Bijlage 3 - Beheerplan Onderhoud Wegen 2026 - 2030.pdf

Op grond van de vastgestelde kaders is het niet mogelijk om te korten op het uit te voeren onderhoud, omdat er anders achterstallig onderhoud ontstaat en kapitaalvernietiging optreedt. Dat heeft als gevolg dat de veiligheid in het geding komt. Samengevat betreft het continuering van bestaand beleid welke is verwerkt in een actueel Onderhoudsplan. Vanwege de toepassing van de BBV regelgeving wordt asfaltonderhoud hierin nieuw opgenomen binnen de voorziening. De hiervoor noodzakelijke extra dotatie is een onontkoombaar knelpunt. In de Voorjaarsnota is het financiële effect hiervan verwerkt. Na het vaststellen van de Voorjaarsnota is de dekking van deze plannen aan te wenden. Voor het regulier onderhoud worden de benodigde kosten gedekt uit de beschikbare middelen. Wanneer voor het onderhoud van de wegen aanvullende maatregelen nodig zijn op beleidsthema's als klimaatadaptatie, duurzaamheid en verkeer dan worden de financiële consequenties daarvan in beeld gebracht in de producten van de begrotingscyclus en/of in een raadsvoorstel.

Beheerdeel (2) van Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2030 Gemeente Sliedrecht

Pagina | 24

6.3.

Financieel kader wegbeheer

Bovenstaande beschrijving van de huidige situatie en doorkijk van de financiën is een goede basis voor de komende jaren. Hierbij enkele acties om het financieel kader voor de komende jaren neer te zetten en te blijven monitoren. 6.3.1. Voorziening groot onderhoud asfalt en elementen Een onderhoudsvoorziening is nodig om de jaarlijks fluctuerende kosten op te vangen van groot onderhoud. Het jaarlijks te onttrekken bedrag kan fluctueren zolang de boekwaarde van de voorziening positief blijft en over- en onderschrijdingen elkaar compenseren over de berekende 10 jaar. Door 5-jaarlijks het beheerplan te evalueren en vast te stellen, kan de dotatie in de voorziening voor de duur van 10 jaar worden onderbouwd. Wij handhaven de voorziening onderhoud wegen daarom op deze manier voor het groot onderhoud aan de elementenverharding en asfalt. Hierin nemen wij de berekende vijfjaarlijkse kosten op, op basis van de weginspectie, waarvan de resultaten zijn opgenomen in dit beheerplan. In bijlage 2 zijn de resultaten van de weginspectie vertaald naar de basisplanning. Zo is de voorziening met dit beheerplan voor de duur van tien jaar onderbouwd. In de jaarrekening vindt de verantwoording van de onttrokken bedragen plaats. De te nemen processtappen ter onderbouwing van de voorziening zijn vastgelegd in het Processchema 'Beheer onderhoud wegen' in bijlage 1.

Door dit schema te volgen en de resultaten te documenteren, is dit controleerbaar. De onderbouwing en verantwoording van de voorziening is daarmee een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. In tabel 'Overzicht onderhouds- en vervangingskosten korte en lange termijn' staan de te onttrekken bedragen uit de voorziening en in bijlage 4 is de voorziening toegevoegd, waar te zien is dat de stand positief blijft op lange termijn. 6.3.2. Investeringsprojecten Voor de reconstructies van wegen, een vervanging inclusief fundering voor zowel elementenverharding als asfaltverharding, worden de kosten geactiveerd (over een langere termijn afschrijven). De kapitaallasten die hieruit voortvloeien, komen ten laste van het product Openbare Ruimte. Voor de aanvraag van een investeringskrediet is het belangrijk om een duidelijke omschrijving op te nemen van de uit te voeren werkzaamheden om te voldoen aan de financiële regelgeving. Deze investeringsaanvragen worden daarom hieraan getoetst. Bij integrale projecten wordt het vervangen van wegen opgepakt samen met andere assets (zoals riolering en kunstwerken). In dit geval komen de kapitaallasten ook op het product Openbare Ruimte, behalve voor riolering. Dit wordt gedekt uit het product Riolering. Vervolgens worden in het MIP jaarlijks de benodigde integrale kredieten aangevraagd.

