4d 2 Bijlage 1 Najaarsnota 2021.pdf

Dat zijn de Banningstraat, Oude Tempellaan, Kamerlingh Onneslaan, Kampweg, Postweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg. We maken de wegen veiliger en verlagen de snelheid overal naar 30 kilometer per uur. We werken in dit project niet alleen aan een nieuwe verkeersstructuur, maar houden ook rekening met de inpassing van de lanenstructuur. We komen daarmee tot een integraal profiel, waarbij ook de ondergrondse infrastructuur en het rioleringsvraagstuk een rol spelen. Tijd De eerste 2 wegen die worden heringericht zijn de Postweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg. Er is voor deze 2 wegen gekozen, omdat de bouwontwikkelingen rond deze wegen het verst zijn. Gelijktijdig wordt het aangrenzende park aan de Postweg door het team Realisatie heringericht. De bewoners hebben vooraf hun wensen voor de nieuwe inrichting kunnen aangeven. Mede op basis van deze input is het definitief ontwerp vastgesteld.

Pagina 29 van 49

Najaarsnota 2021

Informatie De bewoners van de straten die worden heringericht, worden via bewonersbrieven periodiek geïnformeerd over het project. Op onze speciale projectwebsite www.denkmeeover.nl/infrasoesterberg staan de ontwerpen weergegeven. Bewoners kunnen via deze website reageren op deze ontwerpen en met ons communiceren. Geld Voor de Postweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg zijn ramingen opgesteld op basis van het definitief ontwerp. Deze ramingen passen binnen de beschikbare financiële middelen. 2. Herinrichting wegen van 50 naar 30 km/u

uitgaven werkelijk GREX nominaal Aanpassen wegen

t/m 2020

2.532.889

214.705

Rente

2.675

2021

totaal

Nog te besteden 2.007.999

verplicht

geboekt

171.677

138.508

524.890

0

2.675

Een gedeelte van de Kampweg (tussen de Banningstraat en de Moerbessenberg) en het Odijkplein wordt al meegenomen bij de uitvoering van het Dorpshart. Vanuit VERDER is er een bijdrage van € 265.000 voor het versterken van de fietsverbinding tussen de overkluizing en de vliegbasis. Naast de herinrichting van de weg, pakken wij ook de riolering en de verlichting aan. Dit maakt het project groter dan wat nu in het Masterplan is opgenomen. Het nog te besteden bedrag vanuit het Masterplan is dus nu een bijdrage. Op deze manier maken wij werk met werk en worden de diverse middelen gebundeld en efficiënt ingezet. Risico’s De fasering en planning voor de herinrichting is moeilijk. Vanwege de (particuliere) bouwontwikkelingen rond deze wegen is het niet logisch deze wegen nu te gaan herinrichten. Daarnaast zouden de uitvoeringskosten mogelijk hoger uit kunnen pakken door stijgende (markt)prijzen en toevoeging van extra kwaliteit. B. N237 en omliggende infrastructuur Verdiepte aanleg N237 Resultaat Project is afgerond Inrichting Dek (Vliegdekpark) Resultaat Project is afgerond

Pagina 30 van 49

Najaarsnota 2021

Westelijke ontsluiting Resultaat De Westelijke Ontsluiting is een ontsluitingsweg voor de toekomstige woningbouwlocatie van de Vliegbasis, Soesterberg noord en Sortie 16. Tijd Zodra de uitgifte op de vliegbasis is afgerond, vindt de definitieve inrichting plaats. Tot die tijd wordt de Westelijke ontsluiting gebruikt als bouwweg. Geld De achterkanten van de bedrijven die nu aan de westelijke ontsluiting liggen, hebben een afscheiding gekregen in de vorm van een hekwerk. Het restantbudget is bedoeld voor een goede overgang tussen de ontsluiting en het bedrijventerrein. Oostelijke ontsluiting Resultaat Project is afgerond Koppenlaan Resultaat Project is afgerond C.

Soesterberg Noord herstructurering

Soesterberg-Noord Resultaat De herstructurering van Soesterberg-Noord draagt bij aan de totale woonkwaliteit van Soesterberg en de Vliegbasis. Door woningen toe te voegen aan deze schakel tussen het dorp en de natuur op de Vliegbasis wordt een aangename omgeving gerealiseerd. De herstructurering kamer 1 is uitgevoerd. Er zijn 105 appartementen en 49 grondgebonden woningen gerealiseerd. Aan de zuidkant van kamer 1 is een particulier initiatief in behandeling om te komen tot een gehele transformatie van kamer 1. Tijd De openbare ruimte is aangelegd. Nog dit jaar vindt de overdracht plaats van de openbare ruimte naar de gemeente. Voor de kamers 2 en 3 denken we na over een nieuwe strategie om tot planontwikkeling te komen. De planvorming van Postweg 43 (voormalig DMF-terrein) en de kop van kamer 2 (OMU-terrein) zijn in behandeling als vooroverleg ten behoeve van een toekomstige bestemmingsplanwijziging. Geld In 2021 ronden we de laatste activiteiten af in kamer 1. Het nog te besteden budget zetten wij in voor de transformatie van kamer 2 en 3. 3.1 Soesterberg Noord

