02 2e kwartaalrapportage Sociaal Domein - bijlage a rapportage (003).docx
Tekst van het document
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 51
KPI 14.4 Meer jongeren en hun ouders bereiken rechtstreeks de gemeentelijke toegang NAAM PRESTATIEINDICATOR:
14.4.1 Aantal aanvragen via verwijzers
TIJDSBESTEK:
Maandelijks
BEREKENINGSWIJZE:
Absoluut aantal
NORM:
Wordt bepaald via apart raadsvoorstel in mei 2022.
BRON:
Administratie Sociaal Domein
EVALUATIE:
Onder verwijzers wordt verstaan: Huisarts, medisch specialist, gecertificeerde instelling, jeugdarts, maar ook scholen (dyslexie).We zien in 2021 een daling in het aantal verwijzingen. We gaan de komende tijd onderzoeken hoe we dit verder kunnen monitoren ook in relatie met de Praktijkondersteuner GGZ/Jeugd. In 2020 is reeds meer ingezet op de samenwerking met de huisartsen. Dit heeft onder andere geresulteerd in de pilot Poh-Jeugd. Deze werkwijze zou moeten leiden tot terugdringen van de kosten Jeugd-GGZ. In de periode ervoor heeft geen monitoring op de verwijzers plaats gevonden, waardoor er geen analyse is te geven op de grotere afwijkingen in 2019.
BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:
14.4.1 Aantal aanvragen via verwijzers 80
70
70
75 66 53
60 50 40
38
32
30 20 10 0
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
Absoluut aantal - 2021
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 52
BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:
14.4.1 Aantal aanvragen via verwijzers 120
112
100
91
80
74
40
58
54
60
47 39
35
36 25
20 0
15
jan
14
feb
mrt
apr
27
49 33
47 38
42 37
46
46 43
20 8 mei
jun
Absoluut aantal - 2020
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Absoluut aantal - 2019
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 53
NAAM PRESTATIEINDICATOR:
14.4.2 Aantal aanvragen via gemeentelijke toegang
TIJDSBESTEK:
Maandelijks
BEREKENINGSWIJZE:
Absoluut aantal
NORM:
Wordt bepaald via apart raadsvoorstel in mei 2022.
BRON:
Administratie Sociaal Domein
EVALUATIE:
In de 1e kwartaalrapportage is aangegeven dat er vanaf 1 juni 2021 een optimalisatie van het softwarepakket is ingevoerd. Dit maakt het mogelijk om beter te registreren en daarmee ook beter te analyseren. Met de implementatie van het scenario ‘Versterken van de lokale toegang’ verwachten we een besparing te realiseren op de beïnvloedbare kosten. In 2020 is een hoge piek te zien van 167 aanvragen. De reden van dit hoge aantal komt door een administratieve omzetting van de productcodes voor verstrekte jeugdhulp bij de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland.
BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:
14.4.1 Aantal aanvragen via gemeentelijke toegang 38
40
38
35 30 25
25
26
25
apr
mei
jun
20 15
14
10 5 0
jan
feb
mrt
Absoluut aantal - 2021
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 54
BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:
14.4.1 Aantal aanvragen via gemeentelijke toegang 180
167
160 140 120 100 80 60
69 47
41 32
40 23 20 0
33
45 32
35
31
mrt
apr
49 28
27
34
feb
41
44
28
25
okt
nov
49
13
23 jan
65
63
mei
jun
Absoluut aantal - 2020
jul
aug
sep
dec
Absoluut aantal - 2019
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 55
KSF 15. We zetten jeugdhulp in, zo dicht mogelijk in of bij de thuissituatie KPI 15.1 Terugdringen aantal jeugdigen met verblijfszorg NAAM
15.1.1 Jeugdhulp met verblijf
TIJDSBESTEK:
Maandelijks
BEREKENINGSWIJZE:
In % van alle jongeren tot 18 jaar
NORM:
Wordt bepaald via apart raadsvoorstel in mei 2022.