Deze benodigde gelden worden dan, net zoals de huidige werkwijze, berekend en onderbouwd middels een standaard systematiek voor kostenramingen, zogenoemde SSK-ramingen. 6.3.3. Regulier onderhoud Voor het uitvoeren van het regulier en incidenteel onderhoud is in de begroting een structureel budget beschikbaar. De kosten voor het regulier en incidenteel onderhoud worden 5-jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld. Deze kosten worden onderbouwd door de jaarlijkse weginspectie. Uit de huidige berekening komt naar voren dat de voorheen toegepaste ervaringscijfers aansluiten op de weginspectiecijfers. De verwachte kosten voor de komende jaren worden gedekt binnen dit beschikbare budget.

Beheerdeel (2) van Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2030 Gemeente Sliedrecht

Pagina | 25

7.

Concrete acties

Door de gehele rapportage heen staan concrete acties en verbeteringen benoemd die zijn te herkennen aan deze omkadering. In dit hoofdstuk worden deze nog eens op opgesomd. 7.1. ➢ ➢

➢

➢

➢

➢ ➢

➢

➢

➢

➢

➢

Controleren en programmeren LIOR: Leidend in de aanpak en controle van de buitenruimte is de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte(LIOR). Deze passen wij toe tijdens projecten. Jaarlijks evalueren beheerplan: Jaarlijks evalueren wij het beheerplan en nemen gewijzigde inzichten en ambities mee in het beheer. Over 5 jaar worden de evaluaties meegenomen tijdens het actualiseren van het beheerplan. Toepassing van duurzame materialen: Dit vormt onderdeel van een bredere ambitie op het gebied van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI). Het toepassen van MVOI bij aanbestedingen wordt met een actieplan uitgewerkt. Klimaatadaptatie: Klimaatadaptieve oplossingen worden doorgevoerd waar het nodig, mogelijk en wenselijk is vanuit Infra. Wij focussen op maatregelen die op korte termijn, binnen de beschikbare middelen, toepasbaar zijn zoals grasbetontegels in parkeervakken. Vanuit het beleidsteam wordt gewerkt om dit onderwerp concreet te maken waarna er ook meetbare doelstellingen worden opgesteld. Onderhoudsniveau 'B' (Basis): Het onderhoudsniveau 'B' uit het beleidsplan continueren wij om de weg functioneel op orde te houden. Dit doen wij door risicogestuurd beheer in te zetten met behulp van een maatregeltoets om het beheer van de wegen te optimaliseren. Wij streven ernaar om aan kwaliteitsniveau B te voldoen eind 2030. Aanvullende maatregelen t.a.v.

STOMP: Het streven is om zowel de losliggende stenen als plasvorming als gevolg van wegverzakkingen op te lossen in hetzelfde jaar. Onderhoudsniveau B+: De aanvullende maatregelen vatten wij samen als het B+ niveau voor de voetpaden en fietspaden in Sliedrecht. Wij streven ernaar om aan kwaliteitsniveau B+ te voldoen eind 2030. Zetting: Zettingen worden conform de CROW richtlijnen gemonitord. Dit voeren wij uit door middel van een jaarlijkse hoogtekaart. Hierbij worden zettingen van 40 centimeter of meer in ieder geval in beeld gebracht. De ernst van de zetting is niet altijd maatgevend voor toegankelijkheid, want ook bij zetting van minder dan 40 centimeter kan de toegankelijkheid in het geding komen. Daarom wordt er tevens per onderhoudsgebied jaarlijks afgewogen of er ophoging nodig is. Monitoring technische kwaliteitsontwikkeling: Dit meten wij jaarlijks door middel van een globale visuele weginspectie wegen. Wij volgen daarbij de kwaliteitsontwikkeling en grijpen tijdig in als de kwaliteit onacceptabel wordt. Bij deze inspectie brengen wij specifiek ook het klein onderhoud in beeld om de daling van het kwaliteitsniveau beheersbaar te houden. Daarnaast wordt elke 10 jaar een funderingsmeting van alle asfaltwegen uitgevoerd. Monitoren op beeldkwaliteit: Om te sturen op beeldkwaliteitsniveau 'B' en niveau 'B+' meten wij jaarlijks de beeldkwaliteit.

