Jaarstukken 2021.docx

In 2021 is er meer gebruikgemaakt van visuele communicatie. Voorbeelden hiervan zijn videoboodschappen zoals de nieuwjaarsboodschap, animatiefilmpje voor de nieuwe afvalinzameling en infographics voor zowel interne als externe communicatie. De communicatiemiddelen op het gebied van arbeidsmarktPagina 68 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis ontwikkeling waaronder een introductiegids voor nieuwe medewerkers en een toeristische folder. Op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie zijn de communicatiemiddelen geactualiseerd. Het bereik op social media is vergroot: het aantal volgers stijgt en de interactie op berichten groeit. We maken meer gebruik van LinkedIn. Daarnaast hebben we bij verschillende activiteiten gebruikgemaakt van Instagramstories De voorbereidingen voor het digitaal publiceren, de publicaties in het ZVA en de opmaak van de gemeentelijke pagina in het ZVA zijn volop in ontwikkeling. De verwachting is dat dit in het 3e kwartaal operationeel is.

laatste kwartaal van 2021 wordt gewerkt aan het verkort publiceren van deze publicaties in het ZVA (om zo geleidelijk de overstap te maken naar enkel digitaal publiceren) en een nieuwe lay-out van de gemeentepagina’s. Daarnaast wordt organisatiebreed gewerkt aan de kwaliteit en leesbaarheid van de publicaties.

communicatie zijn geactualiseerd. Daarnaast zetten we LinkedIn hier meer voor in. Het bereik op social media is vergroot. We maken meer gebruik van LindedIn en bij activiteiten van Instagramstories. Dit is bijvoorbeeld ingezet bij de bomruimingen. In 2022 wordt met name de inzet van Instagram verder opgepakt. In het laatste kwartaal van 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor het verkort publiceren van publicaties en bekendmakingen in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad. Daaraan gekoppeld is een nieuwe lay-out van de gemeentepagina. De notitie ontvangt uw raad ter kennisname.

4.2 Veiligheid We zetten in op een veilige woon-, verblijfs- en leefomgeving, een gemeente waar bewoners en bezoekers zich veilig voelen. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor Stand van zaken 1e Stand van zaken 2e Wat hebben we gedaan: doen: Berap Berap 4.2.1 Veiligheid Pagina 69 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis Samen met burgers en natuurlijke veiligheidspartners (politie, justitie, brandweer, zorgpartners en andere hulpverleningsdiensten) bijdragen aan een veilige leefomgeving.

Uitvoering geven aan de speerpunten uit het Integraal Veiligheidsbeleid: Jeugd: Het realiseren van een schoolveiligheidsconvena nt tussen gemeenten, middelbaar onderwijs en de politie. Kwetsbaren in samenleving: Een sluitende aanpak mensenhandel realiseren op gemeentelijk niveau.

Ondermijning: Het digitaal nachtregister op vakantieparken en jachthavens implementeren.

Jeugd: De werkgroep schoolveiligheidsconvena nt streeft ernaar om het schoolconvenant in september 2021 operationeel te hebben.

Jeugd: Het schoolveilligheidsconvenant ligt ter goedkeuring en ondertekening voor bij de partners.

Jeugd: Het schoolveiligheidsconvenant is in november tijdens een symposium ondertekend door portefeuillehouders en betrokken partners.

Kwetsbaren in de samenleving: De week tegen de mensenhandel is net achter de rug. Daarmee is gepoogd om door middel van mediacampagne, presentaties en workshops een breed publiek te bereiken.

Kwetsbaren in de samenleving: Er is een gemeentelijke aandachtsfunctionaris mensenhandel benoemd. Deze neemt ook deel aan Zeeuwse afstemmingsoverleggen.

Kwetsbaren in de samenleving: Er is een sluitende aanpak mensenhandel op gemeentelijk niveau gerealiseerd door benoeming van een gemeentelijk aandachtsfunctionaris mensenhandel, deelname aan bestuurlijke en ambtelijke afstemmingsoverleggen, het trainen van medewerkers en het instellen van een intern meldpunt signalen mensenhandel.

Ondermijning: De Zeeuwse werkgroep nachtregister sluit aan bij de ontwikkeling van een landelijk systeem. Momenteel draait hiervoor een pilot in Amsterdam.

Ondermijning: De landelijke pilot is gestart. Verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2022 de eerste resultaten bekend zijn. Ook is een bestuurlijke kopgroep gestart om dit proces te

Ondermijning: De landelijke pilot 'digitaal nachtregister' is gestart. In afwachting van de eerste resultaten (in het tweede kwartaal 2022) besloot de bestuurlijke kopgroep, Pagina 70 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis monitoren. Burgemeester Vermue is deelnemer aan deze kopgroep.

Voorkomen van calamiteiten, crises en verstoringen.

Opleiden, trainen en oefenen: Trainen en oefenen op onze rol, taken en verantwoordelijkheden in de Zeeuwse crisisorganisatie (kolom Bevolkingszorg).

Opleiden trainen oefenen: De opleidingen en oefeningen voor leden van de Zeeuwse crisisorganisatie zijn gepland. Ook de kennisen beheersteams zijn in ontwikkeling.

Niet gesprongen explosieven: Het realiseren van een bodembelasting-kaart voor Conventionele Explosieven (uitvoering raadsbesluit 26 september 2019).

Niet gesprongen explosieven: De eerste oriëntatie om te komen tot een bodembelastingkaart Conventionele Explosieven (tegenwoordig Ontplofbare Oorlogsresten (OO) genoemd) is gestart.

waarvan burgemeester Vermue deelnemer is, om de resultaten van deze pilot af te wachten voordat er Zeeuws breed verder invulling wordt gegeven aan een digitaal nachtregister. Opleiden trainen oefenen Opleiden, trainen en Bevolkingszorg: oefenen bevolkingszorg: Als gevolg van de coronaOefeningen zijn weer volop opgestart. Dit betreft maatregelen zijn fysieke een hybride systeem van trainingen omgezet naar online opleiden en trainen digitale trainingen en en fysiek oefenen. bijeenkomsten. Hiermee is het kennisniveau van de Zeeuwse crisisorganisatie op peil gebleven. Niet gesprongen explosieven: De eisen worden op rij gezet waaraan de bodembelastingkaart en het daarbij behorende digitale programma moeten voldoen.

Niet gesprongen explosieven: In drie bomruimingen zijn in 2021 vijf vliegtuigbommen onschadelijk gemaakt. De voorbereiding en uitvoering van deze ruimingen vroeg dermate veel capaciteit dat het project tot het realiseren van een bodembelastingkaart uitgesteld is naar 2022.

Pagina 71 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis

4.3 Bestuurlijke samenwerking We hebben te maken met diverse gemeente-overstijgende vraagstukken. We zoeken daarbij actief samenwerking op met andere partners (overheid, maatschappelijke instanties en bedrijfsleven). Om samen sterker te staan, kennis te delen, kwetsbaarheid weg te nemen en efficiencywinst te behalen. Bestaande samenwerkingsverbanden worden daarom verder uitgediept. Wat willen we bereiken: Wat gaan we daarvoor Stand van zaken 1e Stand van zaken 2e Wat hebben we gedaan: doen: Berap Berap 4.3.1 Bestuurlijke samenwerking Actieve deelname in Grensoverschrijdend Grensoverschrijdend Grensoverschrijdend: samenwerkingsGezamenlijke kracht, Tijdens de Tijdens de De overleggen met de efficiencywinst en minder Coronapandemie zijn de Coronapandemie zijn de GOS-gemeenten hebben verbanden op diverse niveaus, zoals: kwetsbaarheid (digitale) overleggen met (digitale) overleggen met in 2021 voor het grootste 1. Regionaal: Zeeuwsde Vlaamse de Vlaamse deel in het teken gestaan Vlaamse gemeenten, buurgemeenten buurgemeenten van de geïntensiveerd. coronamaatregelen aan Onbegrensd Zeeuws- geïntensiveerd. Vlaanderen (samen beide zijden van de grens. met bedrijfsleven), Hoewel de richtlijnen in OZO OZO Toekomstige zorg etc. Begin 2021 is de evaluatie Op basis van de evaluatie België en Nederland opgeleverd van het is aan alle deelnemers het anders waren (en 2. Zeeuws: VZG, OZO 3.

