Document · PDF

By 1 - 1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Sliedrecht.pdf

Besluitvormend - Gemeenteraad Sliedrecht 5 juli 2022, gemeente SliedrechtBij agendapunt: 9: BES – 1e Tussenrapportage 202217.015 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Dit betreft de inzet van projectleiding, communicatie, participatie en subsidieverstrekking binnen de proeftuin. De procedure voor verlening van de revisievergunning van Chemours is nog niet afgerond. Chemours heeft nog verschillende stukken toegevoegd aan de aanvraag, zoals nieuwe meetresultaten, waardoor de ontwerpbeschikking moet worden aangepast. In de 2e turap van 2021 is gemeld dat er in de december circulaire een bedrag voor duurzaamheid beschikbaar zou komen, waarmee aan huidige (deels regionale) verplichtingen kan worden voldaan. Dit bedrag is doorgeschoven naar de mei circulaire en zal naar verwachting rond de €95.000 euro zijn. Gevolg / bijsturing / actie Op de balans staat het volledige bedrag van 3.8 miljoen euro dat vanuit het rijk is ontvangen voor de proeftuinaanpak gereserveerd. Voor 2022 zal daaruit €375.000 worden overgeheveld aan het budget Proeftuin Aardgasvrije Wijken om bovengenoemde uitvoeringskosten te dekken. De ontwerpbeschikking voor Chemours wordt in april gepubliceerd waarna er een zienswijzetermijn wordt gestart van zes weken. MOB zal ons wederom adviseren over de ontwerpbeschikking. Financieel gevolg Kantorenaanpak label C verplichting €15.000 Ambitie 4 Bereikbaar en verbonden De A15 en het spoor vormen een ruimtelijke, economische en sociale barrière voor de verdere ontwikkeling van Sliedrecht.

Het opheffen van deze barrière leidt tot een ontlasting van de bestaande wegenstructuur (waaronder de Stationsweg), versterkt de langzaam verkeersverbindingen, levert een bijdrage in de ontwikkeling en versnelling van de woningbouwopgave en bevordert de bereikbaarheid van de voorzieningen ten noorden van de A15. Tevens maakt het sociaal veilige verbindingen mogelijk tussen de sport- en recreatiegebieden in het noorden en de woongebieden in het zuiden. Ook wordt hiermee een groene en recreatieve verbinding haalbaar tussen het poldergebied en de Merwede. Kortom, door het doorbreken van de barrière van A15 ontwikkelen we de gemeente, de bedrijventerreinen boven de A15 en het gebied boven het spoor tot één Sliedrecht. Speerpunten 1. 2.

We slechten de barrière van de A15 ten behoeve van de ontwikkeling van onze gemeente en de verbetering van verkeersverbindingen. In samenhang hiermee treffen we waar mogelijk korte termijnmaatregelen. De verkeersstructuur van Sliedrecht wordt ingericht als 30 km-zone met voorrang voor het langzaam verkeer. Voortgang / stand van zaken ambitie Binnen de kernopgave Stedelijke Vernieuwing uit de Omgevingsvisie Sliedrecht speelt de extra noord-zuid verbinding een sleutelrol. Daarvoor voeren we verkennende gesprekken met de regio, provincie en het rijk over mogelijkheden van samenwerking bij de haalbaarheid van deze verbinding. Ook voor de fietsbereikbaarheid is het doorbreken van de barrière van de A15 noodzakelijk (t.h.v. Tolsteeg, Station Sliedrecht,.) Deze ambities proberen wie in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NFT) te verankeren. NTF richt zich op nieuwe fietsinfrastructuur en op het wegnemen van knelpunten van bestaande fietsinfrastructuur.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 25

In 2022 wordt het tweerichtingen fietspad langs de Craijensteijn aangelegd en werken we aan enkele belangrijke fietsverbindingen (fietsverbinding Station – Centrum, fietspad Leeghwaterstraat,.) Onlangs heeft het college besloten om de Craijensteijn, na de reconstructie van deze weg, open te stellen voor vrachtverkeer. Hiermee werken we toe naar een meer gelijkmatige verdeling van de (vracht-) verkeerstromen in Sliedrecht. Waar mogelijk treffen we al maatregelen aan de Stationsweg. Voor de meeste 50 km wegen (dit zijn gebiedsontsluitingswegen) binnen Sliedrecht geldt dat het niet logisch is om deze als 30 km zone in te richten. Voor straten zoals de Merwestraat, Kerkstraat, Doctor Langeveldplein en (een deel van) de Stationsweg is dat logischer en geloofwaardiger. Belangrijk is goed naar de verkeersveiligheid van de fietser en de voetganger te kijken. Aandachtspunten / afwijkingen n.v.t. Gevolg / bijsturing / actie n.v.t. Financieel gevolg n.v.t. Ambitie 5 Gemeentelijk Vastgoed We streven naar een uitgebalanceerde en duurzame vastgoedportefeuille, die bijdraagt aan de ambities en doelen van de gemeente Sliedrecht. Er is in 2021 het Onderhoudsbeleid 2021-2030 vastgesteld, inclusief het Beheerplan onderhoud vastgoed 2021-2024. De nota Vastgoedbeleid 2021-2028 is in 2021 voorgelegd aan de raad, waarin de kaders en spelregels voor de inzet van vastgoed zijn vastgelegd.

Een afwegingskader om te komen tot advisering en besluitvorming over vastgoed is opgenomen in dit nieuwe beleidskader vastgoed. Het vastgoed is verdeeld in een Kern- en een Niet-Kernportefeuille. De Kernportefeuille wordt langjarig in stand gehouden en ingezet voor beleidsdoeleinden. De Niet-Kernportefeuille wordt afgestoten. Bij de uitvoering van groot planmatig onderhoud worden –indien mogelijk- verduurzamingsslagen meegenomen. Speerpunten 1.

We leggen de Kernportefeuille vast en brengen deze onder in een gemeentelijk vastgoedfonds. We investeren in het duurzaam, digitaal, toegankelijk, bij de tijd en beheersbaar en exploitabel maken van de Kernportefeuille. Voortgang / stand van zaken ambitie We werken een kern en niet kernportefeuille uit waarin de kosten en baten van de kernportefeuille, inclusief meerjarig onderhoud, worden samengebracht. De kostprijs per object wordt voor de kernportefeuille inzichtelijk gemaakt. We zijn gestart met (de voorbereiding van) de uitvoering van het groot onderhoud en de investeringen in vier grote objecten (Stationsweg 4, De Lockhorst, Raadhuis en Gemeentekantoor). We voeren het onderhoud uit aan alle overige objecten van de Kernportefeuille conform het Beheerplan 2021-2024. We maken een begin met het afstoten van vastgoed uit de Niet-Kernportefeuille. Zo worden in 2022 diverse flora en fauna onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de sloop (planning 2023) van de woningen onder de hoogspanningsmasten. We stellen samen met de beleidsafdelingen een accommodatievisie op, waarin de (toekomstige) vraag naar vastgoed scherp wordt gedefinieerd. Aandachtspunten / afwijkingen n.v.t. Gevolg / bijsturing / actie n.v.t. Financieel gevolg n.v.t.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 26