BRON:
Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
EVALUATIE:
De gegevens over het 1e halfjaar 2021 zijn afkomstig van de Inkooporganisatie Jeugd Zeeland. Het gaat om Jeugdhulp met verblijf in- en exclusief behandeling. Ten
PRESTATIEINDICATOR:
opzichte van 2020 en 2019 is het percentage in het 1e kwartaal lager. De stijging in het 2e kwartaal heeft betrekking op zowel inclusief behandeling (van 8 naar 11 jongeren) als exclusief behandeling (van 43 naar 48 jongeren). BIJBEHORENDE
15.1.1 Jeugdhulp met verblijf
GRAFIEKEN:
2,4% 2,0% 1,6%
1,3%
1,3%
1,4%
1,5%
jan
feb
mrt
apr
1,6%
1,7%
mei
jun
1,2% 0,8% 0,4% 0,0%
In % van alle jongeren tot 18 jaar - 2021
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 56
15.1.1 Jeugdhulp met verblijf 1,8% 1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4% 1,2% 1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
1e halfjaar 2019
2e halfjaar 2019 Sluis
1e halfjaar 2020 Zeeland
2e halfjaar 2020
Nederland
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 57
KPI 15.2 De jeugd heeft zo min mogelijk tweedelijns hulp nodig NAAM PRESTATIEINDICATOR:
15.2.1 Aantal cliënten Jeugdzorg
TIJDSBESTEK:
Maandelijks
BEREKENINGSWIJZE:
Absoluut aantal
NORM:
Wordt bepaald via apart raadsvoorstel in mei 2022.
BRON:
Administratie Sociaal Domein
EVALUATIE:
In de vorige rapportage waren de gegevens gegenereerd uit de eigen administratie. De aantallen in de maanden januari en februari waren toen 690 en daalden in maart naar 438. Toen is aangegeven de rapportage van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland af te wachten. Deze is inmiddels ontvangen en de gegevens uit het eerste kwartaal bleken niet te kloppen. Hieronder de gegevens vanuit de Inkooporganisatie over het 1e halfjaar. In 2020 was er een aanzienlijke stijging van het aantal cliënten. Deze stijging had met name betrekking op ambulantisering en een toename van opvoedondersteuning als gevolg van de Coronacrisis. Ten opzichte van 2020 was er tot en met februari een daling en sedert maart stijgt het aantal weer. De stijging heeft opnieuw betrekking op ambulante jeugdhulp alsook maatwerkdienstverlening.
BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:
15.2.1 Aantal unieke cliënten Jeugdzorg 470
463
460
454
450 441 440
433
433 428
430 420 410
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
Absoluut aantal - 2021
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 58
551 550 550 549 548 547 546 545 544 544 543 542 541
Absoluut aantal - 2020
Absoluut aantal - 2019
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 59
KPI 15.3 Er is in kaart gebracht in welke hulpvormen er een stijging van de vraag is NAAM PRESTATIEINDICATOR: 15.3.1 Aantal toegekende hulpverzoeken per jeugdhulpsoort (indicator is nog ontwikkeling)
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 60
KSF 16. Effectieve en efficiëntere zorg en interventie in de jeugdbeschermingsketen KPI 16.1 Terugdringen huiselijk geweld en kindermishandeling NAAM PRESTATIEINDICATOR:
16.1.1 Meldingen kindermishandeling
TIJDSBESTEK:
Halfjaarlijks
BEREKENINGSWIJZE:
Aantal meldingen per 100.000 inwoners
NORM:
Wordt bepaald via apart raadsvoorstel in mei 2022.
BRON:
Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
EVALUATIE:
In de bestuursrapportage 2021 van de GGD Zeeland zijn de cijfers van Veilig Thuis over het eerste halfjaar voor Zeeland opgenomen. Deze zijn echter niet opgesplitst in de verschillende soorten meldingen en ook niet opgesplitst per gemeente. Hieronder volgt de informatie uit de rapportage met bijbehorende toelichting. De cijfers over 2019 en 2020 komen uit de gemeentelijke monitor sociaal domein en zijn wel opgesplitst in het soort melding en per gemeente beschikbaar. De aantallen meldingen kindermishandeling in 2019 en 2020 liggen telkens onder het Zeeuws en landelijke gemiddelde.
BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:
Veilig Thuis Zeeland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit deze rol levert Veilig Thuis een bijdrage aan het doorbreken van onveilige situaties en het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis geeft daarbij advies, biedt ondersteuning en doet onderzoek. De organisatie kent daarbij twee teams, het Advies en Meldingen Team (hierna: AMT) en het Ondersteuning en Onderzoek Team (hierna: OOT). In het eerste halfjaar zijn in Zeeland 803 meldingen ontvangen. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan het eerste halfjaar 2020. Deze ontwikkelingen zijn in lijn met de landelijke tendens.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 61
16.1.1 Meldingen kindermishandeling (aantal per 100.000 inwoners) 200 176
180
183
176
160
146
153
146
140 116
120
108
107
100 100
86
86
80 60 40 20 0
2020 - Sluis
2020 - Zeeland
2020- Nederland 1e halfjaar
2019 - Sluis
2019 -Zeeland
2019 - Nederland
2e halfjaar
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 62
NAAM PRESTATIEINDICATOR:
16.1.2 Meldingen huiselijk geweld
TIJDSBESTEK:
Halfjaarlijks
BEREKENINGSWIJZE:
Aantal meldingen per 1.000 inwoner
NORM:
Wordt bepaald via apart raadsvoorstel in mei 2022.
BRON:
Veilig Thuis
EVALUATIE:
In de bestuursrapportage 2021 van de GGD Zeeland zijn de cijfers van Veilig Thuis over het eerste halfjaar voor Zeeland opgenomen. Deze zijn echter niet opgesplitst in de verschillende soorten meldingen en ook niet opgesplitst per gemeente. Hieronder volgt de informatie uit de rapportage met bijbehorende toelichting. De cijfers over 2019 en 2020 komen uit de gemeentelijke monitor sociaal domein en zijn wel opgesplitst in het soort melding en per gemeente beschikbaar. De aantallen meldingen huiselijk geweld in 2019 en 2020 liggen telkens onder het Zeeuws en landelijke gemiddelde.
BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:
Veilig Thuis Zeeland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit deze rol levert Veilig Thuis een bijdrage aan het doorbreken van onveilige situaties en het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis geeft daarbij advies, biedt ondersteuning en doet onderzoek. De organisatie kent daarbij twee teams, het Advies en Meldingen Team (hierna: AMT) en het Ondersteuning en Onderzoek Team (hierna: OOT). In het eerste halfjaar zijn in Zeeland 803 meldingen ontvangen. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan het eerste halfjaar 2020. Deze ontwikkelingen zijn in lijn met de landelijke tendens.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 63
16.1.2 Meldingen huiselijk geweld (aantal per 100.000 inwoners) 350 306 300
317 319 296
236
250 219
214 200
184 150
150
129 108 108
100
50
0
2020 - Sluis
2020 - Zeeland
2020 - Nederland 1e halfjaar
2019 - Sluis
2019 - Zeeland
2019 - Nederland
2e halfjaar
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 64
KPI 16.2 Verkorten Jeugdbeschermingsketen NAAM PRESTATIEINDICATOR: 16.2.1 Wachttijden bij de Gecertificeerde Instelling (indicator is nog in ontwikkeling)
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 65
KPI 16.3 Resultaten en uitwerking pilot 'Vaart in Veiligheid’ NAAM PRESTATIEINDICATOR: 16.3.1 Kosten/mogelijke besparingen in de kosten voor regulier complexe veiligheidstrajecten zijn in beeld (indicator is nog in ontwikkeling)
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 66
KPI 16.4 Zorg sluit aan bij de behoefte van de aanvrager NAAM PRESTATIEINDICATOR: 16.4.1 Cliënten waarvan beoogde doelen in afgesloten hulptrajecten zijn behaald (indicator is nog in ontwikkeling)
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 67
Toekomstbestendig en kostenbewust KSF 17. Toekomstbestendig, duurzaam en kostenbewust beleid binnen het Sociaal Domein KPI 17.1 Beleidsplan uitvoeren binnen de gestelde (financiële) kaders NAAM PRESTATIEINDICATOR:
17.1.1 Kosten Sociaal Domein
TIJDSBESTEK:
Maandelijks
BEREKENINGSWIJZE:
€ en % begroting per taakveld Sociaal Domein
NORM:
Begroting 2021 (zie grafiek)
BRON:
Financiële administratie
EVALUATIE:
Dit overzicht betreft uitsluitend de uitgaven die binnen het sociaal domein zijn gedaan. Ten aanzien van de uitgaven voor Jeugd is in de commissie Samenleving/Middelen d.d. 14 september jl. een verwacht tekort van ruim € 600.000 gemeld. Voor wat betreft de WMO zien we dat met name de kosten voor de vervoersvoorziening en rolstoelvoorzieningen hoger zijn dan geraamd. De uitgaven voor de Participatiewet lopen redelijk in de pas.
BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:
17.1.1 Kosten sociaal domein Totaal
52,66% €3.671.571 €4.300.831
Jeugd
58,21% €4.996.062 €1.488.256 €1.419.713
Participatiewet WMO
47,32% €1.246.486 €1.234.779
€15.140.605
€5.243.717
52,71% €4.900.826 €936.829 €1.646.339
Begroting 2021
Werkelijke kosten 2e kwartaal - 2021
Werkelijke kosten 1e kwartaal - 2021
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 68
KSF 18. Beschikbare en betaalbare hulp voor inwoners die dit nodig hebben KPI 18.1 Financiële taakstelling Sociaal Domein realiseren NAAM PRESTATIEINDICATOR: BEREKENINGSWIJZE:
18.1.1 Bedrag dat ten opzichte van de financiële taakstelling is gerealiseerd Besparing die als gevolg van de implementatie van de scenario's
TIJDSBESTEK:
Maandelijks
NORM:
Begroting 2021: taakstelling van € 1,650
Sociaal Domein is gerealiseerd
miljoen en vanaf 2022 € 1,702 miljoen.
BRON:
Financiële administratie
EVALUATIE:
In de begroting 2019 is een taakstelling van € 1,7 mln. structureel opgenomen op het Sociaal Domein. Deze taakstelling is met het op 29 oktober 2020 vastgestelde beleidsplan Sociaal Domein, voor een bedrag van € 1,4 mln. ingevuld. In de 1e bestuursrapportage 2021 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de scenario’s die bijdragen aan de taakstelling sociaal domein. Op dat moment was er een bezuiniging van € 572.180 gerealiseerd. In het tweede kwartaal is € 39.698 aan de invulling van de taakstelling bijgedragen. En de prognose is dat er aan het einde van het jaar een bezuiniging zal zijn behaald van € 698.018. De prognose voor 2022 is dat de bezuiniging oploopt naar € 1.212.000 waardoor het doel van € 1,4 mln bezuiniging in zicht aan het komen is. Het bedrag van het tweede kwartaal is als volgt opgebouwd: • € 25.000 op verstrekte scootmobielen naar aanleiding van een hercontrole. Voor deze hercontrole zijn in 2021 eenmalig € 20.000 kosten gemaakt. Bezuiniging 2021: € 5.000 en vanaf 2022 structureel € 25.000). •
Op 29 april 2021 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor het in eigen beheer uitvoeren van schuldhulpverlening. Incidentele kosten 2021:€ 5.000 voor incidentele uitgaven binnen de implementatie van de scenario’s sociaal domein en komt daarmee ten laste van de taakstelling voor 2021. De overige kosten worden betaald uit de ontvangen middelen via de decembercirculaire.
•
Voor het doelmatiger inzetten van het jongerenwerk en in eigen beheer uitvoeren is de subsidie voor het Leefbaarheidsfonds verlaagd. Structurele bezuiniging vanaf 2021: € 14.600.
