02 2e Berap 2021 Gemeente Sluis.docx

In 2021 wordt Beleidsplan Kindvoorzieningen vastgesteld. In 2021 wordt de zorginfrastrutuur VO geevalueerd en mogelijk herzien.

Leerlingenvervo er opgesteld. De vaststelling van de verordening is geagendeerd voor de raadsvergaderin g van september 2021. Beleidsregels worden door het college vastgesteld. Het Beleidsplan kindvoorziening en is op 16 maart behandeld in de commissie Samenleving/ Middelen. Het is na verwerking van de vragen en opmerking van de commissie in gewijzigde vorm de inspraakprocedu re ingegaan. Het Beleidsplan heeft van 24 maart t/m 5 mei ter inzage gelegen. Inhoudelijke behandeling en besluitvorming staat nu geagendeerd voor de raadscyclus van juni. De evaluatie en eventuele herziening van de zorgstructuur in het VO wordt in het derde kwartaal van 2021 verder opgepakt.

3.2.6 Maatwerkvoorzieningen In 2021 wordt een WMO nieuw beleidsplan

Het Beleidsplan Kindvoorzieningen is in juni door uw raad vastgesteld. Vanaf september wordt de uitvoering, zoals die beschreven is in de Uitvoeringsagenda , opgepakt. Het realiseren van een doorgaande leer-, zorg- en ondersteuningslijn vanaf de kinderopvang is hier een groot onderdeel van.

De evaluatie en eventuele herziening van de zorgstructuur in het VO is opgestart. Uiterlijk in het 4e kwartaal 2021 volgt hierover een besluit.

We willen dat mensen die dreigen in de financiële problemen te komen, vroegtijdig hulp zoeken. We willen het aantal cliënten dat gebruik maakt van geïndiceerde maatwerkvoorzieningen terugbrengen naar het gemiddelde aantal bij vergelijkbare gemeenten.

schuldhulpverleni ng vastgesteld. In 2021 worden de beleidsregels WMO geactualiseerd ten aanzien van individuele voorzieningen (algemeen gebruikelijk en/of per woonzorglocatie). Als onderdeel van de brede monitoring sociaal domein beoordelen of het aantal indicaties afneemt.

3.2.7 Maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg We gaan een Brede monitor Terugdringen van indicaties en kosten in de Jeugdzorg. Sociaal domein opstellen; en het contractmanagem ent via IJZ; de proces- en casusregie; de samenwerking met de GI en de samenwerking met huisartsen verbeteren. Onder het verbeteren van de proces- en casusregie valt tevens het opstellen van heldere doelen en het maken van betere prestatieafspraken .

Het beleidsplan schuldhulpverle ning is vastgesteld. Op basis van de uitwerking van de scenario's voor het sociaal domein zullen de beleidsregels Wmo per 1 juli 2021 worden aangepast.

Het aantal indicaties en de kosten worden gemonitord via het dashboard sociaal domein. Het contractmanage ment, de samenwerking met de huisartsen en de GI's lopen via de uitwerking van de scenario's. Hierbij wordt ook het verbeteren van de procesen casusregie opgenomen.

Doelstelling 2021 is reeds behaald.

Samen met de zorgaanbieders wordt er gewerkt aan een projectplan om per 1-1-2022 alle dagbestedingsvoorzieningen in de gemeente om te vormen naar een algemene voorziening. De beleidsregels Wmo zullen hier op worden aangepast. De kosten voor de eerste twee kwartalen van 2021 zijn hoger dan vooraf ingeschat, door o.a. de extra kosten rondom Intervence en het faillissement van Briedis. De prognose is dat in 2022 de kosten weer gelijk of zelfs lager zullen zijn dan in 2020. Vanuit de scenario's die zijn vastgesteld samen met het beleidsplan Sociaal Domein is er één gericht op het realiseren van een besparing door het versterken van lokale toegang in proces- en casusregie. Middels de kwartaalrapportag e sociaal domein

wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang. 3.2.8 Geëscaleerde zorg Een sterke, solide GI die jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoert op een kwalitatief goed niveau, voor een redelijke prijs.

Een goede, naadloze aansluiting tussen enerzijds de extramurale begeleiding vanuit de Wmo en anderzijds het aanbod op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg.

We leggen een conceptbesluit aan u voor op welke manier we vorm en inhoud gaan geven aan de Zeeuwse gecertificeerde instelling voor de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering en de bijbehorende financiële gevolgen (waaronder transitiekosten).Q 1 2021

Alle 13 Zeeuwse gemeenteraden hebben ingestemd met de businesscase van JB west, waardoor er een bestuurlijke fusie zal plaatsvinden met Intervence. De gevolgen voor de organisatie van de toegang in Sluis en de nieuwe samenwerkingsafspraken volgen eind 2021.

Per 1 juli 2021 is de bestuurlijke fusie tussen Intervence en JB west een feit. De organisatie heet nu JB west Zeeland. Er is voor vijf jaar een contract afgesloten, waardoor we verzekerd zijn van een GI die kwalitatief hoogwaardige zorg kan leveren.

De GI Briedis is failliet verklaard. De zaken zijn overgedragen aan andere GI’s binnen Er wordt gewerkt aan een Zeeland. Vanuit de bestuursopdrach gemeente Sluis was er sprake van t ten behoeve één casus die is van de norm overgedragen aan voor opdrachtgeversc het Leger des Heils. hap maatschappelijk Er wordt gewerkt e opvang en aan een beschermd wonen (NvO) De bestuursopdracht NvO bestaat uit ten behoeve van niet-vrijblijvende de norm voor samenwerkings- opdrachtgeversch ap afspraken maatschappelijke waarin opvang en gemeenten concreet beschermd wonen (NvO) De NvO aangeven hoe bestaat uit nietze verdere vrijblijvende stappen gaan samenwerkingszetten in de voorbereiding op afspraken waarin gemeenten de door decentralisatie concreet van Beschermd aangeven hoe ze Wonen en verdere stappen Maatschappelijk gaan zetten in de e Opvang. Deze voorbereiding op

samenwerkingsafspraken moeten eind 2021 door de gemeenteraden worden vastgesteld.

3.3 Zorg en Volksgezondheid De zorg is toekomstbestendig en (waar mogelijk) nabij georganiseerd. Wat willen we Wat gaan we Stand van zaken bereiken: daarvoor doen: 1e Berap 3.3.1Volksgezondheid Er wordt gewerkt aan een We richten ons – in lijn met het preventieakkoord voor Zeeuwscoalitieakkoord – op gezondheidsbevorderi Vlaanderen. Dit dient als basis ng in de breedste zin van het woord, zowel voor de regionale fysiek als mentaal. nota gezondheidsbelei d.

3.3.2 Sportbeleid en activering Stimuleren van sociale samenhang en volksgezondheid door middel van sport.

Er wordt in 2021 een subsidiebeleid ontwikkeld, waarbij burgers en belanghebbende partijen ook nadrukkelijk betrokken worden. Dit beleid gaat eind van het jaar de formele inspraakprocedure in. (zie ook 3.1.4.)

Er wordt gewerkt aan een sportakkoord voor de gemeente Sluis. Hierin worden de uitgangspunten voor subsidieverlening voor sport en bewegen in meegenomen.

de door decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Deze samenwerkingsafspraken moeten eind 2021 door de gemeenteraden worden vastgesteld.

Stand van zaken 2e Berap Naar aanleiding van een aantal regionale en lokale bijeenkomsten, waarbij vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven, zorg, cultuur en sport aanwezig waren, is er een concept versie van het Preventie Akkoord ZeeuwsVlaanderen opgesteld. Het preventieakkoord zal als basis dienen voor de op te stellen Nota Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen (december 2021). In september is de sportnota gemeente Sluis 2021-2025 aan de raad aangeboden. Hierin zijn de hoofdlijnen voor het sportbeleid vanuit het visiedocument Krachtig Verbonden en het beleidsplan sociaal domein verder uitgewerkt in

ambities en activiteiten. 3.3.3 Toekomstige zorg Clustering wonen, zorg en voorzieningen volgens verschillende servicelevels per kern (ambulante zorg aan huis; extramurale zorg met clustering van zorgwoningen en voorzieningen; intramurale en intensieve niet planbare, extramurale zorg)

Integrale centra voor zorg en ondersteuning

We stellen in overleg met de zorgaanbieders, woningbouwverenigin g, zorgkantoor en provincie een meerjaren uitvoeringsprogramm a op om te komen tot een clustering van wonen, intensieve zorg en voorzieningen in een beperkt aantal kernen op grond van 3 servicelevels.