3.3.3 Overzicht van baten en lasten Thema Lasten: Woonruimte zaken Afvalinzameling en verwerking Beheer openbare ruimte Milieu Ruimtelijke ordening Wegen, bruggen en riolen Totaal lasten Baten: Woonruimte zaken Afvalinzameling en verwerking Beheer openbare ruimte Milieu Ruimtelijke ordening Wegen, bruggen en riolen Totaal baten Geraamd totaal saldo van baten en lasten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd programma resultaat

Begroot 2022 voor 1e turap

Wijziging 1e turap

Begroot na 1e turap 2022

N N N N N N N

409 2.868 2.859 1.070 1.617 4.704 13.527

N V V N

334 15 35 689 50 923

N N N N N N N

743 2.853 2.824 1.759 1.617 4.654 14.450

V V V

38 3.809 753 602 3.681 8.882 4.645 1.148 666 5.127

334 595 929 6 6

V V V V V V V N N V N

372 3.809 753 595 602 3.681 9.812 4.639 1.148 666 5.121

V V V N N V N

V N

V V

3.3.4 Financiële afwijkingen 3.3.4.1 Reductie energieverbruik woningen (N/V 220 in 2022) Thema: Milieu Vanuit zowel het Rijk als de provincie Zuid-Holland zijn in 2020 en 2021 subsidies verstrekt voor het uitvoeren van duurzaamheids- en milieu maatregelen. In 2022 worden de activiteiten verder uitgevoerd en de kosten hiervan worden gedekt uit het restant van de verschillende subsidieregelingen. Reductie energiegebruik woningen € 102.000,Voorbereiding geluidsmaatregelen (verkeerslawaai) € 111.000,Planvorming verduurzaming bedrijventerreinen € 7.000,Totaal € 220.000,Voorgesteld wordt om de lasten en de baten met € 220.000 te verhogen door de reeds ontvangen subsidie hiervoor als dekking in te zetten. 3.3.4.2 OZHZ Bijdrage en reductie energiegebruik kantoorpanden (N 94 in 2022, N 79 structureel ingaande 2023) Thema: Milieu Gelet op de voor OZHZ voor 2022 afgesproken bedragen voor het jaarprogramma en voor de inwonerbijdrage, wordt een overschrijding van €79.000 op het product milieu verwacht. Jaarlijks wordt het programma van OZHZ opgehoogd door uitbreiding en complexiteit van taken. Het begrote bedrag is echter niet meegegroeid, waardoor in 2021 een knelpunt ontstond. Dit knelpunt is door beschikbare incidentele middelen in 2021 afgedekt. Voor een structurele dekking is € 53.000 benodigd.

Daarnaast geldt dat kantoren in 2023 de verplichting hebben dat hun kantoorpand minstens energielabel C is. Als gemeente hebben wij daarop een handhavingsbeleid met draagvlak te organiseren. Daarom is het belangrijk dat wij tijdig informeren en stimuleren. Het afgelopen jaar is OZHZ gestart met deze aanpak, maar inmiddels is duidelijk dat de achterstand bij eigenaren groter is dan verwacht en dat een deel moeilijk benaderbaar is. Daarom is het nodig om ook dit jaar budget te krijgen voor aanspreken en stimuleren, waarmee het intensieve traject van handhaven in 2023 zoveel mogelijk beperkt wordt.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 27

Voorgesteld wordt om de lasten in 2022 te verhogen met € 94.000 en € 79.000 structureel ingaande 2023. 3.3.4.3 Uitvoeringskosten project Proeftuin Aardgasvrije Wijken (N/V 375 in 2022) Thema: Milieu De uitvoeringskosten van het project Proeftuin Aardgasvrije Wijken zijn naar verwachting € 375.000,- hoger in 2022 dan begroot. Dit komt onder meer door de inzet op coördinatie, communicatie/participatie en subsidieverstrekking binnen het project. Deze kosten worden gedekt uit de bijdrage die het Rijk hiervoor in 2018 en 2019 ter beschikking heeft gesteld. Voorgesteld wordt om het budget in 2022 te verhogen met € 375.000 en dit te dekken vanuit de ontvangen decentralisatie uitkering voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken. 3.3.4.4 Formatieplaatsen BOR – mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (V 100 structureel ingaande 2022) Thema: Beheer openbare ruimte Het college heeft op 9 november 2021 besloten, mede naar aanleiding van de oordeelsvormende raadsvergadering over het groenbeleidsplan 2021-2025, om met ingang van 2022 drie formatieplaatsen bij het team Beheer Openbare Ruimte in te vullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Twee formatieplaatsen zijn inmiddels ingevuld. De derde formatieplaats zal eind 2022 worden ingevuld. Tevens wordt hiermee invulling gegeven aan de landelijke doelstelling ten aanzien van het in dienst nemen van deze personen.

Het in dienst nemen van deze medewerkers vindt budgettair neutraal plaats. Voorheen werden deze mensen ingehuurd en nu komen zij in dienst van de gemeente. Voorgesteld wordt om de benodigde verhoging van het loonkostenbudget (zie voorstel 3.4.4.2) te compenseren door een verlaging van de budgetten voor onderhoud groen (€ 35.000), onderhoud wegen (€ 50.000) en inhuur ten behoeve van verwijdering huisvuil (€ 15.000). Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 100.000 structureel ingaande 2022. 3.3.4.5 Vervanging asfaltdeklagen (Krediet N75 in 2022, kapitaallasten N/V 5 structureel ingaande 2024) Thema: Wegen, bruggen en riolen In het beschikbaar gestelde investeringskrediet t.b.v. vervanging van asfaltdeklagen is geen rekening gehouden met onderhoudskosten aan de Parallelweg omdat deze weg als afzonderlijk project gepland is. De uitvoering van dit project schuift, daar het nu naar uitziet, op naar 2024. Om de veiligheid te waarborgen en de omvang en kosten van de herstelschades te beperken blijft jaarlijks onderhoud nodig. Vanuit de wegenwet en wegenverkeerswet is dit verplicht. Door minimale maatregelen te treffen kunnen we de levensduur verlengen tot 2024. Hiervoor is in 2022 een aanvullend krediet van € 50.000 nodig en in 2023 een bedrag van € 25.000.