uitgaven GREX nominaal

werkelijk t/m 2020

2021

totaal

Nog te besteden

Pagina 31 van 49

Najaarsnota 2021

verplicht

geboekt

Wonen

11.021.112

9.917.958

2.220

9.308

9.929.485

1.091.627

Milieu

4.060.833

3.508.998

15.584

4.376

3.528.958

531.876

38.831

38.831

0

309

39.139

-309

15.120.777

13.465.786

17.804

13.993

13.497.583

1.623.194

-6.154

277.171

Vliegbasis Totaal Soesterberg Noord

Rente

283.325

i n k om s t e n werkelijk GREX nominaal Wonen

t/m 2020

2021 verplicht

geboekt

totaal

Nog te besteden

4.203.241

4.203.241

0

0

4.203.241

0

60.000

60.000

0

0

60.000

0

Wonen/Rijksbijdrage

5.218.658

5.218.658

0

0

5.218.658

0

Milieu/Rijksbijdrage

4.936.957

4.783.934

0

0

4.783.934

153.023

Totaal Soesterberg Noord

14.418.856

14.265.833

0

0

14.265.833

153.023

0

362.467

Wonen/huuropbrengsten

Rente

362.467

Risico’s De grootste risico’s zijn milieumaatregelen voor Suez, eventuele planschade en mogelijke verontreiniging bij locatie Plekkepoel. Nu kamer 1 verandert, is dit ook een kans voor de andere kamers van het bedrijventerrein om te veranderen. D. Dorpshart Rademakerstraat Resultaat De herinrichting van de Rademakerstraat is afgerond. Er staat nog wel een actie uit om vanuit dit project parkeerplaatsen te compenseren in de Banningstraat Tijd De inrichting van de parkeerplaatsen is in uitvoering. In oktober vindt de oplevering plaats. Geld De compensatie van de parkeerplaatsen is meegenomen bij de ontwikkeling van deelproject Dorpshart. Moerbessenberg/ Odijkplein Resultaat Dit plein bevindt zich op het kruispunt Rademakerstraat, Kampweg, Veldmaarschalk Montgomeryweg en Banningstraat. Het plan omvat de herinrichting van het Odijkplein, dat geïntegreerd is in de uitvoering van het project Dorpshart. Tijd De (her)inrichting van het parkeerplein is in uitvoering. In oktober vindt de oplevering plaats.

Pagina 32 van 49

Najaarsnota 2021

Geld De inrichting van het Odijkplein nemen wij mee met de uitvoering van het project Dorpshart en herinrichting Kampweg. E. Campuszone Pleisterplaats Resultaat De SEMS-groep heeft hier een kwalitatief hoogwaardige horecafunctie gerealiseerd. De openbare ruimte is door de gemeente ingericht met een speelbos en -voorziening, parkeren en een fietspad dat langs de pleisterplaats is aangelegd. De pleisterplaats maakt nu onderdeel uit van de recreatieve/museale wandeling over en rond de vliegbasis. Tijd De eindoplevering van het project heeft in april 2021 plaatsgevonden en is daarmee afgesloten. Geld Het project ronden we in 2021 financieel af na het verstrijken van de onderhoudstermijn. Campus Noord Resultaat In het vastgestelde masterplan is als doel geformuleerd dat Soesterberg noord en het deel van de voormalige vliegbasis waar woningen komen beter verbonden moeten worden met het dorp. Met de komst van extra woningen bestaat ook behoefte aan een kwalitatieve inhaalslag door nieuwe voorzieningen en de verspreiding hiervan. Dit deel van het masterplan is aangegeven als een ontwikkelgebied met diverse voorzieningen. Aangezien het gebied nu nog buiten de rode contouren ligt, kunnen we geen vervolgstappen zetten. Bij de provincie is een verzoek ingediend op deze rode contour voor dit deel op te heffen, tot nu toe zonder resultaat. Tijd n.t.b.

Geld In 2021 is nog geen geld uitgegeven aan dit project. Dorpshart Resultaat Het project Dorpshart omvat twee appartementengebouwen met in totaal 70 woningen en een plein voor evenementen en ontmoeting. Een deel van de Banningstraat en de Kampweg maken onderdeel uit van dit project. Net als het kruispunt en het Odijkplein. Tijd Inmiddels zijn de sociale huurappartementen en de vrije sector appartementen opgeleverd. De inrichting van het Den Berghplein is in uitvoering en wordt in oktober opgeleverd. Geld De gemaakte kosten tot nu toe omvatten de aanleg van het plein.

Pagina 33 van 49

Najaarsnota 2021

5.4b Campuszone - Dorpshart

uitgaven werkelijk GREX nominaal Dorpshart

2.753.800 Rente

t/m 2020 1.048.669

2021

totaal

verplicht

geboekt

350.131

539.468

1.938.268

-9.403

-7.104

2.299

Nog te besteden 815.532

i n k om s t e n werkelijk GREX nominaal Dorpshart

2.848.620

t/m 2020

2021 verplicht

geboekt

0

0

2.848.620

totaal

Nog te besteden

2.848.620

0

Noorduyn Resultaat Project is afgerond F. Administratief project Resultaat Naast de genoemde deelprojecten is het administratief project een zogenoemd functioneel deelproject waar we de geldstromen verantwoorden die we niet aan een specifiek deelproject kunnen toewijzen: bijdragen algemene dienst en rijkssubsidies (incl. rente). Daarnaast zijn op dit deelproject de kosten verantwoord van PR/communicatie en het informatiebulletin “In uitvoering”. Tijd N.v.t. Geld We hebben dit jaar een jubileumeditie uitgebracht van “In uitvoering”. 6. Administratief project

uitgaven werkelijk GREX nominaal

t/m 2020

2021 verplicht

totaal

geboekt

Nog te besteden

Communicatie

503.184

343.595

7.610

25.812

377.017

126.168

Boekwaarde Banninghal

100.006

100.006

0

0

100.006

0

Totaal

603.190

443.601

7.610

25.812

477.023

126.168

Pagina 34 van 49

Najaarsnota 2021

i n k om s t e n werkelijk GREX nominaal

2021

t/m 2020

verplicht

Nog te besteden

totaal

geboekt

Rente uit verleden

1.294.864

1.294.864

0

0

1.294.864

0

Dotatie algemene dienst

5.000.000

5.000.000

0

0

5.000.000

0

Bijdrage reserve Investeringsfonds (t.b.v. oostelijke ontsluiting)