We stellen in overleg met de huisartsen, zorgverzekeraar en zorgaanbieders vanuit de ouderenzorg, jeugdzorg en GGZ een plan van aanpak op om te komen tot afgestemde, integrale, mutidisciplinaire zorg, waarbij voor de cliënt de mogelijkheid bestaat tot zelfregie.

Op verschillende deelgebieden zijn er stappen gezet. De praktijkondersteuner jeugd (POH-J) is gestart in Breskens voor 6 uur in de week en het MDO-GGZ rondom ouderenzorg is uitgebreid naar Oostburg en Breskens.

Het opstellen van een meerjaren uitvoeringsprogram ma om te komen tot een clustering van wonen, intensieve zorg en voorzieningen maakt integraal onderdeel uit van de Verkenning Vitaal West ZeeuwsVlaanderen. De resultaten hiervan worden eind dit jaar verwacht. Daarnaast is een koppeling gemaakt met het uitvoeringsprogram ma per gemeente vanuit de Regionale Woonvisie die later dit jaar wordt opgeleverd. Ten aanzien van de ontwikkeling van integrale centra voor zorg en ondersteuning c.q. integrale, multidisciplinaire zorg zijn geen nieuwe stappen gezet. Wel is in Zeeuws verband (vanuit het programma Wind in de Zeilen) gewerkt aan een verdere concretisering van het concept gezondheidscentru m (vergelijkbaar met een intregraal centrum voor zorg en ondersteuning).

Verbonden partijen Dethon De interne onderzoeken zijn afgerond. Naar aanleiding hiervan is een interim directeur aangesteld om de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport naar de bedrijfscultuur op te

pakken en de transformatie te bestendigen. De tijdelijke directeur geeft verder vorm aan de organisatie, het transformatieproces en de gewenste cultuuromslag. Het doel blijft om te transformeren naar een modern, toekomstbestendig leer- werkbedrijf. SWV collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen In het tweede kwartaal was er sprake van een gedeeltelijke lockdown, waarbij ook de avondklok (tot 1 mei) van invloed was op het doelgroepenvervoer. Voor het leerlingenvervoer had de gedeeltelijke sluiting van de scholen gedurende vele weken een behoorlijke impact op het vervoer. 80% van de uitgevallen routes van het schoolvervoer zijn gecompenseerd in afwachting van nadere regelgeving vanuit Europa. Het WMO-vervoer wordt vanaf het eerste kwartaal niet meer gecompenseerd omdat er maar een klein percentage omzetverlies was. Er werden meer voertuigen ingezet omdat combinatieritten niet toegestaan waren. Het jeugdzorgvervoer is afhankelijk van het aantal aanvragen voor taxivervoer naar behandelingsinstellingen. In de periodes dat de scholen gedeeltelijk gesloten waren, was er een toename te zien van het aantal aanvragen voor Jeugdzorgvervoer. GGD Zeeland De GGD Zeeland is ook in 2021 nog intensief bezig met de aanpak van de coronacrisis. Ze is verantwoordelijk voor het testen, vaccineren en het bron- en contactonderzoek.

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft op 9 juli ingestemd met de Programmabegroting 2022-2025 en de jaarstukken 2020. Door Berenschot is tijdens die vergadering het eindrapport over de verkenning naar de samenwerking tussen de GGD Zeeland, de RUD en de VRZ gepresenteerd. Het bestuur heeft hiervan kennis genomen. Beleidskader  Krachtig Verbonden (2021)  Kaderstelling sociaal domein (2014)  Visiedocument Krachtig Verbonden 2016-2020 (2015)  Bibliotheekvisie (2012)  Onderwijs: Onderwijsvisie 2012-2026 (2012)  Nota minimabeleid (2019)  Plan Jeugdparticipatie gemeente Sluis (2015)  Nota integraal jeugdbeleid 2015-2018  Nota subsidiebeleid 2015 (2015)  Toekomstige Zorg West Zeeuws Vlaanderen  Raadsbesluit integraal armoedebeleid (2017)  Beleidsplan schuldhulpverlening (2012-2016)  Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Sluis 2020-2024

Programma 4: Bestuur en veiligheid Inleiding Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker. We zien daarbij een belangrijke rol voor individuele burgers, partijen in het maatschappelijke middenveld, ondernemers en stads- en dorpsraden. Burgerparticipatie kan vorm krijgen door informeren, meedenken, meedoen en meepraten tot coproduceren en ruimte bieden aan burgerinitiatieven. De gemeente stemt haar rol daar telkens op af. Burgers weten wat zij van de gemeente mogen verwachten, zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverlening en hebben geen last van onnodige regels. Steeds meer diensten komen digitaal beschikbaar voor burgers en bedrijven. Onze inwoners en bezoekers wonen, verblijven en leven in een veilige omgeving. Speerpunten 4.1 Dienstverlening en communicatie De gemeente Sluis staat voor een effectieve, klantvriendelijke en goed functionerende dienstverlening. Het strategisch communicatie frame (2019-2022) geeft team communicatie de ruimte om snel te kunnen acteren in een wendbare en snel veranderende omgeving. In 2020 wordt de communicatie verder op orde gebracht. Iedereen communiceert: burgers, de raad, het college en ambtenaren. Als team communicatie ondersteunen wij deze verschillende belanghebbenden en zijn sparringpartner.

Wat willen we Wat gaan we Stand van zaken 1e Stand van zaken 2e bereiken: daarvoor doen: Berap Berap 4.1.1Dienstverle Continu Het plan Het plan ning optimaliseren en Ondersteuning/Bedrijfsv Ondersteuning/Bedrijfsv Gegarandeerde digitaliseren van oering is in uitvoering. oering is momenteel in bereikbaarheid onze De vernieuwing van de uitvoering. De telefooncentrale en zowel fysiek als dienstverlenende vernieuwing van de processen aan de verdergaande digitale digitaal in alle telefooncentrale en dienstverlening zijn dienstverlenend veranderende e processen. wensen en hiervan onderdeel. Ons doorontwikkeling van onze digitale Daarbij worden behoeften in de streven is deze eind uniformiteit en maatschappij door 2021 operationeel te dienstverlening zijn hebben. transparantie in o.a. het creëren hiervan onderdeel. Ons van een integraal communicatie streven is om deze in klantbeeld en met betrekking 2021 operationeel te ontwikkeling van tot alle vragen hebben. In de en verzoeken het jaaragenda wordt als ook lopende kennismanagemen voorzien om in januari processen, t proces. Waar de raad bij te praten geborgd. mogelijk en Burgers en gewenst betrekken over de thema's we de burgers en ondernemers dienstverlening en voelen zich ondernemers communicatie. gehoord en conform het in begrepen en 2020 vastgestelde worden beleid betrokken bij de Burgerparticipatie. ontwikkeling van initiatieven.

4.1.2 Communicatie De communicatie verder op orde brengen.

Begrijpelijke taal voor iedereen.

Standaard formats ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld voorbereidingsdoc ument toespraken, persbericht e.d.

De organisatie trainen om te schrijven op taalniveau B1.

De inrichtingswerkzaamhe den voor het nieuwe programma voor standaard sjablonen zijn afgerond. Als uiteindelijk doel heeft dit de volledige digitalisering van de uitgaande poststromen, inclusief digitale ondertekening. De verwachting is dat dit programma in het 3e kwartaal operationeel is waardoor de eerste brieven digitaal ontsloten worden. De projectgroep formats, huisstijl en tips voor het opstellen van documenten is in verband met de prioriteit bij de inzet voor de coronacrisis tijdelijk on hold gezet. In de loop van 2021 wordt dit project hervat. Begrijpelijke taal is onder andere één van de onderdelen van digitale toegankelijkheid. De website voldoet sinds begin dit jaar aan de vereisten van digitale toegankelijkheid.

