Bijlage - Kadernota 2024-2027

We starten bij deze teams, omdat deze teams (deels) al geschoold zijn in het herkennen van laaggeletterdheid. Daarnaast behoort een groot deel van de beoogde doelgroep tot de inwoners die gebruik maken van deze teams. 25. Pilot Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) (incidenteel € 30.000) Begin 2022 zijn De Friesland Zorgverzekeraar en de Vereniging Friese Gemeenten gezamenlijk de Friese Samenwerkingsagenda 2022-2025 overeengekomen. In de samenwerkingsagenda is een aantal concrete domein overstijgende ambities vastgelegd op de thema’s preventie, ouderen en GGZ. In het eerste kwartaal van 2022 is de samenwerkingsagenda ook vastgesteld door de gemeente Smallingerland. Een van de ambities waar partijen zich aan hebben gecommitteerd is dat iedere Friese gemeente een integrale (sociaal én medisch domein) herstelgerichte aanpak biedt aan burgers met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA). In de Friese aanpak is niet alleen gekozen voor een integrale samenwerking maar voor een geïntegreerde aanpak. Dat betekent dat (drie) maatschappelijk werkers van de gemeente vanuit één team samenwerken met behandelaren van GGZ Friesland en VNN. Dat betekent dat ze op dezelfde locatie werken (zodat ze elkaar vaker kunnen spreken, wanneer dat nodig is), dat ze samen keukentafel gesprekken voeren en één plan van aanpak maken en hanteren.

Daarmee zijn ook de juridische aspecten zoals privacy en toegang tot elkaars systemen te realiseren. Maar het voornaamste is dat het werken vanuit één team pas écht het verschil maakt voor de client. 26. Doorontwikkeling Ping-loket (structureel € 30.000) Sinds 2008 heeft gemeente Smallingerland een Ping-loket. Dit is de plek waar inwoners van de gemeente Smallingerland terecht kunnen met financiële vragen. Het Ping-loket is op dit moment bij Carins gepositioneerd. Het uitgangspunt is dat Carins en gemeente elkaar nodig hebben en versterken in het bereiken van onze ambitie: alle inwoners hebben een zeker bestaan. De nieuw te

18

vormen plek gaat ervoor zorgen dat inwoners die moeite hebben met rondkomen, vragen hebben over financiële zaken en/of ondersteuning nodig hebben in het oplossen van de ontstane schuldproblematiek, dichtbij, persoonlijk en adequaat vlot geholpen worden door de juiste partner. Op basis van de uitgevoerde evaluatie over de positionering van deze ondersteuning, wordt gewerkt aan een project om de ondersteuning stevig neer te zetten met onze partners op dit beleidsterrein. 27. Programmabudget Omgeving (incidenteel € 1,2 miljoen) Met een programmatische aanpak van het programma Omgeving sturen we doelgericht op voortgang, integraliteit en het afmaken van projecten. Kortom, het programma geeft richting en focus in het dagelijks werk. Het is een noodzakelijke tussenstap van een abstracte Omgevingsvisie naar uitvoering. Het is daarmee een sturingsproduct voor medewerkers, management en college. In de Omgevingsvisie is een stevige ambitie neergelegd. Het afgelopen jaar is gebleken er voor verschillende opgaven budget nodig is om kansen die zich voordoen verder te kunnen brengen richting concrete projecten die bijdragen aan de ambitie. Ontwikkelbudget voor bijvoorbeeld onderzoeken en afgebakende adviesopdrachten waarvoor de specifieke expertise niet intern beschikbaar is en/of in gezamenlijkheid met samenwerkingspartners processen worden gefinancierd.

Ontwikkelbudget dat ertoe leidt dat we flexibel in kunnen spelen op de actualiteit. Met het ontwikkelbudget zijn we in staat om bijvoorbeeld een vooronderzoek of een verkennend onderzoek of een analyse uit te voeren. Voorgesteld wordt om per opgave € 50.000,- beschikbaar te stellen en € 50.000,- voor het programmatisch sturen algemeen. Dit leidt tot een aanvraag per jaar van € 300.000,- incidenteel. 28. Programmabudget Sociale Koers (incidenteel € 937.000, structureel € 90.000) Het uitvoeringsprogramma Sociale Koers wordt in 2023 opgeleverd en draagt de komende jaren zorg voor de inhoudelijke realisatie van de ambities uit de Sociale Koers. Tegelijk lopen activiteiten om programmatisch de bijbehorende cultuuromslag te creëren. Het programma vraagt verschillende interventies in projecten, activiteiten en middelen die op korte en middellange termijn gefinancierd moeten kunnen worden. Tot en met 2022 was hiervoor een Transformatiebudget beschikbaar. Dit budget was incidenteel en is volledig benut. Het budget heeft geleid tot belangrijke stappen in de ontwikkeling, maar ook de volgende fase van het programma behoeft financiële ontwikkelruimte.

De kosten behelzen naar verwachting onder meer personele inzet eigen organisatie en partnerorganisaties op programma en projectinzet (waaronder de inzet van de programmamanager, programmaondersteuning en communicatie), expertise en advies, deskundigheidsbevordering, procesbegeleiding, productontwikkeling en evenementen. Zie voor een specificatie de bijlage. De kosten voor de programmamanager zijn structureel. We vragen hiervoor voor maximaal 3 jaar incidentele middelen beschikbaar te stellen zodat de voortgang van het programma geborgd is. 29. Wijkgerichte aanpak de Venen (structureel € 6.000) In 2019 zijn er verschillende rioolonderzoeken in verschillende wijken opgestart. Dit zijn intensieve onderzoeken geweest, welke eind 2022 zijn afgerond. Hiervan is alle data verzameld en zijn knelpunten inbeeld gebracht. Vervolgens is per wijk de urgentie bepaald. Hieruit komen de wijken De Venen en De Wiken als meest urgent naar voren, welke snel en veel rioleringsstrengen(2024/2025) vervangen moeten worden. De wereld om ons heen verandert, waarbij het Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) aangeeft dat er meer ruimte voor water nodig is (bui 9 i.p.v. bui 8). In de Omgevingsvisie is opgenomen dat, waar we gebieden gaan herstructureren, we inzetten op aantrekkelijke woongebieden. We werken dan tegelijk aan ontmoeting, klimaatadaptie, energie, sociale problematiek en gezondheid.

