03 RUD Zeeland - toezending stukken RUD Zeeland voor zienswijze.pdf
Tekst van het document
*
!" # $"$! %&'$(')% +,,- +. +/ 01#2+. +34 - 5 +. +3 22 62+. +5 - 3 +. +,, 37+. ,,74 2 87. +,, 9 +. +,, 9: +. +,, ;77 +. + - < +. +-= / 1+. +822 ,, #- < +. +9 - >72 4+. +1 72# 4- +. +8 ?:<=7 2 +. + ## 1@<=7 2 + AB / - 7 CD2 . -7;9? . / @ 82. / 7 - E7. / 22 6 . - F= / / 2 . / 8:-7. / 62@. 3727722 ?72. 4727722 9: . 4727722 ;. 4727722 ;77 . 372 8147. :7 . 7 F,2 . :72 C7 . 321 . 5 G 7 . 5 ; . 5 5 7. CH I 7. J@ 8:2 . 2 ;. 2 ;77 . ; @ 4 . 5#=. 1 . I 7 @. I 1. I F=7. I ;: . - 2: I E 8 8#:. ? 32:7. I . K7 9:@ CD2 . F - ;. 82@2 1L= 72@2- . 1@ JD. :M 3-=1@. - 844 . < 1@ . 0L 7 F7 1. I 91. N - ?72. E2 @. E2 ;722 . #72 8:72 . F2 0 0 7@. 0 . 0 372 . 0 ?1 .
8 @ 27:. 8 672#. 722 ; ; 77) . 722 =2:7 37. 8: ;4. 82#7 / E 9 9 . 9:OH7 ; D. 9 @ - ; . 972 E 5 E2. 62 6 6. 62 - 3=7:- . 6, 6 6. ?,72 K K PQR B 2 72@@ 0S5 < - 7=1 T UBV W 4, 2=#42 $"$) #,. > 2=# 42 $"$) -7 /3 #,. /3 ;72 32 $"$) ;$ #,. , 2, -7 4 777 2=# 42 $"$) #,. 2 0S5 # , 2, -7 4 777 2=# 42 $"$) #,. #2 /3 -72 % 42 7=1 $"$! #,. , -7 4 777 -72 % 42 7=1 $"$! #,.
02 # -7 3 % 32 7=1 $"$! %( 1 $"$! #, XYZ[\]Y ^_`aY_bc de fg Ze_`h ijik \YYl \Y] mZ^Yh`nob pYb]qq_ rst uYYhZvm `v^Yb]Ywm wY] mY xv]yY_epY^_xzv^ iji{ Yv \Y] |xx_b]Yh |xx_ }`Yvby`n}Y |xx_ ]Y hY^^Yv ZZv mY mYYhvYwY_b~ tY [xv[Ye] pY^_xzv^c \Y] [xv[Ye] |xx_b]Yhc \Y] Zm|`Yb |Zv mY pY^YhY`m`v^b[xww`bb`Y rst uYYhZvm Yv mY pY^YhY`mYvmY p_`Y ]_Yl q p`n^ZZvm ZZv~ Y|Yvb `b \Y] [xv[Ye] |xx_b]Yh |xx_ mY YY_b]Y pY^_xzv^by`n}`^`v^ ijik wY] \Y] Zm|`Yb |Zv mY Y^YhY`m`v^b[xww`bb`Y Yv mY _YZ[zY |Zv mY rst mZZ_xe p`n^Ybhx]Yv~ Y] |xx_b]Yh |xx_ mY |Y__YoYv`v^ |Zv \Y] _Ybqh]ZZ] ijii oZv vx^ v`Y] ZZv^YhY|Y_m yx_mYvc ZZv^Y}`Yv Y_ vx^ x|Y_hY^ ^ZZvmY `b wY] mY Z[[xqv]Zv]~ s yx_m] |_`YvmYh`no |Y_}x[\] mY b]qooYv mxx_ ]Y ^YhY`mYv vZZ_ qy _ZmYvc _x|`v[`ZhY ]Z]Yv Yv h^YwYvY Y_^ZmY_`v^~ tY }`Yvby`n}Y oZv yx_mYv `v^Ym`Yvm eY_ wZ`h exb]_qm}YYhZvm~vh Yv `v [[ vZZ_ y~mYyxh_qm}YYhZvm~vh ~
Y] |_`YvmYh`noY ^_xY]Yvc vZ X_xYv
¡¢¡ £££¤ ¥¦¢§¨¡¥¤¡§ © ª« ¬ ®¥¨¯¡ °¨¨¡¥¨¯ ±° ¥¡¥ ¥¨¯
AB voorstel: concept begroting 2024 Agendapunt: zaaknummer: Portefeuillehouder MT: hoofd Staf
Terneuzen, september 2023 Opsteller: I. Groen
______________________________________________________________________________ Aan het Algemeen Bestuur van RUD Zeeland, 1. Gevraagde beslissing / besluit Instemmen met de ontwerp begroting 2024, inclusief de meerjarenraming 2025 – 2027 en de reactie op de ingediende zienswijzen. 2. Effect van het besluit De ontwerp begroting is besproken in de begeleidingscommissie, het advies en de reactie van RUD Zeeland daarop zijn bijgesloten bij dit voorstel. Na vaststelling van de begroting kan en zal de begroting aan de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken) worden aangeboden. 3. Argumenten of Overwegingen Voor het berekenen van de bijdrage 2024 van de deelnemers is uitgegaan van: - Het inrichtingenbestand op peildatum 1-4-2022 - De kengetallen uit het rapport P*Q zoals deze zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 20 maart 2017 en de aanpassingen daarop naar aanleiding van de evaluatie P*Q (AB besluit 30 november 2020) - VZG-norm voor inflatie (2,7%). Deze norm wordt aangepast en doorgerekend naar de laatste berichtgevingen van de VZG. Middels een begrotingswijziging met de eerste voortgangrapportage zal deze worden voorgelegd. De personele onderbezetting binnen het team financiën is dan getalsmatig weer ingelopen. Er staan grote ontwikkelingen aan te komen voor de komende jaren, echter hierover dient eerst inhoudelijke besluitvorming plaats te vinden.
In de voorliggende begroting is uitgegaan van alleen die zaken waarover al wel een besluit is genomen. De begrote deelnemersbijdrage voor het jaar 2024 bedraagt € 13 miljoen. Een stijging ten opzicht van 2023 van € 1,4 miljoen als gevolg van na 1e begrotingswijziging 2023 waarin inflatie 2023, de cao 2022/2023, het inrichtingenbestand en de uitbreiding voor ondermijning en de gevolgen van Helsinki/Espoo zijn verwerkt. Deze begrotingswijziging is ter besluitvorming gelijktijdig met deze begroting voorgelegd. De inflatie 2024 is daarna berekend.
De verdeling van de begrote deelnemersbijdragen voor het jaar 2024 ziet er dan als volgt uit: Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland TOTAAL
2024 717.500 739.200 685.300 322.400 282.100 345.400 596.700 839.000 890.400 1.192.600 433.700 275.300 467.300 105.500 5.129.200 13.021.600
4. Uitvoering en communicatie a. Aanpak b. Planning Conform de afspraken met de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) dienen de Gemeenschappelijke Regelingen hun begrotingen uiterlijk op 30 april in, zodat die gezamenlijk voor zienswijze aangeboden kunnen worden aan de vertegenwoordigende organen. Zij kunnen tot 15 juli hun zienswijzen kenbaar maken. Eerst na het zomerreces kan de zienswijze dan door het DB aan het AB voor besluitvorming voorgelegd worden. Waarmee de tijdige aanlevering aan de toezichthouder in het gedrang komt. Daartoe zal aan de VZG verzocht worden de periode voor zienswijze terug te brengen, zodat aan de verplichting richting de toezichthouder voldaan kan worden. c. Communicatie n.v.t. d. Interne communicatie n.v.t. e. Route en planning verdere besluitvorming Aanbieding aan de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken). 5. Risico’s, kosten, baten en dekking (restant budget) a. Risico’s: (kosten-baten), niet gehonoreerd wat dan + risico’s besluit n.v.t. b. Organisatorisch (wat betekent dit voor de organisatie) c. Het tijdig indienen van de vastgestelde begroting bij de Toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken is door bovenstaande planning niet mogelijk. Hierover is contact gelegd met de Toezichthouder, uitstel voor inlevering wordt niet gegeven.. d. Juridisch n.v.t. e. Financiën Zie ontwerp begroting 2024 f. Indicatie urenbesteding n.v.t.
g. Overige consequenties n.v.t.
