02 Groenbeheerplan 2022-2031 - Bijlage 2 Groenbeheerplan 2022-2031.pdf
Tekst van het document
Kosten Kosten zijn van belang voor uitvoerbaarheid van de varianten. In de verschillende varianten is voor de beschreven kwaliteit en gekozen onderhoudsniveaus een realistisch kostenbeeld gegeven.
56
Groenbeheerplan 2022 - 2031
Representatief centrum - Niveau A
Groen in een woonwijk - Niveau B
Verzorgde begraafplaatsen - Niveau A
Groenbeheerplan 2022 - 2031
57
VARIANT 1
Doorgaande routes, centra en begraafplaatsen zijn accenten in de gemeente. De nadruk ligt op kwaliteit en een representatief beeld. De structuurdelen zijn ingericht met groenaccenten en worden intensief beheerd. Dit resulteert in een openbare ruimte die de burger en bezoeker als prettig ervaren. Woongebieden, sportparken en bedrijventerreinen zijn praktisch en eenduidig ingericht. De structuurdelen worden gekenmerkt door grote groenvakken en grasvelden die op een acceptabel niveau worden beheerd. De openbare ruimte heeft hierdoor een functionele en nette uitstraling. In de praktijk gaat de differentiatie in kwaliteitsniveaus per structuurdeel met geleidelijke overgangen. Het beheer van de openbare ruimte is op deze wijze herkenbaar, goed te organiseren en praktisch uitvoerbaar. De bedragen zijn gebaseerd op de actuele data uit het beheerprogramma (dus exclusief de mutaties in de rest van 2021). Gebieden groen
Kosten 2022
Begraafplaatsen
€ 414.955
Doorgaande routes en centra
€ 391.902
Bedrijventerreinen
€ 138.318
Woongebied
€ 1.521.501
TOTAAL
€ 2.466.676
Begraafplaatsen
A
Doorgaande routes en centra
A
Woongebied
B
Bedrijventerrein
B
Bovengenoemde bedragen zijn excl. renovatie groen.
58
Groenbeheerplan 2022 - 2031
Boomspiegel in centrum - Niveau B
Verharding langs woonstraat - Niveau B
Heestervak in woonwijk - Niveau B
Groenbeheerplan 2022 - 2031
59
VARIANT 2
In deze variant is geen differentiatie toegepast. De openbare ruimte vormt een eenduidig geheel, structuurdelen zijn niet te onderscheiden. De uitstraling van de openbare ruimte langs doorgaande routes en centra is op hetzelfde niveau als in woonwijken of op bedrijventerreinen. Door het eenduidige beeld in de gehele gemeente zijn de groenaccenten die een meerwaarde leveren voor de openbare ruimte een gemis. De burger en bezoeker worden door het eenduidig beeld minder geprikkeld en ervaren de openbare ruimte door de gehele gemeente op de dezelfde wijze. Toch blijft het beheer praktisch uitvoerbaar, goed te organiseren en zorgt het voor een nette uitstraling. De bedragen zijn gebaseerd op de actuele data uit het beheerprogramma (dus exclusief de mutaties in de rest van 2021). Gebieden groen
Kosten 2022
Begraafplaatsen
€331.964
Doorgaande routes en centra
€313.521
Bedrijventerreinen
€138.318
Woongebied
€1.521.501
TOTAAL
€2.305.305
Begraafplaatsen
B
Doorgaande routes en centra
B
Woongebied
B
Bedrijventerrein
B
Bovengenoemde bedragen zijn excl. renovatie groen.
60
Groenbeheerplan 2022 - 2031
Buitenrand van woongebied - Niveau B
Sober beeld op bedrijventerrein - Niveau C
Boomspiegel in centrum - Niveau B
Groenbeheerplan 2022 - 2031
61
VARIANT 3
Variant 3 betreft qua differentiatie in kwaliteitsniveau dezelfde uitgangssituatie als variant 2. Met uitzondering van de bedrijventerreinen wordt de openbare ruimte beheerd conform niveau B. Het beheer op bedrijventerreinen is beperkt en resulteert in een sobere uitstraling en zeer praktische inrichting. De woongebieden, doorgaande routes en centra behouden daarentegen zijn nette uitstraling. Het beheer blijft ook hier weer praktisch uit te voeren en organiseren. De bedragen zijn gebaseerd op de actuele data uit het beheerprogramma (dus exclusief de mutaties in de rest van 2021).
Gebieden groen
Kosten 2022
Begraafplaatsen
€331.964
Doorgaande routes en centra
€313.521
Bedrijventerreinen
€100.972
Woongebied
€1.521.501
TOTAAL
€ 2.267.959
Begraafplaatsen
B
Doorgaande routes en centra
B
Woongebied
B
Bedrijventerrein
C
Bovengenoemde bedragen zijn excl. renovatie groen.
