Bijlage 1 - Kadernota - 2025-2028

Museum Dr8888 Wat gaan we daarvoor doen De formatie van het museum is niet ingericht op een groter museum met meer dienstverlening. Met de komst van het nieuwe museum dat voldoet aan alle museale eisen is er meer ruimte voor (inter)nationale uitwisseling. Dit genereert op termijn meer inkomsten. Fondsenwerving is daarmee noodzakelijk voor het museum. Met de aanstaande ver- en nieuwbouw van het museum is daarnaast ook een professionaliseringsslag voor de horeca noodzakelijk. Hier is extra personeel voor nodig. Tijdpad

Gemeente Smallingerland

29

Kadernota 2025-2028 Doorlopend. Risico's bij negatief besluit Komt er geen personele versterking, dan kan het museum zich niet profileren en onderscheiden in de regio en landelijk. Dit gaat ten koste van het genereren van inkomsten op het gebied van (inter)nationale collectie(s) en horecavoorziening. Als 'Stad Drachten' missen we daarnaast een stevig cultureel centrum, dat we nodig hebben om onze opgaven binnen de programma's Sociale Koers en Omgeving te realiseren.

Wat mag het kosten 2026 €75.000 Wat mag het kosten 2027 €150.000 Wat mag het kosten 2028 €150.000 Structureel

Integraal huisvestingsplan onderwijs Wat gaan we daarvoor doen De wettelijk verplichting om te voorzien in adequate huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs is uitgewerkt in onze ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs'. In 2022 is besloten om deze zorgplicht samen met de schoolbesturen in te vullen door het opstellen een toekomstbestendig, duurzaam en beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan (IHP). In het IHP is de gedeelde visie van gemeente en scholen op het scholenlandschap van de toekomst vastgelegd. Deze gedeelde langetermijnvisie (16 jaar) helpt ons bij het maken van strategische keuzes en helpt te bepalen hoe om te gaan met investeringen in onderwijshuisvesting. Een gezamenlijke gedragen IHP stelt ons en de schoolbesturen daarmee in staat om de komende jaren proactief, integraal en planmatig om te gaan met investeringen. Met het opstellen van het IHP sorteren wij voor op de verwachte wettelijke verplichting die volgt in 2025 om een IHP op te stellen. Wij hebben de raad bij dit traject betrokken en geïnformeerd. Op dit moment is het IHP op inhoud in de afrondende fase. D Tijdpad De looptijd van het IHP is 16 jaar (2024-2039). Daarbij is het IHP een dynamisch document dat we iedere 4 jaar beleidsmatig actualiseren. De nu aangevraagde kredieten zijn voor de periode tot en met 2028.

Hierna zijn er nog verdere kredieten nodig voor de scholen die na 2028 in de planning staan. Risico's bij negatief besluit - We voldoen op dit moment niet aan de minimale wettelijke kaders op het gebied van onderwijshuisvesting. Het gaat hier om de keuzes die we maken voor renovatie en (ver)nieuwbouw van onderwijshuisvesting. Kiezen we nu geldende wettelijke kwaliteitsniveau dan voldoen we (met moeite) aan de huidig geldende eisen. We verwachten een aanscherping van deze eisen vanaf 2030. Daardoor zijn de uitgangspunten voor de tot 2023 te realiseren projecten alweer achterhaald. Daarom willen wij nu al voorsorteren op de eisen die vanaf 2030 gelden. - Het scholenbestand in onze gemeente kunnen we niet vernieuwen volgens het gewenste ambitieniveau en de gewenste planning. De uitgangspunten in het IHP moeten we dan opnieuw onder de loep nemen. - Schoolbesturen moeten langer wachten op vernieuwing/verbetering van hun schoolgebouwen. 30

Gemeente Smallingerland

Kadernota 2025-2028

Wat mag het kosten 2028 €1.000.000 Structureel Investeringskrediet 2025 €4.954.000 Investeringskrediet 2026 €19.048.000 Investeringskrediet 2027 €19.143.000 Investeringskrediet 2028 €11.336.000

Gemeente Smallingerland

31

Kadernota 2025-2028

3.3 Fysiek Domein Binnen het Fysiek Domein worden projecten en activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan de gewenste ontwikkelingen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie Smallingerland. Deze visie is gericht op de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is een kerninstrument uit de Omgevingswet.

Omgevingsvisie Smallingerland De omgevingsvisie is in maart 2022 door de raad vastgesteld. Het is een overkoepelende visie op de fysieke leefomgeving van Smallingerland. De omgevingsvisie is het kompas voor de gemeentelijke inzet van de komende jaren. En belangrijk voor de afweging van plannen vanuit de samenleving. Met de omgevingsvisie streven we naar een gezonde, veilige, aantrekkelijke en economisch vitale gemeente. Stip op de horizon is dat Smallingerland in 2040 een gemeente is waar inwoners gezond kunnen leven en zich veilig kunnen voelen. Dat Smallingerland een aantrekkelijke gemeente is waar voldoende werk is voor iedereen. Om dit te bereiken sturen we binnen het Fysiek Domein, met het programma Omgeving, op integrale en doelgerichte samenhang van verschillende projecten, visies en activiteiten. Uitgangspunt hierbij zijn de opgaven, met visies en doelen, uit de omgevingsvisie. De programmabegroting Fysiek Domein is daarom ingedeeld op basis van de vier opgaven, de verbindende opgave van bereikbaarheid en het leidende principe van duurzaamheid. Leidende principes In de omgevingsvisie staan drie leidende principes. Die dienen als leidraad bij alle ontwikkelingen binnen het Fysiek Domein. De leidende principes zijn: Duurzaam Smallingerland Dit werken we uit in de paragraaf duurzaamheid van het programma Fysiek Domein.