Wij maken daarmee 1 op 1 de vergelijking met het gestelde kwaliteitsniveau in het beleidsplan en passen het afwegingskader toe. Processchema: Wij volgen jaarlijks de processtappen zoals vastgelegd in het bijgevoegde processchema Beheer Onderhoud Wegen. Hierin is het proces inzichtelijk gemaakt alsmede de verantwoordelijke per processtap, de bijbehorende documenten en momenten van vaststelling. Zo verbeteren wij ook de informatievoorziening. Integrale maatregelen: Jaarlijks nemen wij de integrale maatregelen opgevoerd tijdens de programmeertafel en in het MIP mee met het inplannen van de reguliere werkzaamheden.

Beheerdeel (2) van Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2030 Gemeente Sliedrecht

Pagina | 26

7.2. ➢ ➢

➢

7.3. ➢

➢

➢

Organisatie Beheer

Basis op orde: Het volledig houden van alle beschikbare informatie en deze basis actueel te houden, is van belang om data-gestuurd beheer voort te zetten. Professionaliseren beheer wegen: In de periode tot 2027 gaan wij het beheer op wegen professionaliseren op basis van assetmanagement. Wij haken hierbij aan bij het Strategisch AssetManagement Plan (SAMP) dat binnen team BOR integraal wordt opgesteld. Op deze wijze wordt de werkwijze geüniformeerd binnen het team. Integraliteit: Wij nemen het initiatief elkaar op te zoeken indien er sprake is van overlap van disciplines tijdens werkzaamheden. Hiermee bewaken wij een integrale werkwijze. Dit is aanvullend aan de integrale maatregelen onder 7.1. Financieel

Voorziening Onderhoud wegen: Hierin nemen wij met dit plan de benodigde middelen op voor groot onderhoud aan elementenverharding en asfalt, op basis van de berekende kosten, waarvan de resultaten zijn opgenomen in dit beheerplan. Zo is de dotatie in de voorziening met dit beheerplan voor de duur van tien jaar onderbouwd. In de jaarrekening verantwoorden wij jaarlijks de onttrokken bedragen. De te nemen processtappen ter onderbouwing en controle van de voorziening zijn vastgelegd in het processchema 'Beheer onderhoud wegen' (bijlage 1). Investering: Een investering buiten het beheer en onderhoud betreft o.a. reconstructies(asfaltwegen inclusief de fundering) en het herinrichten van een wijk binnen een integraal onderhoudsproject. Regulier en incidenteel onderhoud: De kosten van het regulier en incidenteel onderhoud worden onderbouwd door de jaarlijkse weginspectie.

Beheerdeel (2) van Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2030 Gemeente Sliedrecht

Pagina | 27

Bijlagen: 1. 2. 3. 4.

Processchema Beheer Onderhoud Wegen Basisplanning wegen o.b.v. inspectie 2025 Afwegingskaders voor te nemen Maatregelen Onderhoud Wegen Voorziening Onderhoud Wegen

Beheerdeel (2) van Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2030 Gemeente Sliedrecht

Pagina | 28

Bijlage 1: Processchema Beheer Onderhoud Wegen Processchema Beheer Onderhoud Wegen MEERJARENSCHEMA Beleidsplan (1x/10jr)

Is kaderstellend en vast te stellen door gemeenteraad. (strategisch beleid)

Beheerplan (1x/5jr)

Met 5-jaarlijkse financiële onderbouwing voor de voorziening en vast te stellen door de gemeenteraad. (tactisch beheerbeleid)