•
Voor het preventieve jeugdbeleid is voorzien om € 20.000 te bezuinigen op het collectieve preventieaanbod. Structurele bezuiniging vanaf 2021: € 11.578 is inmiddels gerealiseerd door het aflopen van het project JSOG (Jongeren en Seksueel overschrijdend gedrag).
•
Er is een samenwerking aangegaan op het gebied van sport en Bewegen met de Stichting Cultuureducatie en een aantal subsidies met andere organisaties is stop gezet. Vanaf 2021 levert dit structureel een voordeel op van € 13.250.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 69
KPI 18.2 Intramurale verpleging en verzorging is dicht bij huis beschikbaar NAAM PRESTATIEINDICATOR: 18.2.1 Wachtlijst Intramurale verpleging en verzorging (indicator is nog in ontwikkeling)
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 70
KPI 18.3 Informatie over de gemeentelijke voorzieningen is goed vindbaar NAAM PRESTATIEINDICATOR: 18.3.1 Mate waarin de cliënt weet waar hij/zij met zijn/haar ondersteuningsvraag terecht kan (indicator is nog in ontwikkeling)
In het cliëntervaringsonderzoek WMO dat jaarlijks wordt gehouden, wordt deze indicator wel al uitgevraagd. De vraag die is gesteld was: “Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag.” In de volgende tabel zijn de resultaten over 2018 tot en met 2020 opgenomen.
100% 89%
90% 80% 80%
78%
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2018
2019
2020
Percentage van de ondervraagden uit het Cliëntervaringsonderzoek WMO dat wist waar hij/zij terecht kon
Bij het cliëntervaringsonderzoek wordt een steekproef gedaan bij 500 cliënten. In 2018 was de respons 234 cliënten in 2019 waren dat er 212 en in 2020 een aantal van 190.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 71
KSF 19. We ontwikkelen beleid op basis van verzamelde informatie in het Sociaal Domein KPI 19.1 We beschikken over actuele en volledige sturingsinformatie binnen het Sociaal Domein NAAM PRESTATIEINDICATOR:
TIJDSBESTEK:
Eenmalig
NORM:
Niet van toepassing.
BEREKENINGSWIJZE:
19.1.1 Goedgekeurd ontwikkelrapport om te komen tot actuele en volledige sturingsinformatie binnen het sociaal domein Goedkeuring college
BRON:
Administratie Sociaal Domein
EVALUATIE:
Het ontwikkelrapport is in concept gereed en zal nog worden aangevuld met de aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar de doelmatigheid binnen het sociaal domein. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten om kennis te nemen van het rapport “Doelmatigheid binnen het sociale domein. Tevens is besloten om de geformuleerde aanbevelingen uit te voeren,. In het 4e kwartaal zal het rapport ter vaststelling aan het college worden aangeboden en ter kennisname worden gebracht aan de gemeenteraad. Niet van toepassing.
BIJBEHORENDE GRAFIEKEN:
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 72
KSF 20. In Sluis zijn we klaar voor toekomstige ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein KPI 20.1 Zie subdoelstellingen 17.1, 18.1 en 19.1
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 73
Begrippenlijst Deze begrippenlijst geeft voor een aantal (nieuwe) begrippen een omschrijving. Begrip
Omschrijving
Balanced Scorecard:
De Balanced Scorecard (BSC) is een dashboard dat in het algemeen wordt gebruikt voor strategisch management en het behalen van langetermijndoelstellingen binnen organisaties.
KPI:
KPI is de afkorting voor kritieke prestatie-indicator. KPI's geven inzicht in de prestaties van onze organisatie, onze teams en onze ambtenaren. Dit door de voortgang meetbaar en concreet te maken. Een goede KPI hoort om deze redden SMART geformuleerd (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) te zijn.
KSF:
KSF is de afkorting voor kritische succesfactor. Verschillen met een KPI is dat een KSF globaler is en vaak niet direct meetbaar. Dat wil zeggen: een KSF heeft, om meetbaar en concreet te zijn, een of meerdere KPI's nodig.
Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q2 2021 – Terug naar de Inhoudsopgave - Pagina 60 van 60