Inclusief Smallingerland In een inclusieve samenleving hebben alle individuen dezelfde rechten en kansen om zelfstandig mee te doen op alle terreinen van het leven. Dit betekent dat er geen speciale voorzieningen zijn voor mensen met een beperking; in plaats daarvan zijn alle voorzieningen toegankelijk voor iedereen, zodat mensen er zelfstandig gebruik van kunnen maken. Het belang van inclusiviteit wordt onderstreept door het bewustzijn van inwoners, bedrijven, fabrikanten, agrariërs, overheden, instellingen, stedenbouwkundigen, architecten en ontwikkelende partijen. Zij worden aangemoedigd om vaker te kiezen voor oplossingen die inclusief zijn, met name bij de inrichting van onze omgeving. Eigen identiteit Smallingerland In Smallingerland nemen we onze identiteit mee bij alle ontwikkelingen en bij het beheer van de leefomgeving. Het gaat bij die identiteit om kenmerken van het landschap, cultuurhistorische kenmerken en sociaal-culturele aspecten. Denk bijvoorbeeld aan landschapsstructuren, groen- en waterstructuren en historische bebouwing. Maar ook aan het feit dat er in Smallingerland naar verhouding veel ruimte is om te leven. Dit aspect is bijvoorbeeld ook verwerkt in de Sociale Koers. Opgaven Aan de hand van de leidende principes zijn in de omgevingsvisie de volgende opgaven vastgesteld: • • •

32

Versterken van de positie van Drachten als regionaal verzorgingsgebied; Versterken van Drachten als stad voor innovatieve maakindustrie; Versterken van levendige en aantrekkelijke wijken en dorpen;

Gemeente Smallingerland

Kadernota 2025-2028 • •

Versterken van de kwaliteit van het buitengebied; Verbindende opgave van bereikbaarheid.

Niet beïnvloedbare ontwikkelingen Ontwikkeling Wijkgerichte vervanging riolering; onderdeel enkel riolering Areaaluitbreiding Openbare ruimte jaar 2025 Verhoging onderhoudsbudget openbare ruimte Totaal

Structureel of incidenteel Structureel

2025

2026

Bedragen * €1.000 2027 2028

473

594

634

688

Structureel

175

175

175

175

Structureel

300

300

300

300

Structureel

948

1.069

1.109

1.163

Wijkgerichte vervanging riolering; onderdeel enkel riolering Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente staat voor een omvangrijke vervanging van de riolering in zes wijken. Drachten is door de vestiging van Philips snel gegroeid in de jaren '50-'60. De wijken en riolering die toen zijn ontstaan, zijn nu 60 tot 70 jaar oud. Een rioleringsstelsel heeft doorgaans een levensduur van ongeveer 60 jaar. Dit betekent dat de riolering in deze wijken de komende 12 jaar vervangen moet worden. Via uitgebreide rioolinspecties is vastgesteld dat het om de volgende wijken gaat in volgorde van vervangingsurgentie: • De Venen • De Wiken • De Bouwen • De Singels • De Drait • De Haven Hierdoor zal in de komende 12 jaar maar liefst 141 kilometer riool in de wijken worden vervangen. De vijf woonwijken tellen gezamenlijk ongeveer 17.000 inwoners. Dit betekent dat circa 25% van de inwoners van Drachten de komende jaren met deze vervangingsoperatie te maken krijgt. Het vervangen van de riolering biedt een unieke kans om door herinrichting de leefomgeving in deze wijken opnieuw vorm te geven en onze ambitie voor een hoogwaardige leefomgeving te realiseren. Dit kadernota voorstel voor vervanging riolering maakt onderdeel uit van de wijkgerichte aanpak met herinrichting openbare ruimte, maar gaat alleen over de financiële gevolgen voor de rioolvervanging en niet over de andere beleidsambities.

Er zijn financiële middelen nodig voor de vervanging van betonstenen. De huidige stenen zijn van een dusdanig slechte kwaliteit dat deze niet herbruikbaar zijn. Wegen kunnen dan niet opnieuw bestraat worden. In de berekening is de dekking vanuit de notitie kapitaalgoederen verwerkt. De vervanging van de betonklinkers vraagt t/m 2035 een investering van totaal € 18,1 miljoen, dat is € 1,5 miljoen per jaar. Deze betonklinkers worden in 50 jaar afgeschreven. Gemeente Smallingerland

33

Kadernota 2025-2028

Tijdpad 2025 – 2036 Risico's bij negatief besluit Een negatief besluit betekent dat er geen straatstenen beschikbaar zijn na een rioolvervanging. Wat mag het kosten 2025 €473.000 Wat mag het kosten 2026 €594.000 Wat mag het kosten 2027 €634.000 Wat mag het kosten 2028 €688.000 Structureel Investeringskrediet 2025 €1.510.000 Investeringskrediet 2026 €1.510.000 Investeringskrediet 2027 €1.510.000 Investeringskrediet 2028 €1.510.000

Areaaluitbreiding Openbare ruimte jaar 2025 Wat gaan we daarvoor doen? Jaarlijks worden er ruimtelijke projecten gerealiseerd waardoor er meer openbare ruimte komt die door de gemeente wordt onderhouden. Het gaat bijvoorbeeld om projecten voor woningbouw of recreatie. Zoals in de notitie Beheer Kapitaalgoederen 2023-2026 is vastgelegd, wordt jaarlijks in de begroting de verwachte toename van beheerkosten voor de openbare ruimte opgenomen. De toename van beheerkosten voor groen, water, bestrating, meubilair en openbare verlichting wordt geraamd op € 175.000,- structureel. Tijdpad Structureel. Risico's bij negatief besluit Bij een negatief besluit kan de toegevoegde openbare ruimte niet worden onderhouden. Wat mag het kosten 2025 €175.000 Wat mag het kosten 2026 €175.000 Wat mag het kosten 2027 €175.000 Wat mag het kosten 2028 €175.000

34

Gemeente Smallingerland

Kadernota 2025-2028

Structureel

Verhoging onderhoudsbudget openbare ruimte Wat gaan we daarvoor doen? Een aantal bestekken voor het onderhoud van de openbare ruimte moeten in 2024 opnieuw worden aanbesteed. Gelet op de prijsontwikkeling van de afgelopen jaren is het onvermijdelijk dat deze aanbestedingen leiden tot hogere inschrijvingen dan nu. Uitgaande van 10% prijsstijging dienen de onderhoudsbudgetten van in totaal circa € 3 miljoen, structureel met € 300.000 verhoogd te worden. Tijdpad Structureel. Risico's bij negatief besluit Bij negatief besluit kan er geen gunning plaatsvinden als het beschikbare budget niet toereikend is. Gevolg is dat de onderhoudswerkzaamheden niet worden uitgevoerd terwijl het vanuit de BBV verplicht is de gemeentelijke kapitaalgoederen te onderhouden. Wat mag het kosten 2025 €300.000 Wat mag het kosten 2026 €300.000 Wat mag het kosten 2027 €300.000 Wat mag het kosten 2028 €300.000 Structureel

