Document · PDF

Bijlage 2 - Begroting 2023.pdf

Besluitvormend - Gemeenteraad Sliedrecht 8 november 2022, gemeente SliedrechtBij agendapunt: 4a: Algemene beschouwingen / Begroting 2023 – collegewerkprogramma 2023 – 202636.078 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

In de voorliggende meerjarenbegroting en de begrotingen die komende jaren gaan volgen, zullen we hier nauwgezet over informeren.

Rechtmatigheid

Vanaf het jaar 2023 wordt het college van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring en is het niet meer de accountant die zich verantwoordt. Deze verandering zal gevolgen hebben voor het financiële beleid, de inrichting en financiële verantwoording binnen de gemeente. Het team Financiën en Control zal in samenwerking met de Concerncontroller nauw erop toezien als organisatie 'in control' te zijn en te blijven.

Huisvesting

In 'Koers 2030, Groei en ontwikkeling' is richting gegeven aan de ontwikkeling van het raadhuis en gemeentekantoor. Niet alleen is het noodzakelijk om het gemeentekantoor en het raadhuis te moderniseren, verduurzamen en te laten voldoen aan de wettelijke eisen voor bijvoorbeeld brandveiligheid of ARBO normen, maar is het doel ook de band tussen de samenleving, bestuur en de gemeentelijke organisatie te verstevigen. Het raadhuis wordt een huis voor de democratie en het centrum van de samenleving. Een plek waar ontmoeten met buiten wordt gefaciliteerd. Het gemeentekantoor is een plek waar (interne) ontmoeting en het opgavengericht werken wordt faciliteert.

Programmabegroting 2023

Pagina | 70

Planvorming voor de herinrichting van het gemeentekantoor loopt op dit moment, de planning is om de realisatie in 2023 vorm te geven. De totale kosten van de bedrijfsvoering zijn opgenomen in de volgende tabel: Kosten Bedrijfsvoering 2023 Raad

503.542

Griffie

298.734

Rekenkamer

21.734

Accountant

78.541

Loonkosten organisatie

9.430.091

Kosten inhuur derden, excl. projecten

330.382

Huisvestingskosten

510.640

Automatiseringskosten Bijdrage Servicegemeente Dordrecht (SGD)

Programmabegroting 2023

Inbegrepen in bijdrage SGD 3.296.380

Pagina | 71

4.6 Paragraaf verbonden partijen 4.6.1 Inleiding Sliedrecht droeg de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken over aan verbonden partijen. De gemeente blijft verantwoordelijk, maar voert de taken dus zelf niet meer uit. De gemeente neemt deel in verbonden partijen om bepaalde taken efficiënter of met meer kwaliteit te kunnen uitvoeren. Natuurlijk is deelname gekoppeld aan specifieke doelstellingen. Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft (art. 1 Besluit Begroting en Verantwoording, BVV). Er is onderscheid tussen deelnemingen door de gemeente in publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen), in privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (N.V.’s, B.V.’s, stichtingen, verenigingen etc.) en in publiek-private samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies). Het college bestuurt en beheert de Verbonden Partijen conform de kaders die de raad in 2022 in de Nota Verbonden Partijen heeft vastgelegd. In die nota heeft Sliedrecht vastgesteld dat de paragraaf Verbonden Partijen van de Begroting fungeert als vigerend register van de regelingen waaraan de gemeente deelneemt. Door bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en de risico’s die daar mogelijk uit voortvloeien, besteden wij in de begroting en jaarrekening expliciet aandacht aan de verbonden partijen.

In deze paragraaf nemen we, rekening houdend met de wettelijk verplichte informatie, het volgende op:  naam en vestigingsplaats,  deelnemers,  type organisatie,  doelstelling (openbaar belang),  financieel belang van de gemeente bij GR Gevudo en de privaatrechtelijke samenwerkingen (separaat in een tabel staan de financiële bijdrage aan de overige GR-en, een overzicht van de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partijen in het begrotingsjaar en een overzicht van de financiële positie -inclusief eigen en vreemd vermogen aan het begin en einde van het begrotingsjaar- van de verbonden partijen),  bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente,  bestuurlijk vertegenwoordiger,  relatie met programmabegroting,  ontwikkelingen en  uittredingsregeling In de programmakaarten is de inhoudelijke bijdrage vanuit de GR-en aan de beleidsdoelen van de gemeente weergegeven en in paragraaf 3.2, 'Weerstandvermogen en risicobeheersing', zijn de risico's opgenomen. Voor de visie op en de beleidsvoornemens omtrent de verbonden partijen verwijzen we naar de eerder geoemde Nota Verbonden Partijen.

4.6.2 Overzicht verbonden partijen Het overzicht van de verbonden partijen waarvan de gemeente Sliedrecht een financieel en bestuurlijk belang heeft, is onderverdeeld in: a. gemeenschappelijke regelingen, b. vennootschappen en coöperaties en c. stichtingen en verenigingen. Sliedrecht neemt in geen andere verbonden partijen deel.

Programmabegroting 2023

Pagina | 72

A. Gemeenschappelijke Regeling (GR) 1. GR Sociaal Naam, Vestigingsplaats Deelnemers Type organisatie Doelstelling (openbaar belang)

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente Bestuurlijk vertegenwoordiger Relatie met programmabegroting Ontwikkelingen

GR Sociaal, Dordrecht Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam (Wgr, art 8.1) Optimale dienstverlening binnen het sociaal domein aan de inwoners van de Drechtsteden. Dit betekent ook het efficiënt en effectief uitvoeren van de taken binnen het sociaal domein die door de gemeenten zijn belegd bij de GR, met ruimte voor flexibiliteit en maatwerk. Het gaat om de volgende taakvelden:  Participatiewet  IOAW  IOAZ  WMO  Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen  Wet kinderopvang  Wet gemeentelijke schuldhulpverlening  Wet Sociale Werkvoorziening  Beschermd wonen en opvang  Wet op de lijkbezorging (16de wijziging) Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid) Stemrecht in algemeen bestuur op grond van inwoneraantal: 8,67%. Wethouder Paas (AB) Drechtsteden draagt vanuit verschillende onderdelen bij aan de speerpunten van beleid en reguliere taken binnen de programma's veilig & inclusief Sliedrecht en ondernemend & betrokken Sliedrecht. In 2023 blijft aandacht nodig voor de oplopende kosten in het sociaal domein. Met name voor de volume- en kostenstijgingen in de WMO, aangevuld met de impact van corona, zijn maatregelen nodig.

Aan de ene kant moeten de lokale raden hier beleidsmatig op te sturen, aan de andere kant moet de GR in de uitvoering met beheersmaatregelen komen. Er loopt een traject om de GR Drechtwerk onder te brengen in de GR Sociaal. Met de fusie wordt Drechtwerk opgeheven als zelfstandige GR. Doel van het traject is de samenwerking tussen beide GR-en verder te verstevigen en de bestuurlijke coördinatie en effectiviteit te vergroten.