Grensoverschrijdend: Overleg Zeeuwse verzoek tot continuering daarmee soms samenwerking met de Overheden (OZO) waarin gedaan. In de begroting verwarrend voor inwoners en bezoekers), is zo veel gemeenten de 13 Zeeuwse 2022 komen wij hier op mogelijk gezocht naar gemeenten, de provincie terug. Maldegem, Knokkeaansluiting in Heist, Damme en Sint en het waterschap Laureins (GOS) communicatie en samenwerken. Hieruit De Strategische informatie. Daarnaast is blijkt dat het OZO een Regiovisie is in juni/juli Het verbinden van de het proces tot aanwijzing stevige basis biedt voor 2021 door de 3 Regiovisie Zeeuwsbundeling van krachten van het landschapspark gemeenteraden Zwinstreek onderwerp van Vlaanderen, de rond regionale opgaven vastgesteld. en lobbythema’s. Het werkagenda North Sea gesprek geweest. Richting rapport geeft 2022 is en wordt bezien of Port District en de aanbevelingen voor het Regiodeal Zeeuwshet voorzitterschap, en verder versterken van de Vlaanderen tot een sterk daarmee ook het secretariaat, van het GOS samenwerking, waarvan streekproces en een betrokkenheid van de gezamenlijke, Zeeuwszou kunnen rouleren. Pagina 72 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis Vlaamse strategische agenda en lobbytraject

volksvertegenwoordiging er een is. Deze aanbevelingen worden overeenkomstig opgepakt. Alle 13 Zeeuwse gemeenten zijn daarnaast lid van de VZG. Dit is het platform voor onderlinge afstemming tussen de gemeenten en tevens de Zeeuwse tak van de VNG. Het OZO en de VZG werken nauw samen. Via onder meer periodieke nieuwsbrieven bent en wordt u van de activiteiten op de hoogte gehouden.

Regiovisie: In navolging op de vaststelling van de strategische regiovisie door uw raad in juni 2021, stemden wij in december ook in met de bijbehorende werkagenda.

De regiovisie zal in juni en juli aan de 3 gemeenteraden worden voorgelegd. Voor de gemeente Sluis is dit in juni gepland.

Pagina 73 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis Veiligheidsregio Zeeland Het afgelopen jaar is er geïnvesteerd op onder andere ‘bevolkingszorg’. De acute bevolkingszorg is op orde, er is geïnvesteerd in de vakbekwaamheid van de gemeentelijke bevolkingszorg functionarissen, er is getraind in het opbouwen van een snelle en goede herstelzorg na incidenten en de crisiscommunicatie is versterkt. Op het gebied van risicobeheersing is ingezet op het voorkomen en beperken van branden. Er is volop gewerkt aan de ontwikkeling van een grensoverschrijdend risicoprofiel. Ondanks de covid19 maatregelen zijn er toch brandveligheidscontroles uitgevoerd. Waar fysieke controles niet mogelijk waren is gebruik gemaakt van telefonische interviews en digitale overleggen. De website van Zeeland-Veilig is geactualiseerd en aangevuld met informatie over veilig aan zee recreëren en cybercriminaliteit. Voor wat betreft de brandweertaken is er ingezet op het opleiden op repressieve taken. Ondanks de covid-19 maatregelen zijn deze opleidingen allemaal uitgevoerd zoals gepland. De nietrepressieve opleidingen hebben een vertraging opgelopen van 3-6 maanden. De inzetbaarheid van de brandweer is niet in het gedrang geweest. Wel blijft er voortdurend aandacht nodig voor het werven van nieuwe vrijwilligers.

Wat heeft het gekost

Pagina 74 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis

Taakveld

Code Naam 01-4 02-4 12-4

Bestuur Burgerzaken Openbare orde en veiligheid

Begroting Realisatie 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 1.142 1.285 363

0 523 41

1.142 762 322

1.779 1.745 1.275

755 450 34

1.024 1.295 1.241

Totaal programma 4

2.790

564

2.225 4.799

1.239

Resultaat na bestemming

2.790

716

2.073 4.799

1.239

Mutaties reserves

0

152

-152

0

0

Realisatie 2021 t.o.v. Begroting 2021 Lasten Baten Saldo -637 -460 -912

-755 73 7

117 -533 -919

3.560

-2.010

-675

-1.335

3.560

-2.010

-523

-1.487

0

0

152

-152

Toevoeging aan reserves = Lasten Onttrekking aan reserves = Baten

Pagina 75 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis

Beleidskader -

Krachtig Verbonden (2021) Strategisch communicatie frame Integraal veiligheidsbeleid 2018-2022 met jaarlijks een bijbehorend uitvoeringsprogramma Zeeuws-Vlaamse visie op dienstverlening: dienstverlening samen doen 2012-2015 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (2014) Buiten de lijnen, integrale persoonsgerichte aanpak voor mensen in een sociaalmaatschappelijk kwetsbare positie.

Pagina 76 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis

5: Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien Inleiding De gemeentelijke uitgaven worden gedekt uit verschillende inkomstenbronnen. Deze zijn te splitsen in specifieke en algemene inkomstenbronnen. De specifieke zijn direct te relateren aan de uitgaven van de programma's en zijn dan ook hierbinnen verantwoord. De inkomstenbronnen en uitgaven die niet direct te relateren zijn aan de programma's (algemene uitkering, lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, deelnemingen enzovoorts) zijn in dit hoofdstuk opgenomen. Een onderdeel van het programmaplan bestaat uit een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de kosten van de overhead, het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien. Voor het overzicht van de kosten van de overhead verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat heeft het gekost

Pagina 77 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis

Taakveld

Code Naam 04-5 05-5 064-5 08-5 34-5 07-5 011-5 062-5 061-5 09-5

Overhead Treasury Belastingen overige Overige baten en lasten Economische promotie Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds Resultaat van rekeningen van baten en lasten OZB niet-woningen OZB woningen Vennootschapsbelasting (VpB)

Begroting Realisatie 2021 2021 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 9.618 38 948 12 0 0 0 0 0 -23

185 9.433 47 -9 304 644 0 12 8.146 -8.146 42.712 -42.712 0 0 2.310 -2.310 4.622 -4.622 0 -23

Totaal programma 5

12.099 53.531 -41.432 10.591

Resultaat na bestemming

12.195 55.642 -43.447 11.679

Mutaties reserves

9.114 35 702 931 0 0 1.316 0 0 0 96

27 9.088 27 8 413 289 0 931 7.135 -7.135 39.402 -39.402 0 1.316 2.429 -2.429 4.099 -4.099 0 0 2.111

-2.015

1.088

Realisatie 2021 t.o.v. Begroting 2021 Lasten Baten Saldo -503 -3 -246 920 0 0 1.316 0 0 23

-158 -20 109 0 -1.011 -3.310 0 118 -523 0

-345 17 -354 920 1.011 3.310 1.316 -118 523 23

58.326 -47.735

1.508

-4.795

6.303

60.437 -48.758

516

-4.795

5.311

2.111

-1.023

-992

0

-992

Toevoeging aan reserves = Lasten Onttrekking aan reserves = Baten

Pagina 78 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis

Beleidskader -

Financiële verordening Sluis 2017 Controleverordening 2012 Nota Reservebeleid 2017-2020 Treasurystatuut 2021 Belastingverordeningen

Pagina 79 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis

Paragrafen

Pagina 80 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis

Paragraaf Lokale heffingen Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen Coalitieprogramma Dynamisch, continuerend en grensverleggend Het coalitieprogramma Dynamisch, continuerend en grensverleggend vermeldt met betrekking tot de lokale heffingen: Lokale belastingen zijn geen sluitpost. De belastingdruk stijgt niet meer dan met het percentage van de inflatie. Toerekening overhead aan de heffingen Voor de toerekening van het begrip overhead is aansluiting gezocht bij de definitie in het kader van Vensters voor Bedrijfsvoering. Overhead zijn alle kosten die indirect samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Bij het percentage van de toerekening van overhead is het opslagpercentage uit de begroting 2021, te weten 66%, gehanteerd. Regionale samenwerking Sinds 2013 is de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, precariobelasting en reclamebelasting overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Sabewa Zeeland.