Gezien de hoeveelheid riool technische knelpunten in de wijken De Venen en De Wiken en alle ruimtelijke ambities zou het nu een heel logisch moment zijn om de rioolvervanging niet meer incidenteel te doen, maar gaan voor een gecombineerde structurele wijkgerichte aanpak waarbij we de openbare ruimte opnieuw te herinrichten, in aansluiting op onze ambitie in de omgevingsvisie. 19

Formatie t.b.v. de voorbereiding (300 uur projectleiding en ondersteuning) € 50.000,Werkbudget t.b.v. participatietrajecten en daarna technische voorbereiding en uitwerking € 100.000,30. Opzetten keurmeesterschap (incidenteel € 130.000, structureel € 50.000) Het keurmeesterschap is bedoeld om de interne arbeidsmiddelen op een veilig niveau te hebben en te houden. In het kader van de Arbowetgeving dient de werkgever een veilige werkplek en werkwijze te garanderen. Deze wettelijke plicht is tot nu toe nog niet ingericht bij gemeente Smallingerland. Risico's bij het niet opzetten van het keurmeesterschap: Niet voldoen aan Arbowetgeving; Onveilige werkplek, met mogelijk lichamelijk letsel, blijvende invaliditeit en zelf dood tot gevolg door vallen, brand, elektrocutie, enzovoort; Imagoschade op het goed werkgeverschap gemeente Smallingerland; Financiële (gevolg)schade in de vorm van boetes en aansprakelijkheid; Risico's op bedrijfsvoering door bv brand, uitvallen apparatuur, etc. Door het invoeren van het keurmeesterschap wordt aan Arbowetgeving voldaan en worden risico's op met name bedrijfsvoering verkleint. 31. Human Capital (incidenteel € 150.000) De drie onderdelen van de Human Capital Agenda van de gemeente Smallingerland richten zich op het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het stimuleren van inclusief ondernemen.

Daarnaast is het van belang dat er (hoogwaardige) werkgelegenheid wordt gecreëerd en behouden in Smallingerland om de economie te bevorderen. De Human Capital Agenda van Smallingerland is onderdeel van de door de gemeenteraad vastgestelde Actieagenda Economie. We vragen in deze kadernota aanvraag concreet aandacht voor het derde onderdeel van de agenda: pilots op het gebied van human capital. Dit onderdeel van de agenda biedt de mogelijkheid om nieuwe en innovatieve benaderingen te verkennen voor het aanpakken van arbeidsmarktvraagstukken. Vanuit de Human Capital Agenda zijn middelen gereserveerd om mogelijke pilots te identificeren. We verwachten eind 2023 zicht te hebben op concrete pilots die de arbeidsmarkt van Smallingerland aan kunnen jagen. Vanuit de Human Capital Agenda zijn er middelen om pilots te identificeren, maar geen middelen om daadwerkelijk pilots uit te voeren. Het succes van Smallingerland Inclusief laat zien dat er potentieel is om de werkwijze te kopiëren naar andere vraagstukken, zoals hoogwaardige werkgelegenheid in relatie tot de HTSM cluster/ICD in Drachten Om dit verder uit te werken en uit te voeren willen we € 75.000 voor de komende twee jaar reserveren. 32. Open Drachten (incidenteel € 400.000) In 2022 is vanuit het project Open Drachten een start gemaakt met het implementeren van het merk Open Drachten (citymarketing/citymaking).

In september 2022 is de website live gegaan. Daarnaast is er in 2022/23 (in fase 1 van het project) hard gewerkt aan het verder implementeren daarvan: investeren in het netwerk, het laden en zichtbaarder maken van het merk, de optimalisatie van de website en het inspelen op kansen die zich voordoen in het veld. Het doel is om uiteindelijk (wanneer het merk geladen is en er voldoende betrokken bouwpartners zijn) Open Drachten als zelfstandige organisatie te laten functioneren Hierbij is bewust gekozen voor een organische groei. In de volgende (tweede) fase, die later dit jaar van start zal gaan, zal de focus liggen op het ontwikkelen van een voorstel voor deze organisatie, inclusief implementatieplan. Het doel is eind 2023 het voorstel en implementatie plan voor besluitvorming aan te bieden, waarna het implementatietraject voor de organisatie Open Drachten zal starten. Streven is om deze organisatie begin 2025 operationeel te hebben. In de aanloop naar dit implementatie traject is er aanvullend budget nodig voor de verdere operationalisering van fase 1, en het opstarten van de tweede fase. Voor 2023 wordt daarvoor een apart raadsvoorstel ingediend. Voor de jaren 2024 en 2025 is er additioneel budget nodig voor onder andere een kwartiermaker en het effectueren van de implementatie van de organisatie Open Drachten en diverse marketing activiteiten en evenementen.

20

Daarnaast voorzien we voor de organisatie Open Drachten een subsidie relatie, waarvoor een structureel bedrag nodig zal zijn. De omvang van het benodigde bedrag wordt naar verwachting begin 2024 duidelijk. 33. Majeure evenementen (incidenteel € 395.000) In de in 2022 vastgestelde Omgevingsvisie heeft de Raad de ambitie uitgesproken positie van Drachten in het regionale verzorgingsgebied te willen versterken. En ook in te willen zetten op de profilering van Drachten als de innovatie maakstad van Noord-Nederland. Majeure evenementen aansluitend bij de identiteit van Smallingerland kunnen een belangrijke rol spelen in de realisatie van bovenstaande ambities. Niet alleen omdat zij Drachten | Smallingerland op de kaart kunnen zetten bij een groter publiek en zo de aantrekkingskracht van Drachten op inwoners en bedrijven van buiten vergroten. Maar vooral ook omdat zij de trots van eigen inwoners voeden en zorgen voor een economische impuls van onze bedrijven. Evenementen leveren daarmee ook een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze gemeente. Naar aanleiding van bovenstaande is vanuit de Actieagenda Economie een initiatief gestart om te komen tot een meer structurele en grootschalige evenementenplanning in de gemeente.

In dit kader wordt momenteel met de Centrummanager, Platform Gastvrij Smallingerland en de ondernemersverenigingen (HA&IE, OVD, De Kades) verkend welk type majeure evenementen een aanvulling zouden kunnen zijn op hetgeen in Smallingerland al plaats vindt. De uitkomsten hiervan moet resulteren in een evenementenplan voor de komende periode. Momenteel kunnen de ondernemersverenigingen aanspraak maken op de binnengehaalde reclamebelasting (voor 2023 €105.480) om activiteiten te organiseren. Deze middelen worden onder meer aangewend voor activiteiten in de decembermaand en zijn ontoereikend om grote evenementen te organiseren. Als onderdeel van bovengenoemd traject word daarom gekeken naar andere financieringsmodellen waarmee meer middelen kunnen worden opgehaald om activiteiten te organiseren. 34. Cofinanciering Europa (incidenteel € 200.000) In 2022 is, onder begeleiding van een extern bureau, een traject gestart met als doel een beter beeld te krijgen van de concrete externe financieringsmogelijkheden op nationale en Europese schaal in relatie tot de vastgestelde opgaven. En te bepalen wat nodig is om deze externe financieringskansen daadwerkelijk te benutten. Dit traject zal rond de zomer van 2023 worden afgerond.