Uittredingsregeling

De uittreding is in artikel 34 t/m 38 van de GR geregeld. Een college kan geheel of gedeeltelijk uit de regeling treden door een daartoe strekkend besluit van het betreffende college en na verkregen toestemming van de betreffende raad. Een college zendt het besluit tot uittreding aan het Algemeen Bestuur. De procedure voor uittreding start de dag nadat het Algemeen Bestuur het besluit heeft ontvangen. De (gedeeltelijke) uittreding kan niet eerder plaatsvinden dan tegen 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op de in het tweede lid bedoelde ontvangstdatum, tenzij het Algemeen Bestuur een kortere termijn bepaalt. Het Algemeen Bestuur stelt een uittredingsplan vast. Het uittredingsplan regelt de gevolgen van de uittreding.

2. GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk Naam, Vestigingsplaats Deelnemers Type organisatie Doelstelling (openbaar belang)

Bestuurlijk vertegenwoordiger

Programmabegroting 2023

GR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk Dordrecht Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam (Wgr, art 8.1) Drechtwerk is opgericht om uitvoering te geven aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Doel van deze wet is zoveel mogelijk voor de Wsw geïndiceerde inwoners een dienstbetrekking aan te bieden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden. Per 1 januari 2015 is instroom in de Wsw niet meer mogelijk. Wethouder Paas

Pagina | 73

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente Relatie met programmabegroting Ontwikkelingen

Uittredingsregeling

Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid) Stemrecht in algemeen bestuur op grond van inwoneraantal: 9,12% Uitvoering van de participatiewet, waarbinnen zoveel mogelijk Wsw-geïndiceerde inwoners aan passende arbeid geholpen worden. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan programma veilig & inclusief Sliedrecht. Er loopt een traject om de GR Drechtwerk onder te brengen in de GR Sociaal. Met de fusie wordt Drechtwerk opgeheven als zelfstandige GR. Doel van het traject is de samenwerking tussen beide GR-en verder te verstevigen en de bestuurlijke coördinatie en effectiviteit te vergroten. De uittreding is in artikel 36 van de GR geregeld. Een deelnemende gemeente kan uittreden door een daartoe strekkend besluit van het college aan het Algemeen Bestuur te zenden. Het Algemeen Bestuur bepaalt de voorwaarden voor de uittreding en de (financiële) gevolgen. Uittreding kan niet eerder dan twee kalenderjaren nadat het uittredingsbesluit is genomen, tenzij het Algemeen Bestuur anders bepaalt.

3. GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Naam, Vestigingsplaats Deelnemers Type organisatie Doelstelling (openbaar belang)

GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Dordrecht Alblasserdam, Dordrecht, Molenlanden, Hoeksche Waard, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam (Wgr, art 8.1) 1. Vanuit het beginsel van verlengd lokaal bestuur en met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, moet het samenwerkingsverband een bijdrage leveren aan het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten om zo een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling in het gebied te bevorderen. 2. De belangen worden behartigd door de hoofdlijnen van gewenste ontwikkelingen te bepalen door sturing, ordening, integratie en in voorkomende gevallen uitvoering van de taakvelden:  publieke gezondheid,  onderwijs,  jeugdzorg,  maatschappelijke ondersteuning, meer in het bijzonder huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,  ambulancezorg,  meldkamer ambulancevervoer en  geneeskundige hulpverlening. (5de wijziging)

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente Bestuurlijk vertegenwoordiger Relatie met programmabegroting

Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid). Stemrecht in algemeen bestuur op grond van inwoneraantal: 5% Wethouder Paas De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft een taak bij de realisatie van de doelstellingen in de programma's veilig & inclusief Sliedrecht en ondernemend & betrokken Sliedrecht. In 2014 is de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) als zelfstandig onderdeel aan de gemeenschappelijke regeling toegevoegd. De SOJ voert een groot deel van de nieuwe jeugdhulp taken uit die met de nieuwe Jeugdwet per 1-1-2015 aan gemeenten zijn overgedragen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de programma’s Sociaal, Ruimte en Bestuur, organisatie en veiligheid.

Ontwikkelingen

De financiële solidariteit is in drie jaar afgebouwd. Per 2023 betaalt elke gemeente de kosten die werkelijk voor haar gemeente gemaakt zijn. Het beheersen van de kosten in de jeugdzorg blijft een belangrijk aandachtspunt. Ook het goed prognosticeren is relevant om als gemeente te kunnen sturen op de begroting.

Meerjarenplan

In 2023 wordt verder uitvoering gegeven aan het meerjarenplan 2020-2023 waarin vijf opgaven centraal staan: 1. Gezond en veilig opgroeien

Programmabegroting 2023

Pagina | 74

2. Iedereen doet mee 3. Vitaal ouder worden 4. Gezonde omgeving, gezonde mensen 5. Toekomstgerichte infectiebestrijding en -preventie

COVID-19

De Dienst G&J had een belangrijke rol in de corona-crisis. De verwachting is dat COVID-19 een meer endemisch karakter krijgt. Dat betekent dat het blijvend in onze samenleving aanwezig zal zijn. En dat vraagt structureel om meer middelen en een uitgebreidere organisatie. De Dienst G&J blijft ook in 2023 inzetten op infectieziektebestrijding en preventie, een gezonde leefstijl, een gezonde leefomgeving, mentale gezondheid en kwetsbare jeugd. Uittredingsregeling

De uittreding is in artikel 47 van de GR geregeld. Een deelnemende gemeente kan uittreden door een daartoe strekkend besluit van het college aan het Algemeen Bestuur te zenden. Het Algemeen Bestuur bepaalt de voorwaarden voor de uittreding en de (financiële) gevolgen. Uittreding kan niet eerder dan twee kalenderjaren nadat het uittredingsbesluit is genomen, tenzij het Algemeen Bestuur anders bepaalt.

4. GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Naam, Vestigingsplaats Deelnemers Type organisatie Doelstelling (openbaar belang)

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente Bestuurlijk vertegenwoordiger Relatie met programmabegroting Ontwikkelingen

GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Dordrecht Alblasserdam, Dordrecht, Molenlanden, Hoeksche Waard, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam Het openbaar lichaam heeft tot doel: a. brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening (bij ongevallen en rampen) bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren met behoud van lokale verankering, om zo -mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding- doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren b. een platform voor samenwerking te zijn voor aan hulpverlening gelieerde diensten, partners, organisaties en andere openbare lichamen. (wijziging 2015) De burgemeester zit in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Stemrecht in algemeen bestuur met 10 gemeenten met elk 1 stem: 10% Burgemeester de Vries De Veiligheidsregio levert een bijdrage aan het programma veilig & inclusief Sliedrecht. De GR Veiligheidsregio ZHZ werkt nu aan het beleidsplan 2022-2025 en in 2023 volgt de uitvoering daarvan. De focuspunten zijn: 1. deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing 2. passend acteren op ons risicobeeld, 3. krachtige brandweerzorg op maat leveren door professionals en vrijwilligers, 4. informatie gestuurd werken, 5.

omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid en 6. wendbaar en duurzaam organiseren. Dat de begroting van de VRZHZ onder druk staat is een belangrijk aandachtspunt. Daarom is er in 2023 extra structureel budget opgenomen om beleid uit te kunnen voeren en de kwaliteit te kunnen borgen. Verder treedt de Omgevingswet in 2023 in werking en komt er meer helderheid over de evaluatie Wet Veiligheidsregio's. Voor Sliedrecht is bovendien het traject om tot een nieuwe brandweerkazerne te komen relevant. Tot slot blijven er onzekerheden omtrent de corona-crisis en de oorlog in Oekraine. Beide vragen veel van de VRZHZ.

Uittredingsregeling

Programmabegroting 2023

De veiligheidsregio is een verplichte gemeenschappelijke regeling. De minister stelt bij AmvB de indeling van Nederland in regio’s vast.

Pagina | 75

Als er door een wijziging van de AmvB uittreding mogelijk zou worden en een gemeente daartoe zou overgaan, regelt artikel 43 dat het Algemeen bestuur de voorwaarden voor uittreding bepaalt.

5. GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Naam, Vestigingsplaats Deelnemers Type organisatie Doelstelling (openbaar belang) (excl. de artikelen 3, 5 en 6)

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente Bestuurlijk vertegenwoordiger Relatie met programmabegroting Ontwikkelingen

GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Dordrecht Alblasserdam, Dordrecht, Molenlanden, Hoeksche Waard, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en provincie Zuid-Holland Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam 1. De Omgevingsdienst kan adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden verrichten op het gebied van de zorg voor milieu en leefomgeving en op die gebieden ook programma’s en projecten uitvoeren. 2. Met inachtneming van het door de deelnemers vastgestelde beleid voert de Omgevingsdienst voor de colleges van de gemeenten in elk geval de volgende taken en bevoegdheden uit: a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 van die wet genoemde wetten, b. milieutaken op grond van andere wet- en regelgeving dan genoemd onder a, voor zover een of meer gemeenten besluiten tot mandatering van deze taken en bevoegdheden aan de Omgevingsdienst, c. de Algemene wet bestuursrecht en andere relevante regelgeving betreffende de procedures in samenhang met de taken genoemd onder a en b, met inbegrip van het adviseren, ondersteunen en vertegenwoordigen van de colleges in bezwaar- en beroepsprocedures, d. de Wet op de economische delicten en het coördineren van (opsporings-) overlegverbanden met alle handhavingspartners.

Met betrekking tot de reikwijdte, uitvoering en nadere invulling van de in de vorige leden genoemde taken maakt het dagelijks bestuur schriftelijk werkafspraken met het college. (4de wijziging) Stemrecht in algemeen bestuur van 10 gemeenten en provincie Zuid-Holland op basis van omzet: 3% Wethouder Bijderwieden De Omgevingsdienst levert een bijdrage aan het programma ruimtelijke vernieuwing. Naast het invulling geven aan de dagelijkse operationele taken, richt de OZHZ zich op het uitvoeren van het regieplan. Daarin ligt de focus op drie centrale opgaven die van strategisch belang zijn voor de organisatie en daarom programmatisch worden opgepakt. Het gaat om: • de omgevingswet, • informatie gestuurd werken en • opgavegericht werken. Verder wordt in 2023 ingezet op de volgende relevante thema's:  de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB),  de overgang van bodemtaken van provincie naar gemeenten,  de uitvoering van de Wet basisregistratie ondergrond,  de energieagenda en  het vervolg op de onderzoeken naar het VTH-systeem.

Uittredingsregeling

In artikel 40 van de GR is de uittreding geregeld. Een deelnemende gemeente kan uittreden na verkregen toestemming van zijn vertegenwoordigend orgaan en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één kalenderjaar. Het Algemeen Bestuur regelt met een meerderheid van ¾ van de stemmen de financiële en andere randvoorwaarden voor de uittreding. De schadeloosstelling bedraagt tenminste driemaal de jaaromzet van de betreffende deelnemer in het jaar waarin het besluit tot uittreding wordt genomen.

6. GR Gevudo/ N.V. Huisvuilcentrale NH (HVC) Naam, Vestigingsplaats Deelnemers

Programmabegroting 2023

GR Gevudo (Dordrecht) en N.V. Huisvuilcentrale NH (HVC) (Alkmaar) Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giesssendam, Hendrik-IdoAmbacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Pagina | 76

Type organisatie Doelstelling (openbaar belang)

Financieel belang van de Gemeente Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente Bestuurlijk vertegenwoordiger Relatie met programmabegroting Ontwikkelingen

Uittredingsregeling

Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam Het behartigen van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in NV HVC in de ruimste zin van het woord en het daarbij uitoefenen van stemrecht in de aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC. Doel van deze verbonden partij is om vanuit milieuverantwoord afvalbeheer een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. GR Gevudo bezit 529 aandelen van de NV HVC en heeft daarmee een aandelenbezit van 18,15%. De gemeente Sliedrecht heeft een garantierisicoaandeel van 6,19% van het totaal van Gevudo. Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid) De GR Gevudo is aandeelhouder in HVC. Wethouder Spek De GR genereert dividendinkomsten in het ondersteunende programma Financiën en belastingen. De gemeente Dordrecht verzorgt de operationele taken van GR Gevudo. Er is geen sprake van nieuw beleid t.a.v. GR Gevudo. De ontwikkelingen bij HVC zijn wel van belang. HVC is momenteel verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van afvalinzameling, maar verbreedt haar activiteiten ook naar de productie en levering van warmte. Daarmee heeft HVC een actieve rol in de Energietransitie. Belangrijk daarin is het doel van HVC om per 2027 zelfstandig investeringen te kunnen financieren, zonder dat daar garantiestellingen van haar aandeelhouders voor nodig zijn. Hiervoor is een toekomstbestendige financiële positie van HVC noodzakelijk.

In 2023 wordt daar verder aan gewerkt, onder meer door het aantrekken van nieuwe aandeelhouders uit het verzorgingsgebied. De uittreding is in artikel 35 van de GR geregeld. Een deelnemende gemeente kan uittreden door een daartoe strekkend besluit van haar bestuursorganen aan het Algemeen Bestuur te zenden. Het Algemeen Bestuur bepaalt met tenminste tweederde meerderheid de voorwaarden voor de uittreding en de (financiële) gevolgen. Uittreding kan niet eerder dan één kalenderjaar nadat het uittredingsbesluit is genomen, tenzij het Algemeen Bestuur anders bepaalt.