In de tweede helft van 2021 zullen er binnen de organisatie weer verdere stappen worden gezet om in het trainen van de organisatie in het schrijven op taalniveau B1.

Het nieuwe programma voor standaard sjablonen is operationeel. Daarnaast worden indien van toepassing, nieuwe sjablonen aan het programma toegevoegd. De projectgroep formats, huisstijl en tips voor het opstellen van documenten wordt hervat.

Het borgen van de digitale toegankelijkheid, waar begrijpelijke taal een onderdeel van is, blijft een continu proces. In het laatste kwartaal van 2021 en in 2022 wordt er met name ingezet om de bewustwording hiervan te vergroten. Een eerste groep medewerkers heeft de interne schrijfworkshop voor college- en raadsvoorstellen gevolgd. Hierin is ook het schrijven op taalniveau B1 aan de orde geweest. In het laatste kwartaal van 2021 worden er vervolgstappen gezet om de organisatie hierin te trainen. In de bestuurlijke jaaragenda

Interne en externe communicatie zijn op elkaar afgestemd. Intern gaat voor extern: intern beginnen is extern winnen.

Interne en externe communicatiemidd elen (door)ontwikkelen, zoals verwoord in de strategisch communicatie frame. Hieronder vallen o.a. infographics, beeld en video.

Er is meer gebruikgemaakt van visuele communicatie: videoboodschappen zoals de nieuwjaarsboodschap, animatiefilmpjes voor bijvoorbeeld de nieuwe afvalinzameling en infographics voor zowel interne als externe communicatie. Ook zijn er nieuwe communicatiemiddelen ontwikkeld of in ontwikkeling waaronder een introductiegids voor nieuwe medewerkers en een toeristische folder. Op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie zijn de communicatiemiddelen geactualiseerd. Het bereik op social media is vergroot: het aantal volgers stijgt en de interactie op berichten groeit. We maken meer gebruik van LinkedIn. Daarnaast hebben we bij verschillende activiteiten gebruikgemaakt van Instagramstories De voorbereidingen voor het digitaal publiceren, de publicaties in het ZVA en de opmaak van de gemeentelijke pagina in het ZVA zijn volop in ontwikkeling. De verwachting is dat dit in

wordt voorzien om u in januari bij te praten over de thema's Dienstverlening en Communicatie en onderliggende activiteiten, zoals het schrijven in begrijpelijke taal. Het gebruikmaken van visuele communicatie blijft een continu proces. Daarnaast wordt er meer gebruik gemaakt van persoonlijke communicatie. Ook voor arbeidsmarktcommunic atie is dit belangrijk. Het digitaal publiceren van alle bekendmakingen, meldingen en kennisgevingen is operationeel. In het laatste kwartaal van 2021 wordt gewerkt aan het verkort publiceren van deze publicaties in het ZVA (om zo geleidelijk de overstap te maken naar enkel digitaal publiceren) en een nieuwe lay-out van de gemeentepagina’s. Daarnaast wordt organisatiebreed gewerkt aan de kwaliteit en leesbaarheid van de publicaties.

het 3e kwartaal operationeel is. 4.2 Veiligheid We zetten in op een veilige woon-, verblijfs- en leefomgeving, een gemeente waar bewoners en bezoekers zich veilig voelen. Wat willen we Wat gaan we Stand van zaken 1e Stand van zaken 2e bereiken: daarvoor doen: Berap Berap 4.2.1 Veiligheid Jeugd: Het schoolveilligheidscon Samen met Uitvoering geven aan burgers en de speerpunten uit venant ligt ter goedkeuring en natuurlijke het Integraal veiligheidspartner Veiligheidsbeleid: Jeugd: De werkgroep ondertekening voor Jeugd: Het realiseren schoolveiligheidscon bij de partners. s (politie, justitie, brandweer, van een venant streeft ernaar zorgpartners en schoolveiligheidscon om het venant tussen andere schoolconvenant in september 2021 gemeenten, hulpverleningsdie middelbaar onderwijs operationeel te nsten) bijdragen en de politie. aan een veilige hebben. Kwetsbaren in de leefomgeving. samenleving: Er is Kwetsbaren in de samenleving: De een gemeentelijke Kwetsbaren in aandachtsfunctionaris week tegen de samenleving: Een mensenhandel is net mensenhandel sluitende aanpak benoemd. Deze achter de rug. mensenhandel Daarmee is gepoogd neemt ook deel aan realiseren op Zeeuwse gemeentelijk niveau. om door middel van mediacampagne, afstemmingsoverlegg en. presentaties en workshops een breed publiek te bereiken.

Ondermijning: De Ondermijning: Het landelijke pilot is digitaal nachtregister Ondermijning: De gestart. Verwachting op vakantieparken en Zeeuwse werkgroep is dat in het tweede jachthavens kwartaal van 2022 de nachtregister sluit implementeren. eerste resultaten aan bij de ontwikkeling van een bekend zijn. Ook is landelijk systeem. een bestuurlijke kopgroep gestart om Momenteel draait hiervoor een pilot in dit proces te monitoren. Amsterdam. Burgemeester Vermue is deelnemer aan deze kopgroep. Voorkomen van Opleiden, trainen en Opleiden trainen Opleiden trainen calamiteiten, oefenen: Trainen en oefenen: De oefenen crises en oefenen op onze rol, opleidingen en Bevolkingszorg: verstoringen. taken en oefeningen voor Oefeningen zijn weer verantwoordelijkhede leden van de volop opgestart. Dit n in de Zeeuwse Zeeuwse betreft een hybryde crisisorganisatie crisisorganisatie zijn systeem van online (kolom gepland. Ook de opleiden en trainen Bevolkingszorg). kennis- en en fysiek oefenenen.

Niet gesprongen explosieven: Het realiseren van een bodembelastingkaart voor Conventionele Explosieven (uitvoering raadsbesluit 26 september 2019).

beheersteams zijn in ontwikkeling. Niet gesprongen explosieven: De eerste oriëntatie om te komen tot een bodembelastingkaart Conventionele Explosieven (tegenwoordig Ontplofbare Oorlogsresten (OO) genoemd) is gestart.

Niet gesprongen explosieven: De eisen worden op rij gezet waaraan de bodembelastingkaart en het daarbij behorende digitale programma moeten voldoen.

4.3 Bestuurlijke samenwerking We hebben te maken met diverse gemeente-overstijgende vraagstukken. We zoeken daarbij actief samenwerking op met andere partners (overheid, maatschappelijke instanties en bedrijfsleven). Om samen sterker te staan, kennis te delen, kwetsbaarheid weg te nemen en efficiencywinst te behalen. Bestaande samenwerkingsverbanden worden daarom verder uitgediept. Wat willen Wat gaan we daarvoor Stand van zaken 1e Stand van zaken 2e we bereiken: doen: Berap Berap 4.3.1 Bestuurlijke Actieve deelname in Grensoverschrijdend Grensoverschrijden d Tijdens de samenwerkin samenwerkingsTijdens de Coronapandemie zijn g verbanden op diverse Gezamenlijke niveaus, zoals: de (digitale) overleggen Coronapandemie zijn 1. Regionaal: Zeeuws- met de Vlaamse kracht, de (digitale) Vlaamse overleggen met de buurgemeenten efficiencywins geïntensiveerd. t en minder gemeenten, Vlaamse buurgemeenten Onbegrensd kwetsbaarhei d geïntensiveerd. Zeeuws-Vlaanderen OZO (samen met Begin 2021 is de evaluatie opgeleverd bedrijfsleven), OZO Op basis van de Toekomstige zorg van het Overleg evaluatie is aan alle Zeeuwse Overheden etc. deelnemers het 2. Zeeuws: VZG, OZO (OZO) waarin de 13 verzoek tot 3. Grensoverschrijdend Zeeuwse gemeenten, continuering gedaan. : samenwerking met de provincie en het In de begroting 2022 waterschap de gemeenten komen wij hier op Maldegem, Knokke- samenwerken.