Lokale heffingen In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de inkomsten uit de lokale heffingen. bedragen x € 1.000 2020 Primaire Begr.Totaal Rekening Afwijking Begroting 2021 begr-rek wijz. begroot 2021 2021 2021 Onroerendezaakbelastingen

6.677

6.528

6.528

6.933

405

Afvalstoffenheffing*

3.390

3.553

3.553

3.671

118

Rioolheffing*

4.493

4.588

4.588

4.835

247

Hondenbelasting

156

166

166

158

-8

Precariobelasting

180

231

231

147

-84

Toeristenbelasting

4.246

4.685

4.685

4.915

230

Reclamebelasting

142

131

-1

-8

-7

Marktgeld

19

24

24

23

-1

Lijkbezorgingsrechten

255

315

355

390

35

2.597

2.450

2.450

3.231

781

11

11

11

6

-5

Parkeerbelastingen

1.348

1.891

1.913

1.521

-392

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting Leges Burgerzaken

263

300

300

420

120

293

514

514

431

-83

Leges bouwvergunningen

596

733

54

787

1.242

455

Leges overige

153

158

32

190

282

92

24.819

26.278

16

26.294

28.197

1.903

Forensenbelasting Baatbelasting

Totaal

-132 40

22

* inkomsten na vorming voorziening dubieuze debiteuren Toelichting op de verschillen (> € 50.000) Pagina 81 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis Onroerendezaakbelastingen De onroerendezaakbelastingen hebben per saldo € 405.000 meer opgebracht dan begroot. Een daling is zichtbaar voor de opbrengsten niet-woningen, € 118.000. Bij de woningen zijn meeropbrengsten gerealiseerd, € 523.000. Het aantal niet-woningen is in 2021 gedaald ten opzichte van 2020. Bij het aantal woningen zien we een stijging. Verder is de WOZ-waarde in onze gemeente 7,8 % gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van 6,0%. Deze extra stijging van 1,8% geeft eveneens een positief effect op de opbrengsten Onroerendezaakbelastingen. Tenslotte is de begroting 2021 gebaseerd op de begroting 2020. Gezien er een verschil zit tussen de begroting 2020 en de realisatie 2020, is dit verschil in 2021 nog steeds aanwezig. Afvalstoffenheffing De opbrengsten afvalstoffenheffing zijn € 118.000 hoger dan begroot. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat in 2021 geen extra storting wordt gedaan aan de Voorziening dubieuze debiteuren. De extra toevoeging was voor 2021 begroot op € 70.000. Omdat de voorziening hoog genoeg geacht wordt om dit risico in 2022 op te vangen wordt geen aanvullende toevoeging gedaan in 2021. Door het ontbreken van deze lasten, blijven de netto-opbrengsten gelijk aan de bruto-opbrengsten.

Indien wel gestort zou worden in de Voorziening dubieuze debiteuren, zouden de opbrengsten afvalstoffenheffing ongeveer € 48.000 hoger zijn dan begroot. Rioolheffing De baten rioolheffing bedragen € 247.000 meer dan begroot. Evenals bij de afvalstorting wordt dit voor ongeveer € 70.000 veroorzaakt door niet te storten in de Voorziening dubieuze debiteuren. Tevens zien we een hogere opbrengst in zowel de rioolheffing gezinnen als de rioolheffing groot verbruik. Precariobelasting Als gevolg van COVID-19 zijn horeca en detailhandel verplicht gesloten geweest gedurende een aantal maanden. Om tegemoet te komen aan ondernemers heeft de raad besloten om de tarieven precariobelasting voor terrassen en uitstallingen op nul te zetten. De opbrengsten zijn hierdoor € 84.000 lager dan de primaire begroting. Vooralsnog zijn de gederfde inkomsten precariobelasting nog niet gecompenseerd door het Rijk. Wij verwachten dat een eventuele afrekening van het Rijk pas plaatsvindt in het vierde kwartaal 2022. Toeristenbelasting De COVID-19 pandemie heeft veel invloed gehad op de opbrengsten toeristenbelasting. Een mooie zomer en de adviezen van het Rijk om niet naar het buitenland op vakantie te gaan, hebben er voor gezorgd dat de opbrengsten uit toeristenbelasting onverwacht hoog zijn. De opbrengsten toeristenbelasting zijn € 230.000 hoger dan primair begroot.

Reclamebelasting Net als bij de precariobelasting zijn de tarieven reclamebelasting op nul gezet in 2021. Hierdoor zijn de opbrengsten uit reclamebelasting € 131.000 lager dan primair begroot. Om ondernemers tegemoet te komen in de lasten is als gevolg van COVID-19 het tarief van de reclamebelasting in 2021 op nul gezet. Forensenbelasting De totale meeropbrengst forensenbelasting bedraagt € 781.000. De meeropbrengst is het gevolg van een in fases gewijzigde tariefstelling ten opzichte van het jaar 2018 en een hogere stijging van de WOZ dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Parkeerbelastingen De opbrengsten parkeerbelastingen zijn € 392.000 lager dan primaire begroot. Langdurige sluiting van horeca en winkels door COVID-19 hebben een negatieve werking gehad op deze Pagina 82 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis inkomsten. Hoewel hier geen rekening mee gehouden wordt, compenseert het Rijk mogelijk nog een deel van deze gederfde inkomsten. Deze eventuele compensatie wordt niet eerder verwacht dan in het vierde kwartaal 2022. Naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Tegenover de totale lasten voor het opleggen van de naheffingsaanslagen ad € 484.702 staat een opbrengst van € 419.947. Het dekkingspercentage bedraagt 86,6%. Leges Burgerzaken De opbrengsten uit leges burgerzaken zijn € 83.000 lager dan begroot. Door COVID-19 wordt minder gereisd waardoor de behoefte aan reisdocumenten lager is. Daarnaast is de geldigheidsduur van reisdocumenten in 2014 verruimd van 5 naar 10 jaar. Dit werkt de komende jaren nog door in de hoogte van aanvragen voor nieuwe reisdocumenten. Leges bouwvergunningen Vanwege een aantal grote projecten, zoals de ontwikkeling van Waterdunen en de ontwikkelingen in Breskens en Nieuwvliet-Bad, zijn de legesopbrengsten € 455.000 hoger dan in eerste instantie begroot. Leges overige Een positief resultaat van € 92.000 is behaald op de leges overige. Deze meeropbrengst wordt volledig veroorzaakt door de opbrengsten leges op wegen, straten en pleinen. Feitelijk worden de meeropbrengsten niet veroorzaakt door een "echte" lege maar door degeneratievergoedingen die de gemeente in rekening brengt als gevolg van schade veroorzaakt aan wegen.

De vergoedingen dienen hierbij als dekkingsmiddel om de ontstane schade te herstellen.