2.100.000

2.100.000

0

0

2.100.000

0

Totaal

8.394.864

8.394.864

0

0

8.394.864

0

Rente

2.393.186

72.411

2.465.597

G. Nieuwbouwkompas Resultaat Het nieuwbouwkompas profileert alle woningbouwprojecten in Soesterberg, bijvoorbeeld die onderdeel zijn van het Masterplan Soesterberg en Hart van de Heuvelrug als geheel. Zo voorkomen we dat potentiële kopers niet het gehele aanbod overzien en afhaken. Met dit platform faciliteren we potentiële kopers en huurders, projectontwikkelaars, provincie en gemeente. Het Nieuwbouwkompas Soesterberg bestaat uit een sterke online aanwezigheid, informatiepanelen in de openbare ruimte en een persoonlijk aanspreekpunt. Het nieuwbouwkompas is een samenwerking tussen ontwikkelaars in het gebied, programma Hart van de Heuvelrug, provincie en gemeente Soest. Besluitvorming De projectadministratie is ondergebracht in het Masterplan Soesterberg (1900871) Tijd Het nieuwbouwplatform loopt tot en met 2022. Geld In 2021 is geld uitgegeven aan inhuur voor de verkoopbegeleiding en hebben we een bijdrage ontvangen van project De Groene Hoogte. 7. Nieuwbouwkompas

uitgaven werkelijk GREX nominaal Nieuwbouwkompas

534.600 Rente

t/m 2020 218.069

2021

totaal

verplicht

geboekt

120.385

20.086

358.540

771

1.760

989

Nog te besteden 176.060

i n k om s t e n werkelijk GREX nominaal Nieuwbouwkompas

535.200

t/m 2020 108.900

2021 verplicht

geboekt

0

49.000

totaal

Nog te besteden

157.900

Pagina 35 van 49

377.300

Najaarsnota 2021

Risico’s Risico is dat de bijdrage vanuit de woningen lager is dan geraamd. Ook is geen rekening gehouden met indexering van de opbrengsten en kosten. 3.

Hart van de Heuvelrug

Algemeen De Utrechtse Heuvelrug, Nederlands op één na grootste aaneengesloten natuurgebied, dreigde verregaand te versnipperen. De toename van de (auto)mobiliteit en bouw van woningen en bedrijven maakten dat juist in het hart van dit gebied belangrijke verbindingen voor planten en dieren verloren dreigden te gaan. En dat terwijl juist in dit dichtbevolkte deel een grote behoefte is aan rust, ruimte en de mogelijkheid om te recreëren in de natuur Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 vanuit een unieke samenwerking tussen maar liefst 17 partijen die een gezamenlijke ambitie hadden: 22 projecten in het Hart van de Heuvelrug waardoor de rood-groen balans verbeterde. Rode projecten (wonen, bedrijvigheid en zorg) moesten geld opleveren voor de realisatie van natuur. De kwaliteitsimpuls voor de natuur is mogelijk dankzij rode ontwikkelingen. Besluitvorming Provincie Utrecht, gemeente Soest en gemeente Zeist hebben op 5 juni 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te komen tot verdere realisering en afronding van de groene en rode projecten binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Jaarlijks worden de deelprojecten herzien en geconsolideerd tot de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. De stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest, stelt de Mastergrondexploitatie vast.

College en raad worden meegenomen in de besluitvorming en geïnformeerd over de gemaakte keuzes. Organisatie De gemeente Soest trekt – binnen de gemeentegrenzen - de rode deelprojecten van het Hart van de Heuvelrug zijnde Oude Tempel, Kontakt der Kontinenten (De Groene Hoogte) en de Saunalocatie. De gemeente Soest draagt het resultaat van de drie projecten af aan de provincie Utrecht ten behoeve van eerder gedane groene investeringen. Provincie Utrecht is risicodragend voor het resultaat van de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug, tenzij er eigenstandige besluiten worden genomen door Soest die niet passen binnen de Samenwerkingsovereenkomst. Informatie (communicatie) Voor de externe communicatie is het huis-aan-huis bulletin “In uitvoering”, dat meerdere keren per jaar verschijnt. Raadsleden krijgen op basis van de jaarrekening een presentatie over de financiële voortgang. Daarnaast wordt de voortgang van de projecten gemeld in de voor- & najaarsnota. Voor de stuurgroep maken wij in september de tussenrapportage. Kwaliteit De gezamenlijke ambitie van de verschillende partijen is het versterken van de kwaliteit van de Heuvelrug. In de afgelopen jaren zijn in deze samenwerking al veel projecten gerealiseerd, zoals Thermen Soesterberg, Harlanterrein, Jessurunbos, Kodakterrein, De Wiek Soesterveen, Landgoed de Paltz, Fornhese en een aantal ecoducten.

Pagina 36 van 49

Najaarsnota 2021

Apollo-Noord – De Groene Hoogte Resultaat De Groene Hoogte is een deelproject van het Hart van de heuvelrug. Het plangebied is ca. 8 ha groot. De ontwikkeling gaat uit van 189 woningen. Tijd Alle 189 woningen zijn in aanbouw of al opgeleverd. Het woonrijp maken van fase 4 is gestart, het woonrijp maken van fase 3 begint eind 2021. In 2022 ronden we het project af door de Frits Koolhovenweg definitief in te richten. Geld De laatste betaling door Heilijgers heeft plaatsgevonden. Hiermee zijn alle grondopbrengsten gerealiseerd. Apollo Noord

Groene Hoogte uitgaven

Groene Hoogte, incl. Frits Koolhovenweg

werkelijk

GREX nominaal

t/m 2020

4.653.137

3.745.112

Rente

2021 verplicht

totaal

geboekt

152.979

716.341

103.816

4.001.907

-15.013

701.328

Nog te besteden

651.231

i n k om s t e n

Uitgifte

t/m 2020

7.900.000

6.335.062

0

1.564.938

7.900.000

0

21.923

21.923

0

0

21.923

0

7.921.923

6.356.985

0

1.564.938

7.921.923

0

Bijdrage NGE Totaal

werkelijk

GREX nominaal

2021 verplicht

totaal

geboekt

Nog te ontvangen

Risico’s Risico’s richten zich nu op de extra kosten voor aanvullende verkeersmaatregelen en extra parkeerplaatsen. Apollo-Noord – Oude Tempel Resultaat De locatie Oude Tempel is een deelproject van het programma Hart van de Heuvelrug. Het stedenbouwkundig kader “Wonen in weelde” is in mei 2014 in de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug goedgekeurd. Het vastgestelde bestemmingsplan geeft ruimte aan maximaal 300-vooral-grondgebonden woningen. De ambitie is een natuurinclusief woonmilieu te creëren binnen de vanuit het Programma Hart van de Heuvelrug gestelde kaders. Tijd Het bestemmingsplan is in juni 2020 opnieuw ter vaststelling aangeboden aan de raad. Op dit moment ligt het bestemmingsplan bij de Raad van State, 7 oktober is de zitting. Ondertussen zijn we verder gegaan met het gunningsdocument en het beeldkwaliteitsplan. Eind september kunnen we

