Jaarstukken 2023 - Gemeente Sluis getekend
Tekst van het document
In het visiedocument Krachtig Verbonden en het programma Toekomstige Zorg (West) ZeeuwsVlaanderen is om die reden al eerder besloten tot een clustering van wonen, zorg en voorzieningen in de in vijf grootste kernen Oostburg, Breskens, Sluis, IJzendijke en Aardenburg. Concreet betekent dit dat zwaardere zorg in de twee kernen Oostburg en Breskens wordt onder gebracht. Naar type zorgvraag vloeit het aanbod van zorg en ondersteuning verder uit over de kernen. Per 1 januari 2026 moeten alle gemeenten een vastgestelde woonzorgvisie hebben. Deze valt onder de Wet versterking Regie Volkshuisvesting. Op dit moment werken we toe naar balans in de driehoek van wonen, zorg en welzijn De driehoek welzijn, zorg en wonen reikt verder dan de harde factoren, zoals voldoende voorzieningen en woningen. De gemeente Sluis werkt met de woonzorgvisie visie toe naar deze balans. Wat willen we bereiken: 4. Betere grip en sturing op uitgaven 4.A. Beter inzicht in oorzaken van kostenstijgingen. Wat gaan we daarvoor doen: Inrichten van dashboards Jeugd, Wmo en Werk&Inkomen en maandelijkse monitoring.
JAARSTUKKEN 2023
Wat hebben we gedaan: De dashboards zijn volledig operationeel en als zodanig aan de raad gedemonstreerd tijdens de informatiecarroussel eind 2023.
PAGINA 26 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
Wat heeft het gekost Omschrijving (in duizenden euro's)
08-4 Overige baten en lasten 43-4 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 51-4 Sportbeleid en activering 53-4 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 56-4 Media 61-4 Samenkracht en burgerparticipatie 62-4 Wijkteams
Begroting 2023 Baten Lasten -
Realisatie 2023 t.o.v. begroting 2023
Realisatie 2023
Saldo Baten Lasten -
Saldo Baten Lasten -
Saldo -
486
1.917
1.431
528
1.469
941
-43
448
491
140
201
61
157
279
122
-16
-78
-61
25
260
235
18
287
269
7
-27
-34
23
822
798
23
833
810
0
-12
-12
1.196
2.344
1.148
1.773
2.713
940
-577
-369
208
23
471
448
21
469
448
2
2
-0
63-4 Inkomensregelingen
6.451
8.720
2.270
5.944
8.546
2.602
507
174
-332
64-4 Begeleide participatie
30
7.148
7.118
19
8.830
8.811
11
-1.682
-1.693
65-4 Arbeidsparticipatie 66-4 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 671-4 Maatwerkdienstverlening 18+ 672-4 Maatwerkdienstverlening 18681-4 Geëscaleerde zorg 18+
391
1.099
708
343
797
453
48
302
254
8
1.299
1.291
16
1.249
1.233
-8
50
58
-
1.293
1.293
-
350
350
-
943
943
38
7.958
7.920
26
8.630
8.604
12
-672
-684
266
182
-83
218
122
-96
47
60
13
682-4 Geëscaleerde zorg 18-
-
453
453
-
-
-
-
453
453
71-4 Volksgezondheid
197
1.332
1.135
246
1.227
981
-49
105
154
Totaal programma 4
9.273
35.500
26.227
9.333
35.801
26.469
-60
-302
-242
361
322
-39
275
242
-33
86
80
-6
Resultaat na bestemming 9.634 35.822 26.188 9.608 36.043 Onttrekking aan reserves = Baten, Toevoeging aan reserves = Lasten
26.436
26
-222
-248
Mutaties reserves
Beleidskader • • • • • • • • • • • • • • • •
Nota Mantelzorgondersteuning en- waardering 2020-2024 Visiedocument Krachtig verbonden (2021-2025) Coalitieakkoord 2022-2026 Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Sluis 2020-2024 Verordening Participatiewet en Minimabeleid (2023) Beleidsplan Kindvoorzieningen gemeente Sluis 2021-2024 Verordening Jeugdhulp gemeente Sluis 2021 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 inclusief wijzigingen Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Sluis 2022 Algemene subsidieverordening 2015, inclusief wijzigingen Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2022-2025 Uitwerking gemeente Sluis Regiovisie Beschermd Wonen Maatschappelijke opvang Zeeland 2022-2025 Sportnota gemeente Sluis 2021-2025 Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Gemeente Sluis 2021-2025 Visie op Musea gemeente Sluis 2021 Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 27 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
Programma 5: Bestuur en veiligheid Inleiding de opgave De gemeente is voor velen de eerste overheid. We zijn letterlijk dichtbij, als het bijvoorbeeld de fysieke leefomgeving betreft of tastbare producten zoals een paspoort. Daarnaast nemen we veel besluiten die inwoners en ondernemers aangaan. In de uitvoering van al onze dienstverlenende taken willen wij klantgericht en betrouwbaar zijn.
Speerpunten 1. 2. 3. 4.
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Een weerbare en integere overheid (bestuurlijk en ambtelijk). Goede bereikbaarheid van de gemeente, zowel fysiek als digitaal. De klantvraag staat voorop bij de verdere ontwikkeling van ons dienstverleningsconcept. 5. Informeren en betrekken van inwoners, ondernemers en bezoekers een sterke (bestuurlijke) samenwerking in de regio. 6. Burgerparticipatie Wat willen we bereiken: Veiligheid: 1. Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. 2. Een weerbare en integere overheid (bestuurlijk en ambtelijk). 1.A. Een veilige leefomgeving, waarbij we nauw samenwerken met onze burgers en veiligheidspartners (politie, justitie, brandweer, zorgpartners en andere hulpverleningsdiensten). 1.B. Een weerbare en integere overheid. Wat gaan we daarvoor doen: Wat hebben we gedaan: We geven uitvoering aan het Integraal In 2023 vonden er vier integrale controles Veiligheidsbeleid 2023-2026. Speerpunten plaats. Daarbij is er samen met hierin zijn: veiligheidspartners gecontroleerd op a. Criminaliteit criminaliteit en ondermijning op b. Zorg en Veiligheid bedrijventerreinen en arbeidsuitbuiting in c. Veiligere leefomgeving/fysieke veiligheid. onder andere horecagelegenheden. De Er wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma verbinding met het uitvoeringsprogramma opgesteld.
In 2023 zal het accent liggen op voor handhaving (Hup) is gerealiseerd (samen Meldingsbereidheid, Integrale aanpak en optrekken). Realisatie bommenkaart ontplofbare oorlogsresten. In dit uitvoeringsprogramma Op het gebied van Jeugd en veiligheid is er wordt verbinding gezocht met het een doorstart gemaakt met intensief overleg uitvoeringsprogramma voor handhaving door de partners. Ook het daarbij behorende (Hup). samenwerkingsconvenant met o.a. politie, onderwijs en preventieorganisaties is in We geven uitvoering aan de Zeeuwse norm afrondende fase. Op het gebied van zorg en veiligheid is er een gemeentelijke bod zoals bestuurlijke en ambtelijke integriteit, procesregisseur aangesteld. Met betrekking veilige publieke taak, bewustwording en tot de veiligheid in de leefomgeving hebben herkenning van ondermijning. We koppelen we ons met name gericht op hierover in 2023 terug via de jaarrapportage preventieactiviteiten. Voorbeelden zijn de die in OZO-verband wordt gemaakt. Ook komst van de ondermijningsboot in de
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 28 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS organiseren we een informatieve bijeenkomst voor de gemeenteraad.
jachthaven van Breskens en de veiligheidsdag in Oostburg. Het opstellen van een bommenkaart niet gerealiseerd. Dit komt omdat prioriteit is gegeven aan de crisisnoodopvang, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de integrale controles. Met betrekking tot de Zeeuwse norm weerbare overheid is Sluis bestuurlijk trekker van het thema Digitale veiligheid. Op dit thema is er een bijeenkomst voor ondernemers georganiseerd. Daarnaast zijn we ambtelijk trekker van het thema Bewustwording bij bestuur en medewerkers. Ook het security awareness programma is te linken aan de Zeeuwse norm weerbare overheid. Tijdens de raadsbijeenkomst op 3 oktober 2023 bent u bijgepraat over de stand van zaken in de uitvoering van het veiligheidsbeleid over 2023.