62
Groenbeheerplan 2022 - 2031
VARIANTEN TOTAAL VARIANT 2 Exploitatielasten Variant 2
2022
2023
2024
2025
2026
€ 2.302.307,00
€ 2.345.800,00
€ 2.391.050,00
€ 2.438.848,00
€ 2.485.465,00
Renovatie groen en planmatig onderhoud bomen
€ 446.400,00
€ 454.900,00
€ 462.200,00
€ 469.600,00
€ 477.100,00
Onkruidbestrijding op verharding
€ 261.000,00
€ 265.900,00
€ 270.200,00
€ 274.500,00
€ 278.900,00
€ 3.009.707,00
€ 3.066.600,00
€ 3.123.450,00
€ 3.182.948,00
€ 3.241.465,00
€ 2.305.304,82
€ 2.351.331,39
€ 2.399.688,21
€ 2.450.555,78
€ 2.501.232,19
Renovatie groen en planmatig onderhoud bomen
€ 450.353,23
€ 458.459,58
€ 465.794,94
€ 473.247,66
€ 480.819,62
Onkruidbestrijding op verharding
€ 260.950,46
€ 265.647,56
€ 269.897,93
€ 274.216,29
€ 278.603,75
€ 3.016.608,50
€ 3.075.438,54
€ 3.135.381,08
€ 3.198.019,73
€ 3.260.655,56
-€ 6.901,50
-€ 8.838,54
-€ 11.931,08
-€ 15.071,73
-€ 19.190,56
Extra ploeg Dethon
-€ 130.000,00
-€ 132.340,00
-€ 134.457,44
-€ 136.608,76
-€ 138.794,50
Totaal te kort
-€ 136.901,50
-€ 141.178,54
-€ 146.388,52
-€ 151.680,48
-€ 157.985,06
2027
2028
2029
2030
2031
€ 2.522.984,44
€ 2.561.104,19
€ 2.599.833,86
€ 2.639.183,20
€ 2.679.162,13
Renovatie groen en planmatig onderhoud bomen
€ 484.733,60
€ 492.489,34
€ 500.369,17
€ 508.375,07
€ 516.509,07
Onkruidbestrijding op verharding
€ 283.362,40
€ 287.896,20
€ 292.502,54
€ 297.182,58
€ 301.937,50
€ 3.291.080,44
€ 3.341.489,73
€ 3.392.705,56
€ 3.444.740,85
€ 3.497.608,71
€ 2.542.051,91
€ 2.583.524,74
€ 2.625.661,13
€ 2.668.471,71
€ 2.711.967,26
Renovatie groen en planmatig onderhoud bomen
€ 488.512,73
€ 496.328,94
€ 504.270,20
€ 512.338,52
€ 520.535,94
Onkruidbestrijding op verharding
€ 283.061,41
€ 287.590,40
€ 292.191,84
€ 296.866,91
€ 301.616,78
€ 3.313.626,05
€ 3.367.444,07
€ 3.422.123,17
€ 3.477.677,14
€ 3.534.119,98
Afwijkingen per jaar (t.o.v. huidige raming)
-€ 22.545,61
-€ 25.954,34
-€ 29.417,61
-€ 32.936,29
-€ 36.511,27
Extra ploeg Dethon
-€ 141.015,21
-€ 143.271,45
-€ 145.563,80
-€ 147.892,82
-€ 150.259,10
Totaal te kort
-€ 163.560,82
-€ 169.225,79
-€ 174.981,41
-€ 180.829,11
-€ 186.770,38
Beschikbaar budget(exploitatie): Onderhoud groen/begraafplaatsen(inclusief uren in- en extern)
Totaal beschikbaar budget
Benodigd budget (exploitatie): Onderhoud groen/begraafplaatsen(inclusief uren in- en extern)
Totaal benodigd budget Afwijkingen per jaar (t.o.v. huidige raming)
Exploitatielasten Variant 2 Beschikbaar budget(exploitatie): Onderhoud groen/begraafplaatsen(inclusief uren in- en extern)
Totaal beschikbaar budget
Benodigd budget (exploitatie): Onderhoud groen/begraafplaatsen(inclusief uren in- en extern)
Totaal benodigd budget
Tekort 2022: dit wordt met name veroorzaakt door de middelen voor renovatie groen en planmatig onderhoud bomen. Verwacht wordt dat door de verkoop van snippergroen, het te onderhouden oppervlakte groen zal afnemen en het tekort opgevangen kan worden binnen het beschikbare budgetten.