Pagina 37 van 49

Najaarsnota 2021

de grond gunnen aan een marktpartij en een corporatie met de voorbehouden van het bestemmingsplan en de wet natuurbescherming. We verwachten in december een uitspraak van Raad van State over het bestemmingsplan. Pas na de uitspraak kunnen we de volgende stappen nemen. Geld De gemaakte kosten in 2021 omvatten uitgaven voor planontwikkeling: onder andere het gunningsdocument voor de marktpartijen en corporaties, het opstellen van het (concept)beeldkwaliteitsplan, participatie, procedure bestemmingsplan, diverse onderzoeken voor de wet natuurbescherming, etc. Apollo Noord

Oude Tempel uitgaven GREX nominaal 16.652.740

Oude Tempel

Rente

werkelijk t/m 2020 8.021.936

2021

totaal

verplicht

geboekt

66.196

311.592

8.399.723

0

380.943

380.943

Nog te besteden 8.253.017

i n k om s t e n GREX nominaal Oude Tempel

23.653.468

werkelijk t/m 2020 2.281

2021 verplicht

geboekt

0

0

totaal 2.281

Nog te ontvangen 23.651.187

Risico’s Daarnaast is er een civieltechnisch risico van het bouw- en woonrijp maken omdat het natuurinclusief bouwen anders verloopt dan het traditionele bouw- en aanlegproces. Bovendien is het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. Ook het verkrijgen van de benodigde ontheffingen (denk aan Wet Natuurbescherming) en vergunningen (denk aan aanleg- en kapvergunning) kent nog uitdagingen. Apollo-Noord – sauna Resultaat Met de verkoop van de grond eind vorig jaar is dit project nu ook financieel afgerond en rekenen wij het project af met het beheerfonds zoals bedoeld in de samenwerkingsovereenkomst

4.

Uitbreiding riolering

Resultaat Creëren van een toekomstbestendig afvalwatersysteem, mede met het oog op de nieuwbouw in Soesterberg. Besluitvorming In het Gemeentelijke Water en Rioleringsplan 2018-2022 (GWRP2018-2022) en het BasisWaterketenplan heeft de gemeente Soest verantwoordelijkheden en maatregelen vastgelegd. Geld Via het GWRP 2018-2022 zijn de benodigde budgetten voor de diverse maatregelen vastgelegd.

Pagina 38 van 49

Najaarsnota 2021

Organisatie Om te komen tot een toekomstbestendig afvalwatersysteem in Soesterberg zijn langdurig meer partijen aan zet dan alleen de gemeente Soest. Er was een stuurgroep voor nodig bestaande uit bestuurders van gemeente Zeist en Soest, gedeputeerden namens de provincie Utrecht, bestuurder van Vitens en heemraden van de betrokken waterschappen. Zij hebben richting gegeven aan de uitwerking van de oplossingen. Deze Stuurgroep is opgeheven in 2017. Bij de opheffing van de stuurgroep heeft elke partij beloofd de benodigde acties op te nemen in hun bedrijfsvoering. De verschillende betrokken partijen voerden en voeren de oplossingsrichtingen uit. Bijvoorbeeld het deels vervangen van de persleiding door waterschap Vallei & Veluwe bij het waterwingebied van Vitens in Soestduinen en het aanpassen van de persleiding in de Richelleweg en Amersfoortsestraat. Kwaliteit Door de Stuurgroep is een set aan maatregelen en oplossingsrichting gekozen. Voor de gemeente Soest is dat onder meer een grote afkoppelopgave in het dorp Soesterberg. Daarmee wordt de stroom afvalwater tijdens hevige buien flink verminderd en kunnen dus nieuwbouwprojecten aangesloten worden op het bestaande systeem. Zoals in het Blauw Omgevings Programma van waterschap Vallei en Eem staat verkennen we de komende jaren de haalbaarheid van nieuwe sanitatie als onderdeel van deze duurzaamheidsambitie.

Dit is slechts één voorbeeld van de voortdurende afstemming op diverse niveaus tussen onze partners om samen deze opgave te verminderen. In de diverse projecten vanuit het Masterplan en Hart van de Heuvelrug en de vele particuliere initiatieven in en rond Soesterberg werken we aan het borgen van afkoppelen. En we dragen bij aan een gezamenlijke robuuste oplossing via het vergunningensysteem en eventuele grondexploitaties en anterieure overeenkomsten. Daarmee is een deel van het realiseren van het toekomstbestendige afvalwatersysteem onderdeel geworden van reguliere gemeentelijke werkzaamheden. Tijd Afgelopen jaren is gewerkt aan nader onderzoek naar het functioneren van het huidige afvalwatersysteem in Soesterberg en formuleren van aanvullende maatregelen. Dat heeft het geresulteerd in een oplossing voor de afvoer van de sauna (Thermen Soesterberg) en het afkoppelen van het terrein van Kontakt der Kontinenten. Daarvoor zijn nieuwe persleidingen aangelegd. Ook is de problematiek van de drukriolering langs de Amersfoortsestraat is verder inzichtelijk gemaakt. Bij de vele infrastructurele aanpassingen van bestaande wegen in Soesterberg is de verharding in het openbaar gebied en waar mogelijk het particuliere gebied afgekoppeld.

Ook de komende jaren zullen er opnieuw slimme maatregelen nodig blijken uit de nadere onderzoeken op weg naar dat gewenste toekomstbestendige afvalwatersysteem. 5.

