2. Bijlage 1 Begroting 2025-2028

In deze verordening staan de regels omtrent ondersteuning op 2021 grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Deze nadere regels zijn een uitwerking van de Verordening 2023 Maatschappelijke Ondersteuning. Deze nadere regels zijn een uitwerking van de Verordening 2023 Maatschappelijke Ondersteuning.

Nadere Regels Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang Algemene Subsidieverordening Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Soest 2020 Gemeente Soest houdende regels omtrent subsidie. Gemeenschappelijke regeling De gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein 2022 samenwerking sociaal domein Baarn, Baarn, Bunschoten, Soest beschrijft de afspraken die tussen Bunschoten, Soest deze gemeentes zijn gemaakt over de samenwerking in het sociaal domein.

Begroting 2025 – Gemeente Soest

Pagina 83 van 203

Deelprogramma 3.2 Onderwijs Wat willen we bereiken? Het onderwijs aan onze kinderen en jongeren is in goede handen bij de 18 basisscholen en één middelbare school in onze gemeente. Samen met onze onderwijspartners en kinderopvangpartners halen we het beste uit kinderen. Door goede afspraken met de scholen, schoolbesturen, kinderopvangpartners, het Samenwerkingsverband en maatschappelijke partners zetten wij ons in voor onze jeugd. Ons doel is een passende opvang en onderwijsplek in Soest en Soesterberg voor alle kinderen en jongeren. Dit begint al bij onze peuters. Alle peuters met een (mogelijke) taal- en/of ontwikkelachterstand leiden wij toe naar een peuteropvang met een extra programma in de voorschoolse educatie. Zo geven wij deze kinderen een betere start op de basisschool. Ook werken we samen met maatschappelijke partners om de leesvaardigheid van onze leerlingen te verbeteren. Onderwijshuisvesting, inclusief het integraal huisvestingsplan (2024-2028), valt onder deelprogramma 1.4 Accommodaties en eigendommen. Global goals Dit deelprogramma draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: Goede gezondheid en welzijn: Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden. Door ouders tijdelijk financieel te ondersteunen bij de opvang van de kinderen werken wij aan een goede gezondheid en welzijn van ouders en kinderen.

Kwaliteitsonderwijs: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. Door in te zetten op goed onderwijs en het terugdringen van taalachterstanden werken we aan kwalitatief goed onderwijs.

Ongelijkheid verminderen: Dring ongelijkheid in en tussen landen terug. Met inzet op onderwijsachterstanden beleid zetten we in op het verminderen van ongelijkheid en terugdringen van segregatie.

Vanuit de Visie Sociaal Domein dragen we vanuit dit deelprogramma bij aan het bevorderen van Kansengelijkheid.

Begroting 2025 – Gemeente Soest

Pagina 84 van 203

Wat gaan we ervoor doen? • Samen met onze partners verder uitvoering geven aan het Onderwijsachterstandenbeleid. • We zorgen voor leerlingenvervoer dat goed aansluit bij de vraag voor iedereen die het nodig heeft. • Onderwijszorg en jeugdzorg sluiten beter bij elkaar aan • Bij (dreigende) schooluitval zetten wij in om leerlingen weer zoveel mogelijk terug te krijgen in het onderwijs. Onderwijsachterstandenbeleid In 2025 geven wij verder uitvoering aan Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Soest 2024-2026. In 2024 is het nieuwe Onderwijsachterstandenbeleid van start gegaan. Het komend jaar gaan we daar verder invulling aan geven. Daarbij blijft de inzet op de stijgende problemen van de kinderen in de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) noodzakelijk. Denk hierbij aan gedragsproblematiek op jonge leeftijd. Er is veel inzet nodig op de acties vanuit de samenwerking tussen de gemeente, schoolbesturen, scholen, het Samenwerkingsverband en VVE kinderopvangpartijen in de gemeente Soest. In 2025 starten we met monitoren hoe de Voorscholen (peuteropvang) en de Vroegscholen (groep 1 en 2 van de basisschool) invulling geven aan het terugdringen van de onderwijsachterstanden. Een passende onderwijsplek voor alle kinderen in Soest en Soesterberg is ons streven. Als er toch een verwijzing is voor Speciaal (basis) Onderwijs (S(B)O) willen we die overstap zo goed mogelijk laten verlopen.

S(B)O heeft helaas soms lange wachtlijsten. Hierdoor kunnen niet alle leerlingen met een verwijzing direct naar een S(B)O in de regio. Hier is het Samenwerkingsverband bij betrokken. Zij zetten zich zo goed mogelijk in zodat alle leerlingen met een verwijzing naar het S(B)O snel een goede plek krijgen. Leerplicht Wij zetten ons in voor alle leer- en kwalificatie plichtige leerlingen die binnen onze gemeente wonen. Met als doel dat zij allen een plek hebben in het onderwijs dat bij ze past. Daarom spreken wij liever van leerrecht dan van leerplicht. Voor de doelgroep 18-23 jarigen zonder startkwalificatie, werken we samen met de regiogemeenten in het Doorstroompunt in Amersfoort. We zetten ons in voor alle jongeren met als doel dat iedereen het onderwijs verlaat met een startkwalificatie. Zodat ze meer kans hebben in de toekomst op een baan. Hiervoor is het noodzakelijk om de samenwerking te versterken in de driehoek van scholen, jeugdhulp en onderwijs. Er wordt gewerkt om vanaf januari 2026 de doelgroep te verruimen naar 18 tot en met 27 jaar. Daarmee bieden we de jongeren langer handvatten als dat nodig is. Nieuwkomers is een stijgende doelgroep in de gemeente Soest. Helaas is er niet altijd direct plek op een school in Soest of Soesterberg.