Kostendekkingspercentages Afvalstoffenheffing Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing (bedragen in €)

Uitgaven incl BTW

Inkomsten incl BTW

Huishoudelijk afval

2.989.550

385.049

Milieustraat Oostburg

735.630

Afvalstoffenheffing (heffing/invordering)

131.888

Totaal uitgaven en inkomsten

3.857.068

Netto lasten door te berekenen in de afvalstoffenheffing

3.472.019

Opbrengst afvalstoffenheffing Toevoegen aan de voorziening afvalstoffenheffing Dekkingspercentage afvalstoffenheffing

385.049 3.670.949

198.930 106%

Pagina 83 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis Rioolheffing Uitgaven

Inkomsten

incl BTW

incl BTW

Bermsloten/beschoeiingen

116.318

46.345

Straatreiniging

315.643

Vrijvervalriolering

3.171.266

Kostenonderbouwing rioolheffing (bedragen in €)

Drukriolering

784.831

Oppervlaktewater

50.830

Rioolheffing (heffing/invordering)

139.454

Totaal uitgaven en inkomsten

4.578.342

Netto lasten door te berekenen in de rioolheffing

4.498.847

Rioolheffing Toevoegen aan de voorziening rioolheffing

33.150

79.495 4.835.453

336.606

Dekkingspercentage rioolheffing

107%

Lijkbezorgingsrechten Uitgaven

Inkomsten

incl BTW

incl BTW

Lijkbezorging algemeen

23.304

1.691

Beheer begraafplaatsen

258.542

34

Begrafenissen

216.770

1.764

Totaal uitgaven en inkomsten

498.616

3.489

Door te berekenen netto uitgaven

495.127

Kostenonderbouwing lijkbezorgingsrechten (bedragen in €)

Opbrengst lijkbezorgingsrechten Dekkingspercentage lijkbezorgingsrechten

389.888 79%

Kwijtschelding en belastingdruk Kwijtschelding Bij raadsbesluit van 19 december 2013 is de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen vastgesteld. De uitvoering van deze regeling ligt bij Sabewa Zeeland. In 2021 is voor een totaal bedrag van € 171.955 kwijtschelding verleend, waarvan € 158.970 betrekking heeft op 2021. Het betreft hier in totaal 545 verzoeken tot kwijtschelding waarvan er 318 volledig zijn toegekend. Belastingdruk Lokale lastendruk Voor de lokale lastendruk wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Coelo-Atlas lokale lasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen brengt jaarlijks de Atlas van de lokale lasten uit. Dit is een jaarlijks overzicht van de heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen. Voor alle Pagina 84 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis gemeenten brengen zij voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing uitgebreid in kaart: de heffingssystematiek, tarieven en kwijtschelding. Ook is onderzocht welke gemeenten de hoogste en laagste woonlasten hebben. In de Atlas lokale lasten 2021 stond Sluis op de 139e plaats (van de 370) van goedkoopste gemeenten in Nederland met € 796 woonlasten voor meerpersoonshuishoudens eigenaren. In de gemeente Tilburg waren de woonlasten met € 598 het laagst. De woonlasten in de duurste gemeente Bloemendaal bedroegen € 1.517. De gemiddelde woonlasten in Nederland lagen op € 811. De gemiddelde woonlasten voor meerpersoonshuishoudens huurders was in 2021 € 411. De woonlasten hiervoor waren het laagst in Nijmegen met € 38 en het hoogst in Zwijndrecht met € 666. In Sluis was de hoogte van deze lasten € 559 en daarmee kwam Sluis op de 330e plaats te staan. Het verschil in de lasten voor eigenaren en huurders wordt verklaard door de OZB belasting.

Pagina 85 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis

Paragraaf Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om incidentele financiële risico's op te kunnen vangen en daarmee de gemeentelijke structurele taken te kunnen voortzetten. We bepalen het weerstandsvermogen door de relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit (de middelen die beschikbaar zijn om niet begrote kosten te dekken) en de risico's die we als gemeente lopen en waarvoor op onze balans geen voorzieningen zijn getroffen. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de gemeentelijke begroting is. De conclusie betreffende het weerstandsvermogen van de gemeente is dat er voldoende vermogen is om de risico's af te dekken.

Risicomanagement De gemeente heeft te maken met onder andere toenemende complexiteit en nieuwe taken. Dit vraagt iets van bestuur en organisatie. Om deze reden is het belangrijk dat de gemeente beter leert omgaan met de onzekerheden die op ons pad komen en dat daarin bewuste keuzes gemaakt worden. Risico gestuurd werken is gebaseerd op variatie, op het durven maken van keuzes, op uitnodigen in plaats van afdwingen, op ontwikkelen in plaats van voorschrijven en op constante interactie en dialoog. Door risicomanagement doelgericht te maken wordt het duidelijk dat het een bijdrage levert aan het realiseren van doelen. De risico's worden volledig en eenduidig beschreven en het omgaan met risico's wordt volgens een vooraf bepaalde processtap uitgevoerd. In de begroting is per speerpunt gekeken naar de kritische succesfactoren die we nodig hebben om de doelstelling te bereiken, daarna zijn de risico’s in beeld gebracht. De risicoscore van een bepaald risico wordt bepaald door kans en impact met elkaar te vermenigvuldigen (risicoscore = score kans x score impact). Maximaal kan een risico 25 punten scoren, wanneer sprake is van een zeer hoge kans van optreden in combinatie met zeer hoge impact.

Risicoprofiel In de begroting 2021 werd het maximale effect van de aanwezige risico’s becijferd op ongeveer € 13.531.000. Dit resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van € 15.352.000. In het verslagjaar hebben zich in relatie tot het risicoprofiel ontwikkelingen voorgedaan met als gevolg dat het totaal van de risico’s € 14.593.249 bedraagt. Dit houdt in dat de risico’s gestegen zijn met een totaal van € 1.062.249. Wij achten deze weerstandscapaciteit van € 17.022.000 ruim voldoende gelet op de aanwezige risico's. De belangrijkste wijzigingen in de aanwezige risico’s worden hierna beschreven.

Pagina 86 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis

Klasse

Risicoscore (kans x impact)

Begroting 2021

Jaarrekening 2021

Verschil

1. Zeer laag

1 t/m 2

762.500

667.500

-95.000

2. Laag

3 t/m 6

5.486.500

10.845.749

5.359.249

3. Gemiddeld

7 t/m 13

2.980.000

1.080.000

-1.900.000

4. Hoog

14 t/m 18

2.000.000

2.000.000

0

5. Zeer hoog

19 t/m 25

2.302.000

0

-2.302.000

13.531.000

14.593.249

1.062.249

Totaal

Bijgestelde risico’s gedurende 2021 ten opzichte van de begroting 2021 Zeer laag Pilot verplichte verhuur Cadzand. Dit risico ad € 500.000 is verplaatst van de klasse zeer laag naar de klasse gemiddeld. Participatiewet: Meer mensen komen in aanmerking voor een uitkering terwijl er onvoldoende budget is. Het risico komt voort ui de onzekerheid over het volume van de uitkeringen. Dit risico ad € 50.000 is opgenomen in de klasse zeer laag. Wmo: door invoering van abonnementstarief Wmo is de financiële drempel verlaagd waardoor meer mensen een Wmo voorziening aanvragen. Op basis van de werkelijke uitgaven 2021 is het risico verlaagd van € 100.000 naar € 50.000. Het percentage dat het risico zich voordoet is verlaagd van 10% naar 5%. Beschermd wonen: Vanaf 2021 is het beschermd wonen/maatschappelijke opvang gedecentraliseerd naar de gemeenten. In 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over de gemeenten en een zogeheten woonplaatsbeginsel. De Zeeuwse gemeenten hebben gezamenlijke afspraken gemaakt waardoor het risico ad € 100.000 zeer beperkt is. Laag Participatie werk: Werkgevers kunnen onvoldoende overtuigd worden om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, waardoor meer mensen een uitkering moeten aanvragen. Door COVID-19 zijn het aantal vacatures gedaald. Het risico is verhoogd van € 125.000 naar € 200.000.