Aan: Gemeenteraden Zeeuwse gemeenten, Provinciale Staten van Zeeland, Algemene Vergadering Waterschap Scheldestromen
Terneuzen, 30 april 2023 ons kenmerk : Inproces behandeld door : I. Groen telefoonnummer : 06 1352 0458 e-mail : icm.groen@rud-zeeland.nl
Betreft: ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 Geachte raadsleden, Statenleden en leden van de Algemene Vergadering, Op 17 april 2023 heeft het dagelijks bestuur van RUD Zeeland ingestemd met de ontwerpbegroting 2024 en het voorstel om deze voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemers. Door RUD Zeeland is in de begeleidingscommissie op 21 maart 2023 de ontwerpbegroting nader toegelicht. De begeleidingscommissie heeft haar bevindingen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 in een advies weergegeven. RUD Zeeland heeft op het advies van de begeleidingscommissie geacteerd en gereageerd. Tevens bieden we u de 1e begrotingswijziging 2023 aan. Ook hierbij het advies van de begeleidingscommissie en de reactie van RUD Zeeland. De ontwerpbegroting 2024, de concept voorstellen die aan het algemeen bestuur zullen worden voorgelegd en de bevindingen van de begeleidingscommissie en onze reactie daarop vindt u terug in de bijlagen bij deze brief. In navolging van de richtlijn van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (hierna: VZG) wordt deze begroting samen met begrotingen van andere Gemeenschappelijke regelingen aan u aangeboden. Om aan onze verplichting te kunnen voldoen om uiterlijk 15 september aan onze toezichthouder, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de vastgestelde begroting aan te bieden, zal nader overleg plaatsvinden met de VZG over het te volgen proces hierin.
De zienswijze kan ingediend worden bij de secretaris van het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland (email: post@rudzeeland.nl en in cc naar w.dewolf@rud-zeeland.nl). De tijdig ingediende zienswijzen worden in het dagelijks bestuur behandeld. Daarna wordt de ontwerpbegroting met de daarop indiende zienswijzen ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur. Over deze besluitvorming wordt uw raad, staten of algemeen bestuur geïnformeerd.
Hoogachtend,
ing. A. van Leeuwen MPA Directeur RUD Zeeland
Voorstel algemeen bestuur: 1e begrotingswijziging 2023 Agendapunt: (nummer) Terneuzen, 23 maart 2023 IZISnummer: 318054 Opsteller: I.C.M. Groen Portefeuillehouder MT: Hoofd Staf ______________________________________________________________________________ Aan het algemeen bestuuur van RUD Zeeland, 1. Gevraagde beslissing / besluit De 1e begrotingswijziging 2023 vaststellen. 2. Effect van het besluit Actuele begroting 2023 3. Argumenten of Overwegingen Hierbij bieden wij u de 1e begrotingswijziging 2023 aan. De onderdelen in deze begrotingswijziging hebben betrekking op besluiten van algemeen bestuur uit 2022 (ondermijning, Helsinki, strategisch adviseur) en het formaliseren van een subsidietoekenning. Daarnaast zijn de ook de gevolgen van de cao 2022-2023 verwerkt. Vastgestelde begroting 2023
1e begrotingswijziging 2023
Begroting 2023 na 1e wijziging
Omschrijving (bedragen * € 1.000)
Doorwerking
Ondermijning
Helsinki en Espoo
Strategisch adviseur
CAO aanpassing
Energie
structureel
structureel
2023 en 2024 structureel
2023
Inrichtingen- Neutrale bestand per aanpassingen 1 april 2022 structueel structureel
Totaal
Lasten Programma Milieu: Programmalijn Milieu - Vergunningverlening Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving Overzichten: Overhead Onvoorzien
3.454 4.551
50 248
103 0
0 0
185 256
0 504
-12 -5
-7 -7
319 996
3.773 5.547
3.414 166
59 3
16 2
386 3
59 0
55 0
-4 0
14 0
585 8
3.999 174
Totaal lasten
11.585
360
121
389
500
559
-21
0
1.908
13.493
Baten Algemene bijdrage deelnemers BTW-compensatie Waterschap Scheldestrome Subsidie Onttrekking algemene reserve
11.616 -31 0 0
360 0 0 0
121 0 0 0
0 0 0 389
500 0 0 0
0 0 559 0
-21 0 0 0
0 0 0 0
960 0 559 389
12.576 -31 559 389
Totaal Baten
11.585
360
121
389
500
559
-21
0
1.908
13.493
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Resultaat
Toelichting: Ondermijning: Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 7 maart 2022 is ingestemd met uitvoering van de taken voor ondermijning met een evaluatie van de taken ondermijning in 2026. We nemen de financiële gevolgen hiervan nu op in de begroting 2023 op. 1
Helsinki en Espoo: De internationale verdragen van Helsinki en Espoo verplichten landen hun buurlanden in te lichten als (industriële) activiteiten in het ene land, negatieve milieugevolgen kunnen hebben in het buurland. Deze verdragen regelen dat ínwoners en instanties van het buurland kunnen reageren op de potentiële schadelijke effecten van de voorgenomen activiteit(en). De geraamde inzet is gebaseerd op een pilot die in 2023 wordt geëvalueerd. Eerst dan weten we de structurele inzet. CAO 2022-2023: Eind 2022 is de provinciale cao 2022-2023, die ook van toepassing is op de RUD Zeeland, vastgesteld. Het gevolg is dat de in de begroting 2023 opgenomen raming voor salariskosten te laag is. In totaal gaat het om een bedrag van € 500.000. In de 2e voortgangsrapportage 2022 hebben we dit ook gemeld. Strategisch adviseur: Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 18 juli 2022 is ingestemd met het toevoegen van € 728.000 uit jaarrekeningsresultaat aan de algemene reserve om gedurende 2 jaar 2 strategisch adviseurs en 1 communicatie medewerker aan te kunnen trekken. Het besluit van van 18 juli 2022 is bijgesloten. Per saldo zal de onttrekking over de 2 jaar iets hoger uitvallen als gevolg van iets hogere salariskosten (cao). Hiervoor is ruimte in de algemene reserve.
Energie: We hebben een voorstel “Energiewerkzaamheden in het takenpakket van de RUD” opgesteld dat invulling geeft aan de wettelijke taken op het gebied van energiebesparing die door de RUD Zeeland uitgevoerd moeten worden. Deze taken zijn niet nieuw, maar maken vanaf de start van RUD Zeeland geen onderdeel uit van de deelnemersovereenkomsten (PxQ). In de afgelopen jaren heeft de Rijksoverheid het aantal wettelijke energietaken uitgebreid en zet zij in op intensivering van de uitvoering van de bestaande taken door de Omgevingsdiensten. Omdat daardoor duurzaamheidsbeleid (energiebesparing maakt hier onderdeel van uit) steeds prominenter op de politieke agenda kwam te staan, hebben de laatste jaren een aantal gemeenten, de provincie en het Rijk hiervoor extra (incidentele) middelen beschikbaar gesteld. In de periode 2022 tot en met 2026 stelt het Rijk opnieuw een omvangrijk bedrag beschikbaar voor energie(besparing), via een SPUK-regeling. De rijksoverheid heeft hierbij de verwachting dat ook bevoegde gezagen hierin bijdragen. We hebben een aanvraag ingediend en deze is ook toegekend. In totaliteit betreft het een bedrag van € 1.332.467. De RUD Zeeland wil de wettelijke energiewerkzaamheden op structurele wijze invullen.
In het voorstel “Energiewerkzaamheden in het takenpakket van de RUD” is, per deelnemer, aangegeven wat ‘structurele uitvoering’ inhoudt voor het takenpakket en de daarvoor benodigde financiële middelen van de deelnemers van de RUD. Het voorstel is gereed en zal in de loop van 2023 gelijktijdig met een aantal andere nota’s (rapport TwynstraGudde) aan het algemeen bestuur worden aangeboden. Om die reden voeren we de wettelijke energiewerkzaamheden 2023 uit ten laste van de SPUK-energie regeling. Voor 1 jaar is dat mogelijk. Deze wijziging van de begroting voorziet hierin. Inrichtingen bestand per 1 april 2022: Gedurende het het jaar wordt het inrichtingen bestand actueel gehouden. 1 keer per jaar verwerken we de wijzigingen in de begroting.
