02 Begroting 2023 defintief.docx

Ten derde zijn er simpelweg ook bedrijven geweest die hebben geprofiteerd van de coronacrisis. Ook de afloop van corona steunmaatregelen lijkt niet direct grote gevolgen te hebben. BEGROTING 2023

PAGINA 94 VAN 118

GEMEENTE SLUIS

In 2022 is wel sprake van een forse prijsstijging van de bouwkosten waardoor grotere investeringen in de tijd worden opgeschoven. Dit kan leiden tot stagnatie in de verkoop van bedrijventerrein en vraaguitval. Bij de herziening van de exploitatieopzetten in mei 2023 zullen deze ontwikkelingen worden meegenomen in de prognose van de te verwachten resultaten tot einde looptijd. 4. Onderbouwing en uitgangspunten bij (tussentijdse) winstneming De in 2022 herziene exploitatieopzetten laten twee winstgevende exploitaties zien, namelijk Vlaschaard III en Deltahoek Uitbreiding. Door het opnieuw in exploitatie brengen van gronden op bedrijventerrein Technopark 2e Fase, laat ook deze exploitatie op einddatum een positief resultaat zien. Op de grondexploitatie De Vlaschaard III is reeds tweemaal tussentijdse winst genomen. Dit is verwerkt in de jaarrekeningen 2018 en 2019; de winstneming is toegevoegd aan de reserve grondexploitatie als onderdeel van de resultaatbestemming. Op basis van de rekenregels vanuit het BBV is voor 2021 opnieuw winst genomen op deze exploitatie ad € 70.000. Op de grondexploitatie Deltahoek Uitbreiding is eveneens tussentijdse winst genomen in 2021 voor het bedrag van € 135.000. 5. Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s Aan het uitvoeren van grondbeleid zijn risico’s verbonden.

Deze risico’s worden beheerst door middel van risicomanagement. Onderdeel hiervan is naast het voorkomen en beperken van risico’s ook het vormen van reserves (weerstandscapaciteit) om de nadelen van het eventueel voordoen van risico’s te kunnen opvangen. De gemeente Sluis beschikt over een reserve grondexploitatie die in het verleden is gevormd op basis van winsten die zijn gerealiseerd ten behoeve van het opvangen van risico's in de toekomst. In de bepaling van het weerstandsvermogen wordt rekening gehouden met risico's in de grondexploitatie. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt met de reserve grondexploitatie rekening gehouden. De reserve grondexploitatie heeft per 1 januari 2022 een omvang van € 1.340.000. Inzake de beheersing van de risico’s handelt de gemeente conform de aanbevelingen en de uitspraken van het BBV.

BEGROTING 2023

PAGINA 95 VAN 118

GEMEENTE SLUIS

Paragraaf Grote Projecten In deze paragraaf worden de grote projecten weergegeven. Deze projecten worden voordat een project van start kan gaan, voorafgaand uitgewerkt in een plan van aanpak inclusief de benodigde middelen ten behoeve van personele capaciteit. Voor reeds lopende projecten zal deze uitwerking alsnog plaatsvinden. Het projectplan van majeure projecten wordt ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Naam project 1. Havengebied Breskens

Toelichting Begin 2015 is een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van het havengebied tussen gemeente Sluis, provincie Zeeland en projectontwikkelaars Haven Breskens Vastgoed BV, beheermaatschappij Verstraeten BV, Aannemersbedrijf van der Poel BV en de Jachthaven Breskens BV. Dit moment is gemarkeerd als de officiële start van het project. Dit project bevindt zich nog in de uitvoeringsfase.