Voorgesteld wordt om in 2022 een bedrag van € 75.000 aanvullend beschikbaar te stellen voor het asfaltonderhoud aan de Parallelweg en de hieraan verbonden kapitaallasten (ca. € 5.000) vanaf 2024 i.o.m. het oorspronkelijke investeringskrediet te dekken uit de reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut. 3.3.4.6 Vervanging lichtmasten (Krediet N10 in 2022, kapitaallasten N/V 1 structureel ingaande 2023) Thema: Wegen, bruggen en riolen Voor 2022 is er sprake van substantiële prijsstijgingen t.o.v. 2021 vanwege grondstoffentekorten. Voor de aanschaf van lichtmasten gaat het om een bedrag van ca. € 10.000,- (19% van € 51.000 voor vervanging masten). Na 2022 staan er voor openbare verlichting ook lichtmastvervangingen ingepland waarop deze prijsstijging van toepassing is. Deze prijsstijgingen zullen worden verwerkt in de kredietaanvraag in het geactualiseerde meerjareninvesteringsprogramma bij de begroting 2023. Voorgesteld wordt om in 2022 een bedrag van € 10.000 aanvullend beschikbaar te stellen voor de vervanging van lichtmasten in 2022 en de hieraan verbonden kapitaallasten vanaf 2023 (ca. € 400,-) i.o.m. het oorspronkelijke krediet te dekken uit de reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 28

3.3.4.7 Aankoop woningen onder hoogspanningslijnen (N/V 334 in 2022 en N/V 12 in 2023) Thema: Woonruimte zaken Van één van de woningen heeft de aankoop plaats gevonden in het 1e kwartaal van 2022. Voor e financiering van deze aankoop is in 2021 van het Rijk een subsidie van € 294.000,- ontvangen. Voorgesteld wordt deze subsidie (alsnog) aan te wenden in 2022 als dekking voor de aankoop van deze woning. Van de kavels die vrij komen nadat de woningen zijn gesloopt wordt een inrichtingsplan opgesteld. Hiervoor wordt éénmalig een bedrag van € 28.000,- geraamd, wat kan worden gedekt vanuit de vergoeding die de gemeente van het Rijk heeft ontvangen. Dit geldt tevens voor de kosten van het beheer van de woningen, die voor 2022 en 2023 worden geraamd op een bedrag van € 12.000,- per jaar. Voorgesteld wordt om de lasten en baten in 2022 te verhogen met € 334.000 en € 12.000 in 2023. 3.3.4.8 Aanleg veilige fietsroute langs Craijensteijn (krediet N/V 383 in 2022) Thema: Wegen, bruggen en riolen ASVZ De Merwebolder gaat een tweede ontsluiting realiseren vanuit hun terrein. De gemeente werkt hier aan mee door de openbare ruimte hierop aan te passen. Deze kosten zijn volledig voor ASVZ. De kosten schatten we op circa € 250.000. ASVZ is hierin risicodragend bij aanpassingen. Daarnaast is een subsidie ontvangen van de provincie Zuid Holland voor het project R-net halte Deltalaan B.

Met dit project dragen wij bij aan de beleidsprestatie 'Passend en efficiënt personenvervoer' van de provincie. Eerder is gemeld (via een CIB) dat deze bijdrage in de 1e tussenrapportage 2021 verwerkt zou worden. Echter bleek naar aanleiding van de inschrijfstaat van de aannemer dat de kosten naar beneden bijgesteld zijn. Hierdoor moest de subsidiebeschikking aangepast worden. Deze werd later in 2021 ontvangen waardoor wij nu pas in deze tussenrapportage de aanpassing op dit krediet kunnen doen. Voorgesteld wordt om in 2022 een bedrag van € 383.100 aanvullend beschikbaar te stellen voor het project fietsroute langs Craijensteijn met als dekking een bijdrage derden van € 250.000 voor de aanpassingen ASVZ en € 133.100 subsidiebijdrage van de provincie. Dit resulteert niet in extra kapitaallasten.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 29

\3.4 Programma 4 bestuur, organisatie en veiligheid

3.4 Programma 4 bestuur, organisatie en veiligheid

3.4.1 Ambitie tot 2030 Als gemeentelijke organisatie zijn wij er voor de inwoners en bedrijven van Sliedrecht. Samen met hen werken we aan een sterk en mooie gemeente (“samen realiseren in Sliedrecht”). Een gemeente waarin de opgaven en behoeften continue in beweging zijn. Dit vraagt om een flexibele, lerende en opgavegerichte ambtelijke organisatie waar met plezier wordt samengewerkt met onze inwoners, bedrijven en partners aan het verbeteren van Sliedrecht.

3.4.2 Speerpunten om dit te bereiken Ambitie 1 Basis op orde Op onderdelen in de organisatie zijn herstelwerkzaamheden nodig om de basis verder op orde te krijgen. Dit stelt ons in staat om onze (wettelijke) taken naar behoren uit te voeren. Daarnaast zorgen we ervoor dat de processen ondersteunend zijn aan het realiseren van de opgaven en aan het leveren van onze diensten mèt kwaliteit. Speerpunt 1. 2.

We krijgen inzicht in de capaciteit versus uitvoering bestaand beleid, wettelijke taken en ambities en daarmee in hoeveelheid en aard van herstelwerkzaamheden. We brengen focus aan om ervoor te zorgen dat er voldoende expertise en mankracht beschikbaar is om onze taken op juiste wijze uit te kunnen voeren. Het betreft de financiële functie, het bestuursproces en onze informatie voorziening. Daarnaast gaan we een ontwikkeltraject in om (nog) meer zicht te krijgen op wat nodig is en om hiervoor maatregelen uit te werken en te implementeren.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 30

Voortgang / stand van zaken ambitie Benchmark onderzoek In 2021 is er een benchmark onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit van de organisatie i.r.t. de ambities die er liggen. Deze inzichten helpen ons om bewust een keuze te maken in de manier hoe wij ons organiseren. Financiële functie Werkende aan de jaarrekening 2021 begin 2022 is onderwijl verder gewerkt aan de basis op orde te brengen (o.a. opstellen balansdossier en administratie bijgewerkt) en het verder inslijten van de nieuwe rollen van medewerkers. Een hele belangrijke verbeteractie voor 2022 is het herinrichten van de begroting 2023 e.v.. Programma's en producten zullen in lijn met de kernopgaven Sliedrecht koers 2030 worden (her)gedefinieerd en het onderliggend grootboekschema (de administratie) zal aansluitend daarop worden geüniformeerd en vereenvoudigd. Een projectleider is vrijgemaakt dit traject te trekken, waarbij de raad; het college en het management worden betrokken. Uitdaging blijft het werven van vast personeel (momenteel 2 vacatures). Bestuursproces Een eerste stap is gezet in de doorontwikkeling van het bestuursproces. We hebben een bestuurlijke planner die actueel is en zorgt voor inzicht en overzicht. We zijn er nog niet. De komende tijd willen we (nog) verder vooruitblikken. Daarnaast willen we aandacht besteden aan het proces in de organisatie om de integraliteit te bevorderen.