2
Neutrale wijzigingen: Als gevolg van voortschrijdend inzicht en stroomlijning met het BBV (besluit begroting en verantwoorden) zijn enkele budgetten herschikt. Structurele doorwerking begroting 2023 na 1e begrotingswijziging 2023 : Omschrijving (bedragen * € 1.000)
Meerjarenraming na 1e begrotingswijziging 2023
2023
2024
2025
2026
Lasten Programma Milieu: Programmalijn Milieu - Vergunningverlening Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving Overzichten: Overhead Onvoorzien
3.773 5.547
3.873 5.179
3.975 5.315
4.077 5.451
3.999 174
4.039 178
3.739 179
3.835 183
Totaal lasten
13.493
13.269
13.208
13.546
Baten Algemene bijdrage deelnemers BTW-compensatie Waterschap Scheldestromen Subsidie Onttrekking algemene reserve
12.576 -31 559 389
12.900 -31 0 400
13.239 -31 0 0
13.577 -31 0 0
Totaal Baten
13.493
13.269
13.208
13.546
0
0
0
0
Resultaat
Ontwikkeling bijdrage deelnemers RUD Zeeland:
Deelnemers bijdragen Deelnemer Omgevingsdienst Zeeland
Begroting 2023 Vastgestelde begroting
Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland Totaal
630.400 656.900 601.200 288.500 256.200 307.900 538.000 753.500 783.600 1.038.600 373.900 243.100 433.800 98.100 4.611.600 11.615.300
Meerjaren begroting 2023 na 1e begrotingswijziging 2023
2023 Begroting na 1e wijziging 2023
693.100 714.100 661.900 311.400 272.500 333.600 576.400 810.500 860.100 1.152.000 418.900 265.900 451.400 101.900 4.953.100 12.576.800
2024
2025
2026
710.900 732.500 678.900 319.400 279.500 342.200 591.200 831.300 882.200 1.181.600 429.700 272.700 463.000 104.500 5.080.400 12.900.000
729.600 751.700 696.700 327.800 286.800 351.200 606.700 853.100 905.400 1.212.700 441.000 279.900 475.200 107.200 5.213.900 13.238.900
748.200 770.900 714.500 336.200 294.100 360.200 622.200 874.900 928.500 1.243.700 452.300 287.000 487.300 109.900 5.347.100
De wijziging van de deelnemersbijdragen 2023 wordt veroorzaakt door de in de 1e begrotingswijziging opgenomen onderwerpen (zie hiervoor). De wijziging van de deelnemersbijdragen 2024 tot en met 2026 zijn een gevolg van het doorrekenen van de vzg richtlijn 2023 van + 2,7%. 3
13.577.000
4. Uitvoering en communicatie a. Aanpak n.v.t. b. Planning Vergadering begeleidingscommissie 10 januari 2023 Vergadering dagelijks bestuur 13 maart 2023 Zienswijze procedure van volgens VZG norm 30 april 2023 tot en met 15 juli 2023. Vergadering DB 11 september 2023 Vergadering AB 2 oktober 2023 c. Communicatie n.v.t. d. Interne communicatie (deze tekst wordt opgenomen in de terugkoppeling naar de collega’s). Via mt verslag e. Route en planning verdere besluitvorming Zie planning 5. Risico’s, kosten, baten en dekking (restant budget) a. Risico’s: (kosten-baten), niet gehonoreerd wat dan + risico’s besluit b. Organisatorisch (wat betekent dit voor de organisatie) c. Juridisch n.v.t. d. Financiën n.v.t. e. Indicatie urenbesteding n.v.t. f. Overige consequenties n.v.t.
4
begeleidingscommissie datum onderwerp
19 januari 2023 voorstel 1e begrotingswijziging 2023
aan het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland p/a Postbus 35 4530 AA TERNEUZEN Geacht bestuur, De begeleidingscommissie heeft op 10 januari 2023 het concept voorstel ‘1e begrotingswijziging 2023’ van de RUD Zeeland besproken. In het voorstel zijn een zestal onderwerpen opgenomen die invloed hebben op de omvang van het begrotingstotaal en de deelnemersbijdragen en deels ook voortvloeien uit eerdere besluitvorming in uw dagelijks en algemeen bestuur. In het overleg hebben de ambtelijke vertegenwoordigers van de RUD Zeeland het voorstel toegelicht en zijn door de commissie verduidelijkende vragen gesteld, cijfermatige aansluitingen en een aantal tekstuele suggesties meegegeven. Met betrekking tot het voorstel merken wij nog het volgende op: - Het onderdeel ‘Helsinki en Espoo’ vloeit voort uit de vaststelling door het AB van de tweede voortgangsrapportage 2022 op 5 december 2022. Het betreft 1 fte structureel. In 2023 wordt een pilot afgerond waarna wordt bezien op welke wijze aan deze taak structureel invulling kan worden gegeven, inclusief de benodigde inzet hiervoor. - Voor het onderdeel ‘Strategisch adviseur’ wordt verwezen naar de besluitvorming bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021. Voor dit onderdeel is € 728.000 bestemd ter besteding in de periode 2022-2024. Met deze wijziging worden de effecten voor de begroting 2023 en 2024 verwerkt.
Ambtelijk is meegedeeld dat in 2022 nog geen besteding van deze gereserveerde middelen heeft plaatsgevonden. Het voorstel verdeelt het volledige bedrag nu over 2023 en 2024, inclusief de CAO effecten totaal € 758.000. De algemene reserve heeft ruimte om de hogere onttrekking te dekken en vraagt derhalve geen aanvullende deelnemersbijdrage. - Voor het onderdeel ‘Energie’ verwijzen wij naar ons eerder uitgebracht advies d.d. 3 november 2022. Voor de werkzaamheden 2023 in het kader van ‘Energie’ stelt u voor om deze volledig te dekken uit de ontvangen specifieke uitkering van het Rijk. De structurele invulling van deze werkzaamheden vanaf 2024 wordt betrokken in het separate concept voorstel ‘Uitwerking Meerjarig Regionaal Programmeren. Wij verzoeken u bij deze verdere uitwerking vanaf 2024 rekening te houden met ons eerder uitgebrachte advies d.d. 3 november 2022. - In de tabel “ontwikkeling bijdrage deelnemers RUD Zeeland” v.w.b. alle zes genoemde onderwerpen afzonderlijk aan te geven welke invloed zij hebben op de bijdrage van elke deelnemer; - De tabel met de gewijzigde meerjarenraming voor 2023-2026 inclusief de 1e begrotingswijziging 2023 houdt voor de jaren 2024-2026 geen rekening met de cijfers uit de meerjarenraming 2023-2026, zoals opgenomen in de Begroting 2023, zoals is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 juli 2022.
Wij verzoeken u in het definitieve voorstel voor het DB en AB de wijzigingen voor 2024 en verder te muteren op dit meerjarenperspectief en tevens ook een meerjarig Pagina 1 van 2
overzicht met de individuele deelnemersbijdrage op te nemen. Hiermee ontstaat ook een actueel meerjarig beeld voor de individuele deelnemers voor hun eigen meerjarenraming. Met inachtneming van het voorgaande adviseert de begeleidingscommissie positief over het concept DB voorstel ‘1e begrotingswijziging 2023’. Desgewenst is de begeleidingscommissie bereid de inhoud van deze brief nader toe te lichten. De begeleidingscommissie verzoekt u dit advies aan de deelnemers en aan het algemeen bestuur beschikbaar te stellen. Met vriendelijke groet, namens de begeleidingscommissie,
Ronny de Troije voorzitter
Pagina 2 van 2
begeleidingscommissie datum onderwerp
29 maart 2023 ontwerp begroting 2024
aan het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland p/a Postbus 35 4530 AA TERNEUZEN Geacht bestuur, De begeleidingscommissie heeft op 21 maart 2023 het concept voorstel ‘ontwerp Begroting 2024’ van de RUD Zeeland besproken, welke op 16 maart is ontvangen. In het overleg zijn door de commissie verduidelijkende vragen gesteld en diverse tekstuele verbetervoorstellen gedaan. Diverse tekstuele verbetervoorstellen zijn ook per mail aangeleverd bij de ambtelijk vertegenwoordigers van de RUD Zeeland. Zonder tegenbericht gaat de begeleidingscommissie er van uit dat deze in de definitieve versies worden verwerkt. Naar aanleiding van de bespreking brengen wij het volgende onder de aandacht: Proces en inhoudelijk: - Wij verzoeken u vergaderstukken voor de begeleidingscommissie in het vervolg (zoals eerder afgesproken) uiterlijk vier werkdagen vooraf gaande aan de vergadering ter beschikking te stellen, zodat de leden voldoende gelegenheid hebben om de stukken door te nemen. - Bij het onderwerp “toezicht en handhaving groene wetten” wordt niet gerefereerd naar het feit dat de RUD en de provincie momenteel nagaan welk ambitieniveau de RUD Zeeland wat dat betreft moet hebben. - Het onderdeel “ketentoezicht” maakt reeds deel uit van het onderdeel “meerjarenprogramma Zeeland”.