Wat willen we bereiken: Dienstverlening: 3. Goede bereikbaarheid van de gemeente, zowel fysiek als digitaal. 4. De klantvraag staat voorop bij de verdere ontwikkeling van ons dienstverleningsconcept. 2.A. Goede bereikbaarheid, zowel fysiek als digitaal, in alle dienstverlenende processen. 2.B. De klantvraag staat voorop bij de verdere ontwikkeling van ons dienstverleningsconcept. Wat gaan we daarvoor doen: Wat hebben we gedaan: We gaan door met de verdere bundeling van In 2023 hebben we onze basis verder op orde onze klant-kanalen. Daarmee kunnen we gebracht. Zo is er aan onze balies in het KCC vragen van onze inwoners en bedrijven nieuwe apparatuur aangeschaft voor het integraal behandelen, ongeacht de manier controleren van documenten op echtheid. waarop deze binnenkomen (mail, WhatsApp, Daarnaast hebben we nieuwe pinapparatuur fysiek, telefonisch). Stappen die daarbij horen en een nieuwe zuil voor het begeleiden van zijn onder andere het uitbreiden van de bezoekers aangeschaft en geïnstalleerd. De telefooncentrale met extra functionaliteiten en applicatie voor het registreren van de aanschaf van een klantcontactsysteem terugbelnotities hebben we in 2023 in gebruik (CRM). Het aantal producten dat 24/7 via de genomen en wordt momenteel verder site kan worden aangevraagd, wordt geoptimaliseerd. daarnaast uitgebreid.
Als de voornoemde acties gerealiseerd en in De (technische) voorbereidingen voor de 5 werking zijn (eind 2023), bereiden we een nieuwe e-diensten zijn in 2023 afgerond. De 5 meting naar het gebruik en de tevredenheid e-diensten (met track and trace functie) zullen voor. Deze meting zal in 2024 plaatsvinden. in Q1 worden gelanceerd op onze website. De uitkomsten gebruiken we bij de verdere Per 1 november 2023 introduceerden we ontwikkeling van onze dienstverlening. digitaal verlengen van een rijbewijs aan voor onze inwoners. Q1 van 2024 houden we een onderzoek naar de kwaliteit van onze telefonische dienstverlening. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2023 afgerond. Oriëntatie voor de aanschaf van een zaaksysteem (inclusief klantcontact-registratie en kennisbank) zijn in 2023 voortgezet. We streven ernaar om in 2024 over te gaan tot aanbesteding.
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 29 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS Wat willen we bereiken: Communicatie 3.A. Informeren en betrekken van de inwoners, ondernemers en bezoekers Wat gaan we daarvoor doen: Wat hebben we gedaan: In 2023 doen we een evaluatie van ons We analyseerden onze huidige interne en strategisch communicatieframe. We externe communicatiekanalen en het beoordelen daarin het gebruik en de strategisch communicatieframe. Daarnaast waardering van de gemeentelijke ging een student communicatie in gesprek communicatiemiddelen. Ook kijken we welke met een aantal lezers van het Zeeuwsch andere wensen en behoeftes er Vlaams Advertentieblad. Deze gesprekken wellicht zijn. gingen over de waardering van de lezers van onze gemeentelijke pagina. De resultaten van alle drie de analyses vormen de basis voor onze nieuwe strategische communicatievisie. De eerste stappen hebben we hiervoor al gezet. In de communicatievisie verwerken we onze communicatie- en klantprincipes in lijn met een nieuw dienstverleningsconcept en het strategisch informatiebeleid. Ook nemen we hier de ontwikkelingen in ons vakgebied, technische ontwikkelingen in de organisatie en veranderende wetgeving in mee. In 2024 ligt de focus op de doorontwikkeling van de digitale communicatiemiddelen, waaronder de gemeentelijke website, intranet, social media en participatieplatform Samen Sluis. Wat willen we bereiken: 5.
Informeren en betrekken van inwoners, ondernemers en bezoekers een sterke (bestuurlijke) samenwerking in de regio. 5.A. Het realiseren van de doelen op onze strategische agenda ten aanzien van wonen, voorzieningen en mobiliteit, economie en arbeidsmarkt, en energie, klimaat en duurzaamheid. Wat gaan we daarvoor doen: Wat hebben we gedaan: Wij zoeken actief samenwerking op met We kijken terug op een constructieve partners die ons kunnen helpen in het samenwerking met onze netwerkpartners. Dit bereiken van onze ambities. Naast andere zowel op regionaal, Zeeuws, landelijk als overheden zijn dit het bedrijfsleven, grensoverschrijdend niveau. Naast werkgevers- en werknemersorganisaties, operationele samenwerking (bijvoorbeeld professionele instellingen en openbare orde en veiligheid en beheer maatschappelijke organisaties. We streven openbare ruimte) is de Zeeuwse aanpak van daarbij naar krachtenbundeling op het vlak gezamenlijke vraagstukken vervolgd. van kennis en kunde, efficiëntie, effectiviteit, Voorbeelden hiervan zijn mobiliteit, Sociaal kwaliteit en financiën. Domein, wonen en economische versnelling. We continueren hiertoe onze deelname in o.a. Er heeft enkele malen overleg het programma Vitaal WZV, de Regiovisie plaatsgevonden met de GOS-gemeenten Zeeuws-Vlaanderen, Onbegrensd Zeeuws(Knokke-Heist, Damme, Maldegem, Sint Vlaanderen, Toekomstige Zorg ZeeuwsLaureins).
In 2023 heeft een belangrijke focus Vlaanderen, de OZO, de Social Board gelegen bij de Regiovisie en het adviesrapport Zeeland, Euregio Scheldemond, het GOS, de Elke regio telt. Dit rapport is opgesteld door de stedenband Amsterdam-Heerlen-Eemsdelta Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, en de P10. de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Raad voor het Openbaar We participeren actief in de Regio Deal die in Bestuur. Zij roepen het kabinet op om het 2023 voor en met Zeeland wordt gesloten. De regionaal beleid te wijzigen. Het huidige beleid middelen voor cofinanciering kan worden gevonden in de voorliggende begroting. raden constateerden een toename van Via betrokkenheid in VNG-commissies en onwenselijke verschillen tussen Nederlandse klankbordgroepen blijven we dicht bij landelijke ontwikkelingen die voor onze voorzieningen voor zorg, infrastructuur en ambities van belang zijn. werkgelegenheid.
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 30 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS Via onze netwerken hebben wij actief deelgenomen aan de lobby tot opvolging van dit rapport. Dit onder andere via het OZO (ontvangst minister Bruins Slot), de P10 (deelname rondetafelgesprek met Kamerleden), de stedenband AmsterdamEemsdelta-Heerlen-Sluis en (Brede welvaart conferentie) en actieve lijnen met de Zeeuwse lobbyist in Den Haag. Tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 16 november 2023 bent u hierover bijgepraat. Wat willen we bereiken: 6. Burgerparticipatie 6.A. Belangenorganisaties, inwoners en andere betrokkenen hebben in ruime mate inspraak in onze beleidsvoornemens. De band met dorps- en stadsraden wordt aangehaald, zij zijn een belangrijke gesprekspartner. Wat gaan we daarvoor doen: Wat hebben we gedaan: We betrekken belanghebbenden bij het Het communityplatform is in oktober 2023 in formuleren van belangrijke gebruik genomen. Het platform groeit en zal beleidsvoornemens door de inzet van diverse derde kwartaal 2024 officieel worden vormen van burgerparticipatie. Daaraan willen gelanceerd door de betrokken buurtverbinders we ook proactief invulling geven. Zo heeft ons (vrijwilligers én professionals). In de college inmiddels besloten om te gaan werken optimalisatie van de uitvoering van het Sociaal met kernwethouders die regelmatig de diverse Domein is aandacht voor de kernen. De kernen in Sluis bezoeken.
