By 1 - 1e Tussenrapportage 2022 Gemeente Sliedrecht.pdf

1e Tussenrapportage 2022

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 1

Colofon Gemeente Sliedrecht Industrieweg 11 3361 HJ Sliedrecht Samenstelling: Team Financiën en Control Informatie: Tel. : 14 0184 e-mail: gemeente@sliedrecht.nl www.sliedrecht.nl mei 2022

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 2

Voorwoord We hebben grote ambities om Sliedrecht mooier en levendiger te maken. Hiervoor hebben we drie kernopgaven geformuleerd: ruimtelijke vernieuwing, een veilige en inclusieve samenleving en het versterken van ondernemerschap en betrokkenheid. Om deze ambities te realiseren werken we door aan een slagvaardige organisatie. In de periode van het opstellen van deze tussenrapportage wordt een coalitieprogramma opgesteld en een coalitie gesmeed. Om koers te houden zullen we ook in de komende jaren belangrijke beslissingen moeten nemen. De aanhoudende aanwezigheid van het Corona virus en de vluchtelingencrisis bemoeilijken het werk dat moet worden gedaan, maar zal ons niet afleiden van de doelen die we willen bereiken. We kijken telkens scherp tot hoe ver onze financiële polsstok reikt en zo bewaken we onze financiële gezondheid. De afhankelijkheid van de inkomsten van het rijk en dan specifiek de nadelige gevolgen van de herijking van het Gemeentefonds en de daarmee samenhangende onzekerheid van wat de gemeente vanaf 2026 aan middelen gaat ontvangen, heeft impact op te maken keuzes voor nu en in de toekomst. De gevolgen van de inflatie en de geluiden over een mogelijke recessie zullen we niet negeren en het maakt ons niet pessimistisch. Integendeel, het maakt ons nog meer bewust van waar we voor staan en alert voor het maken van de slimste keuzes.

In deze 1e Tussenrapportage 2022 willen we graag de financiële klokken gelijk zetten, nu het eerste kwartaal 2022 is verstreken, waarin afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2022 zijn te constateren. Voor zover die afwijkingen ook doorwerking hebben naar de jaren 2023-2026 nemen we dat ook mee in de Kaderbrief 2023. Tot slot. We blijven ambitieus en streven onze doelen na. Dit doen we koersvast, waarbij we rekening houden met de elementen. Dit doen we samen met de inwoners van onze mooie gemeente en met vele betrokken bedrijven en (partner)organisaties en uiteraard ook samen met uw raad. Samen hebben we de kracht om groei en ontwikkeling te realiseren voor de toekomst van Sliedrecht en haar inwoners. Sliedrecht, 24 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, De secretaris, De burgemeester,

N.H. Kuiper mca mcm

mr. drs. J.M. de Vries

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 3

Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN ........................................................................................................................................................... 5 1.1 Inleiding .................................................................................................................................................................... 6 1.2 Ontwikkelingen op hoofdlijnen ............................................................................................................................... 6 1.3 Opbouw en leeswijzer ............................................................................................................................................. 6 2 SAMENVATTING ................................................................................................................................................ 7 2.1 Grootste afwijkingen in 1e tussenrapportage ........................................................................................................ 8 2.2 Overige ontwikkelingen ........................................................................................................................................... 9 3 PROGRAMMA'S ................................................................................................................................................

10 3.1 Programma 1 sociaal ............................................................................................................................................. 11 3.2 Programma 2 economie, onderwijs en arbeidsmarkt ......................................................................................... 17 3.3 Programma 3 ruimte ............................................................................................................................................. 21 3.4 Programma 4 bestuur, organisatie en veiligheid ................................................................................................. 30 3.5 Programma 5 financiën en belastingen ................................................................................................................ 38 4 FINANCIEEL ...................................................................................................................................................... 42 4.1 Recapitulatieoverzicht programma's .................................................................................................................... 43 4.2 Meerjarenperspectief ............................................................................................................................................ 44

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 4

1 1e tussenrapportage 2022

ALGEMEEN

Pagina | 5

1.1 Inleiding Deze tussenrapportage gaat over het eerste kwartaal van het jaar met als peildatum 1 april 2022. De tussenrapportage is ook bedoeld om u te informeren over afwijkingen in de voortgang van ons beleid. Het is immers al weer een tijdje geleden dat de begroting 2022 is opgemaakt. Per ambitie gaan we op speerpuntniveau in op specifieke knelpunten of afwijkingen. We doen dat zeker als de afwijking er mogelijk toe leidt dat we de ambitie niet, niet tijdig, niet in de gestelde kwaliteit of niet binnen de financiële kaders kunnen bereiken. Daar waar mogelijk laten we zien wat het gevolg van de afwijking is en welke bijsturing of actie we in dat geval ondernemen. Na de beleidsmatige rapportage volgt de toelichting op financiële afwijkingen groter dan € 25.000 op themaniveau. Dit is conform BBV en de Financiële Verordening van Sliedrecht.

1.2 Ontwikkelingen op hoofdlijnen De begroting 2022 inclusief vastgestelde raadsvoorstellen tot en met maart 2022 sluit op € 57.000 voordelig. De 1e tussenrapportage 2022 laat in de jaarschijf 2022 een voordelig effect zien van € 175.000. Met het vaststellen van de begrotingswijziging bij deze eerste tussenrapportage 2022 komt het voorlopige resultaat 2022 uit op € 232.000 voordelig. Samenvattend geeft de eerste tussenrapportage 2022 het volgende beeld: Saldo primaire begroting 2022 1e begrotingswijziging 2022 Wijziging 2e tussenrapportage 2021 Stand begroting 31 maart 2022 Wijziging 1e tussenrapportage 2022 Saldo 2022 inclusief 1e tussenrapportage 2022

N V N V V V

1.235 1.601 309 57 175 232

1.3 Opbouw en leeswijzer In hoofdstuk 2 vindt u een managementsamenvatting. In hoofdstuk 3 rapporteren we per programma over de voortgang op de ambities uit de begroting. Daarnaast geven we in dit hoofdstuk per programma inzicht in de financiële afwijkingen. Tenzij anders weergegeven, ronden we bedragen in de financiële tabellen af op € 1.000. Daarbij staat V voor ‘per saldo voordeel’ en N voor ‘per saldo nadeel’. Een 'V' kan voortkomen uit lagere lasten of hogere baten ten opzichte van de begroting. Een 'N' kan zowel hogere lasten als lagere baten ten opzichte van de begroting betekenen.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 6

2

SAMENVATTING

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 7

2.1 Grootste afwijkingen in 1e tussenrapportage In de tabel hieronder vindt u de belangrijkste afwijkingen terug ten opzichte van de begroting 2022. 2022

2023

2024

2025

2026

Extra accres 2022

V

600

-

-

-

-

Bijdrage servicegemeente Dordrecht

N

161

N

145

N

133

N

122

N

122

Correctie OZB

N

138

N

138

N

138

N

138

N

138

Decembercirculaire 2021

V

108

V

64

V

64

V

64

V

79

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

N

94

N

79

N

79

N

79

N

79

Overige mutaties

N

140

N

141

N

129

N

111

N

111

Mutaties 1e turap

V

175

N

439

N

415

N

386

N

371

Extra accres 2022 Op 6 april 2022 heeft het rijk de Maartbrief 2022 aan de gemeenten verstrekt. In de Maartbrief wordt een vertaling gegeven van het nieuwe regeerakkoord en geldt als voorloper van de Meicirculaire 2022. In de Kadernota wordt hierop uitgebreid ingegaan met uitzondering van het jaar 2022. Voor het jaar 2022 is naar de huidige inzichten óók sprake van een extra accres (toename als gevolg van rijks- ontwikkelingen) van €600.000. Bijdrage servicegemeente Dordrecht Na vaststelling van de primaire begroting Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) 2022 heeft over diverse onderwerpen besluitvorming plaatsgevonden in de Drechtraad (2e Bestuursrapportage 2021), danwel het dagelijks bestuur van de GRD, welke structureel doorwerken. Dit leidt tot verhoging van de bijdrage aan wat nu is de Servicegemeente Dordrecht. Correctie OZB Bij de aanbieding van de belastingverordeningen 2022 is met betrekking tot de OZB de raad geïnformeerd over een omissie van de OZB-opbrengsten 2022 en verder. Zie voor verdere informatie bij 3.5.4.4. Decembercirculaire 2021 De Decembercirculaire 2021 heeft ditmaal ook financiële consequenties voor de jaren 2022 en verder. Deze konden in 2021 begrotingstechnisch niet meer worden verwerkt. Om die reden worden de financiële mutaties in de eerste tussenrapportage 2022 opgenomen.