Door goed samen te werken tussen de verschillende scholen, zetten wij ons in om nieuwkomers snel te plaatsen op een basisschool in Soest. Daarnaast zijn er regelmatig lange wachtlijsten voor de taalklas in het voortgezet onderwijs in Amersfoort. Wij zetten ons hard in zodat iedereen zo snel mogelijk een plek op Begroting 2025 – Gemeente Soest

Pagina 85 van 203

een school krijgt. Ook wordt net als in 2024 gebruik gemaakt van alternatieve trajecten voor jongeren om schooluitval te voorkomen. Met als doel terug het onderwijs in en uiteindelijk een start kwalificatie halen. Leerlingenvervoer Wij streven naar een passende onderwijsplek in Soest of Soesterberg voor elk kind. In sommige gevallen is Speciaal Onderwijs voor een kind de meest passende onderwijsplek. Daarvoor zijn wij met name aangewezen op regionale scholen, bijvoorbeeld in Amersfoort. In zo’n geval kan leerlingenvervoer nodig zijn. Vanaf schooljaar 2024/2025 zijn we gestart met een nieuwe regionale aanbesteding. Met deze aanbesteding is in de prijs-kwaliteit verhouding sterk ingezet op kwaliteit. Desondanks blijven wij altijd afhankelijk van de beschikbaarheid van buschauffeurs en daarbij de krapte op de arbeidsmarkt. Wij zetten ook in op maatwerk waar mogelijk, bijvoorbeeld door kinderen zelfstandig te laten reizen met het openbaar vervoer of met de fiets. Verder wordt in 2025 de Verordening Leerlingenvervoer aangepast. De nieuwe verordening moet leesbaarder en begrijpelijker worden. De basis voor de nieuwe verordening is het VNG-model. Met wie werken we samen? • Met alle schoolbesturen en de kinderopvang die ook voorschoolse Educatie VE aanbieden. • Met het samenwerkingsverband SWV de Eem • Met andere lokale en regionale maatschappelijke organisaties.

Wat mag het kosten? Deelprogramma (bedragen * € 1.000)

L/B

Onderwijs

L B

Resultaat Afwijkingen t.o.v. 2024: Lasten Baten Resultaat

-

Rekening 2023 5.523 1.671 3.853

Begroting 2024 6.108 1.685 4.422

2025

2026

2027

2028

6.087 1.604 4.483

8.565 1.604 6.961

8.430 1.604 6.826

8.384 1.604 6.781

21 -81 -61

-2.457 -81 -2.539

-2.323 -81 -2.404

-2.277 -81 -2.358

Binnen dit deelprogramma zijn geen grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024.

Begroting 2025 – Gemeente Soest

Pagina 86 van 203

Indicatoren Ons doel is dat zoveel mogelijk peuters met een taal en/of ontwikkelachterstand gebruik maken van de peuteropvang. Daarbij krijgen ze extra taalondersteuning via voorschoolseducatief programma. Om dit doel te bereiken werken we samen met de GGD en de kinderopvang met VE. Wij maken sinds 2023 gebruik van de Peutermonitor. Hierin hebben wij goed overzicht van het bereik van de kinderen met een indicatie van de GGD voor Voor- en Vroegschoolse educatie. Ons doel is om een bereik te hebben van 90% van de geïndiceerde peuters.

Beleidskaders Link naar beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid Soest 2024-2026 Visie sociaal domein, Verordening Leerlingenvervoer

Begroting 2025 – Gemeente Soest

Datum besluit College, december 2023 Raad 2023 Raad, 2015

Pagina 87 van 203

Deelprogramma 3.3 Sport, kunst en cultuur We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners uit Soest en Soesterberg bewegen, sporten, spelen en cultureel actief zijn. Beide beleidsterreinen zijn belangrijke dragers in het model van positieve gezondheid. Ze dragen bij aan gezondheid, sociale cohesie, persoonlijke expressie en ontwikkeling en daarmee aan preventie. Samen met betrokken partners zetten wij ons in voor een zorgzaam en veerkrachtig Soest met actieve en gezonde inwoners. Hiermee zijn sport en cultuur twee belangrijke onderdelen van de Soester samenleving. In de Integrale visie Sociaal domein (zie paragraaf 3.1) zijn vijf opgaven benoemd. De pijlers in de nota sporten en bewegen (2024-2028) en de cultuurnota (2024-2028) sluiten hierbij aan. Gezamenlijk werken wij integraal aan deze opgaven. Lichamelijke activiteit (bewegen en sporten) levert bijvoorbeeld een bijdrage aan de opgave Gezonde leefstijl. Via de pijler Inclusief Sporten en bewegen wordt hier ook een bijdrage aan geleverd. En voor bijvoorbeeld de opgave Mentale weerbaarheid is het belangrijk een sociaal netwerk te hebben en jezelf te ontplooien. De pijler Cultuur doe je samen sluit hier goed op aan. Daarnaast zijn sport en cultuur integraal opgenomen in de Brede SPUK.

Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Preventieakkoord en Sportakkoord II werken wij via een samenhangende lokale aanpak aan de gezondheid en participatie van onze inwoners en aan de sociale basis. Inzet op preventie is hierbij een belangrijk onderdeel. Het nieuwe kabinet is van plan om in 2026 het btw-tarief voor o.a. cultuur, media en sport te verhogen van 9% naar 21%. Deze voorgenomen verhoging gaat onvermijdelijk leiden tot hogere prijzen. De hogere prijzen zetten de toegankelijkheid en betaalbaarheid van sport en cultuur onder druk. Voor inwoners die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan sport en cultuur hebben wij het Jeugdfonds en Volwassenfonds. Hiermee maken wij het mogelijk dat iedereen kan meedoen aan onze Soester samenleving. Global goals Met het deelprogramma sport en bewegen dragen wij bij aan de volgende global goals: • Geen armoede en bevorderen gelijkheid (bijv. Jeugdfonds en Volwassenfonds sport); • Gezondheid en onderwijs (bijv. bijdragen aan een goede fysieke en mentale gezondheid); • Duurzaamheid (bijvoorbeeld energiezuinige sportaccommodaties die weinig CO2 uitstoten).

Begroting 2025 – Gemeente Soest

Pagina 88 van 203

Sport Wat willen we bereiken? In 2025 geven wij uitvoering aan de nota sporten en bewegen 2024-2028. In deze nota zijn drie pijlers opgenomen. Deze pijlers sluiten aan bij de opgaven vanuit het sociaal domein. De drie pijlers zijn: 1. Inclusief sporten en bewegen Wij willen meer inwoners meer laten sporten en bewegen. Door o.a. het aanbieden van (specifieke) activiteiten en de inzet van buurtsportcoaches willen wij dit bereiken. Het sporten en bewegen dient plaats te vinden in een sociaal veilige (sport)omgeving en iedereen moet hieraan mee kunnen doen en zich welkom voelen. 2. Toekomstbestendige sportinfrastructuur Onze sportinfrastructuur is uitnodigend, faciliterend en toegankelijk voor iedereen om te sporten en te bewegen. De gemeentelijke sportaccommodaties dienen aan te sluiten bij de vraag en zijn zo veel als mogelijk, up to date, duurzaam en voldoen aan de NOC*NSF-normen. Zo veel als mogelijk dienen de sportvoorzieningen multifunctioneel gebruikt te worden. Wij zien dat de openbare ruimte hierbij steeds een belangrijkere plek wordt. 3. Vitale sport- en beweegaanbieders Onze sport- en beweegaanbieders willen wij goed uitrusten en ondersteunen voor de opgaven waar zij voorstaan. Zij moeten weten waar zij met hun type vragen terecht kunnen. Daarnaast willen wij het pedagogisch en didactisch klimaat bij sportaanbieders verhogen en organisaties versterken.

Begroting 2025 – Gemeente Soest

Pagina 89 van 203

Wat gaan we ervoor doen? Om onze ambities te realiseren zetten we in 2025 in op een aantal concrete acties: Inclusief sporten en bewegen 1. Actie: Wij zetten buurtsportcoaches in om inwoners meer te laten sporten en bewegen door o.a. programma’s vanuit de Brede SPUK. Resultaat: Onze inwoners sporten en bewegen meer ten opzichte van voorgaande jaren. 2. Actie: Wij implementeren de uitkomsten van het positioneringsonderzoek buurtsportcoaches. Resultaat: De buurtsportcoachregeling wordt effectiever uitgevoerd. 3. Actie: Wij voeren de actiepunten die opgenomen zijn in het Lokaal Sportakkoord II uit. Resultaat: Het realiseren van de acties die opgenomen zijn in het Lokaal Sportakkoord met als overkoepelend doel de toekomstbestendigheid van sporten en bewegen te vergroten. 4. Actie: In samenwerking met ouders, onderwijs, GGD en kinderopvang zetten wij in op het verhogen van de motorische ontwikkeling van kinderen. Resultaat: De motorische ontwikkeling van kinderen is verhoogd. 5. Actie: Er worden programma’s aangeboden om de sociale veiligheid bij sportaanbieders te verhogen. Resultaat: Sportaanbieders hebben meer bewustzijn voor het thema sociale veiligheid waardoor sporters zich veiliger voelen. 6. Actie: Het aanbieden en versterken van ons digitaal sportplatform. Resultaat: Meer sportaanbieders en inwoners bezoeken het digitaal sportplatform. 7.