B. Vennootschappen en coöperaties 7. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Naam, Vestigingsplaats Deelnemers Type organisatie Doelstelling (openbaar belang) Financieel belang van de gemeente Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente Bestuurlijk vertegenwoordiger Relatie met programmabegroting Ontwikkelingen

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Den Haag Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. Naamloze Vennootschap De Bank Nederlandse Gemeenten is een bank van en voor de overheid. De bank biedt financiële diensten als kredietverlening, betalingsverkeer en advisering. De BNG heeft de hoogste rating voor kredietwaardigheid (triple A). De gemeente heeft 31.200 aandelen (0,0006%) in haar bezit. Aandeelhouder Wethouder Paas De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger en genereert dividendinkomsten in het ondersteunende programma Financiën en belastingen. Geen bijzonderheden

8. Oasen N.V. Naam, Vestigingsplaats Deelnemers Type organisatie Doelstelling (openbaar belang) Financieel belang van de gemeente

Programmabegroting 2023

Oasen N.V. Gouda Ca. 30 gemeenten zijn aandeelhouder Naamloze Vennootschap Drinkwater verzorging inwoners Sliedrecht De gemeente heeft 24 aandelen (3,2%).

Pagina | 77

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente Bestuurlijk vertegenwoordiger Relatie met programmabegroting Ontwikkelingen

Aandeelhouder Wethouder Spek Het doel van Oasen is een duurzame en doelmatige drinkwatervoorziening binnen het verzorgingsgebied te bieden. Oasen genereert dividendinkomsten in het ondersteunende programma Financiën en belastingen. Geen bijzonderheden.

9. Stedin N.V. Naam, Vestigingsplaats Deelnemers Type organisatie Doelstelling (openbaar belang) Financieel belang van de gemeente

Stedin N.V. Rotterdam Circa 45 Nederlandse gemeenten zijn aandeelhouder Naamloze Vennootschap Netwerkgroep. Doel is de energievoorziening te waarborgen. Aandelenpercentage reguliere aandelen: 28.115 aandelen = 0,57% Aandelenpercentage cumulatief preferente aandelen: 2.371 aandelen ter waarde van € 1.139.715 (0,57%) In 2022 is aan dividend over 2021 een bedrag ontvangen van € 3.092 (bruto) en € 17.800 (bruto, preferente aandelen).

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente Bestuurlijk vertegenwoordiger Relatie met programmabegroting Ontwikkelingen

Aandeelhouder (historisch bezit) Wethouder Paas Stedin genereert dividendinkomsten in het ondersteunende programma Financiën en belastingen. Stedin heeft een belangrijke rol in de energietransitie. Die transitie vergt grote investeringen en er is een kapitaalbehoefte op lange termijn van 1,8 miljard om het eigen vermogen te versterken. De huidige aandeelhouders hebben in een 1e tranche reeds een injectie van 200 mln. gedaan. Momenteel wordt op diverse manieren gekeken naar mogelijkheden om aan de kapitaalbehoefte te voldoen: aanpassing van het reguleringskader door het Rijk om Stedin meer ruimte te geven in de tariefstelling, investering door het Rijk in alle netbeheerders (aandeelhouder worden): 'Project Nachtwacht', nieuwe aandeelhouders aantrekken: gemeenten, provincies en waterschappen in het verzorgingsgebied die nu nog geen aandeelhouder zijn. Een nieuwe kapitaalinjectie door de huidige aandeelhouders is op korte termijn nog niet van toepassing.

10. ROM-D N.V. Naam, Vestigingsplaats Deelnemers Type organisatie

Doelstelling (openbaar belang)

Programmabegroting 2023

ROM-D N.V. Dordrecht Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, de Provincie Zuid-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR). De ROM-D is een publiek-privaat samenwerkingsverband en bestaat uit drie onderdelen:  ROM-D Holding: de gemeenten van de Drechtsteden bundelen hun aandelenbelang in ROM-D Beheer en ROM-D Capital. De Holding stuurt de regionale promotie en acquisitie aan.  ROM-D Beheer: naast de gemeenten nemen in de ROM-D Beheer ook private partijen als het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam deel.  ROM-D Capital: Publiek kapitaal is ondergebracht in ROM-D Capital. Het kapitaal wordt gebruikt om de projecten die vanuit de ROM-D worden ontwikkeld van eigen vermogen te voorzien. Naast de gemeenten van de Drechtsteden neemt ook de Provincie Zuid-Holland deel aan ROM-D Capital. Ook andere publieke organen kunnen risicodragend kapitaal onderbrengen. Dankzij deze constructie kunnen winsten uit deelnemingen in winstgevende ontwikkelingen worden gebruikt om verliezen uit deelnemingen in herontwikkelingsprojecten te verevenen. Doel is de economische ontwikkeling van de Drechtsteden te versterken.

Pagina | 78

Financieel belang van de gemeente Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente Bestuurlijk vertegenwoordiger Relatie met programmabegroting Ontwikkelingen

Kapitaaldeelname met stemrechten ROM-D Holding NV Gemeente Sliedrecht € 127.819 (% 2,8) Dordtse Kil III CV Commanditair Kapitaal Sliedrecht € 163.247 (%1,5) Het Drechtstedenbestuur heeft zitting in de Holding N.V. met gemeentelijke volmacht. Wethouder Bijderwieden ROM-D draagt via projecten bij aan het programma ruimtelijke vernieuwing. Het genereert dividendinkomsten in het ondersteunende programma Financiën en belastingen. In 2023 zet ROM-D in op het uitvoering geven aan ruimtelijke projecten in de Drechtsteden die een bijdrage leveren aan de ambities van de Smart Delta. Het gaat dan om complexe projecten met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde waar indien nodig ook kapitaal ingezet moet worden. In Sliedrecht zet ROM-D zich onder meer in voor de ontwikkeling van de Nijverwaard (adviesrol). Andere relevante ontwikkelingen zijn o.a. Nedstaal in Alblasserdam, Dolderman in Dordrecht en het Genieterrein in Hendrik-IdoAmbacht.

11. MerwedeLingelijn B.V. Naam, Vestigingsplaats Deelnemers Type organisatie Doelstelling (openbaar belang) Financieel belang van de gemeente Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente Bestuurlijk vertegenwoordiger Relatie met programmabegroting Ontwikkelingen

MerwedeLingeLijn B.V. (Gorinchem) Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Molenlanden, Vijfherenlanden, Geldermalsen. Besloten Vennootschap Het doel van deze B.V. is om in samenwerking tot een verbetering van de MerwedeLingeLijn te komen door onder meer nieuwe stations te realiseren. Er is een aandelenpakket van 39% van het totaal (€ 250.000). Aandeelhouder / Aandeelhouder tijdens de aandeelhoudersvergadering. Wethouder Spek De MerwedeLingeLijn levert een bijdrage aan de programma's ruimtelijke vernieuwing en ondernemend & betrokken Sliedrecht. Op de halte Gorinchem Noord na zijn alle onderdelen van het project gerealiseerd.