- De geformuleerde kritische prestatie indicatoren bij de onderwerpen “actualisatietoetsen” en “Helsinki” kunnen bestuurlijk interessanter worden geformuleerd. Namelijk een bepaalde mate van afname van het aantal verouderde vergunningen en een indicator die is gebaseerd op de nog te nemen beslissing op de uitkomsten van de pilot in het kader van de Verdragen van Helsinki en Espoo. - In de oplegnotitie zou een link gelegd kunnen worden naar het geconstateerde probleem en de daarmee gepaard gaande risico’s voor de deelnemers waarvoor in het stuk over de “doorontwikkeling van de RUD” (dat nog besproken moet worden in het AB van de RUD) een oplossing zou kunnen worden geboden. - De planning van verdere besluitvorming geeft aan dat definitieve vaststelling voorzien is in de vergadering van het algemeen bestuur op 2 oktober 2023. Wij wijzen u er op dat de wettelijke termijn van vaststelling uiterlijk 15 september is. Tevens raden wij u aan om het ministerie in overleg te treden over de latere aanlevering en hiervoor schriftelijk toestemming te verkrijgen, zonder dat dit verdere gevolgen heeft voor het toezichtregime.
1
-
-
In de ontwerp begroting 2024 is nog geen rekening gehouden met de voorgenomen uittreding uit de gemeenschappelijke regeling van het Waterschap Scheldestromen. In de reactie van het managementteam wordt onder meer gesteld dat behoefte is aan uitbreiding van kennis en kunde op het gebied van data analyse en versterking van de bedrijfsvoering. Wij gaan er van uit dat dit onderdeel uitmaakt van het voorstel meerjarenprogramma (voor onder meer het versterken van de robuustheid / bedrijfsvoering) dat inmiddels voor een eerste bespreking in het algemeen bestuur is geagendeerd. In de paragraaf bedrijfsvoering is een uitgebreide SWOT-analyse opgenomen. We adviseren u deze zo spoedig mogelijk te actualiseren nadat het voorstel meerjarenprogrammering is vastgesteld en deze analyse op te nemen in een volgende voortgangsrapportage en aansluitend te blijven actualiseren in volgende begrotingen.
Financieel: - In de ontwerp Begroting 2024 zijn de cijfers opgenomen uit de (meerjaren)begroting 2023, inclusief de eerste begrotingswijziging 2023. Deze laatste wijziging ligt op dit moment nog voor zienswijze bij de deelnemers en is nog niet definitief vastgesteld door het algemeen bestuur. Gezien de inhoud van deze eerste begrotingswijziging 2023 achten we dit geen bezwaar voor het vertrekpunt van de nu voorliggende ontwerp Begroting 2024. - Daarbij constateren we dat de opgevoerde subsidiebijdrage voor energiemaatregelen uit de eerste begrotingswijziging 2023 nu niet wordt gepresenteerd in de voorliggende Begroting 2024, in de kolom met vergelijkende cijfers voor 2023. Wij vragen u de overzichten op elkaar te laten aansluiten. - Op 14 december 2022 heeft de VZG het percentage voor indexering van de begrotingen 2024 van gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Voor 2024 is dit 3,4%. In de nu voorliggende begroting is echter nog gerekend met het oorspronkelijke percentage van 2023, namelijk 2,7%. Voor een juist en volledig beeld en effecten op de deelnemersbijdragen vragen wij u de ontwerp-begroting 2024 op te stellen met inachtneming van het percentage van 3,4%. - Op 14 maart jl. is een geactualiseerd indexpercentage voor 2023 door de VZG vastgesteld en gecommuniceerd. Het percentage is wegens de bijzondere ontwikkelingen van de inflatiecijfers verhoogd van 2,7% tot 7,2%.
In de eerste begrotingswijziging 2023 is reeds een aanpassing gemaakt voor CAO effecten voor 2023 en verder. Wij vragen u zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor het zomerreces 2023, eventueel resterende financiële effecten voor de begroting 2023 en verder inzichtelijk te maken en via een begrotingswijziging 2023 of 2024 (en verder) aan de deelnemers voor te leggen. Dan kunnen deelnemers hier ook rekening mee houden in hun eigen financieel meerjarenperspectief. - In bijlage 2 van de ontwerp begroting zijn de deelnemersbijdragen 2023 vermeld. Deze sluiten niet aan op het voorstel eerste begrotingswijziging 2023, welke in uw vergadering van het dagelijks bestuur van 6 februari 2023 is besproken. Idem voor de kolom begroting 2023 in het overzicht algemene dekkingsmiddelen in hoofdstuk 7 en het overzicht van baten en lasten per kostensoort in hoofdstuk 9. Wij vragen u de overzichten op elkaar te laten aansluiten. - De financiële overzichten met betrekking tot het onderdeel reservemutaties, geven ons inziens geen volledig beeld van de geraamde reservemutaties. De betreffende mutaties op de bestemmingsreserve POB (toevoegingen als last en onttrekkingen als bate) horen volgens het BBV via de exploitatierekening te worden verantwoord. Tevens werkt dit door in het overzicht van de geprognotiseerde balans voor 2023 en verder.
In dit overzicht wordt geen rekening gehouden met de actuele stand van de reserves, inclusief de reeds besloten onttrekkingen en toevoegingen.
2
-
-
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is de risico-inventarisatie opgenomen. Geconstateerd wordt dat het vastgestelde beleid (Zeeuwse kwaliteit) en de hiervoor benodigde middelen niet met elkaar in lijn zijn, met een structureel ingeschat verschil van circa € 1,45 (risico’s 1 en 2) miljoen per jaar. Met het voorstel ‘Uitwerking meerjarig regionaal programmeren’ dat in 2023 aan de deelnemers wordt voorgelegd werkt u aan een structurele oplossing om het beleid en benodigde middelen met elkaar in overeenstemming te brengen. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing dient bij de berekening van de ratio’s rekening te worden gehouden met reeds geraamde onttrekkingen in de (meerjaren)begroting 2023 e.v. ten laste van de beschikbare reserves. Het kengetal voor solvabiliteit is gedaald tot 20% (reeds rekening houdend met de onttrekking van het negatieve resultaat). Voor gemeenten en provincies is dit aan de ondergrens. Nog lager wordt als risicovol bestempeld.