Actie: Wij evalueren de inzet van het volwassenfonds. Resultaat: Er is inzicht in de eerste ervaringen rondom de invoering van het volwassenfonds. Toekomstbestendige sportinfrastructuur 1. Actie: Wij onderhouden onze gemeentelijke sportaccommodaties. Resultaat: De gebruikers voelen zich veilig en prettig als ze gebruik maken van de gemeentelijke sportaccommodaties en ervaren relatief weinig storingen. 2. Actie: Wij doen onderzoek hoe we de gemeentelijke sportparken breder kunnen inzetten voor a) andere maatschappelijke doelen (open sportparken) en b) hoe we dubbelgebruik mogelijk kunnen maken. Onderdeel hiervan is o.a. een onderzoek naar een gecombineerde schaats- en skeelerbaan. Resultaat: Wij hebben inzicht in hoe we onze sportparken breder kunnen inzetten (functiemening) zodat meer doelgroepen en andere sportverenigingen/-aanbieders gebruik maken van de sportparken en de sportparken beter benut worden. 3. Actie: Wij onderzoeken hoe wij de buitenruimte ‘sportiever’ kunnen inrichten. Dit in afstemming met de Omgevingsprogramma’s. Hierbij werken wij integraal samen met het fysieke domein. Resultaat: Wij hebben inzicht in factoren die een rol spelen bij het sportiever inrichten van de buitenruimte om meer inwoners gebruik te laten maken van de buitenruimte als ze willen sporten en bewegen. Begroting 2025 – Gemeente Soest

Pagina 90 van 203

4. Actie: We geven uitvoering aan de gemeentelijke routekaart verduurzaming. Resultaat: De in de routekaart opgenomen acties zijn uitgevoerd en de aangewezen sportaccommodatie(s) is verduurzaamd. 5. Actie: Onderzoek naar financiële consequenties van het tussentijds renoveren van gemeentelijke sportaccommodaties. Resultaat: Er is inzicht in de consequenties van het tussentijds renoveren van de gemeentelijke sportaccommodaties. 6. Actie: Het (mede) mogelijk maken dat de 3 te bouwen gymzalen door het Griftland College worden verbreed. Resultaat: Door de verbreding kunnen meer sportverenigingen gebruik maken van deze gymzalen. 7. Actie: Wij stellen toekomstscenario’s voor het zwembad bij Sportboulevard De Engh op en werken het gekozen toekomstscenario verder uit. Resultaat: Een besluit over de toekomst van het zwembad. Vitale sport- en beweegaanbieders 1. Actie: Het aanbieden van verenigingsondersteuning aan sport- en beweegaanbieders. Resultaat: Onze sport- en beweegaanbieders zijn sterkere aanbieders. 2. Actie: Wij bieden ondersteuning aan op het gebied van het versterken van het pedagogisch en didactische klimaat bij sportaanbieders. Resultaat: Onze sportaanbieders zijn zich meer bewust van hun pedagogisch en didactisch klimaat zodat zij dit kunnen versterken en sporters hiervan kunnen profiteren. 3.

Actie: Wij gaan onderzoeken doen of we clubkadercoaching kunnen aanbieden aan onze sportverenigingen. Resultaat: Inzicht in de wensen en behoeften van onze verenigingen op het gebied van clubkadercoaching zodat trainers beter begeleid (kunnen) worden. 4. Actie: Wij stellen beleid op om onze sporters te huldigen. Resultaat: Erkenning en waardering geven aan de sportprestaties die onze sporters behaald hebben en waar wij trots op zijn. 5. Actie: Wij doen onderzoek naar een (digitaal) sportloket waar sportverenigingen terecht kunnen met hun vragen en ondersteuningsbehoeften. Resultaat: Wij hebben inzicht in de wensen en behoeften die sportverenigingen hebben zodat wij hiermee aan de slag kunnen om sportverenigingen optimaal te kunnen ondersteunen. 6. Actie: Wij stellen monitoringstools op voor de uitwerking van de sportnota. Resultaat: Wij hebben inzicht in de uitwerking van de sportnota. Jeugd- en volwassenfonds Sport Helaas hebben gezinnen niet altijd voldoende financiële middelen om te sporten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans moet kunnen hebben om te bewegen, sporten of aan cultuur te doen. Daarom is er het Jeugd- en volwassenenfonds Sport. Deze regeling is voor inwoners met een laag inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm. We gaan de overeenkomst in de vorm van een pilot aan voor de duur van twee jaar.