4.6.3 Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen Bijdrage aan

Begroot 2022

GR Sociaal

20.870

21.499

Dienst gezondheid & Jeugd ZHZ (DG-J)

1.508

1.616

Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ)

7.756

8.268

GR Drechtwerk*

549

635

GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

1.953

2.156

GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

509

654

Totaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen *De GR Drechtwerk gaat in 2023 over naar de GR Sociaal

33.145

34.828

Programmabegroting 2023

Begroot 2023

Pagina | 79

4.7 Paragraaf grondbeleid 4.7.1 Inleiding Het grondbeleid heeft grote invloed op en samenhang met de realisatie van programma’s zoals Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Wonen. Het grondbeleid is opgenomen in de nota Grondbeleid Sliedrecht 2015. Hierin staat beschreven dat de gemeente een actieve rol aanneemt als procesregisseur bij gebiedsontwikkeling en een facilitair grondbeleid voert, tenzij grote maatschappelijke opgaven vragen om een actief grondbeleid. Het proces, de instrumenten, de grondportefeuille, de financiële uitgangspunten en organisatie die daarbij horen, worden in de nota omschreven. Er is gestart met het actualiseren van de nota grondbeleid en de nota kostenverhaal. Verwachting is dat aanbieding aan uw raad hierover zal plaatsvinden in het 4e kwartaal van 2022. Jaarlijks worden met het opstellen van de jaarrekening de grondexploitaties geactualiseerd en wordt de marktwaarde van de materiële vaste activa (MVA) opnieuw bepaald. Dit resulteert in een nieuwe prognose van het resultaat voor de grondexploitaties en eventueel een afwaardering bij de MVA (wanneer de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde). De raming van de jaarlijkse baten en lasten wordt vervolgens verwerkt in de begroting van het daaropvolgende jaar. 4.7.2.

Bouwgronden in exploitatie De onderstaande grafiek en tabel geven in totaal en per grondexploitatie het verloop van de baten en lasten aan dat in de jaren van de plannen ‘onder handen’ is. De grafiek laat de totaal geraamde baten en lasten aan per jaar zien vanaf 2021 en verder. In de tabel geeft de kolom ‘Stand t/m 31-12-2021’ de totale lasten en baten tot dat moment aan. Het jaarlijkse verschil tussen de lasten en baten wordt geactiveerd als 'onder handen werk' onder de vlottende activa op de balans. Wanneer het plan gerealiseerd is, kan het resultaat worden bepaald. Het verwachte resultaat staat in de tabel opgenomen, op basis van eindwaarde. Sinds de vernieuwing van de BBV-regelgeving rondom grondexploitaties zijn gemeenten verplicht tussentijds winst te nemen via de 'Percentage of completion'- methode (POC). Het resultaat van grondexploitaties die een positieve eindwaarde laten zien, wordt gefaseerd genomen volgens de geldende regelgeving. Echter houden wij het voorzichtigheidsbeginsel in acht door de winst pas te nemen wanneer deze gerealiseerd is. Het moment waarop dit bepaald wordt is de jaarrekening. Derhalve zijn de geprognosticeerde resultaten niet opgenomen in het saldo van de begroting.

Programmabegroting 2023

Pagina | 80

Grondexploitatie

Realisatie t/m 31-122021

2022

2023

2024

2025 en verder

N 2.029 V 108 V 1.921

N 969

N 1.198

V 969

V 1.198

N 614 V 3.579 N 4.087 N 1.122

N 2.365 V 204 V 2.161

N 2.315 V 161 V 2.154

N 2.906

N 2.684

V 2.906

V 2.684

N 246 V 1.167 N 921

N 1.096 V 296 V 800

N 322

Eindwaarde GREX

Burg. Winklerplein Uitgaven Inkomsten Balansmutatie Verwacht resultaat

N 4.810 V 3.687

N 1.122

Stationspark 3 / Sliedrecht Buiten Uitgaven Inkomsten Balansmutatie Verwacht resultaat

N 5.149 V 15.985 N 9.905 V 931

N 15.419 V 16.350 V

0 V 931

Stationspark II Uitgaven Inkomsten Balansmutatie Verwacht resultaat

V 121 N 201

N 1.664 V 1.463 N

Burg. Winklerplein/Bouwblok C Binnen de totale ontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein is voor de ontwikkeling van bouwblok C een grondexploitatie geopend. In december 2021 zijn hernieuwde afspraken met de ontwikkelaar gemaakt over de afronding van het totale plan. In de geactualiseerde grondexploitatie zijn deze afspraken nu verwerkt. De looptijd van de totale exploitatie is nog steeds geprognosticeerd tot eind 2024. Er is een (aanvullende) storting gedaan van in de verliesvoorziening verliesgevende grondexploitaties, omdat bij het opmaken van de jaarrekening is besloten de risico's die zijn ingeschat op een hoge kans van optreden worden opgenomen in de verliesvoorziening. Stationspark 3/Sliedrecht Buiten Voor de jaarrekening 2021 is de grondexploitatie van Stationspark 3/Sliedrecht buiten geactualiseerd. Bij deze actualisatie is ook het krediet voor de realisatie van Sliedrecht Buiten in deze grondexploitatie opgenomen. De uitgangspunten voor de actualisatie zijn gelijk aan die van 2020. Momenteel wordt gekeken naar een mogelijk andere invulling van het plangebied, maar deze opties zijn niet verwerkt in de actualisatie. Het project heeft in 2021 iets vertraging opgelopen, dit heeft echter nog geen invloed op de totaalplanning. Op basis van de huidige planning is de verwachte afronding van dit project eind 2028.

Stationspark II De grondexploitatie van Stationspark II is geactualiseerd en de verwachting is dat deze exploitatie per 2023 kan worden afgesloten. Momenteel zijn alle kavels verkocht en wordt de openbare ruimte verder ingericht verwachting is dat dit in 2023 in zijn geheel kan worden afgerond.

