Bijlage 2. Tweede bestuursrapportage 2022 GR Sociaal.pdf
Tekst van het document
4.333 31.980 3.632
5.512
7.658
2.292 14.202
7.029 12.292 72.437
Hulpmiddelen
310
1.952
259
427
467
467
1.302
5.184
Vervoer
388
3.319
366
660
927
797
1.355
7.812
1.437 10.507 1.194
1.892
2.785
2.235
4.189 24.239
1.868 12.497 1.562
2.168
2.949
3.003
4.556 28.603
Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaat Zorgen voor ondersteuning Overhead Apparaat Overhead Totaal Bedragen x € 1.000
330
3.705
251
365
530
527
890
6.599
49
286
44
75
77
61
107
699
49
286
44
75
77
61
107
699
15.661 160.326 8.432 15.935 23.915 23.189 47.624 295.080
46
5.4 BEGROTINGSWIJZIGINGEN In het onderstaande overzicht zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen per programma weergegeven. Een positief bedrag betekent een verhoging van de baten of de lasten en een negatief bedrag betekent een verlaging van de baten of de lasten. De kolom S/I geeft weer of de voorgestelde begrotingswijziging een incidenteel of structureel karakter heeft. In de laatste kolom is weergegeven of de wijziging consequenties heeft voor de gemeenten en wat dan de financieringsbron is. (Bedragen x € 1.000)
47
5.5 DEKKING BEGROTINGSWIJZIGINGEN
5.6 RESERVES
Toelichting: Algemene reserve De algemene reserve is ultimo 2021 € 90.000 negatief. Dit is het restant van de voorfinanciering door de GR van invlechtingskosten bij de toetreding in 2017 van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Conform het besluit van de Drechtraad van 14 juni 2016 is voor het invlechten van HardinxveldGiessendam € 700.000 ingezet vanuit de algemene reserve. Hardinxveld-Giessendam vult het bedrag aan via resultaatbestemming/ -bepaling. Mocht op 1 januari 2023 het bedrag nog niet zijn gecompenseerd dan zal Hardinxveld-Giessendam het resterende deel voor 31 januari 2023 voldoen. Hierover is tussen de GR en de gemeente Hardinxveld-Giessendam een overeenkomst afgesloten. Reserve Uitvoeringskosten Tozo Bij de jaarstukken 2021 GRD is voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen voor de uitvoeringskosten van de Tozo met als doel het opvangen van kosten bij de uitvoering van en de controle op de Tozo-regelingen die doorlopen van 2021 naar 2022. Bij de 1e bestuursrapportage 2022 GRS heeft het AB besloten om dit bedrag in 2022 beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten die in 2022 gemaakt worden voor de uitvoering en controle van de Tozo.
49
5.7 INVESTERINGEN In deze bijlage wordt de stand van zaken over 2022 en prognose van de beschikbaar gestelde kredieten opgenomen. De activeringsgrens van investeringen is € 50.000. De stand van zaken van de investeringen is als volgt:
Toelichting: ICT Beweegt Het beheer van de apparaten gaat over naar KPN. Voor laptops betekent dit dat deze opnieuw ingespoeld moeten worden. Dit kan alleen met 'moderne' laptops. Chromebooks worden niet in beheer genomen door KPN. Deze 'moeten' in 2023 worden vervangen door laptops. De uitnutting van de ICT kredieten zal naar verwachting (deels) in 2023 plaatsvinden. Met de kapitaallasten is in de meerjarenbegroting rekening gehouden.
50