Nieuw beleid Ontwikkeling Gebiedsprogramma centrum Drachten Jurist handhaving en vergunningverlening Werkvoorbereider Kunstwerken Beheerder speeltoestellen Meerwaardetraject Sportlaan Herinrichting openbare ruimte bij het vervangen van de riolering

Gemeente Smallingerland

Structureel of incidenteel Structureel

2025

Structureel

50

Structureel Structureel

67

Structureel Structureel

244

2026

Bedragen * € 1.000 2027 2028

180

360

693

50

50

50

85

85

85

67

67

67

93

93

93

274

363

491

35

Kadernota 2025-2028 Ontwikkeling Totaal Ontwikkeling De Swetten Totaal

Structureel of incidenteel Structureel Incidenteel Incidenteel

2025

2026

2027

2028

361 250 250

749

1.018

1.479

0

0

0

Gebiedsprogramma centrum Drachten Wat gaan we daarvoor doen? In 2023 is een budget van € 101 miljoen (prijspeil 2023) gereserveerd voor niet-rendabele uitgaven binnen het Gebiedsprogramma van het centrum van Drachten. De meeste besluiten van de raad over de daadwerkelijke besteding van dit geld worden verwacht tussen 2025 en 2028. Gedurende die tijd zal gezocht moeten worden naar financiering voor deze uitgaven. Voor de volgende fase van investeringen in het centrum reserveren we kapitaallasten om investeringen ter hoogte van € 20 miljoen te kunnen realiseren. Het gaat hier onder andere om investeringen in Vogelzang als nieuw brongebied voor ons winkelcentrum. Daarvoor vragen we ook een subsidie van € 5 miljoen aan. Tijdpad Binnen het Gebiedsprogramma centrum Drachten worden plannen gemaakt voor de komende 15 jaar. Planning: Gebiedsprogramma ter besluitvorming in de raad in 2024.

Wat mag het kosten 2026 €180.000 Wat mag het kosten 2027 €360.000 Wat mag het kosten 2028 €693.000 Structureel Investeringskrediet 2025 €20.000.000

Jurist handhaving en vergunningverlening Wat gaan we daarvoor doen? Er komen steeds meer juridische werkzaamheden op het gebied van vergunningen en handhaving bij team VTH. Voorbeelden zijn bibob toetsing, afhandeling WOO verzoeken, procesvertegenwoordiging in bezwaarprocedures en passend contact gesprekken. Wanneer deze juridische werkzaamheden niet worden uitgevoerd dan leidt dit tot langere doorlooptijden, aansprakelijkheid, meer klachten en (gegronde) bezwaren en daarmee hogere kosten. Op dit moment werkt er 1 fte handhavingsjurist voor VTH. Aangezien de werkzaamheden structureel zijn, is uitbreiding van de huidige formatie nodig. Tijdpad

36

Gemeente Smallingerland

Kadernota 2025-2028 Structurele invulling. Risico's bij negatief besluit Bij negatief besluit kunnen wij niet voldoen aan eerdere uitvoeringsbesluiten van het college in onder andere uitvoering van ondermijningstaken. Daarnaast heeft het direct effect op het niet meer kunnen uitvoeren van basistaken, in ruimtelijke projecten waarbij juridisch advies gewenst is, maar ook in de vergunnings- en dienstverlening naar onze inwoners. Wat mag het kosten 2025 €50.000 Wat mag het kosten 2026 €50.000 Wat mag het kosten 2027 €50.000 Wat mag het kosten 2028 €50.000 Structureel

Werkvoorbereider Kunstwerken Wat gaan we daarvoor doen? In 2022 is de notitie Beheer Kapitaalgoederen 2023-2026 door de gemeenteraad vastgesteld. Zoals al aangekondigd in die notitie is er gezamenlijk onderzoek gedaan vanuit Provincie Fryslân, het Wetterskip en alle Friese gemeentes naar beheer en eigendomssituaties van oevers. Hierbij zijn nieuwe afspraken gemaakt waardoor er meer objecten openbare ruimte (assets) aan het areaal van de gemeente Smallingerland zijn toegevoegd. Deze assets dienen nu en in de toekomst goed te worden onderhouden vanuit de wettelijke zorgplicht. Door de uitbreiding van assets en verzwaring van het wettelijk kader op onder andere verkeersbruggen is er intensievere werkvoorbereiding en toezicht nodig. Om te kunnen voldoen aan dit wettelijke kader is uitbreiding van 1 fte vereist voor een werkvoorbereider Kunstwerken. Tijdpad Structureel vanaf 2026. Risico's bij negatief besluit Het niet voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Verschillende kunstwerken kunnen dan niet worden onderhouden. Wat mag het kosten 2026 €85.000 Wat mag het kosten 2027 €85.000 Wat mag het kosten 2028 €85.000 Structureel

Beheerder speeltoestellen Gemeente Smallingerland

37

Kadernota 2025-2028

Wat gaan we daarvoor doen? Er zijn wettelijke verplichtingen voor beheer van speeltoestellen. Dan gaat het om regels voor o.a. installatie, montage, inspectie en onderhoud en het voorzien van opschriften (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen). Doel van deze wetgeving is dat bij gebruik van de speeltoestellen er geen gevaar is voor de gezondheid of veiligheid van personen. De bestaande capaciteit van 1 fte is onvoldoende om de circa 1300 speeltoestellen in de gemeente Smallingerland te inspecteren en te onderhouden. De uitbreiding met minimaal 1 fte is vereist om de veiligheid van speeltoestellen te kunnen garanderen. Tijdpad Structurele invulling fte vanaf 1-1-2025. Risico's bij negatief besluit Het niet kunnen garanderen van de veiligheid met mogelijk ongevallen van (school)kinderen en schadeclaims als gevolg. Wat mag het kosten 2025 €67.000 Wat mag het kosten 2026 €67.000 Wat mag het kosten 2027 €67.000 Wat mag het kosten 2028 €67.000 Structureel