Dit traject zal onder meer resulteren in 3-5 projectinitiatieven, kansrijk voor externe cofinanciering, die een aanzienlijke versnelling kunnen geven aan de realisatie van onze ambities in de omgevingsvisie. Het benutten van kansen vraagt dat gemeente Smallingerland ook haar eigen financiering van deze projectinitiatieven op orde heeft. Nationale en Europese subsidieprogramma’s hebben namelijk (bijna) altijd als eis dat lokale overheden ook zelf bijdragen in de kosten. Om proactief te kunnen anticiperen op de kansen die Europese en Nationale subsidieprogramma’s bieden voor het versnellen van onze eigen ambities, vragen wij de Raad nu al hierop voor te sorteren door eenmalig een bedrag van € 200.000,- vrij te maken. Dit budget kan ingezet worden voor genoemde gemeentelijke (co)financiering van de geïdentificeerde kansrijke projectinitiatieven. In het begrotingsvoorstel van 2024 zullen we de kansrijke projectinitiatieven die (aanstaande zomer) uit de interne verkenning naar voren komen nader specificeren. 35. Oorlogsmonumenten (structureel € 10.000) In het Van Haersmapark in Drachten, aan de Stationsweg, zijn in de loop der tijd diverse oorlogsmonumenten geplaatst. Na de Tweede Wereldoorlog is eerst een herinneringsmonument geplaatst door de gemeente, op 4 april 1955. Herinrichting Van Haersmapark Voor het Van Haersmapark is een herinrichtingsplan in voorbereiding.

De monumenten komen in het nieuwe plan op een andere locatie in het park. De vraag doet zich voor of de monumenten na de herinrichting opnieuw in het Van Haersmapark moeten worden geplaatst. De monumenten zijn verscholen onder bomen. Het is geen zichtlocatie. Hierdoor is er een grotere kans op vandalisme. Nu al moet rond 4 mei de graffiti van de monumenten worden gehaald. Ook is er weinig ruimte voor het

21

defilé op 4 mei. Binnen het park is weinig ruimte voor de circa 1000 – 1200 toeschouwers. Het publiek staat nu veelal buiten het park, op de Stationsweg. Kiryat Onoplein Intern heeft overleg plaatsgevonden hoe en of deze ontwikkelingen binnen het Van Haersmapark kunnen worden opgelost, met name ook in het kader van de jaarlijkse dodenherdenking. Om de oorlogsmonumenten een passende nieuwe plek te geven en om de Dodenherdenking op een passende manier te kunnen blijven organiseren, is het noodzakelijk dat een andere locatie wordt gezocht. Verhuizing van de bestaande monumenten, met twee nieuwe is het meest passend op het Kiryat Onoplein in Drachten, bij de vijver. Op die manier krijgen de monumenten een betere zichtlocatie en is er voldoende ruimte voor de bezoekers aan de Dodenherdenking. Hiervoor is het Kyriat Onoplein uitermate geschikt. Daarnaast is er vanuit de woonomgeving voldoende, in ieder geval beter, toezicht op deze monumenten, wat vandalisme voorkomt. Geïnteresseerden vanuit de gemeente en toeristen zullen sneller een bezoek brengen aan deze nieuwe locatie dan aan het Van Haersmapark. 36. Wet inburgering (structureel € 205.000) Op dit moment wordt gewerkt aan een impactanalyse over de huisvestingstaakstelling in het kader van asielopvang. Om te kunnen voldoen aan deze nieuwe wettelijke taak is uitbreiding van de formatie nodig.

Een eerste indicatie is opgenomen en bedraagt € 205.000. 37. Simmerdeis (structureel € 150.000) Sinds 2007 wordt jaarlijks het Simmerdeis festival georganiseerd in Drachten. De eerste jaren door Schouwburg de Lawei en sinds 2019 door Stichting Simmerdeis. De financiering werd gedaan vanuit de culturele ontwikkelingen. Het Simmerdeis festival kan in de huidige vorm niet meer georganiseerd worden, de organisatie en financiering van Simmerdeis wordt onder de loep genomen. Wel is duidelijk dat Simmerdeis zonder structurele financiering van de gemeente geen aanspraak kan maken op provinciale subsidie. Daarnaast is er zonder structurele subsidie geen ruimte voor overige externe financiering (fondsen). 38. Fietsvriendelijk Wolwarren (structureel € 5.000) De Wolwarren/Headammen (tussen Oudega en de Hooidamsbrug) maakt deel uit van het regionale recreatief-toeristische fietsnetwerk en vormt daarin een belangrijke fietsverbinding binnen het Nationaal Park De Alde Feanen. In het kader van de ontwikkeling rondom de Alde Feanen (regio deal) is in 2021 het plan gemaakt om ook de rijbaan van de Wolwarren anders in te richten en aan te passen aan het gebruik (rijbaan fysiek te versmallen en aan weerszijden te voorzien van Secubricks), om daarmee de route fietsvriendelijker en verkeersveiliger te maken. Daarvoor is een bijdrage vanuit de Regiodeal beschikbaar gesteld.

De maatregelen kunnen worden gecombineerd met het noodzakelijke wegonderhoud. De beschikbare middelen vanuit de Regiodeal en het onderhoudsbudget zijn echter niet toereikend om de beoogde maatregelen uit te voeren. 39. Actualiseren verkeersmodel (incidenteel € 75.000) Om de ambities op het gebied van woningbouw en mobiliteit te kunnen toetsen is een actueel verkeersmodel nog. Het bestaande model is verouderd. Daarbij kan met het model worden voldaan aan de eis om de geluidseffecten van wegen te monitoren (omgevingswet). 40. Stimuleren fietsverkeer (structureel € 24.000) Om de ambities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid waar te kunnen maken is het stimuleren van het fietsverkeer essentieel. Meer gebruik van de fiets vraagt om betere en veiligere infra voor de fiets. Logischerwijs worden grootschalige ingrepen aan de fietsinfra gekoppeld aan groot onderhoud. De plus die wij willen realiseren zit echter niet in het onderhoudsbudget. Naast subsidie is een structureel bedrag per jaar is nodig om de komende jaren de ambities waar te kunnen maken.