De extra opbrengsten staan los van de financiële effecten die in de Kadernota 2023 zijn opgenomen met betrekking tot de Maartbrief 2022. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Gelet op de voor OZHZ voor 2022 afgesproken bedragen voor het jaarprogramma en voor de inwonerbijdrage, wordt een overschrijding van €79.000 op het product milieu verwacht. Daarnaast geldt dat kantoren in 2023 de verplichting hebben dat hun kantoorpand minstens energielabel C is. Daarom is het nodig om ook dit jaar budget te krijgen voor aanspreken en stimuleren, waarmee het intensieve traject van handhaven in 2023 zoveel mogelijk beperkt wordt. Zie voor verdere informatie bij 3.3.4.2. Overige mutaties De overige mutaties worden toegelicht in de programma's van hoofdstuk 3.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 8

2.2 Overige ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Op basis van de huidige economische ontwikkelingen en onzekerheden in de wereld zien wij momenteel in de markt dat er sprake is van forse kostenstijgingen. Deze gaan naar verwachting de percentages van kostenstijgingen, waar wij de afgelopen jaren rekening mee houden, overschrijden. Nu in de eerste tussenrapportage hebben wij geen exact beeld kunnen opstellen van de effecten van deze prijsstijgingen voor onze projecten en investeringen. Er wordt nu ingezet om deze goed in beeld te brengen voor de begroting 2023, het meerjareninvesteringsprogramma en de tweede tussenrapportage. Fluctuaties van prijzen die nu in de markt zichtbaar zijn verhouden zich tussen de 10% en 40% afhankelijk van product / fasering / inkoop. Aanpassingen van budgetten naar de toekomst zullen zeker noodzakelijk zijn. Vluchtelingencrisis Sinds begin maart vangen wij vluchtelingen uit Oekraïne op in een opvanglocatie. Daarnaast hebben Sliedrechtse gastgezinnen vluchtelingen in huis opgenomen. De afgelopen periode is er ingezet op een goede opvanglocatie met faciliteiten en korte lijnen met de opvanggezinnen.

Vervolgens heeft de prioriteit gelegen op het inschrijven van de vluchtelingen, organiseren van leefgeld, opvang en onderwijs voor de kinderen en samen met het samenwerkingsverband tussen het UWV en de Sociale Dienst Drechtsteden en lokale ondernemers begeleiden we – daar waar mogelijk – vluchtelingen naar werk. Verder worden er dankzij de medewerkers uit het Bonkelaarhuis en de vrijwilligers diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Corona Vooralsnog zijn er ten aanzien van de diverse programma's alleen kosten gemaakt in het eerste kwartaal 2022 voor het programma Bestuur, Organisatie en Veiligheid (€ 28.000). Dit betreft kosten raadvergaderingen (o.a. huur zaal en technische ondersteuning), testen voor toegang en hygiëne maatregelen. Daarnaast tevens ten aanzien van het programma Sociaal (€ 1.000). Dit betreft kosten voor een "herinneringsboom Corona". Totaal dus € 29.000. Daarnaast is eind maart besloten eenmalig een bedrag van bijna € 20.000 (inclusief BTW) kwijt te schelden aan concessie afdracht. Dit betrof nog twee openstaande kwartalen van 2021. In 2022 zullen we de ontwikkelingen op het gebied van corona blijven volgen en komen we in de tweede tussenrapportage hier uiteraard verder op terug.

Lokale heffingen In het raadsvoorstel van de belastingverordeningen 2022 is gemeld dat het beleid rondom het ophalen en verwerken van bedrijfsafval tegen het licht zal worden gehouden en dat we met voorstellen zouden komen in deze tussenrapportage. Gezien de complexiteit van dit vraagstuk en de scenario's die daaraan gekoppeld zijn is deze voortgangsrapportage niet de plek om hier inhoudelijk op in te gaan. In het nog op te stellen Grondstoffenbeleidsplan, waarin het nieuwe afvalbeleid van de gemeente zal worden geformuleerd, worden de ambities en maatregelen voor de vermindering van het restafval en hergebruik van afval opgenomen. In dit document gaan wij de activiteit bedrijfsafval betrekken. Investeringskredieten Er worden een drietal kredietaanvragen gedaan. Het gaat om aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 75.000 voor meerkosten voor vervanging van asfaltdeklagen, € 10.000 voor meerkosten voor vervanging van lichtmasten en € 383.000 voor meerkosten fietsroute Craijensteijn waarbij ook volledige compensatie vanuit derden beschikbaar is. Deze worden in programma 3 toegelicht.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 9

3 1e tussenrapportage 2022

PROGRAMMA'S

Pagina | 10

3.1 Programma 1 sociaal

3.1.1 Ambitie tot 2030 We zetten in op een sterke en sociale infrastructuur. We vinden het belangrijk dat inwoners voor zichzelf én voor elkaar zorgen. We zorgen voor een passend vangnet voor mensen die een steun in de rug nodig hebben.

3.1.2 Speerpunten om dit te bereiken Ambitie 1 Verder bouwen en verstevigen Zoals is opgenomen in de Sociale Visie vinden we het belangrijk dat alle inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en naar vermogen kunnen meedoen. We gaan ervan uit dat inwoners zelfredzaam zijn en regie nemen over hun leven. Voor inwoners die hiertoe (tijdelijk) niet in staat zijn wordt ondersteuning geboden. Hierbij staan we voor een inclusieve samenleving. Iedereen kan en mag meedoen in Sliedrecht. Speerpunten 1.

2.

3.

We willen dat de inwoners van Sliedrecht een bijdrage leveren aan de samenleving. Dat zij zelfredzaam zijn en de regie over hun leven nemen. Daarbij zijn er gelijke kansen voor iedereen. Er is speciale aandacht voor het veilig kunnen opgroeien van onze jeugd en dat zij de kans hebben zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. We faciliteren initiatieven rondom participatie. We bieden een sluitend vangnet voor inwoners die tijdelijk ondersteuning of zorg nodig hebben en geen of een ontoereikend netwerk. Bijvoorbeeld als het gaat om hulp en ondersteuning, schuldenproblematiek of laaggeletterdheid. De ondersteuning is gericht op versterking of ontwikkeling van eigen kracht en mogelijkheden in de sociale omgeving. We organiseren ondersteuning voor onze inwoners zoveel als mogelijk lokaal en zetten in op vroege signalering en interventie. Centraal staat dat de hulp die we bieden aansluit bij de behoefte en/of vraag van onze inwoners. Daarnaast ligt de regie zoveel mogelijk bij de inwoner en/of zijn netwerk. We gaan uit van maatwerk. De doorontwikkeling van het Bonkelaarhuis en een sterkere verbinding tussen welzijnsactiviteiten en ondersteuningsaanbod zijn daarbij belangrijk. In Sliedrecht zorgen we voor elkaar, iedereen kan en mag meedoen, niemand wordt buitengesloten en we blijven inzetten op een inclusieve samenleving.