Meerwaardetraject Sportlaan Wat gaan we daarvoor doen? De komst van het nieuwe zwemcentrum De Welle aan de Sportlaan in Drachten heeft directe gevolgen voor de omgeving. Er zijn verkeerskundige aanpassingen in en rond de Sportlaan nodig en er moeten enkele verenigingen verplaatst worden. Naast deze noodzakelijke projecten is er ook de bestuurlijke wens uitgesproken om te verkennen welke kansen er zijn om meerwaarde te creëren voor alle gebruikers op de Sportlaan. De ideeën vanuit de betrokken partijen zijn verzameld en worden uitgewerkt in een inrichtingsplan. De onderwerpen raken met name de inrichting van de openbare ruimte en hebben een verbindend karakter. De belangrijkste thema's zijn verkeer, sociale veiligheid, duurzaamheid, bewegen en groen. Tijdpad Gefaseerde uitvoering 2025-2028. Risico's bij negatief besluit Geen meerwaarde gerealiseerd op de Sportlaan. Wat mag het kosten 2026 €93.000 Wat mag het kosten 2027 €93.000 Wat mag het kosten 2028 38

Gemeente Smallingerland

Kadernota 2025-2028 €93.000 Structureel Investeringskrediet 2025 €1.850.000

Herinrichting openbare ruimte bij het vervangen van de riolering Wat gaan we daarvoor doen? In de komende tien jaar zal 141 kilometer riool worden vervangen in zes wijken van Drachten. Deze wijken zijn gebouwd in de jaren '50-'80 en de rioleringen zijn nu 60 tot 70 jaar oud. Het vervangen van de riolering is een omvangrijk project waarbij de weg volledig wordt heringericht. Dit biedt een unieke kans om het hele profiel, van tuin tot tuin, te herinrichten en zo de leefomgeving in deze wijken opnieuw vorm te geven. Door werk met werk te maken, kunnen we aanzienlijke stappen zetten in de ambities om een hoogwaardige leefomgeving te realiseren. Dat geldt zowel in de vijf woonwijken als op het industriegebied De Haven. Met de herinrichting van de openbare ruimte voeren we doelen uit van de Omgevingsvisie Smallingerland, het Klimaatadaptatieplan en het Beleidskader Mobiliteit. Ook draagt de herinrichting sterk bij aan de ambitie uit de Sociale Koers. Met de herinrichting streven we naar een leefomgeving met meer groen en water. Een omgeving die uitnodigt tot ontmoeten en bewegen. Uitgangspunt is dat het vervangen van de riolering wordt gedekt uit de rioolheffing. Om het hele profiel te herinrichten is een extra investering nodig die wordt gedekt uit de algemene middelen.

Tijdpad 2025 – 2036 Risico's bij negatief besluit Het realiseren van de doelen uit het Klimaatadaptatieplan, Beleidskader Mobiliteit en de ambities uit de Omgevingsvisie Smallingerland wordt getemporiseerd of niet gehaald. Wat mag het kosten 2025 €244.000 Wat mag het kosten 2026 €274.000 Wat mag het kosten 2027 €363.000 Wat mag het kosten 2028 €491.000 Structureel Investeringskrediet 2025 €4.168.000 Investeringskrediet 2026 €4.168.000 Investeringskrediet 2027 €4.168.000 Investeringskrediet 2028

Gemeente Smallingerland

39

Kadernota 2025-2028 €4.168.000

Ontwikkeling De Swetten Wat gaan we daarvoor doen? De komende jaren wordt in de wijk De Swetten een nieuw MFC gebouwd waarin scholen, het wijkcentrum en de gymzaal samengaan. Het MFC wordt het nieuwe fysieke en sociale hart van de wijk. Ook wordt op meerdere locaties woningbouw gerealiseerd. Op 26 april 2023 heeft het college een plan van aanpak voor een participatieproces vastgesteld. Daarna is er een werkgroep Ruimtelijke Verkenningen De Swetten aan de slag gegaan. Deze werkgroep bestaat uit Adenium, M.O.S., woningcorporaties Accolade en WoonFriesland, gemeente en acht wijkbewoners. Het afgelopen jaar heeft deze werkgroep een Kansenkaart met een voorkeursscenario ontwikkeld als wenkend toekomstperspectief voor de wijk. Er ligt daarmee een integraal kader voor ontwikkeling van de afzonderlijke locaties in samenhang met de andere opgaven. Doel is om de wijk toekomstbestendig te maken. Het biedt kansen voor een sociaal sterke, gezonde, klimaatadaptieve wijk met extra woningen. Het gaat dan om het verbeteren van de groenstructuur en ruimte voor bewegen, spelen en ontmoeten en een goede verbinding met de ecologische hoofdstructuur van Drachten. Het MFC moet goed en veilig bereikbaar zijn, met het doorbreken van De Tijen als grens tussen oost en west inclusief maatregelen voor de verkeersveiligheid aan De Tijen. Er worden in de wijk nieuwe woningen gebouwd voor o.a.

starters en senioren. Het advies van de werkgroep Ruimtelijke Verkenningen is op 23 april 2024 aan het college overhandigd en gepresenteerd. Voor de afzonderlijke woningbouwlocaties worden grondexploitaties opgesteld en hierbij loopt dekking van het tekort via de Woningbouw Impuls subsidie die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen. De investeringen in de openbare ruimte zijn tot nu toe niet voorzien in andere budgetten. Tijdpad 2025 – 2028 Risico's bij negatief besluit De ontwikkelingen van het MFC en de woningbouw zijn met alle belanghebbenden en in samenhang met elkaar opgepakt. Er is in gezamenlijkheid een mooi toekomstperspectief ontstaan. Daarin gaan het toevoegen van een MFC en nieuwe woningen samen met het investeren in de openbare ruimte voor verkeersveiligheid, klimaatadaptatie en groen voor bewegen, spelen en ontmoeten. Een negatief besluit leidt tot het ontbreken van middelen om de Kansenkaart in zijn geheel uit te voeren en het missen van koppelkansen op het gebied van leefbaarheid en klimaatadaptatie die op een later moment alsnog nodig zijn. Wat mag het kosten 2025 €250.000 Incidenteel Investeringskrediet 2028 €1.750.000

40

Gemeente Smallingerland

Kadernota 2025-2028

3.4 Economie Voor programma economie zijn geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen.

Gemeente Smallingerland

41

Kadernota 2025-2028

3.5 Bedrijfsvoering In de gemeente Smallingerland staat de mens voorop. We handelen en denken bij de uitvoering van onze taken vanuit het perspectief van inwoners en ondernemers. Het college vindt het belangrijk dat de ambtelijke organisatie hier op een goede manier invulling aan geeft. Dat betekent dat de gemeentelijke organisatie zich door blijft ontwikkelen zodat de bedrijfsvoering van de organisatie ondersteunend is in het waarmaken van de maatschappelijke doelen en ambities. Deze ambities staan onder druk, we hebben te maken met (gelukkig steeds minder) verzuim, een krappe arbeidsmarkt en steeds meer taken die bij gemeenten worden belegd. Deze paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens op het gebied van de bedrijfsvoering.