Ook heeft ons evaluatie van de kernwethouders is college besloten om een community-platform verschoven naar 1e kwartaal 2025. Door de in te richten waarvan de kernen, afzonderlijk wisselingen hebben we onvoldoende beeld. en met elkaar, gebruik kunnen maken om de Het in 2023 gehouden burgerberaad gemeenschappen in de kernen te versterken. duurzaamheid heeft ons veel gebracht. Een Want goede participatie vraagt om een sterke burgerberaad is burgerparticipatie op het gemeenschap. Door de raad is in zijn hoogste niveau. Het communityplatform vergadering van september 2022 besloten om het inzetten van een burgerberaad verder uit stimuleren de inwoners actief deel te nemen te werken in het kader van de op te stellen aan de samenleving in hun kern. duurzaamheidsagenda. In de tweede helft van 2023 zullen we alle opgedane ervaringen evalueren en benutten voor de verdere versterking van burgerparticipatie.
Wat heeft het gekost Omschrijving (in duizenden euro's) 01-5 Bestuur 02-5 Burgerzaken
Begroting 2023 Baten Lasten - 1.037
Realisatie 2023 t.o.v. begroting 2023
Realisatie 2023
Saldo Baten Lasten 1.037 79 1.253
Saldo 1.174
Baten Lasten Saldo -79 -216 -137
479
1.458
979
524
1.443
919
-46
14
60
-
214
214
-
250
250
-
-36
-36
7
3.694
3.687
49
3.697
3.648
-42
-3
39
1
265
264
-
388
388
1
-123
-124
4.274
2.666
-1.608
5.702
1.906
-3.797
-1.429
760
2.189
4.760
9.332
4.573
6.354
8.936
2.581
-1.594
397
1.991
40
270
230
38
270
232
2
-
-2
Resultaat na bestemming 4.800 9.602 4.803 6.392 Onttrekking aan reserves = Baten, Toevoeging aan reserves = Lasten
9.206
2.813
-1.592
397
1.989
04-5 Overhead 11-5 Crisisbeheersing en brandweer 12-5 Openbare orde en veiligheid 61-5 Samenkracht en burgerparticipatie Totaal programma 2 Mutaties reserves
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 31 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
Beleidskader • • • • • • • •
Beleidsregels briefadres Beleidsregels bestuurlijke boete Integraal veiligheidsbeleid 2023Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (2021) Coalitieakkoord 2022-2026 Strategisch communicatie frame Controleprotocol 2022 en normenkader 2022 Buiten de lijnen, integrale persoonsgerichte aanpak voor mensen in een sociaalmaatschappelijk kwetsbare positie.
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 32 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
6: Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien Inleiding De gemeentelijke uitgaven worden gedekt uit verschillende inkomstenbronnen. Deze zijn te splitsen in specifieke en algemene inkomstenbronnen. De specifieke zijn direct te relateren aan de uitgaven van de programma's en zijn dan ook hierbinnen verantwoord. De inkomstenbronnen en uitgaven die niet direct te relateren zijn aan de programma's (algemene uitkering, lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, deelnemingen enzovoorts) zijn in dit hoofdstuk opgenomen. Een onderdeel van het programmaplan bestaat uit een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de kosten van de overhead, het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien. Voor het overzicht van de kosten van de overhead verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Wat heeft het gekost Omschrijving (in duizenden euro's)
Begroting 2023
Realisatie 2023 t.o.v. begroting 2023
Realisatie 2023
04-6 Overhead
Baten Lasten 34 11.667
Saldo 11.633
Baten Lasten 133 10.737
Saldo 10.604
Baten Lasten Saldo -99 930 1.029
05-6 Treasury
3.455
-63
-3.518
3.554
320
-3.235
-99
-382
-283
061-6 OZB woningen
5.215
-
-5.215
5.234
-
-5.234
-19
-
19
062-6 OZB niet-woningen
2.445
-
-2.445
2.482
-
-2.482
-37
-
37
064-6 Belastingen overige 07-6 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds 08-6 Overige baten en lasten 08+-6 Onvoorzien 09-6 Vennootschapsbelasting (VpB) 34-6 Economische promotie Totaal Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb Mutaties reserves
593
816
223
712
900
188
-119
-84
35
48.530
-
-48.530
50.580
-
-50.580
-2.050
-
2.050
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
13
-
61
61
-
-48
-48
12.637
-
-12.637
12.825
-
-12.825
-188
-
188
72.909
12.433
-60.476
75.520
12.017
-63.503
-2.611
416
3.026
4.977
4.821
-156
4.683
4.822
138
294
-1
-294
Resultaat na bestemming 77.886 17.254 -60.633 80.203 16.839 Onttrekking aan reserves = Baten, Toevoeging aan reserves = Lasten
-63.365
-2.317
415
2.732
Beleidskader • • • • •
Treasurystatuut 2021 Gemeente Sluis 2021 Financiële verordening 2023 Controleverordening 2023 Nota Reservebeleid 2017-2020 Belastingverordeningen
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 33 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
Paragrafen Paragraaf Lokale heffingen Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen Toerekening overhead aan de heffingen Voor de toerekening van het begrip overhead is aansluiting gezocht bij de definitie in het kader van Vensters voor Bedrijfsvoering. Overhead zijn alle kosten die indirect samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Bij het percentage van de toerekening van overhead is het opslagpercentage uit de begroting 2023, namelijk 66%, gehanteerd. Regionale samenwerking Sinds 2013 is de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, (water)toeristenbelasting, forensenbelasting, precariobelasting en reclamebelasting overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Sabewa Zeeland.
Lokale heffingen In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de inkomsten uit de lokale heffingen. bedragen x € 1.000 Rekening 2022
Primaire Begroting 2023
Begrotingswijziging
Totaal begroot 2023
Rekening 2023
Afwijking begrotingrekening 2023
Onroerendezaakbelastingen
7.438
7.344
316
7.660
7.715
55
Afvalstoffenheffing*
3.690
3.811
76
3.887
3.910
23
Rioolheffing*
5.165
5.003
299
5.302
5.415
113
Hondenbelasting
157
167
167
172
5
Precariobelasting
211
263
263
389
126
Toeristenbelasting
5.698
6.443
1.057
7.500
8.004
504
Reclamebelasting
146
154
-7
147
150
3
Marktgeld
24
23
23
22
-1
Lijkbezorgingsrechten
334
412
-120
292
334
42
4.784
5.366
-229
5.137
4.821
-316
4
11
11
0
-11
Parkeerbelastingen
2.062
2.680
2.678
3.285
607
Naheffingsaanslagen parkeerbelasting Leges Burgerzaken
381
300
300
598
298
518
215
465
502
37
1.167
743
743
730
-13
299
193
290
483
898
415
32.078
33.128
1.930
35.058
36.945
1.888
Forensenbelasting Baatbelasting
Leges bouwvergunningen Leges overige Totaal
-3
250
* inkomsten na vorming voorziening dubieuze debiteuren
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 34 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
Toelichting op de verschillen (> € 50.000) Onroerendezaakbelastingen De onroerende 55.000 meer opgebracht dan begroot. Dat heeft deels te maken met het feit dat er achteraf (na vaststelling verordening) bij Sabewa begin 2023 een correctie naar boven op de vastgestelde WOZ-waarden heeft plaatsgevonden. Dit is gebeurd in opdracht van de Waarderingskamer die aangaf dat Sabewa te voorzichtig had getaxeerd. WOZ-stijgingen worden normaal gesproken (deels) gecompenseerd door het tarief te verlagen. De gemeente Sluis heeft besloten dit niet te doen en om voor 2024 te bezien óf en zo ja in welke mate compensatie aan de burgers plaats zal vinden. De verwachte meeropbrengst eigenaren woningen door de WOZ-waarde stijging werd begroot op ongeveer Anderzijds blijkt er voor niet-woningen in 2023 in totaal een
121.000 teveel te
opbrengst. Rioolheffing 1 43.000 veroorzaakt door een lagere storting in de Voorziening dubieuze debiteuren dan begroot. Tevens zien we een hogere opbrengst in de rioolheffing gezinnen. Precario De totale baten ario welke door de gemeente wordt geïnd. Dat bedrag ligt lager dan voorgaande jaren. Sabewa heeft in het vierde kwartaal 2023 zowel de precario over 2022 als over 2023 heeft opgelegd. De
Toeristenbelasting De toeristenbelasting kwam ruim 500.000 hoger uit dan begroot. Uit cijfers van Kenniscentrum Kusttoerisme (en gepubliceerd in de PZC van 28 februari 2024) blijkt dat in 2023 ruim 3 miljoen bezoekers naar Zeeland zijn gekomen die gezamenlijk goed waren voor 13,5 miljoen overnachtingen, 700.000 overnachtingen meer dan in 2022. De groei is vooral te danken aan het zonnige voorseizoen van 2023 ondanks het relatief natte hoogseizoen. De toeristische overnachtingen komen vooral van buitenlandse toeristen (56%). De verwachting is dat de groei de komende jaren blijft. Ondanks de, middels begrotingswijziging bijgestelde prognose, zijn de werkelijke opbrengsten wederom hoger uitgevallen dan begroot. Forensenbelasting 316.000 minder opgebracht dan begroot. De opgelegde aanslagen forensenbelasting 2023 en nog op te leggen aanslagen 2023 liggen gezamenlijk in 2023 waarbij deze voor ruim
te hoog bleek te zijn verantwoord in 2022.