JAARSCHEMA Planningsproces

Visuele weginspectie

Kwalitatieve planning wegen

Uitvoeren Financiële gevolgen presenteren

Interne opdracht aan team Projecten

Beheerder Wegen / Beheeradviseur

4e kwartaal

4e kwartaal

Maatregelentoets wegen

Programmering en prioritering

Meerjaren Investeringsprogramma

Uitvoeringsprogramma

Beheeradviseur / Beheerregisseur*

Controleren en bijstellen

Interne opdracht aan opzichter

Monitoring projecten team Projecten

Monitoren opdracht opzichter

Financiële gevolgen presenteren

Beheeradviseur

Beheeradviseur / Beheerder Wegen + Beheerregisseur*

Beheerder Wegen

Beheeradviseur / Beheerder Wegen + Beheerregisseur*

Beheerder Wegen

Beheeradviseur

Begroting

1e kwartaal

1e kwartaal

Gehele jaar

Gehele jaar

Jaarrekening

Begroting

Interne opdracht

Operationeel jaarplan

Projectrapportages + oplever dossier

Rapportage uitvoering

MIP en Voorziening

Proceseigenaar

Beheerder Wegen

Beheerder Wegen

Beheerder Wegen

Beheeradviseur / Beheerder Wegen + Beheerregisseur*

Wanneer?

3e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

4e kwartaal

Resultaat/ document/ vastlegging

Inzicht kwaliteit wegen (in systeem) en analyse kwaliteitsontwikkeling

Planning van de wegen op basis van de weginspectie (Basisplanning)

Maatregelentoets (geprioriteerde planning op wegen)

Programmeertafel

MIP

Uitvoeringsprogramma wegen, uitvoeringsen projectopdrachten

Akkoord leidinggevende

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Akkoord Financiën

nee

nee

nee

ja

ja

nee

ja

nee

nee

ja

ja

ja

Akkoord bestuur

nee

nee

nee

nee

ja

nee

ja

nee

nee

nee

nee

ja

*Indien integraal van toepassing

Bijlage 2: Basisplanning wegen o.b.v. inspectie 2025

Beheerdeel (2) van Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2030 Gemeente Sliedrecht

Pagina | 30

Bijlage 3: Afwegingskader voor te nemen Maatregelen Onderhoud Wegen

1. Lopende verplichtingen worden nagekomen.

De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk om betrouwbaar te zijn. Daar waar vooraf afspraken zijn gemaakt om wegen in een bepaald planjaar op te pakken, worden deze nagekomen. Dergelijke afspraken zijn vooraf met betrokken partners (bijvoorbeeld woningstichting, WSRL, provincie ZH) of burgergroepen gemaakt. Ook interne afspraken bij projectontwikkeling of integraal beheer (wegen, riolering, groen etc. = “werk met werk” maken) vallen onder deze afspraken.

2. Er wordt voldaan aan de vastgestelde kwaliteitsnorm en de prioriteiten op basis van STOMP.

De gemeente Sliedrecht hanteert de landelijke uitgangspunten van het CROW en streeft naar kwaliteitsniveau 'B' als de norm voor het wegbeheer waarbij B+ wordt toegepast op de voetpaden en fietspaden. Hierbij passen wij het STOMP principe toe. Bovenop het CROW wordt strenger geïnspecteerd op losliggende stenen op voet- en fietspaden. Daarbij zetten wij ons in om plasvorming op fietspaden op te lossen. Voor de wegvakken die niet voldoen aan het bovenstaande, wordt een maatregeltoets uitgevoerd. Op basis van STOMP wordt de prioritering bepaald. Dit houdt in dat wij als eerst inzetten op onderhoud van de voetpaden (Stappen), daarna fietspaden (Trappen) en als laatst de autowegen(Privéauto). Ook houden wij in deze afweging rekening dat geprioriteerd wordt op wegen die het meest gebruikt worden ter beperking van de risico's. De gemeente besteedt extra aandacht aan de routes die het meest gebruikt worden door de kwetsbare weggebruikers. Dit omvat gebieden zoals schoolzones(fietsroutes) en basisvoorzieningen.