Niet beïnvloedbare ontwikkelingen Ontwikkeling

Wpg-audit Automatiseringsexploitatie Totaal

Structureel of incidenteel Structureel Structureel Structureel

2025

2026

12 125 137

12 125 137

Bedragen * € 1.000 2027 2028

12 125 137

12 125 137

Wpg-audit Wat gaan we daarvoor doen? Buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente Smallingerland verwerken, zoals te doen gebruikelijk, persoonsgegevens bij de uitvoering van hun taken. Wanneer de taak betrekking heeft op het opsporen van strafbare feiten is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. De Wpg verplicht de gemeente om periodiek audits uit te voeren op het feit of zij voldoet aan de verplichtingen vanuit de wet. De Wpg-audits bestaan uit een jaarlijkse interne audit en een vierjaarlijkse externe audit. Hier zijn middelen voor nodig om deze audits uit te kunnen voeren. Tijdpad Interne audit gebeurt jaarlijks, externe audit gebeurt vierjaarlijks. De eerst-volgende externe audit moet in 2025 uitgevoerd worden. Risico's bij negatief besluit Niet voldoen aan de privacywetgeving met alle risico's van dien. Extra onder de aandacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wat mag het kosten 2025 €12.000 Wat mag het kosten 2026 €12.000 Wat mag het kosten 2027 €12.000 Wat mag het kosten 2028 €12.000 Structureel

42

Gemeente Smallingerland

Kadernota 2025-2028

Automatiseringsexploitatie Wat gaan we daarvoor doen? Meerdere ontwikkelingen rond de softwarecontracten vallen samen waardoor de vaste kosten van reeds in gebruik zijnde software zullen stijgen. Stopzetten van deze contracten is voor de korte termijn geen optie, het effect hiervan is een toename van 50.000 euro. Over andere, in het verleden zeer scherp afgesloten contracten zal opnieuw onderhandeld moeten worden. We voorzien een structurele toename van 45.000 euro. De prijsstijgingen van de afgelopen periode hebben effect op de indexeringspercentages voor aanwezige contracten. In de begroting 2024 is rekening gehouden met een lager indexeringspercentage, het effect hiervan is een structurele toename van 30.000 euro. Tijdpad Risico's bij negatief besluit Het wegvallen van meerdere applicaties met een centrale rol binnen de informatievoorziening. Wat mag het kosten 2025 €125.000 Wat mag het kosten 2026 €125.000 Wat mag het kosten 2027 €125.000 Wat mag het kosten 2028 €125.000 Structureel

Nieuw beleid Naam

Formatie leidinggevenden in lijn brengen met groei organisatie. Senior financieel beheer team financiën Implementatie HR 21 Totaal Uitbreiden formatie fiscaal adviseur Externe advisering t.b.v. complexe inkoop- en accountantvraagstukken. ICT Ontwikkelingen (Van Gemnet naar GGI en Cloudtransitie software)

Gemeente Smallingerland

Bedragen * € 1.000 2027 2028

Structureel of incidenteel Structureel

2025

2026

427

427

427

427

Structureel

96

96

96

96

Structureel Structureel Incidenteel

300 823 45

300 823 45

300 823

300 823

Incidenteel

50

50

Incidenteel

150

150

100

43

Kadernota 2025-2028 Naam

Bestendigen managementondersteuning Tijdelijke huisvesting verbouw Gemeentehuis Tijdelijke huisvesting (sociale binding) Totaal

Structureel of incidenteel Incidenteel

2025

2026

2027

Incidenteel

900

500

300

Incidenteel

18

90

Incidenteel

1.307

835

2028

144

400

Formatie leidinggevenden in lijn brengen met groei organisatie. Wat gaan we daarvoor doen We ontvangen van onze medewerkers en leidinggevenden signalen dat het binnen de organisatie knelt op het vlak van de werkdruk (dit komt ook naar voren uit het medewerkersonderzoek, SOEPsessies, DOE-dagen en overleggen met de Ondernemingsraad). De thema's die hierbij naar voren komen gaan onder meer over de omvang van de teams en het kunnen besteden van tijd en aandacht van management richting medewerkers. In de afgelopen jaren is de omvang van de organisatie door extra taken gegroeid, hierdoor is ook het aantal medewerkers binnen teams gegroeid. Het aantal leidinggevenden is daarentegen vrijwel gelijk gebleven. We willen voortaan duidelijke grenzen stellen aan de grootte van een team (span of control/span of attention). We hanteren hierbij een maximale bandbreedte per team tussen de 30 a 35 fte. Als het team te groot wordt, wordt gekeken naar de mogelijkheid van een additionele teamleider. Boven de 35 fte zal er altijd een teamleider ter ondersteuning bij komen (maximaal een teamleider per team). Drie van deze functies worden gedekt uit de bestaande begroting. Dit betekent dat er voor vier functies formatie geadviseerd wordt, de kosten bedragen hiervoor € 427.000.

Tijdpad Q1 Inventarisaties van functies Q2 Concept indeling Q3 Definitieve indeling 1 Januari 2025 uitvoering Risico's bij negatief besluit Als er in de kadernota geen middelen kunnen worden vrijgemaakt voor uitbreiding van de aangevraagde formatie zal dit ten koste gaan van de gestelde uitgangspunten (o.a. het verlagen van de werkdruk, meer aandacht voor de medewerker (de mens voorop) en het vergroten onderlinge samenhang, verbinding en integraliteit). Wat mag het kosten 2025 €427.000 Wat mag het kosten 2026 €427.000 Wat mag het kosten 2027 €427.000 Wat mag het kosten 2028 €427.000 Structureel