Ook de sociale betrokkenheid is van grote waarde en een onmisbare schakel in onze sociale infrastructuur. Als gemeente willen wij dit blijven stimuleren en ondersteunen. Onder meer door verbindingen te leggen tussen mensen, initiatieven en partijen. Maar ook door de toegang tot hulp laagdrempelig te organiseren. Onze senioren verdienen bovendien extra aandacht. De vergrijzing speelt ook in Sliedrecht een rol. Thema’s zoals mantelzorg, eenzaamheid en levensloopbestendig bouwen zijn daarin relevant en vragen om een integrale aanpak (en zijn uiteraard ook van toepassing op andere doelgroepen).

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 11

Voortgang / stand van zaken ambitie We zijn – dankzij de extra Coronamiddelen en NPO gelden – in januari 2022 gestart met extra schoolmaatschappelijk werk op de scholen. Tevens worden er door het jongerenwerk extra activiteiten voor de jeugd georganiseerd. We hebben met de aanbieder van jeugdgezondheidszorg afspraken gemaakt om de ondersteuning aan jonge ouders te verstevigen door o.a. het beter benutten van de signaleringsfunctie in het Bonkelaarhuis, meer ruimte om maatwerk te bieden en de doorgaande lijn in de ondersteuning te versterken. Deze afspraken zullen de komende periode nader uitgewerkt en geïmplementeerd worden. We zijn gestart met de uitvoering van de Wet inburgering en voeren actief de regie op het uitvoeringsproces. De maatschappelijke begeleiding wordt vanuit het Bonkelaarhuis – in samenwerking met o.a. de Sociale Dienst Drechtsteden – vormgegeven. De inburgeringsroutes B1 en Z-Route zijn in regionale samenwerking aanbesteed. De aanbesteding voor de onderwijsroute loopt en zal medio eind Q2 worden afgerond. Vanuit het Bonkelaarhuis wordt invulling gegeven aan de wettelijke taak vroegsignalering schulden en ondersteuning aangeboden aan inwoners met betalingsachterstanden en of (financiële)problematiek. Daarnaast heeft het college het uitvoeringsplan van het amendement Sliedrechters schuldenvrij en actief vastgesteld.

Hierbij wordt ingezet op het toeleiden van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk, het opkopen van beginnende schulden om grotere en oplopende schulden te voorkomen, het vergroten van financiële zelfredzaamheid van inwoners, het tegengaan van eenzaamheid en het vergroten van de participatiemogelijkheden van financieel kwetsbare inwoners. Er zijn gesprekken met uitvoeringspartners gevoerd om zo snel mogelijk uitvoering te geven aan dit plan. We blijven continue oog houden voor de financiële ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en zetten in op het verhogen van de budgetbewustheid door actief te sturen op de uitvoering van bijvoorbeeld de Nee-tenzij regeling en Anders Zorgen. Daarnaast is er in per 1 januari 2022 een nieuwe inkoopstrategie – inclusief normenkader – van toepassing voor de inkoop van jeugdhulp. Sinds 1 januari 2022 voeren we lokaal regie uit op de participatieplekken. We matchingunit voert haar begeleiding uit in samenspraak met het aanbod in het Bonkelaarhuis. In februari 2022 is er een communicatiemedewerker in het Bonkelaarhuis aangesteld; zij zal een plan ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de bekendheid van het Bonkelaarhuis vergroot wordt zodat iedere inwoner met een (tijdelijke) ondersteuningsvraag en een ontoereikend netwerk de weg naar het Bonkelaarhuis weet te vinden en daar een ondersteuningsvraag durft te stellen.

In maart 2022 is – in samenwerking met de bibliotheek het Café voor Elkaar geopend. Hier kunnen inwoners elke donderdagavond terecht voor ontmoeting, een thema avond of hulpvraag. De doorontwikkeling van het (ondersteuningsaanbod binnen het) Bonkelaarhuis loopt volgens planning en in lijn met de vastgestelde kaders. In gezamenlijkheid wordt er continu gewerkt aan het optimaliseren van het ondersteuningsaanbod en de vindbaarheid hiervan voor onze inwoners in lijn met de uitgangspunten zoals opgenomen in de sociale visie en koers 2030. Afwijkingen Alles loopt volgens planning. Er zijn geen afwijkingen. Gevolg / bijsturing / actie n.v.t. Financieel gevolg n.v.t. Ambitie 2 Samenwerken in de regio De wijze waarop wordt samengewerkt in de regio wijzigt per 1 januari 2022. De gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden wordt omgevormd naar een Gemeenschappelijke regeling Sociaal. Deze verandering heeft tot gevolg dat regionale bevoegdheden teruggaan naar de gemeenteraad en het college. Hierbij gaat het over regie op beleid en de financiële kaderstelling voor uitvoering van de Wmo, Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit heeft als doel om meer ruimte voor lokaal maatwerk te organiseren. Hierdoor kunnen

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 12

lokaal keuzes gemaakt worden voor de wijze waarop en hoe de dienstverlening van de Sociale Dienst Drechtsteden wordt uitgevoerd en aangeboden aan inwoners. Dit heeft tot gevolg dat het beleidsproces van de Sociale Dienst Drechtsteden aangepast wordt om de aansluiting met de gemeenten te maken. Gemeenten worden in het proces gepositioneerd om haar eigenaarsrol te kunnen vervullen. De samenwerking wordt intensiever omdat de kaders en het beleid lokaal vastgesteld worden. Zowel in de voorbereiding als in de besluitvorming vraagt dit om lokale en regionale betrokkenheid en samenwerking. Speerpunten 1.

2. 3.

De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is onze uitvoeringsorganisatie aan wie we de uitvoering van wettelijke taken blijven delegeren. Voor de bovenwettelijke taken willen wij de beleidsbevoegdheid terugbrengen naar de gemeente. Door zelf beleid te maken kunnen we de lokale invulling beter vormgeven. De uitvoering is vervolgens een samenspel tussen SDD en de lokale voorzieningen. We willen ‘aan de voorkant’ betrokken zijn bij de uitvoering van takenpakket in het sociaal domein dat is opgedragen aan GRD en DG&J. Voortgang / stand van zaken ambitie We nemen onze verantwoordelijkheid als eigenaar en opdrachtgever door te sturen op de uitvoering en de resultaten van de gemandateerde taken. O.a. door actieve participatie in regionale werkgroepen, maar tevens door lokale ambtelijk-bestuurlijke accountgesprekken met de SDD. We participeren actief in het regionale traject van de herijking van het minimabeleid, waarbinnen ook ruimte is voor maatwerkafspraken. We hebben een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een nieuwe verordening jeugdhulp en hierover een eerste gesprek met de raad gevoerd. Aandachtspunten / afwijkingen Alles loopt volgens planning. Er zijn geen afwijkingen. Gevolg / bijsturing / actie n.v.t. Financieel gevolg n.v.t.

Ambitie 3 Sport, cultuur en recreatie Sliedrecht heeft een rijk verenigingsleven. Tal van sport- en culturele verenigingen bieden onze inwoners mogelijkheden voor een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. We willen deelname aan sport en cultuur stimuleren en faciliteren. Daarnaast willen we onze inwoners, maar ook mensen van buiten Sliedrecht, aantrekken door de recreatiemogelijkheden in Sliedrecht te bevorderen. Speerpunten 1. 2.

3.