Met inachtneming van het voorgaande adviseert de begeleidingscommissie positief over het voorstel ‘ontwerp Begroting 2024 RUD Zeeland’. Desgewenst is de begeleidingscommissie bereid de inhoud van deze brief nader toe te lichten. De begeleidingscommissie verzoekt u deze reactie/dit advies aan de deelnemers en aan het algemeen bestuur beschikbaar te stellen. Met vriendelijke groet, namens de begeleidingscommissie,
Ronny de Troije voorzitter
3
Begroting 2024
Inhoudsopgave
1
In het kort ___________________________________________________________________1
2
Voorwoord ____________________________________________________________________2
3
Managementteam RUD Zeeland ___________________________________________________3
4
Ontwikkelingen en uitgangspunten ________________________________________________5
5
Begroting in één oogopslag ______________________________________________________10
6
Programmaplan Milieu _________________________________________________________11 6.1
Overzicht baten en lasten programmaplan _____________________________________________11
6.2
Programma Milieu ________________________________________________________________11
7
Overzichten ___________________________________________________________________15
8
Paragrafen ___________________________________________________________________17
9
8.1
Paragraaf bedrijfsvoering ___________________________________________________________17
8.2
Paragraaf Financiering (Treasury) ____________________________________________________24
8.3
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing _____________________________________25
Financiële begroting ____________________________________________________________28
10 Door het algemeen bestuur te autoriseren begrotingsbedragen 2024 ____________________32 11 Bijlagen ______________________________________________________________________33
1
IN HET KORT 8.500 Bedrijven 186 Bedrijven met een hoog risico
Formatie 101 fte
RUD Zeeland is één van de drie omgevingsdiensten die in het bezit zijn van een ISO -certificaat
P*Q
15 DEELNEMERS
De inzet van onze medewerkers verrekenen we op werkelijke inzet met onze deelnemers
Provincie Zeeland 13 Zeeuwse gemeenten Waterschap Scheldestromen
RUD Zeeland voldoet aan Kwaliteitscriteria 2.2
1.200 We beoordelen jaarlijks circa 1.200 Asbestinventarisatierapporten
410 We hebben circa 410 vergunningplichtige bedrijven in portefeuille.
Toezicht & Handhaving voor
16
2.000
Natura2000 gebieden
Jaarlijks voeren we circa 2.000 periodieke controles uit
Luchthavens € 13,4 miljoen Voor 2024 heeft de RUD een sluitende begroting van € 13,4 miljoen. De kosten van overhead zijn 30 % van de totale lasten.
&
Ontheffingen • •
8 luchthavens Circa 19 jaarlijkse generieke ontheffingen
•
Jaarlijks circa 27 locatiegebonden ontheffingen voor bijvoorbeeld evenementen
1
Begroting 2024
2 VOORWOORD Voorwoord Voor u ligt de begroting van 2024. Een begroting die cijfermatig een doorrekening is van het jaar 2023. De feiten staan bij elkaar op de eerste pagina. Dat de kwaliteit en kennis binnen RUD Zeeland is geborgd laten de externe audits keer op keer zien. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn. Anticiperen op ontwikkelingen 2023 staat in het teken van ontwikkelingen op milieugebied. Zowel landelijk als in Zeeland. Daar spelen we natuurlijk bijtijds op in. Zo zetten we het afgelopen jaar al een aantal ontwikkelingen in gang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondermijning en extra aandacht voor grensoverschrijdende milieuzaken (naar aanleiding van het VN-verdrag over grensoverschrijdende milieueffectrapportage). Op de landelijke ontwikkelingen is voorgesorteerd door op zoek te gaan naar strategische adviseurs. Ook voor communicatie is extra capaciteit gerealiseerd. Blik vooruit De Omgevingswet en een nieuw VTH-zaaksysteem zijn volgend jaar volledig in werking. De risico’s zouden dan teruggebracht moeten zijn. We blijven niettemin voorzichtig. De grootste uitdaging voor 2024 is de verdere vormgeving vanuit het Interbestuurlijk Programma versterking Vergunning Toezicht & Handhavingsstelsel (IBP-VTH). Dit is cruciaal voor de financiering van de omgevingsdiensten. We haken daarvoor op meerdere fronten aan bij de ontwikkelingen.
Nauwe samenwerking tussen de koepels van gemeenten en provincies en die van de omgevingsdiensten draagt daar positief aan bij. Onveranderd gezamenlijk doel De veelheid aan thema’s om te komen tot een veilige, schone en duurzame leefomgeving, staan hoog op de politiek-bestuurlijke agenda. Kansen om gebruik te maken van beschikbare middelen vanuit het Rijk pakken we actief op. Samenwerking is essentieel in 2023 en de daaropvolgende jaren. Het draagt allemaal bij aan ons gezamenlijke doel; een schoon, veilig en duurzaam Zeeland. Adrie van der Maas Voorzitter Dagelijks Bestuur
ontwerp begroting 2024 versie ab
2
Begroting 2024
3 MANAGEMENTTEAM RUD ZEELAND De begroting betreft en verbindt alle afdelingen van RUD Zeeland. Hoe kijken de mt-leden aan de hand van deze begroting naar 2024? Wat willen ze bereiken? Wat gaan ze daarvoor doen? Wie zijn daarbij betrokken?
Gezondheid en milieu steeds steviger op de agenda Voor een veilige en gezonde provincie is naast ambities en afspraken een gedeelde visie nodig. Maar visie ontstaat niet vanzelf. Het ontwikkelt zich continu en langs spreekwoordelijke piketpalen. Samenwerking met de bevoegde gezagen maakt dat we overschrijdende problemen kunnen aanpakken. Samen met de deelnemers bekijken we hoe RUD Zeeland robuuster kan worden. Daarbij zoeken we aansluiting bij het landelijke interbestuurlijke programma versterking VTH-stelsel. Anton van Leeuwen, directeur RUD Zeeland
Omgevingswet: versnelling van besluitvorming én samenwerking Afdeling vergunningverlening gaat voor een succesvolle uitvoering van de Omgevingswet. Samen met onze deelnemers en ketenpartners zoals GGD en VRZ. In 2022 deden we al een rondgang langs de deelnemers. Na het testen of de aanvragen en meldingen die straks bij ons terecht komen, kunnen we concluderen dat dit goed werkt. Nieuwe afspraken over afhandelingstermijnen en nieuwe instrumenten, zoals de omgevingstafels, zullen vorm moeten krijgen. Dat kan alleen als we hier in Zeeland samen in optrekken. Wat hierin heel belangrijk is, is dat bedrijven vooral de voordelen van de Omgevingswet gaan ervaren. De uitdagingen – waar we ongetwijfeld ook tegenaan lopen – lossen we op onder de voorwaarde dat de bedrijven hier zo weinig mogelijk last van gaan ondervinden. We richten onze blik naar buiten. Ineke Jansen, afdelingshoofd Vergunning Verlening
ontwerp begroting 2024 versie ab
3
Begroting 2024
Groei, kennis en kunde De afdeling Toezicht en Handhaving ontwikkelt het toezicht de komende jaren verder door naar informatiegestuurd en risicogericht toezicht. Hierbij zetten we alle vormen van toezicht in. Alle data die wij de afgelopen jaren verzamelden zetten we om naar informatie. Om dit goed te kunnen en de juiste informatie correct te duiden heeft mijn afdeling behoefte aan meer kennis en kunde op het gebied van data analyse. De structurele toename van aandachtsdossiers, handhavingsverzoeken, bezwaarprocedures, bestuurlijke en strafrechttrajecten, maken dat de juridische afdeling zowel op kwaliteit als capaciteit moet groeien. Het afgelopen jaar heeft Toezicht en Handhaving bij vier branches succesvol branche-gericht werken geïmplementeerd. De komende jaren willen wij dit uitbreiden naar 20 branches. Door informatiegestuurd en risicogericht te werken kunnen wij nog specifieker en efficiënter branches op milieurisico’s controleren. Willem de Wit, afdelingshoofd Toezicht en Handhaving
De huisvesting van de RUD is al lange tijd onderwerp van gesprek en onderzoek. De bestuurlijke verkenning naar mogelijke gezamenlijke huisvesting met de Veiligheidsregio en de GGD loopt nog. Voorzichtig werkten we al aan een beeld van de inrichting van de bedrijfsvoering bij een volgend contract. Op dit moment ligt er een optie om over te gaan tot verlenging van het huidige contract. In 2024 zetten we stappen om tot een nieuwe DVO te komen. Die start dan op 1 januari 2026. Los van de huisvesting zetten we ook stappen op de inhoudelijke samenwerking met de Veiligheidsregio en de GGD. Dit traject kent drie thema’s. Dat zijn advisering over de Omgevingswet, het stroomlijnen van de plannings- en controlzaken en de samenwerking op de bedrijfsvoering. In 2024 heeft versterking van de bedrijfsvoering ook onze volle aandacht zodat de primaire VTH processen optimaal kunnen renderen. Ina Groen, hoofd staf
ontwerp begroting 2024 versie ab
4
Begroting 2024
4 ONTWIKKELINGEN EN UITGANGSPUNTEN ONTWIKKELINGEN ORGANISATIE In het jaar 2022 stond het milieutaakveld veel in de belangstelling. Landelijke rapporten en een provinciaal rapport geven richting voor ontwikkelingen. Het Interbestuurlijk Programma Verbetering VTH-stelsel is het voertuig waarmee de ontwikkelingen vorm krijgen. Daarnaast was de actualiteit op milieu enorm. Pfas-vervuiling, landelijke stikstofmaatregelen hebben hun weerslag op het denken van mensen over het milieu. De energiecrisis heeft de noodzaak tot het nemen van maatregelen op het energieverbruik om te komen tot een beter klimaat alleen maar versterkt. In 2024 voorzien we nog de nodige veranderingen op dat terrein Bovengenoemde aanstaande veranderingen die van buitenaf op ons afkomen betreffen vooral de ‘wat-vraag’. We hebben zelf een beeld gevormd over de ‘hoe-vraag’. Want een ding is zeker, de organisatie gaat mee in de veranderingen en dan is een stip op de horizon onontbeerlijk. Dit beeld hebben we breed binnen de organisatie besproken en in de uitvoering zal nog veel overleg en afstemming gaan plaatsvinden. We zoeken daarbij de samenwerking met onze eigen organisatie, maar ook met onze deelnemers.