Parkeerbelastingen 607.000 hoger dan begroot. Net als 2022 is het jaar 2023 een goed jaar geweest en werd onze gemeente veelvuldig bezocht. In combinatie met het goede weer (met name het voorseizoen) heeft dit wederom tot een hogere opbrengst geleid. Naheffingsaanslagen parkeerbelastingen
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 35 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
De baten uit naheffingsaanslagen parkeerbelastingen zijn bijna het dubbele van hetgeen begroot is (realisa . Het begrote bedrag was nog gebaseerd op de coronajaren die we achter de rug hebben. In 2022 hadden we nog deels last van de nasleep corona. In 2023 echter niet meer. Dat verklaart het gerealiseerde bedrag aan naheffingen. Leges overige 5.000 hoger dan de begroting en worden vrijwel volledig veroorzaakt door de opbrengsten leges wegen, straten en pleinen. De oorzaak hiervan is de aanleg van glasvezel door Delta en KPN. Uiteraard staan hier ook lasten tegenover voor bijvoorbeeld toezichthouden door de gemeente.
Kostendekkingspercentages Financiën Afvalstoffenheffing Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing (bedragen in €)
Uitgaven Inkomsten incl BTW
incl BTW
Huishoudelijk afval
3.143.000
269.000
Milieustraat Oostburg
516.000
Afvalstoffenheffing (heffing/invordering)
133.000
Totaal uitgaven en inkomsten
3.792.000
Netto lasten door te berekenen in de afvalstoffenheffing
3.523.000
Opbrengst afvalstoffenheffing
269.000 3.910.000
Toevoegen aan de voorziening afvalstoffenheffing
387.000
Dekkingspercentage afvalstoffenheffing
111%
Rioolheffing Kostenonderbouwing rioolheffing (bedragen in €)
Uitgaven Inkomsten incl BTW
incl BTW
Bermsloten/beschoeiingen
273.000
51.000
Straatreiniging
373.000
Vrijvervalriolering
2.978.000
Drukriolering
965.000
Oppervlaktewater
84.000
Rioolheffing (heffing/invordering)
157.000
Totaal uitgaven en inkomsten
4.830.000
Netto lasten door te berekenen in de rioolheffing
4.725.000
Rioolheffing Toevoegen aan de voorziening rioolheffing Dekkingspercentage rioolheffing
JAARSTUKKEN 2023
54.000
105.000 5.415.000
690.000 115%
PAGINA 36 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
Lijkbezorgingsrechten Kostenonderbouwing lijkbezorgingsrechten (bedragen in €) Lijkbezorging algemeen Beheer begraafplaatsen Begrafenissen Totaal uitgaven en inkomsten Door te berekenen netto uitgaven Opbrengst lijkbezorgingsrechten Dekkingspercentage lijkbezorgingsrechten
Uitgaven incl BTW
Inkomsten incl BTW
24.000 355.000 212.000 591.000 589.000
0 0 2.000 2.000 334.000 57%
Kwijtschelding en belastingdruk Kwijtschelding Bij raadsbesluit van 22 december 2022 is de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 vastgesteld. De uitvoering van deze regeling ligt bij Sabewa Zeeland. In 2023 180 170.120 betrekking heeft op 2023. Belastingdruk Lokale lastendruk Voor de lokale lastendruk wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Coelo-Atlas lokale lasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen brengt jaarlijks de Atlas van de lokale lasten uit. Dit is een jaarlijks overzicht van de heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen. Voor alle gemeenten brengen zij voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing uitgebreid in kaart: de heffingssystematiek, tarieven en kwijtschelding. Ook is onderzocht welke gemeenten de hoogste en laagste woonlasten hebben. In de Atlas lokale lasten 2023 stond Sluis op de 103e (2022: 93e) plaats (van de 342) van 885 (2022: ) woonlasten voor meerpersoonshuishoudens eigenaren. In de gemeente Aalten 652 het laagst. De woonlasten in de duurste gemeente Bloemendaal (evenals 2022) 874 (2022: 736). De 944 (2022: ). De gemiddelde woonlasten voor meerpersoonshuishoudens huurders waren in ( ) 35 (2022: ) en het hoogst in ).
In Sluis was de hoogte 596 (2022: ) en daarmee kwam Sluis op de 317e (2022: 310e) plaats te staan. Het verschil in de lasten voor eigenaren en huurders wordt verklaard door de OZB belasting.
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 37 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
Paragraaf Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om incidentele financiële risico's op te kunnen vangen en daarmee de gemeentelijke structurele taken te kunnen voortzetten. We bepalen het weerstandsvermogen door de relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit (de middelen die beschikbaar zijn om niet begrote kosten te dekken) en de risico's die we als gemeente lopen en waarvoor op onze balans geen voorzieningen zijn getroffen. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de gemeentelijke begroting is. De conclusie betreffende het weerstandsvermogen van de gemeente Sluis is dat er voldoende vermogen is om de risico's af te dekken.
Risicomanagement Onze gemeente heeft te maken met onder andere toenemende complexiteit en nieuwe taken zoals nieuwe wetgeving vanuit het Rijk maar ook de (grote) projecten die de gemeente wenst uit te voeren. Dit vraagt iets van bestuur en organisatie. Om deze reden is het belangrijk dat de gemeente beter leert omgaan met de onzekerheden die op ons pad komen en dat daarin bewuste keuzes gemaakt worden. Voor een effectieve verankering van risicomanagement in de organisatie is goede onderdeel van de P&C-cyclus. Door deze aandacht gebracht.
Om de belangrijkste wijzigingen tussen de begroting 2023 en jaarstukken 2023 weer te geven is voor de begroting 2023 alsnog een heatmap gemaakt.
Risico’s opgesteld. Hierin is Om de belangrijkste wijzigingen tussen de begroting 2023 en jaarstukken 2023 weer te geven is voor de begroting 2023 alsnog een heatmap gemaakt.