Begroting 2025 – Gemeente Soest

Pagina 91 van 203

Vanuit dit fonds wordt de contributie of lesgeld van een sportvereniging of een andere sportieve activiteit betaald. Een van de buurtsportcoaches is samen met de jongerencultuurcoach het aanspreekpunt voor dit fonds. Speelvoorzieningen in de openbare ruimte Met onze speel- en sportplekken brengen wij onze inwoners in beweging en zorgen wij voor ontmoeting. Dit draagt bij aan gezond en positief opgroeien. Onze 177 speel-en sportplekken in de openbare ruimte beheren en onderhouden we op basis van wettelijke regels en het speelruimtebeleid ‘Het nieuwe spelen in Soest’ (2013). We zorgen ervoor dat onze speelruimte veilig is en voldoet aan de wettelijke eisen van het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen 2023. Bij het speelruimtebeleid hoort een meerjarenprogramma. Dit programma is geactualiseerd en aangevuld tot 2040. Het meerjarenprogramma richt zich op de instandhouding van bestaande speelplekken en is gebaseerd op de leeftijd en de afschrijvingstermijn. Speelplekken kunnen eerder aan vervanging toe zijn of langer meegaan. Jaarlijks wordt het meerjarenprogramma bijgesteld. Plekken die slecht zijn, pakken we eerder aan. Plekken die goed zijn, pakken we later aan. In het meerjarenprogramma zijn geen nieuwe speelplekken opgenomen.

Ten aanzien van het speelruimtebeleid proberen wij samen te werken met de ambitie uit de nota sport en bewegen 2024-2028 om te komen tot een toekomstbestendige sportinfrastructuur. We maken onderscheid in grote speelplekken, kleine speelplekken en sportplekken. Voor grote speelplekken (speelterreinen) hanteren we een afschrijvingstermijn van 15 jaar, voor kleine speelplekken 10 jaar en voor sportplekken 20 jaar. De investeringen staan in Paragraaf D kapitaalgoederen. Om een positieve bijdrage te leveren aan het spelen en bewegen van onze inwoners, hebben wij in 2025 budget om de volgende speelplekken te renoveren: • Varenstraat Valeriaanstraat 2-68 • Di Lassostraat • Harperpad Scalmeyerpad • Hazepad • Speelbrug eiland ‘t Veenpark • Olijkeweg • Kerkpad ZZ 51-55 • Foekenlaan • Sinta Annahof • Gareel • Trapveld Ferdinand Huycklaan • Buurtpark Koningsweg • Trapveld Clemensstraat • Trapveld Talmalaan Soesterengweg

Begroting 2025 – Gemeente Soest

Pagina 92 van 203

Met wie werken wij samen? • Sport- en beweegaanbieders • Sportfederatie • Sportbonden • Jeugd- en volwassenfonds sport • Overige stakeholders zoals welzijns- en onderwijsorganisaties en wijkbewoners; • Provincie Utrecht en omliggende gemeenten. Indicatoren Beweegrichtlijn en lidmaatschap sportvereniging

Waarde 2023

Streefwaarde 2028

Voldoet aan de beweegrichtlijn (4-12 jarigen)

57%

65%

Voldoet aan de beweegrichtlijn (12-16 jarigen)

33%

40%

Voldoet aan de beweegrichtlijn (16-20 jarigen)

45%

50%

Voldoet aan de beweegrichtlijn (volwassenen)

50%

55%

Voldoet aan de beweegrichtlijn (ouderen)

39%

45%

Lidmaatschap inwoners sportvereniging (gemiddelde)

29%

35%

Cultuur Wat willen we bereiken? We geven in 2025 verder uitvoering aan de vier pijlers uit de cultuurnota 2024-2028: 1. De basis op orde Voldoende (kwalitatief) aanbod passend bij de grootte van de kern. Daarbij zien we Soesterberg als een eigen kern. 2. Cultuur is voor iedereen Zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. 3. Cultuur doe je samen Cultuurdeelname doe je bij voorkeur samen. Daarmee bouw je een netwerk, ontmoet je elkaar, deel je je interesse of passie. 4. Cultuur is zichtbaar In Soest is het culturele leven duidelijk zichtbaar in de gemeente. Global goals Met het deelprogramma Cultuur dragen wij onder andere bij aan de volgende global goals • Minder ongelijkheid (bijv. Jeugdfonds en volwassenfonds cultuur); • Gezondheid en onderwijs (bijv. bijdragen aan een goede mentale gezondheid en brede cultuureducatie); • Gendergelijkheid (bijvoorbeeld door via cultuuraanbod aandacht te vragen voor genderproblematiek).

Begroting 2025 – Gemeente Soest

Pagina 93 van 203

Wat gaan we ervoor doen? Om deze ambities te realiseren zetten we in 2025 in op een aantal concrete acties en resultaten: De basis op orde Actie: In Soesterberg breiden we in 2025 het huidige culturele aanbod verder uit. De cultuurmakelaar Soesterberg initieert en faciliteert nieuwe initiatieven en KunstenHuisIdea vergroot haar cursusaanbod in Soesterberg Resultaat: Eind 2025 is er inzicht in hoeverre het aanbod verder is versterkt t.o.v. 2024 aan de hand van het ringenmodel van de VNG.

1.