Vliegbasis

Resultaat Tussen Vliegbasis Soesterberg, provincie Utrecht, gemeente Zeist en Soest is een overeenkomst gesloten met als doel de vliegbasis te transformeren tot een waardevol natuur-, recreatie – en woongebied en daarbij de aankoop en investeringen in deze transformatie terug te verdienen met de uitgifte van gronden. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van de Vliegbasis en de risicoverdeling. Resultaat is een woonwijk op de voormalige vliegbasis van ca. 225 woningen in een natuurlijke omgeving. Inmiddels is het Park vliegbasis aangelegd en verkocht aan Utrechts Landschap. Besluitvorming Het Park Vliegbasis is in 2017 overgedragen van de Provincie Utrecht naar het Utrechts Landschap. Ook is in 2017 het Stedenbouwkundig plan vastgesteld voor de woonwijk Vliegbasis. Geld De provincie heeft een grondexploitatie opgesteld voor het park vliegbasis en woonwijk vliegbasis. Uitgangspunt is dat de investeringen die al gedaan zijn voor de natuurontwikkeling worden

Pagina 39 van 49

Najaarsnota 2021

terugverdiend door opbrengsten vanuit de woningbouw. Hierover vindt in een aparte grondexploitatie verantwoording plaats aan de Stuurgroep Vliegbasis. Organisatie Besluitvorming gebeurt door Stuurgroep Vliegbasis Soesterberg (provincie en gemeenten Zeist en Soest) en door Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht, deze laatste partij is bestuurlijk trekker van de realisatie van de woonwijk. Tijd De ontwikkeling van de woonwijk Vliegbasis zit in een bijzondere fase. Er zijn oplossingen gevonden in nauw overleg met alle betrokken partijen voor de compensatie van de natuurwaarden in het gebied waar gebouwd moet gaan worden. Daar is veel energie en overleg op ingezet door de projecttrekker, de provincie Utrecht. Een groot knelpunt is de ontdekte pfas-verontreiniging op de locatie in de buurt van de voormalige brandweerkazerne van de vliegbasis. Provincie Utrecht zoekt naar oplossingen samen met betrokken partijen hoe te komen tot een oplossing voor deze verontreiniging. Ook is het Niet gesprongen explosieven (Nge) onderzoek in uitvoering gegaan en is op het naastliggende terrein van Camp Nieuw Amsterdam (Zeister grondgebied) gestart met de bouw van De Nederlandse Bank.

Een deel van de woonwijk (vooral ter hoogte van Soesterberg Noord) is ontdaan van begroeiing waardoor er nu een ruimtelijk geheel ontstaat met de Pleisterplaats (Soesterdal) en het opgeleverde Kamer 1 Soesterberg Noord. Voor het oostelijke deel van de woonwijk Vliegbasis is het bestemmingsplan in voorbereiding. Parallel aan het bestemmingsplan is de projectgroep Vliegbasis bezig met het opstellen van de ontwikkel- & verkoopstrategie. Kwaliteit Het programma van de woonwijk Vliegbasis is een mix van boskavels, heidekavels, en rolbaanwoningen (patio’s) tegen de grens met het Park Vliegbasis aan. Risico’s Het risicoprofiel voor de gemeente Soest bestaat uit 1/3 van € 28 mln., zijnde het geïnvesteerd vermogen in aankoop, sloop, sanering en natuurontwikkeling vliegbasis, is als volgt verdeeld: de eerste € 18 mln. is gedekt uit het saldo van de grondexploitatie. De tweede € 10 mln. is opgenomen in de risicoparagraaf van gemeente Soest voor een bedrag van € 1,65 miljoen. 6.

Programma integraal accommodatiebeleid

Besluitvorming Er is een reserve Integraal accommodatiebeleid (IAB). Organisatie Het integraal accommodatiebeleid wordt gecoördineerd vanuit vakdisciplines beleid, vastgoed en ruimte. In 2020 is gestart met vernieuwen van het IAB parallel aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Beide beleidskaders zijn in maart 2021 vastgesteld. Het IAB past goed bij de wijze waarop Soest haar accommodaties breed wil inzetten voor maatschappelijke en sociale functies. Ambities voor verduurzaming van de gebouwen, verbeteren van multifunctioneel gebruik en samenwerking en transparantie over kosten en beheer zijn nu geborgd in het beleid. Geld Vanaf 2022 wordt een structurele jaarlijkse verhoging aan de reserve IAB toegevoegd om het beleid met haar ambities te kunnen realiseren. De toekomstige investeringen in onderwijs en gemeentelijke accommodaties, inclusief verduurzaming, worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

Pagina 40 van 49

Najaarsnota 2021

Met dit plan vangen we eind 2021 aan. In 2021 wordt een nieuwe kostprijsdekkende huurprijsmethode bepaald welke de basis wordt voor huurovereenkomsten. Kernwoorden daarin zijn: transparant, eenduidig, kostendekkend. Ook geven wij verder vorm aan de inrichting van de vastgoedorganisatie om het accommodatiebeleid zo goed mogelijk uit te voeren. Deze kosten vallen binnen de spelregels van het huidige accommodatiebeleid en worden hieruit bekostigd. 7.

Grondexploitaties Soest & Soesterberg

Dorpshuis Resultaat De ontwikkeling op de locatie van het oude dorpshuis is de laatste fase van het project herstructurering Dorpsplein. Het oude dorpshuis is aangekocht en gesloopt. Dura Vermeer bouwt op deze plek 19 appartementen en 1 grondgebonden in de vrije sector huur. Afnemer is De Alliantie. Besluitvorming Begin 2021 is de grond geleverd. Tijd De bouw is gestart; de oplevering is eind 2021. Geld Na de oplevering van de woningen richt Dura Vermeer de woonomgeving in. Dorpsplein

uitgaven werkelijk GREX nominaal Dorpsplein, fase 3

t/m 2020

1.287.648

1.118.968

Rente

159.073

2021

totaal

Nog te besteden 45.935

verplicht

geboekt

87.023

35.721

1.241.713

0

159.073

i n k om s t e n werkelijk GREX nominaal Dorpsplein, fase 3

450.000

t/m 2020 0

2021 verplicht

geboekt

0

450.000

totaal

Nog te besteden

450.000

0

Organisatie De organisatie van dit project ligt bij team realisatie, leefomgeving en grondzaken. Dura Vermeer maakt in opdracht van de gemeente Soest het terrein bouw- & woonrijp. Ook de bestek voorbereiding is bij Dura Vermeer neergelegd. Tijd (planning) De bouw is gestart; de oplevering is eind 2021.

