteem ons daarbij kan ondersteunen. Wat mag het kosten? Producten
L/B
Rekening Begroting Rekening 2020
(bedragen * € 1.000) Bestuur
Dienstverlening
Veiligheid
2021
2021
L
2.605
2.630
3.583
B
12
0
1.268
saldo
-2.593
-2.630
-2.314
L
1.460
1.627
1.756
B
480
485
624
saldo
-980
-1.141
-1.133
L
3.973
4.215
4.222
B
20
174
250
saldo
-3.952
-4.041
-3.972
L
1.482
1.532
1.269
B
1.375
710
531
saldo
-107
-822
-737
Totale lasten
9.520
10.004
10.830
Totale baten
1.887
1.369
2.674
Resultaat
-7.632
-8.635
-8.156
Accommodaties en eigendommen
Afwijkingen t.o.v. begroting 2021: Lasten
-826
Baten
1.305
Resultaat
479
Toelichting op de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021: Bestuur Afloop van de wachtgeldverplichtingen van de voormalig politieke ambtsdragers (voordeel € 251.000). De pensioenverplichting voor de politieke ambtsdragers (APPA-regeling) was voorheen ondergebracht bij een verzekeraar. Deze verzekering is afgelopen jaar opgezegd door de verzekeraar, de beschikbare middelen zijn teruggevloeid naar de gemeente. Het bleek niet aantrekkelijk te zijn dit wederom onder te brengen bij een andere verzekeraar. Vandaar dat deze middelen zijn opgenomen in een nieuw gevormde voorziening APPA ad € 1,3 mln. Het financieel effect voor deze jaarrekening is budgettair neutraal.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 26 van 209
Veiligheid Het voordelig saldo van onderhoud brandweerkazernes (€ 128.000) is verrekend met de reserve onderhoud gebouwen. Het financieel effect voor deze jaarrekening is budgettair neutraal. Accommodaties en eigendommen Het voordelig saldo van onderhoud gebouwen (€ 197.000) is verrekend met de reserve onderhoud gebouwen. Het financieel effect voor deze jaarrekening is budgettair neutraal. Diverse lasten van projecten (€ 117.000) zijn verrekend met de reserve accommodatiebeleid. Het financieel effect voor deze jaarrekening is budgettair neutraal. Relevante beleidsdocumenten a.
Visie op samenwerking, raad 25 april 2013
b.
Grip op samenwerking, raad 22 december 2016
c.
Evaluatie gebiedsgericht werken, raad 22 december 2016)
d.
Strategische uitvoeringsagenda Dienstverlening en Informatievoorziening
e.
Integraal accommodatiebeleid, raad 4 maart 2021
f.
Gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid, B en W, maart 2014
g.
Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022, raad 11 april 2019
h. Beleidsplan evenementen, raad 4 oktober 2018
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 27 van 209
Programma 2 – Fysieke leefomgeving Inhoud programma Tot dit programma behoren de volgende deelprogramma’s/ overzichten: 2.1. Wonen 2.2. Klimaat 2.3. Economie 2.4. Mobiliteit en infrastructuur 2.5. Natuur en landschap Wat mag het kosten? Relevante beleidsdocumenten
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 28 van 209
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 29 van 209
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 30 van 209
Deelprogramma 2.1 Wonen We spelen in op een overgang in de bevolkingsopbouw (demografie), regionale ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van woonwensen en –voorkeuren. De gemeente Soest wil passende huisvesting voor alle inwoners. Om een inclusief dorp te blijven, streven we naar een (t)huis voor alle inwoners van Soest en Soesterberg. Met de corporaties zetten we in op voldoende geschikte, betaalbare en duurzame woningen en houden we oog voor maatwerk voor kwetsbare doelgroepen. Wij zetten ons in voor het versterken van het dorpse karakter van Soest en Soesterberg met een aantrekkelijke landschappelijke en natuurlijke diversiteit waar onze kinderen en kleinkinderen kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijke gemeente, met een kwalitatief goed woonklimaat door: •
Bouwen van woningen naar behoefte
•
Voldoende betaalbare huurwoningen
•
De ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Soest behouden en versterken
•
De leefbaarheid in Soesterberg verbeteren
Wat hebben we gedaan? Bouwen van woningen naar behoefte Adviseren woningbouwplannen: Het Masterplan wonen Soest is een vast kader geworden bij de advisering op (particuliere) woningbouwplannen. We zien dit terug door een stijgend aandeel middeldure huurwoningen in de plancapaciteit. Ook het aandeel sociale koop is iets gestegen. Sociale koop en huur blijven aandachtspunten. Met de evaluatie van het Masterplan wonen in 2022 vindt een uitgebreide analyse plaats. Realiseren doelen Masterplan wonen: In het Masterplan wonen Soest wordt een aantal instrumenten genoemd om de doelen van het masterplan te realiseren, waaronder de huisvestingsverordening en doelgroepenverordening. In maart 2021 is de huisvestingsverordening gemeente Soest 2021 vastgesteld. Hierin zijn regels opgenomen over de toewijzing van sociale huurwoningen. Het doel hiervan is om de schaarse woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen. En om daarnaast voor woningzoekenden een zo gelijk mogelijk speelveld tussen de gemeenten in de regio te creëren. In de verordening zijn daarom regionale afspraken over de woonruimteverdeling opgenomen. Deze regionale afspraken zijn in nauw overleg met de woningcorporaties en alle regiogemeenten tot stand gekomen. Om te kunnen sturen in de toewijzing en totstandkoming van de betaalbare voorraad bij nieuwbouw is de doelgroepenverordening in oktober 2021 vastgesteld.