Naast deze vakmatige veranderingen speelt er op maatschappelijk veld nog het nodige: de oorlog in Oekraïne blijft een onzekere factor; de inflatie is ongekend hoog; een arbeidsmarkt die overspannen is om maar een paar op te noemen. We kunnen onze ogen niet sluiten voor de wereld om ons heen. In 2024 staan geen verkiezingen op de rol die direct ons bestuur raakt, wel krijgen we nog te maken met de invoering van de nieuwe wet op de Gemeenschappelijke regelingen. De optie tot het vormen van een raadsadviescommissie speelt daarbij ook een rol. Het Waterschap Scheldestromen is het proces ingegaan om afscheid te nemen als deelnemer. Dit zou in 2024 geëffectueerd kunnen worden. De komende tijd zal bol staan van dynamiek en vernieuwingen.
ONTWIKKELINGEN PROGRAMMALIJNEN MILIEU • Omgevingswet De omgevingswet wordt ingevoerd en wel ingang van 1 januari 2024. De verwachting is dat dit in het begin nog wel de nodige gewenning en uitzoekwerk met zich meebrengt. Zowel technisch als procesmatig is maximale voorbereiding getroffen. Het blijft spannend. Pas na verloop van tijd kunnen we de balans opmaken. • Toezicht en handhaving groene wetten Toezicht en handhaving groene wetten is geconcentreerd bij de RUD Zeeland. De vergunningverlening is geconcentreerd bij de provincie Zeeland. Het uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de wijze waarop de groene taken worden uitgevoerd en welke ervaringen uit voorgaande jaren daaraan ten grondslag liggen. De uitvoering in opdracht van de provincie vraagt om vroegtijdige en nauwe samenwerking, overleg en maatwerk op z’n tijd. Belangrijke waarden voor de RUD Zeeland zijn vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt voor de collega s, maar ook voor de buitenwereld. De groene buitenwereld is nogal divers en omvangrijk; veel verschillende partijen waarmee wordt samengewerkt. Daarnaast zijn er belanghebbenden als recreanten, ondernemers, bewoners. Omgevingsbewustzijn is als competentie voor de groene handhavers dus minstens zo belangrijk.
RUD Zeeland treedt op als regionale autoriteit voor de uitvoering van de omgevingstaken, dus ook voor de groene wetten en is voor groen het aanspreekpunt voor onder meer gemeenten, provincie en andere Regionale Uitvoeringsdiensten. Er is een nauwe samenwerking met de provincie met betrekking tot de groene wetten.
ontwerp begroting 2024 versie ab
5
Begroting 2024
• Meerjarenprogramma Zeeland In opdracht van Provincie Zeeland is vervolgonderzoek uitgevoerd naar milieutaken in Zeeland. In het rapport hierover, opgeleverd door bureau TwynstraGudde / SPPS1, is een meerjarenplan (MJP) beschreven. In het rapport robuuste milieutaken is een opzet voor het MJP opgenomen. Hierin zijn de prioritaire thema’s voor de komende paar jaar benoemd. Deze thema’s zijn vertaald in vijf programma’s die afgestemd zijn via het BOOR. De programma’s geven invulling aan de regionale en provinciale prioriteiten. Elk programma is voorzien van concrete doelstellingen en beoogde resultaten. Per programma is ook uitgewerkt welke inzet nodig is en hoe over de voortgang en realisatie gerapporteerd gaat worden. Voor de maatschappelijke effecten is uitgewerkt hoe deze gemonitord worden. De besluitvorming over het MJP geeft vindt in 2023 plaats. De omvang en impact van het MJP is groot. OM die reden is gekozen voor een zorgvuldig proces. Eerst een voorgenomen besluit van het Algemeen bestuur, gevolgd door een zienswijze procedure. Pas daarna wordt een definitief besluit gevraagd aan het Algemeen Bestuur. Het MJP voeren we gefaseerd in, zodat we voldoende tijd hebben de organisatie daarvoor in te richten. Het absorptievermogen van de organisatie is niet groot genoeg om het hele programma in één ‘big bang’ in te kunnen voeren.
Dit uitwerking van het plan wordt na besluitvorming verder uitgewerkt. Met de voorgestelde besluiten zet RUD Zeeland de noodzakelijke stappen om invulling te geven aan het Meerjarig Regionaal Programma en bereidt ze zich voor op de uitkomsten vanuit het IBP VTH-Stelsel komen. Met een stevige, robuuste en klantgerichte omgevingsdienst voor Zeeland kunnen we veel onnodige milieuschade voorkomen en beter invulling geven aan lokale, regionale en provinciale beleidswensen. • Interbestuurlijke programma versterking VTH-stelsel. Op 4 maart 2021 presenteerde de commissie Van Aartsen haar rapport “Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur” De cie Van Aartsenanalyseerde het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Zij komt tot de conclusie dat het VTHstelsel niet goed functioneert en niet aan de oorspronkelijke bedoeling van de cie Mans uit 2008 voldoet. De cie Van Aartsen is van oordeel dat het VTHstelsel nog steeds wordt gekenmerkt door fragmentatie en vrijblijvendheid. Hierdoor ontstaat vermijdbare schade. Zij adviseert om binnen de fundamenten van het bestaande stelsel tot een serie essentiële verbeteringen te komen. Hiervoor geeft zij tien aanbevelingen.
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaf op 13 december 2021 in de Kamerbrief versterking VTHstelsel2 aan welke acties nodig zijn om deze tien aanbevelingen op te volgen. Hierbij zijn naast de aanbevelingen van de cie Van Aartsen ook de uitgevoerde kwantitatieve en juridische onderzoeken en de bevindingen van de Algemene Rekenkamer in haar rapporten “Een onzichtbaar probleem” en “Handhaven in het duister” meegenomen. Aanbeveling 4 van de cie Van Aartsen (hetzelfde basistakenpakket voor elke omgevingsdienst) is door IenW samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) buiten het interbestuurlijk programma opgepakt. In de Kamerbrief versterking VTH-stelsel is aangegeven dat in het eerste kwartaal van 2022 met alle partijen wordt overlegd over de structuur waarin samengewerkt wordt aan de opvolging van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. Deze partijen zijn: IPO, VNG, Omgevingsdienst NL (ODNL) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV). Dit programmaplan is de uitkomst van de overleggen tussen deze partijen en geeft de kaders en aanpak weer van het interbestuurlijk programma versterking VTHstelsel. Het programmaplan is vastgesteld in het Bestuurlijk Omgevingsberaad van 20 juni 2022.
1
Rapport robuuste milieutaken Zeeland, TwynstraGudde / SPPS, in opdracht van Provincie Zeeland, 20 december 2022 - concept
ontwerp begroting 2024 versie ab
6
Begroting 2024
• Ketentoezicht Ketentoezicht is een wettelijke basistaak. Binnen het ketentoezicht voeren we op ad hoc basis werkzaamheden uit. We hebben geen middelen beschikbaar voor structureel Ketentoezicht terwijl dat wel gewenst is omdat: - Structurele inzet op ketentoezicht verbindt de verschillende schakels in de keten van afvalstoffen, asbest, bouwstoffen, bodem, etc. met elkaar, waardoor het opsporen van mogelijke misstanden en naleefgedrag verbetert. - Door het niet structureel inzetten op ketentoezicht is het risico op milieu en imagoschade groter indien een incident zich voordoet; - Door het niet structureel in te zetten op ketentoezicht voldoen we niet aan het uitvoeren van een wettelijke (basis)taak en kunnen we niet voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.2. voor dit onderwerp.