Pagina 41 van 49

Najaarsnota 2021

Informatie (communicatie) Belangrijkste communicatiemiddel is het huis-aan-huis bulletin “In uitvoering”. De gemeente en Dura Vermeer trekken samen op en informeren de direct omwonenden over de voortgang van het project. Kwaliteit De kwalitatieve uitgangspunten zijn vastgelegd in het stedenbouwkundig plan van december 2010. Risico’s De risico’s zijn minimaal, wel houden we rekening met onvoorziene kosten in de woonrijp fase. Molenstraat 137 – 157 Resultaat Realisatie van een kleinschalige woonvoorziening (circa 20 kamers) voor dementerenden. Initiatiefnemers willen hiervoor bouwen op de huidige parkeerplaats en een deel van de volkstuintjes aan de Molenstraat tussen de huisnummers 137 en 157. Besluitvorming In 2016 heeft het college in gestemd met concept bouwplan voor ‘Dagelijks leven’ aan de Molenstraat nabij nr. 137 te Soest. De koopovereenkomst is getekend in maart 2019. Het bestemmingsplan is in juni 2019 vastgesteld door de raad in juli van dat jaar onherroepelijk geworden. In mei 2020 is door de raad de grondexploitatie vastgesteld. Geld Het project ronden we in 2021 financieel af. Molenstraat 137-157, dagelijks leven

uitgaven werkelijk GREX nominaal Molenstraat - dagelijks leven

t/m 2020

338.033

111.110

Rente

0

2021

totaal

Nog te besteden

131.300

verplicht

geboekt

39.612

56.011

206.733

0

0

i n k om s t e n werkelijk GREX nominaal Molenstraat - dagelijks leven

363.150

t/m 2020 363.150

2021 verplicht

geboekt

0

0

totaal

Nog te besteden

363.150

0

Organisatie De organisatie van dit project ligt bij team realisatie, leefomgeving en grondzaken. Tijd (planning) De kleinschalige woonvoorziening is het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd. Voor de oplevering van het gebouw heeft de gemeente de openbare ruimte ingericht. Pagina 42 van 49

Najaarsnota 2021

Informatie (communicatie) Overleg in het verleden met de buurt heeft geleid tot aanpassingen van het plan. Daarnaast is overleg geweest met de volkstuinvereniging over het verplaatsen van enkele tuinen. Risico’s -Werfterrein Resultaat Realisatie van 56 betaalbare (huur)woningen door de Alliantie. Besluitvorming Het college heeft uitgesproken op deze locatie woningen te realiseren en de gemeenteraad heeft dit in december 2018 bekrachtigd met de wens dat hier vooral sociale huurwoningen moeten komen. In de raad van april 2019 is grondexploitatiecomplex Werfterrein-Molenstraat geopend. In mei 2020 is in een peilsessie de raad meegenomen in het participatietraject en de resultaten tot dat moment. De raad was in grote meerderheid enthousiast over het programma, waarna de planvorming en afspraken met De Alliantie volgens deze lijn zijn voortgezet. De bestemmingsplanprocedure is in juli 2021 gestart met terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Geld De gemaakte kosten omvatten opruimwerkzaamheden en bestekvoorbereiding. Molenstraat- werf

uitgaven werkelijk GREX nominaal Molenstraat werf

1.162.519 Rente

t/m 2020 111.708

2021

Nog te besteden

totaal

verplicht

geboekt

13.166

61.889

186.763

0

0

0

975.755

i n k om s t e n werkelijk GREX nominaal Molenstraat werf

1.186.020

t/m 2020 0

2021 verplicht

geboekt

0

0

0 Totaal

1.186.020

0

0

0

Nog te besteden

totaal 0

1.186.020

0

0

0

1.186.020

Organisatie De betrokken vakdisciplines vormen samen met de projectleider een projectgroep. Tijd (planning) Het bestemmingsplan wordt eind 2021 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Start bouwrijp maken is voorzien in het eerste kwartaal van 2022 en start bouw in het tweede kwartaal van 2022, afhankelijk van de afronding van de bestemmingsplanprocedure.

Pagina 43 van 49

Najaarsnota 2021

Informatie (communicatie) De plannen zijn opgesteld in samenspraak met omwonenden, tijdens meerdere ‘werfsessies’. Over de diverse stappen in het proces, zoals de start van de bestemmingsplanprocedure en de ondertekening van de koopovereenkomst, zijn zij geïnformeerd. Ook de raad is over deze stappen geïnformeerd. Kwaliteit Het beeldkwaliteitsplan is een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan. Hierin zijn onderdelen opgenomen die niet aansluiten bij onze leidraad, maar wel passen in een natuurinclusieve woonwijk. De groenstrook tussen de woningen aan de Nieuweweg en deze ontwikkelingen is gesnoeid in overleg met deze bewoners. Voor hen is het van belang dat de “groene wand” als afscheiding intact blijft. Risico’s Transformatie van een gebied naar in dit geval wonen brengt financiële risico’s met zich mee. Dat monitoren we in de grondexploitatie. Ook planning en tijd is een risico: er kan bezwaar en beroep worden aangetekend tegen het bestemmingsplan. Door de omwonenden in een vroeg stadium in het project mee te nemen en hen ook mee te laten denken, proberen we de kans op bewaar en beroep te verkleinen. Orlando Resultaat Realisatie van 49 huurappartementen voor senioren. 27 in de betaalbare sector en 22 in de middenhuur. Besluitvorming De locatie is verkocht aan Cocon Wonen die na realisatie ook de exploitatie van de seniorenwoningen op zich zal nemen.