We versterken en promoten het centrum en het Baggermuseum zodat 'dagjesmensen' worden aangetrokken en de levendigheid in Sliedrecht wordt bevorderd. We zetten in op de doorontwikkeling van sport- en recreatievoorzieningen en in het bijzonder op breedtesport en het sporten buiten verenigingsverband. Mede door het promoten van Sliedrecht als 'Volleybal-hoofdstad' van Nederland zetten we Sliedrecht verder op de kaart, mede als inspiratiebron voor sportend Sliedrecht. We zetten in op extra cultuurinitiatieven en bevorderen samenhang en samenwerking Voortgang / stand van zaken ambitie We zijn voorbereidingen aan het treffen om te komen tot een website waarop het lokale aanbod op het gebied van sport, cultuur en recreatie wordt bijgehouden. Op deze website komt ook een vacaturebank voor vrijwilligers. We leveren een toekomstvisie gemeentelijke sportaccommodaties (inclusief zwembad) op. We blijven onderzoeken op welke wijze we het sporten buiten verenigingsverband kunnen faciliteren en promoten. We onderhouden onze contacten met cultuur- en sportverenigingen en ondersteunen hen waar mogelijk. In onze communicatie-uitingen blijven we aandacht houden voor Sliedrecht als Volleybalhoofdstad. De combinatiefunctionaris sport stimuleert jeugdigen om kennis te maken met en deel te nemen aan het gevarieerde sport- en beweegaanbod in Sliedrecht.

In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het cultuurplan. De subsidiebeleidsregels cultuur worden herijkt en in lijn gebracht met het subsidiebeleid sociaal en het cultuurplan.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 13

We ondersteunen het Nationaal Baggermuseum vanuit een faciliterende rol in haar ontwikkeling om te komen tot een WOW Experience. We zijn vooral betrokken bij de fysieke doorontwikkeling van het museum, maar volgen ook actief de samenwerking met regionaal onderwijs in de WOW Gate. Het Baggermuseum is initiatiefnemer, als gemeente faciliteren we en zorgen we voor de juiste kaders, met oog voor het bredere doel van aantrekkelijkheid en levendigheid in de hele gemeente. Op basis van de in 2021 vastgestelde Visie op Recreatie Sliedrecht is een bijbehorend uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Dit uitvoeringsprogramma biedt een complete menukaart om, na de keuze voor de gemeentelijke rol en middelen, aan de slag te gaan met concrete recreatieve projecten, samen met ondernemers, partners in de recreatieve sector en inwoners. Aandachtspunten / afwijkingen Uit gesprekken met verenigingen is gebleken dat zij allemaal in min of meerdere mate te maken hebben met een daling van hun ledenaantal. Ook het behouden en vinden van voldoende vrijwilligers is voor hun een uitdaging. Vooralsnog zijn er geen grote inkomstendalingen als gevolg hiervan. Op het gebied van recreatie vraagt de sector vooral om structuur. Als gemeente onderkennen we deze behoefte, maar we missen zelf nog de middelen en capaciteit om dit te organiseren. Dit vraagt om nadere uitwerking en besluitvorming.

Gevolg / bijsturing / actie Via het Lokaal Sportakkoord wordt extra aandacht besteed aan het sportaanbod van Sliedrecht. Zo wordt er een sportmarkt georganiseerd voor kinderen om kennis te maken met het lokale sportaanbod. Ook de aankomende website met daarop het lokale aanbod op het gebied van sport, cultuur en recreatie gaat bijdragen aan de zichtbaarheid en bekendheid van het Sliedrechtse aanbod. Op deze website komt ook een vacaturebank voor vrijwilligers. We zijn in afwachting van een nieuwe aanvraagronde voor de tegemoetkoming van de overheid voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS) voor de periode 28 november 2021 tot en met 14 januari 2022. Met deze tegemoetkoming kan de huur aan sportverenigingen kwijtgescholden worden over deze periode. Financieel gevolg n.v.t.

3.1.3 Overzicht van baten en lasten Thema Lasten: Cultuurvoorzieningen Integraal jeugdbeleid Sport-en recreatievoorzieningen Zorg Totaal lasten Baten: Cultuurvoorzieningen Integraal jeugdbeleid Sport-en recreatievoorzieningen Zorg Totaal baten Geraamd totaal saldo van baten en lasten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd programma resultaat

1e tussenrapportage 2022

Begroot 2022 voor 1e turap

Wijziging 1e turap

Begroot na 1e turap 2022

N N N N N

1.405 511 1.918 33.316 37.150

V

73 105 3.437 3.469

N N N N N

1.332 511 2.023 36.753 40.619

V

629 872 7.799 9.300 27.849 1.245 26.605

154 186 32 3.437 3.437

V

475 1.058 7.799 9.332 31.287 1.245 30.042

V V V N V N

N N N N V V N

N

V V V N V N

Pagina | 14

3.1.4 Financiële afwijkingen 3.1.4.1 Wijziging jeugdhulp (N 2.130 incidenteel in 2022) Thema: Zorg In de besluitvormende vergadering van 7 maart jl. heeft de gemeenteraad haar zienswijze vastgesteld op de voorgestelde begrotingswijziging van de GR DG&J. Als gevolg van de (kosten) ontwikkelingen in de jeugdhulp en uitbreiding van wettelijke taken is de bijdrage van de gemeente Sliedrecht voor 2022 opgehoogd met € 2,1 miljoen. In het raadsvoorstel is aangegeven dat de financiële consequenties van dit voorstel worden verwerkt in de eerste tussenrapportage van 2022. Voor 2022 heeft de gemeente Sliedrecht via de algemene uitkering € 2,5 miljoen extra ontvangen voor jeugdhulp. Zoals in het raadsvoorstel aangegeven was hiervan op basis van de primaire begroting van de DG&J (onderdeel Serviceorganisatie) reeds € 0,25 miljoen gereserveerd, waardoor nog € 2,25 miljoen beschikbaar is. Voorgesteld wordt om de extra bijdrage van € 2,1 miljoen voor jeugdhulp te dekken uit deze extra toegekende rijksmiddelen. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen in 2022 met € 2.130.000. 3.1.4.2 Sterke sociale infrastructuur (N 66 structureel ingaande 2022) Thema: Zorg We maken werk van een veilige en inclusieve samenleving, waarin iedereen naar vermogen meedoet.

Daar staan wij voor en daarom investeren wij – in lijn met Koers 2030 – een sterke sociale infrastructuur waarin in iedereen naar vermogen meedoet. Hierbij zetten we steeds meer in op preventie om (1) enerzijds problemen tijdig te signalen en passende ondersteuning te bieden om grotere problemen te voorkomen en (2) anderzijds om te investeren in veilige buurten en wijken. Hierbij hebben we speciale aandacht voor jeugd, ouderen en kwetsbare inwoners. Daarom verstevigen we het voorveld voor deze doelgroepen met de volgende voorzieningen: 1. Extra inzet Youz. Er wordt vanaf 2022 extra ingezet op preventieve activiteiten op het gebied van Jeugdverslavingszorg door Youz. 2. Odensehuis. Sinds september 2021 is in Sliedrecht het Odensehuis geopend in Seniorenhuys de Schalm. Het Odensehuis Sliedrecht is een vrije inloop en wordt opgericht met als doel een ontmoetingsplaats te bieden aan ouderen met geheugenproblemen of beginnende dementie, hun partners, mantelzorgers en vrienden. Hierdoor kunnen ouderen langer op een veilige manier, met of zonder partner, thuis blijven wonen en langer deelnemen aan de maatschappij. Ook de mantelzorger kan op deze manier de zorg langer vol houden. 3. Inloop GGZ (weer) extra uren open. Sliedrecht kenmerkt zich als een dorp met een hoog zorgprofiel.