Cultuur is voor iedereen 1. Actie: In 2025 kijken we opnieuw met culturele partners naar de laagdrempeligheid van het cultuuraanbod. Vanuit de cultuurregio Utrecht zullen in 2025 best practices op dit gebied in kaart gebracht worden. Deze nemen we mee in 2025. Resultaat: Eind 2025 zien we een toename van nieuwe doelgroepen ten opzichte van de 0-meting eind 2024. 2. Actie: We zetten in op meer cultuurparticipatie door promotie van het volwassenfonds Cultuur en Kies je Kunst voor volwassenen. Resultaat: In 2025 nemen er meer volwassenen deel aan Kies je Kunst dan in 2024 en maken volwassenen gebruik van het volwassenfonds Cultuur. 3. Actie: Om beter te kunnen monitoren op de doelen uit de cultuurnota, ontwikkelen we in 2025, als eerste stap, een lokaal dashboard cultuurparticipatie (actieve deelname). Resultaat: Eind 2025 hebben we een lokaal dashboard cultuurparticipatie in Soest en Soesterberg. Cultuur doe je samen 1. Actie: Ook in 2025 is er een bijeenkomst van gemeente met cultuurpartners en andere stakeholders om 2025 te evalueren en gezamenlijk een jaarplan voor 2026 te maken. Resultaat: De resultaten en plannen worden op hoofdlijnen opgenomen in de jaarstukken. 2. Actie: In 2025 wordt een bijeenkomst gepland met culturele verenigingen om in beeld te brengen waar ze tegenaan lopen als het gaat om ledenbehoud/toename, Begroting 2025 – Gemeente Soest

Pagina 94 van 203

vrijwilligers, bestuurstaken en waar aandacht is voor de sociale functie die verenigingen hebben en hoe ze die verder kunnen versterken. Resultaat: In 2025 is in kaart gebracht wat de ondersteuningsbehoefte is van culturele verenigingen waar het gaat om hun sociale rol. Verbeterpunten wordt als acties uitgezet binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Cultuur is zichtbaar 1. Actie: In 2025 initiëren we een jaarlijks terugkerend cultureel evenement in Soesterberg in de openbare ruimte. Resultaat: Soesterberg kent met ingang van 2025 een terugkomend cultureel evenement dat zichtbaar is voor alle inwoners. Met wie werken wij samen? • Cultuurinstellingen • Initiatiefnemers (inwoners, ZZP-ers, cultuurmakelaars) • Cultuurplatform • Cultuurmakelaars in Soest en Soesterberg • Overige stakeholders zoals welzijns- en onderwijsorganisaties • Jeugdfonds Cultuur en Volwassenfonds Cultuur • Provincie Utrecht, Cultuurregio Utrecht, gemeenten Baarn, Zeist, De Bilt en Bunnik. Wat mag het kosten? Deelprogramma

L/B

(bedragen * € 1.000) Sport, kunst en cultuur

L B

Resultaat Afwijkingen t.o.v. 2024: Lasten Baten Resultaat

Rekening

Begroting

2023

2024

12.453 3.569 8.884

11.070 3.676 7.393

2025

2026

2027

2028

11.331 3.811 7.519

11.198 3.823 7.376

10.421 3.774 6.647

11.102 3.774 7.328

-261 135 -126

-129 146 18

649 98 746

-32 98 65

De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 bestaan uit: - Hogere baten indexatie huur sport- en zwembadcomplex € 209.000. - In 2024 is incidenteel een Spuk bijdrage bibliotheek ontvangen € 141.000. - De lagere onderhoudskosten aan de sportaccommodaties worden met name veroorzaakt door het naar voren halen van onderhoudswerkzaamheden van het zwembad van 2025 naar 2024 € 370.000 (budget neutraal via reserve onderhoud gebouwen). - Hogere onderhoudskosten ad € 594.000 aan Toren Kerkebuurt in verband met een grote onderhoudsbeurt (budget neutraal via reserve onderhoud gebouwen).

Begroting 2025 – Gemeente Soest

Pagina 95 van 203

Indicatoren Gebruik Jeugd/volwassenfonds Cultuur

Aantal 2023

Streefaantal 2025

Jeugd

28*

32

Volwassenen

0

10

Aantal 2023

Streefaantal 2025

Jeugd

282

300

Volwassenen

11

25

*aantal wijkt niet af van landelijke trend Aantal deelnemers Kies je Kunst

Beleidskaders Beleidskader

Korte omschrijving

Sportvisie 2013-2016

Document met beleidskaders voor de periode 2013-2016.

2013

Tarievenbesluit

Vaststelling tarievenbeleid op het beleidsterrein sport.

2015

Visie binnensportaccommodaties

Beleidskader ten aanzien van de gemeentelijke binnensportaccommodaties.

2016

Lokaal Sportakkoord

Afspraken om meer mensen lokaal te laten sporten en bewegen in samenwerking met partners.

2020

Speelruimtebeleid ‘Het nieuwe spelen in Soest’

Document over het speelruimtebeleid in Soest

2013

Document met ‘spelregels’ over subsidiering vanaf januari 2024.

2023

Beleidskader cultuurbeleid voor de periode 2024-2028.