22

3.9. Personele ontwikkelingen Met het strategisch personeelsplan worden de gemeentelijke doelstellingen vertaald naar het personeelsbeleid en de behoefte aan personeel (zowel kwantitatief als kwalitatief). De huidige krappe arbeidsmarkt vraagt om een grondige analyse. Te weinig focus kan ertoe leiden dat we in de toekomst op strategische plaatsen niet de juiste personen kunnen aantrekken en/of behouden. In 2023 zijn we als organisatie gestart met een eerste verkenning en het onderzoeken en in kaart brengen van de huidige formatie en bezetting. Op basis van het coalitieakkoord en de organisatie brede programma's hebben we daarin prioriteiten aangebracht, de resultaten daarvan zijn verwerkt in deze kadernota. We willen de strategische personeelsplanning echter niet als eenmalige exercitie neerzetten, maar hier jaarlijks aandacht aan schenken, zodat we een strategisch personeelsbeleid hebben dat gekoppeld is en blijft aan de strategische koers van de organisatie. In deze paragraaf worden elf voorstellen gedaan voor personele uitbreidingen. Deze voorstellen zijn bestempeld als niet beïnvloedbaar vanwege een van de volgende criteria: Continuïteit van de bedrijfsvoering, verzwaring taken, of nieuwe taken, of dezelfde taak maar met een grotere doelgroep. In bijlage 3 is een uitsplitsing op functieniveau opgenomen. Geprioriteerde personele ontwikkelingen Onderwerp 41.

Financiën op orde 42. Sturing en beheersing 43. Bestuurs- en managementondersteuning 44. Personeelszaken 45. Versterken beleid sociaal domein 46. Versterken uitvoering sociaal domein 47. Versterken fysiek domein 48. Versterken basisadministratie 49. Versterken beleid openbare ruimte 50. Datagedreven werken 51. Projectmatig werken Totaal geprioriteerde personele ontwikkelingen incidenteel Totaal geprioriteerde personele ontwikkelingen structureel

Krediet

I/S S S S S S S S S S S S I S

Bedragen x € 1.000 (- = nadeel) 2024 2025 2026 2027 -132 -132 -132 -132 -462 -337 -337 -337 -279 -79 -79 -79 -151 -151 -86 -86 -430 -344 -344 -344 -156 -78 -78 -78 -242 -143 -143 -143 -101 -101 -101 -101 -225 -225 -156 -156 -430 -195 -195 -195 -93 -93 -93 -93 -2.756 -1.933 -1.799 -1.799

41. Financiën op orde Door de steeds wijzigende wet- en regelgeving, wijzigingen in het gemeentelijke takenpakket is er behoefte aan een extra adviseur financieel beleid om ontwikkelingen goed te kunnen verwerken in ons beleid en ook risico's te kunnen uitsluiten, zowel voor onze eigen organisatie als in samenwerking met verbonden partijen. Op dit moment ontbreekt formatie voor een fiscaal adviseur, door hier middelen voor beschikbaar te stellen kunnen we uiteindelijk met minder dure externe expertise toe. Ook vergroten en borgen we op deze manier het fiscale besef in de organisatie en verkleinen we daarmee fiscale risico's die we lopen. 42. Sturing en beheersing Het gaat hierbij om de structurele inbedding van een tactisch inkoper en een contractbeheerder, zodat de stappen die zijn gezet in het kader van rechtmatigheid worden geborgd en het risico op onrechtmatigheid wordt beperkt. Ook is uitbreiding van de interne controle functie nodig om de controlefunctie in de organisatie goed in te bedden. Ook wordt de functie van Privacy beheerder structureel uitgebreid om te voldoen aan de wet- en regelgeving. 43. Bestuurs- en managementondersteuning Structureel gaat het hierbij om het vormgeven van Kabinetszaken en het op orde brengen van Bestuurssecretariaat.

Voor 1 jaar wordt een investering gevraagd voor Managementondersteuning omdat hier op dit moment breed in de organisatie behoefte aan is. 44. Personeelszaken Werving en selectie wordt telkens belangrijker. Het persoonlijk benaderen van potentiële kandidaten is een manier om goede resultaten te behalen bij de werving. Om die reden wordt voorgesteld structureel middelen beschikbaar te stellen voor een Adviseur Werving en Selectie. Naast het werven is ook het behouden van personeel door een aantrekkelijk werkgever te blijven van belang. Om dit te 23

realiseren is een extra beleidsadviseur HR noodzakelijk. Om de werving en selectie, ook van inhuur opdrachten administratief goed te kunnen borgen is structureel inzet nodig van een administratief medewerker 45. Versterken beleid sociaal domein De vele ontwikkelingen in het sociaal domein is versterking van de beleidscapaciteit noodzakelijk. Naast drie beleidsadviseurs op diverse beleidsterreinen, wordt een privacy officer specifiek voor het sociaal domein ingezet. In 2024 is er ook behoefte aan een projectleider om het activeringscentrum te implementeren. 46. Versterken uitvoering sociaal domein Onder andere door uitbreiding van het takenpakket en vanwege uitbreiding van het leeftijdscriterium is de omvang van de doelgroep toegenomen en is behoefte aan extra personele inzet in de uitvoering. Het gaat hierbij om een consulent inkomen en een consulent leerplicht en RMC. 47. Versterken fysiek domein Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen is structurele uitbreiding van de functie adviseur installatieverantwoordelijke noodzakelijk. Daarnaast is er vanwege de toename in juridische werkzaamheden een extra juridisch medewerker vergunningverlening nodig. Denk aan bibob toetsing, afhandeling WOO verzoeken, procesvertegenwoordiging in bezwaarprocedures en passend contact gesprekken.

2024 wordt ook inzet van een beleidsadviseur Economie gevraagd om Smallingerland beter te kunnen profileren. 48. Versterken basisadministratie Om in het kader van de landelijke aanpak adreskwaliteit de kwaliteit van de basisadministratie te kunnen borgen is een beheerder Basisregistraties Adressen en Gebouwen nodig ook is de een toenemende aanvraag van reisdocumenten die wordt verwacht en is een extra medewerker backoffice nodig om aan de wettelijke eisen te kunnen blijven voldoen. 49. Versterken beleid openbare ruimte Voor de duur van twee jaar is een werkvoorbereider kunstwerken nodig om het benodigde onderhoud van kunstwerken goed in beeld te brengen en te houden. Verduurzamen en biodiversiteit zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn in deze tijd en ook wettelijke eisen met zich meebrengen. Om die reden wordt structureel ingezet op een adviseur Biodiversiteit en Flora en Fauna. Ook andere (complexe) onderwerpen zoals Stikstof, PFAS, Energie, Bodem, (verkeers)geluid, vragen de nodige aandacht. Om dit goed te kunnen borgen is structureel een adviseur fysieke leefomgeving nodig. 50. Datagedreven werken Sturen op data en informatie op orde hebben wordt steeds belangrijker en brengt ook verplichtingen met zich mee in het kader van Bag, Bggt, Archiefwet en WOO.