Informatievoorziening De informatievoorziening maakt een ontwikkeling door. Een informatiemanager brengt alle wensen en ontwikkelingen m.b.t. de informatievoorziening in kaart. Aan de hand daarvan zullen we verdere inrichting van de informatievoorziening vormgeven. In het traject van 'ICT-veranderd' wordt er gewerkt aan een nieuwe digitale werkplek. Dit houdt een vernieuwing in van de bestaande digitale werkruimte. Met de implementatie van Microsoft 365 kan er verdergaand digitaal samengewerkt worden. Het applicatielandschap wordt gemigreerd naar een nieuw rekencentrum. De leverancier werkt momenteel samen met de regio om tot een ontwerp te komen. Ontwikkeltraject Doordat we verbeteren komen we gaandeweg nieuwe 'basis op orde' vraagstukken tegen die om verbetering vragen. Deze zaken prioriteren we en zetten we weg in de tijd zodat het op een logisch moment een vervolg krijgt. Zo zorgen we voor balans in werkdruk en capaciteit. Aandachtspunten / afwijkingen n.v.t. Gevolg / bijsturing / actie n.v.t. Financieel gevolg n.v.t. Ambitie 2 Ontwikkel en uitvoeringskracht Wij zijn ervoor om bestuurlijke visies om te zetten naar merkbare resultaten voor Sliedrecht. Met name voor de ruimtelijke vernieuwing (programma 3) is ontwikkel- en uitvoeringskracht nodig. Dit is noodzakelijk om ontwikkeling van de grond te krijgen.

Maar ook om als volwaardig sparringpartner te fungeren met alle betrokken partijen en op complexe, grootschalige opgaven te faciliteren en te realiseren. Speerpunt 1.

We investeren in professionele kwaliteit en slagkracht (kwaliteit en kwantiteit). Daarbij ontwikkelen we ons tot een flexibele, toekomstbestendige, lerende en opgavegerichte organisatie. Voortgang / stand van zaken ambitie Dit speerpunt heeft een één op één relatie met het onderdeel Ruimtelijke vernieuwing.

Ambitie 3 Aantrekkelijke werkgever De economie is de afgelopen jaren aangetrokken en de arbeidsmarkt is krap. Dit is concreet merkbaar omdat het lastig is om vacatures in te vullen. Ook leidt de huidige markt tot relatief veel doorloop van medewerkers. Dit geeft 1e tussenrapportage 2022

Pagina | 31

ons een extra uitdaging voor de continuïteit. Dit is niet alleen een uitdaging waar Sliedrecht voor staat. In 2022 willen met de Drechtsteden regionaal met deze uitdaging aan de slag gaan. Een goed en aantrekkelijke werkgever willen zijn is van belang. Enerzijds voor onze (huidige) werknemers om ervoor te zorgen dat ze graag in Sliedrecht werken. Anderzijds om talentvolle mensen aan te trekken in deze lastige arbeidsmarkt. In beide gevallen is belangrijk dat we onze medewerkers de kans bieden zichzelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld via opleiding en training. Speerpunt 1.

We vergroten de zichtbaarheid van Sliedrecht als aantrekkelijke werkgever om geschikte werknemers te vinden. Dit betekent dat we ons onderscheidend 'positioneren' in de markt. Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van onze huidige werknemers via opleiding en training. Voortgang / stand van zaken ambitie Voor de organisatieontwikkeling zijn we in 2021 al begonnen met een visie op de organisatie. In mei 2022 is, na advies vanuit de ondernemingsraad, het nieuwe organisatie- en sturingsmodel door het college vastgesteld. Dit model is gebaseerd op de uitgangspunten in de Koers 2030 en ondersteunend aan de beweging die we als organisatie maken naar een slagvaardige, flexibele en toekomstbestendige organisatie. Een organisatie waar met plezier wordt samengewerkt met en voor de Sliedrechtse samenleving. In 2022 werken we aan implementatie van onze nieuwe organisatie, vormt deze visie de basis voor de concrete uitwerking naar een organisatie die ten eerste in staat is om de gestelde doelen in een goede samenwerking met inwoners en ondernemers te realiseren. Ten tweede werken we dit uit naar een organisatie die zich als een goed en aantrekkelijk werkgever op de arbeidsmarkt positioneert. We zorgen voor een opleidingsprogramma dat aansluit bij de opgaven zoals geformuleerd in de Kadernota 2021.

In 2022 werken wij aan teamgerichte opleidingsplannen en individuele opleidingsplanen in het kader van de organisatieontwikkeling. Ook in 2022 zetten wij in op competentieontwikkeling die nodig is om de opgave te realiseren. We zorgen dat we zichtbaar zijn op de arbeidsmarkt door de juiste communicatiemiddelen toe te passen en actief potentieel talent voor onze organisatie te benaderen. Zo nemen we bijvoorbeeld in april deel aan de Nationale Carrièrebeurs als een van de 7 gemeenten in de Drechtsteden.

De ontwikkeltafel die in 2021 is gestart zal ook in 2022 de opgaven analyseren, de voortgang monitoren en advies uitbrengen welke maatregelen nodig zijn om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Aandachtspunten / afwijkingen n.v.t. Gevolg / bijsturing / actie n.v.t. Financieel gevolg n.v.t. Ambitie 4 Samenwerken met de regio In de 'regio' (met name Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid) vinden wij op veel taken onze belangrijkste samenwerkingspartners. Ongeveer de helft van de gemeentelijke begroting bedraagt uit de bijdragen aan de diverse GR'en. Onze positie in dit geheel kan en moet sterker, zeker omdat er continue ontwikkelingen zijn die ons raken en waarbij we aan de voorkant betrokken willen zijn. Daarnaast liggen er kansen op meervoudig lokale samenwerking op tal van andere thema's. Op grond van gedeelde belangen kunnen flexibele samenwerkingsverbanden opgezet worden die ons helpen onze ambities te realiseren. De krachten worden gebundeld, voor een beter Sliedrecht én een betere regio. Speerpunten 1.

We gaan onze rol als eigenaar en opdrachtgever scherper invulling geven. Dit betekent weten waar je op wil sturen en daar de juiste afspraken over maken. Ook vraagt het slim optrekken met gemeenten die hetzelfde belang hebben. Zo kunnen we zowel op strategisch als tactisch niveau beter gaan samenwerken om effectiever en doelmatiger het optimale uit regionale samenwerking te halen.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 32

Voortgang / stand van zaken ambitie (op hoofdlijnen) Een groot gedeelte van bedrijfsvoering diensten wordt geleverd door de Servicegemeente Dordrecht (SGD) , voorheen GR Drechtsteden-SCD. Bij de overgang van GR naar SGD op 1 januari 2022 is afgesproken dat de diensten ongewijzigd overgaan en de levering daarvan voor de komende 4 jaar als uitgangspunt wordt gegarandeerd. Deze diensten zijn grotendeels standaard en over het algemeen toereikend voor de bedrijfsvoering van de Drechtsteden gemeenten en dus ook voor ons. Ontwikkeling en/of wijziging van deze diensten is mogelijk maar alles in samenspraak, partnerschap en goed overleg. In het licht van de ontwikkeling van bedrijfsvoering als onderdeel van de organisatieontwikkeling maar zeker ook in het licht van deze ontwikkeling zijn wij gestart met verkrijgen van een goed beeld van de huidige diensten en onze (aanvullende) behoeften daarin opdat wij aan de hand daarvan de ontwikkeling en verdere inrichting vorm kunnen gaan geven. De verdere uitwerking hiervan zal in de loop van 2022 plaats vinden. In het ruimtelijk domein werken we meervoudig lokaal samen aan de Smart Delta Drechtsteden / Groeiagenda. In 2022 geven we samen met de regio uitvoering aan het door de raden vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2022.