2. Masterplan Nieuwvliet

Op 28 mei 2020 stelde de gemeenteraad het Masterplan Nieuwvliet-Bad vast bestaande uit 18 projecten. Het voornaamste doel is om het plangebied Nieuwvliet-Bad toekomstbestendig te maken waardoor het (be)leefbaarder, veiliger en toegankelijker wordt voor iedereen. Vanaf het najaar 2022 vindt de uitvoering van de eerste 5 projecten plaats. Dit loopt door tot september 2023

3. Cadzand-Bad

Met de vaststelling van het Ontwikkelingsplan Cadzand-Bad Natuurlijk Stijlvol (2006), Bijlage 10 Ruimtelijke visie en beeldkwaliteit (2010) en de Schilvisie Cadzand-Bad (2011) door de gemeenteraad zijn de kaders vastgelegd voor de ontwikkeling van Cadzand-Bad. Sindsdien wordt er uitvoering gegeven aan deze ambities, om Cadzand-Bad om te vormen tot een stijlvolle badplaats. Gezien de huidige voortgang van de ontwikkelingen ontstaat er druk op grenzen van de kaders. Conform het coalitieakkoord zal er de komende periode een inspanning verwacht worden voor een actualisatie van de huidige kaders en voor een gebiedsdekkende visie voor het omliggende gebied binnen en buiten de kern CadzandBad.

4. Parkeren 2.0

Op 22 december 2021 heeft uw raad besloten om over te gaan op een volledig digitaal stelsel van parkeervergunningen dat ook gedragen wordt door de stakeholders. In de uitwerking zullen we ook aandacht geven aan het inrichten van parkeerzones en aan de tariefstelling. Het betreft het gebeid Sluis/ kustzone (Cadzand – Breskens). Het project zal medio 2023 worden afgerond.

5. Vitaal West Zeeuws Vlaanderen

Het programma Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit twee programmalijnen: De integrale gebiedsontwikkeling (in

BEGROTING 2023

PAGINA 96 VAN 118

GEMEENTE SLUIS

Naam project

Toelichting verschillende kernen) en het beleids- en uitvoeringskader Wonen gemeente Sluis. In 2023 leveren we de volgende producten op: 1. een masterplan voor een (mogelijke) integrale gebiedsontwikkeling in Oostburg; 2. een masterplan voor een (mogelijke) integrale gebiedsontwikkeling in IJzendijke; 3. een allesomvattend beleidsplan Wonen, inclusief meerjarig uitvoeringsplan woningbouw gemeente Sluis. Dit beleidsplan en uitvoeringsplan vormen tezamen het wegingskader voor nieuwe ontwikkelingen.

6. Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf het boekjaar 2023 moet het college een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee legt het college verantwoording af over de naleving van de regels betrokken bij financiële beheers handelingen. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording betekent voor de organisatie dat de bedrijfsvoering op orde moet zijn. Voor de invulling van de rechtmatigheidsverantwoording binnen onze gemeente is het ambitieniveau bepaald op “Financieel in Control”.

7. (Burger)Participatie

In het coalitieakkoord heeft ons college aangegeven dat we de band met stads- en dorpsraden willen aanhalen omdat zij voor de gemeente belangrijke gesprekspartners zijn. In het eerste collegejaar zullen wij dat doen door te werken met kernwethouders en door het inrichten van een community-platform voor de diverse kernen. Op deze manier wordt aan beide zijden de rol van gesprekspartner versterkt. Na een jaar (2e helft 2023) zullen de ervaringen worden geëvalueerd en zullen op basis van de ervaringen vervolgstappen worden gezet.

8. Duurzaamheid

In 2023 komen we met een allesomvattend beleidsplan Duurzaamheid, waarin de pijlers energie, klimaat en circulariteit aan de orde komen. Om het beleidsplan voldoende in te kaderen leggen we in het laatste kwartaal van 2022 een bestuursopdracht voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Onderdeel van deze bestuursopdracht is op welke wijze we vormgeven aan de brede maatschappelijke discussie. Daarbij denken we aan een burgerberaad.