Programmabegroting 2023

Pagina | 81

0 N 201

4.7.3 Materiële vaste activa Als de boekwaarde van de materiële vaste activa hoger is dan de marktwaarde moet er een afwaardering plaatsvinden of een voorziening worden getroffen. Op de boekwaarde mogen geen kosten worden bijgeschreven. Watertorenterrein De gemeente is met de ontwikkelaar in gesprek over het afsluiten van een anterieure overeenkomst. In deze overeenkomst moeten ook afspraken worden vastgelegd over de vergoeding van de kosten die de gemeente tot op heden heeft gemaakt. De Driehoek In het vierde kwartaal 2019 is besloten om geen grondexploitatie te openen voor De Driehoek en te kijken naar alternatieve invullingen. Daarbij wordt voornamelijk gedacht aan een invulling die past bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Sliedrecht. In 2021 is dit verder ter hand genomen maar nog niet afgerond. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt. Overige gronden Onder de overige gronden vallen de gronden die een vaste bestemming hebben en niet in het transformatieproces zitten, of waarvoor geen raadsbesluit is genomen waarbij inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. Hieronder vallen de gronden Middelblok, weilanden nabij Wijngaarden en een aantal restpercelen bij Benedenveer. Weilanden kunnen worden ingezet als ruilgrond ten behoeve van het project Stationspark 3/Sliedrecht Buiten.

Voorziening afwaardering Materiële vaste activa De voorziening voor de afwaardering van de MVA bedraagt € 1.051.262. In de jaarrekening 2019 is een aantal gronden definitief afgewaardeerd. De huidige voorziening blijft echter gehandhaafd, omdat deze betrekking heeft op andere gronden. Voorziening verlieslatende grondexploitaties Voor de grondexploitatie BW-Plein is een aanvullende voorziening getroffen, ter grootte van het verwachte verlies. Een aantal risico's voor Stationspark 2 en BW-plein worden geacht uit te komen. Derhalve zijn deze ook opgenomen als last in de Grex wat resulteert in een hoger verwacht verlies voor BW-plein en een verwacht verlies voor Stationspark 2. De stand van de voorziening bedraagt per 31-12-2021 € 885.156.

Programmabegroting 2023

Pagina | 82

4.8 Paragraaf grote projecten 4.8.1 Inleiding Ook in 2023 voeren we de grote projecten uit. Deze grote projecten zijn divers van karakter en daarom is de rol van de gemeente binnen de onderscheiden projecten verschillend. In sommige projecten heeft de gemeente een actieve, stimulerende rol en rust er veel verantwoordelijkheid bij de gemeente. In andere projecten heeft de gemeente een kaderstellende, faciliterende rol. In alle projecten zoekt de gemeente de samenwerking met inwoners en bedrijfsleven. Door goed naar hen te luisteren willen we ideeën zo goed mogelijk benutten en als dat kan ook een plaats geven binnen de projecten. Bij de uitvoering van de projecten houdt het college rekening met actuele ontwikkelingen. Als dat tot een andere invulling van een project leidt, komt het college hiervoor met onderbouwde voorstellen naar de raad. 4.8.2 Stand van zaken Hieronder geven we de stand van zaken van de grote projecten weer zoals die is op het moment van aanbieden van deze begroting. A) Baanhoek-West Doel: Ontwikkeling van een hoogwaardige woonwijk aan de westkant van Sliedrecht met ca. 950 woningen, enkele bedrijfskavels en voorzieningen als een basisschool en medisch centrum. Status: De woningbouw is voor driekwart gerealiseerd en grote delen van de wijk zijn ingericht en opgeleverd. Op basis van een prijsvraag heeft de HOVD-zone de naam 'Het Zwanenmeer' gekregen.

De gemeente is in samenwerking met studenten van Hogeschool van Hall Larenstein gestart met het maken van een groenontwerp voor Het Zwanenmeer. De vergunning voor het appartementencomplex De Burgemeester is verleend. Dit complex bestaat uit 29 appartementen. Ook is er een vergunning verleend voor 62 grondgebonden woningen en 9 woningen aan de Corellistraat. De locatie voor de 62 woningen is bouwrijp gemaakt en voor de laatste fase (fase 2 Oost) is de voorbelasting aangebracht. De bedrijfspercelen (tankstation, Burger King en bedrijventerrein Oost) zijn verkocht en worden naar verwachting in 2023 gerealiseerd. Planning • Bouw percelen tankstation/Burger King op bedrijventerrein West. • Bouw percelen bedrijventerrein Oost. • Oplevering fase 2 West (Buurtschap).

B) Begraafplaats Doel Voldoende capaciteit creëren om aan de begraafbehoefte te kunnen blijven voldoen. Status De uitbreiding aan de oost- en westkant van de begraafplaats is gerealiseerd. Op dit moment ligt de voorbelasting er en na de zomer voeren we metingen en analyses uit om te bepalen wanneer de voorbelasting er af kan. Daarna voeren we de laatste fase van het project uit: de afwerking en Programmabegroting 2023

Pagina | 83

de groeninrichting. De bouw van het beheerdersonderkomen is in volle gang. Eind dit jaar (november) leveren we het gebouw op. In aanloop daar naartoe richten we het voorplein opnieuw in. De begraafplaats als geheel is in 2023 geen ‘groot project’ meer. Planning  Januari/februari 2023: verwijderen voorbelasting.  Maart 2023: aanplant groen (afhankelijk van planning voorbelasting). C) Burgemeester Winklerplein Doel Het Burgemeester Winklerplein herstructureren. Status In december 2021 heeft de raad ingestemd met het aangepaste plan. Gesprekken over de verwerving lopen. De vergunning voor Blok B is aangevraagd en het bestemmingsplan is in voorbereiding. Met ABB (de rechtsopvolger van de Windroos) is op basis van oude afspraken overeenstemming bereikt over een nieuwe koop/realisatieovereenkomst. Planning We bereiden een aangepast ontwerp bestemmingsplan voor en verwachten deze planologische procedure in 2023 te doorlopen. We ronden de gesprekken over de verwerving waar mogelijk in 2023 af. D) De Driehoek Doel Invulling van de Driehoek met duurzaamheidsinitiatieven die bijdragen aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. Status Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de invulling van de Driehoek met duurzaamheidsinitiatieven.

Hierop voortbouwend is in 2022 aan een toetsingskader voor duurzaamheidsinitiatieven gewerkt in de vorm van een gebiedsvisie met (ruimtelijke) kaders voor de Driehoek. De gemeenteraad is daar in juli 2022 over geïnformeerd. Er zijn nieuwe initiatieven bekend: een waterstofelektrolyse installatie en hoogspanningsstation. Ze worden nader verkend tijdens het opstellen van de gebiedsvisie. De afwikkeling van de afspraken met belanghebbenden ABB en De Groot & Schagen loopt. Eerder gemaakte afspraken met de heer van Vuren zijn afgewikkeld. Planning We willen het uitwerkingskader in de vorm van een gebiedsvisie voor de Driehoek in Q4 2022 aan de gemeenteraad aanbieden. In die gebiedsvisie informeren we de gemeenteraad nader over de planning op hoofdlijnen voor 2023. Besluitvorming zal gaan plaatsvinden in Q1 2023. E) Sliedrecht Buiten/ Stationspark III Doel Het realiseren van het recreatief knooppunt 'Sliedrecht Buiten' ten noorden van de