Hieruit terug. Heist, Damme en blijkt dat het OZO een Sint Laureins (GOS) stevige basis biedt voor bundeling van krachten De Strategische rond regionale opgaven Regiovisie is in en lobbythema’s. Het juni/juli 2021 door de rapport geeft 3 gemeenteraden aanbevelingen voor het vastgesteld. verder versterken van de samenwerking, waarvan betrokkenheid van de volksvertegenwoordigin g er een is. Deze

Het verbinden van de Regiovisie ZeeuwsVlaanderen, de werkagenda North Sea Port District en de Regiodeal ZeeuwsVlaanderen tot een sterk streekproces en een gezamenlijke, ZeeuwsVlaamse strategische agenda en lobbytraject

aanbevelingen worden overeenkomstig opgepakt. Alle 13 Zeeuwse gemeenten zijn daarnaast lid van de VZG. Dit is het platform voor onderlinge afstemming tussen de gemeenten en tevens de Zeeuwse tak van de VNG. Het OZO en de VZG werken nauw samen. Via onder meer periodieke nieuwsbrieven bent en wordt u van de activiteiten op de hoogte gehouden. De regiovisie zal in juni en juli aan de 3 gemeenteraden worden voorgelegd. Voor de gemeente Sluis is dit in juni gepland.

Verbonden partijen Veiligheidsregio Zeeland Tekst 2e berap 2021 Op gebied van crisisbeheersing en overleg rondom Covid-19 vervult team gemeenten een grote rol. Dit team werkt vanuit het gebouw van de veiligheidsregio. De evaluatie over het handelen rondom de corona-crisis is opgestart. Ook gemeentelijke contactpersonen en bestuurders zullen hierover geïnterviewd worden. De gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Zeeland is aangepast en wordt binnenkort ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. Het proces rondom de verkenning naar samenwerking tussen GGD, RUD en VRZ is in de volgende stap gekomen. Het rapport is opgeleverd en wordt binnenkort aan de gemeenteraden aangeboden. Zij kunnen hier hun zienswijze over geven. Beleidskader  Strategisch communicatieframe  Integraal veiligheidsbeleid 2018-2022 met jaarlijks een bijbehorend uitvoeringsprogramma  Zeeuws-Vlaamse visie op dienstverlening: dienstverlening samen doen 2012-2015  Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (2014) en de door de VRZ opgestelde planvorming  Districtelijke en regionale beleidsplannen nationale politie  Buiten de lijnen, integrale persoonsgerichte aanpak voor mensen in een sociaalmaatschappelijk kwetsbare positie.

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien Inleiding De gemeentelijke uitgaven worden gedekt uit verschillende inkomstenbronnen. Deze zijn te splitsen in specifieke en algemene inkomstenbronnen. De specifieke zijn direct te relateren aan de uitgaven van de programma's en zijn dan ook hierbinnen verantwoord. De inkomstenbronnen en uitgaven die niet direct te relateren zijn aan de programma's (algemene uitkering, lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, deelnemingen enzovoorts) zijn in dit hoofdstuk opgenomen. Een onderdeel van het programmaplan bestaat uit een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de kosten van de overhead, het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien. Voor het overzicht van de kosten van de overhead verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Beleidskader  Financiële verordening Sluis 2017  Controleverordening 2012  Nota reservebeleid 2017-2020  Treasurystatuut 2021

Paragraaf Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de gemeente: - het vermogen om incidentele financiële risico's op te kunnen vangen - en daarmee de gemeentelijke structurele taken te kunnen voortzetten. - bepalen door de relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit en de risico's die we als gemeente lopen en waarvoor op onze balans geen voorzieningen zijn getroffen. - geeft aan hoe robuust de gemeentelijke begroting is. In deze paragraaf treft u aan: - wettelijk kader - Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden - Risicomanagement - Grootste risico’s - Weerstandscapaciteit - Weerstandsvermogen - Financiële kengetallen De conclusie betreffende het weerstandsvermogen van de gemeente is dat er voldoende vermogen is om de risico's af te dekken. Inleiding Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om incidentele financiële risico's op te kunnen vangen en daarmee de gemeentelijke structurele taken te kunnen voortzetten. We bepalen het weerstandsvermogen door de relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit (de middelen die beschikbaar zijn om niet begrote kosten te dekken) en de risico's die we als gemeente lopen en waarvoor op onze balans geen voorzieningen zijn getroffen. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de gemeentelijke begroting is.

De conclusie betreffende het weerstandsvermogen van de gemeente is dat er voldoende vermogen is om de risico’s af te dekken. Grootste financiële risico's Havengebied Breskens Het huidige opgenomen bedrag voor beheer en onderhoud van de haven is een inschatting op basis van kengetallen. Het is niet zeker of het bedrag voor beheer en onderhoud wat nu is opgenomen ook voldoende zal blijken: dat heeft voornamelijk te maken met de huidige staat van de kadeconstructies, zoals beschreven in een recent onderzoek naar de staat van die constructies. Uit dit onderzoek blijkt dat er beheers- en onderhoudsmaatregelen uitgevoerd moeten worden, om vervormingen van de kadeconstructies en verzakkingen in het openbare gebied te voorkomen. In de periode tot de uitvoering van deze maatregelen, worden de kadeconstructies gemonitord. Deze monitoring wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat (voormalig beheerder van het havengebied tot de eigendomsoverdracht) en de gemeente gezamenlijk. Over de verantwoordelijkheid voor de (extra) kosten voor beheer en onderhoud kan op dit moment nog geen bindende uitspraak worden gedaan. Dit risico is opgenomen in klasse hoog voor € 500.000. Jeugd en onderwijs De vraag naar hulpverlening neemt toe en de hulpvragen worden complexer waardoor een betere samenwerking nodig is tussen professionals onderling en tussen professionals en het gezinssysteem.

De begeleiding van de gezinnen wordt arbeidsintensiever. Beleid wordt in afstemming gezamenlijk bepaald met de 13 Zeeuwse gemeenten. Daarbij spelen landelijke trends zoals extramuralisering/ambulantisering en landelijke regelgeving een belangrijke rol. Als gemeente zijn we afhankelijk van de zorgvraag van de inwoners en het landelijk beleid,

waardoor de beleidsruimte van de gemeente zelf beperkt is om veel invloed uit te kunnen oefenen op de kosten. Dit risico is opgenomen in klasse hoog voor € 500.000. Pensioenen De verplichting die de gemeente heeft uit hoofde van pensioenen van (voormalige) bestuurders wordt jaarlijks actuarieel herrekend. Aangezien deze berekening slechts eenmaal per jaar kan worden uitgevoerd op basis van de actuele disconteringsvoet die het ministerie eind december van het lopende jaar vaststelt en die wij volgen, is de omvang van de noodzakelijke bijstorting ten laste van het resultaat van het boekjaar vooraf niet bekend. Dit risico is opgenomen in klasse zeer hoog voor € 600.000 Taakstelling sociaal domein Het realiseren van de taakstelling sociaal domein is een essentieel onderdeel van deze begroting en de beoordeling van onze financiële positie. Gezien de omvang van deze taakstelling en het veelal open-einde karakter van de hierin opgenomen budgetten, bestaat het risico dat de beoogde financiële taak-stelling niet volledig wordt behaald. Dit risico is opgenomen in klasse zeer hoog voor € 1.702.000. Herverdeling gemeentefonds De herverdeling van het gemeentefonds is een traject met veel voorlopige uitkomsten geweest tot nu toe en nog steeds is geen definitief besluit bekend.