BEGROTING 2023

PAGINA 97 VAN 118

GEMEENTE SLUIS

Naast de grote projecten zijn ook een aantal reguliere projecten die op de planning staan. Het projectplan wordt besproken in het MT en zo nodig in het college. Naam project

Toelichting

1. Corona

Tijdens de coronapandemie zijn er crisisorganisaties ingericht op gemeentelijk en op provinciaal niveau. Het gemeentelijk team richt zich onder andere op interne voorzorgsmaatregelen, het coronaproof inrichten van de openbare ruimte, het borgen van de dienstverlening en de uitvoering van specifieke regelingen zoals TOZO. Op Zeeuws niveau is inzet geleverd aan Bevolkingszorg. Dit is de gemeentelijke kolom bij crises, die samenwerkt met de kolommen politie, geneeskundig en brandweer. Dit onder de vlag van de Veiligheidsregio Zeeland. Beide crisisorganisaties zijn afgeschaald (stand-by). Indien nodig, kunnen zij weer opschalen.

2. Vluchtelingen Oekraïne en asielopvang

De opvang van Oekraïense Oorlogsvluchtelingen wordt ingevuld onder de voorwaarden zoals de landelijke regeling aangeeft. Er is sprake van opvang op verschillende locaties: in sloopwoningen, gezamenlijke kamersgewijze opvang, in stacaravans en in een leegstaande vleugel van een woon-zorgcomplex. Tevens verlenen we crisisnoodopvang in de reguliere asielketen. Door de Rijksoverheid is aangegeven dat de gemaakte kosten vergoed worden.

3. Omgevingswet

Op 16 juni 2014 is de Omgevingswet ingediend door de regering, maar in de tussentijd nog niet vastgesteld. De datum van inwerkingtreding is inmiddels 4 keer uitgesteld. De nieuwe datum van is inwerkingtreding is voorlopig voorzien op 1 juli 2023. De benodigde besluiten die genomen moeten worden door de raad staan opgenomen in de bestuurlijke jaaragenda en een aantal van deze besluiten is reeds genomen. Met het project willen we bereiken dat we straks voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, dat alle medewerkers voldoende op de hoogte zijn en kunnen werken op basis van deze nieuwe wetgeving en klanten hierover kunnen informeren en dat het vth-traject volledig is gedigitaliseerd (zie ook project 10, Digitalisering vergunningen/ APV).

4. Sluis opgeschut

Het Programma Sluis Opgeschut is de naam van het organisatieontwikkelingsproces waarin de focus ligt op strategie (processen en beheersing) en cultuur (houding en gedrag). Er zijn 3 strategische pijlers benoemd: basis op orde brengen, klantervaring centraal stellen en toekomst-bestendig en wendbaar organiseren.

5. Werkprocessen

Eén van de actiepunten uit Sluis Opgeschut en de Managementletter van de accountant is het opstellen van procesbeschrijvingen. Inmiddels worden de belangrijkste (financieel) risicovolle processen beschreven. De volgende stap is

BEGROTING 2023

PAGINA 98 VAN 118

GEMEENTE SLUIS

Naam project

Toelichting dat deze beschrijvingen worden vertaald naar werkinstructies/handreikingen voor de organisatie.

6. Informatiebeveiliging

Het Strategisch Informatiebeveiliging en Privacy Beleid is begin 2020 door het college vastgesteld. Informatiebeveiliging is een uitvoeringsprogramma van dit beleid dat zal bestaan uit meerdere projecten of activiteiten met een projectmatige aanpak. Doel van dit projectenprogramma is om de informatiebeveiliging te borgen op volwassenheidsniveau 2 (processen op orde) en door te ontwikkelen naar volwassenheidsniveau 3 (een vloeiende PDCA (Plan Do Check Act) cyclus).

7. Begraafplaatsen

Op 29 april 2021 heeft de gemeenteraad het uitvoeringsplan begraafplaatsen 2021-2036 vastgesteld. Het uitvoeringsplan ziet toe op het gefaseerd uitvoeren van een optimalisatieslag qua onderhoud en uitstraling op alle 16 begraafplaatsen. Het Uitvoeringsplan is ingedeeld per begraafplaats zodat een goed beeld ontstaat van de optimalisatieslag per begraafplaats en waarbij het onderhoud is gekoppeld aan de actualisatie van de begraafplaatsen administratie. Het project begraafplaatsen is erop gericht om het uitvoeringsplan te implementeren.