Het is belangrijk dat de gemeente aansluit op de AVG en ook informatieveiligheid borgt en tijdig kan anticiperen. Daarnaast moet de gemeente voldoen aan de eisen van de Waarderingskamer en het tijdig bekendmaken op de OZBaanslagen, zodat de keten niet stagneert (waterschap). Om dit te borgen wordt ingezet op een informatieconsulent, een data engineer en een WOZ taxateur. 51. Projectmatig werken We werken vaker projectmatig waardoor de beschikbare formatie niet toereikend is en er vaker gekozen wordt voor dure inhuur. Door structureel in te zetten op de uitbreiding van de formatie projectleiders kan de inhuur, die vaak uit incidentele middelen gedekt wordt, verminderd worden.

24

4. Bijlagen 4.

Bijlagen ........................................................................................................................................ 25 Bijlage 1: Centrumvisie ..................................................................................................................... 26 Bijlage 2: Ambitieniveau publieke handhaving .................................................................................. 29 Bijlage 3: Uitsplitsing personele ontwikkelingen ............................................................................... 33

25

Bijlage 1: Centrumvisie Inleiding Door de gemeenteraad is in 2022 de ‘visie Centrum Drachten’ vastgetseld. Deze visie zal worden uitgewerkt in een meer concreet ‘gebiedsprogramma Centrum Drachten’. Voortuitlopend hierop is het van belang dat nagedacht wordt over gemeentelijke financiering en subsidieverwerving. Doel van deze notitie is om betrokkenen een beeld te geven van de investeringsopgave. Gebiedsprogramma kort samengevat Het gebiedsprogramma Centrum betreft het realiseren van de doelstellingen uit de centrumvisie. De doelstellingen zijn in de centrumvisie samengevat in 8 punten en 5 kernwoorden: 1: compact detailhandelscentrum & transformeren winkelvastgoed 2: vergroten functiemix, gebiedsprofielen en meer wonen 3: optimaliseren boodschappenaanbod 4: centrum goed bereikbaar en eenvoudig parkeren 5: verblijfskwaliteit vergroten 6: vergroening en klimaatadaptatie 7: identiteit zichtbaar maken 8: samenwerking vergroten

1: intenser bebouwd/gebruikt 2: veelzijdiger 3: socialer (ontmoeten) 4: aantrekkelijker 5: herkenbare identiteit

Het centrum krijgt een transformatie die recht doet aan het feit dat Drachten in omvang de 2 e stad is van Friesland. We kunnen de centrumvisie ook samenvatten als “meer stad en minder dorp”. Het toekomstige centrum is veel “rijker” dan een plek om boodschappen te doen. Het heeft een veelzijdiger aanbod en biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het weet meer dan nu te bieden aan jeugd, ouderen, werkenden, bewoners en bezoekers. Functies als wonen, werken, cultuur, leisure, onderwijs en zorg worden versterkt. De bebouwing is intenser en de openbare ruimte wordt intenser benut. De openbare ruimte wordt aantrekkelijker om te verblijven en er is meer gelegenheid elkaar te ontmoeten. Het centrum is de ‘huiskamer/ontvangstruimte’ van de stad. Het toekomstige centrum straalt in gevoelsbeleving uit wat Drachten/Smallingerland wil zijn en laat tegelijkertijd ook zien wat de historie was. Smallingerland wil sociaal zijn en zich richten op de innovatieve maakindustrie. Twee thema’s die we willen terug herkennen in de functies, architectuur van de gebouwen en de plannen voor de openbare ruimte. Plekken en gebouwen die nu aan het verloederen zijn worden getransformeerd. Toelichting op de genoemde bedragen ▪ Alle bedragen zijn voorlopig en indicatief. De centrumvisie wordt op dit moment concreet vertaald naar programma’s, projecten en plannen.

De genoemde bedragen zullen veranderen zodra het programma concreter wordt. Rekening moet worden gehouden met een onzekerheidsmarge van +/- 25%; ▪ Het transformeren van het centrum is een proces van lange adem. We maken nu plannen voor de komende 15 jaar. De scope van de investeringsopgave is dus ca 15 jaar (2023 t/m 2037); ▪ In onderstaande investeringsopgave zijn twee projecten voor maatschappelijk vastgoed opgenomen. De plannen voor renovatie en uitbreiding van het Museum zijn concreet. Plannen of gedachten over een gebouw met bibliotheek eventueel gekoppeld aan een ontmoetingscentrum voor innovatieve maakindustrie en onderwijs moete nog concreet gemaakt worden maar zijn in deze bespreekversie van de investeringsopgave opgenomen, omdat investeren in dergelijke functies een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van de centrumvisie kan leveren; ▪ De onder punt 4 genoemde bedragen betreffen de ‘maatschappelijke investeringen’. Investeringen in de openbare ruimte en investeringen in onrendabele ontwikkelingen, die niet door marktpartjen zullen worden opgepakt. De onder punt 4 genoemde bedragen betreffen onrendabele investeringen, die eveneens niet door grondopbrengsten, of bijdragen uit de markt kunnen worden terugverdiend. M.a.w. het ‘tekort’ dat op de totaalonwikkeling resteert, nadat marktpartjen zijn uitgedaagd zo veel mogelijk kosten op zich te nemen.

Naast de onder punt 4 genoemde bedragen wordt er dus door marktpartijen (projectontwikkelaars of vastgoedeigenaren) geinvesteerd.

26

▪

De gemeente kan deze kosten niet (volledig) zelf dragen en is daarom voor een belangrijk deel afhankelijk van cofinanciering van bijvoorbeeld provincie, Rijk of Europa.

Investeringsopgave per deelproject Figuur 1: kaart met deelprojecten

I.

II.

III.

27

Gebiedsontwikkeling Noord Oost (Vogelzang) Dit deelproject vormt een belangrijk sleutelproject voor de visie. In het noordelijk deel van het centrum ontbreekt een goed functionerend bronpunt. Mede door de vererouderde architectuur, blinde gevels en gebrek aan verblijftkwaliteit vormt de noordzijde van het centrum het grootste knelpunt om te komen tot een goed functinerend centrum. Een opwaardering van het bronpunt met een veel intensievere bebouwing en veelzijdiger functionaliteit moet zorgen dat het noordelijk deel van het centrum niet verder weg zakt, maar juist een belangrijke impuls geeft aan het realiseren van de doelstellingen van de centrumvisie. Het betreft een stedelijk herontwikkeling van ca 20.000 m2 waarvan 4.000 tot 6.000 m2 (her) ontwikkeling op maaiveld niveau. Een voorlopige inschatting is dat de herinrichting van de openbare ruimte uit grondopbrengsten kan woren terugverdiend. Daarnaast is een gebouwde parkeervoorziening nodig van 400 p.p. Bij een onrendabele top per per parkeerplaats van € 60.000 geeft dit een onrendabele top van € 24 miljoen. Het onrendabel verwerven van bestaand vastgoed in dit gebied wordt vooralsnog geraamd op € 6 miljoen. Samen ramen we de onrendabele top van deze gebeiedsontwikkeling op 30 miljoen. Organische gebiedsontwikkeling de Kaden Ook dit deel van het centrum kent een meervoudige problematiek.