500.000
Heatmap impact financieel begroting 2023
Heatmap impact financieel jaarstukken 2023
42, 7, 30, 68 22, 23, 19, 23, 29 11, 39, 12,
7,30,62
3,22
29
31
84
11,12,54, 15,26,65, 51
6, 8,
62, 5
40
500.000
55, 76, 15 51
250.000
100.000
impact kans
23, 39, 66 5, 40
250.000
17, 54, 3, 63, 64, 4, 65, 66 78, 79, 52, 26, 9, 13, 68, 74, 5, 31, 32, 75,
100.000
Zeer laag
Laag
Gemiddeld Hoog
Zeer hoog
1 - 20%
21 - 40%
41 - 60%
81 - 100%
JAARSTUKKEN 2023
61 - 80%
impact kans
8,9,42,49, 47,48,63, 55,57, 76 64,72,75, 84,88 13, 74 45
Zeer laag
Laag
Gemiddeld Hoog
Zeer hoog
1 - 20%
21 - 40%
41 - 60%
81 - 100%
61 - 80%
PAGINA 38 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
Belangrijkste wijzigingen in de (62) Investeringsfonds Cadzand: Het risico is dat het investeringsfonds Cadzand niet genoeg middelen heeft om de openbare ruimte in te richten waardoor de gemeente een bijdrage moet leveren. Door de enorme prijsstijgingen van de laatste jaren was het risico verhoogd. Als beheersmaatregel is wordt de vereveningsbijdrage nu jaarlijks geïndexeerd. Hierdoor is het risico verlaagd. (5) Krapte arbeidsmarkt: Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt is het mogelijk dat vacatures niet vervuld of niet het risico in een hogere klasse terechtkomt. Vanaf heden betrekken we nieuwe kanalen bij het werven van personeel. Daarnaast zijn er inspanningen op ontwikkeling, vitaliseren en andere secundaire arbeidsvoorwaarden een tool om mensen te binden (23) Ransomware aanval en datalek:
(39) Gemeenschappelijke regelingen: Door verschillende oorzaken kunnen begrotingstekorten in gemeenschappelijke regelingen ontstaan waardoor de gemeente financieel moet bijspringen, dit komt de laatste jaren steeds
(66) Project Cadzand-Bad Onzekerheid met betrekking tot realisatie ontwikkelingen, met mogelijk gevolg dat investeringen (private ontwikkelingen) en de opwaardering van de badplaats Cadzand-Bad stil komt te liggen. Zowel de kans als het gevolg van het risico zijn verhoogd.
Risicoprofiel In de begroting 2023 4.638.000. Dit In het verslagjaar
10.979.000. door verschillende ontwikkelingen veranderd. Hierdoor is het er
21.085.000 ruim voldoende voor de bestaande risico's.
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 39 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
Weerstandscapaciteit Incidenteel Eigen vermogen per 31 december 2023: - algemene reserve
12.727
- reserve grondexploitatie
1.884
- reserve Sociaal Domein
2.958
- reserve explosievenruiming
284
- reserve Dividend GBE Aqua
705
Onvoorzien
0
Onbenutte belastingcapaciteit
2.527
Totaal
21.085
Wij achten deze weerstandscapaciteit van
21.085.000 (in 2022
20.746.000) voldoende 16.540.000.
Financiële kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen voor. Deze geven inzicht in de financiële positie van gemeenten. Rekening 2022 Begroting 2023 Rekening 2023 1A Netto schuldquote
34%
57%
15%
1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen
34%
57%
15%
2 Solvabiliteitsratio
36%
28%
42%
3 Grondexploitatie
0%
1%
1%
4 Structurele exploitatieruimte
6%
2%
8%
5 Belastingcapaciteit
94%
89%
98%
Beschouwing kengetallen in relatie tot de financiële positie De netto schuldquote (kengetal 1A en 1B) weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft daarmee een indicatie van de mate waarin de rente en de aflossingen op de exploitatie drukken. De netto schuldquote heeft een dalend verloop. Het gunstige effect op de netto schuldquote wordt enerzijds bepaald door een sterke stijging in kortlopende uitzettingen (nog op te leggen Sabewa) en anderzijds door een stijging in de totale baten. De netto schuldquote wordt zowel in- als exclusief doorgeleende gelden gepresenteerd. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de door de gemeente
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 40 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldpositie. De gemeente Sluis heeft geen uitzettingen langer dan 1 jaar. Een netto schuldquote van lager dan 100% wordt als weinig risicovol beschouwd. De solvabiliteitsratio (kengetal 2) geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het wordt berekend door het eigen vermogen af te zetten tegen het totale vermogen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio hoe minder risicovol. De solvabiliteitsratio is in 2023 gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit door een relatief hogere stijging van het eigen vermogen ten opzichte van de stijging van het balanstotaal. Het kengetal grondexploitatie (kengetal 3) geeft een indicatie van het financiële risico dat de gemeente loopt in verband met zijn grondportefeuille. Het kengetal wordt berekend door de boekwaarde van de grondexploitaties af te zetten tegen de totale baten van de gemeente (exclusief onttrekkingen aan reserves). De boekwaarde van de grondexploitaties bedraagt 0,59% en is daarmee iets hoger dan begroot (0,53%). Een licht positief kengetal betekent dat er een kleine boekwaarde is die moet worden terugverdiend door verkoop van grond. De gemeente Sluis loopt dus beperkt risico op zijn voorraden grond.
De structurele exploitatieruimte (kengetal 4) geeft het verschil tussen de structurele lasten en de structurele baten weer. De Gemeentewet schrijft voor dat de begroting structureel in evenwicht moet zijn. In de jaarrekening wordt achteraf gepresenteerd of dit ook daadwerkelijk het geval was. Hoe hoger het kengetal hoe beter. De structurele exploitatieruimte is in 2023 verhoogd ten opzichte van 2022. Met 8% is deze als goed te beschouwen. De belastingcapaciteit (kengetal 5) geeft weer hoe de lokale lastendruk in de gemeente Sluis zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Het geeft hiermee een indicatie van de ruimte om extra inkomsten uit belastingen te genereren. De belastingcapaciteit stijgt in 2023 ten opzichte van 2022. Hoe hoger het percentage hoe meer financiële ruimte de gemeente heeft door belastingverhoging. In het kengetal belastingcapaciteit zijn de forensen- en toeristenbelasting niet betrokken, omdat dit geen lasten zijn voor de eigen burgers. De impact van de tariefbepaling van deze heffingen voor onze financiële positie is evenwel van aanzienlijk belang. De ontwikkeling van de kengetallen ten opzichte van de realisatie 2022 en de begroting 2023 laat overall een verbeterde financiële positie zien. Een belangrijke factor hierbij is de versterking van het eigen vermogen (reserves).
Uiteraard moet hierbij de kanttekening worden gemaakt dat het een momentopname betreft. De raad kan op elk moment besluiten om reserves in te zetten. Hetzij om bepaalde doelstellingen te realiseren, hetzij om voorkomende
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 41 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
Paragraaf Kapitaalgoederen De kapitaalgoederen zijn als volgt ingedeeld: • Wegen; • Rioleringen; • Bermsloten en beschoeiingen; • Openbare verlichting; • Groen; • Civiele kunstwerken; • Speelterreinen; • Gebouwen.