Datalek: door onzorgvuldig handelen binnen de organisatie kan een datalek optreden wat tot gevolg heeft dat de Autoriteit Persoonsgegevens een boete kan uitdelen. In het informatiebeveiligingsbeleid staan de kaders en verantwoordelijkheden die binnen de organisatie gevolgd moeten worden op het gebied van informatiebeveiliging. Het versnelde thuiswerken heeft ook op dit punt aandacht gevraagd. Het risico is met € 600.000 verhoogd. Organisatieontwikkeling cultuur: Zonder de juiste cultuur en de juiste houding en gedrag van medewerkers kan de strategie niet volledig tot waskom komen en is het moeilijk om verandering te realiseren. Het nieuwe risico ad € 45.000 is opgenomen in de klasse laag. Managementletter: Het risico bestaat dat processen en interne beheersmaatregelen niet op een eenduidige wijze worden uitgevoerd of dat de aanwezige procesbeschrijvingen niet meer aansluiten met de huidige situatie. Dit risico ad € 170.000 wordt toegevoegd. Bedrijfscontinuïteit: Of het nu door een technische oorzaak komt (fouten in hard- en software) of door een niet technische oorzaak (een faillissement van een dienstverlener, een pandemie, Pagina 87 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis een brand, een vlooienplaag, een overstroming, enzovoort). Het kan voorkomen dat het werk niet kan doorgaan zoals dat normaal gaat. Deze risico’s vinden een oorzaak in de digitale wereld of ze manifesteren zich uiteindelijk in het feit dat een computersysteem niet werkt. Dit risico ad € 500.000 is toegevoegd. Integriteit van gegevens is niet gewaarborgd: We vertrouwen erop dat de persoon die inlogt in een systeem ook degene is aan wie de gemeente toestemming heeft gegeven om dat te doen en dat deze persoon op dat moment ook een gegronde reden heeft om in te loggen. Om technische (een hack) en niet-technische (een medewerker met kwade bedoelingen) redenen kan het zijn dat iemand werk uitvoert dat niet de bedoeling is. Een kwaadwillende kan in zo’n geval gegevens wijzigen, wissen of toevoegen. Dit risico ad € 800.000 wordt toegevoegd. Vertrouwelijke gegevens: Een e-mail aan een verkeerd mailadres, een foutje in de toegangsrechten van een gedeelde map (menselijke fouten) of een onontdekt lek in een systeem (technische fouten) of een ongedicht lek in een systeem (een combinatie van menselijke en technische fouten) kunnen ertoe leiden dat vertrouwelijke informatie onbedoeld onder ogen van ongeautoriseerde personen komt.

De gemeente werkt met legio vertrouwelijke gegevens over inwoners, maar ook over de eigen bedrijfsvoering: denk aan aanbestedingen, plannen, memo’s, salarissen. Dit risico ad € 100.000 wordt toegevoegd. Masterplan Nieuwvliet-Bad: Indien er onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor cofinanciering moet deze “eigen bijdrage” elders gevonden worden. Een nieuw risico ad € 236.000 wordt toegevoegd. Het recht op subsidie vervalt als de deelprojecten niet zijn opgeleverd voor 31 december 2022. Het nieuwe risico ad € 2.075.000 is toegevoegd in de klasse laag. Procedures: Door wijzigingen in het personeelsbeleid zijn niet alle procedures en beleidsregels bekend waardoor de integrale samenwerking in het geding zou kunnen komen. Sinds 2021 worden er cursussen gehouden voor het nieuwe personeel waarin procedures, beleidsregels en integrale samenwerking besproken wordt. Het bestaande risico ad € 1.000.000 wordt verlaagd naar € 60.000 waardoor dit risico verplaatst is van hoog naar laag. Niet gesprongen explosieven: Bij geplande projecten waarbij grondwerken zijn gemoeid is het mogelijk dat niet gesprongen conventionele explosieven gevonden worden waardoor het werk wordt stil gelegd totdat de explosieven verwijderd zijn. Alle kosten tot het onschadelijk maken van de explosieven kunnen gedeclareerd worden bij de overheid. Het risico ad € 60.000 komt te vervallen.

Parkeernormen: Het opleggen van parkeer(capaciteit)normen bij (bouw)projecten wordt toegepast zonder boven hangend parkeernormenbeleid. Hierdoor bestaat het risico dat door toedoen van deze ontwikkelingen bij projecten een groei van parkeerders ontstaat, die afgewenteld worden op de openbare ruimte. Het paraplu bestemmingsplan parkeernormen is vastgesteld waardoor dit risico ad € 100.000 afgevoerd kan worden. Ruimte scheppende maatregelen: Deze ruimte scheppende maatregelen (naast die van het sociaal domein) zijn in het verleden opgevoerd en maken nu geen deel meer uit van de begroting. Het risico ad € 192.000 komt te vervallen. Informatiebeveiliging: Informatiebeveiligingsincident zoals Ransomware aanval of DDOS. Een (informatie)beveiligingsincident is een enkele of serie van ongewenste of onverwachte gebeurtenissen die een significante kans hebben op het veroorzaken van een ramp, het compromitteren van de bedrijfsprocessen en een bedreiging vormen ten aanzien van de beveiliging. Afgelopen jaar is de kans verder toegenomen op dergelijke aanvallen, dit komt

Pagina 88 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis door de toenemende professionalisering van cybercriminelen. Het nieuwe risico ad € 1.000.000 is opgenomen in de klasse laag. Gemiddeld In Cadzand is een Pilot verplichte verhuur opgestart en evaluatie hiervan vindt plaats in 2022. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie kan dit gevolgen hebben voor de mogelijkheid om te ontwikkelen in Cadzand-Bad. Dit risico ad € 500.000 is opgenomen in klasse gemiddeld en is afkomstig van de klasse zeer laag. Bouw en woningtoezicht: door het langdurig niet kunnen invullen van een vacature toezicht bouwen staat de controle van bouwprojecten onder druk. In overleg met het bevoegd gezag worden er prioriteiten binnen handhaving vastgesteld. Dit risico ad € 250.000 is verschoven naar de klasse gemiddeld. Grondexploitatie: De exploitatieopzetten worden ieder jaar herzien en vastgesteld door de raad. De vraag naar bedrijventerreinen neemt toe. Daarnaast heeft de gemeente diverse maatregelen getroffen om de toekomstige afzet van de bedrijventerreinen te vergroten. De verkoop van de gronden op de bedrijventerreinen loopt op dit moment goed. Er is geen reden om aan te nemen dat dit de komende tijd zal stagneren. Het risico ad € 500.000 kan afgevoerd worden.

Taakstelling Sociaal domein: Het realiseren van de taakstelling Sociaal Domein is een essentieel onderdeel van de begroting en de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. Alle taakstellingen zijn verwerkt in een begrotingswijziging en er is een nauwe sturing op de scenario’s met als doel de gehele taakstelling in 2022 ingevuld te hebben. Er wordt nog een risico ad € 250.000 opgenomen. Gemeentefonds: met ingang van 01-01-2022 gaat de herverdeling van het gemeentefonds van kracht. Op basis van de onderzoeken die momenteel lopen naar een rechtvaardigere verdeling van het gemeentefonds blijkt dat onze gemeente een voordeel zal hebben in plaats van een nadeel. Het bestaande risico ad € 1.400.000 komt te vervallen. Gezien de grilligheid die elke nieuwe berekening met zich meebrengt blijven wij dit risico monitoren. Hoog Investeringsfonds Cadzand: Het investeringsfonds Cadzand heeft niet genoeg middelen om de openbare ruimte in te richten waardoor de gemeente een bijdrage moet leveren. Door de enorme prijsstijgingen van de laatste jaren is het risico verhoogd van € 500.000 naar € 1.000.000. Hierdoor is het risico verplaatst van klasse gemiddeld naar klasse hoog. Zeer hoog Pensioenen: de verplichting die de gemeente heeft uit hoofde van pensioenen van (vml.) bestuurders wordt jaarlijks actuarieel herrekend.