Er zijn sociale problemen, veiligheidsproblemen, verkeersproblemen. Het gebied gaat achteruit. Het gebied drijgt verder te veloederen en de investeringsbereidheid van ondernemers staat onder druk. Er zijn impulsen nodig om het gebied weer in een positieve flow te krijgen. Zonder regierol en investeringen van de gemeente zal een neerwaatse spiraal zich doorzetten. Totale onrendabele investering wordt vooralsnog geraamd op € 10 miljoen. Onderdeel van de ontwikkelstrategie is het opkopen van bestaand vastgoed om het vervolgens te herontwikkelen naar onder andere woningbouw. Daarmee ontstaat publieke regie op een via de private lijn onhaalbare herstructureringsopgave. Gebiedsontwikkeling raadhuisplein en omgeving Het raadhuisplein is het belangrijkste plein van Drachten. De verblijfskwaliteit is echter ondermaats. Bezoekers worden onvoldoende ‘vastgehouden’. Het raadhuisplein wordt

daarom heringericht. Parkeerplaatsen op maaiveld verdwijnen. De aanlooproutes worden vergroend. Ter plaatse van bestaand vastgoed vind een herontwikkeling plaats met toevoeging van woningen. De totale onrendabele investering wordt vooralsnog geraamd op € 5 miljoen. IV. Gebiedsontwikkeling Sander Israelsplein De herinrichting van de openbare ruimte kan naar verwachting worden terugverdiend uit grondopbrengsten. De onrendabele top bestaat uit aankoop en sloop van bestaand vastgoed. De onrendabele top wordt geraamd op € 5 miljoen. V. Openbare ruimte hoofdwinkelgebied Investeringen in de openbare ruimte zijn nodig om het verblijfs- en vestigingsklimaat te verbeteren. We gaan uit van handhaven van het grootste deel van de openbare inrichting. Op sommige plekken wordt een upgrading van de openbare ruimte voorzien. Daarnaast zal in kader van waterbeheersing maatregelen genomen moeten worden. We gaan vooralsnog uit van een investering van€ 2,5 miljoen. VI. Openbare ruimte aanlooproutes Deze gebieden dienen een veel groener, veiliger karakter te krijgen. Ook zijn er verkeersaanpassingen nodig naarmaate het centrum intenser wordt gebruikt. Voorlopige indicatie is een investering van € 4 miljoen; VII.

Functiemanagement, verplaatsingen, vastgoedontwikkeling derden Herontwikkeling van sterk verwaarloosde en niet functionele architectuur zal een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de doelstellingen van de centrumvisie. De markt zal gewenste ontwikkelingen in veel gevallen niet oppakken omdat dit gecompliceert is of onrendabel is. Een proactieve ondersteuning vanuit de gemeente kan veel gewenste ontwikkelingen helpen versnellen. Daarbij is aandacht nodig voor gewenst functionele vranderingen. Om compacter detailhandelszone te krijgen en om een intenser en veelzijdiger programma naar centrum te tekken zal actief moeten worden herontwikkeld op diverse locatie. Sommige functies dienen uit het centrum te worden verplaatst of dienen verplaatst te worden binnen het centrum. Daar waar dit voor de markt onrendabele ontwikkelingen zijn zullen ontwikkelingen actief door gemeente gestimuleerd moeten worden door verplaatsingssubsidies, gevelsubsidies of actief te verwerven en te herontwikkelen. Ook is een proactieve en faciliterende houding richting initiatiefnemers van belang. Over de komede 15 jaar ramen we een hiermee samenhangende onrendabele investering van € 10 miljoen. VIII. Centrummanagement Om detailhndel en horeca te laten floreren wordt het bestaande centrummangement voortgezet en aangepast aan nieuwe inzichten. We gaan uit van een jaarlijkse bijdrage van de gemeente.

15 jaar x € 100.000 = € 1,5 miljoen IX. Maatschappelijk vastgoed : Museum Dr8888 uitbreiding en renovatie € 11 miljoen (2500 m2 x 4200) X. Maatschappelijk vastgoed : Bibliotheek / ontmoetingsgebouw creatieve maakindustrie 4.000 m2 x 5.500 = 22 miljoen Totaal gebiedsprogramma centrum: € 101 miljoen

28

Bijlage 2: Ambitieniveau publieke handhaving Aanleiding en beoogde effecten De coronapandemie en het beroep dat er sindsdien op onze boa's wordt gedaan, hebben aangetoond dat verdere professionalisering nodig is. Zowel op capaciteit als op werkwijze. Rondom de verkiezingen van 2022 hebben we door middel van het "Overdrachtsdocument" uw raad geïnformeerd over de bestaande knelpunten in de organisatie. Eén van deze knelpunten betrof het op orde brengen van de handhavingscapaciteit, om te kunnen voldoen aan de minimale wettelijke eisen. Dit in afwachting van het te verrichten benchmark onderzoek. Inmiddels is het benchmark onderzoek verricht. Het onderzoek laat kort gezegd zien dat de huidige handhavingscapaciteit van de gemeente Smallingerland een laag ambitieniveau reflecteert. Het onderzoek laat ook zien welke capaciteit past bij vergelijkbare gemeenten en hogere ambitieniveaus dan het huidige. In dit raadsvoorstel wordt een drietal scenario's geschetst, met de voor- en nadelen van elk scenario, de te verwachten verbeteringen en de daarbij bijbehorende kosten. Een lage capaciteit qua ambitieniveau heeft niet alleen maar effect op de bezetting, dus de dagen waarop we handhavingstaken uit kunnen voeren. Het heeft namelijk ook effect op de manier van werken. Hoe minder tijd we hebben, hoe meer we genoodzaakt zijn om ons te laten leiden door de waan van de dag.