Een zijn meerdere grote zorginstellingen gehuisvest, die hun cliënten zowel intramuraal als extramuraal begeleiden. We vinden het belangrijk dat iedereen in Sliedrecht naar vermogen mee kan doen en faciliteren daarom als gemeente initiatieven rondom participatie. Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verhogen met € 66.000 ingaande 2022. 3.1.4.3 Administratieve wijziging budgetten Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) (N 431 in 2022, N 423 structureel ingaande 2023) Thema: Zorg De (begrote) bijdrage van de gemeente Sliedrecht aan de GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) is in onze begroting opgenomen onder drie programma's en drie thema's. Door de toegenomen complexiteit van de verschillende bijdragen aan de DGJ, verplichte taakvelden binnen de verslaggevingsvoorschriften en de noodzaak om dergelijke significante processen financieel adequaat te kunnen volgen is naar voren gekomen dat de budgetten het beste te volgen zijn binnen één thema en product. Dit betekent dat in deze tussenrapportage een administratieve wijziging is voorgesteld in de begrotingswijziging. Hierdoor worden de bijdragen aan de DGJ welke waren opgenomen onder het thema Opgroeien en onderwijs in programma 2 en het thema Bestuur in programma 4 nu opgenomen onder het thema Zorg in programma 1 Sociaal. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 431.429 in 2022 en met € 422.952 structureel ingaande 2023.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 15

3.1.4.4 Wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens (N 750 in 2022) Thema: Zorg Op 15 maart jl. is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens (voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen) ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming - voor huishoudens met een laag inkomen - heeft het kabinet een eenmalig budget van € 679 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden via de algemene uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten verstrekt. De middelen worden verwerkt in de meicirculaire gemeentefonds 2022. Zoals gemeld in de brief van 15 maart jl. is het gemeenten toegestaan vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel al tot uitbetaling van de eenmalige energietoeslagen over te gaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gemeenten hebben hierom ook verzocht. De bijlage bij deze brief bevat per gemeente een indicatie van het bedrag per inwoner per gemeente dat bij de meicirculaire 2022 zal worden toegekend.

Hier is vermeld dat de gemeente Sliedrecht een bedrag van €29 per inwoner krijgt toegekend, zie ook voorstel 3.5.4.7. Voorgesteld wordt om de lasten met €750.000 te verhogen in 2022. 3.1.4.5 Administratieve wijziging exploitatie de Lockhorst (N/V 32 vanaf 2022) Thema: Cultuurvoorzieningen / Sport- en recreatievoorzieningen In 2019 heeft de gemeente een exploitatieovereenkomst gesloten voor de Lockhorst. Met deze administratieve wijziging worden de budgetten bijgesteld zodat deze overeenkomt met de exploitatie van de verschillende onderdelen van de Lockhorst, te weten het zalencentrum, de sporthal en het zwembad. Het zalencentrum valt onder het thema cultuurvoorzieningen en de sporthal en het zwembad onder het thema sport- en recreatievoorzieningen. De administratieve wijziging bevat een verschuiving van de budgetten onder deze thema's. Voorgesteld wordt om de baten op het thema cultuurvoorzieningen structureel te verlagen met € 154.000 en de lasten structureel te verlagen met € 73.000 alsmede de baten op het thema sport- en recreatievoorzieningen structureel te verhogen met € 186.000 en de lasten structureel te verhogen met € 105.000. 3.1.4.6 Bijdrage aan de GR-Sociaal (N 60 structureel ingaande 2022) Thema: Zorg Er wordt € 60.000 verschoven tussen de Servicegemeente Dordrecht en de Sociale Dienst Drechtsteden (GRSociaal).

Dit betreft een budget neutrale wijziging van Programma 4 naar Programma 1. Zie toelichting 3.3.4.7. Voorgesteld wordt om de lasten vanaf 2022 met € 60.000 te verhogen.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 16

3

3.2 Programma 2 economie, onderwijs en arbeidsmarkt

3.2.1 Ambitie tot 2030 Ondernemend en betrokken; het ziet diep geworteld in Sliedrecht. De samenleving doet veel zelf en daar zijn wij trots op. Tegelijkertijd hebben we ambities om dit verder te versterken. Door bijvoorbeeld het borgen van een vitale economie en levendig centrum. De rode draad daarin is verbinden, organiseren en promoten.

3.2.2 Speerpunten om dit te bereiken Ambitie 1 Vitale bedrijven(terreinen) en een levendig centrum Samen met onze ondernemers maken we werk van een toekomstbestendige en vitale economie in Sliedrecht. We voegen waar mogelijk kwaliteit toe met de Kerkbuurt als een goed voorbeeld. Belangrijke andere punten zijn ons bedrijvenbeleid, de aantrekkingskracht van Sliedrecht en de ruimtelijke kwaliteit. Speerpunten 1.

2. 3.

4.

Het samen met de ondernemers uitstippelen van een heldere koers richting de toekomst. Een bedrijvenbeleid waarin we kijken hoe men in Sliedrecht optimaal kan ondernemen. Met focus op thema’s als collectiviteit, innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en de wijze waarop de gemeente kan faciliteren. De economische kracht van Sliedrecht beter in de kijker zetten, om de aantrekkingskracht van Sliedrecht op bedrijven, maar ook op arbeidspotentieel te vergroten. We zijn op sommige plekken al op de goede weg. De recente ontwikkeling van de Kerkbuurt is een mooi voorbeeld waar samen met de ondernemers kwaliteit is toegevoegd. De lessen uit dit traject vormen inspiratie om ook op andere locaties aan de slag te gaan. We knappen de uitstraling van Sliedrecht op. Bijvoorbeeld door de uitstraling van de bedrijventerreinen (en de woonboulevard op bedrijventerrein Nijverwaard) te verbeteren. Bij het verbeteren van de Parallelweg langs de Nijverwaard leggen we nadrukkelijk de koppeling met (de ontsluiting van) het bedrijventerrein en de Woonboulevard.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 17

Voortgang / stand van zaken ambitie Op basis van de in 2021 vastgestelde Economische Visie, werken we in 2022 samen met de ondernemers aan de uitvoering, met aandacht voor de vier prioritaire thema's en vier prioritaire sectoren. Als basis voor een ambitieuze uitvoering van de Economische Visie zetten we in 2022 in op de opzet van een of meerdere nieuwe ondernemersfondsen voor bedrijventerreinen, voortbouwend op de in 2021 gestarte verkenning en op basis van draagvlak bij het bedrijfsleven. Op 21 maart hebben we samen met de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen (VSO) in een brede ondernemersbijeenkomst de voortgang gepresenteerd. We gebruiken de rest van het voorjaar om de plannen voor collectiviteit verder uit te werken naar voorstellen voor het bedrijfsleven en de raad. In het kader van promotie en marketing van Sliedrecht hebben we de samenwerking met DEAL Drecht Cities in 2021 geïntensiveerd, op basis van de Economische Visie. Inmiddels zijn de eerste concepten voor een promotiecampagne van onze maritiem-industriële sector gereed, die in het voorjaar en de zomer naar buiten wordt gebracht.

De samenwerking met de ondernemersverenigingen van de drie winkelgebieden gaat door zoals we al gewend zijn sinds enkele jaren: de subsidies van de drie ondernemersfondsen op basis van reclamebelasting zijn eind 2021 voor de eerste helft van 2022 beschikt en we hebben met de verenigingen regelmatig overleg over allerlei activiteiten en projecten op hun initiatief, maar met ondersteuning van de gemeente. Aanvullend hebben we voor de Kerkbuurt nog tot en met juli 2022 de subsidieregeling voor het opknappen van vastgoed. Hiervoor zijn dit jaar alweer de eerste subsidies toegekend en samen met de centrummanager benaderen we actief de resterende vastgoedeigenaren voor het opknappen van hun panden. Ten slotte zijn in februari de resultaten van het Koopstromenonderzoek gepresenteerd, die we ook hebben gedeeld met de ondernemersverenigingen, zodat we in de samenwerking op versterking van de winkelgebieden hier ons voordeel mee kunnen doen. In de eerste maanden van 2022 lopen de gesprekken met ROM-D en enkele bedrijven op de Nijverwaard nog door. Voor alle partijen is dit een uitdagend traject, waarover vanwege de vertrouwelijkheid nog weinig over te melden valt. Doel is om in het voorjaar knopen door te hakken, zodat alle partijen vervolgstappen kunnen zetten voor de eigen bedrijfsvoering/ontwikkeling.