Hiermee zorgen we voor voldoende betaalbare woningen die ook terechtkomen bij de juiste inkomensgroepen. Corporaties en ontwikkelaars zijn hier nauw bij betrokken. In de doelgroepenverordening zijn regels opgenomen over de woningdifferentiatie, instandhoudingstermijnen en inkomensdoelgroepen voor de betaalbare voorraad.
Jaarstukken 2021 - Gemeente Soest
Pagina 31 van 209
Een andere uitwerking van het Masterplan wonen is het programma wonen en zorg. Een uitgebreide inventarisatie van wonen met zorgvormen heeft plaatsgevonden en een voorzet voor een programma is in concept uitgewerkt. Dit moet in 2022 leiden tot besluiten hoe we hier als gemeente mee verder willen. Ondertekenen woondeal: In regionaal verband is in juli 2021 de woondeal voor de regio Amersfoort ondertekend. Deze woondeal is een samenwerking tussen de regio, de provincies Utrecht en Gelderland, het rijk en de corporaties. Op een vijftal thema's rondom wonen worden gemeente-overstijgende zaken en knelpunten opgepakt: -
Woningbouw en woningmark
-
Bereikbaarheid en multimodaliteit
-
Aandachtsgroepen
-
Vitale wijken
-
Duurzaam, groen en circulair
De woondeal is geen nieuw beleid, maar geeft een impuls aan bestaande processen en projecten. Ook worden er nieuwe producten opgeleverd. Zo doen we onderzoek naar betaalbare woningbouw. En door samen te werken zien we knelpunten die we kunnen bespreken en proberen op te lossen. Meedenken over regionaal programma wonen & werken: Door de provincie Utrecht is in oktober het eerste regionale programma wonen en werken vastgesteld. De gemeenten zijn hier nauw bij betrokken. In dit programma zijn onder andere kwantitatieve - en kwalitatieve afspraken gemaakt rondom woningbouw voor de korte - en middellange termijn. Versnellen woningbouw: Een ander resultaat wat betrekking heeft op de provincie is de subsidieaanvraag van ruim € 800.000 vanuit de flexpool versnelling woningbouw die is toegekend. Dit geeft het komende jaar ruimte om mensen in te huren voor versnelling van woningbouw. Dit is uitgewerkt in de taskforce wonen. Voorbereiden Taskforce Wonen: Met de vaststelling van de kaderbrief 2022 is besloten tot een taskforce ‘bouwen en wonen’. Op 6 oktober heeft uw raad het plan van aanpak hiervoor besproken.
Doelen van het plan zijn: het vlot trekken van kansrijke woningbouwprojecten in Soesterberg, vereenvoudiging van regelgeving, het optimaliseren van financiering van projecten, het versterken van opgavegericht werken, en het voorbereiden van een advies over een toekomstbestendige organisatie. Na bespreking van het plan is de benodigde tijdelijke capaciteit uitgewerkt en zijn functieprofielen gemaakt. Wel blijft het, gezien de overspannen arbeidsmarkt, spannend of we voldoende expertise kunnen aantrekken. Maar we hebben goede hoop dat dit gezien de aantrekkelijke uitdagingen gaat lukken. Daarnaast zijn adviesopdrachten in de markt gezet om te komen tot een beschrijving van de integrale opgave Soesterberg met een doorrekening daarvan, een toekomstbestendige kostentoerekeningssystematiek en een advies hoe toekomstbestendig vanuit opgaven te organiseren. De laatste maanden van 2021 lag de focus dus op een goede voorbereiding om de beoogde resultaten in 2022 te kunnen neerzetten. Op die manier willen we met structurele voorstellen komen.