Enkele belangrijke thema's zijn het in beeld brengen van het totale woningbouwprogramma in de regio, uitwerken Economische Agenda met de EDB, de MIRT A15, subsidies aanvragen voor infrastructurele projecten, uitvoering Energietransitie, lobby richting Provincie, Rijk en Europa. Ook de uitrol van het concept Smart Delta Drechtsteden heeft de aandacht. Aandachtspunten / afwijkingen De beschikbare middelen zijn geoormerkt t/m 2022, waardoor dit jaar een nieuw besluit nodig is over het vervolg in 2023. De afgelopen periode zijn we dit aan het voorbereiden. Aan de ene kant via de monitor en jaarverantwoording 2021. Hoe gaat het en wat heeft de samenwerking opgeleverd? En aan de andere kant door aan de hand van Koers 2030 onze eigen behoeften goed in beeld te brengen. Waar kan de regio ons bij ondersteunen? Hierbij kijken we ook naar kansen voor meervoudig lokale samenwerking buiten de Drechtsteden of in kleiner verband zoals het voorbeeld van de MLL Alliantie. Gevolg / bijsturing / actie De Raad wordt om een besluit gevraagd over het vervolgen van de inzet en middelen op meervoudig lokaal samenwerken in de regio t.b.v. de Smart Delta Drechtsteden / Groeiagenda (momenteel € 360.000 per jaar). Financieel gevolg n.v.t. Ambitie 5 Veilige buurten Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt in Sliedrecht.

Daarom heeft de gemeenteraad in 2019 het Integraal Veiligheidsplan 2019-2023 vastgesteld. Met dit plan zijn, samen met onze inwoners en partners, de belangrijkste thema’s benoemd op het gebied van veiligheid. De komende jaren zetten we in op het uitvoeren van het IVP en intensivering van toezicht en handhaving. Hierin geven we prioriteit aan: • Het voorkomen van ondermijning; • Het verhogen van de fysieke veiligheid; • De aanpak van woonoverlast en kwetsbare locaties; • Het verhogen van sociale stabiliteit; • Het stroomlijnen en intensiveren van handhaving in wijken, op bedrijventerreinen en in de openbare ruimte. Speerpunten 1. 2.

4. 5.

We willen inzetten op het voorkomen van ondermijning door ervoor te zorgen dat Sliedrecht onaantrekkelijk is voor het uitvoeren van ondermijnende activiteiten. We pakken woonoverlast en kwetsbare locaties aan zodat mensen prettig en met een veilig gevoel in Sliedrecht kunnen wonen. De focus ligt daarbij op sociale problematiek, (geluids)overlast van buren, vervuilde tuinen en woningen, overlast van dieren, verloederde en vervallen panden, drugshandel of spookbewoning. We willen maatschappelijke onrust, sociale spanningen, polarisatie, radicalisering en extremisme voorkomen en de signaleringspositie van de gemeente en haar partners vergroten. We zetten in op het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid van de samenleving. We zetten in op het verhogen van de fysieke veiligheid. Belangrijkste elementen zijn verkeersveiligheid (grote zorg bij inwoners), verwerking en vervoer van gevaarlijke stoffen en waterveiligheid. Wij blijven inzetten op het verder verbeteren van de veiligheid in Sliedrecht. Speciale aandacht heeft daarbij het faciliteren van het buurttoezicht.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 33

Voortgang / stand van zaken ambitie We versterken onze handhaving door het vaststellen van duidelijke handhavingsprioriteiten, gevat in een BOA-jaarplan dat aansluit op het vastgestelde Integraal Veiligheidsplan. Er wordt samen met de gemeenten Papendrecht en Molenlanden ingezet op het verhogen van de kwaliteit van de handhaving door het faciliteren van opleidingen die aansluiten op deze prioriteiten. We blijven regelmatig integrale- en LAA-controles uitvoeren. We zetten in op een transparante en heldere aanpak tegen bedreigingen van ondermijning bij gemeenteraad, bestuurders en het ambtelijk apparaat, maar ook op het vergroten van de weerbaarheid, deskundigheid en de bewustwording van de problematiek die speelt. We werken samen met het meldpunt Meld Misdaad Anoniem om de meldingsbereidheid van inwoners te vergroten en meer informatie te verkrijgen. We brengen de risico's van kwetsbare gebieden zoals bedrijventerreinen en watergebonden locaties in kaart en zetten met onze ketenpartners interventies in om deze risico's te reduceren. We versterken de samenwerking met de regiogemeenten voor gemeentegrens-overstijgende problematiek. We sluiten aan bij het Regionaal Controle Team Mensenhandel. We continueren van de aanpak buurtbemiddeling via MEE. Daarnaast wordt ernstige woonoverlast integraal besproken in het gemeentelijk regieoverleg woonoverlast.

Samen met de betrokken ketenpartners wordt in dit regieoverleg gewerkt aan een integraal plan van aanpak teneinde woonoverlast te verminderen en de cases te monitoren. Particuliere woningeigenaren kunnen woonoverlast melden bij het meldpunt woonoverlast van de gemeente. In voorkomende overlastsituaties onderzoeken we de toegevoegde waarde van cameratoezicht. We gaan spookbewoning tegen middels controles vanuit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). We versterken de aanpak tussen zorg en veiligheid bij complexe problematiek van personen. Hiervoor continueren we de inzet van de wijk-GGD-er en voeren we structureel overleg met de zorginstellingen in Sliedrecht. We zetten in op vergroten van de deskundigheid van professionals. Bij complexe problematiek werkt de gemeente Sliedrecht nauw samen met het Zorg- en Veiligheidshuis en wordt vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis met diverse ketenpartners samengewerkt aan een integraal plan van aanpak. We blijven inzetten op het intensiveren van de samenwerking met (veiligheids)partners om risicobeheersing te optimaliseren en het optreden bij incidenten verder te professionaliseren. Er wordt integraal samengewerkt om de verkeersveiligheid in de gemeente Sliedrecht te vergroten. In Sliedrecht zijn vrijwillige toezichtteams actief. Denk hierbij aan buurttoezicht en het preventieteam zakkenrollen.