Beleids- en beheerplannen Voor het onderhoud zijn door de raad verschillende beleids- en beheerplannen vastgesteld. In onderstaande tabel zijn de beheerplannen weergegeven met vermelding van de programma's en de duur van het plan. Kapitaalgoederen
Programma
Beleids-/beheerplan
Duur plan
Wegen
Ruimtelijk beheer
Beheerplan wegen
2023-2032
Rioleringen
Ruimtelijk beheer
VGRP
2020-2024
Bermen en beschoeiingen Openbare verlichting
Ruimtelijk beheer
VGRP
2020-2024
Ruimtelijk beheer
Beleids- en beheerplan openbare verlichting
2023-2032
Groen
Ruimtelijk beheer
Beheerplan groen
2022-2031
Civiele kunstwerken
Ruimtelijk beheer
Beheerplan groen
2022-2031
Speelterreinen
Ruimtelijk beheer
2022-2031
Gebouwen
Diverse
Beheerplan speelterreinen Beheerplan gebouwen
2013-2020
Wegen In 2022 zijn de laatste weginspecties uitgevoerd. Op basis van deze resultaten kreeg het nieuwe Beheerplan Wegen 2023-2032 vorm. In dit plan is ook de opwaardering van een aantal parkeerterreinen aan de kust opgenomen. Wij huren deze van het Waterschap. De totstandkoming van het beheerplan vond plaats in Q3 en Q4 van 2022 (het definitieve plan is door de raad vastgesteld op 9 februari 2023). Bij het beheerplan wordt uitgegaan van kwaliteitsniveau C als ondergrens. Dit is het minimale niveau van verantwoord wegbeheer. Uit de weginspecties van de afgelopen jaren blijkt dat de kwaliteit licht is verslechterd. Gestreefd wordt rehabilitaties van wegen duurzaam en integraal uit te voeren. Dit betekent dat in een rehabilitatie vervanging en/of onderhoud van andere disciplines zoals riolering, groen, kabels en leidingen zoveel mogelijk wordt meegenomen. Helaas is het voor de komende periode, vanwege een achterstand bij de vervangingswerkzaamheden bij de nutsbedrijven, niet mogelijk om alle gewenste rehabilitaties van wegen integraal uit te voeren. Deze stellen we uit, zodat alsnog samen met de kabels en leidingen vervanging door de nutsbedrijven wordt opgetrokken. Hiermee wordt voorkomen dat pas aangelegde of verbeterde wegen enige tijd later door de nutsbedrijven worden opengebroken. Rehabilitaties van wegen vinden nog
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 42 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
steeds plaats (voornamelijk in combinatie met de rioleringswerken), maar in een lager tempo. Om het achterstallig onderhoud te verminderen, voeren we gericht klein onderhoud uit op de uitgestelde wegen. In 2024 vinden de nieuwe weginspecties plaats. Vanwege uitgestelde rehabilitaties en van de verschuiving van rehabilitaties van onderhoud (exploitatie) naar investeringen hebben we jaarlijks een financieel voordeel. Een deel van dit bedrag zetten we in voor benodigde extra menskracht voor de uitvoering van het wegenbeheerplan. Kengetallen: Asfaltverharding Elementenverharding Overig (beton-, half verharding)
629.821 m² 1.206.160 m² 80.861 m²
Rioleringen Vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan is in 2023 invulling gegeven aan: Rioolreiniging en inspectie: In samenwerking met de gemeenten Hulst en Terneuzen is in 2022 gestart met de uitvoering van het nieuwe bestek periode 2022 t/m 2025. In 2023 is de riolering in de kernen Aardenburg, Sint Kruis en Draaibrug gereinigd en geïnspecteerd. Door het uitvoeren van inspecties krijgen we niet alleen de kwaliteit van de buis in beeld. We krijgen ook steeds meer areaal in beeld en locaties waar problemen voor afstroming zich voordoen zoals ingroeien van boomwortels, doorgestoken inlaten, betonresten e.d. Naar aanleiding van de inspecties moeten we gericht vervolgmaatregelen plannen om de afstroming te verbeteren. SAZ+ (Samenwerking afvalwaterketen Zeeland + Evides): Eind 2022 is binnen de SAZ+ in samenwerking met de Hogeschool Zeeland (HZ) het project Riobase opgeleverd. Het Riobase project heeft een systeem ontwikkeld om datagedreven en risicogestuurd rioolbeheer te voeren. Het programma geeft op basis van uitgevoerde rioolinspecties visueel weer waar de slechte riolering ligt en geeft prioriteiten aan waar maatregelen noodzakelijk zijn. De HZ kreeg in 2023 subsidie toegekend voor een doorstart Riobase 2.0 met als doel betere afstemming met wegenbeheer en hoe de gemeenten in Zeeland zelf het programma kunnen gebruiken.
Gemeente Sluis is actief vertegenwoordigd in de werkgroep. Vervangingsplanning: In 2023 zijn we begonnen met de voorbereiding voor een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Omdat de nutsbedrijven minimaal twee jaar voorbereidingstijd nodig hebben en omdat de gehele straat op de schop gaat, moeten we de rioolvervanging combineren met de werkzaamheden van de nutsbedrijven. We zijn begonnen met het actualiseren van de vervangingsplanning voor de planperiode van het GRP. Dat is vijf jaar met een doorkijk naar tien jaar. In het platform AZON (Afstemming Zeeuwse Overheden Ondergrondse Netten) worden de werkzaamheden Zeeuws breed op elkaar afgestemd. In 2023 was er wateroverlast in Sluis, in het centrum, de Kaai en de Sint Annastraat. Deze vragen om spoedige maatregelen die we aan het voorbereiden zijn. De wateroverlastlocaties met die van voorgaande jaren krijgen prioriteit in de vervangingsplanning. De volgende vervangingsprojecten zijn voorbereid of er is een start gemaakt met: · Sluis: start gemaakt met het opstellen van een functioneel ontwerp afkoppelen en vervangen riool omgeving Kloosterstraat / Zilversmidstraat. · Retranchement: start bestekvoorbereiding Pr. Mauritsstraat e.o.
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 43 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
· · ·
Oostburg: start ontwerp rioleringsplan Burg. Callenfelsstraat e.o. Schoondijke: uitvoering klimaat adaptieve toets oostelijk deel Schoondijke inclusief het opstellen van een functioneel ontwerp gescheiden rioolstelsel. Cadzand: opstellen functioneel ontwerp riolering Mariastraat Cadzand.
In 2023 kwamen de volgende werken in uitvoering (of werden afgerond): · Aardenburg, Oostburg, Waterlandkerkje: relinen (renoveren door het aanbrengen van een kunststof binnenbekleding (kousmethode) van riolen in diverse straten. · Breskens: aanbrengen gescheiden rioolsysteem Dr. Broodmanstraat e.o. en optimaliseren rioolsysteem Oude Rijksweg/Baersande (ook opheffen foutaansluitingen). · Aanbrengen van een robuust hemelwatersysteem in de Minnepoortstraat in IJzendijke, inclusief aanpak van de fundering onder de rijbaan. · Aanbrengen hemelwaterriool gedeelte Herendreef Aardenburg. · Vervangen gemengde riolering Turkeijeweg Waterlandkerkje. · Vervangen gedeelte duiker en gemengde riolering Landbouwstraat Schoondijke. Betrokken bij planvoorbereiding/uitvoering externe projecten door projectontwikkelaars en aansluiten op gemeentelijke riolering: · · · · ·
Breskens: ontwikkeling Havengebied. Cadzand: Mariastraat 35 (gedeeltelijk in uitvoering). Nieuwvliet: Lampzinsdijk Dormio Strandresort Nieuwvliet-Bad. Sluis: Groenevelt fase 2 (in uitvoering). IJzendijke: Walplein (Woongoed ontwikkelt).
Gemalen en drukriolering: De mobiele communicatie van 65 hoofdgemalen met de Aquaview hoofdpost zijn van 2G/3G omgezet naar 4G. Zeven gemalen zijn elektrisch gerenoveerd (volgens GRP afschrijving 12 jaar). De schakelautomaten zijn vervangen van de gemalen Torenweidelaan, gemeentehuis, Breskens Landgoed De lente (Golepoldersedijk), Paardenmarkt, Jan Buucstraat, Camping de Zwinhoeve en het Bergbezinkbasin in Sluis. Voor de elektrische renovatie van pompunits zijn 72 schakelkasten met besturing APP300 geleverd (volgens GRP afschrijving 15 jaar). De schakelkasten van gemalen en drukrioolgemalen zijn door de eigen dienst gemeentewerken ingebouwd. Het aantal gemalen is uitgebreid door een nieuw gemaal aan de Badhuisweg (Europarcs De Betteld). Drukrioolgemalen Provincialeweg 1 Nieuwvliet en twee gemalen project Catsand Island aan de Tienhonderdse Middenweg. Het drukrioolgemaal Aardenburg Bogaardstraat wordt verplaatst naar Langeweg 106 Breskens om huishoudelijke lozingen te saneren. Voor nieuwbouwwoningen Vierhonderdpolderdijk 4 Cadzand en Binnenweg 6 Aardenburg zijn aanvragen binnengekomen voor nieuwe drukrioolgemalen. Kengetallen: Vrij verval rioolleiding
261,4 km
Riool persleiding
137,5 km
Installatie Behandeling Afvalwater (IBA)
65 st
Gemalen (druk riolering)
497 st
Gemalen (hoofdriolering)
73 st
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 44 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
Kolken
11.330 st
Pompen
650 st
Randvoorzieningen
2 st
Bermsloten en beschoeiingen Het normaal jaarlijks maaiwerk van sloten is uitgevoerd. In het kader van de afspraken uit BOB is een gedeelte van de duiker in de Landbouwstraat in Schoondijke vervangen. Daarnaast zijn we gestart met de voorbereiding voor het vervangen van een gedeelte van de duiker in de Brieversstraat in Eede en het vervangen van beschoeiing in veen gedeelte sloot ter hoogte van de begraafplaats in Hoofdplaat. Met het Waterschap maken we afspraken over uit te voeren bagger- en oeverwerkzaamheden per kalenderjaar. Kengetallen: Oppervlaktewater
11 ha
Oever
43 km
Openbare verlichting Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is door elf Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland en havenbedrijf North Sea Port gezamenlijk aanbesteed. Een gezamenlijk beheerbureau behartigt onze belangen. Het beleids- en beheerplan openbare verlichting 2023-2032 is door uw raad vastgesteld op 9 februari 2023. In dit plan speelt verduurzaming een grote rol. De missie hierbij is om tot een duurzaam areaal openbare verlichting te komen, met als doel het bieden van een veilige omgeving voor de burger voor de lange termijn, tegen Daarbij sluit de gemeente aan op de wettelijke regelgeving, geldende normen en richtlijnen. Ook is d ruimschoots behaald. Kengetallen: Lichtmasten
6.283
Conventionele armaturen
3.411
LED armaturen
3.034
Abri's gemeente Sluis
20
Abri's Clear Channel
9
Groenvoorzieningen In 2021 is het gemeentelijk Groenbeheerplan vastgesteld voor de periode 2022-2032. Het Groenbeheerplan geeft inzicht in het totaal areaal groenelementen inclusief straatmeubilair en op welk niveau dit onderhouden moet worden. Het vormt de basis voor het opstellen van de jaarrond onderhoudsbestekken en de daarbij behorende kwaliteitscontrole. Het kwaliteitsniveau is volgens de landelijke richtlijnen van de CROW vastgesteld op niveau B.