2023

Beleidsregels welzijn, cultuur en sport (B&W, 2024)

Cultuurnota 2024-2028, cultuur, podium van ontmoeting

Begroting 2025 – Gemeente Soest

Jaar besluit

Pagina 96 van 203

Overhead Wat mag het kosten? Producten

L/B

(bedragen * € 1.000) Ondersteunende organisatie

Informatiehuishouding

Facilitair en huisvesting

Begroting 2024

2025

2026

2027

2028

L

9.234

10.203

9.630

9.480

9.480

9.480

B

59

0

0

0

0

0

saldo

-9.175

-10.203

-9.630

-9.480

-9.480

-9.480

L

3.545

3.865

4.053

4.000

4.000

4.000

B

0

0

0

0

0

0

saldo

-3.545

-3.865

-4.053

-4.000

-4.000

-4.000

L

2.562

2.825

2.894

2.692

2.591

2.291

B

466

148

209

209

209

209

-2.096

-2.677

-2.685

-2.482

-2.382

-2.081

148

267

191

180

180

180

-148

-267

-191

-180

-180

-180

saldo Communicatie

Rekening 2023

L B saldo

Dekking overhead

L

-378

-827

0

0

0

0

B

1.654

1.678

1.678

1.678

1.678

1.678

saldo

2.032

2.506

1.678

1.678

1.678

1.678

Totaal lasten

15.110

16.332

16.768

16.351

16.250

15.950

Totaal baten

2.179

1.826

1.888

1.888

1.888

1.888

Resultaat

-12.931

-14.505

-14.880

-14.463

-14.362

-14.062

Lasten

-436

-19

81

382

Baten

62

62

62

62

Resultaat

-375

42

143

444

Afwijkingen t.o.v. 2024:

Inzicht in overhead en kosten De regelgeving van het BBV heeft onder andere als doel om uw raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie. Daarmee krijgt u ook meer zeggenschap over en mogelijkheden om te sturen op de ontwikkeling van deze kosten. Om die reden hebben wij het overzicht opgenomen met de baten en lasten die verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Overheadpercentage Het BBV schrijft voor dat voor de kosten van de overhead een indicator moet worden opgenomen in de begroting. Deze indicator drukt de totale overheadkosten uit in een percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves.

Begroting 2025 – Gemeente Soest

Pagina 97 van 203

Dit levert een percentage op van 10% maar dit is niet het percentage dat wordt toegepast voor de toerekening van de overhead aan de kostprijs van rechten en heffingen. Daarvoor wordt uitgegaan van de volgende berekeningsformule: de totale structurele overheadkosten gedeeld door de totale direct aan de producten toegerekende loonkosten (x 100%). De totale structurele overheadkosten zijn de netto-overheadkosten (€ 14.880.000) minus de fluctuerende kosten (totaal € 89.000), dat is € 14.791.000. De totale direct aan de producten toegerekende loonkosten zijn € 20.299.000. Hiermee komt het opslagpercentage voor 2025 op 73%. De overhead bestaat uit de volgende onderdelen: •

•

•

• •

Ondersteuning organisatie: tot deze categorie behoren de lonen en salarisonderdelen van de staf, de bedrijfsvoering en de leidinggevenden van de overige afdelingen. Evenals een groep overige personeelskosten, zoals opleidingen, jubilea, ziekte, kerstpakketten en personeelsvereniging. Informatiehuishouding: deze categorie bestaat uit de kosten van informatisering en de kosten van automatisering. De automatiseringscomponent bestaat uit de kosten van de gemeenschappelijke regeling RID Utrecht en de kosten van de softwarepakketten (onderhoud, licenties en dergelijke). Facilitair en huisvesting: tot deze categorie kosten behoren de onderdelen: ✓ Huisvesting: gemeentehuis, inventaris, catering en huisvestingsplan; ✓ Archief, papier en drukwerk en telefoonkosten; ✓ Overige kosten, zoals verzekeringen, controllerbudget en dergelijke. Communicatie: deze categorie kosten bestaan uit kosten voorlichting via “Op ’t Hoogt” en website, informatie voor nieuwe inwoners en representatiekosten. Dekking overhead: de dekking van de overhead bestaat uit een bijdrage uit de SPUK uitkering (€ 67.000) en de bijdrage van de gemeenschappelijke regeling BBS (€ 1.611.000).

Ontwikkelingen Kosten ICT-software De eisen die aan de software worden gesteld op het gebied van informatiebeveiliging, worden steeds strenger. Dit leidt tot extra kosten van onze software. De stijging van de kosten hebben we de afgelopen tijd al gezien, o.a. door de aanschaf van een nieuw financieel systeem. In 2025 wordt een nieuw burgerzakensysteem aanbesteed en wordt nieuwe software voor de basisregistraties geïmplementeerd. In totaal houden we rekening met een stijging van de kosten voor software van € 260.000 per jaar. Zie kadernota 2025 voor verdere toelichting.