Deze vrijwilligers zijn de ogen en oren van Sliedrecht en hebben een belangrijke taak als het gaat om het voorkomen van overlast en criminaliteit. We hechten belang aan de inzet van buurttoezicht en faciliteren de vrijwilligers van buurttoezicht in het uitvoeren van hun taak. Aandachtspunten / afwijkingen n.v.t. Gevolg / bijsturing / actie n.v.t. Financieel gevolg n.v.t.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 34

3.4.3 Overzicht van baten en lasten Thema Lasten: Bedrijfsvoering Begroten en verantwoorden Bestuur Communicatie en voorlichting Dienstverlening Fysieke veiligheid Sociale cohesie Overhead Totaal lasten Baten: Dienstverlening Fysieke veiligheid Overhead Totaal baten Geraamd totaal saldo van baten en lasten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd programma resultaat

Begroot 2022 voor 1e turap N N N N N N N N N

709 49 2.795 70 865 2.108 565 9.636 16.797

V V V V N N V N

208 148 314 670 16.128 247 956 15.418

Wijziging 1e turap

N V N N N N

N N N

Begroot na 1e turap 2022

- N 30 N 304 N - N 51 N 4 N - N 631 N 412 N

709 79 2.491 70 916 2.112 565 10.267 17.209

- V 26 V - V 26 V 438 N - N - V 438 N

208 122 314 644 16.565 247 956 15.856

3.4.4 Financiële afwijkingen 3.4.4.1 Administratieve wijziging budgetten Dienst Gezondheid & Jeugd (V 304 in 2022, V 294 structureel ingaande 2023) Thema: Overhead Zie toelichting 3.1.4.3. 3.4.4.2 Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (N 100 structureel ingaande 2022) Thema: Overhead Zie toelichting 3.3.4.4. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging van programma 3 en programma 4. Voorgesteld wordt om de lasten in 2022 structureel te verhogen met € 100.000. 3.4.4.3 Technische verschuiving van programma 5 (N/V 115 structureel ingaande 2022) Thema: Overhead Dit betreft een budgettair neutrale wijziging van programma 5 naar programma 4. Voor de organisatie staat een reservering i.v.m. ziekteverzuim op programma 5. In deze tussenrapportage wordt deze reservering overgeheveld. Zie ook toelichting op programma 5. Voorgesteld wordt om de lasten in 2022 structureel te verhogen met € 115.000.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 35

3.4.4.4 Gevolgen nieuw CAO (N 265 structureel ingaande 2022) Thema: Overhead Als gevolg van het nieuwe CAO zijn de loonkosten van de gemeente gestegen. In de begroting is rekening gehouden met loon en prijsontwikkelingen. In programma 5 staat een reservering voor de ontwikkelingen met betrekking tot loonkosten. In deze tussenrapportage wordt deze reservering overgeheveld. Zie ook toelichting op programma 5. Voorgesteld wordt om de lasten structureel met € 265.000 te verhogen ingaande 2022. 3.4.4.5 Huisvestingskosten brandweerkazerne (N 30 structureel ingaande 2022) Thema: Fysieke veiligheid In de jaarrekening 2021 is geconstateerd dat de aanpassing van de kostenverdeelsystematiek met de VRZHZ niet goed in de begroting is opgenomen. Er is abusievelijk een opbrengstraming gehandhaafd en de onderhoudskosten zijn niet opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om de baten structureel te verlagen met € 26.000 en de lasten structureel te verhogen met € 4.000 ingaande 2022. 3.4.4.6 Extra accountantskosten (N 30 structureel ingaande 2022) Thema: Begroten en verantwoorden De werkzaamheden met betrekking tot de controle van de jaarrekening voor de jaren 2022-2025 zijn opnieuw aanbesteed. De gunning van de controle opdracht heeft (net als in de vorige periode) plaatsgevonden naar BDO Audit en Assurance B.V. De accountantskosten voor de controle van boekjaar 2022 gaan € 74.000 bedragen.

Dat was bij de vorige aanbesteding initieel (controle jaar 2017) € 37.500. Met name door inflatiecorrectie (en beperkte inhoudelijke scopeverschuiving) is dit bedrag voor 2021 al opgelopen tot € 55.000 (excl. meerwerk). Het verschil tussen het bedrag 2022 en 2021 volgt uit de aanbesteding. De stijging was verwacht. In de afgelopen jaren heeft verdere aanscherping van de regelgeving plaatsgevonden welke tot op heden voor rekening kwam van de accountant (door contractvoorwaarden). Bij een nieuwe aanbesteding zie je dit terug in de geoffreerde prijs. Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verhogen met € 30.000 ingaande 2022. 3.4.4.7 Wet open overheid (WOO) (N 50 in 2022) Thema: Overhead Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet open overheid is elke gemeente verplicht een Woo-functionaris aan te wijzen per 1 mei 2022. In de beantwoordingsbrief Artikel 39 vragen Wet Open Overheid d.d. 21 april 2022 is aangegeven dat er wordt gewerkt aan een korte termijn oplossing voor de invulling van deze rol en een structurele oplossing. Op dit moment is namelijk onvoldoende duidelijk hoeveel capaciteit er structureel voor deze rol nodig is. Verder blijkt uit de eerste inventarisatie dat er nog flinke stappen gezet moeten worden om in 2023 klaar te zijn voor actieve publicatie. In het najaar van 2022 wordt hiervoor een implementatieplan opgesteld.

Voor de korte termijn is extra ondersteuning nodig, enerzijds voor de invulling van de rol van Woo-functionaris, anderzijds als lokaal projectleider implementatie. Onderdeel van de implementatie is ook de structurele invulling van de wettelijke verplichting. Voorgesteld wordt om de lasten van 2022 te verhogen met 50.000 euro en deze te dekken uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de implementatie van de Wet open overheid. In de loop van 2022 komt meer duidelijkheid over de wijze waarop structureel invulling gegeven gaat worden aan deze eis. Voorgesteld wordt om de lasten in 2022 met € 50.000 te verhogen.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 36

3.4.4.8 Bijdrage aan de servicegemeente Dordrecht (N 101 in 2022, N85 in 2023, N73 in 2024 en N62 structureel ingaande 2025) Thema: Overhead Na vaststelling van de primaire begroting Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) 2022 heeft over diverse onderwerpen besluitvorming plaatsgevonden in de Drechtraad (2e Bestuursrapportage 2021), danwel het dagelijks bestuur van de GRD, welke structureel doorwerken. Dit leidt tot verhoging van de bijdrage aan wat nu is de Servicegemeente Dordrecht. Het betreft de volgende inhoudelijke onderwerpen: Smart Data Center, loonkosten (m.n. Gemeentelijke Belastingen Drechtsteden), Frictiekosten Regionaal Ambulance Vervoer (RAV), ICT beveiliging. Daarnaast wordt er € 60.000 verschoven tussen de Servicegemeente Dordrecht en de Sociale Dienst Drechtsteden (GR-Sociaal). Voorgesteld wordt om de lasten in 2022 te verhogen met € 101.000, in 2023 de lasten te verhogen met € 85.000, in 2024 de lasten te verhogen met € 73.000 en vanaf 2025 structureel met € 62.000. 3.4.4.9 Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (N 51 in 2022) Thema: Dienstverlening In 2022 hebben de Gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Structureel zijn er € 62.000 aan kosten voor de verkiezingen opgenomen in de begroting. De totale kosten van de Gemeenteraadsverkiezingen bedragen in 2022 ongeveer € 110.000.