Deze berekening kan slechts eenmaal per jaar worden uitgevoerd op basis van de actuele disconteringsvoet die het ministerie eind december van het lopende jaar vaststelt. Daardoor is de omvang van de noodzakelijke bijstorting ten laste van het resultaat van het boekjaar vooraf niet bekend. Uit de jaarlijkse opgave van Pro-ambt blijkt dat er in 2021 een vrijval kan plaatsvinden van de voorziening wethouders pensioenen. In 2021 is er geen risico meer, maar in 2022 wordt deze weer opnieuw van kracht. Het risico 2021 ad € 600.000 komt te vervallen.

Pagina 89 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis

Weerstandscapaciteit Incidenteel

Bedragen x € 1.000 Eigen vermogen per 31 december 2021: - algemene reserve

9.494

- reserve grondexploitatie

984

- reserve sociaal domein

2.430

- reserve explosievenruiming

284

- egalisatiereserve bodemsanering

279

Onvoorzien

0

Onbenutte inkomstenbronnen

3.552

Totaal

17.022

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om financiële risico's op te kunnen vangen en daarmee de gemeentelijke structurele taken te kunnen voortzetten. We bepalen het weerstandsvermogen door de relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit (de middelen die beschikbaar zijn om niet begrote kosten te dekken) en de risico's die we als gemeente lopen en waarvoor op de balans geen voorziening is getroffen. Wij achten deze weerstandscapaciteit van € 17.022.000 voldoende gelet op de aanwezige risico's en het hiermee gekwantificeerde bedrag van € 14.593.249.

Financiële kengetallen De Adviescommissie vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) heeft in 2014 zeven uitgangspunten opgesteld, waarbij de rode draad de versterking van de horizontale verantwoording is. Voor de uitwerking van de adviezen is een stuurgroep ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van onder meer de ministeries van BZK en Financiën, de VNG, het IPO en de commissie BBV. Een eerste resultaat is inmiddels vastgesteld. Het betreft de invoering van een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen. Bedragen x € 1.000

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

1A Netto schuldquote

68%

95%

59%

1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

68%

95%

59%

2 Solvabiliteitsratio

24%

22%

28%

3 Grondexploitatie

2%

4%

1%

4 Structurele exploitatieruimte

5%

0%

5%

101%

104%

101%

5 Belastingcapaciteit

Pagina 90 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis Beschouwing kengetallen in relatie tot de financiële positie De netto schuldquote (kengetal 1A en 1B) heeft een dalend verloop door de aflossing op de langlopende leningen. In tegenstelling tot de begroting is in 2021 geen lang geld aangetrokken, zie hiervoor de paragraaf financiering. De behoefte aan vreemd vermogen voor financiering van vaste activa is relatief hoog maar de verplichtingen (rente en aflossing) leggen geen ongewenst hoge druk op de financiële positie. Daarbij is het renterisico (door schommelingen in de renteontwikkeling) beperkt doordat voor de aangetrokken leningen met een lange looptijd een vaste rente geldt gedurende de gehele looptijd. De gemeente Sluis blijft dan ook ruimschoots onder de zogenaamde renterisiconorm. De solvabiliteitsratio (kengetal 2) de reservepositie is niet ongunstig wat onder andere mag blijken uit de verhouding tussen de risicopositie en het weerstandsvermogen. Kengetal 3 betreffende de verhouding tussen boekwaarden grondexploitatie en het begrotingstotaal exclusief mutaties reserves laat zien dat de middelen die vastliggen in de grondvoorraden relatief gezien beperkt blijven. Kengetal 4 betreffende structurele exploitatieruimte laat zien dat de structurele baten groter zijn dan de structurele lasten gedurende 2021.

Hoewel de structurele exploitatieruimte beperkt is, wordt deze gecompenseerd door een vrij gunstige reservepositie. Op basis hiervan achten wij het risico relatief beperkt dat onverwachte tegenvallers, ook als die structureel extra lasten meebrengen, tot ernstige verstoring van het begrotingsevenwicht zullen leiden. Het kengetal 5 betreffende de gemeentelijke lasten per huishouden laat zien dat wij redelijk in de pas lopen met het landelijk gemiddelde. Van belang is wel hierbij op te merken dat in dit kengetal niet de tarieven betrokken zijn voor forensenbelasting en toeristenbelasting. Uiteraard zijn dit geen heffingen die ten laste van onze eigen inwoners komen. De impact van de tariefbepaling van deze heffingen voor onze financiële positie is evenwel van aanzienlijk belang.

Pagina 91 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis

Paragraaf kapitaalgoederen De kapitaalgoederen zijn als volgt gerubriceerd:  Wegen  Rioleringen  Bermsloten en beschoeiingen  Openbare Verlichting  Groen  Civiele kunstwerken  Speelterreinen  Gebouwen

Beleids- en beheerplannen Voor het onderhoud zijn door de raad verschillende beleids- en beheerplannen vastgesteld. In onderstaande tabel zijn de beheerplannen weergegeven met vermelding van de programma's en de duur van het plan. Kapitaalgoederen

Programma

Beleids-/beheerplan

Duur plan

Wegen

Ruimtelijk beheer

Beheerplan wegen

2017-2026

Rioleringen

Ruimtelijk beheer

VGRP

2020-2024

Bermen en beschoeiingen Openbare verlichting

Ruimtelijk beheer

VGRP

2020-2024

Ruimtelijk beheer

Beleids- en beheerplan openbare verlichting

2013-2022

Groen

Ruimtelijk beheer

Beheerplan groen

2022-2031

Civiele kunstwerken

Ruimtelijk beheer

Beheerplan groen

2022-2031

Speelterreinen

Ruimtelijk beheer

Beheerplan speelterreinen

2022-2031

Gebouwen

Diverse

Beheerplan Gebouwen

2013-2020

Wegen Uit de inspecties van de afgelopen jaren bleek dat de achterstand in onderhoud langzaam opliep van 12% (2013) naar 16% (2017). In het nieuwe beheerplan wegen is een strategie vastgesteld die er toe moest leiden dat het areaal niet verder degradeert. Naast duurzame rehabilitatie (vervanging weg inclusief fundering) wordt er meer ingezet op kleinschalig onderhoud. Bovendien is er per 1 januari 2018 naast de wegbeheerder een bestaande vacature van een medewerker voor wegenbeheer ingevuld, daar waar in de voorgaande jaren gebruik gemaakt werd van inhuurkrachten. Deze maatregelen hebben effect gesorteerd want in 2019 bleek dat de achterstand in onderhoud gereduceerd is tot 11%. Dit ondanks het gebrek aan capaciteit bij de aannemer. Eind 2020 is een nieuwe inspectie uitgevoerd waaruit blijkt dat het achterstallig onderhoud 12% bedraagt. De achterstand is iets groter geworden, omdat het beschikbare budget voor onderhoud aan de wegen niet volledig is gebruikt. Nieuwe civieltechnische werken (investeringen) hebben extra capaciteit van ons gevraagd wat ten koste is gegaan van voorbereiding voor het uitvoeren van onderhoud aan de wegen. In 2022 wordt een nieuwe weginspectie uitgevoerd en het wegenbeheerplan geactualiseerd. Kengetallen: Asfaltverharding

606.426 m² Pagina 92 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis Elementenverharding Overig (beton-, half verharding)