Hoe meer tijd we hebben, hoe meer we de gewenste verbindende rol naar onze inwoners op kunnen pakken. Argumenten Professionaliseren handhaving Rondom de verkiezingen van 2022 hebben we door middel van het "Overdrachtsdocument" uw raad geïnformeerd over de bestaande knelpunten in de organisatie. Eén van deze knelpunten betrof het op orde brengen van de handhavingscapaciteit, om te kunnen voldoen aan de minimale wettelijke eisen. Dit in afwachting van het te verrichten benchmark onderzoek. In het akkoart "Mei elkoar dogge wy mear" is opgenomen; "De coronapandemie en het beroep dat er sindsdien op onze boa's wordt gedaan hebben aangetoond dat verdere professionalisering nodig is.". Samenwerkingsgerichte handhaving De huidige handhavingscapaciteit brengt mee dat er momenteel met name activiteiten- en procesgericht wordt gewerkt. Deze activiteiten- en procesgerichte werkwijze kenmerkt zich door een melding gestuurde aanpak en een beperkte informatiepositie. De hoeveelheid handhavingscapaciteit hangt mede samen met de mate waarin omgevingsgericht gewerkt kan worden aan de te realiseren effecten op een veilige leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoeker. De aanvullende capaciteit is nodig om de ontwikkeling te maken. In de benchmark (pagina 6 t/m 8) staat nader geconcretiseerd wat hiermee bedoeld wordt en het schetst een vergelijkend beeld van beide.

Capaciteit

Informeren, adviseren, beperkte inspectie, nalevingsbijstand Intensieve controle, zo nodig dwangsom, bestuursdwang, boete

Dwangsom, bestuursdwang, boete, strafvervolging Strafvervolging

Sanctieprofiel Bovenstaande sanctieprofiel reflecteert de mate van inzet, gerelateerd aan het werk dat gedaan kan worden. Hoe minder inzet, hoe meer de focus noodgedwongen louter ligt op strafvervolging, boete

29

e.d. Hoe meer inzet, hoe meer de focus kan worden gelegd op informeren, adviseren, beperkte inspectie, nalevingsbijstand. Veiligheidsbeleving Veiligheid en vertrouwen zijn de smeerolie voor de samenleving: als mensen zich veilig weten en vertrouwen hebben, betekent dit meer woon- en leefplezier. We hebben al onze partners nodig om de veiligheid en veiligheidsbeleving van onze inwoners en ondernemers te borgen en te bevorderen. Preventie en een goede samenwerking in het sociaal domein zijn daarbij leidend. Onderzoeken wijzen uit dat het zichtbaar zijn in wijken en dorpen door handhaving bijdraagt aan de veiligheidsbeleving van inwoners, de manier waarop inwoners de veiligheid waarnemen en beleven. Ambities Kernbeleid Veiligheid Het ambitieniveau van scenario 3 sluit aan bij de ambities van het Kernbeleid Veiligheid 2023-2026 en de vastgestelde prioriteiten en strategische thema's, zoals door de gemeenteraad aangenomen op 18 april 2023. Politie legt de focus op haar kerntaken en strengere regels omtrent veiligheid Bij de Nationale Politie en daarmee ook de eenheid Noord-Nederland, is begrijpelijkerwijs -al jareneen capaciteitsverschuiving gaande naar de inzet op haar kerntaken. Het benchmark onderzoek noemt onder meer de afnemende inzet van de politie rondom evenementen.

Daar komt bij dat de landelijke wettelijke regels omtrent (het kunnen borgen van de) veiligheid strenger zijn geworden, dit is een brede ontwikkeling. Hierdoor wordt meer een beroep gedaan op de gemeentelijke handhaving. Gastvrij We willen toegankelijk en goed bereikbaar zijn voor inwoners en ondernemers. We willen luisteren met aandacht en oprechte interesse naar elkaar. Zodat we makkelijk, goed en écht contact met elkaar kunnen hebben. Er is sprake van gelijkwaardigheid en positieve feedback in het contact tussen inwoner, ondernemer en gemeente. We zijn ons bewust dat regels noodzakelijk zijn, maar soms niet helpen. Dan zijn we respectvol en kijken we met elkaar met een open blik naar wat er wel kan. Inhoud van het benchmark onderzoek Algehele conclusie Het benchmark onderzoek concludeert dat team handhaving van de gemeente Smallingerland staat voor de opgave om te groeien naar integrale handhavers die verbinding maken met zowel de interne en externe partners, als met de bewoners en ondernemers van de gemeente. Er wordt geadviseerd om van een voornamelijk activiteitengerichte organisatie toe te werken naar een volledig samenwerkingsgerichte organisatie. Om dat te bereiken is toename van de formatie noodzakelijk. Huidige capaciteit • In het benchmark onderzoek wordt uitgegaan van een huidige aanwezige bezetting van 7,5 fte, echter dit is achterhaald.

Momenteel bedraagt de bezetting 6,5 fte. Dit komt onder andere door overgang van taken in het kader van parkeerbeheer. • In het benchmark onderzoek is (nog) niet meegenomen de door uw raad structureel beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van de professionalisering van de handhaving in de begroting 2023-2026. Naar formatie vertaald bedraagt dit 2,25 fte. Deze middelen zijn beschikbaar, echter de formatie is momenteel niet ingevuld. • De huidige bezetting van 6,5 fte, vermeerderd met 2,25 fte betekent een actuele huidige formatieve bezetting van 8,75 fte. Benchmark / benodigde capaciteit • In het benchmark onderzoek wordt, bij een capaciteitsaanvulling van inhoudelijke aandachtsgebieden (exclusief zevendaagse inzetbaarheid), uitgegaan van een uitbreiding naar 13,4 fte. • In het benchmark onderzoek wordt, bij een capaciteitsaanvulling van zowel inhoudelijke aandachtsgebieden als zevendaagse inzetbaarheid, uitgegaan van een uitbreiding naar 15,73 fte.

30

Scenario's In navolging van de beoogde effecten, de genoemde argumenten, de actuele situatie en de geadviseerde capaciteitsaanvulling, wordt uw raad geadviseerd om het ambitieniveau van de publieke handhaving te bepalen. Dit faciliteren we door u een drietal scenario's voor te leggen. Benodigde capaciteit conform benchmark 1. Continuering huidige situatie 2. Aanvullen capaciteit exclusief zevendaagse bezetting 3. Aanvullen capaciteit inclusief zevendaagse bezetting