44

Gemeente Smallingerland

Kadernota 2025-2028

Senior financieel beheer team financiën Wat gaan we daarvoor doen Doorontwikkeling van de financiële functie heeft een hoge urgentie bij de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Hier moet op geïnvesteerd worden op verschillende vlakken. De hoogste prioriteit heeft op dit moment de functie van senior financieel beheer en de uitbreiding van de formatie fiscaal adviseur. Senior financieel beheer Er is sprake van een hoge verloop bij deze functie. Dit zien we onder andere terug in de moeizame jaarrekening trajecten en andere P&C documenten. Om hier een kentering in te brengen is personele invulling noodzakelijk. Op dit moment is er sprake van tijdelijke inhuur, dit leidt indirect tot resultaat. Structurele invulling is nodig om direct resultaat te realiseren. Tijdpad Risico's bij negatief besluit Zonder tweede formatieplek voor de senior financieel beheer wordt de continuïteit van de financiële functie niet gewaarborgd. Dit heeft direct gevolgen voor realiseren van de P&C documenten, sturing en beheersing en het juist, tijdig en volledig zijn van de administratie en advisering. Wat mag het kosten 2025 €96.000 Wat mag het kosten 2026 €96.000 Wat mag het kosten 2027 €96.000 Wat mag het kosten 2028 €96.000 Structureel

Uitbreiden formatie fiscaal adviseur Wat gaan we daarvoor doen Doorontwikkeling van de financiële functie heeft een hoge urgentie bij de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Hier moet op geïnvesteerd worden op verschillende vlakken. De hoogste prioriteit heeft op dit moment de functie van senior financieel beheer en de uitbreiding van de formatie fiscaal adviseur. Fiscaal adviseur Door onze accountant worden in de managementletter diverse fiscale risico's benoemd. Er is een fiscale scan uitgevoerd waarin de fiscale risico's gespecificeerd worden en beheersmaatregelen benoemd zijn. Belangrijk hierin is een aanjager/aanspreekpunt in de vorm van een fiscaal adviseur. Tijdpad Risico's bij negatief besluit Zonder beheersing van de financiële risico's zijn boetes en naheffingen realistisch.

Gemeente Smallingerland

45

Kadernota 2025-2028

Wat mag het kosten 2025 €45.000 Wat mag het kosten 2026 €45.000 Incidenteel

Externe advisering t.b.v. complexe inkoop- en accountantsvraagstukken. Wat gaan we daarvoor doen De complexiteit van de diverse controleactiviteiten neemt toe door veranderende wet- en regelgeving. De benodigde kennis is veelal in huis en voorhanden, waardoor de onafhankelijke control rol goed ingevuld kan worden. Echter bij complexe dossiers blijkt het noodzakelijk te zijn om extra kennis van bijvoorbeeld een registeraccountant of een aanbestedingsjurist in te kunnen huren. Het gaat dan voornamelijk om het toetsen/valideren van eigen adviezen. Het incidenteel inhuren van deze kennis is op de momenten waarop dit noodzakelijk is, effectiever dan dit zelf in huis halen. Naast de controleactiviteiten worden ook instrumenten ingezet voor de bewustwording op bijvoorbeeld het gebied van de privacy en cybersecurity. Tijdpad Zodra het budget beschikbaar wordt gesteld, is er dekking om over te kunnen gaan tot externe inhuur (mits noodzakelijk) of externe advisering. Risico's bij negatief besluit De gemeentelijke organisatie heeft niet een dergelijke omvang dat er altijd de juiste specialistische vakkennis aanwezig is. Het gevolg hiervan kan zijn dat er bij vraagstukken die om specialistische kennis vragen, dit niet aanwezig is en dus niet het optimale besluit kan worden genomen.

Zeker op het gebied van de aanbestedingswetgeving en privacy, ook gezien het belang voor de samenleving daarvan, willen we hier de risico's mitigeren. Wat mag het kosten 2025 €50.000 Wat mag het kosten 2026 €50.000 Incidenteel

ICT Ontwikkelingen (Van Gemnet naar GGI en Cloudtransitie software) Wat gaan we daarvoor doen Van Gemnet naar GGI GGI is de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Interface via VNG, onderdeel van GT Vast, een gesloten netwerk waar gemeenten, leveranciers en overheden beveiligd met elkaar kunnen communiceren. Op dit moment maken wij gebruik van Gemnet. Gemnet is duurder, heeft een lagere snelheid en hierin wordt door de leverancier niet meer geïnvesteerd voor toekomstige ontwikkelingen. De overgang zal geleidelijk gaan en zal per informatiestroom in overleg met de andere partij (leveranciers) overgezet moeten worden. Inventarisatie zal uitwijzen wat hier de exacte kosten zijn.

46

Gemeente Smallingerland

Kadernota 2025-2028

Cloudtransitie software Op dit moment draait nog veel software van de gemeente in de eigen centrale serverruimte. De komende jaren gaan veel leveranciers afstappen van het leveren van lokale software en verplaatsen dat naar eigen servers. Deze zogenaamde cloudtransitie is een paar jaar geleden al begonnen, we voorzien dat leveranciers daar de komende jaren meer tempo mee maken. Het verplaatsen zal gepaard gaan met conversiekosten. Tijdpad Risico's bij negatief besluit Van Gemnet naar GGI Niet overgaan betekent niet veilig, niet toekomstvast en duurder in exploitatie. Cloudtransitie software Dit betekent dat de gemeente gaat achterlopen op de versies van software hetgeen effect zal sorteren op de interne dienstverlening en daarmee door zal werken naar de externe dienstverlening. Wat mag het kosten 2025 €150.000 Wat mag het kosten 2026 €150.000 Wat mag het kosten 2027 €100.000 Incidenteel

Bestendigen managementondersteuning Wat gaan we daarvoor doen In 2024 zijn incidenteel middelen toegekend voor het uitbreiden van de managementondersteuning. Met als onderbouwing dat daar breed in de organisatie behoefte aan is. Deze behoefte is niet afgenomen, maar betreft een structurele vraag. De managementondersteuners hebben een steeds groter wordende rol in de ondersteuning van leidinggevenden en teams in de volle breedte. Ze hebben ook een steeds groter wordende rol in bijvoorbeeld de ondersteuning in de in- door- en uitstroom van personeel, het beheren van de tijdige afdoening van aanvragen, etc. Deze vraag zal in de professionalisering van de organisatie steeds belangrijker worden. Wanneer deze formatie wegvalt door het niet honoreren van deze uitvraag, worden er meerdere teammanagers niet meer ondersteund in hun mail, agenda, facturen, in- door en uitstroom van personeel e.d. Dit betekent een verhoging van hun werkdruk en achteruitgang in professionaliseren van de organisatie. Tijdpad De vacature is al tijdelijk open gesteld om het acute risico te ondervangen. Dit wordt ingevuld middels een tijdelijk contract. Risico's bij negatief besluit Toename werkdruk in teams en leidinggevenden. De administratieve ondersteuning komt dan bij de in verhouding dure leidinggevenden te liggen.