Geld In 2021 zijn kosten gemaakt voor onderzoek en planontwikkeling. Orlando

uitgaven werkelijk GREX nominaal Orlando

805.784

2021

t/m 2020 456.645

Rente

Nog te besteden

totaal

verplicht

geboekt

145.718

37.866

640.228

0

0

0

165.556

i n k om s t e n werkelijk GREX nominaal Orlando

880.405

t/m 2020 49.007

2021 verplicht

geboekt

0

831.400

totaal 880.407

Nog te besteden -2

Pagina 44 van 49

Najaarsnota 2021

Organisatie De betrokken vakdisciplines vormen samen een projectgroep. Tijd (planning) De koopovereenkomst met Cocon Wonen is afgerond en de locatie is door de Gemeente verkocht aan Cocon Wonen. Het participatietraject is afgelopen juni gestart. De plannen worden nu verder uitgewerkt voor het vervolg op de participatie. Informatie (communicatie) Samen met partner Cocon pakken wij het participatietraject op. De eerste informatieavond voor de omgeving heeft in juni 2021 plaats gevonden. In het vervolgtraject zal Cocon Wonen het participatietraject verder opzetten in overleg met de gemeente. Kwaliteit Seniorenhuisvesting in de huursector voor zowel betaalbare sector als midden huur Risico’s Transformatie van een gebied naar in dit geval wonen brengt risico’s met zich mee. In de verkoopovereenkomst minimaliseren wij de risico’s op de ontwikkeling door goede afspraken te maken met de ontwikkelaar wie wat wanneer doet. Meent Resultaat Het vernieuwen van het woonwagencentrum en de realisatie van woningbouw in het nabijgelegen gebied. Besluitvorming 4 februari 2021 is door de raad een budget vastgesteld van € 100.000 en heeft een aanwijzing plaatsgevonden van Wvg op gronden nabij het woonwagencentrum.

Geld In 2021 geven we geld uit aan het opstellen van de intentieovereenkomst, begeleiding opstellen van een stedenbouwkundig schetsontwerp nieuwe woonwagencentrum en woonwijk; onderzoeken we de mogelijkheden naar de ontsluiting van het plangebied en doen we onderzoek naar de financiële haalbaarheid. Bovenop de € 100.000 voor het kwartier maken van het project verwachten we nog € 160.000 nodig te hebben om de definitiefase af te ronden. Meent

uitgaven werkelijk Krediet

voorbereidingskrediet

100.000

t/m 2020 0

2021 verplicht

geboekt

25.412

112.682

totaal

Nog te besteden

138.094

-38.094

Organisatie Om het project in goede banen te leiden is het projectteam Willemshoeve – De Meent ingericht van verschillende disciplines.

Pagina 45 van 49

Najaarsnota 2021

Tijd (planning) In 2021 besteden we tijd aan de intentieovereenkomst, een haalbaar schetsontwerp voor het woonwagencentrum en woonwijk en gaan we een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar aan. Daarnaast doen we onderzoek naar de ontsluiting en kijken we of en hoe we de gronden kunnen verwerven. Informatie (communicatie) We hebbe bewonersavonden georganiseerd om te peilen wat de wensen zijn van de omwonenden en hoe we deze wensen een plek kunnen geven in de gebiedsontwikkeling. We bespreken het stedenbouwkundig schetsontwerp voor het woonwagencentrum en de woonwijk met de omgeving. Kwaliteit Vanuit de projectsopdracht werken we aan een nieuw woongebied waarin plek is voor het woonwagencentrum, Masterplan Wonen en andere ambities in samenwerking met de beoogde ontwikkelaar. Risico’s • De ontsluiting van het plangebied vraagt aandacht, zeker waar het gaat om de afwikkeling van de verkeersstromen; • Hoewel het gebied al in de structuurvisie is aangewezen als potentieel woningbouwgebied is de vraag of het maatschappelijk draagvlak groot genoeg is; • De Wvg brengt verplichtingen met zich mee. Zo is mogelijk dat flinke voorinvesteringen nodig zijn als het gaat om verwerving en het vernieuwen van het woonwagencentrum. 8.

Aanpak Smitsveen

Resultaat Voor het project “Aanpak Smitsveen” staat vijf jaar. Na twee jaar heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Deze evaluatie is gedeeld met de raad. In februari 2021 bent u via een film meegenomen de wijk in. U heeft toen kunnen zien dat bijna alle fysieke deelprojecten zijn afgerond. Besluitvorming De raad is akkoord gegaan met het uitvoeringsplan in 2017. Tijd Op 1 januari 2018 zijn we gestart met het project Smitsveen. Inmiddels zijn we in de beheerfase van het project beland en kijken we naar het laatste jaar van het Uitvoeringsplan. Alle deelprojecten zijn afgerond of gestart, al dan niet in een ander vorm. De buurtkeuken is in het najaar van 2021 geopend. De komende tijd gaan we samen met onze netwerkpartners verder met de uitvoering van het project op sociaal gebied. We werken samen met onze collega’s en partners rondom het thema duurzaamheid en een laag inkomen. We versterken onze samenwerking dankzij het deelproject ‘Achter de voordeur’, doordat Portaal onderhoudt pleegt aan 615 huurwoningen. Dit duurt tot in 2022. We zijn gestart met opvoedondersteuning in de wijk. Daarnaast bekijken we met elkaar welke bestaande en nieuwe activiteiten meerwaarde hebben voor de wijk. We zorgen ervoor dat deze activiteiten ook na de afronding van het project door kunnen blijven gaan. Natuurlijk kijken we ook naar waar we mee kunnen stoppen.