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 45 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
In 2023 zijn de onderhoudsplannen omgezet naar opdrachten, waarvan de wekelijkse controle medewerkers van de gemeente is uitgevoerd. Voor een groot deel van het areaal in de regio Oostburg geven we voor het derde jaar op rij met een aangepaste hoeveelheid medewerkers uitvoering aan de dienstverleningsovereenkomst (DVO Groen) met Dethon. In 2023 zijn we gestart om tot een aangepaste dienstverleningsovereenkomst (DVO Groen) te komen, waar onkruidbestrijding en groenonderhoud in samensmelten. De uitgangspunten van de DVO Groen vormen hiervoor de basis, met als aanvulling de mogelijkheid tot het inhuren van meerdere taakvelden (bode, cleaning etc) en betere afspraken over de te leveren hoeveelheid medewerkers. De kwaliteitsmonitoring is uitbesteed aan een onafhankelijke partij die drie keer per jaar onze buitenruimte controleert (inclusief de kustlijn). Naast de gebruikelijke integrale rioolprojecten en wegenonderhoud hebben we renovatieplannen voorbereid voor het zuidelijke deel van de wallen in Sluis en voor de Markt in Retranchement is de uitvoering gestart. Vanwege de Flora en Fauna-wetgeving zullen de wallen in fases worden uitgevoerd. Kengetallen: Bomen (inclusief sportvelden/scholen)
14.611 st
Straatmeubilair (afvalbakken, banken, fietsenrekken, bloembakken) Hagen
30.144 m1
Blokhagen
27.390 m²
Bosplantsoen
341.565 m²
Bos
82.595 m²
Grassen Sierheesters
2.664 st
1.735.361 m² 100.299 m²
Rozen
1.366 m²
Halfverhardingen
89.832 m²
Zwarte grond (inclusief begraafplaatsen)
48.597 m²
In gebruik genomen grond
36.637 m²
Waterpartijen/vijvers
13 st
Civiele kunstwerken Jaarlijks wordt onderhoud aan bruggen, trappen en steigers/vlonderdekken uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen. In 2023 is de nieuwe brug over de Kaai in Sluis geplaatst en zijn alle andere elementen technisch geïnspecteerd. Met de gegevens uit de inspectie zal er weer een lange termijn planning worden gemaakt voor het investeringskrediet. In 2024 zal een start worden gemaakt met het repareren en of deels vervangen van de aanlegsteiger (festijn) in de handelshaven te Breskens. Kengetallen: Bruggen
31 st
Trappen
32 st
Tunnel (coupure)
1 st
Steigers, vlonders en looplijnen
26 st
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 46 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
Speelterreinen In 2021 zijn een nieuw beleidsplan en een nieuw beheerplan Speelvoorzieningen vastgesteld. Begin 2023 is verder uitvoering gegeven aan de nieuwe beleidsregels (locatie Stevinstraat IJzendijke). De voornaamste zaken hierbij zijn: - Het geclusterd inkopen van speeltoestellen; - Het door burgerparticipatie samenstellen van de nieuwe lijst speeltoestellen en speellocaties. Jaarlijks worden meerdere inspecties uitgevoerd op de speelvoorzieningen en vindt er periodiek onderhoud plaats om veilig gebruik door de kinderen te waarborgen. Kengetallen: Speelterreinen
67 st
Speeltoestellen
399 st
Gebouwen In totaal hebben we 108 gebouwen in beheer en onderhoud. Het betreft allerlei soorten gebouwen en monumenten; van monumentale grenspalen tot het Belfort. Eind 2023 is er een stappenplan voor de gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Aanleidingen hiervoor zijn onder andere de verduurzamings- en toegankelijkheidsopgaaf en achterstallig onderhoud. De basis bleek onvoldoende om tot een goed meerjarig perspectief te komen en overzicht te behouden voor onze wettelijke verplichtingen. De stappen van dit plan zijn als volgt: 1. Voorlopige keuze tot afstoten/behoud gemeentelijke gebouwen; 2. Basis op orde; 3. Vaststellen Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) inclusief wettelijke verplichtingen, verduurzaming en toegankelijkheid; 4. Vaststellen huurbeleid. Inmiddels zijn we bezig met stap twee. Er is een beheersysteem aangeschaft en er worden inspecties en keuringen uitgevoerd die dienen als basis voor een MJOP. We streven naar vaststelling van het MJOP in juni 2024. Naar alle waarschijnlijkheid zal het MJOP een grote financiële opgave voor de komende jaren vergen. Vooruitlopend op het MJOP is een plan van aanpak opgesteld voor het restaureren van onze beide molens in Retranchement en IJzendijke. Het plan van aanpak wordt gebruikt voor het aanvragen van restauratiesubsidies in maart 2024. Kengetallen: Gebouwen
JAARSTUKKEN 2023
108
PAGINA 47 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
Paragraaf Verbonden Partijen De gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsverbanden, stichtingen en verenigingen. Deze instellingen (verbonden partijen) voeren beleid uit voor de deelnemende gemeenten. Dit beleid kan in principe ook door de gemeente in eigen beheer worden uitgevoerd. In het algemeen geldt dat voor gemeenschappelijke regelingen en dergelijke wordt gekozen indien de gemeente dit niet alleen dan wel niet doeltreffend of doelmatig kan uitvoeren of wettelijk wordt opgelegd (VRZ en RUD). De gemeente mandateert als het ware de verbonden partijen, maar blijft wel de eindverantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. Het Besluit Begroting en Verantwoording geeft aan dat in deze paragraaf tenminste aandacht moet worden geschonken aan de visie, welke onze gemeente heeft op de verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in het programmaplan. Per partij is sprake van een financieel en bestuurlijk belang. Op 5 september 2022 is de VZG-ledenbrief verstuurd over het vernie over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland . Op 19 september 2022 vond hierover een GR-markt plaats voor de Zeeuws-Vlaamse gemeenteraden.
In 2023 zijn de eerste afspraken uit dit rapport geëffectueerd, waaronder het één moment aanbieden van de Planning & Control stukken van de GR-en waarmee de gemeente te maken heeft. Voor Sluis zijn dit: VRZ, Sabewa, OLAZ, RUD, CVV, GGD en Dethon. Deelname in publiekrechtelijke rechtspersonen (WGR) 1. Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) 2. Sabewa Zeeland 3. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) 4. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland 5. SWV Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen (CVV) 6. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
Vertegenwoordiging in vennootschappen (BV/NV)/ Stichtingen en Verenigingen 7. Dethon 8. ZEH NV 9. GBE Aqua 10. NV Economische Impuls Zeeland 11. Holding Zeeuwse Visveiling B.V. 12. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 13. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 14. Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG)
rechtelijke rechtspersonen
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 48 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
Veiligheidsregio Zeeland Verband Naam
Veiligheidsregio Zeeland
Website
www.vrzeeland.nl
Vestigingsplaats
Middelburg
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Inhoud Doelstelling en visie De VRZ heeft doelstellingen en prioriteiten vastgelegd in haar beleidsplan. Dit beleidsplan is tot stand gekomen met medewerking van de medewerkers VRZ, bestuurders, gemeenteraadsleden en haar netwerkpartners. Het beleidsplan is thematisch ingedeeld en gaa veiligheidsregio. Bestuurlijke relatie Deelnemers
Naast Sluis: de gemeenten Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Schouwen-Duiveland, Tholen, Noord-Beveland, Borsele, Reimerswaal, Hulst, Kapelle en Tholen.