Waar lange tijd verwacht werd dat de herverdeling juist voor plattelandsgemeenten nadelig uit zou pakken, laten de voorstellen uit 2021 voor onze gemeente een positief beeld zien. In de meest actuele cijfers gaat onze gemeente er financieel op vooruit. Omdat nog diverse consultatierondes op het programma staan voor de definitieve herverdeling bekend is en ingevoerd wordt, houden wij vooralsnog een slag om de arm. Dit risico blijft opgenomen in klasse hoog voor € 2.000.000. Belastingverordeningen Met ingang van 1-1-2022 zullen er nieuwe belastingverordeningen 2022 van kracht zijn voor de gemeente Sluis. Deze verordeningen zullen gebaseerd zijn op de modelverordeningen VNG gebaseerd op wettelijke wijzigingen. Het risico bestaat dat dit impact heeft op de opbrengst gemeente belastingen en leges. Voorbeelden hiervan zijn:  De gewijzigde grondslag voor de WOZ naar gebruikersoppervlakte, wat betekent dit voor de opbrengst OZB en Forensenbelasting.  Wat betekent de implementatie van de Omgevingswet voor de in rekening te brengen leges? De omvang van dit risico is nog niet volledig in kaart gebracht. Grootste imago risico's Woningmarkt Gezien de verhouding tussen het aantal woningen en het aantal huishoudens is sprake van een overschot aan woningen in de permanente woningvoorraad.

Een deel van dat overschot is in anderszins in gebruik, bijvoorbeeld als tweede woning en/of voor recreatieve verhuur. Het vraagt nadrukkelijk aandacht welk ander gebruik van woningen is toegestaan en welk ander gebruik van woningen wenselijk is. Inperking van gebruiksmogelijkheden en/of handhaving van regelgeving kan voor een woningeigenaar overkomen als een inbreuk op het eigendomsrecht. Anderzijds kan het niet-inperken van gebruiksmogelijkheden, het gedogen of het niet-actief toezien op de regelgeving leiden tot ongewenst gebruik en, daarmee samenhangend, aantasting van de leefbaarheid in de breedste zin en verzoeken om handhaving van derden. De bestaande woningvoorraad is om die reden nadrukkelijk punt van aandacht. Denk hierbij aan vraagstukken rondom thema’s als huisvesting van tijdelijke werknemers of kortdurende recreatieve verhuur. Belangen van bij deze vraagstukken betrokken partijen lopen daarbij niet synchroon. Risico bestaat op negatieve berichtgeving, maar zeker ook op procedures die hieromtrent zullen worden aangespannen.

Centrale voorzieningenkern Het behoud en versterken van de kern Oostburg als centrale voorzieningenkern is een aandachtspunt. De gemeente heeft met de herinrichting de openbare ruimte in het (winkel)centrum een kwaliteitsimpuls gegeven. De aanpak van de leegstand en het verbeteren van de beeld- en technische kwaliteit van de panden vraagt om nadere acties. Met de Vereniging van Vastgoedeigenaren Eenhoornstad is overeengekomen dat stappen worden gezet om met toepassing van het instrument Stedelijke Kavelruil te komen tot een meer compact (winkel)centrum. Daarmee ligt voor de ondernemers een goede kans om zich toekomstgericht te ontwikkelen. Dit risico valt in klasse negatieve berichtgeving. Vismijn Breskens Het betreft hier een combinatie van zowel een imago als een financieel risico (zie hiervoor Havengebied Breskens). De gemeente Sluis heeft, als 35% aandeelhouder in Holding Zeeuwse Visveilingen (HZV), een verschil van inzicht met de meerderheidsaandeelhouder en HZV zelf over de toekomst van het bedrijf. Concreet ziet dit verschil van inzicht op de continuïteit van het bedrijf en de positie van Breskens als aanlandplaats van garnalen. De gemeente ziet, in samenspraak met lokale bedrijven en vissers, mogelijkheden voor Breskens in relatie met de totale planontwikkeling in het Havengebied en werkt dat op dit moment verder uit.

HZV, daarbij gesteund door de meerderheidsaandeelhouder, wenst alle bedrijfsactiviteiten te verplaatsen naar Vlissingen. Dat scenario heeft gevolgen voor de oorspronkelijke planontwikkelingen in en rond het Havengebied. Het verschil van inzicht is inmiddels breed uitgemeten in de media, heeft mogelijk gevolgen voor de inrichting van het viscentrum en financiële gevolgen in de zin van hogere juridische kosten. Burgerparticipatie De kaders voor de uitvoering van Burgerparticipatie zijn niet bij iedereen bekend en helder. Daardoor kunnen er verschillende verwachtingen ontstaan tussen inwoners en gemeente, wat onbegrip met zich mee kan brengen. Dit risico valt in klasse, negatieve berichtgeving. Met de vaststelling van het kader uit Krachtig Verbonden en de uitvoering en borging daarvan, wordt er aan gewerkt om dit risico zo klein mogelijk te maken. Weerstandscapaciteit Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan de capaciteit aan geldmiddelen die de gemeente heeft om tegenvallers op te vangen. Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet-begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. De weerstandscapaciteit bestaat uit: - De vrij besteedbare reserves - Onvoorzien - Stille reserves - Onbenutte belastingcapaciteit:

Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit: Component Eigen vermogen per 1 januari 2022: Algemene reserve Reserve grondexploitatie Reserve sociaal Domein Reserve Explosievenruiming Egalisatiereserve bodemsanering Onvoorzien

Bedrag (x € 1.000) 11.241 984 1.530 284 235 50

Onbenutte belastingcapaciteit

3.281

Totaal

17.604

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de gemeente is het vermogen om financiële risico's op te kunnen vangen en daarmee de gemeentelijke structurele taken te kunnen voortzetten. We bepalen het weerstandsvermogen door de relatie te leggen tussen de weerstandscapaciteit (de middelen die beschikbaar zijn om niet begrote kosten te dekken) en de risico's die we als gemeente lopen en waarvoor op de balans geen voorziening is getroffen. Het is niet realistisch dat alle risico's zich op een en hetzelfde moment voordoen. Bij deze begroting wordt vastgesteld dat 75% van de risico's afgedekt moeten zijn door het weerstandsvermogen. Het totaal van de risico's bedraagt € 15.455.249 waarvan 75% (€ 11.591.437) wordt meegenomen in de weerstandscapaciteit. Wij achten deze weerstandscapaciteit van ad € 17.604.000 voldoende.

Realistisch begroten 2e fase Het proces om te komen tot een realistische begroting is voor 2021 opgesplitst in 2 delen: - 1e fase: onderdelen Sociaal domein, Ondersteuning, Belastingen, KCC/Burgerzaken en Vergunningen/Handhaving/Planologie - 2e fase: alle overige onderdelen De 1e fase is uitgewerkt in de 1e bestuursrapportage 2021. In deze rapportage vindt u de uitkomsten van de 2e fase. In de komende periode zal de analyse plaatsvinden en de uitkomsten hiervan zullen in december aan de gemeenteraad middels een separate nota worden voorgelegd. Hierin zal u verzocht worden in te stemmen met het bijstellen van de budgetten. Hieronder wordt er per onderdeel de resultaten van het realistisch begroten weergegeven, inclusief een korte specificatie. Voor het bijstellen van de budgetten is telkens het uitgangspunt dat er is gekeken naar de realisatie van de afgelopen jaren. Er vinden geen aanpassingen plaats voor nieuwe ontwikkelingen. De volgende budgetten zijn geanalyseerd waarbij de opmerking dat een positief bedrag moet worden gelezen als dat er minder budget nodig is dan er nu beschikbaar is en een negatief bedrag moet worden gelezen als dat er meer budget nodig is dan er nu beschikbaar is. Ruimtelijke ordening (- = nadeel, + = voordeel)

2021

2022

2023

2024

2025

Overhead

-70.221

-60.221

-60.221

-60.221

-60.221

Burgerzaken

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

Wonen en bouwen

9.400

9.400

9.400

9.400

9.400

Vastgoed

-53.300

-53.300

-53.300

-53.300

-53.300

Verkeer en vervoer

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

Diversen

-40.400

-40.400

-40.400

-40.400

-40.400

Ruimtelijke ordening

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

Grondexploitatie

-19.000

-19.000

-19.000

-19.000

-19.000

Verkeer en vervoer

32.700

32.700

32.700

32.700

32.700

Verkeer en vervoer

15.100

15.100

15.100

15.100

15.100

Openbaar groen en openlucht recreatie

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

Huisvesting

-104.000

-104.000

-104.000

-104.000

-104.000

Totaal

-205.121

-195.121

-195.121

-195.121

-195.121

2024

2025

Sport, onderwijs en recreatie De volgende budgetten zijn bijgesteld: (- = nadeel, + = voordeel)