Die kunnen daardoor minder tijd en aandacht geven aan de inhoudelijke kwaliteit van het werk en de medewerkers. Dit betekent een verhoging van hun werkdruk en achteruitgang in professionaliseren van de organisatie Wat mag het kosten 2025 Gemeente Smallingerland

47

Kadernota 2025-2028 €144.000 Incidenteel

Tijdelijke huisvesting Verbouw Gemeentehuis Wat gaan we daarvoor doen In het kader van het project Verbouw Gemeentehuis zijn het afgelopen jaar een aantal belangrijke stappen gezet. Eerder dit jaar is door de raad besloten de doelstelling om Carins te huisvesten binnen het gemeentehuis te laten vervallen en het huidige gebouw geheel te gebruiken voor de gemeentelijke organisatie. Het Voorlopig Ontwerp is inmiddels breed afgestemd met de organisatie en de benodigde financiering is door de raad beschikbaar gesteld. Ten aanzien van de realisatiefase is een afweging gemaakt tussen "kort en hevig" en "lang en gefaseerd". De voorkeur gaat uit naar een kort uitvoeringsperiode waarbij de aannemer vrij spel heeft om de benodigde aanpassingen uit te voeren. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om diverse onderdelen extern te faciliteren tijdens de uitvoeringsfase. Het gaat hierbij om de publieksfunctie, de bestuursfunctie en de gemeentelijke organisatie. Er is geïnventariseerd wat een tijdelijke verplaatsing voor deze onderdelen tot gevolg heeft en wat hiervan de financiële gevolgen zijn. De kosten worden ingeschat op een bedrag van 1,7 miljoen euro voor de gehele uitvoeringsperiode. Tijdpad Periode 2025-2027 Risico's bij negatief besluit Verbouw gemeentehuis kan niet binnen planning en budget gerealiseerd worden.

Wat mag het kosten 2025 €900.000 Wat mag het kosten 2026 €500.000 Wat mag het kosten 2027 €300.000 Incidenteel

Tijdelijke Huisvesting (sociale binding) Wat gaan we daarvoor doen In 2025 en 2026 wordt mogelijk het gemeentehuis verbouwd, afhankelijk van de door de raad te maken keuzes in de kadernota en de begroting. Voor veel medewerkers betekent dit een andere manier van werken. In de periode 2025/2026 zullen medewerkers meer hybride en ook meer thuis werken dan nu het geval is. Naar verwachting neemt de verbouwing minimaal anderhalf jaar in beslag. Dit heeft mogelijk impact op de medewerker, denk aan social distancing, (online) thuiswerken, verandering van de context van het werk en een nieuwe balans tussen privé- en werktijd. Het is daarom van belang om in deze periode het welzijn van medewerkers te monitoren, te bespreken en te bevorderen. Het tot stand brengen van de verbinding met andere collega’s is in deze periode een uitdaging. We

48

Gemeente Smallingerland

Kadernota 2025-2028 willen in deze periode daarom extra investeren in de onderlinge sociale binding (zowel binnen de teams als buiten de teams). Tijdpad Q1 Inventarisaties van functies Q2 Concept indeling Q3 Definitieve indeling 1 september 2025 uitvoering Risico's bij negatief besluit De coronacrisis heeft iedereen in meer of mindere mate beïnvloed. Uit veel onderzoek komt naar voren dat medewerkers het in deze periode mentaal zwaar hebben gehad. Ook nu gaan een aantal collega's voor langer tijd thuiswerken. Daar komt bij dat de gemeente een aantrekkelijke werkgever wil zijn en blijven. Een langere periode thuiswerken heeft gedragsmatige consequenties en heeft effect op de mentale gezondheid (eenzaamheid, somberheid, stress, angst), lichaamsbeweging en voeding, en rookgedrag, alcohol- en drugsgebruik. Als goed werkgever willen we deze ontwikkelingen voor zijn en investeren in onze medewerkers voor, tijdens en na de verbouwing. Wat mag het kosten 2025 €18.000 Wat mag het kosten 2026 €90.000 Incidenteel

Implementatie HR21 Wat gaan we daarvoor doen De gemeente Smallingerland wil in 2025 over naar HR21. HR21 is een functiewaarderingssysteem van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en is een gemeenschappelijke "meetlat" voor functiebeschrijvingen en -waarderingen. Circa 300 organisaties in Nederland hanteren dit systeem, het gaat hier met name om gemeenten, samenwerkingsverbanden, SW-bedrijven, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's. Het overgaan naar HR21 kan gepaard gaan met een stijging in de loonkosten wanneer functies hoger worden ingedeeld. De externe implementatie adviseurs verwachten op basis van een analyse van de functies dat dit gaat gelden voor 4 á 8 procent van de personen. Tijdpad Q1 Inventarisaties van functies Q2 Concept indeling Q3 Definitieve indeling 1 Januari 2025 uitvoering Risico's bij negatief besluit Doorgaan met het huidig 'Smallingerlands' functiewaarderingssysteem gaat ten koste van de transparantie, mobiliteit en samenwerking met andere gemeenten. Ook is het 'Smallingerlands' systeem minder flexibel in een turbulente arbeidsmarkt.

Gemeente Smallingerland

49

Kadernota 2025-2028 Wat mag het kosten 2025 €300.000 Wat mag het kosten 2026 €300.000 Wat mag het kosten 2027 €300.000 Wat mag het kosten 2028 €300.000 Structureel

50

Gemeente Smallingerland

Kadernota 2025-2028

4. Bijlagen 4.1 Totaal nieuwe ontwikkelingen Niet beïnvloedbare ontwikkelingen Structureel Bedragen * €1.000

Onderwerp Automatiseringsexploitatie Wijkgerichte vervanging riolering; onderdeel enkel riolering Indexeringen Jeugd en Hulpmiddelen Wmo Wpg-audit Verhoging onderhoudsbudget openbare ruimte Areaaluitbreiding Openbare ruimte jaar 2025 Totaal

2025 125 473

2026 125 594

2027 125 634

2028 125 688

1.178 12 300 175 2.263

1.178 12 300 175 2.384

1.178 12 300 175 2.424

1.178 12 300 175 2.478

2026

Bedragen * €1.000 2027 2028

Niet beïnvloedbare ontwikkelingen Incidenteel Onderwerp Kwaliteitsverhoging Burgerzaken Totaal