8. Ontwikkeling dienstverlening

In het coalitieakkoord is het belang onderschreven van een kwalitatief goede dienstverlening. We gaan door met het continu optimaliseren en digitaliseren van onze dienstverlenende processen. Dit doen we door o.a. het creëren van een integraal klantbeeld, de verdere bundeling van onze klantkanalen en het werken met een kennissysteem.

9. Modernisering bestuurlijk elektronisch verkeer

Naar verwachting zal in 2023 de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking treden. Het wetsvoorstel geeft de burger recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. Het project ziet erop toe om de wet te implementeren.

10. Digitalisering vergunningen / APV

Ongeacht de inwerkingtreding van de omgevingswet werkt per 1 januari 2023 de organisatie volledig digitaal met het programma Centric Leefomgeving. Dit betekent o.a. dat: - op uniforme wijze wordt gewerkt; - procesoptimalisatie en eenduidige afhandeling; - handtekeningen digitaal worden afgehandeld; - bouwtekeningen digitaal worden uitgelezen en er geen plotter meer nodig is; Daarnaast streven we ernaar dat verzending van besluiten is geautomatiseerd, zodat er geen brieven meer geprint moeten worden;

BEGROTING 2023

PAGINA 99 VAN 118

GEMEENTE SLUIS

Naam project

Toelichting

11. Toekomstbestendig informatiebeheer

In de afgelopen jaren zijn we vrijwel al onze informatie en data digitaal gaan aanmaken en opslaan. We worden als gevolg van deze digitalisering geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en verplichtingen op het vlak van informatisering en archivering. Want hoe houden we al die informatie en data toegankelijk, vindbaar en herbruikbaar? En hoe blijven we tegelijkertijd ervoor zorgen dat vertrouwelijke informatie vertrouwelijk blijft en niet kan weglekken? Het project toekomstbestendig informatiebeheer gaat ons hierbij helpen.

12. Strategisch informatiebeleid

Digitaal en datagedreven werken wordt steeds belangrijker voor het realiseren van onze maatschappelijke opgaven en het versterken van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. De digitale wereld verandert snel en dat heeft een grote impact op onze samenleving: die verandert in een hoog tempo mee. Daarom is het belangrijk dat de gemeente meedoet aan deze ontwikkeling. Strategisch Informatiebeleid geeft ons richting en houvast bij het realiseren van onze ambities en het nakomen van onze verplichtingen op het vlak van digitalisering, automatisering en informatisering. Met het meerjarenplan en afwegingskader zullen we in staat zijn om onze informatiehuishouding compleet, integraal en toekomstbestendig in te richten.

13. Subsidies

Beleidsmatig wordt het subsidiebeleid in 2024 herijkt. Tot die tijd zal het proces rondom subsidieverlening worden aangescherpt.

14. Sport

Op 23 september 2021 heeft de raad de Sportnota gemeente Sluis 2021-2025 vastgesteld. Naast een aantal investeringen in de sportinfrastructuur zijn in deze sportnota de ambities opgenomen waaraan we als gemeente de komende jaren willen werken. Het project is erop gericht om de uitvoering te implementeren. Dit staat gepland vanaf 2025.

15. Proces & Portfoliomanagement

In het coalitieakkoord is gesteld dat ambities in balans moeten zijn met de capaciteit van de ambtelijke organisatie. Grotere opgaven worden daarom zo veel mogelijk projectmatig opgepakt. Randvoorwaarden zoals uren, kosten, tijd en implementatie worden vooraf in beeld gebracht. Dat stelt ons in staat afwegingen te maken en prioriteiten te stellen. N.a.v. het coalitieakkoord heeft het college besloten medio 2022 om projectmatig werken door te ontwikkelen en uitwerking te geven aan portfoliomanagement waarmee overzicht, samenhang en prioritering kan worden gerealiseerd.

BEGROTING 2023

PAGINA 100 VAN 118