2021

2022

2023

Cultuur en erfgoed

-19.900

-19.900

-19.900

-19.900

-19.900

Bibliotheek

-35.800

-35.800

-35.800

-35.800

-35.800

Totaal

-55.700

-55.700

-55.700

-55.700

-55.700

Samenvatting Samengevat leidt de 2e fase van realistisch begroten tot de volgende bijstelling: (- = nadeel, + = voordeel)

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal Ruimtelijke ordening

-205.121

-195.121

-195.121

-195.121

-195.121

-55.700

-55.700

-55.700

-55.700

-55.700

-260.821

-250.821

-250.821

-250.821

-250.821

Totaal Sport, onderwijs en recreatie Netto fase 2

Taakstelling Sociaal Domein In de begroting 2021 is een taakstelling van € 1.650.000 opgenomen. Met de vaststelling van het Beleidsplan sociaal domein in oktober 2020 heeft de gemeenteraad voorkeursscenario’s vastgesteld die bijdragen aan de implementatie van het beleidsplan alsook aan de invulling van de taakstelling. In het 4e kwartaal van 2020 zijn de eerste stappen gezet om de scenario’s te implementeren. Met de 1e kwartaalrapportage hebben wij gerapporteerd over de stand van zaken in de taakstelling sociaal domein. Bij de behandeling in de commissie is gevraagd om ook inhoudelijke terugkoppeling te geven over de stand van zaken in de implementatie van de scenario’s. Op de volgende pagina’s volgt een overzicht van de stand van zaken. De scenario’s die volledig zijn afgerond, zijn groen gearceerd. De scenario’s die geel zijn gearceerd worden gestart in het 4e kwartaal en de overige scenario’s zijn in uitvoering. Niet alle afgeronde scenario’s hebben financiële consequenties voor de taakstelling. Van de afgeronde scenario is - met uitzondering van het scenario individuele begeleiding - de geplande taakstelling gehaald,. Per 1 september jl. is de taakstelling met € 515.518 ingevuld. Alhoewel bij de vaststelling van het beleidsplan is aangegeven dat de taakstelling van € 1.650.000 ambitieus is, blijft het tot nu toe gerealiseerde bedrag achter bij de verwachtingen.

Voor een aantal scenario’s, waaronder individuele begeleiding, maatschappelijk werk, toegang tot jeugdzorg die reeds lopen gaan de kosten uit voor de opbrengsten. Voor een aantal scenario’s is ook afstemming met externe stakeholders nodig om tot implementatie te komen. Naast de implementatie van de scenario’s zijn er ook werkplannen opgesteld om tot uitvoering van het beleidsplan sociaal domein te komen. Bij het opstellen van de 2e kwartaalrapportage indicatoren sociaal domein hebben we geconstateerd dat de opgehaalde gegevens uit onze registratie bij een aantal indicatoren afwijken van de gegevens die uit Waarstaatjegemeente.nl komen. Deze cijfers zijn gebaseerd op data uit het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS,) die ook uit de gemeentelijke administratie komen. Onderzocht wordt waar het verschil in interpretatie van de indicator zit. Het is van belang om op dezelfde wijze als de indicator op Waarstaatjegemeente.nl te rapporteren, zodat de vergelijking met Zeeland en Nederland kan worden gemaakt. Onderdeel van de 2e kwartaalrapportage is de stand van zaken in de invulling van de taakstelling op basis van de geïmplementeerde scenario’s, maar ook de doorkijk naar de prognose voor 2021 en volgende jaren. Een verdiepingsslag is nodig om de juiste informatie beschikbaar te hebben om dat inzicht – ook gezien de open-einderegelingen – scherp te krijgen.

Om die reden is de behandeling van de 2e kwartaalrapportage verplaatst naar november 2021. De 3e en 4e kwartaalrapportage zijn voorzien voor februari 2022. Zoals hiervoor aangegeven is het uitbrengen van de kwartaalrapportage op dit moment nog zeer arbeidsintensief. Wij willen deze tijd benutten om het proces van aanleveren van de informatie meer digitaal te ondersteunen en efficiënter in te richten. De Rekenkamercommissie (Rkc) heeft naar aanleiding van het onderzoek naar het sociaal domein ook geadviseerd om twee maal per jaar een bijeenkomst te organiseren om uw raad te infomeren over de stand van zaken binnen het sociaal domein. Rapporteren per halfjaar sluit daarmee aan bij de aanbeveling van de Rkc. Bij de vaststelling van het Beleidsplan Sociaal Domein is afgesproken om na 1 jaar het beleidsplan te evalueren. De reden daarvan is om onder meer met de aanbevelingen van de visitatiecommissie van de VNG aan de slag te gaan en op basis daarvan eventueel het beleidsplan bij te stellen. Wij zullen daartoe een quick scan uitvoeren samen met een aantal externe stakeholders over hoe het proces op dat moment gaat, de stand van zaken ten aanzien van de taakstelling en het opvolgen van de aanbevelingen van de Visitatiecommissie van de VNG. Over de stand van zaken bent u en wordt u tussentijds via de commissie Samenleving/Middelen geïnformeerd.

Daarnaast is het voorstel om na 2 jaar een inhoudelijke

evaluatie te doen, waarbij we onderzoeken of de geformuleerde beleidsdoelstelling moeten worden bijgesteld. De verwachting is dat de evaluatie in het 1e kwartaal 2022 aan uw raad zal worden aangeboden. Thema Samenkracht Onderwerp Vrijwilligerswerk Wehelpen.nl

Digitale sociale kaart

Algemeen maatschappelijk werk

Dorpshuisfuncties

Voorkeursscenario We blijven alle vormen van vrijwilligerswerk actief ondersteunen (= huidige situatie) met meer nadruk op georganiseerd vrijwilligerswerk. In overleg met de gemeenten Hulst en Terneuzen afstemmen of we verder gaan met Wehelpen.nl of dat we op zoek gaan naar een alternatief. Stand van zaken: Hulst en Terneuzen gaan niet verder met Wehelpen.nl De mogelijkheden van Mijnbuurtje.nl als alternatief worden onderzocht. Besluitvorming is voorzien in het 4e kwartaal 2021. Digitale sociale kaart behouden, maar wel actualiseren, beter promoten en naar een regionaal niveau brengen. Stand van zaken: Naar een regionaal niveau brengen is niet mogelijk omdat niet alle Zeeuws-Vlaamse gemeenten de digitale sociale kaart hebben. Bezien wordt of deze voorziening ook bij Mijnbuurtje.nl kan worden ondergebracht. Besluitvorming is voorzien in het vierde kwartaal 2021. Algemeen maatschappelijk werk binnen de gemeente beleggen inclusief spreekuur bij de integrale zorgcentra en specifieke expertise waar nodig bij andere organisaties in te kopen. Stand van zaken: Bij dit scenario is voor de formative maatschappelijk werk ervan uitgegaan dat de toegang elders in de organisatie is belegd. Nu doen de maatschappelijk werkers deze taak nog zelf. Een adviesover de inrichting van de toegang is in voorbereiding en wordt in december 2021 verwacht.

We gaan kritisch kijken naar de mate waarin we dorpshuisfuncties in de kernen willen behouden en onderzoeken in welke kern het wel of niet wenselijk meer is en in welke mate er andere vormen te bedenken zijn. Hiervoor zal eerst een uniformering worden aangebracht. Soberheid en doelmatigheid zullen de uitgangspunten zijn. Stand van zaken: Er heeft een eerste overleg met de beheersstichting van het dorpshuis Aardenburg plaats gevonden. Gesprekken met de overage beheerders van dorpshuizen zijn ingepland in het 4e kwartaal 2021.