Begroting 2025 – Gemeente Soest

Pagina 98 van 203

Algemene dekkingsmiddelen Lasten en baten (bedragen * € 1.000)

Lasten Lasten programma 1 t/m 3 Overhead Algemene lasten Onvoorziene uitgaven Stelposten

Rekening 2023

Begroting 2024

2025

2026

2027

2028

122.758

150.390

138.594

137.228

135.296

131.488

15.110

16.332

16.768

16.351

16.250

15.950

1.218

1.291

1.186

1.304

1.737

1.725

0

60

60

60

60

60

0

815

150

2.001

4.775

7.385

139.087

168.887

156.757

156.944

158.119

156.607

Baten programma 1 t/m 3 Overhead Gemeentefonds Sociaal Domein

45.782

61.171

49.163

48.014

46.887

42.363

2.179

1.826

1.888

1.888

1.888

1.888

75.953

83.132

86.628

84.671

87.943

91.363

4.473

3.273

3.137

3.092

2.894

2.734

Dividend Geldleningen en financiering Opbrengst bespaarde rente Lokale belastingen

282

271

284

403

403

403

217

428

493

619

1.079

1.076

357

512

624

604

566

557

10.422

11.137

11.449

11.449

11.449

11.449

Overige dekkingsmiddelen

409

894

94

94

94

94

140.077

162.645

153.760

150.833

153.202

151.926

989

-6.242

-2.997

-6.110

-4.916

-4.681

Stortingen Onttrekkingen

12.711

3.568

3.418

3.471

3.888

3.748

13.682

9.740

6.890

7.382

6.617

6.812

Resultaat na bestemming

1.960

-70

476

-2.199

-2.187

-1.617

Totaal lasten Baten

Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutaties reserves

Toelichting algemene dekkingsmiddelen Algemene lasten Hiertoe behoren enkele algemene, niet specifiek aan programma’s toe te rekenen lasten. Hieronder vallen de uitvoeringskosten van belastingtaken (heffing en invordering), de uitvoeringskosten van de wet WOZ en de kosten van betalingsverkeer. Onvoorziene uitgaven In de begroting is structureel € 50.000 geraamd voor de (verplichte) stelpost onvoorziene uitgaven. Daarnaast is een structureel budget voor onvoorzien welzijn geraamd van € 10.000. Stelposten • Voor salarissen en sociale lasten, inclusief subsidies welzijn is een stijging opgenomen van 4,4% ten opzichte van 2024. Voor de dekking van te verwachten salarisstijgingen en sociale lasten (inclusief de banenafspraak) is er in 2026 € 300.000 beschikbaar, oplopend naar € 2,1 mln in 2028.

Begroting 2025 – Gemeente Soest

Pagina 99 van 203

•

•

•

In de begroting zijn de lasten aangepast naar het prijsniveau van 2025. Voor de dekking van te verwachten prijsstijgingen in 2026 is hier € 1,6 mln voor beschikbaar, oplopend naar € 4,9 mln in 2028. Onderuitputting/afwikkelingsverschillen (structureel opgenomen stelpost -/- € 300.000). Met deze stelpost wordt jaarlijks geanticipeerd op voordelige afwijkingsverschillen over voorgaande jaren, meevallers in rente- en afschrijvingslasten, algemene uitkering en openeindregelingen. Er is begrotingsruimte gereserveerd voor nog vast te stellen beleidskaders. Voor 2025 is hiervoor € 20.000 beschikbaar en vanaf 2026 € 40.000.

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds De berekening van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2024. Dividenden Deze raming betreft de jaarlijkse dividenduitkeringen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Vitens en Stedin. De jaarlijkse dividenduitkering van de BNG voor 2025 en verder is op een 3-jaarsgemiddelde (dividenduitkering van de jaren 2020-2022) en komt op een raming van € 271.000. Vitens heeft de afgelopen jaren geen dividend kunnen uitkeren als gevolg van financiële ratio’s. Verwacht wordt dat vanaf 2025 deze ratio’s weer op niveau zijn gekomen, waardoor er vanaf 2026 dividend uitgekeerd kan worden. Er is rekening gehouden met een bedrag van € 120.000. De jaarlijkse dividenduitkering van Stedin wordt conform raadsbesluit 14 maart 2024 geraamd op €12.500. Geldleningen en financiering en bespaarde rente Dit betreft het jaarlijks renteresultaat en het saldo van de bespaarde rente. Dit resultaat is als regel voordelig omdat enerzijds over de investeringen jaarlijks 1,25% rente wordt toegerekend en anderzijds over de reserves 1,1% wordt doorberekend. Het voordelig verschil uit bespaarde rente wordt in 2025 geraamd op € 383.000.

Lokale belastingen Van de lokale belastingen zijn bij de ‘algemene dekkingsmiddelen’ uitsluitend de opbrengsten van de onroerendezaakbelastingen (ozb), de hondenbelasting en – hoewel geen belasting - de convenantsbijdrage van de logiesverstrekkers geraamd. De overige heffingen zijn geraamd bij de specifieke programma’s. Bij de opbrengstramingen ozb is een inflatiecorrectie van 2,8% doorgevoerd. In paragraaf G, Lokale heffingen, worden de diverse gemeentelijke heffingen nader toegelicht. Overige eigen dekkingsmiddelen Hiertoe behoren hoofdzakelijk de geraamde opbrengsten van aanmaningen en dwangbevelen. Mutaties reserves Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten de begrotingsuitkomsten in eerste instantie worden gepresenteerd exclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In bijlage 5.5 treft u een specificatie aan van de geraamde toevoegingen en onttrekkingen. Begroting 2025 – Gemeente Soest

Pagina 100 van 203