1.174.236 m² 67.647 m²

Rioleringen Vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan is in 2021 invulling gegeven aan: Rioolreiniging en inspectie: . In samenwerking met de gemeenten Hulst en Terneuzen is in 2021 een nieuw bestek opgesteld voor de periode 2022 t/m 2025; . In 2021 is het riool gereinigd en geïnspecteerd in de kernen Oostburg / Waterlandkerkje / Eede; . Tevens is onderzoek gedaan naar onbekende rioleringen in de kernen Breskens / Schoondijke en de duikers van het Waterschap in Schoondijke en Eede. Afgelopen jaren zijn er steeds meer hele oude rioolstrengen in kaart gebracht waarvan het bestaan niet bekend was en zorgen voor uitbreiding van het areaal aan riolering. In voorbereiding vervanging riool en herinrichtingswerkzaamheden: · Aardenburg en Oostburg: Bestekvoorbereiding relinen diverse straten; · Breskens: Dr. Broodmanstraat/Weijkmanlaan – Opstellen en uitwerken ontwerp gescheiden riolering en afkoppelen dakoppervlak; · Breskens: Oude Rijksweg Uitwerken plan saneren huishoudelijke lozingen op oppervlaktewater en vervangen riool; · Cadzand: Boulevard de Wielingen voorbereiding vervanging riool nabij Hotel de Branding; · Hoofdplaat: Uitwerken functioneel ontwerp hemelwaterriool Westlangeweg / Molenweg e.o.

oplossen wateroverlast; · IJzendijke: Minnepoortstraat – Mauritsstraat bestekvoorbereiding vervangen riool / oplossen wateroverlast; · Schoondijke: In beeld brengen (in slechte staat verkerende) duiker Waterschap, zoeken naar oplossing wateroverlast omgeving van der Slikkestraat / Landbouwstraat; · St. Anna ter Muiden: vervanging riolering diverse straten – bestekvoorbereiding; · Retranchement: Prins Mauritsstraat functioneel ontwerp ligt gereed. In 2021 uitgevoerd: · Cadzand: Boulevard de Wielingen Duinplein fase 2; · Breskens: Oude Rijksweg 32 – 50 riool door achtertuinen gerelined; · Breskens: Boulevard 2 t/m 18 en Spuiplein 1A oud riool onderdoor en achter woningen gerelined; · Breskens: aanleg HWA-riool achterzijde J.F. de Milianostraat; · Hoofdplaat: duiker bebouwde kom Koningin Julianastraat; · Oostburg: Kloosterstraat – Raamstraat – Sint Eligiusplein – Oprit vervangen en aanpassen riool in combinatie met Centrumplan Oostburg; · Retranchement: Noordstraat aanbrengen HWA-riool en afkoppelen; · Schoondijke: vervangen riool Willemsweg – Lange Heerenstraat – Weststraat; · Sluis: St. Annastraat Pasdam relinen deel bestaande riolering; · Sluis: Industrieweg aanleg gescheiden riool en saneren foutaansluitingen. In herinrichtingsprojecten die voortvloeien vanuit wegbeheer wordt zoveel mogelijk samengewerkt door maatregelen van afkoppelen en vervangen huis-aansluitleidingen.

In 2021 is de omgeving Castor/Orion Oostburg uitgevoerd. Tevens de Burgemeester Gratamastraat / Weststraat Oostburg. Renovatie IBA’s: totaal 9 stuks Pagina 93 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis

Gemalen en Drukriolering: · Molenstraat Retranchement aanleg drukriool aanleg was nog niet geheel gereed in 2021; · Het gemaal Industrieweg Sluis is vernieuwd. Overgenomen riool in beheer verkregen: - Bestemmingsplan Roode Polder de straten Steigerschuit, Poon van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen; - Havengebied Breskens riool Van der Poel fase 1 (Omgeving Pharos); - IJzendijke Groote Jonkvrouw laatste fase Kruithuisstraat van Van der Poel. Kengetallen: Vrij verval rioolleiding

259,4 km

Riool persleiding

136,9 km

Installatie Behandeling Afvalwater (IBA)

65 st

Gemalen (druk riolering)

491 st

Gemalen (hoofdriolering)

73 st

Kolken

11.300 st

Pompen

641 st

Randvoorzieningen

2 st

Bermsloten en beschoeiingen Normaal jaarlijks maaiwerk van sloten is uitgevoerd. Naast maaiwerk is in samenwerking met waterschap Scheldestromen de onderhoudstoestand van verschillende duikers in Schoondijke in beeld gebracht. Over het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zijn afspraken gemaakt in de destijds opgesteld in de overeenkomst Beheer Oppervlaktewater Bebouwd gebied. Komende periode gaan we in samenspraak met waterschap Scheldestromen de staat van oeverbescherming in bebouwd gebied in beeld brengen incl. de vervangingsonderhoudsopgave voor de komende jaren. Kengetallen: Oppervlaktewater

11 ha

Oever

43 km

Openbare Verlichting Het beleids- en beheerplan openbare verlichting 2013-2022 is op 27 september 2012 vastgesteld. Doel is om aan de hand van diverse uitgangspunten zoals verkeersveiligheid, sociale veiligheid, leefbaarheid, energieverbruik en milieu, het beleid en beheer ten aanzien van de openbare verlichting in de gemeente Sluis vast te stellen. De toe te passen verlichtingskwaliteit is gebaseerd op de Richtlijn Openbare Verlichting 2011. In verband met energiebesparing en de verbeterde lichtopbrengsten van de LED armaturen worden oude, energie-onvriendelijke installatieonderdelen jaarlijks gedeeltelijk vervangen. De hogere kapitaallasten kunnen worden opgevangen binnen de totale exploitatiekosten, omdat door het vervangen van de verouderde verlichting de gemiddelde energie- en onderhoudskosten per lichtpunt dalen. In alle gevallen wordt LED toegepast bij nieuwbouw en vervanging. Pagina 94 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting wordt door 11 Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland en havenbedrijf North Sea Port gezamenlijk aanbesteed. Een gezamenlijk beheerbureau behartigt onze belangen. Vanwege een geschil met de aannemer is er in 2020 minder werk uitgevoerd dan gepland. De aannemer heeft het contract voortijdig beëindigd. In 2020 zijn de afwikkelingen van het oude contract behandeld en zijn de voorbereiding voor een nieuwe aanbesteding gestart. In 2021 is door het beheerbureau, namens alle beheerders, een nieuw contract afgesloten voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Deze keer is Zeeland verdeeld over drie percelen en krijgt elk perceel een afzonderlijke aannemer, omdat is gebleken dat één aannemer voor geheel Zeeland niet werkbaar is. Gemeente Sluis valt in perceel 1 en Nijkamp is wederom onze aannemer geworden. Kengetallen: Lichtmasten

6.267

Conventionele armaturen

3.753

Conventionele lampen

4.133

LED armaturen

2.668

Abri's gemeente Sluis

21

Abri's Clear Channel

9

Groenvoorzieningen In 2021 is het gemeentelijk Groenbeheerplan vastgesteld voor de periode 2022-2032. Het Groenbeheerplan geeft inzicht in het totaal areaal groenelementen inclusief straatmeubilair en op welk niveau dit onderhouden moet worden. Het vormt de basis voor het opstellen van de jaarrond onderhoudsbestekken en de daarbij behorende kwaliteitscontrole. Het kwaliteitsniveau is volgens de landelijke richtlijnen van de CROW vastgesteld op niveau B. In 2022 zijn de onderhoudsplannen omgezet naar opdrachten, waarvan de wekelijkse controle op het behalen van afspraken en bijsturen van de werkschema’s/werkomschrijvingen door medewerkers van de gemeente is uitgevoerd. Voor een groot deel van het areaal in de regio Oostburg, geven we voor het tweede jaar op rij met een aangepaste hoeveelheid medewerkers uitvoering aan de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO Groen) met Dethon. In 2022 komt er een aangepaste opzet van de onkruidbestrijding op verhardingen. De uitgangspunten volgens de DVO Groen zullen hier als basis voor dienen. De beleidsmonitoring is uitbesteed aan een onafhankelijke partij die drie keer per jaar onze buitenruimte controleert (inclusief de kustlijn). Naast de gebruikelijke integrale rioolprojecten en wegenonderhoud zullen we uitvoering geven aan de renovatieplannen voor het zuidelijke deel van de wallen in Sluis en de Markt in Retranchement.