Buitensportaccommodaties

Sociaal-culturele subsidies

We streven naar goede sportaccommodaties in de 5 grootste kernen. Deze krijgen ook een functie voor de omliggende kernen. De mogelijkheid moet wel bestaan om één bestaand sport-/voetbalveld te behouden in de niet-dragende kernen. Stand van zaken: Dit scenario wordt via de Visie Krachtig verbonden (project gemeentelijke accommodaties) verder opgepakt. Nieuw beleid met nieuwe grondslagen en doelstellingen per thema op basis van het huidige budget. Stand van zaken: Vaststelling van het beleid is voorzien in december 2021.

Thema Ondersteuning en Begeleiding Onderwerp Voorkeursscenario Participatiewet Deels niet ingezette formatieruimte inboeken voor de taakstelling. Schuldhulpverlening Gemeentelijke schuldhulpverlening fase 0/1 in eigen beheer uitvoeren en koppelen aan de ontwikkelingen toekomstige zorg. Huishoudelijke hulp We geven aanbieders die zorg leveren in een woonzorgcomplex (zoals bv. Hooge Plaaten of Coensdike) een vast bedrag voor de uitvoering van de huishoudelijk hulp in plaats dat we per cliënt een indicatie afgeven. Hierdoor kan de zorgaanbieder de zorg flexibeler inzetten en hoeven er minder indicaties te worden afgegeven.

Woonvoorziening

Stand van zaken: Gesprek met Zorgsaam heeft plaatsgevonden. Juridische mogelijkheden en hoogte van het vaste bedrag worden onderzocht. Streven is om nieuwe werkwijze per 1 januari 2022 in te voeren. We gaan mensen activeren om zelf al hun woning toekomstbestendig te maken. Hier stellen we, naast communicatie, ook een budget voor beschikbaar. Stand van zaken: Eerste stap is inzicht te verkrijgen in de woon- en thuissituatie en hoe houdbaar deze is en welke oplossingen en alternatieven er zijn. Deze gesprekken zouden gevoerd kunnen worden door de Wmo-consultenten, de huisarts, de wijkverpleging en/of de woningbouwvereniging. In het 4e kwartaal zal met deze partijen het gesprek worden aangaan wie en op welke manier effectief deze gesprekken met inwoners (individueel of generiek) aan gaan. Aanvullend daarop zou een stimuleringsregeling en/of subsidieregeling (vanuit gemeente, provincie en/of volkshuisvestingsfonds) faciliterend kunnen zijn om mensen over de streep te trekken om hun eigen woning aan te passen / zorggeschikt te maken. Of tijdig te verhuizen naar een zorggeschikte woning.

Scootmobielen

Collectief vervoer

Individuele begeleiding Arbeidsmatige dagbesteding

Respijtzorg

We gaan alternatieven zoeken om het aantal scootmobielen dat op individuele basis wordt verstrekt naar beneden te brengen. Hierbij kan worden gedacht aan een heronderzoek naar het feitelijke gebruik van de toegekende voorziening, een uitleenservice voor scootmobielen voor incidenteel gebruik en/of het beschikbaar stellen van een pool van scootmobielen voor algemeen gebruik bij ieder woonzorgcentrum (i.p.v. elke bewoner op dat adres een eigen maatwerkvoorziening aanbieden). We gaan standaard scootmobielen niet meer als individuele maatwerkvoorziening verstrekken, maar onderzoeken de juridische mogelijkheid om deze voorziening aan te merken als algemeen gebruikelijk en/of hiervoor een voorliggende voorziening te creëren via het minimabeleid. Stand van zaken: Het is juridisch niet mogelijk om scootmobielen als algemeen gebruikelijk aan te merken. Heronderzoek naar het feitelijk gebruik heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot het intrekken van een aantal voorzieningen. Daarnaast worden nog alternatieven onderzocht zoals een uitleenservice Tot slot wordt het invoeren van een scootmobielrijvaardigheidsbewijs onderzocht. We voeren een lichte toets in voor het beschikken van collectief vervoer. Hierbij maken we gebruik van de gegevens zoals die door de partners in het integraal centrum voor zorg en ondersteuning aan ons worden aangeleverd.

Op basis hiervan geeft de gemeente de indicatie af. Handhaven van de huidige situatie + formuleren van heldere doelen en monitoring en evaluatie van de inzet van extramurale begeleiding. We maken van alle vormen van arbeidsmatige dagbesteding een algemene voorziening. We stellen de benodigde capaciteit, spreiding en variëteit (in doelgroep en soort dagbesteding) vast aan de hand van een populatieonderzoek. De arbeidsmatige dagbesteding heeft bij voorkeur een maatschappelijk relevante functie. Arbeidsmatige dagbesteding op grond van de Wmo, Wlz en/of participatiewet worden zoveel mogelijk gecombineerd. Stand van zaken: Kaders zijn opgesteld en de aanbieders zijn geïnformeerd over het voornemen om te komen tot een algemene voorziening en staan hier positief in. Project wordt in 2021 afgerond. We maken van alle vormen van dagbesteding, dus ook van de respijtzorg, een algemene voorziening. We zien respijtzorg/dagopvang als een algemene voorziening. We stellen de benodigde capaciteit, spreiding en variëteit (in doelgroep en soort dagopvang) vast aan de hand van een

populatieonderzoek. We bekostigen de algemene voorziening alleen voor het aandeel Wmo-klanten in de dagopvang. We richten een gezamenlijk algemene voorziening in voor zowel de Wmo-klanten als de Wlz-klanten en maken afspraken met het zorgkantoor over de verdeling van de kosten en eventuele shared savings. Stand van zaken: Kaders zijn opgesteld en de aanbieders zijn geïnformeerd over het voornemen om te komen tot een algemene voorziening en staan hier positief in. Project wordt in 20201 afgerond. Andere invulling binnen het cluster We intensiveren de samenwerking nog verder binnen WMO (mede in relatie tot IZC) het integraal centrum voor zorg en ondersteuning, waardoor we de formatie binnen het cluster anders kunnen invullen. Hierbij maken we gebruik van de gegevens zoals die door de partners in het integraal centrum voor zorg en ondersteuning aan ons worden aangeleverd. Op basis hiervan geeft de gemeente de indicatie af. Daarnaast zetten we in op een efficiëntere afhandeling van meldingen/aanvragen door gebruik te maken van de Suite4Sociale Regie i.p.v. Suite4WIZ.

Onderwijsachterstanden

Leerlingzorg en –begeleiding (wat)

Leerlingzorg en –begeleiding (hoe)

Stand van zaken Dit traject wordt naar verwachting in het 4e kwartaal afgerond. We beperken onze uitgaven voor Onderwijsachterstanden tot maximaal de hoogte van de doeluitkering. De resterende declaratieruimte zetten we in voor de financiering van de onderwijszorgstructuur in het Primair Onderwijs (waaronder een logopedist, een orthopedagoog, een observatie- en/of gedragsgroep). De vrij te besteden middelen kunnen dan komen te vervallen. Andere kostenverdeling leerlingzorg en begeleiding in het VO. De begeleiding van en zorg voor leerlingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school (onderwijskundig) en de gemeente (jeugdzorg). De kosten worden verdeeld op basis van de wettelijke verantwoordelijkheden. Stand van zaken: Er is een verkennend gesprek geweest met het Zwincollege. Een mogelijkheid zou zijn een verbreding van de trajectgroep n.a.v. het Nationaal Programma Onderwijs. De huidige periode voor de trajectgroep loopt nog tot en met 2022. Aanbod leerlingbegeleiding en zorg: scholen krijgen hiervoor een subsidiebedrag gebaseerd op een bedrag van € 75.000 per FTE. We stellen daarbij randvoorwaarden en kwaliteitseisen. De school kan dan besluiten om diensten in te kopen (en bij wie) en/of zaken in eigen beheer (binnen het

samenwerkingsverband passend onderwijs) op te zetten.