3. Bereikbaarheid wordt gewaarborgd.

De gemeente Sliedrecht vindt het van belang dat vooral de bereikbaarheid gegarandeerd blijft. Aan de hand van de al reeds ingeplande maatregelen is het mogelijk om projecten naar voren te halen of uit te stellen. Hierbij wordt maximaal één hoofdweg tegelijk afgesloten om de bereikbaarheid te waarborgen.

4. Kapitaalvernietiging wordt voorkomen.

De gemeente Sliedrecht verspilt liever geen geld. Indien niet tijdig wordt ingegrepen op het herstellen van asfaltschade ontstaat het risico op een zwaardere en duurdere maatregel in de toekomst. Dit komt doordat de schade bij asfalt doorwerkt in de onderliggende lagen wanneer niet tijdig wordt ingegrepen. Bij elementenverharding is dit niet aan de orde. Daarom gaat herstel van asfalt voor het herstellen van elementenverhardingen (met inachtneming van punt 2 van het afwegingskader).

5. Toegankelijkheid van erven wordt gegarandeerd.

De gemeente Sliedrecht wil buitensporige zettingen oplossen. Het gaat daarbij vooral om de aansluitingen van woningen en garages aan de weg en gegarandeerde erftoegang. Esthetische afwegingen (zoals blootliggende funderingen) vallen hier niet onder, maar kan wel meegenomen worden als aandachtspunt bij ingeplande werkzaamheden. De gemeente Sliedrecht monitort zettingen conform de CROW richtlijnen. Hierbij worden zettingen van 40 centimeter of meer in ieder geval in beeld gebracht. Bij zettingen van deze orde is er eerder noodzaak om ook het aansluitende openbare gebied integraal aan te pakken. De ernst van de zetting is niet altijd maatgevend voor toegankelijkheid, want ook bij zetting van minder dan 40 centimeter kan de toegankelijkheid in het geding komen. Daarom wordt er tevens per onderhoudsgebied jaarlijks afgewogen of er ophoging nodig is. Bij middelgroot, groot onderhoud en projecten brengen wij het niveau van de verharding in principe terug naar de oorspronkelijke aanleghoogte.

6. Integraal werken wordt gestimuleerd.

De gemeente Sliedrecht wil integraal werken stimuleren waar mogelijk. Thema's als duurzaamheid, bereikbaarheid en geluid komen dan mogelijk aan bod. Daar waar zich kansen voordoen, wordt gekozen voor een duurzame oplossing. Daarnaast is er ook sprake van integraliteit tussen de verschillende disciplines waarmee werk met werk gemaakt wordt.

Beheerdeel (2) van Beleidsplan Onderhoud Wegen 2026-2030 Gemeente Sliedrecht

Pagina | 32

Bijlage 4: Voorziening Onderhoud Wegen

Voorziening onderhoud wegen Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Stand per 1/1

1.211.030

1.403.945

1.319.986

1.054.513

1.010.361

1.023.114

960.263

690.662

404.170

238.169

100.660

192.915

362.915

362.915

362.915

362.915

362.915

362.915

362.915

362.915

362.915

362.915

1.403.945

1.766.860

1.682.901

1.417.428

1.373.276

1.386.029

1.323.178

1.053.577

767.085

601.084

463.575

346.266 100.608

401.897 226.492

231.631 175.436

225.817 124.345

280.312 145.453

343.401 289.115

395.225 254.182

345.429 183.487

316.937 183.487

316.937 183.487

0

446.874

628.389

407.067

350.162

425.766

632.516

649.408

528.916

500.424

500.424

1.403.945

1.319.986

1.054.513

1.010.361

1.023.114

960.263

690.662

404.170

238.169

100.660

-36.850

Jaarlijkse storting: Aanvullende storting:

Verminderingen Groot onderhoud elementen-verhardingen Groot onderhoud asfalt-verhardingen

Stand per 31 december