Vanwege de flora en fauna zullen de wallen in fases moeten worden uitgevoerd. Kengetallen: Bomen (incl sportvelden/scholen)

14.468 st

Straatmeubilair (afvalbakken, banken, fietsenrekken, bloembakken) Hagen

30.877 m1

Blokhagen

27.294 m2

2.665 st

Pagina 95 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis Bosplantsoen

345.403 m2

Bos

82.595 m2

Grassen Sierheesters

1.748.384 m2 102.905 m2

Rozen

1.383 m2

Halfverhardingen

91.021 m2

Zwarte grond (incl begraafplaatsen)

51.865 m2

In gebruik genomen grond

37.188 m2

Waterpartijen/vijvers

14 st

Civiele kunstwerken Jaarlijks wordt onderhoud aan bruggen, trappen en steigers/vlonderdekken uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen. Kengetallen: Bruggen en steigers

29 st

Trappen

30 st

Tunnel(coupure)

1 st

Speelterreinen In 2021 is een nieuw beleidsplan en een nieuw beheerplan Speelvoorzieningen vastgesteld. Begin 2022 is gestart met uitvoering te geven aan de nieuwe beleidsregels. De voornaamste zaken hierbij zijn: - Het geclusterd inkopen van speeltoestellen; - Het door burgerparticipatie samenstellen van de nieuwe lijst speeltoestellen en speellocaties. Jaarlijks worden meerdere inspecties uitgevoerd op de speelvoorzieningen en vindt er periodiek onderhoud plaats om veilig gebruik door de kinderen te waarborgen. Kengetallen: Speelterreinen

63 st

Speeltoestellen

381 st

Gebouwen Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van het beheerplan gebouwen. In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuw gebouwenbeheerplan. Er is een werkgroep gestart met het inventariseren van onderhoudskosten, duurzaamheidsinvesteringen, kosten voor het toegankelijk maken voor mindervaliden, bezettingsgraad, opbrengsten, exploitatiekosten en boekwaarden. Dit zal realiseren in een geactualiseerd plan voor het gemeentelijk vastgoed in 2022. Kengetallen: Gebouwen

98

Pagina 96 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis

Paragraaf Verbonden Partijen De gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsverbanden, stichtingen en verenigingen. Deze instellingen (verbonden partijen) voeren beleid uit voor de deelnemende gemeenten. Dit beleid kan in principe ook door de gemeente in eigen beheer worden uitgevoerd. In het algemeen geldt dat voor gemeenschappelijke regelingen en dergelijke wordt gekozen indien de gemeente dit niet alleen dan wel niet doeltreffend of doelmatig kan uitvoeren of wettelijk wordt opgelegd (VRZ en RUD). De gemeente mandateert als het ware de verbonden partijen, maar blijft wel de eindverantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. Het Besluit Begroting en Verantwoording geeft aan dat in deze paragraaf tenminste aandacht moet worden geschonken aan de visie, welke onze gemeente heeft op de verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in het programmaplan. Per partij is sprake van een financieel en bestuurlijk belang. Per 8 december 2021 nemen wij deel in GBE Aqua. Vanaf 2022 zal voor het eerst een jaarverslag opgemaakt worden over het verlengde boekjaar 2022 (vanaf 08-12-2021).

Deelname in publiekrechtelijke rechtspersonen (WGR) 1. Veiligheidsregio Zeeland 2. Sabewa Zeeland 3. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) 4. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland 5. SWV Collectief Vervoer ZeeuwschVlaanderen 6. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland

Vertegenwoordiging in vennootschappen (BV/NV)/ Stichtingen en Verenigingen 7. Dethon 8. PZEM N.V. 9. NV Economische Impuls Zeeland 10. Holding Zeeuwse Visveiling B.V. 11. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 12. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 13. Vereniging Zeeuwse Gemeenten

Publiekrechtelijke rechtspersonen

Pagina 97 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis

Veiligheidsregio Zeeland Verband Naam

Veiligheidsregio Zeeland

Website

www.vrzeeland.nl

Vestigingsplaats

Middelburg

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud Doelstelling en Visie

De VRZ heeft doelstellingen en prioriteiten vastgelegd in haar Beleidsplan 2016 – 2019. Dit beleidsplan is tot stand gekomen met medewerking van de medewerkers VRZ, bestuurders, gemeenteraadsleden en onze netwerkpartners. Het beleidsplan is thematisch ingedeeld en gaat in op de risico’s die voorkomen binnen de grenzen van onze veiligheidsregio. Hierbij is er onder ander aandacht voor: Nucleaire veiligheid, waterveiligheid en maritieme hulpverlening, transportrisico’s, chemische industrie, Maatwerk in brandweerzorg, samenleving, zelfredzaamheid en samenredzaamheid, vergrijzing en zorg.

Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Schouwen-Duiveland, Tholen, Noord-Beveland, Borsele, Reimerswaal, Hulst, Kapelle en Tholen.

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester mr. M.M.D. Vermue

Financiële positie Bijdrage gemeente Sluis

€ 2.367.430

Eigen Vermogen 31-12-2020

€ 4.708.553

Eigen Vermogen 31-12-2021

€ 4.309.962

Vreemd Vermogen 31-12-2020

€ 34.125.916

Vreemd Vermogen 31-12-2021

€ 33.525.975

Bedrijfsresultaat 2021

€ 755.012

Relatie met programmabegroting Programma

4 - Bestuur en veiligheid

Pagina 98 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis

Openbaar Lichaam afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) Verband Naam

Openbaar lichaam afvalstoffenverwijdering Zeeland

Website

www.olazzeeland.nl

Vestigingsplaats

Nieuwdorp

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud Doelstelling en Visie

Het doel van de Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van afvalstoffenverwijdering.

Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

Vertegenwoordiging

Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder

Wethouder C.L. Liefting

Financiële positie Bijdrage gemeente Sluis

€ 1.490.024

Eigen Vermogen 31-12-2020

€ 428.940

Eigen Vermogen 31-12-2021

€ 481.940

Vreemd Vermogen 31-12-2020

€ 10.541.377

Vreemd Vermogen 31-12-2021

€ 9.341.458

Bedrijfsresultaat 2021

€ 53.000

Relatie met programmabegroting Programma

1 - Ruimte en beheer

Pagina 99 van 221

Jaarstukken 2021 Gemeente Sluis

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland Verband Naam

GGD Zeeland

Website

www.ggdzeeland.nl

Vestigingsplaats

Goes

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud Doelstelling en Visie

Het openbaar lichaam is ingesteld met als doel behartigen van de gezamenlijke belangen van de deelnemers met bovenstaande weten regelgeving. Gerefereerd wordt aan de Wet publieke gezondheid, de Wet veiligheidsregio's en de Wet op de lijkbezorging.

Bestuurlijke relatie Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen

Vertegenwoordiging

Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder

Wethouder C.L. Liefting

Financiële positie Bijdrage gemeente Sluis

€ 900.020

Eigen Vermogen 31-12-2020

€ -1.289.047

Eigen Vermogen 31-12-2021

€ 1.419.584

Vreemd Vermogen 31-12-2020

€ 25.170.985

Vreemd Vermogen 31-12-2021

€ 23.407.356

Bedrijfsresultaat 2021

€ -3.737.762

Relatie met programmabegroting Programma

3 - Sociaal domein

Pagina 100 van 221