Leerlingvervoer

Scholierenvervoer

Jeugd- en jongerenwerk Preventief jeugdbeleid

Stand van zaken: Idem als vorig scenario. We beperken ons tot de wettelijke eisen. Op grond hiervan gaan we onze verordening en beleidsregels aanscherpen en gaan we sturen op een striktere naleving. Stand van zaken: Voorstel tot aanpassing Verordening leerlingenvervoer wordt behandeling in raadscyclus van oktober. Indien de raad conform besluit, zal er geen leerlingenvervoer naar het Belgisch onderwijs worden bekostigd (met overgangsrecht voor huidige gebruikers). We gaan afspraken maken met het onderwijs om het onderwijs en het vervoer efficiënter in te richten. De discussie over het scholierenvervoer nemen we hierin mee. Dit kan betekenen dat er één uniforme regeling komt voor het scholierenvervoer of dat we een budget aan het onderwijs geven om het vervoer van en naar school zelf (naar eigen inzicht) te organiseren. Stand van zaken: Er is een notitie met concept beleidsregel Scholierenvervoer (inclusief vervoer observatiegroep) in voorbereiding. Dit traject is naar verwachting in het 1e kwartaal van 2022 afgerond. Doelmatiger inzetten en in eigen beheer uitvoeren. We nemen een kleine taakstelling op voor het collectief preventieaanbod.

Stand van zaken: Een deel hiervan is gerealiseerd door het aflopen van het project JSOG (Jongeren en seksueel overschrijdend gedrag) . Andere mogelijkheden zijn in onderzoek. In het 4e kwartaal is hierover duidelijkheid. Opvoed- en opgroeiondersteuning We handhaven de huidige situatie waarbij ambulante jeugdhulp meestal een geïndiceerde voorziening is. Positionering toegang tot de We blijven als gemeente zelf de volledige toegang tot jeugdzorg geïndiceerde jeugdhulp (indicatiestelling, opstellen ondersteuningsplan, inkoop en casemanagement) uitvoeren. En zoeken daarbij nauwe samenwerking met samenwerkingspartners (binnen de TZWZV) zoals het onderwijs, de huisarts, basis GGZ en de jeugdgezondheidszorg (in de 1e lijn). Stand van zaken: De positionering van de toegang raakt het volgende scenario ‘Versterken Toegang tot de jeugdzorg’ en zal gezamenlijk worden geïmplementeerd. Bij de nadere uitwerking komt onder andere tot uitdrukking

wie preventie, beoordeling, (een deel van) de uitvoering), inkoop bij derden, toetsing en beoordeling, casus- en procesregie doet. Versterken Toegang tot de Jeugdzorg We voegen – bij wijze van proef – tijdelijk 1 FTE extra toe aan het cluster om acties ten aanzien van beïnvloedbare werksoorten op te pakken en monitoren de effecten. De proef is geslaagd als de uitbreiding met 1 fte aantoonbaar meer oplevert (taakstellend). Stand van zaken: Externe is aangetrokken. Plan van aanpak is in concept gereed. Jeugdbescherming/jeugdreclassering We beleggen alleen de wettelijke taken (jeugdbescherming en jeugdreclassering) bij een Zeeuwse GI en blijven de preventieve jeugdbescherming zelf uitvoeren. Omdat er dan een (te) kleine Zeeuwse GI overblijft, hebben we twee keuzes: a. We blijven meerjarig een instandhoudingsbijdrage betalen om de overhead te kunnen financieren. b. We laten de GI fuseren met andere organisaties in de veiligheidsketen (zoals Veilig Thuis, het Veiligheidshuis Zeeland en indien mogelijk de Raad voor de Kinderbescherming) waardoor één solide veiligheidsorganisatie ontstaat. Het onderzoek hiernaar loopt nog op Zeeuws niveau. De beslissing over de GI is inmiddels genomen.

De borging van drangzaken wordt door de lijn opgepakt Thema Zorg en Volksgezondheid Onderwerp Voorkeursscenario Armoedebeleid en We kijken of we het armoedebeleid en de lichtere schulddienstverlening in IZC vormen van schuldhulpverlening aan de ontwikkeling van de integrale zorgcentra kunnen koppelen c.q. deze taken in de netwerksamenwerking kunnen inbrengen. Stand van zaken: Er ligt een concept voor aanpassing van het samenwerkingsconvenant met Woongoed en beleidsregels voor schuldhulpverlening zijn in voorbereiding. Samenwerking Sport en Bewegen Om een impuls te kunnen geven aan het aanbod voor en Stichting Cultuureducatie en sport en bewegen, vooral op de basisscholen, gaan stoppen met subsidies aan andere we een samenwerking aan met de stichting organisaties cultuureducatie. Beide organisatievormen acteren nu los van elkaar, terwijl er veel raakvlakken zijn en beide organisaties dezelfde doelgroepen hebben. We stoppen dan met het geven van subsidie aan andere organisaties op dit terrein.

Financiële ontwikkelingen 2021 Tijdens de bespreking van de 1e Berap 2021 in juni jl. heeft de raad de wens geuit om financiële ontwikkelingen met een impact van € 50.000 of meer reeds te benoemen in de 2e Berap 2021 indien ze op dat moment al bekend zouden zijn. Op dit moment verwachten we dat de volgende impactvolle afwijkingen van toepassingen zullen zijn in 2021. De realisatie van uitgaven in 2021 kan nog toenemen waardoor er eind 2021 nog verschillen kunnen ontstaan:

(- = nadeel, + = voordeel)

Inburgering

Onderhoud wegen door derden

Basisregistraties BGT/BAG

Organisatie-ontwikkelingen Havengebied Breskens Stranden

2021

Reden afwijking Oplossing Implementatie loopt deels door in Q1 2022. Daarnaast middelen nodig voor een Restant middelen aantal experimenten rond overhevelen naar € 47.000 nieuwe start. 2022. Door een optelsom van redenen (aanbestedingsklimaat, Restant middelen covid-periode, capaciteit) overhevelen naar gaat het niet mogelijk zijn alle egalisatiereserve € 200.000 werken in 2021 uit te voeren. wegen. Onvermijdelijke kosten gemeenschappelijke regeling (Sabewa) inzake project € -43.000 BAG. Door de combinatie van reguliere bedrijfsvoering en coronataken geeft een aantal Restant middelen geplande activiteiten nog niet overhevelen naar € 67.000 plaatsgevonden. 2022. Betreft de kosten voor het gezamenlijke onderzoek en € -250.000 juridische kosten. Door de samenwerking met Restant middelen het Waterschap op te zoeken overhevelen naar € 60.000 is er meer afstemming nodig 2022.

Overhevelen naar T.l.v. / t.g.v. 2022 exploitatie 2021

€

T.g.v. Egalisatiereserve

47.000

€

€

€

€

-43.000

€

-250.000

67.000

60.000

200.000

en de oplevering zal daarom iets opschuiven in de tijd.

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

Onderwijs Logopedie Leges Omgevingswet

Dossiervergoeding Tozo Leges Omgevingsvergunningen Totaal

Voor 2022 is dit reeds meegenomen in de Kadernota 2022

Combinatie van gestegen zorgkosten en kleine € -638.000 toename in aantal Extra middelen vanuit Nationaal Programma Onderwijs voor schooljaar 2021/2022 komen pas beschikbaar in dec21 en Restant middelen kunnen derhalve niet overhevelen naar € 125.000 uitgegeven worden in 2021 2022. Uitvoering van beleidsplan Restant middelen Kindvoorzieningen wordt overhevelen naar € 75.000 vanaf Q4-2021 opgepakt. 2022. Rijkscompensatie leges 2020 € 414.000 COVID-19. Vertraagde invoering Restant middelen Omgevingswet; kosten overhevelen naar € 51.000 worden later gemaakt. 2022. Dossiervergoeding ontvangen in 2020/2021. Uitvoeringskosten worden niet enkel in deze 2 jaren Restant middelen gemaakt maar ook in latere overhevelen naar € 350.000 jaren. 2022. € 230.000 € 688.000

€

€

125.000

€

75.000

€

51.000

€

350.000

€

775.000

-638.000

€

414.000

€ €

230.000 -287.000

€

200.000

Naast bovenstaande afwijkingen hebben we te maken met diverse investeringen die jaaroverschrijdend zijn. Hoewel het investeringskrediet begroot is in 2021 bestaat de mogelijkheid dat uitgaven pas in 2022 en in sommige gevallen zelfs later gerealiseerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de investeringskredieten voor het MFC Aardenburg. In de slotnota in december 2021 zullen we hierop terug komen.