Vertegenwoordiging Algemeen bestuur Portefeuillehouder
Burgemeester mr. M.M.D. Vermue
Financiële positie Bijdrage gemeente Sluis 2023
3.276.675
Eigen Vermogen 31-12-2022 Eigen Vermogen 31-12-2023 Vreemd Vermogen 31-12-2022 Vreemd Vermogen 31-12-2023
29.030.833
Resultaat 2023
-
Ontwikkelingen 2023 •
• •
•
• •
De komende jaren moeten er meer brandweervrijwilligers worden opgeleid om de bezetting van de posten in de diverse functies op peil te houden. Het budget voor brandweeropleidingen is in 2023 om die reden structureel verhoogd. Het realiseren van de investeringsplanning (vervanging materieel) blijft lastig, maar loopt wel beter. In 2023 is er een nieuw dekkingsplan opgesteld gebaseerd op de methodiek gebiedsgerichte opkomsttijden. Dit dekkingsplan biedt meer mogelijkheden voor maatwerk. Bij het opstellen van de nieuwe begroting bleek de kostenverdeelsleutel sinds 2017 onjuist te zijn toegepast. De deelnemende gemeenten hebben de daardoor ontstane verschillen eind 2023 met elkaar verrekend. In juli 2023 heeft de directeur van de Veiligheidsregio een functie elders aanvaard. Hangende de werving neemt de directeur GGD deze rol waar. Het Rijk heeft voor de komende jaren extra BDUR-gelden beschikbaar gesteld voor het doorontwikkelen van crisisbeheersing. Er wordt ingezet op vier ontwikkelsporen: o Risicoanalyse en preparatie; o Informatiegestuurde veiligheid;
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 49 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
o o
Flexibele crisisorganisatie; Kwaliteit crisisorganisatie.
Eind 2023 is van de Veiligheidsregio Zeeland een doorkijk ontvangen, waarin een aantal ontwikkelingen wordt geschetst die kostenverhogend kunnen werken. Bij het opstellen van de begroting voor 2025 wordt meer duidelijkheid verwacht over de financiële consequenties hiervan. Uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) zijn extra financiële middelen specifiek voor crisisbeheersing ontvangen. Deze middelen zijn bedoeld voor het versterken van de (multidisciplinaire) crisisbeheersing en het (door)ontwikkelen van informatiegestuurde veiligheid. In de tweede helft van 2023 heeft de samenwerking tussen GGD, RUD en VRZ een nieuwe impuls gekregen. Daarnaast wordt ingezet op duidelijkheid over het realiseren van gezamenlijke huisvesting van de hoofdvestigingen in Goes-West, de locatie waar al langer een nieuwe brandweerpost gepland staat. Of dit haalbaar is moet medio 2024 duidelijkheid over zijn.
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 50 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) Verband Naam
Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland
Website
www.olazzeeland.nl
Vestigingsplaats
Kapelle
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Inhoud Doelstelling en visie Het doel van de gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van afvalstoffenverwijdering. Bestuurlijke relatie Deelnemers
Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Portefeuillehouder
Wethouder C.L. Liefting 01-01-2023 t/m 14-12-2023
Financiële positie Bijdrage gemeente Sluis 2023
423.508
Eigen Vermogen 31-12-2022 Eigen Vermogen 31-12-2023 Vreemd Vermogen 31-12-2022 Vreemd Vermogen 31-12-2023
407.835
Resultaat 2023
86.386
Ontwikkelingen 2023 Algemeen De gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) is het samenwerkingsverband van alle dertien Zeeuwse gemeenten op het gebied van de afvalverwijdering. De Zeeuwse gemeenten droegen hun taken op het gebied van de afvalverwijdering over aan O.L.A.Z.. Dit met uitzondering van de inzameling van huishoudelijk afval. O.L.A.Z. is verantwoordelijk voor de verwerking van, door of namens de gemeenten ingezamelde afvalstoffen. Eén van de taken is het in de markt zetten van de ingezamelde afvalstoffen: het sluiten van contracten met verwerkers voor het verwerken van de ingezamelde afvalstoffen. In opdracht en voor rekening van O.L.A.Z. exploiteert de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) de milieustraten in de provincie Zeeland. Het bestuur van O.L.A.Z. bepaalt het acceptatiebeleid op de milieustraten. O.L.A.Z. brengt de exploitatiekosten van de milieustraten in rekening bij de gemeenten.
JAARSTUKKEN 2023
PAGINA 51 VAN 173 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 19-06-2024
GEMEENTE SLUIS
Tariefontwikkelingen in de markt De situatie op de afvalmarkt is stabiel: • De opbrengsten voor verschillende deelstromen zijn ongeveer gelijk; • De transport- en verwerkingskosten blijven toenemen. Deze tariefontwikkelingen werken kostenverhogend. PMD nascheiding PMD staat voor: plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons. Nascheiding betekent dat de verwerker de PMD-fractie uit de restafvalfractie haalt. Dat is het tegenovergestelde van bronscheiding. Bij bronscheiding zorgt de inwoner dat het PMD niet bij het restafval terecht komt. O.L.A.Z. gaf aan iedere deelnemende gemeente de kans om PMD nascheiding te testen. Hieronder leest u hoe het nu is met PMD nascheiding. • In totaal doen tien Zeeuwse gemeenten geen nascheiding. Per 1 januari 2020 is in de gemeenten Borsele, Reimerswaal, Noord-Beveland en Terneuzen gestart met de pilot nascheiding van PMD. Vanaf 1 januari 2023 is gemeente Reimerswaal over op PMD bronscheiding. Gemeente Reimerswaal is tevreden met het resultaat. • Het contract voor de verwerking van brandbaar restafval inclusief het PMD nascheiding addendum loopt tot en met 31 december 2027. Een gemeente die nu bronscheiding doet, kan ten vroegste overstappen op nascheiding in 2028. • Organisatie Nederland van Afval naar Grondstof (Nedvang) gaf in 2023 een presentatie over PMD-inzameling. Nascheiding heeft niet de voorkeur.
PMD inzamelen met bronscheiding en met doorzichtige zakken levert de hoogste kwaliteit op. Gebruik van nieuw terrein voor brandbaar restafval verwerkingsprobleem 51% van het Zeeuwse brandbaar restafval gaat naar AVR in Rotterdam. Maar de verbrandingsoven van AVR werkt sinds september 2023 niet. De volle 100% van het brandbaar restafval moet nu naar PreZero (voorheen SUEZ) in Roosendaal. Om PreZero te ontlasten, was O.L.A.Z. de eerste in Nederland die een tijdelijke opslagplek voor brandbaar restafval regelde. Die is eind december 2023 in gebruik genomen. We accepteren nu brandveilige afvalbalen op een terrein van 29.000 m2 naast het afvaloverslagstation (AOS) Koegors te Terneuzen. Die plek is per 1 januari 2023 eigendom van O.L.A.Z.. Het terrein moest nog verhard worden. 50% van de verharding betaalt O.L.A.Z.. De rest betaalt AVR. Inbalen, transport, monitoring van uitloging en ongediertebestrijding is allemaal geregeld en zijn geen meerkosten voor O.L.A.Z.. Een deel van deze tijdelijke opslagplek voegt O.L.A.Z. later toe aan het AOS Koegors. Daardoor kan de huur van het AOS in Goes omstreeks 2025 definitief stopgezet worden. Milieustraten Kringloopfunctie In Zeeuws-Vlaanderen komt er hoogstwaarschijnlijk een kringloopfunctie bij AOS Koegors. Dat is op het andere deel van die plek waar AVR nu brandbaar restafval verzamelt. De uitleg over AVR leest u in de vorige alinea.