Programmabegroting 2023

Pagina | 84

Betuweroute. Het recreatief knooppunt kan als uitvalsbasis dienen om het buitengebied te ontdekken. Daarnaast richten we een gebied in als natuurgebied om te wandelen en te ontdekken. Verder realiseren we er een parkeer- en een horecavoorziening. In Sliedrecht Buiten wordt ook voetbalvereniging VV Sliedrecht, tennisvereniging SLTC en karatevereniging Budokai gehuisvest. Het doel is verder om op de locatie waar voetbalclub VV Sliedrecht nu gevestigd is een bedrijventerrein te realiseren. Status De voorbereiding van het ontwerp bestemmingsplan loopt. De financiële uitgangspunten en investeringen zijn doorgerekend in actualiteit. De gesprekken met de sportverenigingen en grondeigenaren lopen. Planning  Ontwerpfase t/m Q2 2023.  Doorlopen bestemmingsplanprocedure.  Verwerving van gronden. F) Staatsliedenbuurt Doel Herstructurering en toekomstbestendig maken van de wijk. Status De werkzaamheden aan de woningen en de openbare ruimte zijn afgerond. De onderhoudsfase van het werk loopt door tot in 2022. Planning Het project is afgerond en is geen ‘groot project’ meer.

G) Stationspark II Doel De ontwikkeling van enkele kavels tot hoogwaardig kantoorterrein. Status De bouwwerkzaamheden voor kavel 2 (kantooreigenaar Xentraal), kavel 3 (kantooreigenaar ABB) en kavel 4 (kantooreigenaar Stout-Herkon) zijn afgerond. Er lopen gesprekken om concrete afspraken te maken over het beheer en onderhoud van water en groen rondom de kantoorpanden (eigendom van de gemeente). Op kavel 1, noordwestelijk langs de Sportlaan, realiseren we twee kantoorgebouwen die uiteindelijk huisvesting moeten bieden aan verschillende bedrijven. De bouwwerkzaamheden zijn gestart. We hebben een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld voor de openbare ruimte Stationspark II en werken dat VO verder uit naar een Definitief Ontwerp (DO). De openbare ruimte krijgt in dit ontwerp een hoogwaardige uitstraling door het toepassen van gebakken materialen als verharding van rijbaan en voetpaden. Verder creëren we op het Stationspark II veel open water voor de berging van regenwater. Het ontwerp is gebaseerd op het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan dat voor Stationspark II is vastgesteld. We voeren het ontwerp gefaseerd uit. Programmabegroting 2023

Pagina | 85

De waterretentie rondom het pand van Stout-Herkon is helemaal gerealiseerd en die rondom Xentraal gedeeltelijk. Door PFAS in de grond moeten we zoeken naar een stortlocatie voor deze grond. Naar verwachting zijn de werkzaamheden rondom Xentraal eind 2022 afgerond. De werkzaamheden voor het woonrijp maken van de openbare ruimte starten zodra de bouwwerkzaamheden op kavel 1 zijn afgerond. Planning  Uitwerken Definitief Ontwerp (DO) openbare ruimte Stationspark II tot Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO).  Participatie.  Waterretentiewerkzaamheden kavel 1.  Inrichten openbare ruimte als de bouwwerkzaamheden kavel 1 afgerond zijn. H) Watertorenterrein Doel Ontwikkeling van het Watertorenterrein tot woningbouwlocatie. Status Het watertorenterrein is 100% particulier eigendom van Watertoren BV. De gemeente heeft daarin een faciliterende rol en heeft die ingevuld toen dat mogelijk was. Het tempo wordt op dit moment bepaald door de discussie tussen de ontwikkelaar en Rijkswaterstaat (RWS) die draait om de vraag of de kavels water die Watertoren BV in het verleden van RWS heeft verworven ook binnen de nieuwe Rijksregelgeving als bouwkavels benut kunnen worden. De ontwikkelaar hecht zeer aan snelheid van het in ontwikkeling brengen van de gronden, maar zegt daarin afhankelijk te zijn van de afronding van de discussie met RWS.

Op ons advies heeft Watertoren BV BOEi opdracht gegeven om de toekomst en herontwikkelingsmogelijkheden van de watertoren te onderzoeken. BOEi is een erfgoedinstelling die zich op nationale schaal inzet voor de herontwikkeling van industrieel erfgoed. Het onderzoek is inmiddels vergevorderd, maar er is nog geen eindrapportage. De eigenaar heeft veiligheidsmaatregelen uitgevoerd. Die maatregelen moeten de toegang tot de Watertoren door onbevoegden verhinderen en andere veiligheidsrisico’s van het lang ongebruikte terrein en object beheersen. Samen met onze afdeling handhaving is er een schouw van het hele terrein geweest en heeft de ontwikkelaar maatregelen genomen. Ook de overzichtelijkheid van het terrein draagt bij aan een betere veiligheid. Planning Onze planning is afhankelijk van de uitkomsten van het overleg tussen de ontwikkelaar en Rijkswaterstaat.

Programmabegroting 2023

Pagina | 86

5 FINANCIËLE BEGROTING

Programmabegroting 2023

Pagina | 87

5.1 Baten en lasten per programma 2023-2026 Bedragen x €1000 Nr.

Werkelijk

Begroot

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Programma

Lasten: 1

Samenleving

34.227

38.662

40.765

40.904

39.953

40.097

Economie, onderwijs, sport en cultuur

7.699

7.823

8.639

8.642

8.657

8.614

Ruimte

20.249

21.647

16.550

18.185

14.519

18.341

Bestuur en organisatie

13.628

13.768

12.557

12.584

12.434

12.472

Financiën van Sliedrecht

454

1.799

2.081

3.035

3.974

4.862

76.257

83.699

80.591

83.350

79.537

84.386

Totaal lasten Baten: 1

Samenleving

8.037

8.008

8.222

8.722

8.919

9.117

Economie, onderwijs, sport en cultuur

2.955

2.351

2.386

2.424

Ruimte

13.708

14.441

12.588

14.289

10.200

13.995

Bestuur en organisatie

761

314

365

Financiën van Sliedrecht

52.253

54.717

58.092

60.303

61.614

58.426

Totaal baten

77.714

79.831

81.653

86.103

83.522

84.327

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

1.457

3.867

1.062

2.753

3.985

storting in reserve

2.030

1.849

1.522

1.296

onttrekking aan reserve

3.171

5.948

1.797

1.811

1.982

2.087

2.598

232

1.336

3.042

4.672

732

Geraamd resultaat

5.2 Baten en lasten op product-niveau Programma Samenleving Producten

Werkelijk

Begroot

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten: Veilig en inclusief Sliedrecht

Alg. maatschappelijke dienstverlening

768

1.912

850

851

852

853

Opvang statushouders/verblijfsger.