Voornemen was ook om in 2022 te starten met de uitvoering van de aanpak van de Leeghwaterstraat – in het verlengde van de herstructurering van de Parallelweg – ter versterking van het profiel van de Woonboulevard. Dit project heeft eind 2021 enige vertraging opgelopen vanwege de complexiteit, waardoor uitvoering in elk geval pas na 2022 zal aanvangen. Aandachtspunten / afwijkingen Voor de uitvoering van de Economische Visie lopen we op schema. Aandachtspunt is wel dat we dit traject in zeer nauwe samenwerking doen met de ondernemers(vereniging), dus afhankelijk van het draagvlak en tempo daar kunnen we ook dit jaar onze doelstellingen realiseren. Op dit moment is er evenwel geen reden om daarop vertraging te verwachten. De afhankelijkheid van ondernemers geldt temeer voor de herstructurering op de Nijverwaard; de slagingskans hier is nog zeer onzeker en volledig afhankelijk van de (financiële) mogelijkheden van de betrokken partijen. Zoals hierboven aangegeven is de planning van het project Parallelweg – Leeghwaterstraat vertraagd, maar de koppeling zoals opgenomen in het 4e speerpunt is nog onverminderd onderdeel van dat project, dus wat dat betreft is er nog geen sprake van een afwijking. Gevolg / bijsturing / actie Voor nu is er geen bijsturing of actie op één van de speerpunten vereist. Financieel gevolg n.v.t.

Ambitie 2 Onderwijs en arbeidsmarkt De lokale en regionale arbeidsmarkt heeft behoefte aan voldoende gekwalificeerd personeel. Hiervoor is samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden essentieel.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 18

Speerpunt 1.

2.

In een snel veranderende arbeidsmarkt, waarin vooral het middensegment onder druk staat, zijn doorlopend leren, flexibele inzetbaarheid en vaardigheden sleutelbegrippen. Sliedrecht en de regio Drechtsteden kennen daarbij een dubbele uitdaging: zowel een groot middensegment als een schaarste aan gekwalificeerd (technisch) personeel. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is cruciaal, middels samenwerking tussen het regionaal bedrijfsleven en de gemeenten. Daarnaast zijn groei en behoud van werkgelegenheid voor HBO- en academisch geschoolden aandachtspunten, zowel voor bedrijvigheid als voor woningbouw en voorzieningen. Voortgang / stand van zaken ambitie Behalve dat we in de eerste maanden van 2022 regulier aangehaakt zijn op regionale arbeidsmarktinitiatieven, zijn we betrokken bij het initiatief WOW-gate vanuit het Baggermuseum in samenwerking met Career Boost. Hierbij worden studenten betrokken bij de ontwikkeling van de WOW Experience en maken zij kennis met de maritieme sector. We blijven op regionaal niveau samenwerken binnen het Human Capital Akkoord. Binnen dit Akkoord werken onderwijs en het bedrijfsleven samen om passende opleidingen te ontwikkelen met een sterke verbinding met het werkveld.

Aandachtspunten / afwijkingen In de eerste maanden van 2022 speelde de coronabeperkingen ons nog parten: zo moeten de zorg- en techniekroutes verplaatst worden van februari naar mei. Ook hebben we in samenspraak met buurgemeenten besloten dit jaar geen "Kom Binnen Bij Bedrijven" (KBBB) te organiseren. Gevolg / bijsturing / actie De verplaatsing van de onderwijsroutes en het niet meedoen aan KBBB heeft geen gevolgen voor de speerpunten, aangezien we de onderwijsroutes later dit voorjaar alsnog organiseren en KBBB deels samenvalt met activiteiten die reeds vanuit het onderwijs, regio en bedrijfsleven zelf worden georganiseerd. Financieel gevolg n.v.t.

3.2.3 Overzicht van baten en lasten Thema Lasten: Opgroeien en onderwijs Verkeer- en vervoersbeleid Inkomen Werk en ondernemerschap Expl. Bouwgronden woonwijken Totaal lasten Baten: Opgroeien en onderwijs Verkeer- en vervoersbeleid Inkomen Werk en ondernemerschap Expl. Bouwgronden woonwijken Totaal baten Geraamd totaal saldo van baten en lasten Toevoeging in reserve Onttrekking aan reserve Geraamd programma resultaat

1e tussenrapportage 2022

Begroot 2022 voor 1e turap

Wijziging 1e turap

Begroot na 1e turap 2022

N N

V N

73 134 61

N N

100 100 39 39

V V

N N N V V V V V N N V N

2.623 543 1.812 3.973 8.952 634 102 208 4.282 5.227 3.725 452 277 3.900

N

V

V V

V

N N N

V V V N N V N

2.550 677 1.812 3.973 9.013 634 202 208 4.282 5.327 3.686 452 277 3.861

Pagina | 19

3.2.4 Financiële afwijkingen 3.2.4.1 Huisvesting CBS Oranje-Nassauschool (N 15 in 2022, N 30 in 2023, N 18 in 2024) Thema: Opgroeien en onderwijs De CBS Oranje-Nassau heeft volgens de verordening voorziening huisvesting onderwijs een ruim tekort aan onderwijsruimte. De leerling prognose uit 2021 laat zien dat dit tekort de komende jaren toeneemt. De christelijke gereformeerde kerk Beth-El biedt het kerkgebouw De Rank aan voor verhuur van juli 2022 tot en met juli 2024. Door de huisvestingsplicht voor onderwijs wordt aan de gemeente gevraagd om de huurlasten te betalen. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 15.000 in 2022, € 30.000 in 2023 en € 17.500 in 2024. 3.2.4.2 Huur noodlokalen t.b.v. onderwijshuisvesting (N 31 structureel ingaande 2022) Thema: Opgroeien en onderwijs De kosten voor de huur van noodlokalen voor onderwijshuisvesting zijn € 31.000 hoger dan de raming. Tot op heden werd dit verschil binnen het programma opgelost. We stellen voor om het budget voor de noodlokalen structureel in overeenstemming te brengen met de te maken kosten. Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verhogen met € 31.000 ingaande 2022. 3.2.4.3 Administratieve wijziging budgetten Dienst Gezondheid & Jeugd (V 127 in 2022, V 128 structureel ingaande 2023) Thema: Zorg Zie toelichting hierover bij voorstel 3.1.4.3.

3.2.4.4 Toezicht kinderopvang (N 8 structureel ingaande 2022) Thema: Opgroeien en onderwijs Voorgesteld wordt om de lasten in de begroting met € 8.272 structureel te verhogen. De lasten kunnen gedekt worden uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen, zie hiervoor het voorstel in programma 5. 3.2.4.5 Diverse verkeersmaatregelen (N 34 in 2022, N 20 structureel ingaande 2023) Thema: Verkeer- en vervoersbeleid We willen stappen maken in het structureel verzamelen van objectieve verkeersdata (parkeerdrukmetingen, verkeerstellingen) zodat we onderbouwd klachten en meldingen kunnen beantwoorden en maatregelen kunnen treffen waar dat nodig is. Daarnaast zijn er in 2022 nog eenmalige uitgaven kentekenregistratie en Ledattentiepalen bij scholen. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 34.000 in 2022 en structureel met € 20.000 ingaande 2023. 3.2.4.6 Uitbreiding fietsenstallingen treinstations (N/V 100 in 2022, N/V 530 in 2023) Thema: Verkeer- en vervoersbeleid Voor de uitbreiding van de fietsenstallingen bij de stations is de engineeringsfase financieel afgehandeld. Voor de uitvoering vragen we een budget aan van € 280.000 voor station Sliedrecht en € 350.000 voor station Baanhoek. Provincie Zuid-Holland draagt respectievelijk € 235.000 en € 290.000 bij in de vorm van subsidie.