De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 is verlengd, dit heeft tot gevolg gehad dat er op meerdere momenten gestemd kon worden, er extra stembureauleden nodig waren en dat er aanvullende maatregelen met betrekking tot hygiëne en persoonlijke bescherming genomen moesten worden. Voorgesteld wordt om de lasten van 2022 te verhogen met 51.000 euro en deze te dekken uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Deze middelen staan gereserveerd als taakmutatie in programma 5. Voorgesteld wordt om de lasten in 2022 met € 51.000 te verhogen.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 37

3.5 Programma 5 financiën en belastingen

3.5.1 Ambitie tot 2030 Het is onze ambitie om ondanks alle onzekerheden in de financiële context, alsmede de stroom van ontwikkelingen die op ons af gaat komen en de opgaven die ons te doen staan ten behoeve van onze kernopgaven, het huishuidboekje van Sliedrecht op orde te houden. Aan de basis van de solide financiële positie staat een gedegen beheer binnen de gemeente Sliedrecht. Ook in 2022 verstrekken wij twee tussentijdse rapportages aan de Raad, waardoor tijdig op het juiste niveau kan worden bijgestuurd.

3.5.2 Voortgang/stand van zaken Ontwikkelingen gemeentefonds In deze tussenrapportage worden de uitkomsten van de Decembercirculaire 2021 verwerkt. Verder wordt als gevolg van het nieuwe regeerakkoord €600.000 als accres ingeboekt voor het jaar 2022. De accressen voor de jaren 2023 en verder worden verwerkt in de Kaderbrief 2023. Aanpassing legesverordening in verband met de nieuwe omgevingsvergunning In de legesverordening 2022 heeft de nieuwe Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging nog geen plaats gekregen. Dit omdat de beoogde invoering is vertraagd naar 1 januari 2023. Dit betekent dat de legesverordening in 2023 aan deze nieuwe wetgeving worden aangepast. Dit heeft ook consequenties voor meerdere budgetten van verschillende thema's binnen de begroting.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 38

3.5.3 Overzicht van baten en lasten Thema Lasten: Algemene heffingen Totaal lasten Baten: Algemene heffingen Totaal baten Geraamd totaal saldo van baten en lasten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd programma resultaat

Begroot 2022 voor 1e turap

Wijziging 1e turap

Begroot na 1e turap 2022

N N

4.104 4.104

V V

2.685 2.685

N N

1.419 1.419

V V V N V V

53.397 53.397 49.293 3 1.816 51.107

V V V

1.320 1.320 4.005 4.005

V V V N V V

54.717 54.717 53.299 3 1.816 55.112

3.5.4 Financiële afwijkingen 3.5.4.1 Stelpost DGJ (V 2.130 in 2022) Thema: Algemene heffingen Het betreft de dekking van de op programma 1 opgevoerde post. Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar programma 1. Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 2.130.000 in 2022. 3.5.4.1 Versterking wijkteams (V 66 structureel ingaande 2022) Thema: Algemene heffingen Het betreft een aframing (dus negatieve uitgave) van de stelpost Decembercirculaire 2021 voor versterking wijkteams. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de tekst opgenomen in programma 1. Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verlagen met € 66.000 ingaande 2022. 3.5.4.1 Toezicht kinderopvang (V 8 structureel ingaande 2022) Thema: Algemene heffingen Verdere toelichting is opgenomen onder 3.2.4.4. Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verlagen met € 8.000 ingaande 2022. 3.5.4.2 Reservering ziekteverzuim (V 115 structureel ingaande 2022) Thema: Algemene heffingen Dit betreft een budgettair neutrale wijziging van programma 5 naar programma 4. Voor de organisatie staat een reservering op programma 5. In deze tussenrapportage wordt deze reservering overgeheveld. Zie ook toelichting op programma 4. Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verlagen met € 115.140 ingaande 2022.

3.5.4.3 Gevolgen nieuw CAO (V 265 structureel ingaande 2022) Thema: Algemene heffingen Als gevolg van het nieuwe CAO zijn de loonkosten van de gemeente gestegen. In de begroting is rekening gehouden met loon en prijsontwikkelingen. In programma 5 staat een reservering voor de ontwikkelingen met

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 39

betrekking tot loonkosten. In deze tussenrapportage wordt deze reservering overgeheveld. Zie ook toelichting op programma 4. Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verlagen met € 265.000 ingaande 2022. 3.5.4.4 OZB-opbrengsten (N138 structureel ingaande 2022) Thema: Algemene heffingen Bij de aanbieding van de belastingverordeningen 2022 is met betrekking tot de OZB de raad geïnformeerd over een omissie van de OZB-opbrengsten 2022 en verder, zie onderstaande tekst: "Bij het berekenen van de tarieven OZB is rekening gehouden met een verhoging van de opbrengst van 1,5% als gevolg van inflatie. Ook is bij woningen als gevolg van lokale marktontwikkelingen rekening gehouden met een waardestijging van 9,0%, terwijl bij bedrijven rekening is gehouden met een daling 0,5%. In de Kadernota 2022 is als structureel effect een voordeel OZB-opbrengst van €138.000 opgenomen, dit is vervolgens structureel verwerkt in de begroting 2022. Dit voordeel is afkomstig uit de jaarrekening 2020 en was het gevolg van OZB-opbrengsten uit voorgaande jaren. Dit zijn dan ook incidentele opbrengsten. Bij de eerste tussenrapportage 2022 zal de te hoge opbrengst worden gecorrigeerd waarmee de begrote opbrengst OZB in lijn wordt gebracht met de tarieven 2022." Voorgesteld wordt om de baten structureel te verlagen met €138.000 ingaande 2022.