Geld De tot nu toe gemaakte kosten passen in de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten en planning. Dit budget is vastgesteld in het Uitvoeringsplan Smitsveen en per 2021 naar beneden bijgesteld. Organisatie De stuurgroep komt twee keer per jaar bij elkaar. De projectleider zorgt dat alle deelprojecten worden en zijn uitgevoerd. We werken nauw samen met inwoners en maatschappelijke partners: we

Pagina 46 van 49

Najaarsnota 2021

gaan op locatie in gesprek met hen. We werken vanuit verschillende disciplines samen en stemmen af. We maken inzichtelijk wat we al doen en wat we nog meer zouden kunnen doen. Door steeds met inwoners en onze partners in gesprek te zijn, horen we of de behoeften van de wijk nog hetzelfde zijn als die in het Uitvoeringsplan staan. Mocht dit niet meer het geval zijn, passen wij ons hierop aan. Informatie We informeren onze inwoners actief. We versturen een inwonersbrief waarin we vertellen over wat er gebeurt in de wijk. Onze outreachend medewerker is daarnaast de oren en ogen van de wijk. De medewerker signaleert en geeft dit door. We zoeken daarnaast inwoners en netwerkpartners actief op in de wijk en spreken over de zorgen en kansen van de wijk. Inwoners informeren elkaar onderling door ‘het wijknieuws’ uit te brengen. Kwaliteit Het project Smitsveen is geëvalueerd. In deze tussenevaluatie zijn indicatoren benoemd, waarmee we het resultaat inzichtelijk maken. De effecten van de ingeslagen weg gaan we komend jaar beoordelen. Dit wordt meegenomen in de borging van het project. We focussen ons daarbij op wat werkt, wat de wijk wenst en wat verder nodig is om de leefbaarheid en veiligheid in Smitsveen op minimaal hetzelfde niveau als in 2021 te houden. Risico’s Het Uitvoeringsplan Smitsveen is ontstaan door een vervelende situatie. Een crisis.

Inmiddels is de wijk Smitsveen een gewone wijk aan het worden. Toch zal er door het woningaanbod in bepaalde straten extra aandacht nodig blijven voor het welzijn van de inwoners. Het risico bestaat dat als het project stopt en er geen budget meer is voor de continuïteit van activiteiten speciaal voor de inwoners van Smitsveen, deze aandacht verdwijnt. Hierdoor is er kans dat de wijk op den duur weer met vervelende situaties te maken krijgt en er extra aandacht en geld nodig is om dit op te lossen. 9.

Gebiedsvisie Dalweg en omgeving

Gebiedsvisie Algemeen De opgaven en ambities bieden kansen en nieuwe perspectieven om het Dalweggebied vorm te geven. Soest is uniek in haar grote groene en landschappelijke kwaliteiten. Zonder regie kunnen losse bouwprojecten van de verkeerde sfeer, schaal en maat een bedreiging vormen voor de nu nog aanwezige groene structuur. Mede daarom is de visie Dalweggebied ontwikkeld. Een samenhangende en toekomstbestendige gebiedsvisie is het kader voor de inpassing van concrete toekomstige (bouw-) initiatieven. Besluitvorming De gebiedsvisie dalweg en het bijbehorend financieel kader is in 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Geld Dit jaar geven we geld uit aan de SPVE, voorbereiding bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Pagina 47 van 49

Najaarsnota 2021

Gebiedsvisie Dalweg e.o.

GREX nominaal werkelijk GREX nominaal gebiedsvisie

11.377.669 Rente

2021

t/m 2020 2.311.665

verplicht 34.547

0

totaal

geboekt 139.278

2.485.490

0

0

Nog te besteden 8.892.179

i n k om s t e n werkelijk GREX nominaal gebiedsvisie

11.449.875

2021

t/m 2020 115.613

verplicht 0

geboekt 116.335

totaal 231.948

Nog te besteden 11.217.927

Organisatie Er is een projectorganisatie in het leven geroepen om de voortgang en afstemming te bewaken met de andere projecten die een verband hebben met de gebiedsvisie Dalweg. Tijd (planning) De initiatieffase is in december afgesloten met de vaststelling van de gebiedsvisie en het bijbehorend financieel kader. In 2021 werken we aan de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan, de ontwikkelstrategie en het stedenbouwkundig plan van eisen voor de woningbouw. Informatie (communicatie) In deze fase van planontwikkeling wordt een brede communicatie- en participatietraject ingezet. Daarnaast wordt de gemeenteraad tussentijds geïnformeerd. Kwaliteit De basisgedachte voor de visie is dat de unieke groene en landschappelijke kwaliteiten van Soest uitgangspunt zijn. Niet de gebouwen zijn startpunt, maar het groen en het landschap. Risico’s We hebben met de Dalweg een unieke kans om woningen toe te voegen midden in de kern Soest. Belangrijkste risico is dat we onze ambities die we hebben in dit gebied niet kunnen waarmaken. Daarom proberen we het traject van rekenen en tekenen gelijk op te laten gaan. Nieuwbouw sporthal Besluitvorming 21 november 2019 heeft de raad een krediet ter beschikking gesteld voor de voorbereiding en realisatie van een nieuwe sporthal aan de Dalweg bij Sportboulevard de Engh.

2 juli 2020 is - na een prijsvraag - opdracht gegeven aan AG Nova architecten om het ontwerp van de sporthal uit te werken. Geld In 2021 maken we gebruik van 3 kredieten: krediet voor planontwikkeling, krediet voor voorbereiding en krediet voor bouw van de sporthal.

Pagina 48 van 49

Najaarsnota 2021

Nieuwbouw Sporthal

uitgaven werkelijk Krediet

t/m 2020

2021 verplicht

geboekt

Nog te besteden

totaal

omgevingsmanagement

335.000

270.000

5.413

24.693

300.106

34.894

voorbereiding & toezicht

545.000

379.000

53.969

30.361

463.330

81.670

Uitvoering

7.199.000

0

0

0

0

7.199.000

Totaal

8.079.000

649.000

59.382

55.054

763.436

7.315.564

Organisatie Voor de sporthal is een projectgroep samengesteld uit de verschillende vakdisciplines. Het ontwerp- en bouwteam werkt aan het voorlopig en definitief ontwerp. Tijd (planning) De ontwerp en voorbereidingsfase loopt tot halverwege 2021. De omgevingsvergunning is in september 2021 ingediend. De realisatie start in het vierde kwartaal. Informatie (communicatie) Met omwonenden, sport, onderwijs, exploitant (Optisport) en andere belanghebbenden organiseren wij bijeenkomsten (werkgroep participatie, werkgroepen “binnen” en “buiten”). Kwaliteit De sporthal is niet een alleenstaande ontwikkeling, maar maakt deel uit van de totale gebiedsvisie Dalweg en omgeving. Risico’s De planning laat weinig ruimte. Tegenvallers hebben direct invloed op de planning en geld.

Pagina 49 van 49