Het restant van respectievelijk € 45.000 en € 60.000 wordt gedekt uit het restant van het projectbudget van de Merwede Lingelijn. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met € 100.000 te verhogen in 2022 en € 530.000 in 2023.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 20

3.3 Programma 3 ruimte

3.3.1 Ambitie tot 2030 We zetten serieuze stappen in de transitie op weg naar een 'energieneutraal' Sliedrecht in 2050. De Regionale Energie Strategie 1.0 en het Transitievisie Warmte 2021, vullen we daarvoor verder planmatig in. We bevorderen het verduurzamen van bestaande woningen en het bouwen van nieuwe 0-emissie woningen. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld in het verduurzamen van het vastgoed en het wagenpark. Om Sliedrecht klimaatgeschikter en leefbaarder te maken, werken we aan de aanleg van groene verbindingen en het inrichten van groenere wijken.

3.3.2 Speerpunten om dit te bereiken Ambitie 1 Woningbouw In de uitvoering van de Koers 2030 maken we keuzes over de toekomstige ruimtelijke vernieuwing ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw van Sliedrecht. Ruimtelijke vernieuwing is een breed begrip dat alle aspecten van ruimtelijke (en daarmee verbonden economische en sociale) ontwikkeling in zich draagt. Het risico van een dergelijke brede scope is, dat we alles aanpakken maar de samenhang uit het oog verliezen. Het Programma ruimtelijke vernieuwing biedt het kader om die samenhang binnen de te realiseren woningbouw steeds voor ogen te blijven houden. De projectresultaten die we hiervan nu verwachten kunnen tenslotte in de loop van de jaren verschuiven of door onverwachte ontwikkelingen anders worden ingevuld dan oorspronkelijk beoogd. Het voordeel van de programmatische bril is dat de samenhang in stand blijft en het beoogde programmaresultaat met als doel

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 21

realisatie van woningen steeds voorop blijft staan. Het beoogde programmaresultaat is daarmee geen verzameling van woningbouw- en daarmee samenhangende projecten, maar een programmatisch doel. Speerpunten 1.

Er is harde plancapaciteit voor minimaal 2.000 woningen tot 2030, in Sliedrecht beneden de A15 en in Sliedrecht Noord en in samenhang ontwikkeld. Een aanzienlijk deel hiervan is in 2030 gerealiseerd en voor het nog resterende deel zijn er harde realisatie-afspraken. Extra woningbouw is vooral gerealiseerd in het midden- en hoger segment; het lager segment van de woningmarkt is vernieuwd door nieuwbouw, sloop en/of renovatie. Voortgang / stand van zaken ambitie De eerste maanden is het stedenbouwkundig masterplan Sliedrecht verder uitgewerkt. Daarnaast geven we uitvoering aan de afspraken met woningstichting Tablis en marktpartijen over de in het masterplan opgenomen schuifoperatie van (sociale) woningbouw binnen Sliedrecht Oost en naar een aantal locaties daarbuiten (w.o. Maaslaan, Rijnstraat en Middeldiepstraat). We verdiepen de mogelijkheden in Sliedrecht Noord voor landschappelijke, recreatieve, duurzaamheids, mobiliteits-, economische en woningbouwontwikkeling en het financieel perspectief dat hiermee verbonden is. De ontwikkelingsmogelijkheden langs de MerwedeLingelijn (MLL) zijn en worden in een samenwerkingsverband met de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Dordrecht uitgewerkt en in overeenstemming gebracht met ambities en beleid van provincie en rijk.

Belangrijke mijlpaal die we daarin bereikten was dat we op 12 maart gezamenlijk een punt markeerden door de plannen die Mecannoo in opdracht van genoemde vier gemeenten maakten werden gepresenteerd. We voeren hiervoor een gezamenlijke lobby waarvoor we ook gericht kennis en kunde inzetten. We werkten de in het masterplan opgenomen verbindingen tussen Sliedrecht en Sliedrecht Noord ruimtelijk, civieltechnisch en financieel verder uit. Hierbij wordt ook een financiële grondslag geformuleerd voor kostendekking door ruimtelijke ontwikkelingen die door deze verbindingen (direct en indirect) mogelijk worden gemaakt. De ontwikkelstrategie wordt samen met woningcorporatie(s) en marktpartijen verkend, verdiept en mogelijk naar (eerste stappen van) realisatie gebracht. We doen voorstellen voor grondexploitatie en grondpolitiek om het masterplan (gefaseerd) te realiseren. Deze worden in de tweede helft van dit jaar verwacht. Het financieel perspectief voor uitvoering van het Programma ruimtelijke vernieuwing en het Fonds ruimtelijke vernieuwing worden dan ook verder ingevuld.

Voor de zomer bieden we de raad een Programmaplan ruimtelijke vernieuwing 2023-2030 aan, waarin we aangeven hoe we de hiermee te bereiken doelen (eventueel met tussentijdse mijlpalen/doelen) en de hiervoor noodzakelijke inspanningen (eventueel met voorkeursvarianten) binnen een inhoudelijk en financieel kader realiseren. We stellen hierbij een aantal criteria voor waarmee de raad sturing kan geven aan de koers en bandbreedte van het programma. Tussentijds informeren we de raad halfjaarlijks over de voortgang van het programma en van de hoofdlijnen van de onderliggende projecten. Aandachtspunten / afwijkingen Alle bovenstaande doelen zijn onderhanden en op schema. Het afgelopen kwartaal hebben wij nadere procesafspraken kunnen maken met Tablis over Oost en voor Noord beter inzicht gekregen in voorwaarden voor een succesvolle ontwikkelstrategie. Regionaal is op ons initiatief de samenwerking rond de MerwedeLingelijn naar buiten getreden met een pleidooi voor investeringen in de lijn als drager van de ontwikkelingen in dit deel van onze regio. Waar de onderzoekkosten in Q4 van ‘21 onderschreden werden, lopen die door deze inspanningen nu voor op de eerdere ramingen. Gevolg / bijsturing / actie Een tijdshorizon van drie jaar voor een volledige ontwikkelstrategie ligt gezien de complexiteit van de opgave voor de hand.

Dit zal nader worden uitgewerkt in het komende Programmaplan en de kadernota 2023 Financieel gevolg n.v.t.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 22

Ambitie 2 Ruimtelijk kwaliteit De ruimtelijke druk in Sliedrecht is hoog. We hebben ruimte nodig voor woningen en bedrijven én we moeten aan de slag met de energietransitie. Vernieuwing is noodzakelijk om ruimte te creëren. Dit vraagt om keuzes waarvoor de kaders zijn uitgewerkt in de Omgevingsvisie (2021). In hoofdlijnen streven we hierbij naar groene verbindingen van noord naar zuid - van polder naar rivier -, naar een aantrekkelijk centrum, naar zichtbare en toegankelijke rivieroevers en naar meer ruimtelijke herkenning (‘identiteit’). Speerpunten 1. 2.

3.

We implementeren de Omgevingswet, zowel naar planvorming (Omgevingsvisie) als naar de uitvoering hiervan. In dat kader werken we toe naar groene verbindingen met de polder, toegankelijke rivieroevers en leefbare veilige groene wijken en duurzame bedrijventerreinen waarbij aan het water zoveel mogelijk ruimte is voor watergebonden-bedrijvigheid. We brengen de ontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein verder. Voortgang / stand van zaken ambitie Per 1 januari 2023 treed de Omgevingswet in werking. In januari is een nieuwe Implementatiemanager Omgevingswet gestart. Voor het goed implementeren van de Omgevingswet binnen de gemeente, heeft de VNG de 'Minimale acties Omgevingswet" opgesteld. Zij werkt vanuit deze minimale actielijst om alle benodigde punten die nodig zijn voor de implementatie, uit te zetten en te monitoren. Daarnaast zijn er diverse Regionale- en Drechtsteden brede overleggen. Hierin wordt o.a. kennis overgedragen en samenwerking gezocht. Zo wordt er in de regio samengewerkt aan het gereed maken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook worden er afspraken met ketenpartners zoals Waterschap, OD-OZHZ enz., gemaakt en er wordt geoefend met de Omgevingstafel. Verder zijn we gestart met de benodigde werkzaamheden voor het Omgevingsplan.