3.5.4.5 Decembercirculaire (V 108 in 2022, V 64 in 2023 t/m 2025, V 79 structureel ingaande 2026) Thema: Algemene heffingen De Decembercirculaire 2021 heeft ditmaal ook financiële consequenties voor de jaren 2022 en verder. Deze konden in 2021 begrotingstechnisch niet meer worden verwerkt. Om die reden worden de financiële mutaties in de eerste tussenrapportage 2022 opgenomen. De extra opbrengsten staan los van de financiële effecten die in de Kadernota 2023 zijn opgenomen met betrekking tot de Maartbrief 2022. Voorgesteld wordt om de baten te verhogen met € 108.000 in 2022, € 64.000 in de jaren 2023 t/m 2025 en € 79.000 structureel ingaande 2026. 3.5.4.6 Extra accres 2022 (V 600 in 2022) Thema: Algemene heffingen Op 6 april 2022 heeft het rijk de Maartbrief 2022 aan de gemeenten verstrekt. In de Maartbrief wordt een vertaling gegeven van het nieuwe regeerakkoord en geldt als voorloper van de Meicirculaire 2022. In de Kadernota wordt hierop uitgebreid ingegaan met uitzondering van het jaar 2022. Voor het jaar 2022 is naar de huidige inzichten óók sprake van een extra accres (toename als gevolg van rijks- ontwikkelingen) van € 600.000. Vooruitlopend op de Meicirculaire 2022 adviseren wij om dit bedrag als extra inkomst te verwerken. Voorgesteld wordt om de baten te verhogen met € 600.000 in 2022. 3.5.4.7 Energietoeslag (V 750 in 2022) Thema: Algemene heffingen Op 15 maart jl.

is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens (voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen) ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming - voor huishoudens met een laag inkomen - heeft het kabinet een eenmalig budget van € 679 miljoen beschikbaar gesteld. 1e tussenrapportage 2022

Pagina | 40

Deze middelen worden via de algemene uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten verstrekt. De middelen worden verwerkt in de meicirculaire gemeentefonds 2022. Zoals gemeld in de brief van 15 maart jl. is het gemeenten toegestaan vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel al tot uitbetaling van de eenmalige energietoeslagen over te gaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gemeenten hebben hierom ook verzocht. De bijlage bij deze brief bevat per gemeente een indicatie van het bedrag per inwoner per gemeente dat bij de meicirculaire 2022 zal worden toegekend. Hier is vermeld dat de gemeente Sliedrecht een bedrag van €29 per inwoner krijgt toegekend. Voorgesteld wordt om de baten met € 750.000 te verhogen en deze middelen in te zetten voor de doelgroep waarvoor deze bedoeld is, zie programma 1 (huishoudens met een laag inkomen). 3.5.4.8 Wet open overheid (WOO) (V 50 in 2022) Thema: Algemene heffingen Dit betreft een budgettair neutrale wijziging van programma 5 naar programma 4. Zie hiervoor ook voorstel 3.4.4.7. Voorgesteld wordt om de lasten incidenteel (2022) met € 50.000 te verlagen. 3.5.4.9 Gemeenteraadsverkiezingen 2022 (V 51 in 2022) Thema: Dienstverlening Het betreft een aframing van de stelpost Decembercirculaire 2021 voor Gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de tekst opgenomen in programma 4 onder voorstel 3.4.4.9. Voorgesteld wordt om de lasten in 2022 te verlagen met € 51.000.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 41

4 1e tussenrapportage 2022

FINANCIEEL

Pagina | 42

4.1 Recapitulatieoverzicht programma's Onderstaande tabel geeft een samenvatting weer van het effect van de financiële mutaties uit de diverse programma's. Thema Programma 1: Sociaal Lasten Baten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd resultaat programma 1 Programma 2: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs Lasten Baten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd resultaat programma 2 Programma 3: Ruimte Lasten Baten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd resultaat programma 3 Programma 4: Bestuur, veiligheid en organisatie Lasten Baten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd resultaat programma 4 Programma 5: Financiën Lasten Baten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd resultaat programma 5 Saldo van de programma's voor bestemming Mutaties in reserves Saldo van de programma's na bestemming

1e tussenrapportage 2022

Begroot 2022 voor 1e turap N V

Wijziging 1e turap N V

V N

37.150 9.300 1.245 26.605

N V N V N

8.952 5.227 452 277 3.900

N V

N V N V N

13.527 8.882 1.148 666 5.127

N V

N V N V N

16.797 670 247 956 15.418

N N

N V N V V N V V

4.104 53.397 3 1.816 51.107 3.053 3.111 57

V V

V V V

Begroot na 1e turap 2022

3.469 32 3.437

N V V N

40.619 9.332 1.245 30.042

61 100 39

N V N V N

9.013 5.327 452 277 3.861

923 929 6

N V N V N

14.450 9.812 1.148 666 5.121

412 26 438

N V N V N

17.209 644 247 956 15.856

2.685 1.320 4.005 175 175

N V N V V N V V

1.419 54.717 3 1.816 55.112 2.878 3.111 232

Pagina | 43

4.2 Meerjarenperspectief Onderstaande tabel geeft de structurele doorwerking in het meerjarenperspectief weer van de financiële mutaties uit de diverse programma's. Het beginsaldo wordt gevormd door de Begroting 2022 en de 1e begrotingswijziging in verband met de septembercirculaire 2021. Meerjarenperspectief Beginsaldo

2022

2023

V 1.080

2024 392

2025 271

2026 433

Programma 1 Lasten: Cultuurvoorzieningen Integraal jeugdbeleid

73 -

Sport-en recreatievoorzieningen

105

Zorg

N 3.437

549

Totaal lasten

N 3.469

581

154

Baten: Cultuurvoorzieningen Integraal jeugdbeleid Sport-en recreatievoorzieningen

Zorg Totaal baten

154 186

186

Opgroeien en onderwijs

Verkeer- en vervoersbeleid

134

550

Programma 2 Lasten:

Werk en ondernemerschap

Expl. Bouwgronden woonwijken Totaal lasten

100

491

530

Baten: Opgroeien en onderwijs Verkeer- en vervoersbeleid

Inkomen

Werk en ondernemerschap

Expl. Bouwgronden woonwijken

Totaal baten

100

530

Woonruimte zaken

334

Afvalinzameling en verwerking

Beheer openbare ruimte

Milieu

689

Programma 3 Lasten:

Ruimtelijke ordening

Wegen, bruggen en riolen

Totaal lasten

923

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 44

Meerjarenperspectief

2022

2023

2024

2025

2026

Programma 3 Baten: Woonruimte zaken

334

Afvalinzameling en verwerking

Beheer openbare ruimte

Milieu

595

Ruimtelijke ordening

Wegen, bruggen en riolen

Totaal baten

929

Programma 4 Lasten: Bedrijfsvoering

Begroten en verantwoorden

Bestuur

304

294

Dienstverlening

Fysieke veiligheid

Communicatie en voorlichting

Sociale cohesie

Overhead

631

565

553

542

Totaal lasten

412

305

293

282

Baten: Bedrijfsvoering

Begroten en verantwoorden

Bestuur

Communicatie en voorlichting

Dienstverlening

Fysieke veiligheid

Sociale cohesie

Overhead

Totaal baten

Algemene heffingen

V 2.685

454

Totaal lasten

V 2.685

454

Algemene heffingen

V 1.320

Totaal baten

V 1.320

Saldo meerjarenperspectief voor bestemming

232

641

115

Reservemutaties Saldo meerjarenperspectief na bestemming

232

641

115

Programma 5 Lasten:

Baten:

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 45

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.sliedrecht.nl/api/v1/meetings/267/documents/4341