ONTWIKKELINGEN FINANCIËN • Consolideren begroting De consolidatie van de begrotingssystematiek loopt tot en met 2024. Er zijn gedurende de afgelopen jaren meer facetten helderder geworden. Zo is er voor de Productendienstencatalogus (PDC) een versie voorbereid die aansluit bij de Omgevingswet. Tevens zijn de inrichtingen doorgelicht en op hun activiteiten beoordeeld. Toch zal pas na daadwerkelijke invoering van de Omgevingswet de volle omvang van de effecten inzichtelijk worden. • Wijziging Wet Gemeenschappelijke regelingen Medio 2022 is de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) ingegaan. Deze zal voor een aantal aspecten uiterlijk medio 2024 doorgevoerd moeten zijn. De Vereniging Zeeuwse Gemeente (VZG) heeft de trekkersrol gepakt. De planning lijkt daadwerkelijk medio 2024 te worden. Een langere termijn voor zienswijze van gemeenteraden, staten en algemene vergadering van onze deelnemers, maar ook de mogelijkheid om een raadsadviescommissie in te stellen zijn twee vernieuwingen die voor ons invloed hebben. • Afspraken VZG over aanbieden financiële stukken De VZG heeft nieuwe voorstellen gedaan om de bestaande afspraken te actualiseren. Dit heeft geleid tot een ander proces voor het aanleveren van de begrotingen aan de raden, staten en algemene vergadering.
De termijn verschuift te ver in de tijd om tijdig de stukken bij de toezichthouder aan te kunnen leveren. • Financieringssystematiek Het Interbestuurlijk Programma versteking Vergunning Toezicht & Handhavingsstelsel - in het kort IBP-VTH kent een zestal pijlers. Eén van die pijlers onderzoekt de financieringssystematiek van de omgevingsdiensten in Nederland. Het onderzoek zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een wijzigingsvoorstel voor de financierings-systematiek. Ook wordt vanuit het provinciale rapport het voorstel gedaan om te onderzoeken welke financieringssystematiek het beste passend is. De beoogde invoering is 2025. • Ontwikkeling deelnemersbijdrage 2024 De begrote deelnemersbijdrage voor 2024 bedraagt € 13 miljoen. Dit is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 een stijging van € 1,5 miljoen. Besluiten uit 2022 die structureel doorwerken in de begroting 2023 en 2024 zijn: Ondermijning; Helsinki/Espoo; extra inzet strategisch adviseurs en een communicatie medewerker; de cao 2022 en 2023 en als laatste het inflatie percentage van 2,7% conform de richtlijn van de VZG. Doormiddel van de eerste begrotingswijzing 2023 worden deze bedragen doorgevoerd in de begroting.
ontwerp begroting 2024 versie ab
7
Begroting 2024
GENERIEKE TAKEN Generieke taken zijn taken die we uitvoeren ten behoeve van alle deelnemers ter ondersteuning van de basis- en plustaken. Hierbij kan gedacht worden aan piket, de milieuklachtenlijn, relatiebeheer, het volgen van landelijke ontwikkelingen, deelname aan werkgroepen en inzet van de beleidsmedewerkers toezicht en handhaving. De totale raming van de generieke kosten, bedraagt € 1,5 mln. voor 2024. Dit bedrag is onderdeel van de in de begroting geraamde deelnemersbijdrage van 13 mln. De deelnemersbijdrage voor 2024 is dan als volgt opgebouwd:
Deelnemersbijdrage
Producten
Generieke taken
Materieel budget
Totaal
€ 11.281800
€1.543.500
€ 196.300
€ 13.021.600
In 2023 leggen we een plan voor de inzet generieke taken 2024 ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur.
DOORONTWIKKELING RUD Voor een doorontwikkeling van onze organisatie maken we gebruik van een SWOT-analyse. De SWOT-analyse is gebaseerd op de strategie van RUD Zeeland. De strategie is onderdeel van visie. RUD Zeeland heeft de ambitie om een duurzame en toekomstbestendige organisatie te zijn, waarover de opdrachtgevers tevreden zijn en waar de medewerkers van RUD Zeeland met plezier professionele producten leveren. Om deze ambitie te verwezenlijken, wordt op de volgende punten ingezet: 1. RUD Zeeland stuurt op kwaliteit van de organisatie, medewerkers en producten. Hierbij worden de landelijke professionele standaards gehanteerd. Kwaliteit is wat men mag verwachten van een onze organisatie. De producten die we leveren voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. 2. RUD Zeeland stuurt op de medewerkers- en klanttevredenheid. RUD Zeeland heeft inzicht in de (wensen van de) opdrachtgevers, medewerkers en andere stakeholders. RUD Zeeland komt afspraken met hen na en beheert actief relaties en managet verwachtingen. 3. RUD Zeeland is flexibel. RUD Zeeland ambieert de (omvang van de) organisatie en de productiecapaciteit snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Er is verandercapaciteit die het mogelijk maakt om proactief in te spelen op veranderende omstandigheden. De organisatie herkent op tijd kansen en bedreigingen en is in staat daar op in te spelen.
ontwerp begroting 2024 versie ab
8
Begroting 2024
4. RUD Zeeland is efficiënt en effectief. Met onderstaande SWOT -analyse in ogenschouw werken we naar een zo efficiënte en effectieve organisatie.
SWOT – ANALYSE Sterke punten:
Zwakke punten:
a)
a)
Kansen:
Medewerkers ervaren een hoge werk- en regeldruk. Onze organisatie bevat nog onvoldoende (ontwikkel)capaciteit voor versterking van de organisatie op het gebied van inhuur, (nieuwe) producten, processen, relatiebeheer, ontwikkelingen en wetgeving. b) Veel inhuur / uitbestede werkzaamheden, ondanks krapte op de arbeidsmarkt en beperkte regelcapaciteit maken we relatief veel gebruik van externe capaciteit (circa 10-12% van onze begroting). c) (te) weinig financiële reserves en onvoldoende middelen om risico’s zoals bijvoorbeeld het natuurlijk verloop op te vangen. d) Als gevolg van de aanbesteding PIOFACH-taken is er grote mate van afhankelijkheid en kunnen we beperkt sturen / invloed uitoefenen op deze taken. e) Externe communicatie en profilering van onze organisatie naar de stakeholders f) Langdurige bestuurlijke besluitvormingsprocessen. g) Als gevolg van enkele solo functies is er kennis bij één medewerker (gevaar bij uitval). Bedreigingen
a) b)
a) b)
b)
c) d) e) f) g)
c)
d) e) f) g)
h)
Producten worden op een uniforme en efficiënte (gecertificeerde) wijze geleverd. Door de levering van maandelijkse rapportages zij we een open en transparante organisatie voor haar deelnemers en overige belanghebbenden. Afdelingen bezitten een hoog kennisniveau en zijn productie- en oplossingsgericht. Het verandervermogen is hoog waardoor de organisatie kan meebewegen met interne en externe ontwikkelingen. Gelegenheid e gebruik van Tijd en plaats onafhankelijk (hybride) werken. Stabiel en uitgebreid netwerk van specialisten waardoor kwaliteitscriteria is gewaarborgd. Korte lijnen; collega’s vinden in onze organisatie elkaar makkelijk voor oplossingen en ondersteuning in de werkzaamheden.