103

172

304

Welzijnswerk

634

512

524

Jeugd- en jongerenwerk

522

511

523

Jeugdzorg

9.279

11.249

11.915

11.585

10.385

10.384

WMO

100

Individuele voorzieningen WMO

796

809

830

Algemene gezondheidszorg

1.375

415

436

Bijstand, participatie, etc.

19.279

21.669

21.500

21.804

22.043

22.147

Burgerzaken

874

753

841

1.005

1.014

1.053

Openbare orde en veiligheid

2.474

2.598

2.943

Totaal lasten

36.121

40.615

40.765

40.904

39.953

40.097

Baten: Veilig en inclusief Sliedrecht

Alg. maatschappelijke dienstverlening

Programmabegroting 2023

Pagina | 88

Opvang statushouders/verblijfsger.

Welzijnswerk

Jeugd- en jongerenwerk

Jeugdzorg

WMO

Individuele voorzieningen WMO

1.215

Algemene gezondheidszorg

Bijstand, participatie, etc.

6.452

7.530

7.713

7.984

8.167

8.287

Burgerzaken

284

208

235

464

478

556

Openbare orde en veiligheid

Totaal baten

8.037

8.012

8.222

8.722

8.919

9.117

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

28.085

32.603

32.543

32.182

31.034

30.980

storting in reserve

onttrekking aan reserve

624

1.160

126

127

129

130

Geraamd resultaat

27.489

31.443

32.417

32.055

30.906

30.850

258

Programma Economie, onderwijs, sport en cultuur Producten

Werkelijk

Begroot

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten: Ondernemend en betrokken Sliedrecht

Cultuur

559

460

473

468

469

460

Bibliotheek

511

515

532

533

534

Maatschappelijk vastgoed

470

472

582

583

584

585

Sport

586

611

643

Sportaccommodaties

1.540

1.400

1.465

1.516

1.519

1.478

Onderwijshuisvesting

1.111

1.188

1.214

1.195

1.176

1.182

Onderwijs- en leerlingenzaken

1.229

1.065

1.163

1.132

Economische zaken

683

1.187

1.624

1.577

Sociale werkvoorziening

724

623

636

689

716

Kinderopvang- en peuterspeelzalen

282

298

308

Totaal lasten

7.694

7.818

8.639

8.642

8.657

8.614

Baten: Ondernemend en betrokken Sliedrecht Cultuur

Bibliotheek

392

403

349

323

Sportaccommodaties

1.041

1.058

1.080

Onderwijshuisvesting

Onderwijs- en leerlingenzaken

643

591

629

Economische zaken

184

Sociale werkvoorziening

296

Kinderopvang- en peuterspeelzalen

Totaal baten

2.955

2.351

2.386

403

Sport

Maatschappelijk vastgoed

Programmabegroting 2023

2.424

403

2.424

Pagina | 89

2.424

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

4.739

5.467

6.253

6.218

6.233

6.191

storting in reserve

onttrekking aan reserve

187

132

173

147

128

Geraamd resultaat

4.705

5.305

6.147

6.070

6.111

6.088

Programma Ruimte Producten

Werkelijk

Begroot

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten: Ruimtelijke vernieuwing Ruimtelijke ordening

1.142

1.421

653

528

Faciliterend grondbeleid

554

Bouw- en woningtoezicht

621

529

467

Wonen

179

147

112

Bereikbaarheid

441

1.042

1.196

666

Bouwgronden in exploitatie

2.277

3.966

2.322

4.422

555

4.329

Grondzaken

Overig vastgoed

915

487

103

Milieu

1.882

1.689

808

Duurzaamheid

786

565

285

Huishoudelijk afval

2.505

2.593

2.630

2.626

2.625

2.567

Bedrijfsafval

251

275

291

290

Openbare ruimte

4.664

4.580

4.625

4.708

4.867

4.961

Riolering

2.423

2.570

2.572

Begraven

436

392

389

557

569

Totaal lasten

18.360

19.699

16.550

18.185

14.519

18.341

Baten: Ruimtelijke vernieuwing

Ruimtelijke ordening

Faciliterend grondbeleid

286

231

285

Bouw- en woningtoezicht

741

549

497

Wonen

Bereikbaarheid

458

202

635

105

Bouwgronden in exploitatie

2.368

3.945

2.301

4.401

534

4.329

Grondzaken

207

130

131

Overig vastgoed

1.028

489

166

154

Milieu

111

Duurzaamheid

232

484

Huishoudelijk afval

3.098

3.343

3.558

3.653

3.658

Bedrijfsafval

365

466

492

Openbare ruimte

1.128

420

Riolering

3.066

3.379

3.364

Begraven

736

677

728

776

Totaal baten

13.708

14.437

12.588

14.289

10.200

13.995

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

4.652

5.262

3.961

3.896

4.318

4.346

Programmabegroting 2023

Pagina | 90

storting in reserve

1.720

1.574

1.495

1.268

onttrekking aan reserve

565

1.205

825

787

1.109

1.212

Geraamd resultaat

5.807

5.631

4.631

4.603

4.477

4.402

Programma Bestuur en organisatie Producten

Werkelijk

Begroot

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten: Slagvaardige organisatie Overhead

11.411

Huisvesting

11.794

10.545

10.588

10.541

10.586

Raad en griffie

1.083

882

992

1.009

907

900

Verkiezingen

188

163

114

Bestuur

945

929

906

Totaal lasten

13.628

13.768

12.557

12.584

12.434

12.472

Baten: Slagvaardige organisatie Overhead

490

Huisvesting

314

Raad en griffie

Verkiezingen

365

Bestuur

247

Totaal baten

761

314

365

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

12.867

13.455

12.192

12.219

12.069

12.107

storting in reserve

200

247

onttrekking aan reserve

512

1.200

589

598

597

618

Geraamd resultaat

12.555

12.501

11.603

11.621

11.472

11.490

Programma Financiën van Sliedrecht Producten

Werkelijk

Begroot

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten: Algemene uitkering

115

765

1.684

2.490

3.299

4.159

Gemeentelijke belastingen

269

241

354

Treasury

732

130

260

288

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

Totaal lasten

454

1.799

2.081

3.035

3.974

4.862

Algemene uitkering

47.173

50.526

53.174

55.449

56.764

53.581

Gemeentelijke belastingen

4.767

4.104

4.691

Treasury

313

227

163

159

154

Baten:

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

Totaal baten

52.253

54.717

58.092

60.303

61.614

58.426

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

51.799

52.919

56.011

57.268

57.640

53.564

Programmabegroting 2023

Pagina | 91

storting in reserve

onttrekking aan reserve

1.411

2.196

125

Geraamd resultaat

53.154

55.112

56.134

57.391

Programmabegroting 2023

57.638

Pagina | 92

53.562

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.sliedrecht.nl/api/v1/meetings/410/documents/5243