Huidige capaciteit in fte 8,75 fte 8,75 fte 8,75 fte

Benodigde aanvullende capaciteit 0 fte 4,65 fte

Totale capaciteit

6,98 fte

15,73 fte

8,75 fte 13,4 fte

Scenario 1. Het huidige ambitieniveau continueren Dit scenario houdt in dat uitgegaan wordt van de huidige capaciteit. De genoemde effecten zullen in dit scenario uitblijven. We gaan door zoals we deden. Scenario 2. Het ambitieniveau verhogen conform het benchmark onderzoek, exclusief zevendaagse aanwezigheid. Dit scenario houdt in dat uw raad ervoor kiest om de huidige capaciteit aan te vullen met de geadviseerde capaciteit uit de benchmark, voor wat betreft de inhoudelijke taken. De inhoudelijke taken zijn het wijkgericht werken, Drank- en Horecawet, evenementen, Jeugd, parkeren en toezicht op water en groen. De benodigde aanvullende capaciteit bedraagt 4,65 fte, financieel vertaald betekent dit € 284.000 aan structurele middelen. Scenario 3. Het ambitieniveau verhogen conform het benchmarkonderzoek, inclusief zevendaagse aanwezigheid. Dit scenario houdt in dat u kiest om de huidige capaciteit aan te vullen met de geadviseerde capaciteit uit de benchmark, voor wat betreft zowel de inhoudelijke taken als de zevendaagse bezetting. De benodigde aanvullende capaciteit bedraagt afgerond 7 fte, financieel vertaald betekent dit € 427.000 aan structurele middelen. Nadere toelichting capaciteitsaanvulling In het Benchmark onderzoek is een nadere concretisering beschreven van onderstaande capaciteitsadviezen.

Daar valt te lezen dat er onder meer rekening is gehouden met kansen op samenwerking met andere gemeenten, seizoensgebonden inzet en andere efficiëntieslagen. • Voor een zevendaagse aanwezigheid van boa's tussen 08:00 en 22:30 te realiseren wordt een capaciteitsaanvulling van 2,33 fte geadviseerd. Het huidige werkaanbod is gestegen, mede gezien de terugtrekkende beweging van de politie uit leefbaarheidskwesties. • Op basis van de leefbaarheidsproblematiek en de ervaringen bij andere gemeente wordt geadviseerd om inzet van 6 dagdelen per week per wijk te hebben. Er wordt een capaciteitsaanvulling van 1,6 fte geadviseerd. Hiermee kunnen de meldingen worden verwerkt en is er aandacht voor de vaste handhavingsthema's zoals jeugdoverlast, honden, afval, leefbaarheid. • Het aantal horecagelegenheden in Smallingerland is vrij hoog. De concentratie van deze gelegenheden rond met name het gebied van De Kaden trekt veel (jeugdig) uitgaanspubliek uit de gehele provinsje Fryslân. Er wordt een capaciteitsaanvulling van 1,2 fte geadviseerd. • De politie legt zich steeds meer toe op haar kerntaken, deze ontwikkeling vraagt steeds meer inzet van het handhavingsteam op onder andere evenementen. Er wordt een capaciteitsaanvulling van 0,7 fte geadviseerd. • Er wordt momenteel beperkte inzet gepleegd op water- en groengebieden. Er wordt een capaciteitsaanvulling van 0,7 fte geadviseerd.

• Er wordt momenteel 4 avonden in de week ingezet op jeugdoverlast. Om ook de wijkgerichte aanpak van jeugd te versterken, wordt een capaciteitsaanvulling van 1 fte geadviseerd. • De gemeente Smallingerland heeft geen reguliere formatie beschikbaar voor parkeerhandhaving, vergelijkbare gemeenten beschikken hier wel over. De huidige inzet op parkeerhandhaving gaat ten koste van andere terreinen. Er wordt een capaciteitsaanvulling geadviseerd van 0,8 fte. • Totaal 8,23 fte capaciteitsaanvulling geadviseerd.

31

Brede inzetbaarheid Bij de gemeentelijke handhaving van de gemeente Smallingerland en die van gemeenten met vergelijkbare grootte, is het noodzakelijk dat medewerkers breed inzetbaar zijn. Dit betekent dat er gewerkt wordt volgens het principe van integrale handhaving, medewerkers zijn inzetbaar op alle aandachtsgebieden. De omvang van de deeltaken is bij gemeenten van onze omvang dermate gering, dat specialismen beperkt mogelijk is. Dit maakt dat er generiek geworven wordt en niet, bij wijze van spreken, specifiek voor evenementen dan wel groengebieden etc. Om deze reden hebben wij geen 'tussenvariant' tussen scenario 1 en scenario 2 beschreven, wij adviseren wij u om de capaciteitsaanvulling op de specifieke terreinen te zien als één geheel. Dat geldt uiteraard niet voor de zevendaagse aanwezigheid.

32

Bijlage 3: Uitsplitsing personele ontwikkelingen Bedragen x € 1.000 (- = nadeel)

Geprioriteerde personele ontwikkelingen Onderwerp Financiën op orde Financiën op orde Sturing en beheersing Sturing en beheersing Sturing en beheersing Sturing en beheersing Bestuurs- en managementondersteuning Bestuurs- en managementondersteuning Bestuurs- en managementondersteuning Personeelszaken Personeelszaken Personeelszaken Versterken beleid sociaal domein Versterken beleid sociaal domein Versterken beleid sociaal domein Versterken beleid sociaal domein Versterken uitvoering sociaal domein Versterken uitvoering sociaal domein Versterken fysiek domein Versterken fysiek domein Versterken fysiek domein Versterken basisregistratie Versterken basisregistratie Versterken beleid Openbare ruimte Versterken beleid Openbare ruimte Versterken beleid Openbare ruimte Versterken beleid Openbare ruimte Datagedreven werken Datagedreven werken Datagedreven werken Projectmatig werken Totaal

33

Functie Fiscaal adviseur Adviseur financieel beleid Medewerker interne controle Privacybeheerder Inkoop tactisch Inkoop contractbeheer Kabinetszaken Bestuursondersteuning Managementondersteuning Adviseur Werving en selectie Beleidsadviseur HR Administratief medewerker DAS Projectleider activeringscentrum Beleidsmedewerker naar school Privacy officer soc. Domein Beleidsadviseur Consulent inkomen Consulent leerplicht en RMC Beleidsadviseur Economie Juridisch medewerker vergunningverlening Adviseur installatieverantwoordelijke BAG beheerder Medewerker Backoffice Beleidsmedewerker Biodiversiteit Adviseur Fysieke leefomgeving Medewerker Kunstwerken Adviseur Flora en Fauna Informatieconsulent Data engineer WOZ taxateur Projectleider

2024 34 98 138 69 130 125 59 20 200 86 65 55 86 69 78 197 78 78 99 86 57 46 55 87 52 69 17 235 39 156 93 2.756

2025 34 98 138 69 130

2026 34 98 138 69 130

2027 34 98 138 69 130

59 20

59 20

59 20

86 65 55

86

86

55

55

69 78 197

69 78 197

69 78 197

78

78

78

86 57 46 55 87 52 69 17 78 39 78 93 1.933

86 57 46 55 87 52

86 57 46 55 87 52

17 78 39 78 93 1.799

17 78 39 78 93 1.799