In 2021 is een eerste aanzet geleverd voor een plan van aanpak en hebben we pilots gedraaid om te oefenen met de nieuwe werkmethode. Aan de gemeenteraad (april 2022) zijn voorstellen aangeboden om de positie van kansarmen op de woningmarkt te verbeteren: via opkoopbescherming (huisvestingsverordening) en de invoering van een doelgroepenverordening. De uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen wordt per 31.12.2022 beëindigd. We bereiden momenteel plannen voor om over te gaan tot sloop van de aangekochte woningen en herbestemming van de terreinen waar deze woningen liggen (Baanhoek en Rivierdijk). In 2022 pakken we voortvarend de huisvesting van vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsstatus) op. Vanuit Sliedrecht is toegezegd om bovenop de taakstelling van het rijk (35 personen voor 2021) 5 tot 10 vergunninghouders te huisvesten. Deze toezegging loopt door in 2022. Wij bereiden een businesscase voor om in de eerste helft van 2022 (tijdelijke) huisvesting voor 50 tot 75 spoedzoekers te realiseren, waaronder vluchtelingen. Ten slotte vraagt de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne veel aandacht. De vraag is hoe lang deze vluchtelingen in Nederland gaan blijven. Dit heeft ook gevolgen voor de kansen van andere woningzoekenden op een woning die bij hen past. We werken aan de voorbereidingen voor het bestemmingsplan voor het Burgemeester Winklerplein.

De raad is middels een cib over de planning hierover geinformeerd. Ten aanzien van de private ontwikkeling van het Watertorenterrein stelt de gemeente zich faciliterend op. Vooralsnog is er nog geen sprake van een plan, omdat er nog gesprekken gevoerd worden tussen eigenaar en Rijkswaterstaat over de mogelijkheden van het verlanden van water. De afronding van Baanhoek-West vindt volgens planning plaats. De aanleg van sportterreinen op 'Sliedrecht-Buiten' wordt voorbereid met teken- en rekenwerk en de voorbereidingen voor het nieuwe bestemmingsplan. Afwijkingen/knelpunten n.v.t. Gevolg / bijsturing / actie n.v.t. Financieel gevolg n.v.t.

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 23

Ambitie 3 Duurzaamheid We zetten serieuze stappen in de transitie op weg naar een 'energieneutraal' Sliedrecht in 2050. De Regionale Energie Strategie 1.0 en het Transitievisie Warmte 2021, vullen we daarvoor verder planmatig in. We bevorderen het verduurzamen van bestaande woningen en het bouwen van nieuwe 0-emissie woningen. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld in het verduurzamen van het vastgoed en het wagenpark. Om Sliedrecht klimaatgeschikter en leefbaarder te maken, werken we aan de aanleg van groene verbindingen en het inrichten van groenere wijken. Speerpunten 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Duurzaamheid kent verschillende facetten (voorbeelden uit de duurzaamheidsagenda zijn het verduurzamen van het wagenpark tot het toewerken naar een circulaire economie in aanbesteden). We leveren een bijdrage aan de energietransitie. We informeren, stimuleren, faciliteren en dagen partijen in de samenleving uit om zelf met de energietransitie aan de slag te gaan. We zetten in op een goed en structureel beheer van onze waterhuishouding. We versnellen het klimaatgeschikt en leefbaar maken van Sliedrecht door het realiseren van groene verbindingen en het inrichten van groenere wijken. We brengen afval waar mogelijk terug naar grondstof. We zetten er op in om onze inwoners zo min mogelijk bloot te stellen aan (potentieel) schadelijke stoffen en andere elementen zoals geluidsoverlast. Voortgang / stand van zaken ambitie We geven uitvoering aan de Regionale Energie Strategie door:  energie besparen en isoleren in combinatie met een aanpak gericht op het kwetsbare huishoudens  het opwekken van energie door zon-op-land en grootschalig zon op dak  duurzame mobiliteit en laadinfrastructuur  verduurzamen van bedrijventerreinen en  innovatieve energiesystemen. We geven uitvoering aan de Transitievisie Warmte, door verdere uitrol van het warmtenet, het verduurzamen van bronnen en het aansluiten van woningen in de proeftuin Sliedrecht en van tablis Wonen.

Daarbij bieden perspectief door ook andere warmteopties uit te werken. We betrekken bewoners, bedrijven en organisaties actief bij de transitie en versnellen daar waar dat haalbaar is. In het eerste kwartaal van 2022 is de PAW proeftuin Sliedrecht-Oost een nieuwe fase ingegaan richting uitvoering. Heijmans heeft zich bij het project aangesloten om de inpandige werkzaamheden voor particuliere woningen in de Horst en Vogelenzang voor te bereiden. In maart heeft VvE Sperwerstraat 180 tijdens een ALV besloten op om op het warmtenet over te stappen. We gaan door met het op structurele wijze inspecteren en monitoren van de riolering. Daarnaast worden diverse onderzoeken gestart naar het areaal en functioneren van het stedelijk water- en rioleringssysteem. We voeren het Groenbeleidsplan uit, met daarin aandacht voor biodiversiteit, beperking hittestress en klimaatadaptie. In Baanhoek-West geven we een vervolg aan het plan om samen met bewoners de wijk te vergroenen. Samen met Tablis Wonen stimuleren we in het kader van operatie Steenbreek het klimaatadaptief inrichten van tuinen. We borgen klimaatadaptatie in lokale en regionale uitvoeringsplannen, in lijn met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het regulier onderhoud aan wegen wordt conform het beleid uitgevoerd. In 2022 zal een voorstel worden gedaan om te komen tot een nieuw afvalbeleid.

We volgen de ontwikkelingen bij de bedrijven Chemours en Dupont nauwlettend en kritisch. Ons doel blijft om de emissies hiervan naar nul te krijgen. Door de gemeente, is samen met de gemeenten Dordrecht en Papendrecht, geadviseerd in de procedure voor de verlening van revisievergunningen aan de chemische bedrijven, Chemours, DuPont en Dow. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de deskundige adviezen van bureau MOB. De adviezen beogen om de uitstoot van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen zoals GenX en PFOA naar lucht en oppervlaktewater in de door de provincie te verlenen vergunningen zoveel mogelijk naar een nulemissie te brengen om zodoende de inwoners te beschermen

1e tussenrapportage 2022

Pagina | 24

tegen gezondheidsschade als gevolg van de blootstelling aan deze stoffen. De revisievergunningen van Dow en DuPont zijn inmiddels verleend en inwerking getreden. Tegen beide vergunningen is beroep aangetekend door de bedrijven, maar ook door de waterbedrijven Evides en Oasen. Het beroep stopt de inwerkingtreding van de vergunningen niet, wat betekent dat de bedrijven de vergunningen moeten naleven. De vergunningen zijn echter nog niet onherroepelijk. Aandachtspunten / afwijkingen De in 2021 toegekende subsidie voor de regeling reductie energieverbruik woningen (RREW) wordt voor een belangrijk deel in 2022 uitgevoerd. Het daarvoor op de balans staande bedrag is daarvoor als budget nodig. In 2023 geldt voor kantoren de verplichting om het energielabel C te hebben. Als gemeente hebben wij daarop een handhavingsbeleid met draagvlak te organiseren. Daarom is het belangrijk dat wij tijdig informeren en stimuleren. Het afgelopen jaar is OZHZ gestart met deze aanpak, maar inmiddels is duidelijk dat de achterstand bij eigenaren groter is dan verwacht en dat een deel moeilijk benaderbaar is. Daarom is het nodig om ook dit jaar budget te krijgen voor aanspreken en stimuleren, waarmee het intensieve traject van handhaven in 2023 zoveel mogelijk beperkt wordt. De uitvoeringskosten PAW Sliedrecht Oost worden in 2022 begroot op €375.000.