Toepassen van onze data en informatie voor deelnemers. Het toepassen van onze expertise ten behoeve van (beleids-) vraagstukken bij onze deelnemers Het toepassen van onze VTH kennis voor projecten (PFAS, TGG, klachten, bedrijfsdossiers, etc.) die acuut veel aandacht vragen. Inbrengen aanvullende taken door deelnemers. Intensievere samenwerking met GGD en VRZ. We werken samen met alle omgevingsdiensten binnen het kennisnetwerk van omgevingsdienst.nl. Veel aandacht via diverse nieuwsberichten (Helsinki, TGG), rapporten (commissies Aartsen, TwynstraGudde, etc.) voor VTH werkzaamheden. Uniform VTH beleid (verhoging efficiency in de uitvoering van VTH werkzaamheden).
ontwerp begroting 2024 versie ab
c) d) e) f) g)
P*Q biedt weinig flexibiliteit voor aandachtsdossiers Uitname van taken; bijvoorbeeld door verschuivingen in bevoegd gezag a.g.v. de Omgevingswet. Huidige krapte op de arbeidsmarkt; het aanbod van ervaren geschikte kandidaten is, ook voor inhuur, zeer beperkt. Impact van externe (economische en wettelijke) ontwikkelingen op de uitvoering van onze werkzaamheden. Beperkte invloed op ICT ontwikkelingen ; Parallelle samenwerkingsverbanden op het gebied van VTH taken tussen met gemeenten. P*Q op stuks niveau
9
Begroting 2024
5 BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG OVERZICHT VAN LASTEN (BEDRAGEN X € 1.000) Lasten per programma
Lasten per kostensoort
OVERZICHT VAN BATEN (BEDRAGEN X € 1.000)
ontwerp begroting 2024 versie ab
10
Begroting 2024
6 PROGRAMMAPLAN MILIEU 6.1 OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMAPLAN Het onderstaande overzicht geeft de lasten en baten van het programmaplan weer. Dit betreft de weergaven van de lasten en baten op basis van de indeling van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Pagina Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. geeft de lasten en baten weer naar kostensoorten.
Omschrijving (bedragen * € 1.000) Lasten Programma Milieu: Programmalijn Milieu - Vergunningverlening Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving Totaal lasten Baten Programma Milieu: Programmalijn Milieu - Vergunningverlening Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving Totaal baten
2023 begroot
2024 begroot
2025 begroot
2026 begroot
2027 begroot
3.767 5.051 8.818
3.910 5.244 9.153
4.059 5.443 9.501
4.213 5.649 9.863
4.374 5.864 10.238
-
-
-
-
-
Er zijn geen baten voor het programmaplan.
6.2 PROGRAMMA MILIEU De missie is “RUD Zeeland voert namens de gemeenten, de provincie en het waterschap de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en natuur uit. RUD Zeeland werkt daardoor samen met gemeenten, de provincie en het waterschap aan een schone en veilige werk- en leefomgeving. Zij doet dit klantvriendelijk, professioneel, doelmatig en conform vastgelegde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.” RUD Zeeland is een uitvoeringsdienst. Het programma wat RUD Zeeland raamt, ligt grotendeels vast in de systematiek P*Q. De invoering van deze systematiek harmoniseert de kwaliteitsniveaus van elke deelnemer. De organisatie volgt de Kwaliteitscriteria 2.2 volledig wat betreft opleidingsniveau, werkniveau, aanvullende kennis en de frequentie. Het rekenmodel P*Q bepaalt aan de hand van het bedrijvenbestand van RUD Zeeland het kwaliteitsniveau (kentallen), de werkzaamheden en de formatie voor RUD Zeeland. In samenspraak met de deelnemers werkt de RUD Zeeland de inzet voor 2024 verder uit in de jaarplannen die zij met de individuele deelnemers afsluit.
ontwerp begroting 2024 versie ab
11
Begroting 2024
PROGRAMMA MILIEU IN CIJFERS Inrichtingenbestand Het inrichtingenbestand (peildatum 1 april 2022) bevat circa 8.500 bedrijven die op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer een type B of type C bedrijf zijn. De bovenstaande grafiek 1 geeft op brancheniveau het verschil tussen het inrichtingenbestand voor de begroting van 2023 en 2024 weer. Het inrichtingenbestand kent 44 verschillende branches. Branches met een populatie tot 300 bedrijven vallen in de categorie ‘overig’. Grafiek 1
Inrichtingenbestand (8.500 bedrijven) Bouwnijverheid Metaalelectro Garages Houden van dieren Sport- en recreatie Groot- en detailhandel
300
304 327
326 389
397 524
513 520
528 630
628 960
Horeca
965 2.256
Akkerbouw
2.222 2.684
Overig
2.613 2023
2024
Formatie De formatie berekenen we op basis van geraamde uren mede gebaseerd op de kengetallen voor onze producten en het inrichtingenbestand. Grafiek 2 geeft de begrote aantal fte’s (inclusief overhead) weer voor 2024. Voor 2024 is totaal 101,2 fte begroot; 8,7 fte meer dan 2023 (in de primaire begroting). Grafiek 2 fte 2024 (101,2) toezicht & handhaving
53,2
vergunningen
MT/STAF
33,8
14,2
2024
ontwerp begroting 2024 versie ab
12
Begroting 2024
PROGRAMMALIJN VERGUNNINGVERLENING Vergunningverlening richt zich op verstrekken van milieuvergunningen, het behandelen van meldingen Activiteitenbesluit en beschikkingen in het kader van de Wet Bodembescherming. De medewerkers adviseren ook het bevoegd gezag over melding- of vergunningplicht van bedrijven wanneer zij een bouwaanvraag indienen. Specialisten behandelen meldingen vuurwerk, geven advies over externe veiligheid en geluid, bv. bij bestemmingsplannen. De specialisten Bodem plannen en coördineren bodemsaneringen.
Vergunningverlening in cijfers Grafiek 3
Vergunningplichtige bedrijven (411) Metaalelectro
15 15
Sport- en recreatie
14 14
Scheepswerven
15 14
Akkerbouw
Op- en overslag
Tankstations
32 29 41 41 56 55 66
Afval(water)beheer
63 80
Houden van dieren
81 103
Overig
99
2023
2024
De begroting is gebaseerd op het aantal vergunningplichtige bedrijven; op peildatum 1 april 2022 zijn dit er 411. De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zal hier grote verandering in brengen omdat er een verschuiving gaat plaatsvinden van minder vergunningen naar meer meldingen. Bovendien wordt dan niet meer uitgegaan van het vergunnen van een inrichting, maar zijn het activiteiten die bepalend zijn of een vergunning of melding aan de orde is. Een inrichting valt zo uiteen in meerdere activiteiten. Ook gaan er taken verschuiven tussen deelnemers en de RUD vanwege wijzigingen in het basistakenpakket; dit zal in 2024 in beeld moeten worden gebracht en tevens zal de overdracht georganiseerd moeten worden.
Kritische prestatie indicatoren Vergunningaanvragen moet de RUD Zeeland binnen wettelijke termijnen afhandelen. Op 13 september 2021 besprak en onderschreef het dagelijks bestuur het belang van actualiteit van vergunningen. Voor een periode van vijf jaar zijn er 27 actualisatietoetsen per jaar geraamd. Op basis van onderstaande KPI monitoren we de voortgang. Provincie Zeeland en RUD Zeeland zullen over de inzet in het kader van grensoverschrijdende milieueffecten (Helsinki – Espoo verdrag) in 2023 hernieuwde afspraken maken vanwege het inzicht dat is verkregen door het draaien van een pilot in 2022 over hoeveel capaciteit nodig is voor het beoordelen van informatie die we ontvangen van België. Op basis van onderstaande KPI rapporteren we over deze inzet.
ontwerp begroting 2024 versie ab
13
Begroting 2024 Omschrijving
KPI
Termijnen vergunningen
90% binnen de wettelijke termijn.
Actualisatiestoetsen
100% van de geplande toetsen.
Helsinki
100% van de geplande uren
PROGRAMMALIJN TOEZICHT & HANDHAVING Toezicht en Handhaving houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Dit toezicht plannen we jaarlijks op basis van de vijfjaren planning, die we baseren op een uitgevoerde risicoanalyse. Daarnaast behandelen we waarnemingen, ontwikkelingen en signalen of klachten van burgers en bedrijven. Waar nodig voeren we naar aanleiding hiervan inspecties uit. Om overtredingen te beëindigen of te bestraffen zetten we handhavende middelen in.
Toezicht en handhaving in cijfers Grafiek 4 Geplande periodieke inspecties (1.967) Afval(water)beheer
63
65 110
Tankstations
105
Sport- en recreatie
100
Metaalelectro
101 157
156
Horeca
184
Garages
186
185 190 251
Houden van dieren
246
433
Akkerbouw
426
506
Overig
491
2023
2024
Ons inrichtingenbestand bevat circa 7.300 bedrijven die in aanmerking komen voor een periodieke inspectie. Afhankelijk van het risicoprofiel van het bedrijf inspecteren we het minimaal jaarlijks, 2-jaarlijks of 5-jaarlijks. Voor 2024 inspecteren we naar verwachting 1.967 bedrijven.
ontwerp begroting 2024 versie ab