Gemeente Smallingerland

2025 91 91

51

Kadernota 2025-2028

Nieuw beleid Structureel Bedragen * €1.000

Onderwerp Simmerdeis Medewerker Cliëntenadministratie/Financiële administratie Museum Dr8888 Jurist handhaving en vergunningverlening Senior financieel beheer team financiën Formatie leidinggevenden in lijn brengen met groei organisatie. Wijkatlas Aanvraag formatie informatieconsulent Medewerker Bedrijfsontwikkeling Gebiedsprogramma centrum Drachten Beheerder speeltoestellen Integraal huisvestingsplan onderwijs Werkvoorbereider Kunstwerken Herinrichting openbare ruimte bij het vervangen van de riolering Meerwaardetraject Sportlaan Implementatie HR21 Totaal

52

2025 50 96

2026 50 96

2027 50 96

2028 50 96

50 96 427

75 50 96 427

150 50 96 427

150 50 96 427

67

38 91 46 180 67

38 91 46 360 67

244

85 274

85 363

38 91 46 693 67 1.000 85 491

300 1.505

93 300 1.968

93 300 2.312

93 300 3.773

38 91 46

Gemeente Smallingerland

Kadernota 2025-2028

Nieuw beleid incidenteel Bedragen * €1.000

Onderwerp Uitbreiden formatie fiscaal adviseur ICT Ontwikkelingen (Van Gemnet naar GGI en Cloudtransitie software) Dak- en Thuisloze jongeren Adviseur Dienstverlening Zwem Hub Noord Topsport Inspireert Externe advisering t.b.v. complexe inkoop- en accountantsvraagstukken. Seminar basisvaardigheden Borging Armoedepact Aanjager laaggeletterdheid Bestendigen managementondersteuning Ontwikkeling De Swetten Tijdelijke huisvesting Verbouw Gemeentehuis Tijdelijke Huisvesting 80 Jaar bevrijding Totaal

Gemeente Smallingerland

2025 45 150

2026 45 150

2027

90 81 20 50

81 20 50

81 20

500 90

300

936

501

30 251 70 144 250 900 18 114 2.213

2028

100

0

53

Kadernota 2025-2028

4.2 Ontwikkeling algemene reserve Bedragen * €1.000

Omschrijving Stand per 01-01-2024 Jaarrekeningresultaat 2023 Begroting 2024; onttrekkingen algemene reserve Begroting 2024; Primitief begrotingsresultaat Begroting 2024: overige raadsbesluiten Bestuursrapportage 2024-I: nadelig resultaat Stand 1/1 Onttrekkingen al besloten Applicatie burgerzaken Digitaal samenwerken Programmabudget Sociale Koers Inclusie Pilot begrijpelijke taal Pilot ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) Human Capital Afboeken boekwaarden Sint Lukasschool Betrekken sport en cultuur bij preventie Verstevigen vrijwilligersnetwerk Programmabudget Omgeving Warmtetransitie Netcongestie Open Drachten Sloopkosten zwembad Gebiedsprogramma Centrum Majeure evenementen Subsidie ICD Stimuleren innovaties Cofinanciering Europa Deelname LEADER ZuidOost Friesland Subtotaal onttrekkingen begroting 2024 Kadernota 2025-2028

54

Programma

2024 48.784 11.579 -27.697

2025

2026

2027

2028

34.700

27.848

18.692

11.188

Dienstverlening Overhead Sociaal Domein

-50 -150 -237

-150 -237

Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein

-70 -50 -10

Sociaal Domein Sociaal Domein

-75 -245

Sociaal Domein

-200

-200

Sociaal Domein

-75

-75

Fysiek Domein

-300

-300

-300

Fysiek Domein Fysiek Domein Fysiek Domein Fysiek Domein Fysiek Domein

-80 -100 -200 -490 -400

-80

-80

Economie Economie Economie Economie Economie

-125 -400

5.611 -848 -2.729

-70 -50

-50

-400 -120 -400

-100 -20

-20

-20

-3.377

-2.102

-450

0

Gemeente Smallingerland

Kadernota 2025-2028 Omschrijving Kwaliteitsverhoging Burgerzaken Bestendiging managementondersteuning Tijdelijke huisvesting verbouw gemeentehuis Tijdelijke huisvesting (sociale binding) Sr financieel beheerder en fiscaal adviseur Aanjager laaggeletterdheid Borging Armoedepact Externe advisering tbv complexe inkoop- en accountantvraagstukken Adviseur dienstverlening ICT ontwikkelingen (van Gemnet naar GGI en Cloudtransitie software) Bevrijdingsdag Dak- en thuisloze jongeren Seminar basisvaardigheden Zwemhub Noord Ontwikkeling De Swetten Subtotaal Kadernota 20252028 Begrotingssaldo Totaal onttrekkingen (-) / stortingen (+) Stand 31/12 Risicobuffer Weerstandsvermogen algemeen voorlopig Vrij besteedbaar

Gemeente Smallingerland

Programma

2024

2025 -91

2026

2027

2028

-900

-500

-300

-18

-90

-45

-45

-70 -251 -50

-50

-81 -150

-81 -150

-81 -100

-20

-20

-936

-501

0

611 -5.070

-5.463 -8.501

-6.277 -7.228

-6.341 -6.341

29.630 -2.500 -10.500

21.129 -2.500 -10.500

13.902 -2.500 -10.500

7.561 -2.500 -10.500

16.630

8.129

902

-5.439

-144

-114 -90 -30 -20 -250 -2.304

55

Kadernota 2025-2028

4.3 Investeringskredieten Bedragen * €1.000

Naam Wijkgerichte vervanging riolering; onderdeel enkel riolering Herinrichting openbare ruimte bij het vervangen van de riolering Integraal huisvestingsplan onderwijs Gebiedsprogramma centrum Drachten Meerwaarde traject Sportlaan

56

Investeringskrediet 2025 1.510

Investeringskrediet 2026 1.510

Investeringskrediet 2027 1.510

Investeringskrediet 2028 1.510

4.168

4.168

4.168

4.168

4.954

19.048

19.143

11.336

24.726

24.821

17.014

20.000 1.850 32.482

Gemeente Smallingerland

Kadernota 2025-2028

4.4 Ruimtelijke investeringsagenda Hieronder vindt u de ruimtelijke investeringsagenda van gemeente Smallingerland

Ruimtelijke investeringsagenda Deze bijlagen kunt u vinden op de website. Bestandsnaam • Ruimtelijke investeringsagenda v1.0.pdf

Gemeente Smallingerland

57